ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (5)
შემდგომი ცვლილებები (3)
წინა ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №57
2010 წ ლის 28 დეკემბერი
დ. ხელვაჩაური
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული რედაქციისა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ფარტენაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 17.03.2011წ.
2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №13- ვებგვერდი, 12.04.2011წ.
თავი I
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 7,529,812 | 8,112,489 | 11,096,960 | ||
| გადასახადები | 1,401,859 | 1,157,597 | 730,000 | ||
| გრანტები | 5,235,377 | 5,786,781 | 9,536,730 | ||
| სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,168,111 | 830,230 | ||
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,834,857 | 5,069,614 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,307,256 | 1,508,375 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,415,446 | 1,569,113 | ||
| პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,286 | ||
| სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,639,653 | 1,579,740 | ||
| გრანტები (გაცემული) | 0 | 0 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 396,906 | 227,100 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | ||
| საოპერაციო სალდო | 3,463,512 | 3,277,632 | 6,027,346 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,969,162 | 3,143,201 | 7,168,990 | ||
| ზრდა (შეძენა) | 2,160,795 | 3,626,244 | 7,252,390 | ||
| კლება (გაყიდვა) | 191,633 | 483,043 | 83,400 | ||
| მთლიანი სალდო | 1,494,350 | 134,431 | -1,141,644 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 969,536 | 78,134 | -1,204,945 | ||
| ზრდა | 1,128,932 | 1,207,066 | 0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 | 1,207,066 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 159,396 | 1,128,932 | 1,204,945 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 159,396 | 1,128,932 | 1,204,945 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -524,814 | -56,297 | -63,301 | ||
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 524,814 | 56,297 | 63,301 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
| |
| |||||
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 7,721,445 | 8,595,532 | 11,180,360 | |
| შემოსავლები | 7,529,812 | 8,112,489 | 11,096,960 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 191,633 | 483,043 | 83,400 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| გადასახდელები | 6,751,909 | 8,517,398 | 12,385,305 | |
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,834,857 | 5,069,614 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,160,795 | 3,626,244 | 7,252,390 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 56,297 | 63,301 | |
| ნაშთის ცვლილება | 969,536 | 78,134 | -1,204,945 | |
თავი II. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 11 096 960 ლარის ოდენობით.
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 7,529,812 | 8,112,489 | 11,096,960 | |
| გადასახადები | 1,401,859 | 1,157,597 | 730,000 | |
| გრანტები | 5,235,377 | 5,786,781 | 9,536,730 | |
| სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,168,111 | 830,230 | |
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 730 000 ლარის ოდენობით.
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 1,401,859 | 1,157,597 | 730,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,392,840 | 1,149,563 | 730,000 | |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 519,617 | 599,387.3 | 490,000 | |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 32,727 | 42,929.4 | 30,000 | |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 17,637 | 29,111.2 | 10,000 | |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 822,859 | 478,134.6 | 200,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 9,019 | 8,034.1 |
| |
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 9 536 730 ლარის ოდენობით.
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 5,235,377 | 5,786,781 | 9,536,730 | |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 5,235,377 | 5,786,781 | 9,536,730 | |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 5,235,377 | 5,786,781 | 9,536,730 | |
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,410,600 | 4,236,400 | 6,310,500 | ||
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,824,777 | 1,550,381 | 3,226,230 | ||
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 14,000 |
|
| ||
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 196,946 |
| 1,604,000 | ||
| მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 913,300 |
|
| ||
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 681,382 |
|
| ||
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა) | 16,449 | 1,397,981 | 1,402,230 | ||
| საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი | 2,700 | 152,400.0 | 200000 | ||
| მ.შ აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი |
|
| 20000 | ||
მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 830 230ლარის ოდენობით.
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,168,111 | 830,230 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 218,855 | 428,594 | 265,230 | |
| 1411 | პროცენტები | 16,479 | 133,956 | 60,230 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 16,479 | 133,955.7 | 60,230 | |
| 1415 | რენტა | 202,376 | 294,638 | 205,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 125,820 | 211,013.7 | 150,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუ ქ ტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან | 76,556 | 83,624.2 | 55,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 230,471 | 226,445 | 190,000 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 202,653 | 170,760 | 145,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 84,497 | 44,344.7 | 40,000 | |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 10,001 | 11,100.0 |
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 24,800 | 39,669.8 | 40,000 | |
| 142214 | მოსაკრებელი დას ა ხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 83,308 | 75,323.8 | 65,000 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 20 | 100.0 |
| |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 27 | 221.8 |
| |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 27,818 | 55,685 | 45,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 27,818 | 55,684.5 | 45,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 443,250 | 508,542.8 | 375,000 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0 | 4,530 | 0 | |
|
|
|
|
|
| |
თავი III ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 939 614 ლარის ოდენობით.
| ეკონომიკური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 2 | ხარჯები | 4,066,300 | 4,834,857 | 4,939,614 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,307,256 | 1,508,375 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,415,446 | 1,569,113 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62,777 | 52,553 | 85,640 | |
| 222 | მივლინება | 13,396 | 12,846 | 18,300 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 516,348 | 460,654 | 443,130 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,295 | 17,160 | 20,500 | |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 | |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 5,474 | 10,956 | 4,000 | |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,309 | 167,558 | 163,563 | |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 737,566 | 693,719 | 833,650 | |
| 24 | პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,286 | |
| 25 | სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,639,653 | 1,579,740 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 396,906 | 227,100 | |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | |
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 168 990 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 252 390 ლარის ოდენობით
ლარი
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 4,974 | 31,993 | 10,400 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 106,085 | 381,946 | 192,980 | |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1,543,833 | 2,835,033 | 5,113,665 | |
| 05 00 | ჯამრთელობის დაცვა | 0 | 2,400 | 157,600 | |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 176,747 | 236,903 | 155,540 | |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 30,989 | 857,600 | |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 127,890 | 15,749 | 526,585 | |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 4,320 | 41,231 | 68,020 | |
| 10 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 196,946 | 0 | 150,000 | |
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები |
| 50,000 | 20,000 | |
| სულ ჯამი | 2,160,795 | 3,626,244 | 7,252,390 | ||
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 83400ლარის ოდენობით
(ათასი ლარი)
| კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 191,633 | 483,043 | 83,400 | |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 191,633 | 483,043 | 83,400 | |
მუხლი 8.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12 322 004 ლარის ოდენობით
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | ||
|
|
| 2 | 3 | 3 | ||
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,599,927 | 1,952,446 | 2,217,261 | ||
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,376,781 | 1,842,825 | 1,959,975 | ||
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,287,159 | 1,744,302 | 1,781,925 | ||
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 89,622 | 98,523 | 178,050 | ||
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 21,200 | 22,025 | 0 | ||
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 | 75,596 | 95,286 | ||
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში | 201,946 | 12,000 | 162,000 | ||
| 702 | თავდაცვა | 77,893 | 106,153 | 89,030 | ||
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 77,893 | 106,153 | 89,030 | ||
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 126,683 | 147,380 | 157,383 | ||
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 39,999 | 48,342 | 40,000 | ||
| 7032 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 86,684 | 99,038 | 117,383 | ||
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 67,126 | 97,799 | 143,850 | ||
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 14,000 | 0 | 0 | ||
| 7045 | ტრანსპორტი | 5,434 | 1,870 | 0 | ||
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5,434 | 1,870 | 0 | ||
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 47,692 | 95,929 | 143,850 | ||
| 705 | გარემოს დაცვა | 412,628 | 487,771 | 470,050 | ||
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 412,628 | 487,771 | 460,000 | ||
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
| ||
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 2,166,910 | 3,406,926 | 5,784,655 | ||
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 926,083 | 1,065,156 | 2,577,055 | ||
| 7063 | წყალმომარაგება | 162,335 | 538,017 | 1,388,400 | ||
| 7064 | გარე განათება | 299,703 | 235,107 | 276,000 | ||
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 778,789 | 1,568,646 | 1,543,200 | ||
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 71,404 | 77,233 | 224,470 | ||
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 71,404 | 77,233 | 224,470 | ||
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 418,635 | 394,556 | 1,622,265 | ||
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 149,357 | 39,438 | 576,585 | ||
| 7082 | მომსახურება კულტერის სფეროში | 239,936 | 312,823 | 793,160 | ||
