განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ორგანიზა
-ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
01 00
ქ. თბილისის მერიის სისტემა
658 600,4
556 224,0
533 526,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
736,0
653,0
686,0
ხარჯები
521 564,3
410 489,9
332 458,4
შრომის ანაზღაურება
22 305,9
13 506,9
15 076,0
საქონელი და მომსახურება
109 069,9
96 615,5
75 907,8
პროცენტი
2 304,7
2 529,8
1 980,6
სუბსიდიები
49 140,0
35 681,3
26 179,7
გრანტები
2 827,1
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
102 770,2
79 436,8
91 600,8
სხვა ხარჯები
233 146,7
182 719,6
121 713,5
არაფინანსური აქტივები
123 500,4
126 637,3
184 615,8
ფინანსური აქტივები
3 802,7
1 000,0
2 000,0
ვალდებულებები
9 732,9
18 096,8
14 451,8
02 00
ქ. თბილისის საკრებულო
5 821,0
6 176,2
6 745,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
200,0
191,0
191,0
ხარჯები
5 596,2
6 017,4
6 237,0
შრომის ანაზღაურება
3 388,3
3 277,8
3 435,8
საქონელი და მომსახურება
2 168,7
2 676,2
2 751,2
სოციალური უზრუნველყოფა
17,8
20,0
30,0
სხვა ხარჯები
21,3
43,4
20,0
არაფინანსური აქტივები
224,8
158,8
508,0
03 00
ქ. თბილისის მერიის სსიპ – თბილისის არქიტექტურის სამსახური
2 577,0
2 901,9
2 902,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
112,0
112,0
112,0
ხარჯები
2 557,4
2 776,9
2 777,0
შრომის ანაზღაურება
2 248,7
-
-
საქონელი და მომსახურება
305,7
-
-
სუბსიდიები
2 776,9
2 777,0
სხვა ხარჯები
3,0
-
-
არაფინანსური აქტივები
19,6
125,0
125,0
04 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ.თბილისის მთავარი სამმართველო
2 104,5
2 605,0
2 105,0
ხარჯები
2 104,5
2 605,0
2 105,0
საქონელი და მომსახურება
1 999,2
1 999,8
2 105,0
სხვა ხარჯები
105,3
605,3
-
05 00
ქ.თბილისის მერიის სსიპ – ქონების მართვის სააგენტო
849,7
1 717,2
1 432,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57,0
61,0
55,0
ხარჯები
745,2
1 567,2
1 432,0
შრომის ანაზღაურება
608,0
-
-
საქონელი და მომსახურება
136,5
-
-
სუბსიდიები
1 567,2
1 432,0
სხვა ხარჯები
0,6
-
-
არაფინანსური აქტივები
104,5
150,0
-
06 00
გლდანი-ნაძალადევის რაიონი
20 940,7
13 373,8
17 451,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
85,0
101,0
101,0
ხარჯები
12 912,4
12 886,6
16 521,0
შრომის ანაზღაურება
1 543,1
1 396,7
1 654,7
საქონელი და მომსახურება
5 672,8
3 089,0
5 822,3
სუბსიდიები
393,8
296,3
-
გრანტები
249,8
5,3
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2 718,2
2 911,1
3 660,0
სხვა ხარჯები
2 334,8
5 188,2
5 384,0
არაფინანსური აქტივები
8 028,3
37,2
480,0
ფინანსური აქტივები
-
450,0
450,0
07 00
დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი
11 698,5
6 753,2
8 721,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56,0
66,0
66,0
ხარჯები
8 502,9
6 033,5
8 158,5
შრომის ანაზღაურება
907,9
899,4
1 071,2
საქონელი და მომსახურება
2 221,8
1 692,7
3 008,3
სუბსიდიები
425,6
211,5
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 399,1
1 286,2
2 205,0
სხვა ხარჯები
3 548,5
1 943,7
1 874,0
არაფინანსური აქტივები
3 195,6
680,7
512,5
ფინანსური აქტივები
-
39,0
50,0
08 00
ვაკე-საბურთალოს რაიონი
14 840,9
10 448,3
14 509,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75,0
86,0
86,0
ხარჯები
10 625,9
9 974,5
14 081,5
შრომის ანაზღაურება
