ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,851,068

4,170,833

4,347,120

გადასახადები

52,720

225,300

195,800

გრანტები

3,661,397

3,793,183

3,927,920

სხვა შემოსავლები

136,951

152,350

223,400

ხარჯები

2,263,370

2,808,960

3,442,420

შრომის ანაზღაურება

850,842

870,860

1,084,060

საქონელი და მომსახურება

509,904

693,040

790,100

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

793,282

1,064,560

1,220,150

გრანტები (გაცემული)

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

109,342

180,500

121,500

სხვა ხარჯები

0

0

226,610

საოპერაციო სალდო

1,587,698

1,361,873

904,700

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

639,688

1,703,349

1,106,750

ზრდა (შეძენა)

665,013

1,756,049

1,131,750

კლება (გაყიდვა)

25,325

52,700

25,000

მთლიანი სალდო

948,010

-341,476

-202,050

ფინანსური აქტივების ცვლილება

338,415

-341,476

-204,050

ზრდა

350,988

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

350,988

სესხები

კლება

12,573

341,476

204,050

ვალუტა, დეპოზიტები

12,573

341,476

204,050

სესხები

ვალდებულებების ცვლილება

-609,595

0

-2,000

ზრდა

0

0

0

სესხები

კლება

609,595

0

2,000

სესხები

ბალანსი

0

0

0

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,876,393

4,223,533

4,372,120

შემოსავლები

3,851,068

4,170,833

4,347,120

არაფინანსური აქტივების კლება

25,325

52,700

25,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები

3,537,978

4,565,009

4,576,170

ხარჯები

2,263,370

2,808,960

3,442,420

არაფინანსური აქტივების ზრდა

665,013

1,756,049

1,131,750

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება

609,595

0

2,000

ნაშთის ცვლილება

338,415

-341,476

-204,050

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,851,068

4,170,833

4,347,120

გადასახადები

52,720

225,300

195,800

გრანტები

3,661,397

3,793,183

3,927,920

სხვა შემოსავლები

136,951

152,350

223,400

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

11

გადასახადები

52,720

225,300

195,800

11311

ქონების გადასახადი

52,893

224,800

195,800

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

33,006

211,200

175,000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5,457

1,100

5,800

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

14,430

12,500

15,000

116

სხვა გადასახადები

-173

500

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

13

გრანტები

3,661,397

3,793,183

3,927,920

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,661,397

3,793,183

3,927,920

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

3,661,397

3,793,183

3,927,920

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,270,400

2,240,700

2,667,600

სპეციალური ტრანსფერი

2,390,997

1,552,483

1,260,320

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

8,000

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

574,000

მ.შ. მგფ-ი ს თანადაფინანსება

217,226

204,400

მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

745,000

856,600

781,900

მ.შ.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

254,930

491,483

478,420

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

591,841

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

136,951

152,350

223,400

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

117,977

101,800

118,000

1411

პროცენტები

24,604

33,000

41,000

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

24,604

33,000

33,000

1415

რენტა

93,373

68,800

77,000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

93,373

65,500

75,000

14154

შემოსავალი მიწის იჯარაში და მართვაში (უზუ ფრ უქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3,300

2,000

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

11,160

18,350

20,400

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9,059

10,050

10,100

14223

სანებართო მოსაკრებელი

935

0

1,100

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

935

1,100

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

1,050

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

4,800

1,000

1,000

142214

მოსაკრებელი დას ა ხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3,042

8,000

8,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

282

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

2,101

8,300

10,300

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2,101

8,300

10,300

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

6,000

6,300

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

2,101

2,300

4,000

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

7,814

15,000

50,000

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0

17,200

35,000

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

17,200

35,000

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ეკონომიკური კოდი

ხარჯები

2,263,370

2,808,960

3,442,420

21

შრომის ანაზღაურება

850,842

870,860

1,084,060

22

საქონელი და მომსახურება

509,904

693,040

790,100

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8,536

10,050

20,000

222

მივლინება

14,301

19,300

32,100

223

ოფისის ხარჯები

205,864

264,000

236,630

კომუნალური მომსახურება

0

0

0

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,342

4,500

16,000

225

კვების ხარჯები

0

0

0

226

სამედიცინო ხარჯები

0

0

0

227

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

0

7,100

0

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

78,892

113,510

138,550

2210

სხვა ხარჯები

198,969

274,580

346,820

24

პროცენტი

0

0

0

25

სუბსიდიები

793,282

1,064,560

1,220,150

26

გრანტები (გაცემული)