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 208,500 | ||
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 26,040 | 33,795 | 44,020 | ||
| 709 | განათლება | 1,147,492 | 1,417,085 | 1,405,940 | ||
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 638,853 | 711,209 | 681,290 | ||
| 7092 | ზოგადი განათლება | 14,599 | 196,876 | 158,540 | ||
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 494,040 | 509,000 | 566,110 | ||
| 710 | სოციალური დაცვა | 138,397 | 373,752 | 207,100 | ||
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 56,000 | 56,872 | 69,100 | ||
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 82,397 | 316,880 | 138,000 | ||
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 6,227,095 | 8,461,101 | 12,322,004 | |||
თავი IV ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –1 141 644ლარის ოდენობით
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –1 204 945 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 969,536 | 78,134 | -1,204,945 | |
| ზრდა | 1,128,932 | 1,207,066 | 0 | ||
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 | 1,207,066 |
| |
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 159,396 | 1,128,932 | 1,204,945 | ||
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები | 159,396 | 1,128,932 | 1,204,945 | |
| სესხები |
|
|
| ||
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება –63301 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | ||
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | -524,814 | -56,297 | -63,301 | ||
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | |||
| სესხები |
|
|
| |||
| კლება | 524,814 | 56,297 | 63,301 | |||
| სესხები |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 354,076 | 417,496 | 470,690 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 19 | 19 | ||
| ხარჯები | 349,102 | 385,503 | 460,290 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 216,183 | 190,191 | 221,630 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 132,919 | 130,130 | 134,680 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 44,110 | 19,560 | 33,400 | ||
| მივლინებები | 5,218 | 5,380 | 6,500 | ||
| ოფისის ხარჯები | 52,800 | 59,598 | 60,780 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,495 | 2,500 | 3,000 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 1,000 |
| ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,328 | 41,092 | 31,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 968 | 1,000 |
| ||
| სუბსიდიები |
| 62,382 | 103,980 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2,800 |
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,974 | 31,993 | 10,400 | ||
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,209,471 | 1,687,811 | 1,723,695 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 157 | 158 | 163 | ||
| ხარჯები | 1,103,386 | 1,305,865 | 1,530,715 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 768,735 | 971,744 | 1,138,315 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 334,651 | 334,121 | 392,400 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18,667 | 32,993 | 52,240 | ||
| მივლინებები | 6,377 | 5,834 | 10,200 | ||
| ოფისის ხარჯები | 233,620 | 194,376 | 153,500 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,800 | 2,660 | 5,500 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 69,007 | 97,058 | 106,760 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,180 | 1,200 | 64,200 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106,085 | 381,946 | 192,980 | ||
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 468,147 | 715,084 | 690,145 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 15 | 26 | ||
| ხარჯები | 362,062 | 350,038 | 501,165 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 156,956 | 160,842 | 261,125 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 205,106 | 189,196 | 240,040 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,528 | 8,640 | ||
| მივლინებები | 5,460 | 3,156 | 9,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 154,904 | 125,392 | 89,960 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,800 | 2,660 | 5,500 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38,592 | 54,260 | 62,740 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,350 | 1,200 | 64,200 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106,085 | 365,046 | 188,980 | ||
| 02 02 | სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური | 0 | 48,664 | 0 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6 |
| ||
| ხარჯები | 0 | 47,764 | 0 | ||
| შრომის ანაზღაურება |
| 38,040 |
| ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 9,724 | 0 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,800 |
| ||
| მივლინებები |
| 1,678 |
| ||
| ოფისის ხარჯები |
| 1,800 |
| ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 3,446 |
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 900 |
| ||
| 02 03 | მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური) | 24,703 | 41,264 | 0 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 |
| ||
| ხარჯები | 24,703 | 41,264 | 0 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 24,703 | 38,748 |
| ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,516 | 0 | ||
| ოფისის ხარჯები |
| 2,516 |
| ||
| 02 04 | საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური | 85,922 | 89,923 | 78,050 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 7 | 7 | ||
| ხარჯები | 85,922 | 87,323 | 78,050 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 63,053 | 67,859 | 64,010 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 22,869 | 19,464 | 14,040 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,292 |
|
| ||
| მივლინებები | 917 | 1,000 | 1,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 16,390 | 15,421 | 8,240 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,440 | 3,043 | 4,800 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 830 |
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,600 |
| ||
| 02 05 | ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 3,293 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 3,293 | 0 | 0 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 3,140 |
|
| ||
| საქონელი და მომსახურება | 153 | 0 | 0 | ||
| ოფისის ხარჯები | 20 |
|
| ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 133 |
|
| ||
| 02 06 | ზედამხედველობის სამსახური | 38,690 | 49,873 | 63,340 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 | 6 | ||
| ხარჯები | 38,690 | 48,673 | 63,340 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 30,524 | 37,791 | 51,800 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 8,166 | 10,882 | 11,540 | ||
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 2,061 | 3,220 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,666 | 8,821 | 8,320 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| ||
| 02 07 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 26,040 | 33,795 | 44,020 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 4 | ||
| ხარჯები | 26,040 | 32,595 | 44,020 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 20,246 | 25,051 | 36,260 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 5,794 | 7,544 | 7,760 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,175 | 4,659 | 4,800 | ||
| მივლინებები |
|
| 200 | ||
| ოფისის ხარჯები | 1,619 | 2,441 | 2,760 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 444 |
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| ||
| 02 08 | ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური | 44,399 | 55,238 | 58,950 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 5 | 5 | ||
| ხარჯები | 44,399 | 54,038 | 58,950 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 38,194 | 42,519 | 46,990 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 6,205 | 11,519 | 11,960 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4,729 | 4,800 | ||
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 4,022 | 4,760 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,705 | 2,768 | 2,400 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| ||
| 02 09 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 55,031 | 62,981 | 49,130 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 4 | 3 | ||
| ხარჯები | 55,031 | 56,181 | 49,130 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 42,215 | 36,292 | 29,970 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 12,816 | 19,889 | 19,160 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6,400 | 9,600 | 9,600 | ||
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 4,289 | 4,460 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,916 | 6,000 | 5,100 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 6,800 |
| ||
| 02 10 | ინფრასტრუქტურის სამსახური | 0 | 40,691 | 84,900 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6 | 6 | ||
| ხარჯები | 0 | 38,891 | 84,900 | ||
| შრომის ანაზღაურება |
| 33,042 | 54,760 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 5,849 | 30,140 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,077 | 20,800 | ||
| ოფისის ხარჯები |
| 1,222 | 3,540 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2,550 | 5,800 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,800 |
| ||
| 02 11 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 23,013 | 28,504 | 34,070 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 2 | 3 | ||
| ხარჯები | 23,013 | 27,304 | 34,070 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 14,726 | 18,376 | 28,490 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 8,287 | 8,928 | 5,580 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,800 | 4,800 |
| ||
| ოფისის ხარჯები | 1,587 | 2,278 | 3,580 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,900 | 1,850 | 2,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| ||
| 02 12 | ტერიტორიული ორგანოები (13) | 440,233 | 521,794 | 599,150 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 100 | 100 | 100 | ||
| ხარჯები | 440,233 | 521,794 | 599,150 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 374,978 | 473,184 | 547,970 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 65,255 | 48,610 | 51,180 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1,800 | 3,600 | ||
| ოფისის ხარჯები | 54,600 | 32,934 | 31,980 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,655 | 13,876 | 15,600 | ||
| 02 13 | შიდა აუდიტის სამსახური | 0 | 0 | 21,940 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3 | ||
| ხარჯები | 0 | 0 | 17,940 | ||
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 16,940 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 1,000 | ||
| ოფისის ხარჯები |
|
| 1,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 4,000 | ||
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2,463,691 | 3,668,735 | 6,004,165 | |
| ხარჯები | 919,858 | 833,702 | 890,500 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 784,858 | 694,702 | 754,500 | ||
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 145,300 | 180,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,870 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 606,858 | 547,532 | 574,500 | ||
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 136,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,543,833 | 2,835,033 | 5,113,665 | ||
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 5,434 | 1,870 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 1,870 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,870 | 0 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,870 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,434 | 0 | 0 | ||
