ათას ლარებში
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
01 00
ქ. თბილისის მერიის სისტემა
608 699,3
535 873,4
ხარჯები
477 890,1
311 775,8
შრომის ანაზღაურება
13 787,9
16 364,6
საქონელი და მომსახურება
88 949,3
74 255,9
პროცენტი
2 541,6
1 349,3
სუბსიდიები
33 605,9
28 718,4
გრანტები
-
1 043,3
სოციალური უზრუნველყოფა
74 491,4
67 268,0
სხვა ხარჯები
264 514,0
122 776,3
არაფინანსური აქტივები
116 535,1
132 892,2
ფინანსური აქტივები
1 580,4
1 120,2
ვალდებულებები
12 693,7
90 085,2
01 01
მერიის სისტემის ადმინისტრაციისა და საქალაქო სამსახურების აპარატები
22 454,9
25 829,0
ხარჯები
22 454,9
25 829,0
შრომის ანაზღაურება
13 780,2
16 359,9
საქონელი და მომსახურება
6 590,0
8 943,0
სოციალური უზრუნველყოფა
174,5
113,4
სხვა ხარჯები
1 910,2
412,7
01 02
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა
59 362,5
101 634,6
ხარჯები
25 113,1
28 581,2
საქონელი და მომსახურება
11 370,0
9 651,2
სხვა ხარჯები
13 743,1
18 930,0
არაფინანსური აქტივები
34 249,4
73 053,4
01 03
ეკონომიკის განვითარებისა და დასაქმების პროგრამა
4 320,6
4 198,5
ხარჯები
2 535,6
2 878,3
შრომის ანაზღაურება
7,7
4,7
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
საქონელი და მომსახურება
2 334,6
2 716,4
სხვა ხარჯები
193,3
157,2
არაფინანსური აქტივები
204,6
200,0
ფინანსური აქტივები
1 580,4
1 120,2
01 04
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
42 307,0
45 385,0
ხარჯები
34 110,8
37 515,0
საქონელი და მომსახურება
29 463,7
36 076,0
სხვა ხარჯები
4 647,1
1 439,0
არაფინანსური აქტივები
8 196,2
7 870,0
01 05
ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და სარემონტო სამუშაოები
221 298,3
175 551,3
ხარჯები
209 847,9
74 220,5
საქონელი და მომსახურება
501,6
2 465,0
სხვა ხარჯები
209 346,3
71 755,5
არაფინანსური აქტივები
11 450,4
22 372,8
ვალდებულებები
-
78 958,0
01 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
1 209,4
50,4
ხარჯები
1 209,4
50,4
საქონელი და მომსახურება
1 209,4
50,4
01 07
ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე
73 201,3
28 821,0
ხარჯები
11 773,7
94,0
საქონელი და მომსახურება
773,7
94,0
სხვა ხარჯები
11 000,0
-
არაფინანსური აქტივები
61 427,6
28 727,0
01 08
ქ. თბილისის დასუფთავების ღონისძიებები
28 282,2
-
ხარჯები
28 282,2
-
საქონელი და მომსახურება
25 282,2
-
სხვა ხარჯები
3 000,0
-
01 09
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები
13 339,4
26 390,7
ხარჯები
13 339,4
26 390,7
საქონელი და მომსახურება
35,0
-
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
სოციალური უზრუნველყოფა
13 304,4
26 390,7
01 10
სოციალური დაცვის პროგრამები
64 285,4
39 920,0
ხარჯები
63 835,4
39 755,0
საქონელი და მომსახურება
154,4
335,1
სოციალური უზრუნველყოფა
59 474,0
38 721,9
სხვა ხარჯები
4 207,0
698,0
არაფინანსური აქტივები
450,0
165,0
01 12
კულტურის პროგრამები
18 262,7
17 494,5
ხარჯები
18 262,7
17 494,5
საქონელი და მომსახურება
5 902,9
4 354,8
სუბსიდიები
7 359,3
4 561,4
სხვა ხარჯები
5 000,5
8 578,3
01 13
სპორტული პროგრამები
11 012,8
16 664,7
ხარჯები
10 455,9
16 160,7
საქონელი და მომსახურება
46,7
-
სუბსიდიები
2 021,4
2 150,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 538,5
2 042,0
სხვა ხარჯები
6 849,3
11 968,7
არაფინანსური აქტივები
556,9
504,0
01 15
სესხის მომსახურება და ვალების დაფარვა
15 331,4
12 478,4
ხარჯები
2 637,7
1 351,2
