დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

შემოსულობები

7 814,1

7 437,8

5 371,8

შემოსავლები

7 246,6

7 373,6

5 371,8

არაფინანსური აქტივების კლება

567,5

64,2

0,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები

7 246,6

7 373,6

5 371,8

გადასახადები

1 521,1

2 292,3

1 553,9

ქონების გადასახადი

1 520,7

2 291,4

1 553,9

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

642,2

1 861,7

918,4

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

15,6

27,9

8,1

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

15,0

8,7

4,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე

0,6

19,2

4,1

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0,0

0,0

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე)

0,0

0,0

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0,0

0,0

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

23,4

29,9

3,5

ფიზიკურ ი პირებიდან

14,4

21,0

2,0

იურიდიულ ი პირებიდან

9,0

8,9

1,5

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                     

839,5

371,5

623,9

ფიზიკურ ი პირებიდან

24,0

23,2

13,9

იურიდიულ ი პირებიდან

815,5

348,3

610,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0,4

0,0

სხვა გადასახადები

0,4

0,9

0,0

გრანტები

5 452,3

4 699,5

3 535,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 452,3

4 699,5

3 535,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 106,1

1 889,7

2 415,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 743,9

1 815,7

2 340,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

90,0

74,0

75,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

272,2

0,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 346,2

2 809,8

1 120,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1 300,0

1 000,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

599,5

1 118,9

1 120,0

მგფ-ს თანადაფინანსება

807,5

219,0

0,0

სკოლების რეაბილიტაცია

439,0

76,0

0,0

სხვა პროექტები

200,2

395,9

0,0

სხვა შემოსავლები

273,2

381,8

282,9

შემოსავლები საკუთრებიდან

204,5

276,1

162,0

პროცენტები

25,0

40,2

0,0

დივიდენდები

0,0

0,0

0,0

რენტა

179,5

235,9

162,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის          

155,1

209,6

145,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

24,4

26,3

17,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

25,8

49,2

102,6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

23,3

45,3

96,6

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

სანებართვო მოსაკრებელი

8,8

6,5

3,0

სახელმწიფო ბაჟი

0,0

0,0

0,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

სატენდერო მოსაკრებელი

10,4

6,5

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,4

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0,0

31,9

93,6

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

4,1

0,0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

2,5

3,9

6,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2,5

3,9

6,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

40,9

51,5

18,3

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

0,0

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2,0

5,0

0,0

არაფინანსური აქტივების კლება

567,5

64,2

0,0

ძირითადი აქტივები

530,8

49,9

0,0

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

36,7

14,3

0,0

მიწა

36,7

14,3

0,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

7 145,3

7 778,8

6 626,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110,0

115,0

134,0

ხარჯები

3 308,6

3 386,1

4 047,1

შრომის ანაზღაურება

616,5

695,4

789,6

ხელფასი

616,5

695,4

789,6

საქონელი და მომსახურება

933,1

858,8

1 152,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

121,2

132,2

132,9

მივლინებები

1,1

3,7

12,8

ოფისის ხარჯები

109,5

165,0

243,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

22,3

27,0

58,1

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

102,6

3,0

4,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

61,1

65,4

98,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

515,3

462,5

603,2

პროცენტი

0,0

205,8

279,9

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

0,0

205,8

279,9

სუბსიდიები

1 059,4

948,5

952,8

გრანტები

0,0

0,0

600,0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

0,0

600,0

სოციალური უზრუნველყოფა

177,6

252,7

151,0

სოციალური დაზღვევა

0,7

112,8

65,0

სოციალური დახმარება

174,9

139,9

81,0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

2,0

0,0

5,0

სხვა ხარჯები

522,0

424,9

121,1

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

28,0

0,0

0,0

სხვადასხვა ხარჯები

494,0

424,9

121,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 808,9

4 354,4

2 433,5

ძირითადი აქტივები

3 808,9

4 354,4

2 433,5

შენობა-ნაგებობები

3 492,1

3 757,4

2 190,5

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

316,8

597,0

243,0

ვალდებულებების კლება

27,8

38,3

146,2

საშინაო

0,0

38,3

146,2

სესხები

0,0

38,3

144,4

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

1,8

საგარეო

27,8

0,0

0,0

სესხები

27,8

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1 315,4

1 678,0

2 302,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79,0

