,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის’’, ,,საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ’’ საქართველოს კანონის, საქართველოს სხვა კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. განისაზღროს მესტიის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები 1942,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაშთის ცვლილება 1358,2 ათასი ლარის ოდენობით.

1358,2 ათასი ლარი მიმართულ იქნ ე ს:

ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელ ი ხელისუფლების შრომის ანაზღაურებაზე – 30,5 ათასი ლარი.

ბ) საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურზე – 1,5 ათასი ლარი.

გ) მესტიის კეთილმოწყობის სამუშაოებზე – 258,4 ათასი ლარი.

დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციაზე – 7,3 ათასი ლარი.

ე) გარე განათების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციაზე – 5,0 ათასი ლარი.

ვ) დასუფთავების ღონისძიებებზე – 10,0 ათასი ლარი.

ზ) ავიარეისების სუბსიდირებაზე – 11,7 ათასი ლარი.

ზ) გზების რეკონსრუქციასა და მოვლა-შენახვაზე – 26,8 ათასი ლარი.

ი) საბაგირო გზების მშენებლობაზე – 960,2 ათასი ლარი.

კ) ტერიტორიული ერთეულების წყალმომარაგება ზე, კეთილმოწყობ ასა და ტექნიკის შეძენაზე – 7,8 ათასი ლარი.

ლ) მესტიის და ზემო სვანეთის ეპარქიაზე – 5,0 ათასი ლარი.

მ) საჯარო სკოლების დაფინანსებაზე – 22,0 ათასი ლარი.

ნ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალურ დაცვაზე – 9,0 ათასი ლარი.

ო) სტიქიით დაზარალებულთა დახმარებაზე – 3,0 ათასი ლარი.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 თებერვლის დადგენილება №1- ვებგვერდი, 25.02.2011წ.

2. განისაზღვროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1682,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 1602,5 ათასი ლარის;

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 80,0 ათასი ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს ადგილობრივი გადასახადებიდან და მოსაკრებლებიდან შემოსავლები 260,0 ათასი ლარის ოდენობით.

4. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიმართული 80,0 ათასი ლარიდან 28,0 ათასი ლარი მიემართოს სამხედრო სამსახურის დასაფინანსებლად, 45,0 ათასი ლარი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დასაფინანსებლად, 7,0 ათასი ლარი სოციალური ღონისძიებების –კერძოდ ვეტერანთა სოციალური დაცვის დასაფინანსებლად.

5. შესაბამისად, განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ხარჯები 3300,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება – 836,8 ათასი ლარი.

2. თავდაცვის ღონისძიებების დაფინანსება – 30,8 ათასი ლარი.

3. შსს საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 50,0 ათასი ლარი.

4. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დაფინანსება – 56,5 ათასი ლარი.

5. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპულატაციაზე – 1597,2 ათასი ლარი.

6. საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსებაზე – 257,0 ათასი ლარი.

7. სპორტულ ი და კულტურულ ი ღონისძიებების დაფინანსებაზე – 361,2 ათასი ლარი.

8. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებაზე – 45,5 ათასი ლარი.

9. სოციალური დაცვის ღონისძიებების დაფინანსებაზე – 65,7 ათასი ლარი.

6. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად სარეზერვო – 18,0 ათასი ლარის ოდენობით.

7. განისაზღვროს აუდიტის მომსახურების ხარჯი 5,0 ათასი ლარის, მაჟორიტარის 3,0 ათასი ლარის, არქივის მომსახურების ხარჯი 3,9 ათასი ლარის, ბანკის მომსახურების პროცენტი 1,0 ათასი ლარის ოდენობით.

8. უფლებამოსილების დეღეგირება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, სოციალური და თავდაცვის სამსახურებზე განხორციელდეს ხელშეკრულების საფუძველზე.

9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 2011 წლისათვის გათვალისწინებული ხარჯების გამოყოფა ადგილობრივი სახაზინო სამსახურიდან მოხდეს საბიუჯეტო ანგარიშებზე ფაქტობრივად შემოსული თანხების კვალობაზე, ხარჯების კვარტალური განწერისა და ლიმიტების შესაბამისად.

10. 2011 წლის მუნიციპალური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სუბსიდიების არაფინანსური აქტივების, პროგრამულ ღონისძიებათა ფინანსური უზრუნველყოფა მოხდეს მხოლოდ წარმოდგენილი პროგრამების, ხარჯთააღრიცხვების, ვალდებულებების და ღონისძიებათა გეგმის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოებთან დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე.