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

109,342

180,500

121,500

28

სხვა ხარჯები

0

0

226,610

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0

41,500

6,300

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

37,000

31,600

139,410

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

107,828

771,896

204,150

05 00

ჯა ნ მრთელობის დაცვა

0

22,000

0

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

2,980

126,870

60,850

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

88,700

34,740

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

262,275

175,600

184,080

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

254,930

497,883

502,220

სულ ჯამი

665,013

1,756,049

1,131,750

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

25,325

52,700

25,000

311

ძირითადი აქტივები

2,000

15,000

15,000

314

არაწარმოებული აქტივები

23,325

37,700

10,000

ფუნქციონალური კოდი

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

952,874

1,140,770

1.483.665

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

908,872

1,088,530

1.431.565

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

840,141

949,520

1.285.670

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

68,731

139,010

145,895

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

16,372

20,240

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

27,630

32,000

52,100

702

თავდაცვა

59,135

72,680

104,630

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

59,135

72,680

104,630

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

110,349

125,700

141,100

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

8,994

10,000

11,000

7032

სახანძრო სამსახური

101,355

115,700

130,100

704

ეკონომიკური საქმიანობა

61,145

490,646

88,600

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

8,000

0

0

70421

სოფლის მეურნეობა

8,000

0

0

7045

ტრანსპორტი

4,834

425,046

8,000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

4,834

425,046

8,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

48,311

65,600

80,600

705

გარემოს დაცვა

23,999

37,300

95,600

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

23,999

33,300

52,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

4,000

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0

4,000

39,600

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

523,435

1,019,863

935,810

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

15,997

183,000

180,180

7063

წყალმომარაგება

186,997

227,870

167,400

7064

გარე განათება

30,066

74,500

58,970

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

290,375

534,493

529,260

707

ჯანმრთელობის დაცვა

56,298

88,300

70,000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

56,298

88,300

70,000

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

642,907

676,980

711,375

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

296,209

189,100

203,580

7082

მომსახურება კულტ უ რის სფეროში

314,308

364,200

444,420

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმ ი ანობა

10,180

15,000

4,720

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
 კულტურისა და რელიგიის სფეროში