83,0

102,0

ხარჯები

1 026,4

1 190,2

2 127,8

შრომის ანაზღაურება

520,8

581,5

672,8

ხელფასი

520,8

581,5

672,8

საქონელი და მომსახურება

493,8

384,8

542,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

111,0

130,1

130,6

მივლინებები

1,1

3,4

11,5

ოფისის ხარჯები

78,4

74,1

111,3

წარმომადგენლობითი ხარჯები

22,3

27,0

32,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

99,6

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

50,8

57,6

79,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

130,6

92,6

178,0

პროცენტი

0,0

205,8

279,9

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

0,0

205,8

279,9

სუბსიდიები

11,8

9,4

0,0

გრანტები

0,0

0,0

600,0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

0,0

600,0

სხვა ხარჯები

0,0

8,7

32,6

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

8,7

32,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261,2

449,5

28,7

ძირითადი აქტივები

261,2

449,5

28,7

შენობა-ნაგებობები

123,5

321,0

9,2

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

137,7

128,5

19,5

ვალდებულებების კლება

27,8

38,3

146,2

საშინაო

0,0

38,3

146,2

სესხები

0,0

38,3

144,4

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

1,8

საგარეო

27,8

0,0

0,0

სესხები

27,8

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

240,7

227,1

257,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

16,0

15,0

ხარჯები

225,1

227,1

255,4

შრომის ანაზღაურება

142,9

143,6

140,5

ხელფასი

142,9

143,6

140,5

საქონელი და მომსახურება

82,2

83,5

114,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

25,4

20,8

25,5

მივლინებები

0,3

0,3

1,0

ოფისის ხარჯები

14,9

14,6

24,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,5

2,9

5,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1,6

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

18,3

19,8

26,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20,2

25,1

32,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,6

0,0

2,0

ძირითადი აქტივები

15,6

0,0

2,0

შენობა-ნაგებობები

15,6

0,0

0,0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

2,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

981,3

1 172,1

1 471,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64,0

67,0

87,0

ხარჯები

735,7

722,6

1 444,5

შრომის ანაზღაურება

377,9

437,9

532,3

ხელფასი

377,9

437,9

532,3

საქონელი და მომსახურება

357,8

276,0

309,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

85,6

109,3

105,1

მივლინებები

0,8

3,1

10,5

ოფისის ხარჯები

63,5

59,5

70,4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

14,0

14,8

15,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

98,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

32,5

37,8

53,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63,4

51,5

55,4

გრანტები

0,0

0,0

600,0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

0,0

600,0

სხვა ხარჯები

0,0

8,7

2,8

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

8,7

2,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245,6

449,5

26,7

ძირითადი აქტივები

245,6

449,5

26,7

შენობა-ნაგებობები

107,9

321,0

9,2

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

137,7

128,5

17,5

01 03

სარეზერვო ფონდი

43,8

0,0

57,0

ხარჯები

43,8

0,0

57,0

საქონელი და მომსახურება

43,8

0,0

57,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43,8

0,0

57,0

01 04

საბანკო მომსახურების ხარჯი

3,2

5,7

3,0

ხარჯები

3,2

5,7

3,0

საქონელი და მომსახურება

3,2

5,7

3,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,2

5,7

3,0

01 05

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0,0

10,3

12,7

ხარჯები

0,0

10,3

12,7

საქონელი და მომსახურება

0,0

10,3

12,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

10,3

12,7

01 06

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

11,8

9,4

9,0

ხარჯები

11,8

9,4

9,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

9,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

9,0

სუბსიდიები

11,8

9,4

0,0

01 07

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

35,0

ხარჯები

0,0

0,0

35,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

10,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

2,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

8,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

25,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

25,0

01 08

 კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები

0,0

0,0

19,3

ხარჯები

0,0

0,0

19,3

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

14,5

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

14,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,5

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

4,8

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

4,8

01 10

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

27,8

244,1

426,1

ხარჯები

0,0

205,8

279,9

პროცენტი

0,0

205,8

279,9

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

0,0

205,8

279,9

ვალდებულებების კლება

27,8

38,3

146,2

საშინაო

0,0

38,3

146,2

სესხები

0,0

38,3

144,4

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

1,8

საგარეო

27,8