11. მუნიციპალიტეტის გამგეობამ, საფინანსო სამსახურმა, საბიუჯეტო დაწესებულებათა ხელმძღვანელებმა დააწესონ სათანადო კონტროლი ბიუჯეტის თანხების სწორად და დანიშნულების მიხედვით გამოყენებაზე.

12. დადგენილება გამოქვეყნდეს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით.

13. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2011 წლის 1 იანვარს.

საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გვარლიანი

შეტანილი ცვლილებები:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 თებერვლის დადგენილება №1-ვებგვერდი, 25.02.2011წ.

2. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №5-ვებგვერდი, 28.02.2011წ.

3. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 აპრილის დადგენილება №7-ვებგვერდი, 11.04.2011წ.

4. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №8- ვებგვერდი, 18.04.2011წ.

5. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 ივნისის დადგენილება №10-ვებგვერდი, 23.06.2011წ.

6. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ივლისის დადგენილება №12-ვებგვერდი, 01.08.2011წ.

7. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 31 აგვისტოს დადგენილება №13-ვებგვერდი, 05.08.2011წ.

8. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 ოქტომბრის დადგენილება №16-ვებგვერდი, 12.10.2011წ.

9. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 ნოემბრის დადგენილება №18-ვებგვერდი, 14.11.2011წ.

10. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის დადგენილება №20-ვებგვერდი, 23.12.2011წ.

11. ძალადაკარგულია - მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №21-ვებგვერდი, 03.01.2012წ.

მესტიის მუნიციპალიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 ფაქტი	2010 ფაქტი	2011 გეგმა
შემოსავლები	3,293.0	20,528.2	22,422.1
გადასახადები	38.3	91.3	94.8
გრანტები	3,147.1	20,076.2	21,835.8
სხვა შემოსავლები	107.6	360.7	491.5

ხარჯები	1,558.0	1,696.3	2,864.0
შრომის ანაზღაურება	545.0	563.7	615.6
საქონელი და მომსახურება	153.3	219.4	565.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	744.1	808.2	1,549.6
გრანტები	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	112.6	104.9	133.2
სხვა ხარჯები	3.0	0.0	0.0

საოპერაციო სალდო	1,735.0	18,831.9	19,558.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,937.1	17,551.3	20,877.5
ზრდა	1,939.1	17,551.3	20,892.7
კლება	2.0	0.0	15.2

მთლიანი სალდო	-202.1	1,280.6	-1,319.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-202.1	1,280.6	-1,319.4
ზრდა	68.4	1,280.6	38.8
ვალუტა და დეპოზიტები	68.4	1,280.6	38.8
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0

სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0
კლება	270.5	0.0	1,358.2
ვალუტა და დეპოზიტები	270.5	0.0	1,358.2
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0

ბალანსი	0.0	0.0	0.0

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №5- ვებგვერდი, 28.02.2011წ.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 აპრილის დადგენილება №7- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №8- ვებგვერდი, 18.04.2011წ.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 ივნისის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 23.06.2011წ.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ივლისის დადგენილება №12- ვებგვერდი, 01.08.2011წ.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 31 აგვისტოს დადგენილება №13- ვებგვერდი, 05.08.2011წ.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 ოქტომბრის დადგენილება №16-ვებგვერდი, 12.10.2011წ.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 ნოემბრის დადგენილება №18- ვებგვერდი, 14.11.2011წ.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის დადგენილება №20-ვებგვერდი, 23.12.2011წ.

მესტიის მუნიციპალიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 ფაქტი	2010 ფაქტი	2011 გეგმა
შემოსულობები	3,295.0	20,528.2	22,437.3
შემოსავლები	3,293.0	20,528.2	22,422.1
არაფინანსური აქტივების კლება	2.0	0.0	15.2
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0