პროცენტი
2 541,6
1 349,3
სხვა ხარჯები
96,1
1,9
ვალდებულებები
12 693,7
11 127,2
01 16
მერის სარეზერვო ფონდი
1 770,7
5 000,0
ხარჯები
1 770,7
5 000,0
სხვა ხარჯები
1 770,7
5 000,0
01 18
ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების პროგრამა
1 749,9
2 400,0
ხარჯები
1 749,9
2 400,0
საქონელი და მომსახურება
1 749,9
2 400,0
02 00
ქ. თბილისის საკრებულო
6 072,2
6 495,0
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
ხარჯები
5 936,6
6 034,7
შრომის ანაზღაურება
3 644,7
3 435,8
საქონელი და მომსახურება
2 225,1
2 517,9
სოციალური უზრუნველყოფა
18,9
30,0
სხვა ხარჯები
47,9
51,0
არაფინანსური აქტივები
135,6
460,3
03 00
ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
2 724,3
2 402,0
ხარჯები
2 593,8
2 241,0
სუბსიდიები
2 593,8
2 241,0
არაფინანსური აქტივები
130,5
161,0
04 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ.თბილისის მთავარი სამმართველო
2 605,0
2 105,0
ხარჯები
2 605,0
2 105,0
საქონელი და მომსახურება
1 999,8
2 105,0
სხვა ხარჯები
605,2
-
05 00
ქ.თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
1 532,0
1 332,0
ხარჯები
1 382,6
1 332,0
სუბსიდიები
1 382,6
1 332,0
არაფინანსური აქტივები
149,4
-
06 00
გლდანი-ნაძალადევის რაიონი
11 869,3
19 861,0
ხარჯები
11 632,8
18 861,0
შრომის ანაზღაურება
1 389,6
1 654,7
საქონელი და მომსახურება
2 735,8
6 230,8
სუბსიდიები
286,1
-
გრანტები
4,9
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2 886,5
5 068,5
სხვა ხარჯები
4 329,9
5 907,0
არაფინანსური აქტივები
64,2
550,0
ფინანსური აქტივები
172,3
450,0
06 01
გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
1 841,3
2 057,0
ხარჯები
1 777,1
2 027,0
შრომის ანაზღაურება
1 389,6
1 654,7
საქონელი და მომსახურება
381,1
363,8
სოციალური უზრუნველყოფა
4,2
8,5
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
სხვა ხარჯები
2,2
-
არაფინანსური აქტივები
64,2
30,0
06 02
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
286,1
-
ხარჯები
286,1
-
სუბსიდიები
286,1
06 03
სოციალური დაცვის ხარჯები
2 882,3
5 060,0
ხარჯები
2 882,3
5 060,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 882,3
5 060,0
06 04
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
204,4
-
ხარჯები
204,4
-
სხვა ხარჯები
204,4
-
06 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3 595,0
8 340,0
ხარჯები
3 595,0
7 820,0
საქონელი და მომსახურება
2 354,7
5 867,0
გრანტები
4,9
-
სხვა ხარჯები
1 235,4
1 953,0
არაფინანსური აქტივები
-
520,0
06 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
3 060,2
4 404,0
ხარჯები
2 887,9
3 954,0
სხვა ხარჯები
2 887,9
3 954,0
ფინანსური აქტივები
172,3
450,0
07 00
დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი
6 507,8
9 993,6
ხარჯები
5 848,9
9 380,4
შრომის ანაზღაურება
899,3
1 071,2
საქონელი და მომსახურება
1 650,0
2 443,0
სუბსიდიები
211,4
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 284,9
3 245,0
სხვა ხარჯები
1 803,3
2 621,2
არაფინანსური აქტივები
636,2
606,9
ფინანსური აქტივები
22,7
6,3
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
07 01
დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
1 191,6
1 339,0
ხარჯები
1 161,8
1 322,0
შრომის ანაზღაურება
899,3
1 071,2
საქონელი და მომსახურება
252,2
248,8
სოციალური უზრუნველყოფა
6,2
-
სხვა ხარჯები
4,1
2,0
არაფინანსური აქტივები
29,8
17,0
07 02