0,0

0,0

სესხები

27,8

0,0

0,0

01 11

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი

6,8

9,3

12,0

ხარჯები

6,8

9,3

12,0

საქონელი და მომსახურება

6,8

9,3

12,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6,8

9,3

12,0

02 00

საგანგებო სიტუაციებისა და სახანძრო დაცვის სამსახური

83,0

101,1

112,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25,0

26,0

26,0

ხარჯები

83,0

101,1

111,7

შრომის ანაზღაურება

72,9

89,5

92,7

ხელფასი

72,9

89,5

92,7

საქონელი და მომსახურება

10,1

11,6

19,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,2

ოფისის ხარჯები

1,8

2,4

4,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3,0

3,0

4,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,0

5,9

10,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,3

0,3

0,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,3

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,3

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,3

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

26,7

25,0

28,3

ხარჯები

26,7

25,0

28,3

საქონელი და მომსახურება

26,7

25,0

28,3

ოფისის ხარჯები

25,7

25,0

27,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,0

0,0

1,0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

29,9

33,9

35,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

6,0

6,0

ხარჯები

29,9

33,9

35,8

შრომის ანაზღაურება

22,8

24,4

24,1

ხელფასი

22,8

24,4

24,1

საქონელი და მომსახურება

7,1

9,5

11,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,2

2,1

2,3

მივლინებები

0,0

0,3

0,4

ოფისის ხარჯები

1,7

2,0

3,4

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,3

1,9

1,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,9

3,2

4,1

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 954,0

4 337,9

2 774,2

ხარჯები

584,5

668,2

536,2

საქონელი და მომსახურება

324,7

331,2

451,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

61,5

90,1

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4,0

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

311,7

269,7

361,6

სუბსიდიები

219,5

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

40,3

337,0

84,5

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

28,0

0,0

0,0

სხვადასხვა ხარჯები

12,3

337,0

84,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 369,5

3 669,7

2 238,0

ძირითადი აქტივები

3 369,5

3 669,7

2 238,0

შენობა-ნაგებობები

3 195,2

3 209,2

2 014,8

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

174,3

460,5

223,2

05 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

67,7

171,7

66,0

ხარჯები

1,5

5,1

0,0

საქონელი და მომსახურება

1,5

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,5

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

5,1

0,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

5,1

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,2

166,6

66,0

ძირითადი აქტივები

66,2

166,6

66,0

შენობა-ნაგებობები

66,2

166,6

66,0

05 02

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა

81,0

120,4

193,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81,0

120,4

193,2

ძირითადი აქტივები

81,0

120,4

193,2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

81,0

120,4

193,2

05 03

გვარჯილის განაწილების ხარჯები

13,0

0,0

0,0

ხარჯები

13,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

13,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4,0

0,0

0,0

05 04

წისქვილების რეაბილიტაცია

5,5

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

5,5

0,0

0,0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

5,5

0,0

0,0

05 05

გზების მშენებლობის,რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 789,1

2 143,2

1 034,9

ხარჯები

0,0

65,1

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

18,4

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

18,4

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

46,7

0,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

46,7

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 789,1

2 078,1

1 034,9

ძირითადი აქტივები

1 789,1

2 078,1

1 034,9

შენობა ნაგებობები

1 789,1

2 078,1

1 034,9

05 06

საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები

34,0

67,1

70,0

ხარჯები

34,0

67,1

70,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

67,1

70,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

67,1

70,0

სუბსიდიები

34,0

0,0

0,0

05 07

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

28,0

34,3

9,0

ხარჯები

28,0

19,6

9,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

18,1

9,0

ოფისის ხარჯები

0,0

18,1

9,0

სხვა ხარჯები

28,0

1,5

0,0

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

28,0

0,0

0,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

1,5

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

14,7

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

14,7

0,0

შენობა ნაგებობები

0,0

14,7

0,0

05 08

სპორტული მოედნების შემოღობვა

12,5

31,9

15,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,5

31,9

15,1

ძირითადი აქტივები

12,5

31,9

15,1

შენობა ნაგებობები

12,5

31,9

15,1

05 09

სარიტუალო დარბაზების მოწყობა, სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

