“თელავის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ათ.ლარი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

8,012.9

9,314.7

8,707.91

გადასახადები

1,673.0

1,749.4

2,185.37

გრანტები

5,518.1

6,411.4

5,279.86

სხვა შემოსავლები

821.8

1,153.9

1,242.68

ხარჯები

5,666.3

7,713.6

7,134.64

შრომის ანაზღაურება

1,109.6

1,155.8

1,296.25

საქონელი და მომსახურება

2,059.5

3,226.3

3,119.08

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.00

პროცენტი

12.7

181.1

2.17

სუბსიდიები

2,077.0

2,685.4

1,871.25

გრანტები

0.0

0.0

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

407.5

465.1

597.95

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

247.94

საოპერაციო სალდო

2,346.6

1,601.1

1,573.27

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,088.8

1,344.6

2,005.09

ზრდა

3,162.9

2,210.6

2,368.551

კლება

1,074.1

866.0

363.46

მთლიანი სალდო

257.8

256.5

-431.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

221.1

185.5

-457.9

ზრდა

221.1

185.5

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

221.1

185.5

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

კლება

0.0

0.0

457.9

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

457.9

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-36.7

-71.0

-26.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

36.7

71.0

26.1

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

36.7

71.0

26.1

ბალანსი

0.0

0.0

0.00

ათ. ლარი

დასახელება

2009 ფაქტი

2010       ფაქტი

2011 გეგმა

შემოსულობები

9,087.0

10,180.7

9,071.4

შემოსავლები

8,012.9

9,314.7

8,707.9

გადასახადები

1,673.0

1,749.4

2,185.4

ქონების გადასახადი

1,673.0

1,749.4

2,185.4

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

801.8

968.1

1,400.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

0.1

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

42.9

50.8

50.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

358.6

325.2

270.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

468.5

405.2

465.4

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1.1

0.1

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

გრანტები

5,518.1

6,411.4

5,279.9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

115.7

270.7

100.3

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,402.4

6,140.8

5,179.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,226.7

3,185.8

3,013.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,004.7

3,021.8

2,848.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილები ს განსახორციელებლად

222.0

164.0

165.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,175.7

2,955.0

2,165.8

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1,500.0

1,568.5

1,100.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

346.2

668.8

665.8

მგფ-ის თანადაფინანსება

555.1

280.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

540.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

234.5

437.6

400.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

21.5

129.5

200.0

ვაჟა-ფშაველას სახელობის თეატრის სარეაბილიტაციოდ

180.0

250.0

0.0

„ოფთალმიჯის“  სასარგებლოდ

0.0

58.1

0.0

ქ. თელავში ერეკლე II-ის №18-ში მდებარე შენობის სარეაბილიტაციოდ

200.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

33.0

0.0

0.0

სხვა შემოსავლები

821.8

1,153.9

1,242.7

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

244.0

308.0

270.0

სხვა

577.8

845.9

972.7

არაფინანსური აქტივების კლება

1,074.1

866.0

363.5

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულელების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

8,865.9

9,995.2

9,529.3

ხარჯები

5,666.3

7,713.6

7,134.6

შრომის ანაზღაურება

1,109.6

1,155.8

1,296.2

საქონელი და მომსახურება

2,059.5

3,226.3

3,119.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

12.7

181.1

2.2

სუბსიდიები

2,077.0

2,685.4

1,871.3

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

407.5

465.1

598.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

247.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,162.9

2,210.6

2,368.6

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

36.7

71.0

26.1

ნაშთის ცვლილება

221.1

185.5

-457.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009       ფაქტი

2010            ფაქტი

2011    გეგმა

შემოსულობები

9,087.0

10,180.7

9,071.37

შემოსავლები

8,012.9

9,314.7

8,707.9

არაფინანსური აქტივები ს კლება

1,074.1

866.0

363.5

ფინანსური აქტივები ს კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

8,012.9

9,314.7

8,707.9

გადასახადები

1,673.0

1,749.4

2,185.4

ქონების გადასახადი

1,673.0

1,749.4

2,185.4

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

801.8

968.1

1,400.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

42.9

50.8

50.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

358.6

325.2

270.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

468.5

405.2

465.4

სხვა საგადასახადო ქონებაზე

1.1

0.1

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

გრანტები

5,518.1

6,411.4

5,279.9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,402.4

6,140.8

5,179.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრასნფერები

2,226.7

3,185.8

3,013.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,004.7

3,021.8

2,848.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების გან ს ახორციელებლად

