ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

 6,140,252

 11,893,584

 13,419,084

გადასახადები

 955,780

 1,857,248

 907,300

გრანტები

 4,507,509

 9,201,875

 11,662,057

სხვა შემოსავლები

 676,963

 834,461

 849,727

ხარჯები

 5,149,628

 6,813,791

 7,957,651

შრომის ანაზღაურება

 1,033,327

 1,279,853

 1,548,240

საქონელი და მომსახურება

 2,020,467

 2,101,540

 2,903,205

პროცენტი

 55,403

 160,352

სუბსიდიები

 1,895,324

 2,075,349

 2,618,000

გრანტები

 -

სოციალური უზრუნველყოფა

 200,510

 417,546

 314,600

სხვა ხარჯები

 884,100

 413,254

საოპერაციო სალდო

 990,624

 5,079,793

 5,461,433

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 1,349,627

 4,028,931

 6,295,785

ზრდა

 1,512,620

 4,209,464

 9,093,966

კლება

 162,993

 180,533

 2,798,181

მთლიანი სალდო

-359003

 1,050,862

-834352

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-488413

 1,048,141

-1217800

ზრდა

 -

 1,048,141

 -

ვალუტა, დეპოზიტები

 1,048,141

კლება

 488,413

 -

 1,217,800

ვალუტა, დეპოზიტები

 488,413

 1,217,800

ვალდებულებების ცვლილება

-129410

-2721

-383448

ზრდა

კლება

 129,410

 2,721

 383,448

ბალანსი

0

0

0

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

 6,303,245

 12,074,117

 16,217,265

 შემოსავლები

 6,140,252

 11,893,584

 13,419,084

 არაფინანსური აქტივების კლება

 162,993

 180,533

 2,798,181

 ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)

 -

 ვალდებულებების ზრდა

 -

 -

 -

გადასახდელები

 6,791,658

 11,025,976

 17,435,065

 ხარჯები

 5,149,628

 6,813,791

 7,957,651

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,512,620

 4,209,464

 9,093,966

 ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 ვალდებულებების კლება

 129,410

 2,721

 383,448

ნაშთის ცვლილება

-488413

1048141

-1217800

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

 6,140,252

 11,893,584

 13,419,084

გადასახადები

 955,780

 1,857,248

 907,300

გრანტები

 4,507,509

 9,201,875

 11,662,057

სხვა შემოსავლები

 676,963

 834,461

 849,727

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

11

გადასახადები

 955,780

 1,857,248

 907,300

11311

ქონების გადასახადი

 955,780

 1,857,248

 907,300

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 484,639

 1,254,540

 448,800

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 23,381

 48,686

 40,500

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 16,595

 26,235

 18,000

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 429,198

 525,043

 400,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

 1,967

 2,744

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

13

გრანტები

 4,507,509

 9,201,875

 11,662,057

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი

 48,100

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

 4,459,409

 9,201,875

 11,662,057

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯე ტ იდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

 3,371,400

 3,933,400

 5,649,300

სპეციალური ტრანსფერი

 1,088,009

 5,268,475

 6,012,757

მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით

 195,000

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 218,695

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 13,943

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 533,972

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

 128,199

 1,076,865

 1,077,857

აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 243,566

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

 193,200

 3,753,044

 4,934,900

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

 676,963

 834,461

 849,727

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

 183,610

 170,030

 206,830

1411

პროცენტები

 74,664

 55,981

 96,830

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

 74,664

 55,981

 96,830

1415

რენტა

 108,946

 114,049

 110,000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

 61,484

 38,618

 60,000

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 47,462

 75,431

 50,000

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 247,122

 366,268

 330,000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 238,795

 350,649

 320,000

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

 13,827

 17,352

 14,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნ ე ბართვაზე

 13,827

 17,352

 14,000

142279

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი

 399

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

 2,400

 10,350

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 143,408

 204,632

 176,000

1422132

სათამაშო აპარატებიდან

 131,100

 181,001

 160,000

1422133

ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან

 12,308

 23,631

 16,000

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 78,761

 118,315

 130,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 8,327

 15,619

 10,000

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

 8,327

 15,619

 10,000

142329

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

 8,327

 15,619

 10,000

143

სანქციები(ჯარიმები და საურავები)