22,210

108,680

58,655

709

განათლება

410,707

758,770

836,490

7091

სკოლამდელი აღზრდა

259,417

551,000

503,580

7092

ზოგადი განათლება

0

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0

0

0

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

151,290

207,770

332,910

710

სოციალური დაცვა

87,534

154,000

106,900

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

24,191

26,000

25,100

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

63,343

128,000

81,800

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

2,928,383

4,565,009

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

338,415

-341,476

-204,050

ზრდა

350,988

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

350,988

0

0

სესხები

0

0

კლება

12,573

341,476

204,050

ვალუტა, დეპოზიტები

12,573

341,476

204,050

სესხები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

609,595

0

2,000

კლება

609,595

2,000

სესხები

ორგანიზ.
კოდი

დასახელება

2009
წლის
ფაქტი

2010
წლის
გეგმა

2011
წლის
გეგმა

1

2

3

4

5

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

234,676

303,030

359,120

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

16

ხარჯები

234,676

261,530

352,820

შრომის ანაზღაურება

185,573

148,840

192,100

საქონელი და მომსახურება

49,103

60,250

86,280

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,863

1,250

5,900

 მივლინებები

3,981

4,000

6,300

 ოფისის ხარჯები

23,061

31,000

38,960

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,500

1,500

1,500

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13,973

21,000

31,320

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

725

1,500

2,300

სუბსიდიები

52,440

74,440

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

41,500

6,300

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

790,117

889,890

1,214,640

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

110

113

ხარჯები

753,117

858,290

1,075,230

შრომის ანაზღაურება

529,049

581,460

746,290

საქონელი და მომსახურება

224,068

276,830

328,940

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,283

6,000

11,400

 მივლინებები

7,665

11,100

21,300

 ოფისის ხარჯები

143,513

167,800

124,900

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,842

2,500

2,500

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

49,866

65,930

78,940

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,899

23,500

89,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,000

31,600

139,410

02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

335,705

325,640

524,580

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

ხარჯები

298,705

318,640

392,270

შრომის ანაზღაურება

125,952

130,340

168,270

საქონელი და მომსახურება

172,753

188,300

224,000

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,283

6,000

11,400

 მივლინებები

4,043

3,500

12,100

 ოფისის ხარჯები

97,803

115,300

62,240

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,842

2,500

2,500

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

47,883

45,000

46,860

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,899

16,000

88,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,000

7,000

132,310

02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

48,311

65,600

80,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

8

9

ხარჯები

48,311

62,000

80,600

შრომის ანაზღაურება

41,132

52,300

69,300

საქონელი და მომსახურება

7,179

9,700

11,300

 მივლინებები

1,113

1,700

1,800

 ოფისის ხარჯები

6,066

8,000

9,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,600

02 03

ზედამხედველობის სამსახური

21,945

28,010

33,640

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

21,945

26,510

32,840

შრომის ანაზღაურება

19,500

21,110

26,240

საქონელი და მომსახურება

2,445

5,400

6,600

 მივლინებები

54

900

1,000

 ოფისის ხარჯები

2,391

4,500

5,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

800

02 04

საფინანსო სამსახური

68,731

96,010

95,395

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

8

8

ხარჯები

68,731

80,010

93,095

შრომის ანაზღაურება

54,860

56,510

67,335

საქონელი და მომსახურება

13,871

23,500

25,760

 მივლინებები

1,313

2,500

3,000

 ოფისის ხარჯები

12,558

14,000

16,060

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0

5,700

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

7,000

1,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

16,000

2,300

02 05

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

22,210

26,980

33,655

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

22,210

24,980

31,155

შრომის ანაზღაურება

19,760

21,280

26,735

საქონელი და მომსახურება

2,450

3,700

4,420

 მივლინებები

287

700

800

 ოფისის ხარჯები

2,163

2,500

3,620

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,000

2,500

02 06

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

23,455

26,800

34,300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

23,455

25,300

34,300

შრომის ანაზღაურება

19,500

21,000

26,700

საქონელი და მომსახურება

3,955

4,300

7,600

 მივლინებები

855

800

1,000

 ოფისის ხარჯები

3,100

3,500

5,100

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

02 07

ტერიტორიული ორგანოები (9)