222.0

164.0

165.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,175.7

2,955.0

2,165.8

სხვა შემოსავლები

821.8

1,153.9

1,242.7

შემოსავლები საკუთრებიდან

336.5

402.3

313.6

პროცენტები

55.7

82.8

0.0

რენტა

280.7

319.6

313.6

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის          

244.0

308.0

270.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

36.7

11.5

43.6

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

257.8

489.6

417.6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

254.0

485.8

412.6

სანებართვო მოსაკრებელი

12.2

18.9

16.2

სახელმწიფო ბაჟი

0.1

0.1

0.3

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.1

0.0

0.1

სატენდერო მოსაკრებელი

8.8

2.7

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

1.4

1.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

181.2

425.9

280.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

51.6

36.8

115.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3.8

3.8

5.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3.8

3.8

5.0

ჯარიმები, სანქციები, საურავები

224.6

258.7

308.5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3.0

3.3

203.0

არაფინანსური აქტივების კლება

1,074.1

866.0

363.46

ძირითადი აქტივები

250.0

146.3

163.5

მატერიალური მარაგები

0.0

319.8

0.0

არაწარმოებული აქტივები

824.0

399.9

200.0

ფინანსური აქტივები კლება

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009       ფაქტი

2010       ფაქტი

2011      გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,497.5 

2,125.8 

2,178.4 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,452.8 

1,869.1 

2,123.9 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,447.8 

1,749.8 

1,962.6 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

5.0 

119.3 

161.3 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

22.0 

5.5 

16.0 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

22.0 

5.5 

16.0 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

12.7 

239.2 

32.5 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10.0 

12.0 

6.0 

702

თავდაცვა

107.7 

98.0 

97.7 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

236.8  

252.5 

266.1 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

43.6 

0.0 

7.0 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

193.2 

252.5 

259.1 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

970.7 

2,131.2 

2,134.7 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

95.7 

246.6 

55.1 

70421

სოფლის მეურნეობა

95.7 

246.6 

55.1 

7045

ტრანსპორტი

873.0 

1,884.6 

1,879.6 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

860.3 

1,766.7 

1,748.7 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

12.7 

117.9 

130.9 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2.0 

0.0 

200.0 

705

გარემოს დაცვა

526.0 

710.6 

818.7 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

415.8 

419.7 

559.2 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

22.5 

218.2 

119.3 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

87.7 

72.7 

40.0 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0 

0.0 

100.3 

706

საბიანო-კომუნალური მეურნეობა

2,492.1 

1,169.2 

1,245.0 

7061

ბინათმშენებლობა

87.0 

312.8 

0.0 

7063

წყალმომარაგება

1,978.9 

381.5 

703.7 

7064

გარე-განათება

385.3 

474.9 

527.0 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

41.0 

0.0 

14.3 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60.0 

236.8 

68.0 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60.0 

236.8 

68.0 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,294.1 

1,937.9 

1,461.6 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

313.1 

330.4 

360.4 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

935.8 

1,514.6 

1,019.7 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

19.0 

18.0 

15.0 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

21.2 

64.8 

56.5 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში

5.0 

10.0 

10.0 

709

განათლება

1,290.7 

862.8 

707.5 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

645.8 

769.0 

578.9 

7092

ზოგადი განათლება

560.4 

33.8 

47.9 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

560.4 

33.8 

47.9 

7093

პროფესიული განათლება

84.5 

60.0 

80.7 

710

სოციალური დაცვა

353.5 

399.5 

525.6 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0 

10.0 

0.0 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0 

10.0 

0.0 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

8.6 

7.7 

8.0 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

74.5 

80.9 

85.0 

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

3.0 

0.0 

0.0 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

255.4 

292.0 

419.0 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

12.0 

9.0 

13.6 

სულ

8,829.2 