 230,956

 291,147

 200,000

145

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

 15,275

 7,016

 112,897

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 15,275

 7,016

 112,897

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2

 ხარჯები

5149628

6813791

7957651

21

შრომის ანაზღაურება

1033327

1279853

1548240

22

საქონელი და მომსახურება

2020467

2101540

2903205

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

62453

46080

10500

222

მივლინებები

16597

10753

31750

223

ოფისის ხარჯები

488166

486765

624005

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

14982

16040

16800

227

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად
 ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

31485

30494

7500

228

 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

157325

151777

207400

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1249459

1359631

2005250

24

 პროცენტი

55403

160352

25

სუბსიდიები

1895324

2075349

2618000

27

სოციალური უზრუნველყოფა

200510

417546

314600

28

სხვა ხარჯები

0

884100

413254

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3671

6800

51350

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

4485

24405

28000

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

1184029

3116973

8674702

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

0

7373

0

05 00

ჯა ნ მრთელობის დაცვა

0

19884

0

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

9340

846699

6420

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

78335

124850

9144

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

59826

0

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

14065

2654

9350

12 00

დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები

218695

14 00

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება)

195000

15 00

მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა

120000

სულ ჯამი

1512620

4209464

9093966

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

311

ძირითადი აქტივები

162993

180533

2798181

314

არაწარმოებული აქტივები

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1160309

1325047

2092807

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

1131246

1264217

1991807

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1059888

1184973

1610155

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

71358

79244

381652

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

24064

22691

0

70133

არქივი

24064

22691

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

4999

38139

101000

702

თავდაცვა

75587

92619

108430

7021

 შეიარაღებული ძალები

75587

92619

108430

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

309680

311344

315000

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

49936

49634

50000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

259744

261710

265000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

208999

151533

3045688

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

13943

3750

0

70421

სოფლის მეურნეობა

13943

3750

0

7045

ტრანსპორტი

93528

19882

2917078

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

93528

19882

2917078

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

101528

127901

128610

705

გარემოს დაცვა

844396

1562272

2595647

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

809381

1073797

1250000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

35015

488475

1345647

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2339089

4400658

6485161

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

64540

1076318

828129

7063

წყალმომარაგება

829781

638663

3138846

7064

გარე განათება

503312

505948

613275

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

941456

2179729

1904911

707

ჯანმრთელობის დაცვა

138030

174473

157850

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

138030

174473

157850

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

463117

674742

680744

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

37809

96021

85000

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

346567

421062

549264

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

3000

700

4500

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
 კულტურისა და რელიგიის სფეროში