| 03 01 02 | ხე-ყრუს მიმართულებით ჯოჭოს წყალზე 20 მ სიგრძის 3 მ სიმაღლის დამბის მოწყობა | 5,434 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,434 |
|
| ||
| 03 01 03 | მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა | 0 | 1,870 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 1,870 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,870 | 0 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1,870 |
| ||
| 03 02 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები | 299,703 | 235,107 | 276,000 | |
| ხარჯები | 278,200 | 235,107 | 276,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 278,200 | 235,107 | 276,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 145,300 | 180,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100,200 | 89,807 | 96,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,503 | 0 | 0 | ||
| 03 02 01 | გარე-განათება | 278,200 | 235,107 | 270,000 | |
| ხარჯები | 278,200 | 235,107 | 270,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 278,200 | 235,107 | 270,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 145,300 | 180,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100,200 | 89,807 | 90,000 | ||
| 03 02 02 | დ.ხელვაჩაურში თამარ მეფის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 21,503 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,503 |
|
| ||
| 03 02 03 | გარე განათების ბოძების შეღებვა | 0 | 0 | 6,000 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 6,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 6,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 6,000 | ||
| 03 03 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1,579,561 | 2,397,998 | 3,871,265 | |
| ხარჯები | 90,000 | 9,882 | 10,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 9,882 | 10,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 9,882 | 10,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,489,561 | 2,388,116 | 3,861,265 | ||
| 03 03 01 | საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)iT | 691,800 | 783,329 | 180,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 691,800 | 783,329 | 180,000 | ||
| 03 03 02 | კახაბერში შამბოს მოწყობა | 32,660 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,660 |
|
| ||
| 03 03 03 | ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთევა | 0 | 86,271 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 86,271 |
| ||
| 03 03 04 | ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება | 0 | 49,832 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 49,832 |
| ||
| 03 03 05 | 4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა | 0 | 22,000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22,000 |
| ||
| 03 03 06 | გაზიფიცირების მილების გაყვალინობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში | 0 | 46,414 | 70,635 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 46,414 | 70,635 | ||
| 03 03 07 | სოფ. ხელვაჩაურის ცენტრში სკვერის მოწყობა | 84,063 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84,063 |
|
| ||
| 03 03 08 | უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია | 90,000 | 9,882 | 10,000 | |
| ხარჯები | 90,000 | 9,882 | 10,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 9,882 | 10,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 9,882 | 10,000 | ||
| 03 03 09 | აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ | 0 | 2,450 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 2,450 |
| ||
| 03 03 10 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 681,038 | 1,397,820 | 1,402,230 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 681,038 | 1,397,820 | 1,402,230 | ||
| 03 03 11 | დაბა ხელვაჩაურის ჩაისფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 276,100 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 276,100 | ||
| 03 03 12 | სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 132,300 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 132,300 | ||
| 03 03 13 | ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის | 0 | 0 | 196,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 196,000 | ||
| 03 03 13 | სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა | 0 | 0 | 1,604,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,604,000 | ||
| 03 04 | სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები | 412,628 | 425,439 | 440,000 | |
| ხარჯები | 412,628 | 425,439 | 440,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 412,628 | 425,439 | 440,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 412,628 | 425,439 | 440,000 | ||
| 03 05 | სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი | 0 | 62,332 | 20,000 | |
| ხარჯები | 0 | 14,432 | 20,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 14,432 | 20,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 14,432 | 20,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 47,900 |
| ||
| 03 06 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 4,030 | 7,972 | 8,500 | |
| ხარჯები | 4,030 | 7,972 | 8,500 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 4,030 | 7,972 | 8,500 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,030 | 7,972 | 8,500 | ||
| 03 07 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 162,335 | 538,017 | 1,388,400 | |
| ხარჯები | 135,000 | 139,000 | 136,000 | ||
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 136,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,335 | 399,017 | 1,252,400 | ||
| 03 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება | 135,000 | 139,000 | 136,000 | |
| ხარჯები | 135,000 | 139,000 | 136,000 | ||
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 136,000 | ||
| 03 07 02 | სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა | 0 | 13,829 | 4,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 13,829 | 4,000 | ||
| 03 07 03 | სოფ. ფერიაში სკოლისა და მოსახლეობის წყლის მომარაგება | 20,489 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,489 |
|
| ||
| 03 07 04 | სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა | 0 | 171,505 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 171,505 |
| ||
| 03 07 05 | სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება | 0 | 68,705 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 68,705 |
| ||
| 03 07 06 | სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 26,115 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 26,115 |
| ||
| 03 07 07 | მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი) | 0 | 64,998 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 64,998 |
| ||
| 03 07 08 | სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) | 0 | 51,465 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 51,465 |
| ||
| 03 07 09 | სოფ. სარფში პლ. დ-120 მ მილების შეცვლა 750 გრძ.მ | 6,846 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,846 |
|
| ||
| 03 07 10 | სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი | 0 | 2,400 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,400 |
| ||
| 03 07 11 | მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა | 0 | 0 | 19,600 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 19,600 | ||
| 03 07 12 | სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა | 0 | 0 | 215,600 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 215,600 | ||
| 03 07 13 | წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის | 0 | 0 | 137,200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 137,200 | ||
| 03 07 14 | განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ | 0 | 0 | 22,540 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 22,540 | ||
| 03 07 15 | ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 264,600 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 264,600 | ||
| 03 07 16 | სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა | 0 | 0 | 32,340 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 32,340 | ||
| 03 07 17 | სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი | 0 | 0 | 117,600 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 117,600 | ||
| 03 07 18 | თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 0 | 78,400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 78,400 | ||
| 03 07 19 | შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება | 0 | 0 | 72,520 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 72,520 | ||
| 03 07 20 | ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი | 0 | 0 | 29,400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,400 | ||
| 03 07 21 | მახოში სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 0 | 68,600 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 68,600 | ||
| 03 07 22 | წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და კირნათის სოფლებისათვის | 0 | 0 | 40,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 40,000 | ||
| 03 07 23 | ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა | 0 | 0 | 60,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 60,000 | ||
| 03 07 24 | შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა | 0 | 0 | 80,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 80,000 | ||
| 03 07 25 | ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა | 0 | 0 | 10,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 10,000 | ||
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 138,397 | 373,752 | 207,100 | |
| ხარჯები | 138,397 | 373,752 | 207,100 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 700 | 2,375 | 0 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 700 | 0 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,375 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 137,697 | 371,377 | 207,100 | ||
| 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა | 56,000 | 56,872 | 69,100 | |
| ხარჯები | 56,000 | 56,872 | 69,100 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 56,000 | 56,872 | 69,100 | ||
| 04 02 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 5,932 | 16,778 | 7,800 | |
| ხარჯები | 5,932 | 16,778 | 7,800 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,932 | 16,778 | 7,800 | ||
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 31,500 | 35,750 | 48,000 | |
| ხარჯები | 31,500 | 35,750 | 48,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 31,500 | 35,750 | 48,000 | ||
| 04 04 | 5 და მეტ ბავშვთა ოჯახებზე (18წლამდე ბავშვები) და დედმამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 22,365 | 25,000 | 47,200 | |
| ხარჯები | 22,365 | 25,000 | 47,200 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22,365 | 25,000 | 47,200 | ||
| 04 05 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა | 0 | 14,800 | 25,000 | |
| ხარჯები | 0 | 14,800 | 25,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 14,800 | 25,000 | ||
| 04 06 | მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 25,000 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 25,000 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 25,000 |
| ||
| 04 07 | სხვა სოციალური დახმარებები | 22,600 | 49,552 | 0 | |
| ხარჯები | 22,600 | 49,552 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 700 | 2,375 | 0 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 700 |
|
| ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,375 |
| ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,900 | 47,177 |
| ||
| 04 08 | დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება | 0 | 150,000 | 10,000 | |
| ხარჯები | 0 | 150,000 | 10,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 150,000 | 10,000 | ||