9,924.2 

9,503.2 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009      ფაქტი

2010      ფაქტი

2011       გეგმა

თელავის მუნიციპალიტეტი

8,865.9

9,995.2

9,529.27

ხარჯები

5,666.3

7,713.6

7,134.6

შრომის ანაზღაურება

1,109.6

1,155.8

1,296.2

საქონელი და მომსახურება

2,059.5

3,226.3

3,119.1

პროცენტი

12.7

181.1

2.2

სუბსიდიები

2,077.0

2,685.4

1,871.3

სოციალური უზრუნველყოფა

407.5

465.1

598.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

247.941

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,162.9

2,210.6

2,368.6

ძირითადი აქტივები

3,162.9

2,210.6

2,368.6

ვალდებულებების კლება

36.7

71.0

26.1

საშინაო

36.7

71.0

26.1

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურება

1,534.2

2,196.8

2,204.5

ხარჯები

1,456.3

1,915.3

1,907.9

შრომის ანაზღაურება

908.1

953.0

1,068.9

საქონელი და მომსახურება

520.4

779.0

792.1

პროცენტი

12.7

181.1

2.2

სუბსიდიები

15.0

0.0

37.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.2

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.2

210.5

270.5

ძირითადი აქტივები

41.2

210.5

270.5

ვალდებულებების კლება

36.7

71.0

26.1

საშინაო

36.7

71.0

26.1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

313.0

381.4

411.3

ხარჯები

307.1

356.5

404.8

შრომის ანაზღაურება

171.7

178.8

196.7

საქონელი და მომსახურება

135.4

177.7

208.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

24.8

6.5

ძირითადი აქტივები

5.8

24.8

6.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,134.8

1,368.5

1,551.3

ხარჯები

1,099.4

1,213.4

1,323.8

შრომის ანაზღაურება

736.4

774.2

841.92

საქონელი და მომსახურება

363.0

437.0

474.9

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.2

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.4

155.1

227.5

ძირითადი აქტივები

35.4

155.1

227.5

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა

0.0

0.0

115.9

ხარჯები

0.0

0.0

115.9

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

81.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

34.9

01 02 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

0.0

0.0

601.0

ხარჯები

0.0

0.0

438.3

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

87.7

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

343.6

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

162.8

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

162.8

01 02 03

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

0.0

0.0

85.3

ხარჯები

0.0

0.0

85.3

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

74.7

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

10.6

01 02 04

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური

0.0

0.0

51.1

ხარჯები

0.0

0.0

51.1

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

38.4

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

12.7

01 02 05

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

0.0

0.0

82.0

ხარჯები

0.0

0.0

82.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

72.9

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

9.2

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

0.0

0.0

68.4

ხარჯები

0.0

0.0

68.4

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

54.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

14.2

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

0.0

0.0

32.7

ხარჯები

0.0

0.0

32.7

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

29.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

2.9

01 02 08

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური

0.0

0.0

58.6

ხარჯები

0.0

0.0

58.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

50.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

7.7

01 02 09

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

0.0

0.0

456.3

ხარჯები

0.0

0.0

391.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

352.4

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

39.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

64.7

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

64.7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

64.5

ხარჯები

0.0

0.0

64.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

64.5

01 05

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

5.0

8.0

8.0

ხარჯები

5.0

8.0

8.0

საქონელი და მომსახურება

5.0

8.0

8.0

01 06

დავალიანებების დაფარვა

0.0

111.3

88.8

ხარჯები

0.0

80.7

52.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

80.7

14.6

სუბსიდიები

0.0

0.0

37.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

30.6

36.5

ძირითადი აქტივები

0.0

30.6

36.5

01 07

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

15.0

0.0

0.0

ხარჯები

15.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

15.0

0.0

0.0

01 08

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი, და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