42,0

223,2

213,7

ხარჯები

0,0

0,0

90,9

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

90,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

90,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,0

223,2

122,8

ძირითადი აქტივები

42,0

223,2

122,8

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

122,8

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

42,0

223,2

0,0

05 10

გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები

38,8

1,9

0,0

ხარჯები

38,8

1,9

0,0

საქონელი და მომსახურება

38,8

1,9

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38,8

1,9

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

05 11

ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა

0,0

10,0

7,0

ხარჯები

0,0

10,0

7,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

10,0

7,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

10,0

7,0

05 12

დასუფთავების ღონისძიებები

125,1

147,0

193,7

ხარჯები

125,1

147,0

193,7

საქონელი და მომსახურება

0,0

147,0

193,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

147,0

193,7

სუბსიდიები

125,1

0,0

0,0

05 13

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

179,3

101,9

3,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179,3

101,9

3,0

ძირითადი აქტივები

179,3

101,9

3,0

შენობა ნაგებობები

179,3

101,9

3,0

05 14

ბინათმშენებლობა

12,3

283,7

84,5

ხარჯები

12,3

283,7

84,5

სხვა ხარჯები

12,3

283,7

84,5

სხვადასხვა ხარჯები

12,3

283,7

84,5

05 15

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 434,4

809,2

338,8

ხარჯები

286,3

25,3

0,0

საქონელი და მომსახურება

271,4

25,3

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

271,4

25,3

0,0

სუბსიდიები

14,9

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 148,1

783,9

338,8

ძირითადი აქტივები

1 148,1

783,9

338,8

შენობა ნაგებობები

1 148,1

783,9

338,8

05 16

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

91,3

138,0

426,4

ხარჯები

45,5

43,4

81,1

საქონელი და მომსახურება

0,0

43,4

81,1

ოფისის ხარჯები

0,0

43,4

81,1

სუბსიდიები

45,5

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,8

94,6

345,3

ძირითადი აქტივები

45,8

94,6

345,3

შენობა-ნაგებობები

0,0

7,7

315,3

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

45,8

86,9

30,0

05 17

ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

0,0

54,4

118,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

54,4

118,9

ძირითადი აქტივები

0,0

54,4

118,9

შენობა-ნაგებობები

0,0

24,4

118,9

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

30,0

0,0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

996,7

640,2

594,8

ხარჯები

952,9

633,7

534,8

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,8

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

471,2

553,0

532,8

სხვა ხარჯები

481,7

78,9

2,0

სხვადასხვა ხარჯები

481,7

78,9

2,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,8

6,5

60,0

ძირითადი აქტივები

43,8

6,5

60,0

შენობა-ნაგებობები

43,8

6,5

60,0

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

455,5

488,8

498,7

ხარჯები

411,7

482,3

438,7

სუბსიდიები

411,7

482,3

438,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,8

6,5

60,0

ძირითადი აქტივები

43,8

6,5

60,0

შენობა-ნაგებობები

43,8

6,5

60,0

06 02

ა.ი.პ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

14,4

17,1

18,5

ხარჯები

14,4

17,1

18,5

სუბსიდიები

14,4

17,1

18,5

06 03

ა.ი.პ მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი

45,1

53,6

75,6

ხარჯები

45,1

53,6

75,6

სუბსიდიები

45,1

53,6

75,6

06 04

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

481,7

80,7

2,0

ხარჯები

481,7

80,7

2,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,8

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

481,7

78,9

2,0

სხვადასხვა ხარჯები

481,7

78,9

2,0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

481,2

609,1

481,0

ხარჯები

346,8

403,0

435,7

საქონელი და მომსახურება

70,7

94,9

99,5

მივლინებები

0,0

0,0

0,7

ოფისის ხარჯები

1,9

0,0

7,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

26,1

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

7,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68,8

94,9

58,2