75741

156959

41980

709

განათლება

923611

1907048

1256690

7091

სკოლამდელი აღზრდა

533611

1499768

833290

7092

ზოგადი განათლება

0

9280

9000

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0

9280

9000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

390000

398000

414400

710

სოციალური დაცვა

199430

423519

313600

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

120614

128156

153000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

78816

295363

160600

მთლიანი ხარჯები

6662248

11023255

17051617

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

188456

1,048,141

0

ზრდა

188456

1,048,141

0

ვალუტა, დეპოზიტები

188456

1048141

სესხები

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

488413

0

1217800

კლება

488413

0

1217800

3212

ვალუტა, დეპოზიტები

488413

1217800

სესხები

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება

129410

2721

383448

კლება

129410

2721

383448

სესხები

ორგანიზაციული
კოდი

დასახელება

2009
წლის
ფაქტი

2010
წლის
ფაქტი

2011
წლის
გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

368991

402697

601680

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

25

ხარჯები

365320

395897

550330

შრომის ანაზღაურება

148968

197932

266130

საქონელი და მომსახურება

134082

116190

139000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34934

15172

0

მივლინება

3349

2738

7000

ოფისის ხარჯები

53649

61008

80900

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26507

27359

36800

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15643

9913

14300

სუბსიდიები

81190

81775

142200

სოციალური უზრუნველყოფა

1080

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

3000

არაფინანსური აქტივები

3671

6800

51350

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

994723

1149746

1469515

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

124

142

ხარჯები

990238

1125341

1441515

შრომის ანაზღაურება

665014

841450

1052170

საქონელი და მომსახურება

325224

282491

388345

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22808

26108

6000

მივლინება

12255

6032

22250

ოფისის ხარჯები

132987

113412

162275

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10973

4255

6000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

1000

0

3500

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

84130

77820

113000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61071

54864

75320

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1400

1000

არაფინანსური აქტივები

4485

24405

28000

02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

330399

356813

417155

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

ხარჯები

325914

333863

407455

შრომის ანაზღაურება

141266

178306

194220

საქონელი და მომსახურება

184648

155557

213235

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2289

5563

4800

მივლინება

10530

5233

15500

ოფისის ხარჯები

60763

49502

61375

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10973

4255

6000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

1000

0

3500

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

40266

41304

51200

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58827

49700

70860

არაფინანსური აქტივები

4485

22950

9700

02 02

იურიდიული სამსახური

0

0

64670

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

ხარჯები

0

0

60370

შრომის ანაზღაურება

44370

საქონელი და მომსახურება

0

0

15000

მივლინება

0

0

1500

ოფისის ხარჯები

8500

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3000

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

1000

არაფინანსური აქტივები

0

0

4300

02 03

საფინანსო სამსახური

71358

79244

93900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

ხარჯები

71358

79244

90800

შრომის ანაზღაურება

51775

62815

71780

საქონელი და მომსახურება

19583

15029

19020

მივლინება

559

91

1500

ოფისის ხარჯები

14212

12106

13730

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4812

2832

3400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

390

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1400

0

არაფინანსური აქტივები

0

0

3100

02 04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

56477

70511

63110

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

5

ხარჯები

56477

70511

60510

შრომის ანაზღაურება

45416

57318

44720

საქონელი და მომსახურება

11061

13193

15790

მივლინება

0

0

500

ოფისის ხარჯები

8817

6165

12590

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

1864

2400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2244

5164

300

არაფინანსური აქტივები

0

0

2600

02 05

ზედამხედველობისა სამსახური

62866

74017

100950

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

11

ხარჯები

62866

74017

98050

შრომის ანაზღაურება

34637

47500

85750

საქონელი და მომსახურება

28229

26517

12300

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16840

18255

ოფისის ხარჯები

4735

3955

5800

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6654

4307

6300

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

200

არაფინანსური აქტივები

0

0

2900

02 06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

24588

31276

35550

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

24588

31276

35550

შრომის ანაზღაურება

19500

25500

27750

საქონელი და მომსახურება

5088

5776

7800

მივლინება

175

135

1000

ოფისის ხარჯები

4913

3777

4300

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

1864

2400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100

02 07

ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

45051

57390

65500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

ხარჯები

45051

57390

65500

შრომის ანაზღაურება

37440

48951

53280

საქონელი და მომსახურება

7611

8439

12220

ოფისის ხარჯები

5279

4354

5250

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2332

4085

6800

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

170

02 08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

25391

32109

41980

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