შემოსავლები	3,293.0	20,528.2	22,422.1
გადასახადები	38.3	91.3	94.8
ქონების გადასახადი	38.3	91.3	94.8
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	32.3	83.8	90.7
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2.0	3.5	1.2
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	2.0	3.5	1.2
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე)	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე	0.0	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	0.5	0.0	0.0
ფიზიკურ ი პირებიდან	0.0	0.0	0.0
იურიდიულ ი პირებიდან	0.5	0.0	0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	3.5	3.3	2.9
ფიზიკურ ი პირებიდან	0.0	0.6	0.9
იურიდიულ ი პირებიდან	3.5	2.8	2.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.7	0.0
სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0
გრანტები	3,147.1	20,076.2	21,835.8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0.0	0.0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3,147.1	20,076.2	21,835.8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1,253.0	1,497.6	1,682.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი	857.0	1,420.6	1,602.5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	134.0	77.0	80.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	262.0	0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1,894.1	18,578.6	20,153.3
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	600.0	600.0	300.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	261.6	470.9	470.3
მგფ-ს თანადაფინანსება	467.5	1,562.7	0.0
სკოლების რეაბილიტაცია	300.0	94.0	0.0
სხვა პროექტები	265.0	15,851.0	19,383.0
მესტიაში ინფრასტრუქტურის განვითარება (საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი)	0.0	15,063.6	18,881.0
საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი	0.0	687.4	430.0
საქ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი			72.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ	63.0	100.0	0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი	202.0	0.0	0.0
სხვა შემოსავლები	107.6	360.7	491.5
შემოსავლები საკუთრებიდან	93.0	348.5	461.8
პროცენტები	0.0	0.0	0.0
დივიდენდები	0.0	0.0	0.0
რენტა	93.0	348.5	461.8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	93.0	348.3	461.8
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0.0	0.2	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	4.3	1.4	3.8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	4.3	0.9	3.8
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	2.9	0.9	3.8
სახელმწიფო ბაჟი	0.0	0.0	0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
სატენდერო მოსაკრებელი	1.4	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	0.5	0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.0	0.5	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	10.3	10.7	25.9
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0.0	0.0	0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0	0.0	0.0

არაფინანსური აქტივების კლება	2.0	0.0	15.2
ძირითადი აქტივები	2.0	0.0	15.2
მატერიალური მარაგები	0.0	0.0	0.0
ფასეულობები	0.0	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0	0.0
მიწა	0.0	0.0	0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0	0.0	0.0

ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0

გადასახდელები

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 ფაქტი	2010 ფაქტი	2011 გეგმა
მესტიის მუნიციპალიტეტი	3,497.1	19,247.6	23,756.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა	119.0	120.0	121.0
ხარჯები	1,558.0	1,696.3	2,864.0
შრომის ანაზღაურება	545.0	563.7	615.6
საქონელი და მომსახურება	153.3	219.4	565.6
სუბსიდიები	744.1	808.2	1,549.6
სოციალური უზრუნველყოფა	112.6	104.9	133.2
სხვა ხარჯები	3.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,939.1	17,551.3	20,892.7
ძირითადი აქტივები	1,935.8	17,551.3	20,892.7
მატერიალური მარაგები	3.4	0.0	0.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	641.8	752.2	1,154.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	98.0	99.0	100.0
ხარჯები	617.8	671.5	965.4
შრომის ანაზღაურება	480.9	499.8	548.7
საქონელი და მომსახურება	124.8	165.6	409.3
სუბსიდიები	10.0	3.8	3.9
სოციალური უზრუნველყოფა	2.1	2.2	3.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.9	80.7	188.6
ძირითადი აქტივები	20.6	80.7	188.6
მატერიალური მარაგები	3.4	0.0	0.0
01 01	მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	189.8	199.2	220.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა	16.0	17.0	17.0
ხარჯები	166.9	194.7	218.8
შრომის ანაზღაურება	134.4	143.0	156.0
საქონელი და მომსახურება	30.4	50.9	62.2
სოციალური უზრუნველყოფა	2.1	0.8	0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.9	4.5	2.0
ძირითადი აქტივები	19.5	4.5	2.0
მატერიალური მარაგები	3.4	0.0	0.0
01 02	მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	430.2	540.3	901.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	82.0	82.0	83.0
ხარჯები	429.2	464.1	714.7
შრომის ანაზღაურება	346.5	356.8	392.7
საქონელი და მომსახურება	82.7	105.9	319.1
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	1.4	2.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	76.2	186.6
ძირითადი აქტივები	1.0	76.2	186.6
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	18.0
ხარჯები	0.0	0.0	18.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	18.0
01 04	საბანკო მომსახურების ხარჯი	2.7	0.8	1.0
ხარჯები	2.7	0.8	1.0
საქონელი და მომსახურება	2.7	0.8	1.0
01 05	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	7.0	6.0	4.0
ხარჯები	7.0	6.0	4.0
საქონელი და მომსახურება	7.0	6.0	4.0
01 06	სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	10.0	3.8	3.9
ხარჯები	10.0	3.8	3.9
სუბსიდიები	10.0	3.8	3.9
01 07	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	2.0
ხარჯები	0.0	0.0	2.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	2.0
01 08	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	2.0	2.0	3.0
ხარჯები	2.0	2.0	3.0
საქონელი და მომსახურება	2.0	2.0	3.0
02 00	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	53.1	53.7	56.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა	17.0	17.0	17.0
ხარჯები	53.1	53.7	56.5
შრომის ანაზღაურება	45.4	45.2	45.4
საქონელი და მომსახურება	4.7	8.5	11.1
სხვა ხარჯები	3.0	0.0	0.0
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	22.9	47.1	176.0
ხარჯები	18.8	37.1	74.5
საქონელი და მომსახურება	18.8	37.1	74.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.1	9.9	101.5
ძირითადი აქტივები	4.1	9.9	101.5
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	25.2	26.9	32.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0	4.0	4.0
ხარჯები	23.7	26.9	32.2
შრომის ანაზღაურება	18.7	18.7	21.5
საქონელი და მომსახურება	5.0	8.2	10.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	1.5	0.0	0.0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,767.3	17,512.4	21,466.7
ხარჯები	230.6	223.8	941.6
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	60.0
სუბსიდიები	230.6	223.8	881.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,536.7	17,288.6	20,525.1
ძირითადი აქტივები	1,536.7	17,288.6	20,525.1
05 01	მესტიის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	63.5	0.0	160.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	63.5	0.0	160.2
ძირითადი აქტივები	63.5	0.0	160.2
05 02	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები	0.0	6,690.7	17,868.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	6,690.7	17,868.7
ძირითადი აქტივები	0.0	6,690.7	17,868.7
05 03	მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზების მშენებლობა	0.0	8,432.4	2,050.2
ხარჯები	0.0	0.0	517.4
სუბსიდიები	0.0	0.0	517.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	8,432.4	1,532.8
ძირითადი აქტივები	0.0	8,432.4	1,532.8
05 04	გზების მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	767.6	1,764.0	689.7
ხარჯები	122.1	99.5	221.7
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	60.0
სუბსიდიები	122.1	99.5	161.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	645.5	1,664.5	468.0
ძირითადი აქტივები	645.5	1,664.5	468.0
05 06	მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები	75.2	79.5	85.0
ხარჯები	75.2	79.5	85.0
სუბსიდიები	75.2	79.5	85.0
05 08	მესტიის მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0.0	16.6	5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	16.6	5.0
ძირითადი აქტივები	0.0	16.6	5.0
05 09	ტერიტორიული ერთეულების წყალმომარაგების, კეთილმოწყობის და ტექნიკის შეძენის ხარჯები	260.1	464.7	478.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	260.1	464.7	478.1
ძირითადი აქტივები	260.1	464.7	478.1
05 10	მესტიის მუნიციპალიტეტის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	458.7	19.7	12.3
ხარჯები	3.5	0.0	0.0
სუბსიდიები	3.5	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	455.2	19.7	12.3
ძირითადი აქტივები	455.2	19.7	12.3
05 11	მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	142.2	44.7	117.5
ხარჯები	29.8	44.7	117.5
სუბსიდიები	29.8	44.7	117.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	112.4	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	112.4	0.0	0.0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	558.1	406.0	312.5
ხარჯები	185.2	234.0	235.0