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 48,391 | 48,729 | 190,400 | |
| ხარჯები | 48,391 | 46,329 | 32,800 | ||
| სუბსიდიები | 23,460 | 23,600 | 12,800 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,931 | 22,729 | 20,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 2,400 | 157,600 | ||
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 24,931 | 22,729 | 20,000 | |
| ხარჯები | 24,931 | 22,729 | 20,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,931 | 22,729 | 20,000 | ||
| 05 02 | შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი 2-ბრიგადის ხარჯები | 12,200 | 12,200 | 0 | |
| ხარჯები | 12,200 | 12,200 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 12,200 | 12,200 |
| ||
| 05 03 | აჭარისაღმართის (ამბულატორიის) სანიტარული მანქანის ხარჯებისათვის | 11,260 | 11,400 | 12,800 | |
| ხარჯები | 11,260 | 11,400 | 12,800 | ||
| სუბსიდიები | 11,260 | 11,400 | 12,800 | ||
| 05 04 | პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია | 0 | 2,400 | 77,600 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,400 | 77,600 | ||
| 05 05 | სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი | 0 | 0 | 80,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 80,000 | ||
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 653,452 | 908,085 | 839,830 | |
| ხარჯები | 476,705 | 671,182 | 684,290 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 4,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 4,000 | ||
| სუბსიდიები | 476,705 | 671,182 | 680,290 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 | 236,903 | 155,540 | ||
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 638,853 | 711,209 | 681,290 | |
| ხარჯები | 462,106 | 671,182 | 680,290 | ||
| სუბსიდიები | 462,106 | 671,182 | 680,290 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 | 40,027 | 1,000 | ||
| 06 01 01 | ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება | 0 | 0 | 681,290 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 680,290 | ||
| სუბსიდიები |
|
| 680,290 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,000 | ||
| 06 01 02 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი | 116,230 | 132,421 | 0 | |
| ხარჯები | 116,230 | 132,421 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 116,230 | 132,421 |
| ||
| 06 01 03 | ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი | 116,606 | 118,865 | 0 | |
| ხარჯები | 116,606 | 118,865 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 116,606 | 118,865 |
| ||
| 06 01 04 | ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი | 116,930 | 120,000 | 0 | |
| ხარჯები | 116,930 | 120,000 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 116,930 | 120,000 |
| ||
| 06 01 05 | ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი | 58,140 | 58,499 | 0 | |
| ხარჯები | 58,140 | 58,499 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 58,140 | 58,499 |
| ||
| 06 01 06 | ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი | 13,900 | 61,610 | 0 | |
| ხარჯები | 13,900 | 61,610 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 13,900 | 61,610 |
| ||
| 06 01 07 | ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი | 13,240 | 58,845 | 0 | |
| ხარჯები | 13,240 | 58,845 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 13,240 | 58,845 |
| ||
| 06 01 08 | ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი | 13,530 | 60,702 | 0 | |
| ხარჯები | 13,530 | 60,702 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 13,530 | 60,702 |
| ||
| 06 01 09 | ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი | 13,530 | 60,240 | 0 | |
| ხარჯები | 13,530 | 60,240 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 13,530 | 60,240 |
| ||
| 06 01 10 | საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა | 176,747 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 |
|
| ||
| 06 01 11 | კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 29,969 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 29,969 |
| ||
| 06 01 12 | ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 10,058 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 10,058 |
| ||
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 14,599 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 14,599 | 0 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 14,599 |
|
| ||
| 06 03 | შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 55,851 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 55,851 |
| ||
| 06 04 | მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 23,230 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 23,230 |
| ||
| 06 05 | Qქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა | 0 | 5,641 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,641 |
| ||
| 06 06 | ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 14,846 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 14,846 |
| ||
| 06 07 | მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 31,394 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31,394 |
| ||
| 06 08 | სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 63,364 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 63,364 |
| ||
| 06 09 | კახაბრის #1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა | 0 | 1,800 | 39,390 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,800 | 39,390 | ||
| 06 10 | მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება | 0 | 750 | 15,150 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 750 | 15,150 | ||
| 06 11 | ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 20,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 20,000 | ||
| 06 12 | ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 30,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30,000 | ||
| 06 13 | თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 50,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 50,000 | ||
| 06 14 | დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა | 0 | 0 | 4,000 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 4,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 4,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 4,000 | ||
| 07 00 | კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები | 620,238 | 700,323 | 1,434,760 | |
| ხარჯები | 620,238 | 669,334 | 577,160 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 46,503 | 55,845 | 63,500 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,503 | 55,845 | 63,500 | ||
| სუბსიდიები | 573,735 | 613,489 | 513,660 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 30,989 | 857,600 | ||
| 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა | 377,000 | 379,000 | 280,500 | |
| ხარჯები | 377,000 | 379,000 | 280,500 | ||
| სუბსიდიები | 377,000 | 379,000 | 280,500 | ||
| 07 02 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 196,735 | 265,478 | 233,160 | |
| ხარჯები | 196,735 | 234,489 | 233,160 | ||
| სუბსიდიები | 196,735 | 234,489 | 233,160 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30,989 |
| ||
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 43,201 | 47,345 | 55,000 | |
| ხარჯები | 43,201 | 47,345 | 55,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 43,201 | 47,345 | 55,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43,201 | 47,345 | 55,000 | ||
| 07 04 | დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება | 0 | 0 | 123,200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 123,200 | ||
| 07 05 | ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება | 0 | 0 | 29,400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,400 | ||
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| ხარჯები | 3,302 | 8,500 | 8,500 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | ||
| 07 07 | კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი | 0 | 0 | 480,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 480,000 | ||
| 07 08 | დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი | 0 | 0 | 25,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25,000 | ||
| 07 09 | სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები | 0 | 0 | 200,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 200,000 | ||
| 08 00 | სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება | 266,397 | 169,438 | 709,595 | |
| ხარჯები | 138,507 | 153,689 | 183,010 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 23,689 | 50,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 23,689 | 50,000 | ||
| სუბსიდიები | 117,040 | 130,000 | 133,010 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 127,890 | 15,749 | 526,585 | ||
| 08 01 | ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | 117,040 | 130,000 | 133,010 | |
| ხარჯები | 117,040 | 130,000 | 133,010 | ||
| სუბსიდიები | 117,040 | 130,000 | 133,010 | ||
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 21,467 | 23,689 | 50,000 | |
| ხარჯები | 21,467 | 23,689 | 50,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 23,689 | 50,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 23,689 | 50,000 | ||
| 08 03 | სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა | 0 | 14,849 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 14,849 |
| ||
| 08 04 | სოფ. განთიადში სპორტული მოედნის მოწყობა | 24,456 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,456 |
|
| ||
| 08 05 | სოფ. მახოში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა | 18,438 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,438 |
|
| ||
| 08 06 | სოფ. გონიოში მინი სტადიონისათვის ხელოვნური საფარისა და განათების მოწყობა | 42,048 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42,048 |
|
| ||
| 08 07 | ახალსოფლის სპორტსკოლის გადასახდელებისა და საშხაპეს მოწყობა | 39,988 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39,988 |
|
| ||
| 08 08 | სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთის სტადიონის კეთილმოწყობა | 2,960 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,960 |
|
| ||
| 08 09 | მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში | 0 | 900 | 18,685 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 900 | 18,685 | ||
| 08 10 | დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა | 0 | 0 | 464,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 464,000 | ||
| 08 11 | აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები | 0 | 0 | 10,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 10,000 | ||
| 08 12 | მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში | 0 | 0 | 15,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 15,000 | ||
| 08 13 | ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი | 0 | 0 | 18,900 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 18,900 | ||
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 800,850 | 404,722 | 546,570 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 | 29 | ||
| ხარჯები | 271,716 | 319,905 | 448,463 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 130,649 | 145,321 | 148,430 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 141,067 | 174,584 | 170,033 | ||
| მივლინებები | 1,801 | 1,632 | 1,600 | ||
| ოფისის ხარჯები | 51,928 | 61,380 | 48,850 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 12,000 | 12,000 | ||
| სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 9,956 | 4,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22,274 | 27,538 | 25,803 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59,590 | 62,078 | 77,450 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,320 | 41,231 | 68,020 | ||
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 43,586 | 30,087 | ||