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
266,7
-
ხარჯები
266,7
-
სუბსიდიები
211,4
სხვა ხარჯები
55,3
-
07 03
სოციალური დაცვის ხარჯები
1 278,7
3 245,0
ხარჯები
1 278,7
3 245,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 278,7
3 245,0
07 04
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
11,4
-
ხარჯები
11,4
-
სხვა ხარჯები
11,4
-
07 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 487,7
3 941,6
ხარჯები
1 881,3
3 351,7
საქონელი და მომსახურება
1 397,8
2 194,2
სხვა ხარჯები
483,5
1 157,5
არაფინანსური აქტივები
606,4
589,9
07 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
1 271,7
1 468,0
ხარჯები
1 249,0
1 461,7
სხვა ხარჯები
1 249,0
1 461,7
ფინანსური აქტივები
22,7
6,3
08 00
ვაკე-საბურთალოს რაიონი
8 349,8
18 379,0
ხარჯები
7 999,7
17 803,5
შრომის ანაზღაურება
1 189,3
1 404,7
საქონელი და მომსახურება
1 843,0
7 805,8
სოციალური უზრუნველყოფა
1 355,7
3 577,6
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
სხვა ხარჯები
3 611,7
5 015,4
არაფინანსური აქტივები
221,3
478,0
ფინანსური აქტივები
128,8
97,5
08 01
ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა
1 624,4
1 826,0
ხარჯები
1 569,4
1 738,0
შრომის ანაზღაურება
1 189,3
1 404,7
საქონელი და მომსახურება
374,2
328,3
სოციალური უზრუნველყოფა
3,1
3,6
სხვა ხარჯები
2,8
1,4
არაფინანსური აქტივები
55,0
88,0
08 03
სოციალური დაცვის ხარჯები
1 352,6
3 574,0
ხარჯები
1 352,6
3 574,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 352,6
3 574,0
08 04
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
55,9
-
ხარჯები
55,9
-
სხვა ხარჯები
55,9
-
08 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 097,3
8 745,0
ხარჯები
1 931,0
8 355,0
საქონელი და მომსახურება
1 468,8
7 477,5
სხვა ხარჯები
462,2
877,5
არაფინანსური აქტივები
166,3
390,0
08 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
3 219,6
4 234,0
ხარჯები
3 090,8
4 136,5
სხვა ხარჯები
3 090,8
4 136,5
ფინანსური აქტივები
128,8
97,5
09 00
ისანი-სამგორის რაიონი
12 409,9
22 975,0
ხარჯები
11 799,0
21 411,5
შრომის ანაზღაურება
1 469,4
1 745,3
საქონელი და მომსახურება
2 642,8
9 221,5
სოციალური უზრუნველყოფა
3 034,5
5 022,5
სხვა ხარჯები
4 652,3
5 422,2
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივები
234,5
1 338,5
ფინანსური აქტივები
376,4
225,0
09 01
ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა
2 162,0
2 204,0
ხარჯები
2 012,8
2 159,0
შრომის ანაზღაურება
1 469,4
1 745,3
საქონელი და მომსახურება
536,8
413,5
სოციალური უზრუნველყოფა
3,2
-
სხვა ხარჯები
3,4
0,2
არაფინანსური აქტივები
149,2
45,0
09 03
სოციალური დაცვის ხარჯები
3 031,3
5 022,5
ხარჯები
3 031,3
5 022,5
სოციალური უზრუნველყოფა
3 031,3
5 022,5
09 04
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
85,4
-
ხარჯები
85,4
-
სხვა ხარჯები
85,4
-
09 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3 116,9
11 633,5
ხარჯები
3 031,6
10 340,0
საქონელი და მომსახურება
2 106,0
8 808,0
სხვა ხარჯები
925,6
1 532,0
არაფინანსური აქტივები
85,3
1 293,5
09 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
4 014,3
4 115,0
ხარჯები
3 637,9
3 890,0
სხვა ხარჯები
3 637,9
3 890,0
ფინანსური აქტივები
376,4
225,0
10 00
ძველი თბილისის რაიონი
29 128,6
19 445,0
ხარჯები
27 818,2
19 315,0
შრომის ანაზღაურება
986,1
1 196,1
საქონელი და მომსახურება
3 993,8
