ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (15)
შემდგომი ცვლილებები (10)
წინა ცვლილებები (5)
დოკუმენტის ტექსტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2010 წლის 25 ნოემბერი
ქ. ბოლნისი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9862,837 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2),
კერძოდ:
ა) გადასახადები 1542.10ათ. ლარი;
ბ) გრატები 1226,554 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 7094,183ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პროცენტები 85,00ათ. ლარი;
გ.ბ) დივიდენდები 5,00ათ. ლარი;
გ.გ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 6777,983ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი,ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან 20,00ათ. ლარი;
გ.ე) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 26.20ათ. ლარი;
გ.ვ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 177.00ათ. ლარი;
გ.ზ) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3.00ათ. ლარი;
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 1017,163ათ. ლარი (ცხრილი №1,№2),
მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 140,00ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 877,163ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
1. სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 1226,554 ათ.ლარი;
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების
განსახორციელებლად 280,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) თავდაცვის სფეროში 130,110 ათ. ლარი;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 144,890 ათ. ლარი;
ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00 ათ. ლარი;
ბ) საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201განკარგულების თანახმად,
ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 946,554 ათ. ლარი სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1. ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება
განისაზღვროს 10880.00ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №3, №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2184,215ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვით მ მართველობის ორგანოები 1696,554 ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 45.923 ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.25 ა თ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 424,488 ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00 ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 130,110 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 130,110 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 439,979 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 163,349 ათ. ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 276,63 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 2256,549 ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 133,251 ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 2123,298 ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 601,004 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 505,92 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 95,084 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2108,712 ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 281,00 ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 388,352 ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 660,00 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 779,36ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 244,89ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 100,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 144,89ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1604,716ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 553,719 ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 820,997 ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00 ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა100,00 ათ.ლარი;
ი) განათლება 423,71ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 423,71 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 886,115 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
110,00 ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109,82ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 232,30 ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 284,00 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 3375,371 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 145,121ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 აპრილის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 04.05.2011 წ.
მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს (-732,042)ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№1).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
მუხლი 5. ნაშთი
1. 2011 წლის დასაწყისისათვის ნაშთი შეადგენს 888,37654ათ. ლარს, მათ შორის:
ა) საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №41 განკარგულებით გამოყოფილი
ტრანსფერიდან (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) აუთვისებელი და უკან
დასაბრუნებელი თანხა 11,21361ათ. ლარი;
ბ) საკუთარი შემოსულობების ნაშთი 877,16293ათ. ლარი;
2.წლის დასაწყისისათვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთიდან 877,16293 ათ. ლარი
მიმართულ იქნას ხარჯების დასაფარავად.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
მუხლი 6. ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი ასიგნებები
1. ა.ა.ი.პ. „დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და
პრევენციული მედიცინის ცენტრი“ 135,40 ათ. ლარი;
2. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“ 393,71ათ. ლარი.
3. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 320.00ათ. ლარი;
4. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“ 495.00 ათ. ლარი;
5. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ 102.72 ათ. ლარი;
6. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ 96.00 ათ. ლარი;
7. ა.ა.ი.პ. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“ 65.00 ათ. ლარი;
8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ 50.00 ათ. ლარი.
9. შპს მოხუცთა პანსიონატი „ჭაღარა“ 109,82 ათ. ლარი;
10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 181,30ათ.ლარი:
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით
გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და
მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურება 144.00ათ. ლარი;
ბ)კაპიტალური ტრანსფერი 37,30ათ. ლარი სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალების
(ავტობუსი) შესაძენად და მატერიალური ბაზის გასაუმჯობესებლად.
11. ბოლნისის ეპარქია 100.00 ათ. ლარი;
12. №23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის დეპუტატის ბიურო 12.00 ათ. ლარი.
13. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 163,20 ათ. ლარი:
ა) სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 54,7 ათ. ლარი;
ბ) სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 96,00 ათ. ლარი;
გ) სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი (ქვემო ქართლის სამხარეო სამმართველო) 12,50 ათ. ლარი.
14. შპს „ გაზეთი ბოლნისი“ 35,00ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 აპრილის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 04.05.2011 წ.
მუხლი 7. მუნიციპალური პროგრამები და ღონისძიებები
1. მღრნელების, ქვეწარმავლების და სხვა ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის ღონისძიებისათვის 35,00 ათ. ლარი;
2. კულტურული ღონისძიებებისათვის 10,00 ათ. ლარი;
3. ეპიდზედამხედველობისა და ეპიდსიტუაციის მართვის პროგრამის და ცხოვრების
ჯანსაღი წესის დამკვიდერების პროგრამის დაფინანსება 135.40 ათ. ლარი.
4. სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსება, მათ შორის:
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონით, ბრონქიალური ასთმით და ონკოდავადებულთა უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 100.00 ათ. ლარი;
ბ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარება 187,295 ათ. ლარი;
გ) მოხუცთა პანსიონატი დაფინანსება 109.82 ათ, ლარი;
დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 110.00 ათ. ლარი;
ე) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა 150.00 ათ. ლარი;
ვ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 25.00 ათ. ლარი;
ზ) სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება 20.00 ათ. ლარი;
თ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურება 144.00 ათ. ლარი;
ი) კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება განისაზღვროს 8.00 ათ. ლარის ოდენობით;
კ) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გადაუდებელი აუცილებლობების შეთხვევებში 50,00ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
მუხლი 71. სესხები და პროექტების თანადაფინანსება.
1. სესხები და პროცენტები:
ა) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან დადებული საინვესტიციო
დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად(ქალაქ ბოლნისში წყალსადენისა და
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროექტის განხორციელების შესახებ)
2011 წელს გადასახდელი თანხა 285,840ათ. ლარი. აქედან 179,571ათ. ლარი სესხის
პროცენტი და 106,269ათ. ლარი სესხის ძირი;
ბ) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2010 წლის 9 სექტემბერს
დადებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად (ქალაქ ბოლნისის
ქუჩების სარეაბილიტაციო სამსენებლო სამუშაოების შესახებ)2011 წელს გადასახდელი
თანხა 138,648ათ. ლარი. აქედან 38,852ათ. ლარი სესხის ძირი და 99,796ათ. ლარი სესხის
პროცენტი;
2. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2010 წლის 9 სექტემბერს
დადებული საინვესტიციო დაფინანსების (ქალაქ ბოლნისის ქუჩების სარეაბილიტაციო
სამშენებლო სამუშაოების შესახებ) ხელშეკრულების დამატებითი სამუშაოების
ღირებულების 20%-ს თანადაფინანსება 34.03068 ათ. ლარის ოდენობით.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
მუხლი 8. წინა საბიუჯეტო წლის დავალიანებები და ვალდებულებები
1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის უფასოდ მიწოდების საფასური 82,00ათ. ლარი (შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“);
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტისა და ქ.ბოლნისის შემოსასვლელების (თბილისიდან გუგუთის მიმართულებით) სარეაბილიტაციო სამუშაოები 3.09711 ათ. ლარი (ი/მ „გელა მუშკუდიანი“, ხელშეკრულება №259, 30.11.2010 წელი);
3. სოფ.რატევანში რიტუალების სახლის სარემონტო სამუშაოები (მეორე ეტაპი) 2.8178ათ. ლარი (შპს „ხვამლი“, ხელშეკრულება №230, 27.10.2010 წელი).
4. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წვევამდელთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების მომსახურება 0.14 ათ. ლარი (შპს „მოზრდილთა რაიპოლიკლინიკა“, ხელშეკრულება №37, 29.01.2010 წელი);
5. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოს დეკემბრის თვის სატელეფონო (შიდა საქალაქო, მომწოდებელი სს „სილქნეტი“) და ინტერნეტის (კავკაზუს ონლაინი) დავალიანება 1.566ათ. ლარი;
6. სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამართველოს დეკემბრის თვის სატელეფონო მომსახურება (შიდა საქალაქო. მომწოდებელი სს „სილქნეტი“) 0.149ათ. ლარი.
7. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი:
ა) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2010 წლის 9 სექტემბერს
დადებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად (ქალაქ ბოლნისის
ქუჩების სარეაბილიტაციო სამსენებლო სამუშაოების შესახებ) თანა დაფინანსების თანხა
34.03068ათ. ლარი;
ბ) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან დადებული საინვესტიციო
დაფინანსების ხელშეკრულებების თანახმად 2011 წელს გადასახდელი სესხის ძირი
145.121ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
მუხლი 9. სარეზერვო ფონდი
1. საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
ა) ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით (გამგებლის 2011 წლის 14 მარტის №90 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 4.077ათ. ლარი, მუნიციპალიტეტის ბანერის დასამზადებლად.
2. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსების განხორციელების შედეგად სარეზერვო ფონდი დაზუსტებულ ქნა 45.923ათ. ლარის ოდენობით.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
მუხლი 10.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 10880.00 ათ. ლარით (ცხრილი №1, №2 ,№3, №4).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 აპრილის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 04.05.2011 წ.
მუხლი 11.
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 24 დეკემბრის №217 დადგენილება.
მუხლი 14.
დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
შეტანილი ცვლილებები:
1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
4. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
5. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 აპრილის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 04.05.2011 წ.