4

ხარჯები

25391

30654

40480

შრომის ანაზღაურება

19500

25500

34280

საქონელი და მომსახურება

5891

5154

6200

მივლინება

991

573

600

ოფისის ხარჯები

4900

4581

5400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

200

არაფინანსური აქტივები

0

1455

1500

02 09

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

18095

22923

25650

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

2

ხარჯები

18095

22923

25650

შრომის ანაზღაურება

14300

18700

20350

საქონელი და მომსახურება

3795

4223

5300

მივლინება

0

0

300

ოფისის ხარჯები

3795

4223

4900

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100

02 10

ტერიტორიული ორგანოები

360498

425463

526650

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71

71

77

ხარჯები

360498

425463

525350

შრომის ანაზღაურება

301180

376860

454110

საქონელი და მომსახურება

59318

48603

71240

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3679

2290

1200

ოფისის ხარჯები

25573

24749

31540

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

30066

21564

38500

არაფინანსური აქტივები

0

1300

02 11

აუდიტის სამსახური

0

0

34400

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

ხარჯები

0

0

31800

შრომის ანაზღაურება

21560

საქონელი და მომსახურება

0

0

10240

მივლინება

1350

ოფისის ხარჯები

8890

არაფინანსური აქტივები

0

2600

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2954529

5295221

11508386

ხარჯები

1770500

2178248

2833684

საქონელი და მომსახურება

1261382

1386414

1905220

ოფისის ხარჯები

228960

235861

300000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1032422

1150553

1605220

სუბსიდიები

509118

432859

588210

სხვა ხარჯები

0

358975

340254

არაფინანსური აქტივები

1184029

3116973

8674702

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

93528

19882

2861178

არაფინანსური აქტივები

93528

19882

2861178

03 01 01

ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასა ს ვლელის კეთილმოწყობა

93528

19882

184000

არაფინანსური აქტივები

93528

19882

184000

03 01 02

მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა

0

0

576860

არაფინანსური აქტივები

0

0

576860

03 01 03

დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა

0

0

43206

არაფინანსური აქტივები

0

0

43206

03 01 04

დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის (სარეკრ ე აციო ზონაში წყალსადენის მილების მონტაჟის სამუშაოების შემდგომ)აღდგენის სამუშაოები

0

0

2360

არაფინანსური აქტივები

0

0

2360

03 01 05

ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები

0

0

210000

არაფინანსური აქტივები

0

0

210000

03 01 06

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები

0

0

95000

არაფინანსური აქტივები

0

0

95000

03 01 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანაგვე კონტეინერების განთავსებისათვის ქუჩებში შეჭრის ადგილების მოწყობა

0

0

8233

არაფინანსური აქტივები

0

0

8233

03 01 08

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების შეძენა- მონტაჟი

0

0

15519

არაფინანსური აქტივები

0

0

15519

03 01 09

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი მოსაცდელების მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია

0

0

22000

არაფინანსური აქტივები

0

0

22000

03 01 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქაქუთის თემში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

0

0

4000

არაფინანსური აქტივები

0

0

4000

03 01 11

ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

0

0

1700000

არაფინანსური აქტივები

0

0

1700000

03 02

გარე განათება

503312

505948

613275

ხარჯები

393040

415528

490220

საქონელი და მომსახურება

393040

415528

490220

ოფისის ხარჯები

228960

235861

300000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

164080

179667

190220

არაფინანსური აქტივები

110272

90420

123055

03 03

გამწვანება

76500

135460

134350

ხარჯები

76500

101600

131350

სუბსიდიები

76500

101600

131350

არაფინანსური აქტივები

0

33860

3000

03 03 01

მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა)

0

110

0

არაფინანსური აქტივები

0

110

0

03 03 02

ა(ა)იპ–გამწვანება

76500

130350

134350

ხარჯები

76500

101600

131350

სუბსიდიები

76500

101600

131350

არაფინანსური აქტივები

0

28750

3000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

598512

2134424

1952986

ხარჯები

20499

22288

20000

საქონელი და მომსახურება

20499

22288

20000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20499

22288

20000

არაფინანსური აქტივები

578013

2112136

1932986

03 04 01

ფასადების სამუშაოები

0

3000

4080

არაფინანსური აქტივები

0

3000

4080

03 04 02

 უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

20499

22288

20000

ხარჯები

20499

22288

20000

საქონელი და მომსახურება

20499

22288

20000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20499

22288

20000

03 04 03

მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობის სამუშაოები

0

0

132905

არაფინანსური აქტივები

0

0

132905

03 04 04

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადასახურავი მასალით უზრუნველყოფა, გადახურვა

17835

0

0

არაფინანსური აქტივები

17835

0

0

03 04 05

საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა

0

690900

0

არაფინანსური აქტივები

0

690900

0

03 04 06

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა

0

0

190602

არაფინანსური აქტივები

0

0

190602

03 04 07

მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ლიფტების მონტაჟი-რეაბილიტაცია

0

0

197097

არაფინანსური აქტივები

0

0

197097

03 04 08

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების ფასადებისა და ღობეების შეღებვის პროგრამა

0

0

225795

არაფინანსური აქტივები

0

0

225795

03 04 08

სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

26206

203432

0

არაფინანსური აქტივები

26206

203432

0

03 04 08 01

სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები

26206

200432

0

არაფინანსური აქტივები

26206

200432

0

03 04 08 02

 სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა

0

3000

0

არაფინანსური აქტივები

0

3000

0

03 04 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცი ა კეთილმოწყობ ა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