სუბსიდიები

276,1

308,1

336,2

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,4

206,1

45,3

ძირითადი აქტივები

134,4

206,1

45,3

შენობა-ნაგებობები

129,6

198,1

45,3

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

4,8

8,0

0,0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

12,5

9,4

19,0

ხარჯები

12,5

9,4

19,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

9,4

19,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

4,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

3,1

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

1,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

9,4

10,0

სუბსიდიები

12,5

0,0

0,0

07 02

სპორტული სკოლები

72,1

260,7

92,0

ხარჯები

67,3

72,0

92,0

სუბსიდიები

67,3

72,0

92,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

188,7

0,0

ძირითადი აქტივები

4,8

188,7

0,0

შენობა-ნაგებობები

0,0

180,7

0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4,8

8,0

0,0

07 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

65,8

71,3

55,0

ხარჯები

65,8

71,3

55,0

საქონელი და მომსახურება

65,8

71,3

55,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,7

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

23,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

6,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65,8

71,3

24,2

07 04

ა.ი.პ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

16,9

17,8

11,8

ხარჯები

16,9

17,8

11,8

სუბსიდიები

16,9

17,8

11,8

07 05

სახელოვნებო სკოლა

61,1

41,7

48,6

ხარჯები

48,4

41,7

48,6

სუბსიდიები

48,4

41,7

48,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,7

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

12,7

0,0

0,0

შენობა-ნაგებობები

12,7

0,0

0,0

07 06

კულტურის სახლები

97,9

59,8

99,8

ხარჯები

42,3

55,5

60,3

სუბსიდიები

42,3

55,5

60,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,6

4,3

39,5

ძირითადი აქტივები

55,6

4,3

39,5

შენობა-ნაგებობები

55,6

4,3

39,5

07 07

მუზეუმები

10,5

15,7

15,9

ხარჯები

10,5

15,7

15,9

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

10,5

15,7

15,9

07 08

მუსიკალური კოლექტივები

0,0

18,1

19,1

ხარჯები

0,0

18,1

19,1

სუბსიდიები

0,0

18,1

19,1

07 09

ა.ი.პ ალ.როინაშვილის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება

11,4

10,3

11,3

ხარჯები

11,4

10,3

11,3

სუბსიდიები

11,4

10,3

11,3

07 10

ბიბლიოთეკები

69,7

77,0

77,2

ხარჯები

66,8

77,0

77,2

სუბსიდიები

66,8

77,0

77,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

2,9

0,0

0,0

შენობა ნაგებობები

2,9

0,0

0,0

07 11

ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება

0,0

12,0

11,0

ხარჯები

0,0

12,0

11,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

12,0

11,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

12,0

11,0

07 12

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

3,0

2,2

13,0

ხარჯები

3,0

2,2

13,0

საქონელი და მომსახურება

3,0

2,2

13,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,0

2,2

13,0

07 13

ეკლესიების მოვლა-პატრონობა

60,3

13,1

7,3

ხარჯები

1,9

0,0

1,5

საქონელი და მომსახურება

1,9

0,0

1,5

ოფისის ხარჯები

1,9

0,0

1,5

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,4

13,1

5,8

ძირითადი აქტივები

58,4

13,1

5,8

შენობა-ნაგებობები

58,4

13,1

5,8

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

258,4

353,6

298,0

ხარჯები

258,4

331,0

236,8

სუბსიდიები

80,8

78,0

83,8

სოციალური უზრუნველყოფა

177,6

252,7

151,0

სოციალური დაზღვევა

0,7

112,8

65,0

სოციალური დახმარება

174,9

139,9

81,0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

2,0

0,0

5,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,3

2,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,3

2,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

22,6

61,2

ძირითადი აქტივები

0,0

22,6

61,2

შენობა ნაგებობები

0,0

22,6

61,2

08 01

სამედიცინო ამბულატორიების შეკეთება (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

0,0

22,6

61,2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

22,6

61,2

ძირითადი აქტივები

0,0

22,6

61,2

შენობა ნაგებობები

0,0

22,6

61,2

08 02

ა.ი.პ საზოგადოებრვი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის მომსახურება