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
| შემოსავლები | 11,251.351 | 11,300.578 | 9,862.837 | 9,951.00 | 10,053.00 | 10,953.00 | |
| გადასახადები | 1,506.536 | 2,008.072 | 1,542.100 | 1,568.100 | 1,568.200 | 1,568.200 | |
| გრანტები | 2,396.129 | 1,692.967 | 1,226.554 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | |
| სხვა შემოსავლები | 7,348.686 | 7,599.539 | 7,094.183 | 8,102.900 | 8,204.800 | 9,104.80 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| ხარჯები | 8,605.676 | 7,639.971 | 7,359.508 | 6,792.76 | 6,772.58 | 6,760.47 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,158.4 | 1,204.501 | 1,242.080 | 1,231.3 | 1,231.3 | 1,231.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,073.5 | 2,536.394 | 3,111.341 | 2,456.1 | 2,451.1 | 2,456.1 | |
| პროცენტი | 0.0 | 195.748 | 279.367 | 166.1 | 150.9 | 133.8 | |
| სუბსიდიები | 3,638.2 | 2,557.032 | 1,595.710 | 1,958.7 | 1,958.7 | 1,958.7 | |
| გრანტები | 16.8 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,700.3 | 813.363 | 847.930 | 774.0 | 774.0 | 774.0 | |
| სხვა ხარჯები | 18.4 | 332.933 | 283.080 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 2,645.675 | 3,660.6 | 2,503.329 | 3,158.2 | 3,280.4 | 4,192.5 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,994.9 | 2,951.2 | 3,235.371 | 3,038.5 | 3,145.5 | 4,040.5 | |
| ზრდა | 3,158.627 | 3,067.125 | 3,375.371 | 3,087.490 | 3,192.490 | 4,087.490 | |
| კლება | 163.755 | 115.896 | 140.000 | 49.000 | 47.000 | 47.000 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | -349.197 | 709.378 | -732.042 | 119.746 | 134.933 | 152.045 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -349.197 | 366.511 | -877.163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ზრდა | 514.785 | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 514.785 | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კლება | 863.982 | 521.865 | 877.163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 863.982 | 514.785 | 877.163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სესხები | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 7.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -342.867 | -145.121 | -119.746 | -134.933 | -152.045 | |
| ზრდა | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კლება | 0.0 | 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 | |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | ||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | ||
| შემოსულობები |
| 11,415.106 | 11,423.554 | 10,002.837 | 10,000.00 | 10,100.00 | 11,000.00 | ||
| შემოსავლები | 1 | 11,251.351 | 11,300.578 | 9,862.837 | 9,951.00 | 10,053.00 | 10,953.00 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 163.755 | 115.896 | 140.00 | 49.00 | 47.00 | 47.00 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ||
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| შემოსავლები | 1 | 11,251.351 | 11,300.578 | 9,862.837 | 9,951.00 | 10,053.00 | 10,953.00 | ||
| გადასახადები | 11 | 1,506.536 | 2,008.072 | 1,542.100 | 1,568.100 | 1,568.200 | 1,568.200 | ||
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 1,506.4 | 2,008.030 | 1,542.10 | 1,568.10 | 1,568.20 | 1,568.20 | ||
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 895.067 | 1,086.452 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | ||
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.014 |
|
|
|
|
| ||
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 113113 | 13.845 | 13.36 | 11.10 | 11.10 | 11.20 | 11.20 | ||
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 1131131 | 13.586 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | ||
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 1131132 | 0.259 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 |
|
|
|
|
|
| ||
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
|
|
|
| ||
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 422.800 | 516.127 | 430.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | ||
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 345.847 | 451.084 | 350.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | ||
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 76.953 | 65.043 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | ||
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 174.677 | 392.092 | 201.0 | 207.0 | 207.0 | 207.0 | ||
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 5.17 | 4.472 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 169.507 | 387.620 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | ||
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.133 | 0.042 |
|
|
|
| ||
| გრანტები | 13 | 2,396.129 | 1,692.967 | 1,226.554 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | ||
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | 50.0 | 5.116 |
|
|
|
| ||
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
| ||
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 2,346.129 | 1,687.851 | 1,226.55 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | ||
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 310.0 | 236.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | ||
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2,036.129 | 1,451.851 | 946.554 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 180.0 |
|
|
|
|
| ||
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 15.0 |
|
|
|
|
| ||
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| ||
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,748.983 | 1,451.851 | 946.554 |
|
|
| ||
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
| 92.146 |
|
|
|
|
| ||
| სხვა შემოსავლები | 14 | 7,348.686 | 7,599.539 | 7,094.183 | 8,102.90 | 8,204.80 | 9,104.80 | ||
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 7,172.978 | 7,263.004 | 6,887.983 | 7,974.7 | 8,076.6 | 8,976.5 | ||
| პროცენტები | 1411 | 66.507 |
| 85.00 |
|
|
| ||
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 |
|
| 85.00 |
|
|
| ||
| დივიდენდები | 1412 |
|
| 5.00 |
|
|
| ||
| სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 14121 |
|
| 5.00 |
|
|
| ||
| რენტა | 1415 | 7,106.47 | 7,263.004 | 6,797.983 | 7,974.70 | 8,076.60 | 8,976.50 | ||
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 7,106.471 | 7,249.974 | 6777.983 | 7954.7 | 8056.6 | 8956.5 | ||
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 6,970.984 | 7,112.278 | 6667.183 | 7833.9 | 7945.6 | 8855.5 | ||
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 93.383 | 72.716 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 | ||
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 | 1.309 |
|
|
|
|
| ||
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 0.690 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | ||
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 40.105 | 64.10 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
| ||
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
| 13.03 | 20.00 | 20 | 20 | 20 | ||
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
|
| ||
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 35.478 | 33.795 | 26.200 | 14.20 | 14.20 | 14.30 | ||
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 35.085 | 32.568 | 23.20 | 11.20 | 11.20 | 11.30 | ||
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 2.856 | 7.657 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | ||
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.403 | 0.20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.016 |
|
|
|
|
| ||
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 8.4 | 7.2 |
|
|
|
| ||
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | ||
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 14.820 | 9.412 | 12.0 |
|
|
| ||
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 7.990 | 6.299 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.393 | 1.227 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
| ||
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.393 | 1.227 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 135.344 | 291.888 | 177.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 5.077 | 49.257 | 28.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო. | 14312 | 0.240 | 0.065 |
|
|
|
| ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 20.554 | 64.78 | 39.10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში | 14314 | 0.500 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიისგამოყენების დარგში | 14315 | 8.896 | 9.095 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 84.786 | 103.258 | 74.20 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||
| სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 5.075 | 4.86 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 2.614 | 17.02 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 1.864 | 9.30 | 6.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 3.720 | 21.78 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 |
| 3.80 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 0.872 | 1.906 | 2.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 0.400 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 0.746 | 6.367 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
| ||
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 4.886 | 10.852 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 163.755 | 115.896 | 140.0 | 49.0 | 47.0 | 47.0 | ||
| ძირითადი აქტივები | 311 | 35.183 | 14.439 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 128.6 | 101.457 | 135.0 | 45.0 | 43.0 | 43.0 | ||
| მიწა | 3141 | 128.572 | 101.457 | 135.0 | 45.0 | 43.0 | 43.0 | ||
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390) |
| 2.604 | 2.583 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391) |
|
|
|
|
|
|
| ||
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392) |
| 125.968 | 98.874 | 130.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 0.000 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3212 |
|
|
|
|
|
| ||
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
| ||
| სხვადებიტორული დავალიანებები | 3218 |
| 7.080 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| ||
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | ||
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 11,764.303 | 11,049.963 | 10,880.000 | 10,000.0 | 10,100.0 | 11,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 173.000 | 183.0 | 182.0 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | |
| ხარჯები | 8,605.676 | 7,640.0 | 7,359.5 | 6,792.8 | 6,772.6 | 6,760.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,158.400 | 1,204.501 | 1,242.1 | 1,231.3 | 1,231.3 | 1,231.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,073.541 | 2,536.394 | 3,111.3 | 2,456.1 | 2,451.1 | 2,456.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 42.543 | 46.51 | 50.2 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |
| მივლინებები | 5.343 | 4.837 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,221.350 | 1,437.428 | 1,877.213 | 1,463.6 | 1,463.6 | 1,463.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 18.900 | 3.8 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| კვების ხარჯები | 125.775 | 158.542 | 187.3 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 7.200 | 112.1 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.000 | 4.632 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 166.752 | 346.111 | 323.4 | 197.9 | 197.9 | 197.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 482.748 | 527.333 | 531.233 | 430.3 | 430.3 | 430.3 | |
| პროცენტი | 0.000 | 195.748 | 279.367 | 166.1 | 150.9 | 133.8 | |
| სუბსიდიები | 3,638.216 | 2,557.032 | 1,595.7 | 1,958.7 | 1,958.7 | 1,958.7 | |
| გრანტები | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,700.279 | 813.363 | 847.930 | 774.0 | 774.0 | 774.0 | |
| სხვა ხარჯები | 18.440 | 332.933 | 283.1 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,158.627 | 3,067.125 | 3,375.371 | 3,087.5 | 3,192.5 | 4,087.5 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,030.250 | 2,207.502 | 2,184.22 | 2,049.11 | 2,049.11 | 2,049.11 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 133.000 | 143.00 | 142.0 | 141.0 | 141.0 | 141.0 | |
| ხარჯები | 1,612.324 | 1,681.39 | 1,990.5 | 1,829.4 | 1,814.2 | 1,797.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 929.222 | 945.95 | 978.2 | 967.8 | 967.8 | 967.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 637.709 | 538.688 | 727.9 | 690.4 | 690.4 | 690.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 39.783 | 46.511 | 48.2 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| მივლინებები | 4.191 | 3.940 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 139.352 | 172.218 | 228.0 | 197.4 | 197.4 | 197.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 18.900 | 3.80 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 148.309 | 159.931 | 191.32 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 287.174 | 152.288 | 236.805 | 245.300 | 245.300 | 245.300 | |
| პროცენტი | 0.000 | 195.748 | 279.367 | 166.094 | 150.907 | 133.795 | |
| სუბსიდიები | 25.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 16.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.393 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 417.926 | 183.247 | 48.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 342.867 | 145.1 | 119.7 | 134.9 | 152.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 255.889 | 253.986 | 292.497 | 279.6 | 279.6 | 279.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.000 | 20.00 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| ხარჯები | 255.889 | 253.99 | 289.5 | 279.6 | 279.6 | 279.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 174.519 | 173.86 | 173.44 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 81.370 | 80.12 | 116.057 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.105 | 24.53 | 26.080 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |
| მივლინებები | 1.194 | 1.02 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 20.648 | 24.07 | 32.120 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.276 | 28.98 | 36.92 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.147 | 1.53 | 19.437 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3.0 |
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,619.827 | 1,405.541 | 1,404.057 | 1,416.350 | 1,416.350 | 1,416.350 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.000 | 123.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | |
| ხარჯები | 1,201.901 | 1,222.294 | 1,358.479 | 1,316.350 | 1,316.350 | 1,316.350 | |
| შრომის ანაზღაურება | 754.703 | 772.088 | 804.80 | 804.8 | 804.8 | 804.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 443.805 | 449.205 | 548.7 | 506.6 | 506.6 | 506.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32.678 | 21.985 | 22.08 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| მივლინებები | 2.997 | 2.924 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 118.704 | 148.151 | 195.904 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.900 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 126.033 | 130.951 | 154.400 | 148.14 | 148.14 | 148.14 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 159.493 | 145.194 | 166.195 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.393 | 1.001 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 417.926 | 183.247 | 45.58 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.000 | 0.0 | 45.923 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.0 | 45.923 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.0 | 45.923 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 45.923 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30.588 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| ხარჯები | 30.588 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.388 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.388 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| სუბსიდიები | 25.200 |
|
|
|
|
| |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება | 92.146 | 538.615 | 424.488 | 285.840 | 285.840 | 285.840 |
| ხარჯები | 92.146 | 195.748 | 279.367 | 166.094 | 150.907 | 133.795 | |
| საქონელი და მომსახურება | 92.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 92.146 |
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