1 345,9
1 189,3
1 408,3
საქონელი და მომსახურება
6 967,1
2 692,7
5 724,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 309,0
1 303,1
2 844,0
სხვა ხარჯები
1 003,9
4 789,4
4 105,2
არაფინანსური აქტივები
4 215,0
323,8
210,0
ფინანსური აქტივები
-
150,0
217,5
09 00
ისანი-სამგორის რაიონი
21 664,8
13 896,0
18 395,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
88,0
106,0
106,0
ხარჯები
17 842,8
13 149,0
17 372,5
შრომის ანაზღაურება
1 572,8
1 474,6
1 743,8
საქონელი და მომსახურება
10 775,1
3 037,8
5 962,7
სოციალური უზრუნველყოფა
2 608,3
3 145,9
4 069,0
სხვა ხარჯები
2 886,6
5 490,7
5 597,0
არაფინანსური აქტივები
3 822,0
297,0
572,5
ფინანსური აქტივები
-
450,0
450,0
10 00
ძველი თბილისის რაიონი
23 474,4
30 199,1
14 335,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67,0
72,0
72,0
ხარჯები
20 672,2
28 789,1
14 115,0
შრომის ანაზღაურება
1 182,4
986,1
1 168,7
საქონელი და მომსახურება
4 918,3
4 460,3
5 141,8
სოციალური უზრუნველყოფა
2 052,1
2 277,6
3 016,0
სხვა ხარჯები
12 519,4
21 065,1
4 788,5
არაფინანსური აქტივები
2 802,2
1 410,0
220,0
11 00
დიდგორის რაიონი
5 763,3
4 584,0
3 379,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35,0
39,0
39,0
ხარჯები
3 018,4
2 400,9
2 484,0
შრომის ანაზღაურება
560,9
519,2
617,2
საქონელი და მომსახურება
1 309,5
949,1
741,3
გრანტები
99,5
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
200,0
136,0
467,0
სხვა ხარჯები
848,5
796,6
658,5
არაფინანსური აქტივები
2 744,9
2 183,1
895,0
12 00
სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო
169,4
17 821,6
13 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
65,0
793,0
925,0
ხარჯები
169,4
17 821,6
12 920,0
შრომის ანაზღაურება
161,8
-
-
საქონელი და მომსახურება
7,7
-
-
სუბსიდიები
17 821,6
12 920,0
არაფინანსური აქტივები
-
-
80,0
13 00
ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ ,,გუდაურის განვითარების ფონდი’’
-
4 000,0
9 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58,0
58,0
ხარჯები
-
1 333,0
4 101,7
სუბსიდიები
1 333,0
4 101,7
არაფინანსური აქტივები
-
2 667,0
4 898,3
14 00
ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ თბილისის მართვის ცენტრი
-
300,0
2 500,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17,0
70,0
ხარჯები
-
242,6
2 099,6
სუბსიდიები
242,6
2 099,6
არაფინანსური აქტივები
-
57,4
400,4
15 00
ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ცენტრი
-
4 500,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 104,0
ხარჯები
-
4 335,0
-
სუბსიდიები
4 335,0
არაფინანსური აქტივები
-
165,0
-
სულ ქ. თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები
768 504,4
675 500,2
648 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 576,0
3 459,0
2 567,0
ხარჯები
606 311,5
520 422,2
436 863,2
შრომის ანაზღაურება
35 825,6
23 250,0
26 175,7
საქონელი და მომსახურება
145 552,2
117 213,0
107 164,4
პროცენტი
2 304,7
2 529,8
1 980,6
სუბსიდიები
49 959,4
64 265,4
49 510,0
გრანტები
3 176,3
5,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
113 074,8
90 516,7
107 891,8
სხვა ხარჯები
256 418,6
222 642,0
144 140,7
არაფინანსური აქტივები
148 657,3
134 892,3
193 517,5
ფინანსური აქტივები
3 802,7
2 089,0
3 167,5
ვალდებულებები
9 733,0
18 096,8
14 451