სუბსიდიები	185.2	234.0	235.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	372.9	172.0	77.5
ძირითადი აქტივები	372.9	172.0	77.5
06 01	ა(ა)იპ მესტიის ბაგა-ბაღების გაერთიანება	188.1	219.6	274.0
ხარჯები	171.7	219.6	220.0
სუბსიდიები	171.7	219.6	220.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.4	0.0	54.0
ძირითადი აქტივები	16.4	0.0	54.0
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	356.5	172.0	23.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	356.5	172.0	23.5
ძირითადი აქტივები	356.5	172.0	23.5
06 03	ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე	13.5	14.4	15.0
ხარჯები	13.5	14.4	15.0
სუბსიდიები	13.5	14.4	15.0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	318.3	346.6	429.1
ხარჯები	318.3	346.6	429.1
სუბსიდიები	318.3	346.6	429.1
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	12.0	12.0	14.0
ხარჯები	12.0	12.0	14.0
სუბსიდიები	12.0	12.0	14.0
07 02	მულახის სპორტული სკოლა	24.6	26.6	28.2
ხარჯები	24.6	26.6	28.2
სუბსიდიები	24.6	26.6	28.2
07 03	ლატალის სპორტული სკოლა	25.4	27.6	27.6
ხარჯები	25.4	27.6	27.6
სუბსიდიები	25.4	27.6	27.6
07 04	იფარის სპორტული სკოლა	23.2	25.2	25.7
ხარჯები	23.2	25.2	25.7
სუბსიდიები	23.2	25.2	25.7
07 05	მესტიის სპორტული სკოლა	39.5	44.0	43.8
ხარჯები	39.5	44.0	43.8
სუბსიდიები	39.5	44.0	43.8
07 06	ა(ა)იპი „კულტურის სახლების გაერთიანება“	135.4	148.5	173.0
ხარჯები	135.4	148.5	173.0
სუბსიდიები	135.4	148.5	173.0
07 07	ა(ა)იპი „ბიბლიოთეკების გაერთიანება“	27.7	28.9	30.0
ხარჯები	27.7	28.9	30.0
სუბსიდიები	27.7	28.9	30.0
07 08	მესტიის მუსიკალური სკოლა	4.9	6.4	6.5
ხარჯები	4.9	6.4	6.5
სუბსიდიები	4.9	6.4	6.5
07 09	მესტიის სამხატვრო სკოლა	6.6	6.7	7.0
ხარჯები	6.6	6.7	7.0
სუბსიდიები	6.6	6.7	7.0
07 10	ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება	0.0	2.9	19.8
ხარჯები	0.0	2.9	19.8
სუბსიდიები	0.0	2.9	19.8
07 11	თეატრი, ეპარქია	19.0	17.8	53.5
ხარჯები	19.0	17.8	53.5
სუბსიდიები	19.0	17.8	53.5
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	110.5	102.7	129.7
ხარჯები	110.5	102.7	129.7
სოციალური უზრუნველყოფა	110.5	102.7	129.7
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	45.5	45.5	45.5
ხარჯები	45.5	45.5	45.5
სოციალური უზრუნველყოფა	45.5	45.5	45.5
08 02	ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა	4.6	7.0	7.5
ხარჯები	4.6	7.0	7.5
სოციალური უზრუნველყოფა	4.6	7.0	7.5
08 03	მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა	4.9	4.0	5.0
ხარჯები	4.9	4.0	5.0
სოციალური უზრუნველყოფა	4.9	4.0	5.0
08 04	მესტიის რაიონის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	49.5	27.0	31.7
ხარჯები	49.5	27.0	31.7
სოციალური უზრუნველყოფა	49.5	27.0	31.7
08 05	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	6.0	19.2	40.0
ხარჯები	6.0	19.2	40.0
სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	19.2	40.0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 ფაქტი	2010 ფაქტი	2011 გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	641.8	752.2	1,154.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	629.8	746.4	1,147.1
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	620.1	739.5	1,122.1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	9.7	6.8	25.0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო-ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	10.0	3.8	3.9
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	10.0	3.8	3.9
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	2.0	2.0	3.0
702	თავდაცვა	25.2	26.9	32.2
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	76.0	100.7	232.5
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	22.9	47.1	176.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	53.1	53.7	56.5
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	831.1	16,887.1	20,768.8
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	63.5	0.0	160.2
70421	სოფლის მეურნეობა	63.5	0.0	160.2
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	767.6	10,196.4	2,739.9
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	767.6	1,764.0	689.7
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	8,432.4	2,050.2
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	6,690.7	17,868.7
705	გარემოს დაცვა	75.2	96.2	90.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	75.2	79.5	85.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	16.6	5.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	861.0	529.1	607.9
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	718.8	484.4	490.4
7064	გარე განათება	142.2	44.7	117.5
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	45.5	45.5	45.5
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	45.5	45.5	45.5
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	318.3	346.6	429.1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	124.7	135.4	139.3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	174.6	190.5	216.5
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	19.0	20.7	73.3
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	558.1	406.0	312.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	188.1	219.6	274.0
7092	ზოგადი განათლება	356.5	172.0	23.5
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	356.5	172.0	23.5
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	13.5	14.4	15.0
710	სოციალური დაცვა	65.0	57.2	84.2
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	4.6	7.0	7.5
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	4.9	4.0	5.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	49.5	27.0	31.7
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.0	0.0	0.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	6.0	19.2	40.0
	სულ	3,497.1	19,247.6	23,756.7

გამოსვლა შენახვა

Annotate

როგორ დავიმოწმოთ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №34, 24.12.2010, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.103.016017 (კონსოლიდირებული რედაქცია 28.12.2011). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1154945-11/