| 195.748 | 279.367 | 166.094 | 150.907 | 133.795 | |
| ვალდებულებების კლება |
| 342.867 | 145.121 | 119.746 | 134.933 | 152.045 | |
| 01 06 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 16.800 |
|
|
|
|
| |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 178.188 | 259.667 | 276.63 | 201.44 | 196.44 | 201.44 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.000 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| ხარჯები | 178.188 | 214.797 | 228.2 | 201.4 | 196.4 | 201.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 148.684 | 173.158 | 173.44 | 173.4 | 173.4 | 173.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 29.504 | 35.446 | 46.7 | 21.5 | 16.5 | 21.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.760 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| მივლინებები | 0.120 | 0.042 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.096 | 7.285 | 20.77 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 4.632 | 4.6 | 5.0 |
| 5.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.748 | 21.24 | 18.820 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.780 | 2.250 |
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 6.2 | 8.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 44.870 | 48.4 |
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 342.348 | 306.740 | 163.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 342.348 | 306.740 | 163.349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 204.553 | 163.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 47.055 | 62.149 |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 155.453 | 99.0 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.05 | 2.2 |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 337.848 |
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 4.500 | 102.187 | 0.0 |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 107.115 | 111.155 | 130.110 | 129.240 | 129.240 | 129.240 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 107.115 | 111.2 | 130.11 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 80.494 | 85.4 | 90.40 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26.621 | 25.8 | 39.7 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | |
| მივლინებები | 1.032 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.164 | 8.2 | 12.110 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 7.2 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.295 | 9.5 | 14.260 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 107.115 | 111.155 | 130.11 | 129.24 | 129.24 | 129.24 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 107.115 | 111.16 | 130.11 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 80.494 | 85.392 | 90.40 | 90.04 | 90.04 | 90.04 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26.621 | 25.76 | 39.71 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | |
| მივლინებები | 1.032 | 0.855 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.164 | 8.218 | 12.11 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 7.20 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.295 | 9.49 | 14.26 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,701.477 | 4,511.590 | 5,313.18 | 4,447.49 | 4,552.49 | 5,447.49 |
| ხარჯები | 1,274.459 | 1,674.332 | 2,064.8 | 1,460.0 | 1,460.00 | 1,460.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,212.550 | 1,405.472 | 1,736.5 | 1,220.0 | 1,220.00 | 1,220.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,065.738 | 1,103.816 | 1,554.2 | 1,140.0 | 1,140.00 | 1,140.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 146.812 | 301.656 | 182.4 | 80.0 | 80.00 | 80.0 | |
| სუბსიდიები | 47.969 | 44.3 | 53.3 | 40.0 | 40.00 | 40.0 | |
| სხვა ხარჯები | 13.940 | 224.6 | 275.0 | 200.0 | 200.00 | 200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,427.018 | 2,837.258 | 3,248.4 | 2,987.5 | 3,092.49 | 3,987.5 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და არხის მჭრელი სპეციალური დანადგარის შეძენა | 21.310 | 21.120 | 121.251 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 14.232 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 14.232 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 14.232 | 0.000 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21.310 | 6.888 | 121.251 |
|
|
| |
| 05 02 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 20.719 | 14.391 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 20.719 | 14.391 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.719 | 14.391 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.7 | 14.391 | 12.0 |
|
|
| |
| 05 03 | მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.012 |
|
|
|
|
| |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 477.079 | 946.571 | 2,046.766 | 1,550.0 | 1,550.0 | 1,550.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 175.607 | 226.960 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 175.607 | 226.960 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 174.670 | 226.960 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.937 | 0.000 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 477.079 | 770.964 | 1,819.806 | 1,550.0 | 1,550.0 | 1,550.0 | |
| 05 05 | ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 76.532 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 34.02 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 34.02 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 42.512 |
|
|
| |
| 05 06 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია | 2.992 | 4.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.992 | 4.99 |
|
|
|
| |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 647.668 | 451.150 | 505.92 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| ხარჯები | 604.268 | 451.15 | 480.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 604.268 | 451.15 | 480.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 604.268 | 451.150 | 480.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43.400 |
| 25.920 |
|
|
| |
| 05 08 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება | 902.736 | 790.556 | 95.084 | 565.0 | 565.0 | 1,502.5 |
| ხარჯები | 37.214 | 39.839 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37.214 | 39.839 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 18.958 | 19.844 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18.256 | 19.995 |
| 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 865.522 | 750.717 | 75.084 | 500.0 | 500.0 | 1,437.5 | |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 45.709 | 228.42 | 281.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 228.42 | 241.000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.865 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.865 | 0.000 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 224.55 | 241.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.7 |
| 40.0 |
|
|
| |
| 05 10 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ესპლუატაცია | 571.021 | 516.631 | 388.352 | 937.5 | 1,042.5 | 1,000.0 |
| ხარჯები | 0.600 | 12.144 | 34.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.600 | 12.144 | 34.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.600 | 12.144 | 34.125 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 570.4 | 504.487 | 354.227 | 937.5 | 1,042.5 | 1,000.0 | |
| 05 11 | გარე განათების რეაბილიტაცია-ესპლუატაცია | 513.559 | 561.468 | 660.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| ხარჯები | 442.512 | 393.614 | 530.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 442.512 | 393.614 | 530.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 442.512 | 393.614 | 530.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.047 | 167.854 | 130.0 |
|
|
| |
| 05 12 | სარიტუალო სახლების მოწყობა | 156.799 | 224.394 | 299.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.880 | 74.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.88 | 74.455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 70.000 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.88 | 4.455 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.799 | 223.514 | 224.750 |
|
|
| |
| 05 13 | ქვეწარმავლებისაგან და სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა | 23.091 | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| ხარჯები | 23.091 | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23.091 | 25.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.091 | 25.000 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 05 14 | შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 9.766 | 0.798 | 80.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.798 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.8 | 0.0 | 70.0 |
|
|
| |
| 05 15 | გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 10.271 | 26.559 | 8.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 19.566 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 19.566 | 0.000 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.271 | 6.99 | 8.0 |
|
|
| |
| 05 16 | მემორიალის მოწყობა | 2.354 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.009 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.354 |
|
|
|
|
| |
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია | 0.000 | 135.468 | 174.884 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 135.468 | 174.884 |
|
|
| |
| 05 18 | სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი | 53.932 | 25.819 | 96.791 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 25.819 | 96.791 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 25.819 | 96.791 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 25.819 | 96.791 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.932 |
|
|
|
|
| |
| 05 19 | სასაწყობო ოთახის მშენებლობა | 24.891 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.891 |
|
|
|
|
| |
| 05 20 | ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები | 6.445 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 4.145 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.145 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.145 | 0.015 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.300 |
|
|
|
|
| |
| 05 21 | ქალაქის რუკების , ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები | 50.518 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 45.018 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 45.018 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 45.018 | 0.072 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.5 |
|
|
|
|
| |
| 05 22 | მასალები და ჭურჭელი | 10.971 | 144.290 | 82.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 10.971 | 144.290 | 82.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.971 | 144.290 | 82.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 82.2 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.971 | 144.290 |
|
|
|
| |
| 05 23 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 52.825 | 75.403 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 0.000 | 49.181 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 49.181 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 28.740 |
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20.441 | 0.000 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52.8 | 26.222 |
|
|
|
| |
| 05 24 | სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 9.500 | 0.000 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.5 |
| 70.0 |
|
|
| |
| 05 25 | დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა პატრონობა | 47.969 | 133.468 | 163.719 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 47.969 | 44.307 | 90.00 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 40.0 |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 48.0 | 44.307 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 89.161 | 73.719 |
|
|
| |
| 05 26 | კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 1.40 | 185.00 | 113.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.00 | 35.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 35.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 35.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.40 | 150.0 | 18.2 |
|
|
| |
| 05 27 | სამონასტრო კომპლექსი | 13.940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 13.940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სხვა ხარჯები | 13.9 |
|
|
|
|
| |
| 05 28 | კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება | 0.000 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სუბსიდიები |
|
| 3.28 |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,106.043 | 825.924 | 423.7 | 840.0 | 840.0 | 840.0 |
| ხარჯები | 792.360 | 825.924 | 393.7 | 840.0 | 840.0 | 840.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 100.169 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.000 | 98.836 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 781.578 | 725.8 | 393.71 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 313.683 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 752.835 | 824.591 | 423.71 | 840.0 | 840.0 | 840.0 |
| ხარჯები | 738.578 | 824.591 | 393.71 | 840.0 | 840.0 | 840.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 98.836 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 98.836 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 738.578 | 725.755 | 393.71 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.257 |
| 30.0 |
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 353.208 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 53.782 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.782 | 1.333 |
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 43.000 | 0.000 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 299.426 |
|
|
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 2,476.221 | 1,820.720 | 1,257.797 | 1,283.7 | 1,283.7 | 1,283.7 |
| ხარჯები | 2,476.221 | 1,819.0 | 1,257.797 | 1,283.7 | 1,283.7 | 1,283.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.600 | 32.0 | 109.08 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.200 | 32.0 | 109.1 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | |
| სუბსიდიები | 2,445.621 | 1,787.0 | 1,148.72 | 1,178.7 | 1,178.7 | 1,178.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 15.320 | 3.75 | 14.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 15.320 | 2.0 | 14.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.200 | 2.0 | 14.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.200 | 2.0 | 14.077 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 15.120 |
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.75 |
|
|
|
| |
| 07 02 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.400 |
|
|
|
|
| |
| 07 03 | სპორტული სკოლები | 397.429 | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| ხარჯები | 397.429 | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| სუბსიდიები | 397.429 | 351.096 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| 07 04 | საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის" ხარჯები | 900.000 | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 900.000 | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 900.000 | 345.000 |
|
|
|
| |
| 07 05 | საკლუბო, საბიბლიო თ ეკო, სამუზეუმო გაერთიანება | 623.142 | 569.5 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
| ხარჯები | 623.142 | 569.5 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | |
| სუბსიდიები | 623.142 | 569.5 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | |
| 07 06 | მუსიკალური კოლექტივები | 110.000 | 110.0 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 |
| ხარჯები | 110.000 | 110.0 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | |
| სუბსიდიები | 110.000 | 110.0 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | |
| 07 07 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 244.344 | 221.8 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| ხარჯები | 244.344 | 221.755 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.000 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.000 | 30.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| სუბსიდიები | 214.344 | 191.755 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 07 08 | ეპარქიის ხარჯები | 100.000 | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 100.000 | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 100.000 | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 07 09 | თეატრების სუბსიდირება | 85.586 | 95.075 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| ხარჯები | 85.586 | 95.075 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | |
| სუბსიდიები | 85.586 | 95.075 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,822.661 | 1,006.665 | 1,131.01 | 1,049.00 | 1,049.00 | 1,049.00 |
| ხარჯები | 1,822.661 | 1,006.665 | 1,131.0 | 1,049.0 | 1,049.0 | 1,049.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 125.775 | 194.303 | 288.1 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | |
| კვების ხარჯები | 125.775 | 158.5 | 187.3 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 35.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,696.886 | 812.362 | 842.9 | 769.0 | 769.0 | 769.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 154.712 | 144.5 | 144.890 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| ხარჯები | 154.712 | 144.5 | 144.890 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 154.712 | 144.5 | 144.890 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 125.775 | 158.5 | 187.295 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| ხარჯები | 125.775 | 158.5 | 187.295 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 125.775 | 158.5 | 187.295 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| კვების ხარჯები | 125.775 | 158.542 | 187.295 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| 08 03 | ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება | 97.041 | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 97.041 | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 97.041 | 96.419 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 51.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 51.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51.007 |
|
|
|
|
| |
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.360 | 84.79 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 25.360 | 84.79 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.360 | 84.788 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 199.744 | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 199.744 | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 199.744 | 128.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 08 07 | მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა | 720.985 | 35.646 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 720.985 | 35.646 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 720.985 | 35.646 | 82.0 |
|
|
| |
| 08 08 | პედაგოგების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი | 157.000 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
| ხარჯები | 157.000 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 157.000 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | |
| 08 09 | სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები | 17.512 | 22.95 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 17.512 | 22.95 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17.512 | 22.95 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 08 10 | მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები | 139.295 | 68.09 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 139.295 | 68.09 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 139.295 | 68.09 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 08 11 | ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურეობა | 0.000 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 0.000 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.80 |
|
|
|
| |
| 08 12 | სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 8.300 | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 8.300 | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.300 | 6.50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 08 13 | ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 101.330 | 99.761 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 101.330 | 99.761 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 35.761 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 35.761 |
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 101.330 | 64.0 |
|
|
|
| |
| 08 14 | დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები | 24.600 | 15.596 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 24.600 | 15.596 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.0 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.78 |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.600 | 15.596 | 24.22 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ცხრილი №4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
|
| ათასი ლარი | |||||
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,030.250 | 2,207.502 | 2,184.215 | 2,049.11 | 2,049.11 | 2,049.110 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,875.716 | 1,659.53 | 1,742.477 | 1,745.970 | 1,745.970 | 1,745.970 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,875.716 | 1,659.527 | 1,696.554 | 1,695.97 | 1,695.97 | 1,695.97 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.00 | 0.000 | 45.923 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 30.588 | 5.560 | 5.25 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 30.588 | 5.560 | 5.250 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 92.1 | 538.615 | 424.488 | 285.840 | 285.840 | 285.840 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 107.115 | 111.155 | 130.110 | 129.24 | 129.24 | 129.24 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 107.115 | 111.155 | 130.11 | 129.24 | 129.24 | 129.24 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 520.536 | 566.407 | 439.979 | 201.44 | 196.44 | 201.44 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 342.35 | 306.740 | 163.349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 178.19 | 259.667 | 276.630 | 201.44 | 196.44 | 201.44 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 546.112 | 987.072 | 2,256.549 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 66.041 | 35.511 | 133.251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 66.041 | 35.511 | 133.251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 480.071 | 951.561 | 2,123.298 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 477.1 | 946.571 | 2,123.298 | 1,650.0 | 1,650.0 | 1,650.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 2.992 | 4.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,550.404 | 1,241.706 | 601.004 | 1,065.0 | 1,065.0 | 2,002.5 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 647.7 | 451.150 | 505.920 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 902.7 | 790.556 | 95.084 | 565.0 | 565.0 | 1,502.5 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,479.327 | 1,888.941 | 2,108.712 | 1,592.49 | 1,697.49 | 1,655.00 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 45.7 | 228.418 | 281.000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 571.0 | 516.631 | 388.352 | 937.5 | 1,042.5 | 1,000.0 |
| 7064 | გარე განათება | 513.6 | 561.468 | 660.00 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 349.0 | 582.424 | 779.360 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 256.042 | 246.08 | 244.890 | 252.0 | 252.0 | 252.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 101.3 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 101.3 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 154.7 | 144.52 | 144.890 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,601.855 | 2,214.591 | 1,604.716 | 1,423.72 | 1,423.72 | 1,423.72 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,407.72 | 904.967 | 553.719 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 835.448 | 963.369 | 820.997 | 803.720 | 803.720 | 803.720 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 244.34 | 221.755 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 114.3 | 124.500 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 709 | განათლება | 1,106.043 | 825.924 | 423.710 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 752.84 | 824.591 | 423.71 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 353.208 | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 353.208 | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,566.619 | 760.587 | 886.115 | 797.00 | 797.00 | 797.00 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 76.37 | 84.788 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.4 | 84.8 | 110.00 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 97.0 | 96.4 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 199.7 | 128.1 | 150.00 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 167.89 | 197.088 | 232.30 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 1,025.6 | 254.235 | 284.00 | 202.0 | 202.0 | 202.0 |
|
| სულ | 11,764.303 | 11,049.963 | 10,880.000 | 10,000.0 | 10,100.0 | 11,000.00 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
+
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2010 წლის 25 ნოემბერი
ქ. ბოლნისი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9862,837 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2),
კერძოდ:
ა) გადასახადები 1542.10ათ. ლარი;
ბ) გრატები 1226,554 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 7094,183ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პროცენტები 85,00ათ. ლარი;
გ.ბ) დივიდენდები 5,00ათ. ლარი;
გ.გ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 6777,983ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი,ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან 20,00ათ. ლარი;
გ.ე) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 26.20ათ. ლარი;
გ.ვ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 177.00ათ. ლარი;
გ.ზ) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3.00ათ. ლარი;
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 1017,163ათ. ლარი (ცხრილი №1,№2),
მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 140,00ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 877,163ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
1. სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 1226,554 ათ.ლარი;
ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების
განსახორციელებლად 280,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) თავდაცვის სფეროში 130,110 ათ. ლარი;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 144,890 ათ. ლარი;
ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00 ათ. ლარი;
ბ) საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201განკარგულების თანახმად,
ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 946,554 ათ. ლარი სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება
1. ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება
განისაზღვროს 10880.00ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №3,№4), კერძოდ:
განისაზღვროს 10880.00ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №3, №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2184,215ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 1696,554ათ. ლარი;
ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 1696,554 ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 45.923ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 45.923 ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.25 ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 424,488ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 424,488 ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00 ათ. ლარი;
მომსახურებაში 12.00ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 130,110 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 130,110 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 439,979ათ. ლარი, მათ შორის:
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 439,979 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 163,349ათ. ლარი;
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 163,349 ათ. ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 276,63 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 2333,117ათ. ლარი, მათ შორის:
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 2256,549 ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 18,251ათ. ლარი;
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 133,251 ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 2314,866ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 2123,298 ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 601,004 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 505,92 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 95,084 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2057,179ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2108,712 ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 241,00ათ. ლარი;
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 281,00 ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 383,387ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 388,352 ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 660,00 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 772,792ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 779,36ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 244,89ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 100,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 144,89ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1609,681ათ. ლარი, მათ შორის:
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1604,716ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 558,684ათ. ლარი;
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 553,719 ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 820,997ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 820,997 ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00 ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა100,00 ათ.ლარი;
ი) განათლება 393,71ათ. ლარი, მათ შორის:
ი) განათლება 423,71ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 393,71 ათ. ლარი;
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 423,71 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 886,115 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 110,00ათ. ლარი;
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
110,00 ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109,82ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 232,30ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 232,30 ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 284,00ათ. ლარი.
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 284,00 ათ. ლარი.
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 3415,371 ათ. ლარი;
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 3375,371 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 145,121ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 აპრილის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 04.05.2011 წ.
მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს (-732,042)ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№1).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
მუხლი 5. ნაშთი
1. 2011 წლის დასაწყისისათვის ნაშთი შეადგენს 888,37654ათ. ლარს, მათ შორის:
ა) საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №41 განკარგულებით გამოყოფილი
ტრანსფერიდან (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) აუთვისებელი და უკან
დასაბრუნებელი თანხა 11,21361ათ. ლარი;
ბ) საკუთარი შემოსულობების ნაშთი 877,16293ათ. ლარი;
2.წლის დასაწყისისათვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთიდან 877,16293 ათ. ლარი
მიმართულ იქნას ხარჯების დასაფარავად.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
მუხლი 6. ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი ასიგნებები
1. ა.ა.ი.პ. „დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და
პრევენციული მედიცინის ცენტრი“ 135,40 ათ. ლარი;
2. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“ 393,71ათ. ლარი.
3. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 320.00ათ. ლარი;
4. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“ 495.00 ათ. ლარი;
5. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ 102.72 ათ. ლარი;
6. ა.ა.ი.პ. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ 96.00 ათ. ლარი;
7. ა.ა.ი.პ. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“ 65.00 ათ. ლარი;
8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ 40.00 ათ. ლარი;
8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ 50.00 ათ. ლარი.