| 09 01 | არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 21,200 | 22,025 | 0 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 |
| ||
| ხარჯები | 19,700 | 17,594 | 0 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 16,200 | 16,094 |
| ||
| საქონელი და მომსახურება | 3,500 | 1,500 | 0 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3,500 | 1,500 |
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | 4,431 |
| ||
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5,000 | 12,000 | 12,000 | |
| ხარჯები | 5,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 5,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 12,000 | 12,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,000 |
|
| ||
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 77,893 | 106,153 | 89,030 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 | ||
| ხარჯები | 77,893 | 90,253 | 89,030 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 47,785 | 57,645 | 65,490 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 30,108 | 32,608 | 23,540 | ||
| მივლინებები | 1,801 | 1,335 | 1,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3,225 | 9,035 | 3,500 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12,932 | 13,738 | 7,040 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,150 | 8,500 | 12,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,900 |
| ||
| 09 04 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 86,684 | 99,038 | 117,383 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 21 | ||
| ხარჯები | 86,684 | 98,138 | 117,383 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 66,664 | 71,582 | 82,940 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 20,020 | 26,556 | 34,443 | ||
| მივლინებები |
| 297 | 600 | ||
| ოფისის ხარჯები | 5,204 | 2,503 | 5,350 | ||
| სამედიცინო ხარჯები |
|
| 330 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 9,956 | 4,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9,342 | 13,800 | 18,763 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5,400 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 900 |
| ||
| 09 05 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 39,999 | 48,342 | 40,000 | |
| ხარჯები | 39,999 | 48,342 | 40,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 39,999 | 48,342 | 40,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 39,999 | 48,342 | 40,000 | ||
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 0 | 90,000 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 90,000 | ||
| სხვა ხარჯები |
|
| 90,000 | ||
| 09 07 | სასუქების ტრანსპორტირების ღონისძიება | 14,000 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 14,000 | 0 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 14,000 | 0 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,000 |
|
| ||
| 09 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 3,700 | 8,600 | 10,000 | |
| ხარჯები | 3,700 | 8,600 | 10,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 3,700 | 8,600 | 10,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,700 | 8,600 | 10,000 | ||
| 09 09 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 524,814 | 43,586 | 30,087 | |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 43,586 | 30,087 | ||
| 09 10 | მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია | 0 | 0 | 40,000 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 | ||
| სხვა ხარჯები |
|
| 40,000 | ||
| 09 11 | აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები | 24,740 | 44,978 | 40,000 | |
| ხარჯები | 24,740 | 44,978 | 40,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 24,740 | 44,978 | 40,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24,740 | 44,978 | 40,000 | ||
| 09 12 | საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება | 2,820 | 20,000 | 68,020 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,820 | 20,000 | 68,020 | ||
| 09 13 | მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული (გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო) ხარჯები | 0 | 0 | 10,050 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 10,050 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 10,050 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10,050 | ||
| 10 00 | მუნიციპალური ფონდის განვითარების თანადაფინანსების ხარჯები | 196,946 | 0 | 150,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 196,946 | 0 | 150,000 | ||
| 11 00 | სესხის დაფარვის ხარჯები | 0 | 88,307 | 88,500 | |
| ხარჯები | 0 | 75,596 | 55,286 | ||
| პროცენტი |
| 75,596 | 55,286 | ||
| ვალდებულებების კლება |
| 12,711 | 33,214 | ||
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები | 0 | 50,000 | 20,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50,000 | 20,000 | ||
| სულ გადასახდელები | 6,751,909 | 8,517,398 | 12,385,305 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 204 | 206 | 211 | ||
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,834,857 | 5,069,614 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,307,256 | 1,508,375 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,415,446 | 1,569,113 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62,777 | 52,553 | 85,640 | ||
| მივლინებები | 13,396 | 12,846 | 18,300 | ||
| ოფისის ხარჯები | 516,348 | 460,654 | 443,130 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,295 | 17,160 | 20,500 | ||
| სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 10,956 | 4,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,309 | 167,558 | 163,563 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 737,566 | 693,719 | 833,650 | ||
| პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,286 | ||
| სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,639,653 | 1,579,740 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 396,906 | 227,100 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,160,795 | 3,626,244 | 7,252,390 | ||
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 56,297 | 63,301 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 17.03.2011წ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №13- ვებგვერდი, 12.04.2011წ.
+
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №57
2010 წლის 28 დეკემბერი
დ. ხელვაჩაური
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული რედაქციისა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ფარტენაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 17.03.2011წ.
2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №13- ვებგვერდი, 12.04.2011წ.
3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 ივნისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 28.06.2011წ.
დანართი
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
7,529,812
8,112,489
11,096,960
გადასახადები
1,401,859
1,157,597
730,000
გრანტები
5,235,377
5,786,781
9,536,730
სხვა შემოსავლები
892,576
1,168,111
830,230
ხარჯები
4,066,300
4,834,857
5,069,614
შრომის ანაზღაურება
1,115,567
1,307,256
1,508,375
საქონელი და მომსახურება
1,462,165
1,415,446
1,569,113
პროცენტი
0
75,596
55,286
სუბსიდიები
1,325,940
1,639,653
1,579,740
გრანტები (გაცემული)
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
162,628
396,906
227,100
სხვა ხარჯები
0
0
130,000
საოპერაციო სალდო
3,463,512
3,277,632
6,027,346
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,969,162
3,143,201
7,168,990
ზრდა (შეძენა)
2,160,795
3,626,244
7,252,390
კლება (გაყიდვა)
191,633
483,043
83,400
მთლიანი სალდო
1,494,350
134,431
-1,141,644
ფინანსური აქტივების ცვლილება
969,536
78,134
-1,204,945
ზრდა
1,128,932
1,207,066
0
ვალუტა, დეპოზიტები
1,128,932
1,207,066
0
სესხები
კლება
159,396
1,128,932
1,204,945
ვალუტა, დეპოზიტები
159,396
1,128,932
1,204,945
სესხები
ვალდებულებების ცვლილება
-524,814
-56,297
-63,301
ზრდა
0
0
0
სესხები
კლება
524,814
56,297
63,301
სესხები
ბალანსი
0
0
0
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
7,721,445
8,595,532
11,180,360
შემოსავლები
7,529,812
8,112,489
11,096,960
არაფინანსური აქტივების კლება
191,633
483,043
83,400
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
6,751,909
8,517,398
12,385,305
ხარჯები
4,066,300
4,834,857
5,069,614
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,160,795
3,626,244
7,252,390
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
524,814
56,297
63,301
ნაშთის ცვლილება
969,536
78,134
-1,204,945
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 11 096 960 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
7,529,812
8,112,489
11,096,960
გადასახადები
1,401,859
1,157,597
730,000
გრანტები
5,235,377
5,786,781
9,536,730
სხვა შემოსავლები
892,576
1,168,111
830,230
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 730 000 ლარის ოდენობით.
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
11
გადასახადები
1,401,859
1,157,597
730,000
11311
ქონების გადასახადი
1,392,840
1,149,563
730,000
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
519,617
599,387.3
490,000
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
32,727
42,929.4
30,000
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
17,637
29,111.2
10,000
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
822,859
478,134.6
200,000
116
სხვა გადასახადები
9,019
8,034.1
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 9 536 730 ლარის ოდენობით.
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
13
გრანტები
5,235,377
5,786,781
9,536,730
133
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
5,235,377
5,786,781
9,536,730
1331
მიმდინარე დანიშნულები გრანტები
5,235,377
5,786,781
9,536,730
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,410,600
4,236,400
6,310,500
სპეციალური ტრანსფერი
1,824,777
1,550,381
3,226,230
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
14,000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
196,946
1,604,000
მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
913,300
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
681,382
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა)
16,449
1,397,981
1,402,230
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
2,700
152,400.0
200000
მ.შ აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
20000
მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 830 230ლარის ოდენობით.
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
892,576
1,168,111
830,230
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
218,855
428,594
265,230
1411
პროცენტები
16,479
133,956
60,230
14115
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
16,479
133,955.7
60,230
1415
რენტა
202,376
294,638
205,000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
125,820
211,013.7
150,000
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან
76,556
83,624.2
55,000
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
230,471
226,445
190,000
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
202,653
170,760
145,000
1422312
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
84,497
44,344.7
40,000
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
10,001
11,100.0
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
24,800
39,669.8
40,000
142214
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
83,308
75,323.8
65,000
14227
სახელმწიფო ბაჟი
20
100.0
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
27
221.8
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
27,818
55,685
45,000
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
27,818
55,684.5
45,000
143
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
443,250
508,542.8
375,000
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0
4,530
0
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 939 614 ლარის ოდენობით.