4.2

2.9

10.0

ხარჯები

4.2

2.9

10.0

საქონელი და მომსახურება

4.2

2.9

10.0

01 09

 კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები

2.8

2.6

6.0

ხარჯები

2.8

2.6

6.0

საქონელი და მომსახურება

2.8

2.6

6.0

01 10

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

49.4

310.2

58.6

ხარჯები

12.7

239.2

32.5

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

30.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

58.1

0.0

პროცენტი

12.7

181.1

2.2

ვალდებულებების კლება

36.7

71.0

26.1

საშინაო

36.7

71.0

26.1

01 11

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

10.0

12.0

6.0

ხარჯები

10.0

12.0

6.0

საქონელი და მომსახურება

10.0

12.0

6.0

02 00

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

193.2

252.5

259.1

ხარჯები

191.4

215.2

250.1

შრომის ანაზღაურება

144.9

146.1

166.8

საქონელი და მომსახურება

46.6

67.8

81.9

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.3

1.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

37.3

9.0

ძირითადი აქტივები

1.8

37.3

9.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

43.6

0.0

7.0

ხარჯები

43.6

0.0

0.0

სუბსიდიები

43.6

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

7.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

7.0

04 00

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

107.7

98.0

97.7

ხარჯები

83.2

89.0

96.2

შრომის ანაზღაურება

56.6

56.7

60.5

საქონელი და მომსახურება

26.6

32.4

35.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.5

8.9

1.5

ძირითადი აქტივები

24.5

8.9

1.5

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,988.9

4,010.9

4,198.4

ხარჯები

1,478.3

2,513.7

2,272.3

საქონელი და მომსახურება

1,308.4

2,162.2

2,048.3

სუბსიდიები

169.9

351.5

24.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

200.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,510.6

1,497.2

1,926.1

ძირითადი აქტივები

2,510.6

1,497.2

1,926.1

05 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

74.5

246.580

55.1

ხარჯები

25.2

8.8

55.1

საქონელი და მომსახურება

25.2

8.8

55.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.2

237.8

0.0

ძირითადი აქტივები

49.2

237.8

0.0

05 03

სახნავი მიწების დამუშავება-გაუმჯობესების ხარჯები

21.3

0.0

0.0

ხარჯები

21.3

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

21.3

0.0

0.0

05 04

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

860.3

1,766.7

1,748.7

ხარჯები

171.9

986.5

586.0

საქონელი და მომსახურება

112.3

982.5

586.0

სუბსიდიები

59.5

4.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

688.4

780.2

1,162.7

ძირითადი აქტივები

688.4

780.2

1,162.7

05 05

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

12.7

117.9

130.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.7

117.9

130.9

ძირითადი აქტივები

12.7

117.9

130.9

05 06

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები

2.0

0.0

200.0

ხარჯები

2.0

0.0

200.0

საქონელი და მომსახურება

2.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

200.0

05 07

შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

41.0

0.0

14.3

ხარჯები

41.0

0.0

5.7

საქონელი და მომსახურება

41.0

0.0

5.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

8.600

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

8.600

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

415.8

419.7

559.2

ხარჯები

415.8

417.8

465.2

საქონელი და მომსახურება

415.8

407.0

465.2

სუბსიდიები

0.0

10.8

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.9

94.0

ძირითადი აქტივები

0.0

1.9

94.0

05 09

ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები

22.5

218.2

119.3

ხარჯები

22.5

20.6

52.3

საქონელი და მომსახურება

22.5

20.6

52.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

197.6

67.0

ძირითადი აქტივები

0.0

197.6

67.0

05 10

პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

87.7

72.7

40.0

ხარჯები

87.7

72.7

40.0

საქონელი და მომსახურება

87.7

72.7

40.0

05 11

ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია

87.0

312.8

0.0

ხარჯები

87.0

312.8

0.0

სუბსიდიები

87.0

312.8

0.0

05 12

 წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,978.9

381.5

703.7

ხარჯები

218.7

264.0

277.8

საქონელი და მომსახურება

195.3

240.0

253.8

სუბსიდიები

23.4

24.0

24.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,760.2

117.6

425.9

ძირითადი აქტივები

1,760.2

117.6

425.9

05 13

გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

385.3

474.9

527.0

ხარჯები

385.3

430.7

495.0

საქონელი და მომსახურება

385.3

430.7

495.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

44.2

32.0

ძირითადი აქტივები

0.0

44.2

32.0

05 14

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

0.0

0.0

100.260

ხარჯები

0.0

0.0

95.225

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

95.225

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

5.035

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

5.035

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1,290.7

862.76

707.5

ხარჯები

729.2

676.5

684.5

საქონელი და მომსახურება

59.2

34.9

0.0

სუბსიდიები

670.0

641.7

636.5

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

47.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

561.5

186.3

23.0

ძირითადი აქტივები

561.5

186.3

23.0

06 01

ბაგა-ბაღების გაერთიანება

465.0

551.2

374.2

ხარჯები

447.8

374.9

371.2

საქონელი და მომსახურება

40.5

1.9

0.0

სუბსიდიები

407.3

373.0

371.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.3

176.4

3.0

ძირითადი აქტივები

17.3

176.4

3.0

06 02

ა.ა.ი.პ თელავის №1 ბ/ბაღი

32.1

43.000

38.0

ხარჯები

32.1

43.0

38.0

სუბსიდიები

32.1

43.0

38.0000

06 03

ა.ა.ი.პ თელავის №3 ბ/ბაღი

33.5

44.000

44.0

ხარჯები

33.5

44.0

44.0

სუბსიდიები

33.5

44.0

43.9900

06 04

ა.ა.ი.პ თელავის №5 ბ/ბაღი

38.2

46.810

46.3

ხარჯები

38.2

46.8

46.3

სუბსიდიები

38.2

46.8

46.2900

06 05

ა.ა.ი.პ თელავის №8 ბ/ბაღი

51.1

52.083

43.8

ხარჯები

51.1

42.2

43.8

სუბსიდიები

51.1

42.2

43.7900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.9

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

9.9

0.0

06 06

ა.ა.ი.პ თელავის №5 ს/ბაღი

25.9

31.852

32.7

ხარჯები

25.9

31.9

32.6500

საქონელი და მომსახურება

2.5

0.0

0.0

სუბსიდიები

23.4

31.852

32.7

06 07

საჯარო სკოლების დაფინანსება

560.4

33.8

47.9

ხარჯები

16.2

33.8

47.9

საქონელი და მომსახურება

16.2

33.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.8

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

47.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

544.2

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

544.2

0.0

0.0

06 08

სამუსიკო კოლეჯი

32.5

0.0

0.0

ხარჯები

32.5

0.0

0.0

სუბსიდიები

32.5

0.0

0.0

06 09

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება

52.0

60.0

80.7

ხარჯები

52.0

60.0

60.7

სუბსიდიები

52.0

60.0

60.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

20.000

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

20.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1,294.1

1,937.877

1,461.6

ხარჯები

1,273.8

1,839.3

1,330.2

საქონელი და მომსახურება

98.3

150.1

161.1

სუბსიდიები

1,175.4

1,689.2

1,169.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.3

98.5

131.4

ძირითადი აქტივები

20.3

98.5

131.4

07 02

ა(ა)იპ „სასპორტო გაერთიანება“

292.0

321.4

350.4

ხარჯები

292.0

304.8

307.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

7.8

0.000

სუბსიდიები

292.0

297.0

307.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16.6

43.4

ძირითადი აქტივები

0.0

16.6

43.4

07 03

სპორტული ღონისძიებები

21.1

9.0

10.0

ხარჯები

21.1

9.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

13.6

9.0

10.0

სუბსიდიები

7.5

0.0

0.0

07 04

ა(ა)იპ „ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლი“

49.0

72.0

162.0

ხარჯები