9. შპს მოხუცთა პანსიონატი „ჭაღარა“ 109,82 ათ. ლარი;
9. შპს მოხუცთა პანსიონატი „ჭაღარა“ 109,82 ათ. ლარი;
10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 181,30ათ.ლარი:
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით
გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და
მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურება 144.00ათ. ლარი;
ბ)კაპიტალური ტრანსფერი 37,30ათ. ლარი სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალების
(ავტობუსი) შესაძენად და მატერიალური ბაზის გასაუმჯობესებლად.
11. ბოლნისის ეპარქია 100.00 ათ. ლარი;
12. №23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის დეპუტატის ბიურო 12.00 ათ. ლარი.
13. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 163,20 ათ. ლარი:
ა) სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 54,7 ათ. ლარი;
ბ) სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 96,00 ათ. ლარი;
გ) სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი (ქვემო ქართლის სამხარეო სამმართველო) 12,50 ათ. ლარი.
14. შპს „ გაზეთი ბოლნისი“ 35,00ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 აპრილის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 04.05.2011 წ.
მუხლი 7. მუნიციპალური პროგრამები და ღონისძიებები
1. მღრნელების, ქვეწარმავლების და სხვა ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის ღონისძიებისათვის 35,00 ათ. ლარი;
2. კულტურული ღონისძიებებისათვის 10,00 ათ. ლარი;
3. ეპიდზედამხედველობისა და ეპიდსიტუაციის მართვის პროგრამის და ცხოვრების
ჯანსაღი წესის დამკვიდერების პროგრამის დაფინანსება 135.40 ათ. ლარი.
4. სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსება, მათ შორის:
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონით, ბრონქიალური ასთმით და ონკოდავადებულთა უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 100.00 ათ. ლარი;
ბ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარება 187,295 ათ. ლარი;
გ) მოხუცთა პანსიონატი დაფინანსება 109.82 ათ, ლარი;
დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 110.00 ათ. ლარი;
ე) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა 150.00 ათ. ლარი;
ვ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 25.00 ათ. ლარი;
ზ) სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება 20.00 ათ. ლარი;
თ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურება 144.00 ათ. ლარი;
ი) კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება განისაზღვროს 8.00 ათ. ლარის ოდენობით;
კ) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გადაუდებელი აუცილებლობების შეთხვევებში 50,00ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
მუხლი 71. სესხები და პროექტების თანადაფინანსება.🔗
1. სესხები და პროცენტები:
ა) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან დადებული საინვესტიციო
დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად(ქალაქ ბოლნისში წყალსადენისა და
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროექტის განხორციელების შესახებ)
2011 წელს გადასახდელი თანხა 285,840ათ. ლარი. აქედან 179,571ათ. ლარი სესხის
პროცენტი და 106,269ათ. ლარი სესხის ძირი;
ბ) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2010 წლის 9 სექტემბერს
დადებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად (ქალაქ ბოლნისის
ქუჩების სარეაბილიტაციო სამსენებლო სამუშაოების შესახებ)2011 წელს გადასახდელი
თანხა 138,648ათ. ლარი. აქედან 38,852ათ. ლარი სესხის ძირი და 99,796ათ. ლარი სესხის
პროცენტი;
2. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2010 წლის 9 სექტემბერს
დადებული საინვესტიციო დაფინანსების (ქალაქ ბოლნისის ქუჩების სარეაბილიტაციო
სამშენებლო სამუშაოების შესახებ) ხელშეკრულების დამატებითი სამუშაოების
ღირებულების 20%-ს თანადაფინანსება 34.03068 ათ. ლარის ოდენობით.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
მუხლი 8. წინა საბიუჯეტო წლის დავალიანებები და ვალდებულებები
1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის უფასოდ მიწოდების საფასური 82,00ათ. ლარი (შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“);
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტისა და ქ.ბოლნისის შემოსასვლელების (თბილისიდან გუგუთის მიმართულებით) სარეაბილიტაციო სამუშაოები 3.09711 ათ. ლარი (ი/მ „გელა მუშკუდიანი“, ხელშეკრულება №259, 30.11.2010 წელი);
3. სოფ.რატევანში რიტუალების სახლის სარემონტო სამუშაოები (მეორე ეტაპი) 2.8178ათ. ლარი (შპს „ხვამლი“, ხელშეკრულება №230, 27.10.2010 წელი).
4. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წვევამდელთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების მომსახურება 0.14 ათ. ლარი (შპს „მოზრდილთა რაიპოლიკლინიკა“, ხელშეკრულება №37, 29.01.2010 წელი);
5. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოს დეკემბრის თვის სატელეფონო (შიდა საქალაქო, მომწოდებელი სს „სილქნეტი“) და ინტერნეტის (კავკაზუს ონლაინი) დავალიანება 1.566ათ. ლარი;
6. სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამართველოს დეკემბრის თვის სატელეფონო მომსახურება (შიდა საქალაქო. მომწოდებელი სს „სილქნეტი“) 0.149ათ. ლარი.
7. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი:
ა) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2010 წლის 9 სექტემბერს
დადებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად (ქალაქ ბოლნისის
ქუჩების სარეაბილიტაციო სამსენებლო სამუშაოების შესახებ) თანა დაფინანსების თანხა
34.03068ათ. ლარი;
ბ) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან დადებული საინვესტიციო
დაფინანსების ხელშეკრულებების თანახმად 2011 წელს გადასახდელი სესხის ძირი
145.121ათ. ლარი.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
მუხლი 9. სარეზერვო ფონდი
1. საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.00 ათ. ლარის ოდენობით.
ა) ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულთან დაკავშირებით (გამგებლის 2011 წლის 14 მარტის №90 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 4.077ათ. ლარი, მუნიციპალიტეტის ბანერის დასამზადებლად.
2. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსების განხორციელების შედეგად სარეზერვო ფონდი დაზუსტებულ ქნა 45.923ათ. ლარის ოდენობით.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
მუხლი 10.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 10880.00 ათ. ლარით (ცხრილი №1, №2 ,№3, №4).
განისაზღვროს 10880.00 ათ. ლარით (ცხრილი №1, №2 ,№3, №4).
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 აპრილის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 04.05.2011 წ.
მუხლი 11.
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 24 დეკემბრის №217 დადგენილება.
მუხლი 14.
დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
შეტანილი ცვლილებები:
1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
4. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
5. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 აპრილის დადგენილება №29 - ვებგვერდი, 04.05.2011 წ.
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
11,251.351
11,300.578
9,862.837
9,951.00
10,053.00
10,953.00
გადასახადები
1,506.536
2,008.072
1,542.100
1,568.100
1,568.200
1,568.200
გრანტები
2,396.129
1,692.967
1,226.554
280.000
280.000
280.000
სხვა შემოსავლები
7,348.686
7,599.539
7,094.183
8,102.900
8,204.800
9,104.80
ხარჯები
8,605.676
7,639.971
7,319.508
7,359.508
6,792.76
6,772.58
6,760.47
შრომის ანაზღაურება
1,158.4
1,204.501
1,242.080
1,231.3
1,231.3
1,231.3
საქონელი და მომსახურება
2,073.5
2,536.394
3,110.561
3,111.341
2,456.1
2,451.1
2,456.1
პროცენტი
0.0
195.748
279.367
166.1
150.9
133.8
სუბსიდიები
3,638.2
2,557.032
1,595.710
1,958.7
1,958.7
1,958.7
გრანტები
16.8
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,700.3
813.363
848.710
847.930
774.0
774.0
774.0
სხვა ხარჯები
18.4
332.933
243.080
283.080
206.5
206.5
206.5
საოპერაციო სალდო
2,645.675
3,660.6
2,543.329
2,503.329
3,158.2
3,280.4
4,192.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,994.9
2,951.2
3,275.371
3,235.371
3,038.5
3,145.5
4,040.5
ზრდა
3,158.627
3,067.125
3,415.371
3,375.371
3,087.490
3,192.490
4,087.490
კლება
163.755
115.896
140.000
49.000
47.000
47.000
მთლიანი სალდო
-349.197
709.378
-732.042
119.746
134.933
152.045
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-349.197
366.511
-877.163
0.000
0.000
0.000
ზრდა
514.785
888.376
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
514.785
888.376
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
863.982
521.865
877.163
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
863.982
514.785
877.163
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
7.080
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
-342.867
-145.121
-119.746
-134.933
-152.045
ზრდა
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
342.867
145.121
119.746
134.933
152.045
საგარეო
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
342.867
145.121
119.746
134.933
152.045
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
შემოსულობების კოდები
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგ-ნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
11,415.106
11,423.554
10,002.837
10,000.00
10,100.00
11,000.00
შემოსავლები
1
11,251.351
11,300.578
9,862.837
9,951.00
10,053.00
10,953.00
არაფინანსური აქტივების კლება
31
163.755
115.896
140.00
49.00
47.00
47.00
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
7.080
0.000
0.000
0.00
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
1
11,251.351
11,300.578
9,862.837
9,951.00
10,053.00
10,953.00
გადასახადები
11
1,506.536
2,008.072
1,542.100
1,568.100
1,568.200
1,568.200
გადასახადები ქონებაზე
113
1,506.4
2,008.030
1,542.10
1,568.10
1,568.20
1,568.20
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
895.067
1,086.452
900.0
900.0
900.0
900.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0.014
ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი
113113
13.845
13.36
11.10
11.10
11.20
11.20
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი
1131131
13.586
10.2
10.1
10.1
10.2
10.2
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი
1131132
0.259
3.1
1.0
1.0
1.0
1.0
- საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
- საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
1131136
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113114
422.800
516.127
430.0
450.0
450.0
450.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიფიზიკური პირებიდან
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
1131141
345.847
451.084
350.0
360.0
360.0
360.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
1131142
76.953
65.043
80.0
90.0
90.0
90.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113115
174.677
392.092
201.0
207.0
207.0
207.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
1131151
5.17
4.472
6.0
7.0
7.0
7.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
1131152
169.507
387.620
195.0
200.0
200.0
200.0
სხვა გადასახადები
116
0.133
0.042
გრანტები
13
2,396.129
1,692.967
1,226.554
280.00
280.00
280.00
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
131
50.0
5.116
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
132
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
133
2,346.129
1,687.851
1,226.55
280.00
280.00
280.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
310.0
236.0
280.0
280.0
280.0
280.0
სპეციალური ტრანსფერი
2,036.129
1,451.851
946.554
0.000
0.000
0.000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
180.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
15.0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1,748.983
1,451.851
946.554
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
92.146
სხვა შემოსავლები
14
7,348.686
7,599.539
7,094.183
8,102.90
8,204.80
9,104.80
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
7,172.978
7,263.004
6,887.983
7,974.7
8,076.6
8,976.5
პროცენტები
1411
66.507
85.00
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
14115
85.00
დივიდენდები
1412
5.00
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მომქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
14121
5.00
რენტა
1415
7,106.47
7,263.004
6,797.983
7,974.70
8,076.60
8,976.50
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
7,106.471
7,249.974
6777.983
7954.7
8056.6
8956.5
- მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
141511
6,970.984
7,112.278
6667.183
7833.9
7945.6
8855.5
- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
141512
93.383
72.716
60.0
60.0
50.0
40.0
- მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
141514
1.309
- მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
141516
0.690
0.88
0.8
0.8
1.0
1.0
- სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
141519
40.105
64.10
50.0
60.0
60.0
60.0
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14153
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
13.03
20.00
20
20
20
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
35.478
33.795
26.200
14.20
14.20
14.30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
35.085
32.568
23.20
11.20
11.20
11.30
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
2.856
7.657
3
3
3
3.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.403
0.20
0.2
0.2
0.2
0.2
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0.016
სატენდერო მოსაკრებელი
142210
8.4
7.2
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0.6
1.8
1.0
1.0
1.0
1.1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
14.820
9.412
12.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
7.990
6.299
7.0
7.0
7.0
7.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0.393
1.227
3.0
3.0
3.0
3.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
0.393
1.227
3
3
3
3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
135.344
291.888
177.000
111.000
111.000
111.000
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში
14311
5.077
49.257
28.00
10.00
10.00
10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო.