269,760

320,850

401,970

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69

69

69

ხარჯები

269,760

320,850

401,970

შრომის ანაზღაურება

248,345

278,920

355,610

საქონელი და მომსახურება

21,415

41,930

46,360

 მივლინებები

0

1,000

1,200

 ოფისის ხარჯები

19,432

20,000

20,280

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,983

20,930

24,880

02 08

შიდა აუდიტის სამსახური

0

0

10,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

ხარჯები

0

0

9,000

შრომის ანაზღაურება

6,100

საქონელი და მომსახურება

0

0

2,900

 მივლინებები

0

400

 ოფისის ხარჯები

2,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

275,393

960,716

523,350

ხარჯები

167,565

188,820

319,200

საქონელი და მომსახურება

67,565

96,300

137,800

 ოფისის ხარჯები

19,572

35,000

40,000

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

2,000

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47,993

59,300

97,800

სუბსიდიები

100,000

92,520

89,400

სხვა ხარჯები

0

0

92,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107,828

771,896

204,150

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

4,834

1,420

8,000

ხარჯები

0

0

8,000

სხვა ხარჯები

0

0

8,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,834

1,420

0

03 01 01

ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები

0

1,420

4,000

ხარჯები

0

0

4,000

სხვა ხარჯები

4,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,420

03 01 02

ხიდების შეკეთება, რეკონსტრუქცია

4,834

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,834

0

0

03 01 02 01

ბანკთან მისასვლელი ხიდის მშენებლობა

4,834

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,834

03 01 03

ტყეკაფთან მისასვლელი გზების რემონტისთვის საწვავის შეძენა

0

0

4,000

ხარჯები

0

0

4,000

სხვა ხარჯები

4,000

03 02

გარე განათების ღონისძიებები

30,066

74,500

58,970

ხარჯები

30,066

46,000

54,000

საქონელი და მომსახურება

30,066

46,000

54,000

 ოფისის ხარჯები

19,572

35,000

40,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,494

11,000

14,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28,500

4,970

03 02 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

10,494

11,000

14,000

ხარჯები

10,494

11,000

14,000

საქონელი და მომსახურება

10,494

11,000

14,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,494

11,000

14,000

03 02 02

ელექტროენერგიის ღირებულება

19,572

35,000

40,000

ხარჯები

19,572

35,000

40,000

საქონელი და მომსახურება

19,572

35,000

40,000

 ოფისის ხარჯები

19,572

35,000

40,000

03 02 03

გარე განათების (რეაბილიტაცია) ელექტროგაყვანილობის სამონტაჟო სამუშაოები

0

28,500

4,970

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,500

4,970

03 03

დაბის გამწვანება და პარკების მოვლა-შენახვა

12,000

13,000

15,000

ხარჯები

12,000

13,000

15,000

საქონელი და მომსახურება

12,000

13,000

15,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,000

13,000

15,000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

15,997

604,626

153,180

ხარჯები

0

0

9,000

საქონელი და მომსახურება

0

0

9,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

9,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,997

604,626

144,180

03 04 01

სახანძროს შენობი რემონტი

9,498

0

28,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,498

28,500

03 04 02

შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

6,499

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,499

03 04 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

0

9,000

9,000

ხარჯები

0

0

9,000

საქონელი და მომსახურება

0

0

9,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,000

03 04 04

მახუნცეთ შ ი თამარ მეფის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

9,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,000

03 04 05

საზოგადოებრივი საპირფარეშოს რემონტი და 2(ორი)ახალი საპირფარეშოს მშენებლობა

0

19,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,000

03 04 06

საბინაო ამხანაგობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

0

100,000

23,190

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,000

23,190

03 04 07

აკავრეთის უბანში ჩასასვლელი კიბის რემონტი

0

5,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000

03 04 08

დაბა ქედაში 9 აპრილის №2 და №3 ქუჩების რეაბილიტაციის თანადაფინასება (მგფ)

0

421,626

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

421,626

03 04 09

ზენდიდის ასასვლელის კეთილმოწყობა

0

12,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,000

03 04 10

9 აპრილის პარკის შემოღობვა

0

4,500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,500

03 04 11

9 აპრილის პარკისთვის ატრაქციონის შეძენა-მონტაჟი

0

22,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,000

03 04 12

აკავრეთის უბანში პარკის დარჩენილი მონაკვეთის შემოღობვა

0

2,500

2,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500

2,000

03 04 13

დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

03 04 14

პირველმაისის თემში აკვედუკთან არსებული საპირფარეშოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

11,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,000

03 04 15

ჭადრების მიმდებარე ტერიტორიის მოსაცდელის კეთილმოწყობა

0

0

500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500

03 04 16

შუახევი-ქედის საზღვარზე ბილბორდის მშენებლობა

0

0

4,990

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,990

03 04 17

წერეთლის ქუჩა №6-ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის კაპიტალური რემონტი

0

0

54,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,000

03 05

სანიტარული დასუფთავება

23,999

33,300

52,000

ხარჯები

23,999

33,300

52,000

საქონელი და მომსახურება

23,999

33,300

52,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23,999

33,300

52,000

03 06

სანიტარული დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურეებისათვის უნიფორმის შეძენა