4 630,6
სოციალური უზრუნველყოფა
2 351,6
4 919,7
სხვა ხარჯები
20 486,7
8 568,5
არაფინანსური აქტივები
1 310,4
130,0
10 01
ძველი თბილისის რაიონის გამგეობა
2 415,9
1 559,0
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
ხარჯები
1 198,7
1 489,0
შრომის ანაზღაურება
986,1
1 196,1
საქონელი და მომსახურება
205,3
286,6
სოციალური უზრუნველყოფა
3,6
3,7
სხვა ხარჯები
3,7
2,5
არაფინანსური აქტივები
1 217,2
70,0
10 03
სოციალური დაცვის ხარჯები
2 348,0
4 916,0
ხარჯები
2 348,0
4 916,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 348,0
4 916,0
10 04
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
68,4
-
ხარჯები
68,4
-
სხვა ხარჯები
68,4
-
10 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
4 501,6
5 571,0
ხარჯები
4 408,4
5 511,0
საქონელი და მომსახურება
3 788,5
4 344,0
სხვა ხარჯები
619,9
1 167,0
არაფინანსური აქტივები
93,2
60,0
10 07
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
19 794,7
7 399,0
ხარჯები
19 794,7
7 399,0
სხვა ხარჯები
19 794,7
7 399,0
11 00
დიდგორის რაიონი
3 626,5
5 099,0
ხარჯები
1 888,3
3 455,3
შრომის ანაზღაურება
517,2
617,2
საქონელი და მომსახურება
787,8
796,6
სოციალური უზრუნველყოფა
136,2
685,0
სხვა ხარჯები
447,1
1 356,5
არაფინანსური აქტივები
1 738,2
1 643,7
11 01
დიდგორის რაიონის გამგეობა
724,4
785,0
ხარჯები
692,8
755,0
შრომის ანაზღაურება
517,2
617,2
საქონელი და მომსახურება
160,8
137,0
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
სხვა ხარჯები
14,8
0,8
არაფინანსური აქტივები
31,6
30,0
11 03
სოციალური დაცვის ხარჯები
136,2
685,0
ხარჯები
136,2
685,0
სოციალური უზრუნველყოფა
136,2
685,0
11 04
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 641,2
2 997,0
ხარჯები
934,6
1 383,3
საქონელი და მომსახურება
627,0
659,6
სხვა ხარჯები
307,6
723,7
არაფინანსური აქტივები
1 706,6
1 613,7
11 05
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
124,7
632,0
ხარჯები
124,7
632,0
სხვა ხარჯები
124,7
632,0
12 00
სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო
18 426,7
14 400,0
ხარჯები
18 114,0
12 441,0
სუბსიდიები
18 114,0
12 441,0
არაფინანსური აქტივები
312,7
1 959,0
13 00
ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ ,,გუდაურის განვითარების ფონდი’’
4 569,5
18 400,0
ხარჯები
1 497,1
7 327,5
სუბსიდიები
1 497,1
7 327,5
არაფინანსური აქტივები
3 072,4
11 072,5
14 00
ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ თბილისის მართვის ცენტრი
254,7
-
ხარჯები
197,4
-
სუბსიდიები
197,4
არაფინანსური აქტივები
57,3
-
15 00
ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ სასწრაფო- სამედიცინო დახმარების ცენტრი
4 792,6
-
ხარჯები
4 205,1
-
სუბსიდიები
4 205,1
არაფინანსური აქტივები
587,5
-
16 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - 112
-
2 500,0
ხარჯები
-
2 500,0
სხვა ხარჯები
-
2 500,0
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
სულ ქ.თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები
721 568,2
679 260,0
ხარჯები
581 408,6
435 983,7
შრომის ანაზღაურება
23 883,5
27 489,7
საქონელი და მომსახურება
106 827,4
110 007,1
პროცენტი
2 541,6
1 349,3
სუბსიდიები
62 093,4
52 059,9
გრანტები
4,9
1 043,3
სოციალური უზრუნველყოფა
85 559,7
89 816,3
სხვა ხარჯები
300 498,1
154 218,1
არაფინანსური აქტივები
125 185,3
151 292,1
ფინანსური აქტივები
2 280,6
1 899,0
ვალდებულებები
12 693,7
90 085,2