14312
0.240
0.065
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში
14313
20.554
64.78
39.10
10.00
10.00
10.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში
14314
0.500
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიისგამოყენების დარგში
14315
8.896
9.095
4.00
4.00
4.00
4.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის
143171
84.786
103.258
74.20
75.00
75.00
75.00
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
143179
5.075
4.86
3.00
3.00
3.00
3.00
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში
14318
2.614
17.02
6.00
2.00
2.00
2.00
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო
14319
1.864
9.30
6.00
1.10
1.10
1.10
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო
143110
3.720
21.78
10.00
3.00
3.00
3.00
დასუფთავების წესების დარღვევის გამო
1431111
3.80
3.00
1.00
1.00
1.00
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
143199
0.872
1.906
2.00
0.20
0.20
0.20
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
1434
0.400
0.40
0.20
0.20
0.20
0.20
- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
1439
0.746
6.367
1.00
1.00
1.00
1.00
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
4.886
10.852
3.00
3.00
3.00
3.00
არაფინანსური აქტივების კლება
31
163.755
115.896
140.0
49.0
47.0
47.0
ძირითადი აქტივები
311
35.183
14.439
5.0
4.0
4.0
4.0
არაწარმოებული აქტივები
314
128.6
101.457
135.0
45.0
43.0
43.0
მიწა
3141
128.572
101.457
135.0
45.0
43.0
43.0
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390)
2.604
2.583
5.0
5.0
3.0
3.0
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391)
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392)
125.968
98.874
130.0
40.0
40.0
40.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება)
32
0.000
7.080
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
3212
სესხები
3214
სხვადებიტორული დავალიანებები
3218
7.080
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
სულ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
11,764.303
11,049.963
10,880.000
10,000.0
10,100.0
11,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
173.000
183.0
182.0
181.0
181.0
181.0
ხარჯები
8,605.676
7,640.0
7,319.5
7,359.5
6,792.8
6,772.6
6,760.5
შრომის ანაზღაურება
1,158.400
1,204.501
1,242.1
1,231.3
1,231.3
1,231.3
საქონელი და მომსახურება
2,073.541
2,536.394
3,110.6
3,111.3
2,456.1
2,451.1
2,456.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
42.543
46.51
50.2
47.0
47.0
47.0
მივლინებები
5.343
4.837
8.3
8.3
8.3
8.3
ოფისის ხარჯები
1,221.350
1,437.428
1,815.957
1,877.213
1,463.6
1,463.6
1,463.6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
18.900
3.8
17.0
12.0
12.0
12.0
კვების ხარჯები
125.775
158.542
187.3
180.0
180.0
180.0
სამედიცინო ხარჯები
10.130
7.200
112.1
112.0
112.0
112.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.000
4.632
4.6
5.0
0.0
5.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
166.752
346.111
323.4
197.9
197.9
197.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
482.748
527.333
591.709
531.233
430.3
430.3
430.3
პროცენტი
0.000
195.748
279.367
166.1
150.9
133.8
სუბსიდიები
3,638.216
2,557.032
1,595.7
1,958.7
1,958.7
1,958.7
გრანტები
16.800
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,700.279
813.363
848.710
847.930
774.0
774.0
774.0
სხვა ხარჯები
18.440
332.933
243.1
283.1
206.5
206.5
206.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,158.627
3,067.125
3,415.371
3,375.371
3,087.5
3,192.5
4,087.5
ვალდებულებების კლება
0.000
342.867
145.121
119.746
134.933
152.045
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2,030.250
2,207.502
2,184.22
2,049.11
2,049.11
2,049.11
მომუშავეთა რიცხოვნობა
133.000
143.00
142.0
141.0
141.0
141.0
ხარჯები
1,612.324
1,681.39
1,990.5
1,829.4
1,814.2
1,797.1
შრომის ანაზღაურება
929.222
945.95
978.2
967.8
967.8
967.8
საქონელი და მომსახურება
637.709
538.688
727.9
690.4
690.4
690.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
39.783
46.511
48.2
45.0
45.0
45.0
მივლინებები
4.191
3.940
6.6
6.6
6.6
6.6
ოფისის ხარჯები
139.352
172.218
228.0
197.4
197.4
197.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
18.900
3.80
17.0
12.0
12.0
12.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
148.309
159.931
191.32
184.14
184.14
184.14
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
287.174
152.288
236.805
245.300
245.300
245.300
პროცენტი
0.000
195.748
279.367
166.094
150.907
133.795
სუბსიდიები
25.200
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
16.800
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.393
1.00
5.0
5.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
417.926
183.247
48.6
100.0
100.0
100.0
ვალდებულებების კლება
0.000
342.867
145.1
119.7
134.9
152.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
255.889
253.986
292.497
279.6
279.6
279.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.000
20.00
20.0
19.0
19.0
19.0
ხარჯები
255.889
253.99
289.5
279.6
279.6
279.6
შრომის ანაზღაურება
174.519
173.86
173.44
163.0
163.0
163.0
საქონელი და მომსახურება
81.370
80.12
116.057
116.6
116.6
116.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
7.105
24.53
26.080
26.1
26.1
26.1
მივლინებები
1.194
1.02
1.50
1.5
1.5
1.5
ოფისის ხარჯები
20.648
24.07
32.120
33.0
33.0
33.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22.276
28.98
36.92
36.0
36.0
36.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.147
1.53
19.437
20.0
20.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,619.827
1,405.541
1,404.057
1,416.350
1,416.350
1,416.350
მომუშავეთა რიცხოვნობა
118.000
123.0
122.0
122.0
122.0
122.0
ხარჯები
1,201.901
1,222.294
1,358.479
1,316.350
1,316.350
1,316.350
შრომის ანაზღაურება
754.703
772.088
804.80
804.8
804.8
804.8
საქონელი და მომსახურება
443.805
449.205
548.7
506.6
506.6
506.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
32.678
21.985
22.08
18.9
18.9
18.9
მივლინებები
2.997
2.924
5.1
5.1
5.1
5.1
ოფისის ხარჯები
118.704
148.151
195.904
164.4
164.4
164.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.900
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
126.033
130.951
154.400
148.14
148.14
148.14
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
159.493
145.194
166.195
170.00
170.00
170.00
სოციალური უზრუნველყოფა
3.393
1.001
5.0
5.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
417.926
183.247
45.58
100.0
100.0
100.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.0
45.923
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.000
0.0
45.923
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.0
45.923
50.0
50.0
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
45.923
50.0
50.0
50.0
01 04
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
30.588
5.560
5.250
5.300
5.300
5.300
ხარჯები
30.588
5.560
5.250
5.300
5.300
5.300
საქონელი და მომსახურება
5.388
5.560
5.250
5.300
5.300
5.300
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.388
5.560
5.250
5.300
5.300
5.300
სუბსიდიები
25.200
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
92.146
538.615
424.488
285.840
285.840
285.840
ხარჯები
92.146
195.748
279.367
166.094
150.907
133.795
საქონელი და მომსახურება
92.146
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
92.146
პროცენტი
195.748
279.367
166.094
150.907
133.795
ვალდებულებების კლება
342.867
145.121
119.746
134.933
152.045
01 06
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
16.800
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
16.800
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
16.800
01 07
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
15.000
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
ხარჯები
15.000
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
15.000
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
15.000
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
02 00
მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური
178.188
259.667
276.63
201.44
196.44
201.44
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.000
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
ხარჯები
178.188
214.797
228.2
201.4
196.4
201.4
შრომის ანაზღაურება
148.684
173.158
173.44
173.4
173.4
173.4
საქონელი და მომსახურება
29.504
35.446
46.7
21.5
16.5
21.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2.760
0.00
2.0
2.0
2.0
2.0
მივლინებები
0.120
0.042
0.5
0.5
0.5
0.5
ოფისის ხარჯები
8.096
7.285
20.77
14.0
14.0
14.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.632
4.6
5.0
5.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10.748
21.24
18.820
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.780
2.250
სხვა ხარჯები
6.2
8.1
6.5
6.5
6.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.870
48.4
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
342.348
306.740
163.349
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
342.348
306.740
163.349
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.000
204.553
163.3
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
47.055
62.149
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
155.453
99.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.05
2.2
სუბსიდიები
337.848
სხვა ხარჯები
4.500
102.187
0.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
107.115
111.155
130.110
129.240
129.240
129.240
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.000
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
ხარჯები
107.115
111.2
130.11
129.2
129.2
129.2
შრომის ანაზღაურება
80.494
85.4
90.40
90.0
90.0
90.0
საქონელი და მომსახურება
26.621
25.8
39.7
39.2
39.2
39.2
მივლინებები
1.032
0.9
1.2
1.2
1.2
1.2
ოფისის ხარჯები
8.164
8.2
12.110
12.2
12.2
12.2
სამედიცინო ხარჯები
10.130
7.2
12.1
12.0
12.0
12.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7.295
9.5
14.260
13.8
13.8
13.8
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
107.115
111.155
130.11
129.24
129.24
129.24
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.000
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
ხარჯები
107.115
111.16
130.11
129.2
129.2
129.2
შრომის ანაზღაურება
80.494
85.392
90.40
90.04
90.04
90.04
საქონელი და მომსახურება
26.621
25.76
39.71
39.20
39.20
39.20
მივლინებები
1.032
0.855
1.2
1.2
1.2
1.2
ოფისის ხარჯები
8.164
8.218
12.11
12.2
12.2
12.2
სამედიცინო ხარჯები
10.130
7.20
12.1
12.0
12.0
12.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7.295
9.49
14.26
13.8
13.8
13.8
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,701.477
4,511.590
5,343.18
5,313.18
4,447.49
4,552.49
5,447.49
ხარჯები
1,274.459
1,674.332
2,024.8
2,064.8
1,460.0
1,460.00
1,460.0
საქონელი და მომსახურება
1,212.550
1,405.472
1,736.5
1,220.0
1,220.00
1,220.0
ოფისის ხარჯები
1,065.738
1,103.816
1,492.9
1,554.2
1,140.0
1,140.00
1,140.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
146.812
301.656
243.6
182.4
80.0
80.00
80.0
სუბსიდიები
47.969
44.3
53.3
40.0
40.00
40.0
სხვა ხარჯები
13.940
224.6
235.0
275.0
200.0
200.00
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,427.018
2,837.258
3,318.4
3,248.4
2,987.5
3,092.49
3,987.5
05 01
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და არხის მჭრელი სპეციალური დანადგარის შეძენა
21.310
21.120
6.251
121.251
0.0
0.00
0.0
ხარჯები
0.000
14.232
0.000
0.0
0.00
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.000
14.232
0.000
0.0
0.00
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.232
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.310
6.888
6.251