0

2,000

0

ხარჯები

0

2,000

0

საქონელი და მომსახურება

0

2,000

0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2,000

03 07

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება

1,500

2,000

2,200

ხარჯები

1,500

2,000

2,200

საქონელი და მომსახურება

1,500

2,000

2,200

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,500

2,000

2,200

03 08

სანაგვე ურნების შეძენა

0

0

30,000

ხარჯები

0

0

30,000

სხვა ხარჯები

30,000

03 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-დასუფთავება

0

0

5,600

ხარჯები

0

0

5,600

საქონელი და მომსახურება

0

0

5,600

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,600

03 10

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

186,997

227,870

167,400

ხარჯები

100,000

92,520

116,400

სუბსიდიები

100,000

92,520

89,400

სხვა ხარჯები

0

0

27,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,997

135,350

51,000

03 10 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

0

40,000

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,000

15,000

03 10 02

ა(ა)იპ „ქედის წყალკანალი“

100,000

154,720

103,800

ხარჯები

100,000

92,520

69,800

სუბსიდიები

100,000

92,520

69,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

62,200

34,000

03 10 03

შპს „ქედის წყალკანალი“

0

0

19,600

ხარჯები

0

0

19,600

სუბსიდიები

19,600

03 10 04

სარწყავი არხების შეკეთებისათვის 3 კმ.დ=300მმ,დ=200მმ მილების შეძენა

59,998

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,998

0

03 10 05

აწჰესის წყალსადენისა და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

6,999

4,500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,999

4,500

03 10 06

გობრონეთის წყალსადენის რეაბილიტაცია

20,000

6,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

6,000

03 10 07

ახოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

20,000

24,000

ხარჯები

0

0

24,000

სხვა ხარჯები

24,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

03 10 08

სოფელ კვაშტისათვის სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა (თანადაფინანსება)

0

2,650

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,650

03 10 09

სოფელ ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სარეზერვო აუზის მშენებლობა

0

0

3,000

ხარჯები

0

0

3,000

სხვა ხარჯები

3,000

03 10 10

სოფელ გეგელიძეებში ხანძარსაწინააღმდეგო და გვალვასაწინააღმდეგო აუზის მშენებლობა

0

0

2,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,000

03 11

სოფელ გობრონეთში ღვარცოფის საწინააღმდეგო საწრეტი-სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

0

0

4,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,000

03 12

ამხანაგობა ,,ქედასთვის“ საბურავების შეძენა

0

2,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,000

03 13

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

0

0

27,000

ხარჯები

0

0

27,000

სხვა ხარჯები

27,000

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

87,534

154,000

106,900

ხარჯები

87,534

154,000

106,900

სოციალური უზრუნველყოფა

87,534

154,000

106,900

04 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

24,191

26,000

25,100

ხარჯები

24,191

26,000

25,100

სოციალური უზრუნველყოფა

24,191

26,000

25,100

04 02

ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2,806

7,400

4,000

ხარჯები

2,806

7,400

4,000

სოციალური უზრუნველყოფა

2,806

7,400

4,000

04 02 01

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2,806

7,400

4,000

ხარჯები

2,806

7,400

4,000

სოციალური უზრუნველყოფა

2,806

7,400

4,000

04 03

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

13,800

16,900

17,800

ხარჯები

13,800

16,900

17,800

სოციალური უზრუნველყოფა

13,800

16,900

17,800

04 04

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

14,000

18,000

23,000

ხარჯები

14,000

18,000

23,000

სოციალური უზრუნველყოფა

14,000

18,000

23,000

04 05

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

11,000

14,000

ხარჯები

0

11,000

14,000

სოციალური უზრუნველყოფა

11,000

14,000

04 06

სოციალურად დაუცველი გარკვეული კატეგორიის ოჯახებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

32,737

23,000

23,000

ხარჯები

32,737

23,000

23,000

სოციალური უზრუნველყოფა

32,737

23,000

23,000

04 07

სოფელ ჯალაბაშვილებში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება შესაბამისად აჭარის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარის 2010 წლის 20 აგვისტოს №172 ბრძანებისა