ეკონომიკური კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2
ხარჯები
4,066,300
4,834,857
4,939,614
21
შრომის ანაზღაურება
1,115,567
1,307,256
1,508,375
22
საქონელი და მომსახურება
1,462,165
1,415,446
1,569,113
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
62,777
52,553
85,640
222
მივლინება
13,396
12,846
18,300
223
ოფისის ხარჯები
516,348
460,654
443,130
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7,295
17,160
20,500
226
სამედიცინო ხარჯები
0
0
330
227
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
5,474
10,956
4,000
228
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
119,309
167,558
163,563
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
737,566
693,719
833,650
24
პროცენტი
0
75,596
55,286
25
სუბსიდიები
1,325,940
1,639,653
1,579,740
27
სოციალური უზრუნველყოფა
162,628
396,906
227,100
28
სხვა ხარჯები
0
0
130,000
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 168 990 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 252 390 ლარის ოდენობით
ლარი
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
4,974
31,993
10,400
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
106,085
381,946
192,980
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
1,543,833
2,835,033
5,113,665
05 00
ჯამრთელობის დაცვა
0
2,400
157,600
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
176,747
236,903
155,540
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
0
30,989
857,600
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
127,890
15,749
526,585
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
4,320
41,231
68,020
10 00
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები
196,946
0
150,000
12 00
უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები
50,000
20,000
სულ ჯამი
2,160,795
3,626,244
7,252,390
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 83400ლარის ოდენობით
(ათასი ლარი)
კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
191,633
483,043
83,400
311
ძირითადი აქტივები
191,633
483,043
83,400
მუხლი 8.🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12 322 004 ლარის ოდენობით
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2
3
3
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
1,599,927
1,952,446
2,217,261
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,376,781
1,842,825
1,959,975
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,287,159
1,744,302
1,781,925
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
89,622
98,523
178,050
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
21,200
22,025
0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
75,596
95,286
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში
201,946
12,000
162,000
702
თავდაცვა
77,893
106,153
89,030
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
77,893
106,153
89,030
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
126,683
147,380
157,383
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
39,999
48,342
40,000
7032
სახანძრო სამაშველო სამსახური
86,684
99,038
117,383
704
ეკონომიკური საქმიანობა
67,126
97,799
143,850
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
14,000
0
0
7045
ტრანსპორტი
5,434
1,870
0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
5,434
1,870
0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
47,692
95,929
143,850
705
გარემოს დაცვა
412,628
487,771
470,050
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
412,628
487,771
460,000
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
2,166,910
3,406,926
5,784,655
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
926,083
1,065,156
2,577,055
7063
წყალმომარაგება
162,335
538,017
1,388,400
7064
გარე განათება
299,703
235,107
276,000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
778,789
1,568,646
1,543,200
707
ჯანმრთელობის დაცვა
71,404
77,233
224,470
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
71,404
77,233
224,470
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
418,635
394,556
1,622,265
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
149,357
39,438
576,585
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
239,936
312,823
793,160
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება
3,302
8,500
208,500
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
26,040
33,795
44,020
709
განათლება
1,147,492
1,417,085
1,405,940
7091
სკოლამდელი აღზრდა
638,853
711,209
681,290
7092
ზოგადი განათლება
14,599
196,876
158,540
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
494,040
509,000
566,110
710
სოციალური დაცვა
138,397
373,752
207,100
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
56,000
56,872
69,100
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
82,397
316,880
138,000
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
6,227,095
8,461,101
12,322,004
მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –1 141 644ლარის ოდენობით
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –1 204 945 ლარის ოდენობით
კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
32
ფინანსური აქტივების ცვლილება
969,536
78,134
-1,204,945
ზრდა
1,128,932
1,207,066
0
ვალუტა, დეპოზიტები
1,128,932
1,207,066
სესხები
კლება
159,396
1,128,932
1,204,945
3212
ვალუტა, დეპოზიტები
159,396
1,128,932
1,204,945
სესხები
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება –63301 ლარის ოდენობით
კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
33
ვალდებულებების ცვლილება
-524,814
-56,297
-63,301
ზრდა
0
0
0
სესხები
კლება
524,814
56,297
63,301
სესხები
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის
ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
354,076
417,496
470,690
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
19
19
ხარჯები
349,102
385,503
460,290
შრომის ანაზღაურება
216,183
190,191
221,630
საქონელი და მომსახურება
132,919
130,130
134,680
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
44,110
19,560
33,400
მივლინებები
5,218
5,380
6,500
ოფისის ხარჯები
52,800
59,598
60,780
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2,495
2,500
3,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,328
41,092
31,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
968
1,000
სუბსიდიები
62,382
103,980
სოციალური უზრუნველყოფა
2,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,974
31,993
10,400
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,209,471
1,687,811
1,723,695
მომუშავეთა რიცხოვნობა
157
158
163
ხარჯები
1,103,386
1,305,865
1,530,715
შრომის ანაზღაურება
768,735
971,744
1,138,315
საქონელი და მომსახურება
334,651
334,121
392,400
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18,667
32,993
52,240
მივლინებები
6,377
5,834
10,200
ოფისის ხარჯები
233,620
194,376
153,500
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4,800
2,660
5,500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
69,007
97,058
106,760
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,180
1,200
64,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106,085
381,946
192,980
02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
468,147
715,084
690,145
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
15
26
ხარჯები
362,062
350,038
501,165
შრომის ანაზღაურება
156,956
160,842
261,125
საქონელი და მომსახურება
205,106
189,196
240,040
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,528
8,640
მივლინებები
5,460
3,156
9,000
ოფისის ხარჯები
154,904
125,392
89,960
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4,800
2,660
5,500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
38,592
54,260
62,740
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,350
1,200
64,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106,085
365,046
188,980
02 02
სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური
0
48,664
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
ხარჯები
0
47,764
0
შრომის ანაზღაურება
38,040
საქონელი და მომსახურება
0
9,724
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,800
მივლინებები
1,678
ოფისის ხარჯები
1,800
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,446
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900
02 03
მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური)
24,703
41,264
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
ხარჯები
24,703
41,264
0
შრომის ანაზღაურება
24,703
38,748
საქონელი და მომსახურება
0
2,516
0
ოფისის ხარჯები
2,516
02 04
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური
85,922
89,923
78,050
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
7
7
ხარჯები
85,922
87,323
78,050
შრომის ანაზღაურება
63,053
67,859
64,010
საქონელი და მომსახურება
22,869
19,464
14,040
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,292
მივლინებები
917
1,000
1,000
ოფისის ხარჯები
16,390
15,421
8,240
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,440
3,043
4,800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
830
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,600
02 05
ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
3,293
0
0
ხარჯები
3,293
0
0
შრომის ანაზღაურება
3,140
საქონელი და მომსახურება
153
0
0
ოფისის ხარჯები
20
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
133
02 06
ზედამხედველობის სამსახური
38,690
49,873
63,340
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
6
ხარჯები
38,690
48,673
63,340
შრომის ანაზღაურება
30,524
37,791
51,800
საქონელი და მომსახურება
8,166
10,882
11,540
ოფისის ხარჯები
1,500
2,061
3,220
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6,666
8,821
8,320
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
02 07
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
26,040
33,795
44,020
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
4
ხარჯები
26,040
32,595
44,020
შრომის ანაზღაურება
20,246
25,051
36,260
საქონელი და მომსახურება
5,794
7,544
7,760
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,175
4,659
4,800
მივლინებები
200
ოფისის ხარჯები
1,619
2,441
2,760
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
444
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
02 08
ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური
44,399
55,238
58,950
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
5
5
ხარჯები
44,399
54,038
58,950
შრომის ანაზღაურება
38,194
42,519
46,990
საქონელი და მომსახურება
6,205
11,519
11,960
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,729
4,800
ოფისის ხარჯები
1,500
4,022
4,760
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,705
2,768
2,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
02 09
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
55,031
62,981
49,130
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
4
3
ხარჯები
55,031
56,181
49,130
შრომის ანაზღაურება
42,215
36,292
29,970
საქონელი და მომსახურება
12,816
19,889
19,160
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
6,400
9,600
9,600
ოფისის ხარჯები
1,500
4,289
4,460
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,916
6,000
5,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,800
02 10
ინფრასტრუქტურის სამსახური
0
40,691
84,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
ხარჯები
0
38,891
84,900
შრომის ანაზღაურება
33,042
54,760
საქონელი და მომსახურება
0
5,849
30,140
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,077
20,800
ოფისის ხარჯები
1,222
3,540
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,550
5,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,800
02 11
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
23,013
28,504
34,070
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
2
3
ხარჯები
23,013
27,304
34,070
შრომის ანაზღაურება
14,726
18,376
28,490
საქონელი და მომსახურება
8,287
8,928
5,580
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,800
4,800
ოფისის ხარჯები
1,587
2,278
3,580
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,900
1,850
2,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
02 12
ტერიტორიული ორგანოები (13)
440,233
521,794
599,150
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100
100
100
ხარჯები
440,233
521,794
599,150
შრომის ანაზღაურება
374,978
473,184
547,970
საქონელი და მომსახურება
65,255
48,610
51,180
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1,800
3,600
ოფისის ხარჯები
54,600
32,934
31,980
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,655
13,876
15,600
02 13
შიდა აუდიტის სამსახური
0
0
21,940
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
ხარჯები
0
0
17,940
შრომის ანაზღაურება
16,940
საქონელი და მომსახურება
0
0
1,000
ოფისის ხარჯები
1,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,000
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2,463,691
3,668,735
6,004,165
ხარჯები
919,858
833,702
890,500
საქონელი და მომსახურება
784,858
694,702
754,500
ოფისის ხარჯები
178,000
145,300
180,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
1,870
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
606,858
547,532
574,500
სუბსიდიები
135,000
139,000
136,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,543,833
2,835,033
5,113,665
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
5,434
1,870
0
ხარჯები
0
1,870
0
საქონელი და მომსახურება
0
1,870
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
1,870
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,434
0
0
03 01 02
ხე-ყრუს მიმართულებით ჯოჭოს წყალზე 20 მ სიგრძის 3 მ სიმაღლის დამბის მოწყობა
5,434
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,434
03 01 03
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
0
1,870
0
ხარჯები
0
1,870
0
საქონელი და მომსახურება
0
1,870
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,870
03 02
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები
299,703
235,107
276,000
ხარჯები
278,200
235,107
276,000
საქონელი და მომსახურება
278,200
235,107
276,000
ოფისის ხარჯები
178,000
145,300
180,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
100,200
89,807
96,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,503
0
0
03 02 01
გარე-განათება
278,200
235,107
270,000
ხარჯები
278,200
235,107
270,000
საქონელი და მომსახურება
278,200
235,107
270,000
ოფისის ხარჯები
178,000
145,300
180,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
100,200
89,807
90,000
03 02 02
დ.ხელვაჩაურში თამარ მეფის ქუჩის გარე განათების მოწყობა
21,503
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,503
03 02 03
გარე განათების ბოძების შეღებვა
0
0
6,000
ხარჯები
0
0
6,000
საქონელი და მომსახურება
0
0
6,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,000
03 03
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
1,579,561
2,397,998
3,871,265
ხარჯები
90,000
9,882
10,000
საქონელი და მომსახურება
90,000
9,882
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
90,000
9,882
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,489,561
2,388,116
3,861,265
03 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
691,800
783,329
180,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
691,800
783,329
180,000
03 03 02
კახაბერში შამბოს მოწყობა
32,660
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,660
03 03 03
ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთევა
0
86,271
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86,271
03 03 04
ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება
0
49,832
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,832
03 03 05
4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა
0
22,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,000
03 03 06
გაზიფიცირების მილების გაყვალინობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში
0
46,414
70,635
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,414
70,635
03 03 07
სოფ. ხელვაჩაურის ცენტრში სკვერის მოწყობა
84,063
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,063
03 03 08
უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია
90,000
9,882
10,000
ხარჯები
90,000
9,882
10,000
საქონელი და მომსახურება
90,000
9,882
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
90,000
9,882
10,000
03 03 09
აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ
0
2,450
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,450
03 03 10
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
681,038
1,397,820
1,402,230
არაფინანსური აქტივების ზრდა
681,038
1,397,820
1,402,230
03 03 11
დაბა ხელვაჩაურის ჩაისფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა
0
0
276,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
276,100
03 03 12
სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტი
0
0
132,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132,300
03 03 13
ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის
0
0
196,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196,000
03 03 13
სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა
0
0
1,604,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,604,000
03 04
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
412,628
425,439
440,000
ხარჯები
412,628
425,439
440,000
საქონელი და მომსახურება
412,628
425,439
440,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
412,628
425,439
440,000
03 05
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
0
62,332
20,000
ხარჯები
0
14,432
20,000
საქონელი და მომსახურება
0
14,432
20,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,432
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,900
03 06
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
4,030
7,972
8,500
ხარჯები
4,030
7,972
8,500
საქონელი და მომსახურება
4,030
7,972
8,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,030
7,972
8,500
03 07
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები
162,335
538,017
1,388,400
ხარჯები
135,000
139,000
136,000
სუბსიდიები
135,000
139,000
136,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,335
399,017
1,252,400
03 07 01
ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება
135,000
139,000
136,000
ხარჯები
135,000
139,000
136,000
სუბსიდიები
135,000
139,000
136,000
03 07 02
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
0
13,829
4,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,829
4,000
03 07 03
სოფ. ფერიაში სკოლისა და მოსახლეობის წყლის მომარაგება
20,489
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,489
03 07 04
სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა
0
171,505
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171,505
03 07 05
სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
0
68,705
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,705
03 07 06
სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
0
26,115
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,115
03 07 07
მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი)
0
64,998
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,998
03 07 08
სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)
0
51,465
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,465
03 07 09
სოფ. სარფში პლ. დ-120 მ მილების შეცვლა 750 გრძ.მ
6,846
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,846
03 07 10
სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი
0
2,400
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,400
03 07 11
მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა
0
0
19,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,600
03 07 12
სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა
0
0
215,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
215,600
03 07 13
წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის
0
0
137,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137,200
03 07 14
განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ
0
0
22,540
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,540
03 07 15
ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
0
0
264,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
264,600
03 07 16
სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა
0
0
32,340
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,340
03 07 17
სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი
0
0
117,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117,600
03 07 18
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი
0
0
78,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,400
03 07 19
შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება
0
0
72,520
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,520
03 07 20
ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი
0
0
29,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,400
03 07 21
მახოში სასმელი წყლის რემონტი
0
0
68,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,600
03 07 22
წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და კირნათის სოფლებისათვის
0
0
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,000
03 07 23
ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა
0
0
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,000
03 07 24
შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
80,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80,000
03 07 25
ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა
0
0
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,000
04 00
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
138,397
373,752
207,100
ხარჯები
138,397
373,752
207,100
საქონელი და მომსახურება
700
2,375
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
700
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
2,375
0
სოციალური უზრუნველყოფა
137,697
371,377
207,100
04 01
უფასო სასადილოს პროგრამა
56,000
56,872
69,100
ხარჯები
56,000
56,872
69,100
სოციალური უზრუნველყოფა
56,000
56,872
69,100
04 02
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
5,932
16,778
7,800
ხარჯები
5,932
16,778
7,800
სოციალური უზრუნველყოფა
5,932
16,778
7,800
04 03
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
31,500
35,750
48,000
ხარჯები
31,500
35,750
48,000
სოციალური უზრუნველყოფა
31,500
35,750
48,000
04 04
5 და მეტ ბავშვთა ოჯახებზე (18წლამდე ბავშვები) და დედმამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
22,365
25,000
47,200
ხარჯები
22,365
25,000
47,200
სოციალური უზრუნველყოფა
22,365
25,000
47,200
04 05
უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა
0
14,800
25,000
ხარჯები
0
14,800
25,000
სოციალური უზრუნველყოფა
14,800
25,000
04 06
მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
0
25,000
0
ხარჯები
0
25,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,000
04 07
სხვა სოციალური დახმარებები
22,600
49,552
0
ხარჯები
22,600
49,552
0
საქონელი და მომსახურება
700
2,375
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
700
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,375
სოციალური უზრუნველყოფა
21,900
47,177
04 08
დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება
0
150,000
10,000
ხარჯები
0
150,000
10,000
სოციალური უზრუნველყოფა
150,000
10,000
05 00
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
48,391
48,729
190,400
ხარჯები
48,391
46,329
32,800
სუბსიდიები
23,460
23,600
12,800
სოციალური უზრუნველყოფა
24,931
22,729
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,400
157,600
05 01
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
24,931
22,729
20,000
ხარჯები
24,931
22,729
20,000
სოციალური უზრუნველყოფა
24,931
22,729
20,000
05 02
შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი 2-ბრიგადის ხარჯები
12,200
12,200
0
ხარჯები
12,200
12,200
0
სუბსიდიები
12,200
12,200
05 03
აჭარისაღმართის (ამბულატორიის) სანიტარული მანქანის ხარჯებისათვის
11,260
11,400
12,800
ხარჯები
11,260
11,400
12,800
სუბსიდიები
11,260
11,400
12,800
05 04
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია
0
2,400
77,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,400
77,600
05 05
სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
0
0
80,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80,000
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
653,452
908,085
839,830
ხარჯები
476,705
671,182
684,290
საქონელი და მომსახურება
0
0
4,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
0
4,000
სუბსიდიები
476,705
671,182
680,290
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176,747
236,903
155,540
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
638,853
711,209
681,290
ხარჯები
462,106
671,182
680,290
სუბსიდიები
462,106
671,182
680,290
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176,747
40,027
1,000
06 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
0
0
681,290
ხარჯები
0
0
680,290
სუბსიდიები
680,290
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000
06 01 02
ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი
116,230
132,421
0
ხარჯები
116,230
132,421
0
სუბსიდიები
116,230
132,421
06 01 03
ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი
116,606
118,865
0
ხარჯები
116,606
118,865
0
სუბსიდიები
116,606
118,865
06 01 04
ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი
116,930
120,000
0
ხარჯები
116,930
120,000
0
სუბსიდიები
116,930
120,000
06 01 05
ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი
58,140
58,499
0
ხარჯები
58,140
58,499
0
სუბსიდიები
58,140
58,499
06 01 06
ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი
13,900
61,610
0
ხარჯები
13,900
61,610
0
სუბსიდიები
13,900
61,610
06 01 07
ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი
13,240
58,845
0
ხარჯები
13,240
58,845
0
სუბსიდიები
13,240
58,845
06 01 08
ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი
13,530
60,702
0
ხარჯები
13,530
60,702
0
სუბსიდიები
13,530
60,702
06 01 09
ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი
13,530
60,240
0
ხარჯები
13,530
60,240
0
სუბსიდიები
13,530
60,240
06 01 10
საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა
176,747
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176,747
06 01 11
კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
29,969
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,969
06 01 12
ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
10,058
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,058
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
14,599
0
0
ხარჯები
14,599
0
0
სუბსიდიები
14,599
06 03
შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
0
55,851
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,851
06 04
მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
23,230
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,230
06 05
Qქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა
0
5,641
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,641
06 06
ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
0
14,846
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,846
06 07
მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
31,394
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,394
06 08
სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
63,364
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,364
06 09
კახაბრის #1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა
0
1,800
39,390
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,800
39,390
06 10
მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება
0
750
15,150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
750
15,150
06 11
ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,000
06 12
ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
30,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
06 13
თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,000
06 14
დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა
0
0
4,000
ხარჯები
0
0
4,000
საქონელი და მომსახურება
0
0
4,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,000
07 00
კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები
620,238
700,323
1,434,760
ხარჯები
620,238
669,334
577,160
საქონელი და მომსახურება
46,503
55,845
63,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
46,503
55,845
63,500
სუბსიდიები
573,735
613,489
513,660
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30,989
857,600
07 01
ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
377,000
379,000
280,500
ხარჯები
377,000
379,000
280,500
სუბსიდიები
377,000
379,000
280,500
07 02
ააიპ კულტურის ცენტრი
196,735
265,478
233,160
ხარჯები
196,735
234,489
233,160
სუბსიდიები
196,735
234,489
233,160
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,989
07 03
კულტურის ღონისძიებები
43,201
47,345
55,000
ხარჯები
43,201
47,345
55,000
საქონელი და მომსახურება
43,201
47,345
55,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43,201
47,345
55,000
07 04
დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება
0
0
123,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123,200
07 05
ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება
0
0
29,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,400
07 06
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
3,302
8,500
8,500
ხარჯები
3,302
8,500
8,500
საქონელი და მომსახურება
3,302
8,500
8,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,302
8,500
8,500
07 07
კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი
0
0
480,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
480,000
07 08
დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი
0
0
25,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,000
07 09
სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები
0
0
200,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200,000
08 00
სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება
266,397
169,438
709,595
ხარჯები
138,507
153,689
183,010
საქონელი და მომსახურება
21,467
23,689
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21,467
23,689
50,000
სუბსიდიები
117,040
130,000
133,010
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127,890
15,749
526,585
08 01
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
117,040
130,000
133,010
ხარჯები
117,040
130,000
133,010
სუბსიდიები
117,040
130,000
133,010
08 02
სპორტული ღონისძიებები
21,467
23,689
50,000
ხარჯები
21,467
23,689
50,000
საქონელი და მომსახურება
21,467
23,689
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21,467
23,689
50,000
08 03
სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა
0
14,849
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,849
08 04
სოფ. განთიადში სპორტული მოედნის მოწყობა
24,456
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,456
08 05
სოფ. მახოში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა
18,438
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,438
08 06
სოფ. გონიოში მინი სტადიონისათვის ხელოვნური საფარისა და განათების მოწყობა
42,048
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,048
08 07
ახალსოფლის სპორტსკოლის გადასახდელებისა და საშხაპეს მოწყობა
39,988
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,988
08 08
სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთის სტადიონის კეთილმოწყობა
2,960
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,960
08 09
მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში
0
900
18,685
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900
18,685
08 10
დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა
0
0
464,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
464,000
08 11
აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები
0
0
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,000
08 12
მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში
0
0
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,000
08 13
ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი
0
0
18,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,900
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
800,850
404,722
546,570
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
ხარჯები
271,716
319,905
448,463
შრომის ანაზღაურება
130,649
145,321
148,430
საქონელი და მომსახურება
141,067
174,584
170,033
მივლინებები
1,801
1,632
1,600
ოფისის ხარჯები
51,928
61,380
48,850
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0
12,000
12,000
სამედიცინო ხარჯები
0
0
330
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,474
9,956
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22,274
27,538
25,803
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
59,590
62,078
77,450
სხვა ხარჯები
0
0
130,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,320
41,231
68,020
ვალდებულებების კლება
524,814
43,586
30,087
09 01
არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
21,200
22,025
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
ხარჯები
19,700
17,594
0
შრომის ანაზღაურება
16,200
16,094
საქონელი და მომსახურება
3,500
1,500
0
ოფისის ხარჯები
3,500
1,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500
4,431
09 02
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
5,000
12,000
12,000
ხარჯები
5,000
12,000
12,000
საქონელი და მომსახურება
5,000
12,000
12,000
წარმომადგენლობითი ხარჯები
12,000
12,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,000
09 03
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
77,893
106,153
89,030
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
ხარჯები
77,893
90,253
89,030
შრომის ანაზღაურება
47,785
57,645
65,490
საქონელი და მომსახურება
30,108
32,608
23,540
მივლინებები
1,801
1,335
1,000
ოფისის ხარჯები
3,225
9,035
3,500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
12,932
13,738
7,040
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12,150
8,500
12,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,900
09 04
სახანძრო სამაშველო სამსახური
86,684
99,038
117,383
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
21
ხარჯები
86,684
98,138
117,383
შრომის ანაზღაურება
66,664
71,582
82,940
საქონელი და მომსახურება
20,020
26,556
34,443
მივლინებები
297
600
ოფისის ხარჯები
5,204
2,503
5,350
სამედიცინო ხარჯები
330
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,474
9,956
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9,342
13,800
18,763
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900
09 05
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
39,999
48,342
40,000
ხარჯები
39,999
48,342
40,000
საქონელი და მომსახურება
39,999
48,342
40,000
ოფისის ხარჯები
39,999
48,342
40,000
09 06
სარეზერვო ფონდი
0
0
90,000
ხარჯები
0
0
90,000
სხვა ხარჯები
90,000
09 07
სასუქების ტრანსპორტირების ღონისძიება
14,000
0
0
ხარჯები
14,000
0
0
საქონელი და მომსახურება
14,000
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,000
09 08
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
3,700
8,600
10,000
ხარჯები
3,700
8,600
10,000
საქონელი და მომსახურება
3,700
8,600
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,700
8,600
10,000
09 09
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
524,814
43,586
30,087
ვალდებულებების კლება
524,814
43,586
30,087
09 10
მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია
0
0
40,000
ხარჯები
0
0
40,000
სხვა ხარჯები
40,000
09 11
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
24,740
44,978
40,000
ხარჯები
24,740
44,978
40,000
საქონელი და მომსახურება
24,740
44,978
40,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24,740
44,978
40,000
09 12
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
2,820
20,000
68,020
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,820
20,000
68,020
09 13
მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული (გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო) ხარჯები
0
0
10,050
ხარჯები
0
0
10,050
საქონელი და მომსახურება
0
0
10,050
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10,050
10 00
მუნიციპალური ფონდის განვითარების თანადაფინანსების ხარჯები
196,946
0
150,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196,946
0
150,000
11 00
სესხის დაფარვის ხარჯები
0
88,307
88,500
ხარჯები
0
75,596
55,286
პროცენტი
75,596
55,286
ვალდებულებების კლება
12,711
33,214
12 00
უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები
0
50,000
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,000
20,000
სულ გადასახდელები
6,751,909
8,517,398
12,385,305
მომუშავეთა რიცხოვნობა
204
206
211
ხარჯები
4,066,300
4,834,857
5,069,614
შრომის ანაზღაურება
1,115,567
1,307,256
1,508,375
საქონელი და მომსახურება
1,462,165
1,415,446
1,569,113
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
62,777
52,553
85,640
მივლინებები
13,396
12,846
18,300
ოფისის ხარჯები
516,348
460,654
443,130
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7,295
17,160
20,500
სამედიცინო ხარჯები
0
0
330
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,474
10,956
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
119,309
167,558
163,563
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
737,566
693,719
833,650
პროცენტი
0
75,596
55,286
სუბსიდიები
1,325,940
1,639,653
1,579,740
სოციალური უზრუნველყოფა
162,628
396,906
227,100
სხვა ხარჯები
0
0
130,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,160,795
3,626,244
7,252,390
ვალდებულებების კლება
524,814
56,297
63,301
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 1 მარტის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 17.03.2011წ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №13- ვებგვერდი, 12.04.2011წ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 ივნისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 28.06.2011წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №57, 28.12.2010, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016016 (კონსოლიდირებული რედაქცია 05.04.2011). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1162911-2/