121.251
05 02
საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
20.719
14.391
12.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
20.719
14.391
12.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20.719
14.391
12.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.7
14.391
12.0
05 03
მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი
24.012
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
24.012
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
24.012
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24.012
05 04
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
477.079
946.571
2,178.334
2,046.766
1,550.0
1,550.0
1,550.0
ხარჯები
0.000
175.607
233.528
226.960
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.000
175.607
233.528
226.960
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
174.670
233.528
226.960
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.937
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
477.079
770.964
1,944.806
1,819.806
1,550.0
1,550.0
1,550.0
05 05
ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები
0.000
0.000
136.532
76.532
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
0.000
0.000
34.02
100.0
100.0
100.0
სხვა ხარჯები
34.02
100.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.512
42.512
05 06
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
2.992
4.990
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.992
4.99
05 07
დასუფთავების ღონისძიებები
647.668
451.150
505.92
500.0
500.0
500.0
ხარჯები
604.268
451.15
480.0
500.0
500.0
500.0
საქონელი და მომსახურება
604.268
451.15
480.0
500.0
500.0
500.0
ოფისის ხარჯები
604.268
451.150
480.0
500.0
500.0
500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.400
25.920
05 08
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება
902.736
790.556
95.084
565.0
565.0
1,502.5
ხარჯები
37.214
39.839
20.0
65.0
65.0
65.0
საქონელი და მომსახურება
37.214
39.839
20.0
65.0
65.0
65.0
ოფისის ხარჯები
18.958
19.844
20.0
30.0
30.0
30.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.256
19.995
35.0
35.0
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
865.522
750.717
75.084
500.0
500.0
1,437.5
05 09
ბინათმშენებლობა
45.709
228.42
241.00
281.00
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
0.000
228.42
201.000
241.000
100.0
100.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
3.865
0.000
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.865
0.000
სხვა ხარჯები
224.55
201.0
241.0
100.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.7
40.0
05 10
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ესპლუატაცია
571.021
516.631
383.387
388.352
937.5
1,042.5
1,000.0
ხარჯები
0.600
12.144
34.125
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.600
12.144
34.125
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.600
12.144
34.125
არაფინანსური აქტივების ზრდა
570.4
504.487
349.262
354.227
937.5
1,042.5
1,000.0
05 11
გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია
გარე განათების რეაბილიტაცია-ესპლუატაცია
513.559
561.468
660.0
500.0
500.0
500.0
ხარჯები
442.512
393.614
530.0
500.0
500.0
500.0
საქონელი და მომსახურება
442.512
393.614
530.0
500.0
500.0
500.0
ოფისის ხარჯები
442.512
393.614
530.0
500.0
500.0
500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.047
167.854
130.0
05 12
სარიტუალო სახლების მოწყობა
156.799
224.394
313.581
299.205
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.000
0.880
88.831
74.455
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.88
88.831
74.455
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
84.376
70.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.88
4.455
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156.799
223.514
224.750
05 13
ქვეწარმავლებისაგან და სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
23.091
25.00
35.0
35.0
35.0
35.0
ხარჯები
23.091
25.00
35.0
35.0
35.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
23.091
25.00
35.0
35.0
35.0
35.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
23.091
25.000
35.0
35.0
35.0
35.0
05 14
შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
9.766
0.798
80.0
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
0.000
0.8
10.0
10.0
10.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.8
10.0
10.0
10.0
10.0
ოფისის ხარჯები
0.798
10.0
10.0
10.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.8
0.0
70.0
05 15
გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
10.271
26.559
8.000
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.000
19.566
0.000
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
19.566
0.000
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.566
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.271
6.99
8.0
05 16
მემორიალის მოწყობა
2.354
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.000
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.009
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.009
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.354
05 17
ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია
0.000
135.468
174.884
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.468
174.884
05 18
სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი
53.932
25.819
96.791
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
0.000
25.819
96.791
10.0
10.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
0.000
25.819
96.791
10.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25.819
96.791
10.0
10.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.932
05 19
სასაწყობო ოთახის მშენებლობა
24.891
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.891
05 20
ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები
6.445
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
4.145
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.145
0.015
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.145
0.015
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.300
05 21
ქალაქის რუკების , ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები
50.518
0.072
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
45.018
0.072
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
45.018
0.072
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
45.018
0.072
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.5
05 22
მასალები და ჭურჭელი
10.971
144.290
61.256
82.200
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
10.971
144.290
61.256
82.200
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10.971
144.290
61.256
82.200
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
82.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.971
144.290
61.256
05 23
სპორტული მოედნების მოწყობა
52.825
75.403
0.000
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
0.000
49.181
0.000
0.00
0.00
0.00
საქონელი და მომსახურება
0.000
49.181
0.000
0.00
0.00
0.00
ოფისის ხარჯები
28.740
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.441
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52.8
26.222
05 24
სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
9.500
0.000
70.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.5
70.0
05 25
დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა პატრონობა
47.969
133.468
168.684
163.719
40.0
40.0
40.0
ხარჯები
47.969
44.307
90.00
40.0
40.0
40.0
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
40.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
40.0
სუბსიდიები
48.0
44.307
50.0
40.0
40.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.161
78.684
73.719
05 26
კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
1.40
185.00
113.2
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
0.00
35.00
95.0
100.0
100.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
0.00
35.00
95.0
100.0
100.0
100.0
ოფისის ხარჯები
35.0
95.0
100.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.40
150.0
18.2
05 27
სამონასტრო კომპლექსი
13.940
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
13.940
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
სხვა ხარჯები
13.9
05 28
კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება
0.000
0.00
3.28
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
0.000
0.00
3.28
0.00
0.00
0.00
სუბსიდიები
3.28
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
1,106.043
825.924
393.7
423.7
840.0
840.0
840.0
ხარჯები
792.360
825.924
393.7
840.0
840.0
840.0
საქონელი და მომსახურება
10.782
100.169
0.0
100.0
100.0
100.0
ოფისის ხარჯები
0.000
98.836
0.0
100.0
100.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.782
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
781.578
725.8
393.71
740.0
740.0
740.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
313.683
0.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
752.835
824.591
393.71
423.71
840.0
840.0
840.0
ხარჯები
738.578
824.591
393.71
840.0
840.0
840.0
საქონელი და მომსახურება
0.000
98.836
0.0
100.0
100.0
100.0
ოფისის ხარჯები
98.836
100.0
100.0
100.0
სუბსიდიები
738.578
725.755
393.71
740.0
740.0
740.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.257
30.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
353.208
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
53.782
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10.782
1.333
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.782
1.333
სუბსიდიები
43.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
299.426
07 00
სპორტული და კულტულური ღონისძიებები
2,476.221
1,820.720
1,257.797
1,283.7
1,283.7
1,283.7
ხარჯები
2,476.221
1,819.0
1,257.797
1,283.7
1,283.7
1,283.7
საქონელი და მომსახურება
30.600
32.0
109.08
105.0
105.0
105.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.400
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.200
32.0
109.1
105.0
105.0
105.0
სუბსიდიები
2,445.621
1,787.0
1,148.72
1,178.7
1,178.7
1,178.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
07 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
15.320
3.75
14.1
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
15.320
2.0
14.1
10.0
10.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
0.200
2.0
14.1
10.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.200
2.0
14.1
14.077
10.0
10.0
10.0
სუბსიდიები
15.120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.75
07 02
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
0.400
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.400
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.400
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.400
07 03
სპორტული სკოლები
397.429
351.096
320.0
350.0
350.0
350.0
ხარჯები
397.429
351.096
320.0
350.0
350.0
350.0
სუბსიდიები
397.429
351.096
320.0
350.0
350.0
350.0
07 04
საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის" ხარჯები
900.000
345.000
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
900.000
345.000
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
900.000
345.000
07 05
საკლუბო, საბიბლიოტეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
623.142
569.5
495.0
495.0
495.0
495.0
ხარჯები
623.142
569.5
495.0
495.0
495.0
495.0
სუბსიდიები
623.142
569.5
495.0
495.0
495.0
495.0
07 06
მუსიკალური კოლექტივები
110.000
110.0
102.7
102.7
102.7
102.7
ხარჯები
110.000
110.0
102.7
102.7
102.7
102.7
სუბსიდიები
110.000
110.0
102.72
102.72
102.72
102.72
07 07
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