533972

1058106

1077857

არაფინანსური აქტივები

533972

1058106

1077857

03 04 10

სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება

0

0

50000

არაფინანსური აქტივები

0

0

50000

03 04 11

საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

0

53870

0

არაფინანსური აქტივები

0

53870

0

03 04 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

0

39262

3650

არაფინანსური აქტივები

0

39262

3650

03 04 12 01

მუხაესტატეს თემში ადმინისტარციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები

0

8252

0

არაფინანსური აქტივები

0

8252

0

03 04 12 02

კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი

0

1186

0

არაფინანსური აქტივები

0

1186

0

03 04 12 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი

0

29824

3650

არაფინანსური აქტივები

0

29824

3650

03 04 13

მუხაესტატეს თემში პოლიციის შენობის ეზოს კეთილმოწყობობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა

0

63566

0

არაფინანსური აქტივები

0

63566

0

03 04 14

ქ.ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საპირფარე შ ოების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია

0

0

51000

არაფინანსური აქტივები

0

0

51000

03 05

სანიტარ ი ული დასუფთავება

809381

1073797

1250000

ხარჯები

809381

928797

1250000

საქონელი და მომსახურება

809381

928797

1250000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

809381

928797

1250000

არაფინანსური აქტივები

0

145000

0

03 06

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

829781

516701

2530302

ხარჯები

432618

331259

759910

საქონელი და მომსახურება

0

0

40000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

40000

სუბსიდიები

432618

331259

456860

სხვა ხარჯები

0

0

263050

არაფინანსური აქტივები

397163

 185,442

 1,770,392

03 06 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

295513

31870

1735852

არაფინანსური აქტივები

295513

31870

1735852

03 06 01 01

წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარ ი ული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია

0

0

121400

არაფინანსური აქტივები

0

0

121400

03 06 01 02

ციხისძირის წყალსადენის რემონტი

0

0

93785

არაფინანსური აქტივები

0

0

93785

03 06 01 03

დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

1263720

არაფინანსური აქტივები

0

0

1263720

03 06 01 04

ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

256947

არაფინანსური აქტივები

0

0

256947

03 06 01 05

მუხაესტატეს თემში წყლის ავზის რემონტი

0

21870

0

არაფინანსური აქტივები

0

21870

0

03 06 02

შპს "ქობულეთის წყალკანალი'"

310952

211226

311160

ხარჯები

310952

211226

311160

სუბსიდიები

310952

211226

311160

03 06 03

ა(ა)იპ–––– "ქობულეთის სოფლის წყალი'"

172450

142793

145700

ხარჯები

72200

120033

145700

სუბსიდიები

72200

120033

145700

არაფინანსური აქტივები

100250

22760

0

03 06 04

დაბა ოჩხამურში წყლის საქაჩ სადგურზე მოხმარებული ელექტო ენერგიის დავალიანების დაფარვა

49466

0

0

ხარჯები

49466

0

0

სუბსიდიები

49466

0

0

03 06 05

დაბა ოჩხამურში ცეცხლაურის წყლის საქაჩი სადგურის შეძენის ხარჯი

1400

0

0

არაფინანსური აქტივები

1400

0

0

03 06 06

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

0

54127

29700

არაფინანსური აქტივები

0

54127

29700

03 06 07

წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა

0

4000

40000

ხარჯები

0

0

40000

საქონელი და მომსახურება

0

0

40000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40000

არაფინანსური აქტივები

0

4000

0

03 06 08

დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის ხარჯი

0

30000

0

არაფინანსური აქტივები

0

30000

0

03 06 09

ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი

0

42685

0

არაფინანსური აქტივები

0

42685

0

03 06 10

შპს'"ქობულეთის წყალი"

0

0

259750

ხარჯები

0

0

259750

სხვა ხარჯები

0

0

259750

03 06 11

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები

0

0

4840

არაფინანსური აქტივები

0

4840

03 06 12

შპს"ქობულეთის სოფლის წყალი"