0

51,700

0

ხარჯები

0

51,700

0

სოციალური უზრუნველყოფა

51,700

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

32,843

61,500

35,700

ხარჯები

32,843

39,500

35,700

სუბსიდიები

11,035

13,000

13,600

სოციალური უზრუნველყოფა

21,808

26,500

14,600

სხვა ხარჯები

0

0

7,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22,000

0

05 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

21,808

26,500

14,600

ხარჯები

21,808

26,500

14,600

სოციალური უზრუნველყოფა

21,808

26,500

14,600

05 02

მერისის თემის სოფლებისათვის ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა

11,035

13,000

13,600

ხარჯები

11,035

13,000

13,600

სუბსიდიები

11,035

13,000

13,600

05 03

ცხმორისის ამბულატორიის რემონტი

0

7,000

4,500

ხარჯები

0

0

4,500

სხვა ხარჯები

4,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,000

05 04

მახუნცეთის ამბულატორიის რემონტი

0

15,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,000

05 05

ოქტომბრის ამბულატორიის რემონტი

0

0

3,000

ხარჯები

0

0

3,000

სხვა ხარჯები

3,000

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

262,397

556,370

576,690

ხარჯები

259,417

429,500

513,840

სუბსიდიები

259,417

429,500

451,730

სხვა ხარჯები

0

0

62,110

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,980

126,870

60,850

ვალდებულებების კლება

0

0

2,000

06 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

259,417

551,000

505,580

ხარჯები

259,417

429,500

449,730

სუბსიდიები

259,417

429,500

449,730

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

121,500

53,850

ვალდებულებების კლება

0

0

2,000

06 01 01

ა(ა)იპ ქედის ბაღების გაერთიანება

0

0

505,580

ხარჯები

0

0

449,730

სუბსიდიები

449,730

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,850

ვალდებულებების კლება

2,000

06 01 02

ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღი

96,800

123,500

0

ხარჯები

96,800

97,000

0

სუბსიდიები

96,800

97,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26,500

06 01 03

ა(ა)იპ მახუნცეთის ბაგა-ბაღი

57,410

64,400

0

ხარჯები

57,410

62,900

0

სუბსიდიები

57,410

62,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500

06 01 04

ა(ა)იპ მერისის ბაგა-ბაღი

58,907

61,000

0

ხარჯები

58,907

59,500

0

სუბსიდიები

58,907

59,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

06 01 05

ა(ა)იპ ზუნდაგის ბაგა-ბაღი

11,500

45,600

0

ხარჯები

11,500

44,100

0

სუბსიდიები

11,500

44,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500

06 01 06

ა(ა)იპ წონიარისის ბაგა-ბაღი

11,700

59,000

0

ხარჯები

11,700

57,500

0

სუბსიდიები

11,700

57,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

06 01 07

ა(ა)იპ ცხმორისის ბაგა-ბაღი

11,900

57,500

0

ხარჯები

11,900

56,000

0

სუბსიდიები

11,900

56,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

06 01 08

ა(ა)იპ ხარაულის ბაგა-ბაღი

11,200

54,000

0

ხარჯები

11,200

52,500

0

სუბსიდიები

11,200

52,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

06 01 09

ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღის რემონტი

0

86,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

86,000

06 02

ზვარის საჯარო სკოლის ეზოს შემოღობვა

2,980

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,980

0

06 03

მერისის თემში გარეტყის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულება

0

3,500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

06 04

კვაშტის საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა

0

770

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

770

06 05

გოგიაშვილების საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა

0

1,100

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,100

06 06

კოლოტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

8,000

ხარჯები

0

0

8,000

სხვა ხარჯები

8,000

06 07

აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

2,600

ხარჯები

0

0

2,600

სხვა ხარჯები

2,600

06 08

კუჭულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

13,400

ხარჯები

0

0

13,400

სხვა ხარჯები

13,400

06 09

პირველმაისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

0

6,000

ხარჯები

0

0

6,000

სხვა ხარჯები

6,000

06 10

გობრონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

19,000

ხარჯები

0

0

19,000

სხვა ხარჯები

19,000

06 11

ქედის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების რეაბილიტაცია

0

0

5,000

ხარჯები

0

0

5,000

სხვა ხარჯები

5,000

06 12

სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლაში წყლისა და კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგება

0

0

2,610

ხარჯები

0

0

2,610

სხვა ხარჯები

2,610

06 13

ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების გამრიცხველიანობის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები

0

0

5,500

ხარჯები

0

0

5,500

სხვა ხარჯები

5,500

06 14

გობრონეთისა და ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

0

0

9,000

ხარჯები

0

0

2,000

სუბსიდიები

2,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,000

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

405,998

543,300

563,440

ხარჯები

405,998

454,600

528,700

საქონელი და მომსახურება

49,968

72,000

56,220

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49,968

72,000

56,220

სუბსიდიები

356,030

382,600

447,480

სხვა ხარჯები

0

0

25,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

88,700

34,740

07 01

ა(ა)იპ ქედის ხელოვნების სკოლა

81,510

82,400

89,300

ხარჯები

81,510

79,400

81,300

სუბსიდიები

81,510

79,400

81,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,000

8,000

07 02

ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი

274,520

296,500

342,990

ხარჯები

274,520

292,500

320,350

სუბსიდიები

274,520

292,500

320,350

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4,000

22,640

07 03

კულტურის ღონისძიებები

39,788

57,000

51,500

ხარჯები

39,788

57,000

51,500

საქონელი და მომსახურება

39,788

57,000

51,500

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39,788

57,000

51,500

07 04

პატრიოტთა ტრანსპორტირება

10,180

15,000

4,720

ხარჯები

10,180

15,000

4,720

საქონელი და მომსახურება

10,180

15,000

4,720

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,180

15,000

4,720

07 05

ქედის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

0

81,700

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81,700

07 06

ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი

0

10,700

49,930

ხარჯები

0

10,700

45,830

სუბსიდიები

10,700

45,830

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,100

07 07

პირველმაისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია

0

0

25,000

ხარჯები

0

0

25,000

სხვა ხარჯები

25,000

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

363,009

309,100

376,080

ხარჯები

100,734

133,500

192,000

საქონელი და მომსახურება

33,934

39,000

48,500

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

33,934

39,000

48,500

სუბსიდიები

66,800

94,500

143,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

262,275

175,600

184,080

08 01

ა(ა)იპ – ქედის სასპორტო სკოლა

66,800

120,000

172,500

ხარჯები

66,800

94,500

108,500

სუბსიდიები

66,800

94,500

108,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25,500

64,000

08 02

ქედის სპორტკომპლექსის მშენებლობა

199,305

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199,305

0

08 03

დაბა ქედაში (ეკნარის უბანში) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

25,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,000

08 04

სოფ. ცხმორისში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

22,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,000

08 05

სოფ. ტაკიძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

22,500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,500

08 06

ქედის სპორტკომპლექსისათვის ინვენტარის შეძენა

29,970

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,970

0

08 07

ქედის სპორტკომპლექსის ეზოს კეთილმოწყობა

33,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,000

08 08

ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი

0

80,600

23,580

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,600

23,580

08 09

საჩოგბურთო და ფრე ნ ბურთის მოედნის (კორტების) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა

0

0

96,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,500

08 09

სპორტული ღონისძიებები

33,934

39,000

48,500

ხარჯები

33,934

39,000

48,500

საქონელი და მომსახურება

33,934

39,000

48,500

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

33,934

39,000

48,500

08 10

საფეხბურთო კლუბ ,,ბეთლემის“ მხარდამჭერი პროგრამა

0

0

35,000

ხარჯები

0

0

35,000

სუბსიდიები

35,000

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

1,086,011

787,103

820,250

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

33

30

ხარჯები

221,486

289,220

318,030

შრომის ანაზღაურება

136,220

140,560

145,670

საქონელი და მომსახურება

85,266

148,660

132,360

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,390

2,800

2,700

 მივლინებები

2,655

4,200

4,500

 ოფისის ხარჯები

19,718

30,200

32,770

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

500

12,000

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

5,100

0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15,053

26,580

28,290

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46,450

79,280

52,100

სხვა ხარჯები

0

0

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

254,930

497,883

502,220

ვალდებულებების კლება

609,595

0

0

09 01

არქივი

16,372

20,240

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

ხარჯები

16,372

18,840

0

შრომის ანაზღაურება

11,880

12,040

საქონელი და მომსახურება

4,492

6,800

0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,390

2,800

 მივლინებები

792

800

 ოფისის ხარჯები

2,310

3,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,400

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს შენახვის ხარჯები

4,630

12,000

16,000

ხარჯები

4,630

12,000

12,000

საქონელი და მომსახურება

4,630

12,000

12,000

 ოფისის ხარჯები

2,500

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

500

12,000

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,630

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,000

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

59,135

72,680

104,630

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

ხარჯები

59,135

70,680

89,630

შრომის ანაზღაურება

40,820

45,000

55,190

საქონელი და მომსახურება

18,315

25,680

34,440

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,700

 მივლინებები

1,660

2,000

3,000

 ოფისის ხარჯები

3,788

7,500

9,020

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,636

6,500

13,720

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,231

9,680

6,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,000

15,000

09 04

სახანძრო დაცვის სამსახური

101,355

115,700

130,100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

ხარჯები

101,355

113,700

125,300

შრომის ანაზღაურება

83,520

83,520

90,480

საქონელი და მომსახურება

17,835

30,180

34,820

 მივლინებები

203

1,400

1,500

 ოფისის ხარჯები

5,116

8,000

12,750

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,100

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7,927

11,080

14,570

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,589

4,600

6,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,000

4,800

09 05

შსს ადგილობრივი განყოფილება

8,994

10,000

11,000

ხარჯები

8,994

9,000

11,000

საქონელი და მომსახურება

8,994

9,000

11,000

 ოფისის ხარჯები

8,504

9,000

11,000

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

490

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,000

09 06

სარეზერვო ფონდი

0

43,000

40,000

ხარჯები

0

43,000

40,000

საქონელი და მომსახურება

0

43,000

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

43,000

სხვა ხარჯები

40,000

09 07

დავალიანებების დაფარვა

609,595

0

0

ვალდებულებების კლება

609,595

0

0

09 07 01

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

609,595

0

0

ვალდებულებების კლება

609,595

09 08

ადგილობრივ ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები)

254,930

491,483

478,420

არაფინანსური აქტივების ზრდა

254,930

491,483

478,420

09 09

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა-ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა)

23,000

20,000

10,000

ხარჯები

23,000

20,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

23,000

20,000

10,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23,000

20,000

10,000

09 10

2012 წლის პრიორიტეტული ღ ო ნისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

0

0

20,000

ხარჯები

0

0

20,000

საქონელი და მომსახურება

0

0

20,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20,000

09 11

ამონიუმგვარჯილას ტრანსპორტირება

8,000

0

0

ხარჯები

8,000

0

0

საქონელი და მომსახურება

8,000

0

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,000

09 12

სეკვესტრირებული მერქნული რესურსის ტყიდან გამოზიდვისა და დასაწყობების ხარჯები

0

2,000

4,000

ხარჯები

0

2,000

4,000

საქონელი და მომსახურება

0

2,000

4,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,000

4,000

09 13

რეორგა ნ იზაცია-ლიკვიდაციის ფონდი

0

0

6,100

ხარჯები

0

0

6,100

საქონელი და მომსახურება

0

0

6,100

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,100

სულ გადასახდელები

3,537,978

4,565,009

4,576,170

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158

158

159

ხარჯები

2,263,370

2,808,960

3,442,420

შრომის ანაზღაურება

850,842

870,860

1,084,060

საქონელი და მომსახურება

509,904

693,040

790,100

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8,536

10,050

20,000

 მივლინებები

14,301

19,300

32,100

 ოფისის ხარჯები

205,864

264,000

236,630

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,342

4,500

16,000

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

7,100

0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

78,892

113,510