25,0

26,0

25,2

ხარჯები

25,0

26,0

25,2

სუბსიდიები

25,0

26,0

25,2

08 03

სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯები

0,7

112,8

60,0

ხარჯები

0,7

112,8

60,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

112,8

60,0

სოციალური დაზღვევა

0,7

112,8

60,0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

08 04

მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება

0,0

0,0

5,0

ხარჯები

0,0

0,0

5,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

5,0

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

5,0

08 05

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

172,1

126,3

60,0

ხარჯები

172,1

126,3

60,0

სოციალური უზრუნველყოფა

172,1

126,3

60,0

სოციალური დახმარება

172,1

126,3

60,0

08 06

საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების ანაზღაურება

0,0

2,8

3,0

ხარჯები

0,0

2,8

3,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,8

3,0

სოციალური დახმარება

0,0

2,8

3,0

08 07

ობოლ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარება

0,0

0,0

5,0

ხარჯები

0,0

0,0

5,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

5,0

სოციალური დაზღვევა

0,0

0,0

5,0

08 08

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

2,0

0,0

5,0

ხარჯები

2,0

0,0

5,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

0,0

5,0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

2,0

0,0

5,0

08 09

უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის დაფინანსება

55,8

52,0

58,6

ხარჯები

55,8

52,0

58,6

სუბსიდიები

55,8

52,0

58,6

08 10

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

0,0

7,6

5,0

ხარჯები

0,0

7,6

5,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

7,6

5,0

სოციალური დახმარება

0,0

7,6

5,0

08 11

ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები

2,8

3,2

5,0

ხარჯები

2,8

3,2

5,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,8

3,2

5,0

სოციალური დახმარება

2,8

3,2

5,0

08 12

დევნილების სოციალური დახმარება

0,0

0,3

5,0

ხარჯები

0,0

0,3

5,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

3,0

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

3,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,3

2,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,3

2,0

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 287,6 

1 639,7 

2 156,5 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 265,8 

1 399,2 

1 785,6 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 265,8 

1 399,2 

1 785,6 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0 

0,0 

0,0 

70113

საგარეო ურთიერთობები

0,0 

0,0 

0,0 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0 

0,0 

0,0 

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0 

0,0 

0,0 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0 

0,0 

0,0 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

3,2 

16,0 

15,7 

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0 

0,0 

0,0 

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

0,0 

0,0 

0,0 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

3,2 

16,0 

15,7 

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0 

0,0 

0,0 

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0 

0,0 

0,0 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

11,8 

215,2 

343,2 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0 

0,0 

0,0 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

6,8 

9,3 

12,0 

702

თავდაცვა

29,9 

33,9 

35,8 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

109,7 

126,1 

140,3 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

26,7 

25,0 

28,3 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

83,0 

101,1 

112,0 

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0 

0,0 

0,0 

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0,0 

0,0 

0,0 

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0 

0,0 

0,0 

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0 

0,0 

0,0 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 990,3 

2 502,4 

1 364,1 

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

67,7 

171,7 

66,0 

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

67,7 

171,7 

66,0 

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0 

0,0 

0,0 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0 

0,0 

0,0 

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0 

0,0 

0,0 

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0 

0,0 

0,0 

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0 

0,0 

0,0 

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0 

0,0 

0,0 

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0,0 

0,0 

0,0 

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0 

0,0 

0,0 

70433

ბირთვული საწვავი

0,0 

0,0 

0,0 

70434

სხვა სახის საწვავი

0,0 

0,0 

0,0 

70435

ელექტროენერგეტიკა

0,0 

0,0 

0,0 

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0 

0,0 

0,0 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0 

0,0 

0,0 

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0 

0,0 

0,0 

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0 

0,0 

0,0 

70443

მშენებლობა

0,0 

0,0 

0,0 

7045

ტრანსპორტი

94,0 

120,4 

193,2 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

94,0 

120,4 

193,2 

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0 

0,0  

0,0 

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0 

0,0 

0,0 

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0 

0,0 

0,0 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0 

0,0 

0,0 

7046

კავშირგაბმულობა

0,0 

0,0 

0,0 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0 

0,0 

0,0 

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0 

0,0 

0,0 

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0 

0,0 

0,0 

70473

ტურიზმი

0,0 

0,0 

0,0 

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0 

0,0 

0,0 

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0 

0,0 

0,0 

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0 

0,0 

0,0 

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0 

0,0 

0,0 

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0 

0,0 

0,0 

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0 

0,0 

0,0 