0

0

3300

ხარჯები

0

0

3300

სხვა ხარჯები

0

0

3300

არაფინანსური აქტივები

0

0

03 07

სანიაღვრე არხების სისტემები

35015

488475

1179987

ხარჯები

29962

19801

80000

საქონელი და მომსახურება

29962

19801

80000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29962

19801

80000

არაფინანსური აქტივები

5053

468674

1099987

03 07 01

ქ.ქობულეთის სანიაღვრე არხების მიმდინარე მოვლა-შენახვის სამუშაოები

35015

19801

80000

ხარჯები

29962

19801

80000

საქონელი და მომსახურება

29962

19801

80000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29962

19801

80000

არაფინანსური აქტივები

5053

0

0

03 07 02

ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები

0

270540

1099987

არაფინანსური აქტივები

0

270540

1099987

03 07 03

ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება ) ხარჯი

0

195000

0

არაფინანსური აქტივები

0

195000

0

03 07 04

ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები

0

3134

0

არაფინანსური აქტივები

0

3134

0

03 08

საკანალიზაციო სისტემები

0

66559

738161

არაფინანსური აქტივები

0

66559

738161

03 08 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია

0

66559

0

არაფინანსური აქტივები

0

66559

0

03 08 02

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო სდოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ინდივიდუალური გამრიცხველიანობა)

0

0

507501

არაფინანსური აქტივები

0

0

507501

03 08 03

ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება

0

0

65000

არაფინანსური აქტივები

0

0

65000

03 08 04

დაბა ჩაქვში (დროებით იძულებით გადადგილებულ პირთა ოჯახების) მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები

0

0

18800

არაფინანსური აქტივები

0

0

18800

03 08 05

დაბა ჩაქვში ბათუმის ქ.№118-ში მდებარე მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები

0

0

8380

არაფინანსური აქტივები

0

0

8380

03 08 06

ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე სამეურნეო -ფეკალური კანალიზაციის სისტემის კაპიტალური შეკეთება

0

0

138480

არაფინანსური აქტივები

0

0

138480

03 09

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

8500

0

25000

ხარჯები

8500

0

25000

საქონელი და მომსახურება

8500

0

25000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8500

25000

03 10

ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადბელი სამუშაოების განხორციელება

0

358975

77204

ხარჯები

0

358975

77204

სხვა ხარჯები

0

358975

77204

03 11

სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი

0

0

145943

არაფინანსური აქტივები

145943

03 11 01

დაბა ოჩხამურის მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა

0

0

19960

არაფინანსური აქტივები

19960

03 11 02

სოფელ ლეღვას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა

0

0

6483

არაფინანსური აქტივები

6483

03 11 03

სოფელ წყავროკას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა

0

0

9600

არაფინანსური აქტივები

9600

03 11 04

ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 2900 მეტრიანი მონაკვეთის (დ.აღმაშენებლის№275-№301) ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობ ი ს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა

0

0

33900

არაფინანსური აქტივები

33900

03 11 05

ქ.ქობულეთში დ.ა ღ მაშენებლის №141-ის (გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის) მოპირდაპირედ მოედანზე კეთილმოწყობითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა

0

0

4000

არაფინანსური აქტივები

4000

03 11 06

ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარალელურად ზღვისპირა პარკის 640 მეტრიანი მონაკვეთის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა

0

0

9000

არაფინანსური აქტივები

9000

03 11 07

დაბა ჩაქვში თ.მეფის ქუჩის 2150 მეტრიანი მონაკვეთის (ბ გს”რომპეტროლი”ხიდი მდ.ჩაქვის წყალი) ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვ ა

0

0

3000

არაფინანსური აქტივები

3000

03 11 08

ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

0

0

50000

არაფინანსური აქტივები

50000

03 11 09

ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის (სავალი ნაწილი, ტროტუარი) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