244.344
221.8
130.0
130.0
130.0
130.0
ხარჯები
244.344
221.755
130.0
130.0
130.0
130.0
საქონელი და მომსახურება
30.000
30.0
95.0
95.0
95.0
95.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.000
30.0
95.0
95.0
95.0
95.0
სუბსიდიები
214.344
191.755
35.0
35.0
35.0
35.0
07 08
ეპარქიის ხარჯები
100.000
124.5
100.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
100.000
124.5
100.0
100.0
100.0
100.0
სუბსიდიები
100.000
124.5
100.0
100.0
100.0
100.0
07 09
თეატრების სუბსიდირება
85.586
95.075
96.0
96.0
96.0
96.0
ხარჯები
85.586
95.075
96.0
96.0
96.0
96.0
სუბსიდიები
85.586
95.075
96.0
96.0
96.0
96.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1,822.661
1,006.665
1,131.01
1,049.00
1,049.00
1,049.00
ხარჯები
1,822.661
1,006.665
1,131.0
1,049.0
1,049.0
1,049.0
საქონელი და მომსახურება
125.775
194.303
287.3
288.1
280.0
280.0
280.0
კვების ხარჯები
125.775
158.5
187.3
180.0
180.0
180.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.000
35.8
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,696.886
812.362
843.7
842.9
769.0
769.0
769.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
154.712
144.5
144.890
152.0
152.0
152.0
ხარჯები
154.712
144.5
144.890
152.0
152.0
152.0
სოციალური უზრუნველყოფა
154.712
144.5
144.890
152.0
152.0
152.0
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
125.775
158.5
187.3
187.295
180.0
180.0
180.0
ხარჯები
125.775
158.5
187.3
187.295
180.0
180.0
180.0
საქონელი და მომსახურება
125.775
158.5
187.3
187.295
180.0
180.0
180.0
კვების ხარჯები
125.775
158.542
187.3
187.295
180.0
180.0
180.0
08 03
ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება
97.041
96.419
109.82
110.0
110.0
110.0
ხარჯები
97.041
96.419
109.82
110.0
110.0
110.0
სოციალური უზრუნველყოფა
97.041
96.419
109.82
110.0
110.0
110.0
08 04
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
51.007
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
51.007
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
51.007
08 05
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
25.360
84.79
110.0
110.0
110.0
110.0
ხარჯები
25.360
84.79
110.0
110.0
110.0
110.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.360
84.788
110.0
110.0
110.0
110.0
08 06
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
199.744
128.1
150.0
150.0
150.0
150.0
ხარჯები
199.744
128.1
150.0
150.0
150.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
199.744
128.1
150.0
150.0
150.0
150.0
08 07
მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა
720.985
35.646
82.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
720.985
35.646
82.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
720.985
35.646
82.0
08 08
პედაგოგების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
პედაგოგების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
157.000
144.0
144.0
144.0
144.0
144.0
ხარჯები
157.000
144.0
144.0
144.0
144.0
144.0
სოციალური უზრუნველყოფა
157.000
144.0
144.0
144.0
144.0
144.0
08 09
სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები
17.512
22.95
20.0
20.0
20.0
20.0
ხარჯები
17.512
22.95
20.0
20.0
20.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17.512
22.95
20.0
20.0
20.0
20.0
08 10
მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები
139.295
68.09
50.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
139.295
68.09
50.0
50.0
50.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
139.295
68.09
50.0
50.0
50.0
50.0
08 11
ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურეობა
0.000
1.8
0.00
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
0.000
1.8
0.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1.80
08 12
სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
8.300
6.50
8.0
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
8.300
6.50
8.0
8.0
8.0
8.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.300
6.50
8.0
8.0
8.0
8.0
08 13
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
101.330
99.761
100.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
101.330
99.761
100.0
100.0
100.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
0.000
35.761
100.0
100.0
100.0
100.0
სამედიცინო ხარჯები
100.0
100.0
100.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.761
სოციალური უზრუნველყოფა
101.330
64.0
08 14
დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები
24.600
15.596
25.0
25.00
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
24.600
15.596
25.0
25.00
25.0
25.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
საქონელი და მომსახურება
24.600
0.000
15.596
0.0
25.0
0.78
25.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.78
სოციალური უზრუნველყოფა
24.600
15.596
24.22
25.0
25.0
25.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ცხრილი №4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ათასი ლარი
ფუნქციონალური
კოდი
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,030.250
2,030.250
2,207.502
2,207.502
2,184.215
2,184.215
2,049.11
2,049.11
2,049.11
2,049.11
2,049.110
2,049.110
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,875.716
1,875.716
1,659.53
1,659.53
1,742.477
1,742.477
1,745.970
1,745.970
1,745.970
1,745.970
1,745.970
1,745.970
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,875.716
1,875.716
1,659.527
1,659.527
1,696.554
1,696.554
1,695.97
1,695.97
1,695.97
1,695.97
1,695.97
1,695.97
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.00
0.00
0.000
0.000
45.923
45.923
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
30.588
30.588
5.560
5.560
5.25
5.25
5.30
5.30
5.30
5.30
5.30
5.30
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
30.588
30.588
5.560
5.560
5.250
5.250
5.30
5.30
5.30
5.30
5.30
5.30
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
92.1
92.1
538.615
538.615
424.488
424.488
285.840
285.840
285.840
285.840
285.840
285.840
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
16.8
16.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
15.0
15.0
3.8
3.8
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
702
თავდაცვა
107.115
107.115
111.155
111.155
130.110
130.110
129.24
129.24
129.24
129.24
129.24
129.24
7021
შეიარაღებული ძალები
107.115
107.115
111.155
111.155
130.11
130.11
129.24
129.24
129.24
129.24
129.24
129.24
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
520.536
520.536
566.407
566.407
439.979
439.979
201.44
201.44
196.44
196.44
201.44
201.44
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
342.35
342.35
306.740
306.740
163.349
163.349
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
178.19
178.19
259.667
259.667
276.630
276.630
201.44
201.44
196.44
196.44
201.44
201.44
704
ეკონომიკური საქმიანობა
546.112
546.112
987.072
987.072
2,333.117
2,256.549
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
66.041
66.041
35.511
35.511
18.251
133.251
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70421
სოფლის მეურნეობა
66.041
66.041
35.511
35.511
18.251
133.251
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
480.071
480.071
951.561
951.561
2,314.866
2,123.298
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
477.1
477.1
946.571
946.571
2,314.866
2,123.298
1,650.0
1,650.0
1,650.0
1,650.0
1,650.0
1,650.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
2.992
2.992
4.990
4.990
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
705
გარემოს დაცვა
1,550.404
1,550.404
1,241.706
1,241.706
601.004
601.004
1,065.0
1,065.0
1,065.0
1,065.0
2,002.5
2,002.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
647.7
647.7
451.150
451.150
505.920
505.920
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
902.7
902.7
790.556
790.556
95.084
95.084
565.0
565.0
565.0
565.0
1,502.5
1,502.5
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,479.327
1,479.327
1,888.941
1,888.941
2,057.179
2,108.712
1,592.49
1,592.49
1,697.49
1,697.49
1,655.00
1,655.00
7061
ბინათმშენებლობა
45.7
45.7
228.418
228.418
241.000
281.000
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
7063
წყალმომარაგება
571.0
571.0
516.631
516.631
383.387
388.352
937.5
937.5
1,042.5
1,042.5
1,000.0
1,000.0
7064
გარე განათება
513.6
513.6
561.468
561.468
660.00
660.00
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
349.0
349.0
582.424
582.424
772.792
779.360
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
256.042
256.042
246.08
246.08
244.890
244.890
252.0
252.0
252.0
252.0
252.0
252.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
101.3
101.3
99.8
99.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
101.3
101.3
99.8
99.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
1.8
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
1.8
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
154.7
154.7
144.52
144.52
144.890
144.890
152.0
152.0
152.0
152.0
152.0
152.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,601.855
2,601.855
2,214.591
2,214.591
1,609.681
1,604.716
1,423.72
1,423.72
1,423.72
1,423.72
1,423.72
1,423.72
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1,407.72
1,407.72
904.967
904.967
558.684
553.719
390.00
390.00
390.00
390.00
390.00
390.00
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
835.448
835.448
963.369
963.369
820.997
820.997
803.720
803.720
803.720
803.720
803.720
803.720
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
244.34
244.34
221.755
221.755
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
114.3
114.3
124.500
124.500
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
709
განათლება
1,106.043
1,106.043
825.924
825.924
393.710
423.710
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
7091
სკოლამდელი აღზრდა
752.84
752.84
824.591
824.591
393.71
423.71
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
7092
ზოგადი განათლება
353.208
353.208
1.333
1.333
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
353.208
353.208
1.333
1.333
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710
სოციალური დაცვა
1,566.619
1,566.619
760.587
760.587
886.115
886.115
797.00
797.00
797.00
797.00
797.00
797.00
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
76.37
76.37
84.788
84.788
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
51.0
51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
25.4
25.4
84.8
84.8
110.00
110.00
110.0
110.0
110.0
110.0
110.0
110.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
97.0
97.0
96.4
96.4
109.82
109.82
110.0
110.0
110.0
110.0
110.0
110.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
199.7
199.7
128.1
128.1
150.00
150.00
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
167.89
167.89
197.088
197.088
232.30
232.30
225.0
225.0
225.0
225.0
225.0
225.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1,025.6
1,025.6
254.235
254.235
284.00
284.00
202.0
202.0
202.0
202.0
202.0
202.0
სულ
11,764.303
11,764.303
11,049.963
11,049.963
10,880.000
10,880.000
10,000.0
10,000.0
10,100.0
10,100.0
11,000.00
11,000.00
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 17.01.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 09.02.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილბეა №12- ვებგვერდი, 16.03.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 08.04.2011 წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №22, 25.11.2010, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.158.016004 (კონსოლიდირებული რედაქცია 28.04.2011). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1112626-5/