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0 

0,0 

0,0 

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0 

0,0 

0,0 

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0 

0,0 

0,0 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 828,6 

2 210,3 

1 104,9 

705

გარემოს დაცვა

40,5 

66,2 

24,1 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

28,0 

34,3 

9,0 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

12,5 

31,9 

15,1 

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0 

0,0 

0,0 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0 

0,0 

0,0 

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0 

0,0 

0,0 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0 

0,0 

0,0 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 923,2 

1 769,3 

1 386,0 

7061

ბინათმშენებლობა

80,8 

225,1 

213,7 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 842,4 

1 544,2 

1 172,3 

7063

წყალმომარაგება

0,0 

0,0 

0,0 

7064

გარე განათება

0,0 

0,0 

0,0 

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0 

0,0 

0,0 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0 

0,0 

0,0 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

199,8 

290,5 

224,4 

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0 

0,0 

0,0 

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0 

0,0 

0,0 

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0 

0,0 

0,0 

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0 

0,0 

0,0 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0 

0,0 

0,0 

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0 

0,0 

0,0 

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0,0 

0,0 

0,0 

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0 

0,0 

0,0 

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0,0 

0,0 

0,0 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0 

0,0  

0,0 

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0 

0,0 

0,0 

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0,0 

0,0 

0,0 

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0,0 

0,0 

0,0 

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0 

0,0 

0,0 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0,0 

22,6 

61,2 

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0 

0,0 

0,0 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

199,8 

267,9 

163,2 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

481,2 

609,1 

481,0 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

228,4 

400,9 

226,4 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

252,8 

208,2 

254,6 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0 

0,0 

0,0 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0 

0,0 

0,0 

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0 

0,0 

0,0 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0 

0,0 

0,0 

709

განათლება

996,7 

640,2 

594,8 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

455,5 

488,8 

498,7 

7092

ზოგადი განათლება

14,4 

17,1 

18,5 

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0 

0,0 

0,0 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0 

0,0 

0,0 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

14,4 

17,1 

18,5 

7093

პროფესიული განათლება

0,0 

0,0 

0,0 

7094

უმაღლესი განათლება

0,0 

0,0 

0,0 

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0,0 

0,0 

0,0 

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0,0 

0,0 

0,0 

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0,0 

0,0 

0,0 

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0 

0,0 

0,0 

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0,0 

0,0 

0,0 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

526,8 

134,3 

77,6 

710

სოციალური დაცვა

58,6 

63,1 

73,6 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0 

0,0 

0,0 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0 

0,0 

0,0 

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0 

0,0 

0,0 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

55,8 

59,6 

63,6 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0 

0,0 

0,0 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2,8 

3,5 

10,0 

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0 

0,0 

0,0 

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0 

0,0 

0,0 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0 

0,0 

0,0 

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0 

0,0 

0,0 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0,0 

0,0 

0,0 

სულ

7 117,5 

7 740,5 

6 480,6 

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

7 814,1

7 437,8

5 371,8

შემოსავლები

7 246,6

7 373,6

5 371,8

არაფინანსური აქტივების კლება

567,5

64,2

0,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

7 145,3

7 778,8

6 626,8

ხარჯები

3 308,6

3 386,1

4 047,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 808,9

4 354,4

2 433,5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

27,8

38,3

146,2

ნაშთის ცვლილება

668,8

-341,0

-1 255,0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

შემოსავლები

7 246,6

7 373,6

5 371,8

გადასახადები

1 521,1

2 292,3

1 553,9

გრანტები

5 452,3

4 699,5

3 535,0

სხვა შემოსავლები

273,2

381,8

282,9

ხარჯები

3 308,6

3 386,1

4 047,1

შრომის ანაზღაურება

616,5

695,4

789,6

საქონელი და მომსახურება

933,1

858,8

1 152,7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

205,8

279,9

სუბსიდიები

1 059,4

948,5

952,8

გრანტები

0,0

0,0

600,0

სოციალური უზრუნველყოფა

177,6

252,7

151,0

სხვა ხარჯები

522,0

424,9

121,1

საოპერაციო სალდო

3 938,0

3 987,5

1 324,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 241,4

4 290,2

2 433,5

ზრდა

3 808,9

4 354,4

2 433,5

კლება

567,5

64,2

0,0

მთლიანი სალდო

696,6

-302,7

-1 108,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

668,8

-341,0

-1 255,0

ზრდა

668,8

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

668,8

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

კლება

0,0

341,0

1 255,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

341,0

1 255,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-27,8

-38,3

-146,2

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0