0

0

10000

არაფინანსური აქტივები

10000

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

199430

423519

313600

ხარჯები

199430

416146

313600

სოციალური უზრუნველყოფა

199430

416146

313600

არაფინანსური აქტივები

0

7373

0

04 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

120614

128156

153000

ხარჯები

120614

128156

153000

სოციალური უზრუნველყოფა

120614

128156

153000

04 02

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

25250

29300

45700

ხარჯები

25250

29300

45700

სოციალური უზრუნველყოფა

25250

29300

45700

04 03

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა

24000

21000

40500

ხარჯები

24000

21000

40500

სოციალური უზრუნველყოფა

24000

21000

40500

04 04

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

9438

7850

17900

ხარჯები

9438

7850

17900

სოციალური უზრუნველყოფა

9438

7850

17900

04 05

დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარების პროგრამა

11950

11200

15000

ხარჯები

11950

11200

15000

სოციალური უზრუნველყოფა

11950

11200

15000

04 06

2008 წლის აგვისტოში რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

4500

0

0

ხარჯები

4500

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

4500

0

0

04 07

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

21750

41500

ხარჯები

0

21750

41500

სოციალური უზრუნველყოფა

0

21750

41500

04 08

 ერთჯერადი დახმარებები

3678

0

0

ხარჯები

3678

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3678

0

0

04 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

196890

0

ხარჯები

0

196890

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

196890

0

04 10

მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი

0

7373

0

არაფინანსური აქტივები

7373

0

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

119935

151550

132200

ხარჯები

119935

131666

132200

სუბსიდიები

119935

131666

132200

არაფინანსური აქტივები

0

19884

0

05 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

33935

33501

34000

ხარჯები

33935

33501

34000

სუბსიდიები

33935

33501

34000

05 02

შპს " ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03 "