49.0

72.0

100.0

სუბსიდიები

49.0

72.0

100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

62.000

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

62.000

07 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

52.6

67.5

91.6

ხარჯები

52.6

67.5

91.6

საქონელი და მომსახურება

52.6

67.5

91.6

07 06

ა(ა)იპ „№1 სამუსიკო სკოლა“

52.0

53.0

54.5

ხარჯები

52.0

53.0

54.5

სუბსიდიები

52.0

53.0

54.5

07 07

(ა(ა)იპ „№2 სამუსიკო სკოლა“

45.7

52.5

53.5

ხარჯები

45.7

52.5

53.5

სუბსიდიები

45.7

52.5

53.5

07 08

ა(ა)იპ „რუისპირის სამუსიკო სკოლა“

27.0

27.0

27.0

ხარჯები

27.0

27.0

27.0

სუბსიდიები

27.0

27.0

27.0

07 09

ა(ა)იპ „წინანდლის სამუსიკო სკოლა“

37.2

50.0

53.0

ხარჯები

37.2

50.0

53.0

სუბსიდიები

37.2

50.0

53.0

07 10

ა(ა)იპ „აკურის სამუსიკო სკოლა“

30.0

29.9

27.0

ხარჯები

30.0

29.9

27.0

სუბსიდიები

30.0

29.9

27.0

07 11

ა(ა)იპ „ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა“

34.0

122.0

40.0

ხარჯები

34.0

40.0

40.0

სუბსიდიები

34.0

40.0

40.0

არაფიანანსური აქტივების ზრდა

0.0

82.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

82.0

0.0

07 12

ა(ა)იპ „საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

143.0

145.0

153.0

ხარჯები

143.0

145.0

153.0

სუბსიდიები

143.0

145.0

153.0

07 13

კულტურის სახლები

129.2

129.8

164.1

ხარჯები

108.9

129.8

138.1

საქონელი და მომსახურება

9.1

0.0

0.0

სუბსიდიები

99.8

129.8

138.1

არაფიანანსური აქტივების ზრდა

20.3

0.0

26.0

ძირითადი აქტივები

20.3

0.0

26.0

07 14

თეატრი

334.2

765.0

191.0

ხარჯები

334.2

765.0

191.0

სუბსიდიები

334.2

765.0

191.0

07 15

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები

1.8

1.0

3.0

ხარჯები

1.8

1.0

3.0

საქონელი და მომსახურება

1.8

1.0

3.0

07 16

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

19.0

18.0

15.0

ხარჯები

19.0

18.0

15.0

სუბსიდიები

19.0

18.0

15.0

07 17

ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

8.1

44.9

35.0

ხარჯები

8.1

44.9

35.0

საქონელი და მომსახურება

8.1

44.9

35.0

07 18

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

13.1

19.96

21.5

ხარჯები

13.1

20.0

21.5

საქონელი და მომსახურება

13.1

20.0

21.5

07 19

კულტურისა და დასვენების პარკი „ნადიკვარი“

5.0

10.0

10.0

ხარჯები

5.0

10.0

10.0

სუბსიდიები

5.0

10.0

10.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

413.5

636.3

593.6

ხარჯები

410.5

464.5

593.6

სუბსიდიები

3.0

3.0

4.0

სოციალური უზრუნველყოფა

407.5

461.5

589.6

არაფიანანსური აქტივების ზრდა

3.0

171.8

0.0

ძირითადი აქტივები

3.0

171.8

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

60.0

236.8

68.0

ხარჯები

60.0

65.0

68.0

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

65.0

68.0

არაფიანანსური აქტივების ზრდა

0.0

171.8

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

171.8

0.0

08 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

10.0

0.0

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

10.0

0.0

08 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

139.5

145.0

150.0

ხარჯები

139.5

145.0

150.0

სოციალური უზრუნველყოფა

139.5

145.0

150.0

08 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

8.6

7.7

8.0

ხარჯები

8.6

7.7

8.0

სოციალური უზრუნველყოფა

8.6

7.7

8.0

08 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

74.5

80.9

85.0

ხარჯები

74.5

80.9

85.0

სოციალური უზრუნველყოფა

74.5

80.9

85.0

08 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

3.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

3.0

0.0

0.0

08 07

სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება

115.9

147.0

269.0

ხარჯები

115.9

147.0

269.0

სოციალური უზრუნველყოფა

115.9

147.0

269.0

08 08

სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა

9.0

6.0

9.6

ხარჯები

9.0

6.0

9.6

სოციალური უზრუნველყოფა

9.0

6.0

9.6

08 09

ვეტერანთა საზოგადოება

3.0

3.0

4.0

ხარჯები

3.0

3.0

4.0

სუბსიდიები

3.0

3.0

4.0