86000

98165

98200

ხარჯები

86000

98165

98200

სუბსიდიები

86000

98165

98200

05 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი

0

19884

0

არაფინანსური აქტივები

0

19884

0

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

533611

1509048

842290

ხარჯები

524271

662349

835870

სუბსიდიები

524271

662349

835870

არაფინანსური აქტივები

9340

846699

6420

06 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

533611

1499768

833290

ხარჯები

524271

653069

826870

სუბსიდიები

524271

653069

826870

არაფინანსური აქტივები

9340

846699

6420

06 01 01

აიპ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

0

0

831370

ხარჯები

0

0

826870

სუბსიდიები

0

0

826870

არაფინანსური აქტივები

0

0

4500

06 01 02

ააიპ ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი

77270

73352

0

ხარჯები

77270

73352

0

სუბსიდიები

77270

73352

0

06 01 03

ააიპ ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი

84630

79321

0

ხარჯები

84630

79321

0

სუბსიდიები

84630

79321

0

06 01 04

ააიპ ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი

80011

51797

0

ხარჯები

80011

51797

0

სუბსიდიები

80011

51797

0

06 01 05

ააიპ ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი

78270

55031

0

ხარჯები

78270

55031

0

სუბსიდიები

78270

55031

0

06 01 06

ააიპ ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი

81730

75973

0

ხარჯები

81730

75973

0

სუბსიდიები

81730

75973

0

06 01 07

ააიპ საჩინოს საბავშვო ბაღი

72300

70643

0

ხარჯები

69160

70643

0

სუბსიდიები

69160

70643

0

არაფინანსური აქტივები

3140

0

0

06 01 08

ა(ა)იპ–სოფელი ალამბრის საბავშვო ბაღი

10410

46063

0

ხარჯები

10410

46063

0

სუბსიდიები

10410

46063

0

06 01 09

ა(ა)იპ–სოფელი გვარას საბავშვო ბაღი

12765

53185

0

ხარჯები

12165

53185

0

სუბსიდიები

12165

53185

0

არაფინანსური აქტივები

600

0

0

06 01 10

ა(ა)იპ–დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი

18445

74167

0

ხარჯები

17845

74167

0

სუბსიდიები

17845

74167

0

არაფინანსური აქტივები

600

0

0

06 01 11

ა(ა)იპ–სოფელი ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი

12780

55803

0

ხარჯები

12780

55803

0

სუბსიდიები

12780

55803

0

06 01 12

ა(ა)იპ–ციხისძირის საბავშვო ბაღი

0

17734

0

ხარჯები

0

17734

0

სუბსიდიები

0

17734

0

06 01 13

ქობულეთის ა(ა)იპ–საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

5000

846699

0

არაფინანსური აქტივები

5000

846699

0

06 01 14

ქობულეთის საბავშვო ბაღის (ყოფილი №3) გაზიფიკაციის ხარჯი

0

0

1920

ხარჯები

0

0

1920

არაფინანსური აქტივები

0

0

1920

06 02

ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა

0

8960

9000

ხარჯები

0

8960

9000

სუბსიდიები

0

8960

9000

06 03

ქვედა სამების საჯარო სკოლა

0

320

0

ხარჯები

0

320

0

სუბსიდიები

0

320

0

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

699917

851112

871764

ხარჯები

621582

726262

862620

საქონელი და მომსახურება

50772

53062

64500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50772

53062

64500

სუბსიდიები

570810

673200

798120

არაფინანსური აქტივები

78335

124850

9144

07 01

ააიპ–ქობულეთის №1 სახელოვნებო სკოლა

300000

304500

318000

ხარჯები

298354

304500

318000

სუბსიდიები

298354

304500

318000

არაფინანსური აქტივები

1646

0

0

07 02

ააიპ–კულტურის ცენტრი

298795

368700

489264

ხარჯები

272456

368700

480120

სუბსიდიები

272456

368700

480120

არაფინანსური აქტივები

26339

0

9144

07 03

კულტურის ღონისძიებები

47772

52362

60000

ხარჯები

47772

52362

60000

საქონელი და მომსახურება

47772

52362

60000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47772

52362

60000

07 04

პატრიოტთა ტრანსპორტირება

3000

700

4500

ხარჯები

3000

700

4500

საქონელი და მომსახურება

3000

700

4500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3000

700

4500

07 05

ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია

50350

124850

0

არაფინანსური აქტივები

50350

124850

0

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

127809

189521

181400

ხარჯები

127809

129695

181400

საქონელი და მომსახურება

37809

36195

60000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37809

36195

60000

სუბსიდიები

90000

93500

121400

არაფინანსური აქტივები

0

59826

0

08 01

ააიპ–ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

90000

93500

96400

ხარჯები

90000

93500

96400

სუბსიდიები

90000

93500

96400

08 02

სპორტული ღონისძიებები

37809

36195

60000

ხარჯები

37809

36195

60000

საქონელი და მომსახურება

37809

36195

60000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37809

36195

60000

08 03

სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი

0

59826

0

არაფინანსური აქტივები

0

59826

0

08 04

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

25000

ხარჯები

0

0

25000

სუბსიდიები

0

0

25000

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

574018

466563

648430

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53

53

50

ხარჯები

430543

463909

639080

შრომის ანაზღაურება

219345

240471

229940

საქონელი და მომსახურება

211198

223438

339140

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4711

4800

4500

მივლინება

993

1983

2500

ოფისის ხარჯები

72570

76484

80830

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4009

11785

10800

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

30485

30494

4000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

46688

46598

57600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

51742

51294

178910

სხვა ხარჯები

0

0

70000

არაფინანსური აქტივები

14065

2654

9350

ვალდებულების კლება

129410

0

0

09 01

არქივი

24064

22691

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

ხარჯები

20364

21536

0

შრომის ანაზღაურება

16200

16000

0

საქონელი და მომსახურება

4164

5536

0

მივლინება

88

120

0

ოფისის ხარჯები

4076

5416

0

არაფინანსური აქტივები

3700

1155

0

09 02

 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

4999

11785

12000

ხარჯები

4999

11785

10800

საქონელი და მომსახურება

4999

11785

10800

ოფისის ხარჯები

990

0

0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4009

11785

10800

არაფინანსური აქტივები

0

1200

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

75587

92619

108430

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

ხარჯები

75587

92619

104580

შრომის ანაზღაურება

46020

60180

65490

საქონელი და მომსახურება

29567

32439

39090

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4711

4800

4500

მივლინება

905

1863

2500

ოფისის ხარჯები

7487

7606

11180

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

4600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16464

18170

16310

არაფინანსური აქტივები

0

0

3850

09 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

259744

261710

265000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

ხარჯები

259744

261710

260700

შრომის ანაზღაურება

157125

164291

164450

საქონელი და მომსახურება

102619

97419

96250

ოფისის ხარჯები

20446

15327

19650

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები