„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (16)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (15)
დოკუმენტის ტექსტი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №42
2010 წ ლის 28 დეკემბერი
ქ. ზუგდიდი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი შედგენილია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანების, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების თანახმად.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი.
მუხლი 2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
1. დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 34384,9 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან:
1. შემოსავლები – 32378,4 ათასი ლარის ოდენობით;
1.1. გადასახადები – 2000,0 ათასი ლარის ოდენობით;
1.2. გრანტები – 29056,7 ათასი ლარი, აქედან;
ა) 9834,2 ათასი ლარი – გამოთანაბრებითი ტრანსფერი;
ბ) 250,0 ათასი ლარი – მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად;
გ) 18972,5 ათასი ლარი –სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის:
-17610,0 ათასი ლარი – საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან;
-1362,5 ათასი ლარი – სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.
1.3. სხვა შემოსავლები 1321,7 ათასი ლარის ოდენობით.
2. არაფინანსური აქტივების კლება – 400,0 ათასი ლარის ოდენობით.
3. ფინანსური აქტივების კლება – 1106,5 ათასი ლარის ოდენობით.
4. ვალდებულებათა ზრდა – 500,0 ათასი ლარი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
მუხლი 3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახადები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახადები, ნაშთის ცვლილება თანახმად №2 დანართისა.
მუხლი 4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად №3 დანართისა.
მუხლი 5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანახმად №4 დანართისა.
მუხლი 6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია თანახმად №5 დანართისა.
მუხლი 7. სარეზერვო ფონდის მოცულობა
განისაზღვროს ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი საგანგებო ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად 100,0 ათასი ლარის მოცულობით.
მუხლი 8. დელეგირებული უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 250,0 ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა და პროგრამების დასაფინანსებლად:
1) 110,0 ათასი ლარი – საზოგადოევბრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსბლად.
2) 105,0 ათასი ლარი – „სამხედრო ვალდებულებას და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.
3)15,0 ათასი ლარი – „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ი უფლებამოსილებების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.
4)20,0 ათასი ლარი – იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.
მუხლი 9. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მ (ა. ქობალია) უზრუნველყოს სოციალური დარგით გათვალისწინებული პროგრამების წარდგენა დასამტკიცებლად სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცალკეული კატეგორიების მიხედვით, მ/წლის 1 მარტამდე.
მუხლი 10. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო და სარევიზიო კომისიებს და ზუგდიდის მუნიციალიტეტის გამგებელს (ა. ქობალიას).
მუხლი 11. დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 12. დაევალოს საკრებულოს აპარატს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
მუხლი 13. დადგენილება ძალაშია 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ლ. კონჯარია
შეტანილი ცვლილებები:
1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №1- ვებგვერდი, 03.02.2011წ.
2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისი ს დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №21- ვებგვერდი, 13.06.2011წ.
7. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივნისის დადგენილება №23- ვებგვერდი, 24.06.2011წ.
8. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
9. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება №29- ვებგვერდი, 24.08.2011წ.
10. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 ოქტომბრის დადგენილება №33- ვებგვერდი, 20.10.2011წ.
11. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 14.11.2011წ.
12. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №39- ვებგვერდი, 12.12.2011წ.
13. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის დადგენილება №41- ვებგვერდი, 15.12.2011წ.
14. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №43- ვებგვერდი, 30.12.2011წ.
15. ძალადაკარგულია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №44- ვებგვერდი, 03.01.2012წ.
დანართი №1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (ათას ლარებში)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 26,129.7 | 25,110.5 | 41,073.1 | |
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,431.3 | 38,961.6 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,572.7 | 505.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 5,076.4 | 1,106.5 | 1,106.5 | |
| ვალდებულების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 | |
|
|
| |||
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,431.3 | 38,961.6 | |
| 11 | გადასახადები | 2,196.3 | 1,965.3 | 2,050.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 2,196.3 | 1,965.3 | 2,050.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 883.3 | 1,047.0 | 1,000.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 106.0 | 100.2 | 110.0 |
| 113114 | სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 409.3 | 278.1 | 300.0 |
| 113115 | არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 797.0 | 538.3 | 630.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.7 | 1.7 | 10.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 32,724.9 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 32,724.9 |
| 1331 | გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 6,351.6 | 8,621.2 | 9,834.2 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 320.0 | 225.0 | 250.0 |
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი | 10,436.1 | 8,933.6 | 22,640.7 |
| 1332 | მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად | 458.0 | 1,364.2 | 1,362.5 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 117.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 610.8 | 0.0 | 3,000.0 |
| 1332 | მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 9,250.3 | 7,569.4 | 18,278.2 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1,418.5 | 1,686.2 | 4,186.7 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 53.5 | 119.8 | 112.0 |
| 1411 | პროცენტები |
|
|
|
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 53.5 | 119.8 | 112.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებითსარგებლობისათვის | 29.9 | 81.3 | 90.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან. | 23.6 | 38.5 | 22.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 596.4 | 779.6 | 868.0 |
| 14222 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 587.6 | 763.1 | 858.0 |
| 14223 | საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 14227 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | 2.6 |
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
| 142210 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრეებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 12.2 | 10.1 |
|
| 142213 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 393.5 | 540.2 | 600.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 155.7 | 175.0 | 200.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 25.9 | 34.6 | 58.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესითგაყიდული საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 16.5 | 10.0 |
| 142319 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 8.8 | 16.5 | 10.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 568.3 | 780.3 | 975.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
| 2,200.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 200.3 | 6.5 | 31.7 |
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,572.7 | 505.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 330.8 | 2,572.7 | 505.0 |
| 314 | არაწარმოებელი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა |
|
|
| |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
| |
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 5,076.4 | 1,106.5 | 1,106.5 |
| სესხები | 5,076.4 | 1,106.5 | 1,106.5 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
| |
|
|
| |||
| ვალდებულების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 | |
| საგარეო |
|
|
| |
| საშინაო |
|
| 500.0 | |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №1- ვებგვერდი, 03.02.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №21- ვებგვერდი, 13.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივნისის დადგენილება №23- ვებგვერდი, 24.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება №29- ვებგვერდი, 24.08.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 ოქტომბრის დადგენილება №33- ვებგვერდი, 20.10.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 14.11.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №39- ვებგვერდი, 12.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის დადგენილება №41- ვებგვერდი, 15.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №43- ვებგვერდი, 30.12.2011წ.
დანართი №2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 21,053.3 | 24,520.7 | 41,073.1 |
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,431.3 | 38,961.6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,572.7 | 505.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშტის გამოკლებით) | 0.0 | 516.7 | 1,106.5 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 16,493.6 | 27,864.9 | 41,073.1 |
| ხარჯები | 8,341.1 | 11,882.8 | 29,786.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,904.3 | 15,597.1 | 10,360.9 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 926.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 4,559.7 | -3,344.2 | 0.0 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №1- ვებგვერდი, 03.02.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №21- ვებგვერდი, 13.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივნისის დადგენილება №23- ვებგვერდი, 24.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება №29- ვებგვერდი, 24.08.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 ოქტომბრის დადგენილება №33- ვებგვერდი, 20.10.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 14.11.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №39- ვებგვერდი, 12.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის დადგენილება №41- ვებგვერდი, 15.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №43- ვებგვერდი, 30.12.2011წ.
დანართი №3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 20,722.5 | 21,431.3 | 38,961.6 |
| გადასახადები | 2,196.3 | 1,965.3 | 2,050.0 |
| გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 32,724.9 |
| სხვა შემოსავლები | 1,418.5 | 1,686.2 | 4,186.7 |
|
| |||
| ხარჯები | 8,341.1 | 11,882.8 | 29,786.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,539.0 | 1,802.8 | 2,080.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,546.0 | 2,128.4 | 2,346.2 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 4,677.8 | 5,588.9 | 21,993.7 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 573.2 | 641.7 | 732.9 |
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 1,721.0 | 633.2 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 12,381.4 | 9,548.5 | 9,175.4 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7,573.5 | 13,024.4 | 9,855.9 |
| ზრდა | 7,904.3 | 15,597.1 | 10,360.9 |
| კლება | 330.8 | 2,572.7 | 505.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 4,807.9 | -3,475.9 | -680.5 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,559.7 | -3,860.9 | -1,106.5 |
| ზრდა | 5,076.4 | 1,106.5 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 5,076.4 | 1,106.5 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 516.7 | 4,967.4 | 1,106.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 516.7 | 4,967.4 |
|
| სესხები |
|
| 1,106.5 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულების ცვლილება | -248.2 | -385.0 | -426.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
| კლება | 248.2 | 385.0 | 926.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 248.2 | 385.0 | 926.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №1- ვებგვერდი, 03.02.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №21- ვებგვერდი, 13.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივნისის დადგენილება №23- ვებგვერდი, 24.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება №29- ვებგვერდი, 24.08.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 ოქტომბრის დადგენილება №33- ვებგვერდი, 20.10.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 14.11.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №39- ვებგვერდი, 12.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის დადგენილება №41- ვებგვერდი, 15.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №43- ვებგვერდი, 30.12.2011წ.
დანართი №4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 16,493.6 | 27,864.9 | 41,073.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 308.0 | 330.0 | 332.0 | |
| ხარჯები | 8,341.1 | 11,882.8 | 29,786.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,539.0 | 1,802.8 | 2,080.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,546.0 | 2,128.4 | 2,346.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 86.0 | 56.6 | 55.3 | |
| მივლინებები | 13.2 | 14.3 | 16.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 267.8 | 843.0 | 999.9 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.3 | 17.8 | 39.2 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 3.7 | 3.6 | 0.4 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 49.2 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 249.4 | 295.9 | 437.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 909.6 | 848.0 | 797.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 4,677.8 | 5,588.9 | 21,993.7 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 573.2 | 641.7 | 732.9 | |
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 1,721.0 | 633.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,904.3 | 15,597.1 | 10,360.9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 926.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,477.1 | 2,785.3 | 5,708.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 204.0 | 210.0 | 212.0 | |
| ხარჯები | 1,672.2 | 1,894.1 | 4,294.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,055.7 | 1,248.8 | 1,425.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 582.9 | 632.2 | 857.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 83.3 | 53.3 | 54.2 | |
| მივლინებები | 10.7 | 11.3 | 14.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 230.7 | 240.0 | 308.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.3 | 17.8 | 39.2 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 92.3 | 139.2 | 238.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 149.6 | 170.6 | 202.9 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 28.5 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 13.1 | 11.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 556.7 | 506.2 | 488.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 926.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 564.7 | 676.9 | 748.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 27.0 | |
| ხარჯები | 405.3 | 489.3 | 598.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 232.8 | 262.5 | 306.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 172.5 | 226.8 | 290.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.3 | 25.2 | 29.0 | |
| მივლინებები | 2.1 | 5.4 | 6.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 55.3 | 70.4 | 98.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 3.4 | 6.2 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 22.0 | 45.6 | 71.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 68.8 | 76.8 | 79.3 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.4 | 187.6 | 150.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,604.4 | 1,685.4 | 1,961.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 179.0 | 185.0 | 185.0 | |
| ხარჯები | 1,207.1 | 1,366.8 | 1,623.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 822.9 | 986.3 | 1,119.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 379.1 | 367.4 | 494.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 59.0 | 28.1 | 25.2 | |
| მივლინებები | 8.6 | 5.9 | 8.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 175.4 | 169.6 | 210.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.3 | 3.4 | 6.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 70.3 | 93.6 | 167.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 63.5 | 66.8 | 78.3 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 13.1 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 397.3 | 318.6 | 338.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 03 | თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 0.0 | 10.7 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 10.7 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.7 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 | 10.7 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 17.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 17.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 | 0.0 | 17.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 05 | სსიპ– საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 35.0 | 7.8 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 35.0 | 7.8 | 8.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.8 | 8.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 6.5 | 7.8 | 8.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 28.5 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 14.0 | 11.0 | 27.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 14.0 | 11.0 | 27.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 14.0 | 11.0 | 27.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 14.0 | 11.0 | 27.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 07 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 0.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 248.2 | 385.0 | 926.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 926.0 | |
| 01 09 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 2.5 | 0.0 | 12.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 2.5 | 0.0 | 12.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 0.0 | 12.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 2.5 | 0.0 | 12.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 10 | ბუღალტრული აღრიცხვისა,აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები | 8.3 | 8.5 | 8.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 8.3 | 8.5 | 8.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 8.5 | 8.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 8.3 | 8.5 | 8.3 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური | 789.3 | 1,536.5 | 1,171.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 96.0 | 112.0 | 112.0 | |
| ხარჯები | 546.9 | 791.6 | 844.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 433.0 | 497.0 | 580.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 88.4 | 256.2 | 212.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 1.0 | 0.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 22.4 | 55.2 | 22.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 49.2 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 66.0 | 150.4 | 189.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 |
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 38.4 | 51.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 242.4 | 744.9 | 327.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 239.0 | 704.9 | 460.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 204.1 | 704.9 | 370.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 204.1 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 204.1 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 704.9 | 370.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.9 | 0.0 | 90.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03 01 | სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 122.0 | 586.7 | 247.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 122.0 | 586.7 | 183.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 122.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 122.0 |
| 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 586.7 | 183.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 64.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 03 02 | შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა(მ.შორის აფხაზეთის დეპარტამენტის ფინ.მხარდაჭერა–8.0ათ.ლარი) | 78.6 | 99.4 | 129.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 74.5 | 99.4 | 103.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 74.5 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 74.5 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 99.4 | 103.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.1 | 0.0 | 26.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03 03 | საპატრულო პოლიციის ფინანსუ რ ი მხარდაჭერა | 11.5 | 18.8 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 7.6 | 18.8 | 8.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 7.6 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 7.6 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 18.8 | 8.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.9 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 03 04 | განსაკუთრებულ დავალებათა ზუგდიდის დეპარტამენტის მე–2 სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა | 26.9 | 0.0 | 57.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 57.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 57.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.9 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 03 05 | სამეგრელო ზემო–სვანეთის სამხარეო განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველო | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 19.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 19.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 03 06 | შს ზუგდიდის, განმუხურის, ანაკლიის სპეცბაზის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 03 07 | ადმინისტრაციული შენობების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 128.5 | 126.5 | 138.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 128.5 | 123.0 | 134.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 50.3 | 57.0 | 74.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 78.2 | 64.7 | 59.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.7 | 3.3 | 1.1 | |
| მივლინებები | 2.5 | 2.0 | 2.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 14.7 | 10.8 | 16.8 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 3.7 | 3.2 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 33.2 | 6.3 | 10.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 21.4 | 39.1 | 29.7 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.3 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.5 | 4.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 99.5 | 126.5 | 138.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 99.5 | 123.0 | 134.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 50.3 | 57.0 | 74.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 49.2 | 64.7 | 59.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.7 | 3.3 | 1.1 | |
| მივლინებები | 2.5 | 2.0 | 2.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 14.7 | 10.8 | 16.8 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები | 3.7 | 3.2 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები (მ.შ. სარეზერვო 3.0 ათ.ლარი) | 4.2 | 6.3 | 10.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 21.4 | 39.1 | 29.7 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.3 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.5 | 4.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 04 02 | სამხედრო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 04 03 | რეზერვისტების გადაყვანის ღონისძიების ღირებულება სარეზერვო ფონდიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 04 04 | რუსეთის აგრესიის დროს მოხმარებული საწვავის ღირებულება | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 29.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 29.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 29.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია | 8,193.6 | 17,865.8 | 29,402.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 1,966.6 | 3,750.4 | 20,127.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 106.4 | 539.8 | 654.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 537.0 | 652.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 57.9 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 48.5 | 2.8 | 2.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,860.2 | 2,310.9 | 19,393.3 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 899.7 | 79.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,227.0 | 14,115.4 | 9,275.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 |
| 2,419.1 | 2,548.8 | 1,704.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,419.1 | 2,548.8 | 1,704.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | სამგზავრო ავტობუსების შეძენა | 360.8 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 360.8 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 04 | ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 47.8ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 80.0ათ.ლარი) | 366.0 | 435.0 | 127.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 366.0 | 435.0 | 127.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 05 | წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 39.6ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წლის 178.5ათ.ლარი) | 153.2 | 129.6 | 218.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 153.2 | 129.6 | 218.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 06 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 2.0 ათ.ლარი ) | 483.1 | 184.8 | 89.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 483.1 | 184.8 | 89.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 07 | ბინათმშენებლობა– 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა | 20.0 | 7.1 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 7.1 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 7.1 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 08 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 50.6 ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 275.5ათ.ლარი) | eeeeeeeeeeeeeeee | 1,120.1 | 1,028.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 449.4 | 537.0 | 652.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 537.0 | 652.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 537.0 | 652.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 449.4 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 447.2 | 583.1 | 376.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, ა.ი.პ,,ზუგდიდდასუფთავება" | 847.1 | 1,136.4 | 1,396.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 847.1 | 1,136.4 | 1,383.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 847.1 | 1,136.4 | 1,383.7 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 10 | ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები(მ. შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 147.2 ათ.ლარი) | 159.6 | 463.9 | 147.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.6 | 463.9 | 147.2 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 11 | ყინულის მოედნის მშენებლობა სახ. ბიუჯეტიდან | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
| 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 12 | ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, 2009წლის გენ.გეგმისა და ცენტრ.ნაწილის სარეკონსტრუქციო,სარეაბილიტაციო პროექტებისათვის(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 10.1ათ.ლარი) | 155.8 | 34.2 | 25.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.8 | 34.2 | 25.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 13 | ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ა.ი.პ,,კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან | 550.5 | 1,049.3 | 1,040.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 550.5 | 1,049.3 | 860.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 550.5 | 1,049.3 | 860.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 180.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 14 | სახურავების რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 77.9ათ.ლარი და სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 2.0ათ.ლარი) | 272.9 | 892.6 | 79.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 892.6 | 79.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 892.6 | 79.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 272.9 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 15 | ა.ი.პ,,ყინულის მოედანი" | 4.8 | 3.7 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.8 | 3.7 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 16 | სოფ. ინგირში აეროპორტის ტერიტორიის შემოკავების სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 460.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 460.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელის მონუმენტისა და ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრეა დადიანის სკულპტურის არქიტექტურულ საამშენებლო პროექტირებისათვის | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 18 | ლიფტების რეაბილიტაცია | 64.7 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 64.7 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 20 | განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა | 397.8 | 47.5 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 397.8 | 47.5 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 21 | ინფრასტრუქტურის მიკროპროექტები და 2010წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 85.7 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.7 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 22 | მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 86.6 ათ.ლარი) | 635.7 | 1,319.4 | 1,449.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 635.7 | 1,319.4 | 1,449.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 23 | სასუქის მოსახლეობისთვის გადაცემასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების ხარჯი | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 57.9 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 57.9 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 57.9 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 24 | სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა(მ. შორის ადგილობრივი ტყეების მოვლა–შენახვის პროგრამა | 28.8 | 65.2 | 70.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 28.8 | 65.2 | 67.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 28.8 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 28.8 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 65.2 | 67.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 25 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 329.0 ა თ.ლარი) | 200.6 | 142.0 | 341.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.6 | 142.0 | 341.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 26 | ა.ი.პ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი" | 13.2 | 60.0 | 82.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 13.2 | 60.0 | 82.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 13.2 | 60.0 | 82.6 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 27 | არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები | 19.7 | 2.8 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 19.7 | 2.8 | 2.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 19.7 | 2.8 | 2.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 19.7 | 2.8 | 2.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 28 | ნაგავსაყრელის მოწყობა(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 0.2ათ.ლარი) | 0.0 | 871.8 | 0.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 871.8 | 0.2 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 30 | ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 26.0 ათ.ლარი) | 0.0 | 7,351.6 | 47.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 7,351.6 | 47.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 31 | ანაკლია–განმუხურის ხიდის ფიზიბილითის მომზადება(მ.შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 60.0 ათ.ლარი) | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 60.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 32 | შ.პ.ს,,ანაკლია–განმუხურის რესორტსი" 14800.0ათ.ლარი სახ.ბიუჯეტიდან ანაკლიის სანაპირო ზოლზე ბულვარის გაშენების სამუშაოებისა და შ.პ.ს,,ანაკლია–განმუხურის რესორტსის"ფუნქციონირებისათვის. 2200.0ათ. ლარი ადგ. ბიუჯეტიდან შავი ზღვისპირა ტერიტორიის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტის განხორციელებისათვის, 2000.0 ათ.ლარი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ბულვარის მშენებლობისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით | 0.0 | 0.0 | 19,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 17,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 17,000.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 33 | სახანძრო–სამაშველო ტექნიკის შეძენა (მ.შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1025.0ათ.ლარი) | 0.0 | 0.0 | 1,525.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 |
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1,525.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 2,141.9 | 1,508.3 | 1,354.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 1,298.6 | 1,473.5 | 1,267.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,298.6 | 1,409.9 | 1,147.8 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 63.6 | 120.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 843.3 | 34.8 | 87.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა | 1,090.0 | 1,213.0 | 995.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 1,090.0 | 1,213.0 | 989.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 1,090.0 | 1,213.0 | 989.5 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 30.2 ათ.ლარი) | 745.3 | 63.6 | 120.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 35.3 | 63.6 | 120.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 35.3 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 63.6 | 120.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 710.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 06 03 | სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია(მ. შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი70.8ათ.ლარი) | 0.0 | 0.0 | 70.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 70.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 06 04 | სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 60.0 | 70.0 | 40.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 60.0 | 70.0 | 40.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 06 05 | სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა- ა.ი.პ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 137.2 | 120.0 | 124.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 108.7 | 120.0 | 114.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 108.7 | 120.0 | 114.8 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.5 | 0.0 | 9.2 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 06 06 | განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა | 4.6 | 6.9 | 3.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.6 | 6.9 | 3.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 4.6 | 6.9 | 3.5 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 06 07 | სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 1.6ათ.ლარი) | 104.8 | 34.8 | 1.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104.8 | 34.8 | 1.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიები | 1,976.5 | 2,695.9 | 2,103.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 1,976.5 | 2,503.6 | 2,015.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 486.0 | 635.5 | 562.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 486.0 | 635.5 | 562.4 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,490.5 | 1,868.1 | 1,452.6 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 192.3 | 88.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე | 772.0 | 1,039.0 | 601.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 772.0 | 1,039.0 | 595.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 772.0 | 1,039.0 | 595.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიების დაფინანსება | 0.0 | 50.3 | 23.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 50.3 | 23.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.3 | 23.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 | 50.3 | 23.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 03 | სპორტული სკოლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 04 | საფეხბურთო გუნდის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 05 | ა.ი.პ,, სპორტული დარბაზი" | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 06 | ა.ი.პ,,ყინულის მოედანი" | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიების პროგრამა | 429.1 | 533.7 | 480.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 429.1 | 533.7 | 480.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 429.1 | 533.7 | 480.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 429.1 | 533.7 | 480.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 08 | მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა | 0.0 | 182.3 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 |
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 182.3 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 09 | თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე | 162.5 | 158.0 | 179.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 162.5 | 158.0 | 179.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 162.5 | 158.0 | 179.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 09 01 | შ. დადიანის სახელობის თეატრი | 141.0 | 136.0 | 156.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 141.0 | 136.0 | 156.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 141.0 | 136.0 | 156.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 09 02 | ა.ი.პ ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი | 21.5 | 22.0 | 23.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 21.5 | 22.0 | 23.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 21.5 | 22.0 | 23.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 10 | კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 11 | მუსიკალურ–ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,, ოდიშის" ბაზაზე | 129.2 | 211.5 | 240.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 129.2 | 211.5 | 183.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 129.2 | 211.5 | 183.5 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 56.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 12 | სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა | 207.8 | 232.8 | 241.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 207.8 | 232.8 | 240.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 207.8 | 232.8 | 240.8 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 12 01 | ა.ი.პ №1 სამუსიკო სკოლა | 111.3 | 120.0 | 115.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 111.3 | 120.0 | 115.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 111.3 | 120.0 | 115.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 12 02 | ა.ი.პ № 2 სამუსიკო სკოლა | 30.0 | 44.9 | 42.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 30.0 | 44.9 | 42.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 30.0 | 44.9 | 42.2 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 12 03 | ა.ი.პ სამხატვრო სკოლა | 29.3 | 24.9 | 32.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 29.3 | 24.9 | 32.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 29.3 | 24.9 | 32.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 12 04 | ა.ი.პ საგუნდო– სამუსიკო სკოლა | 37.2 | 43.0 | 51.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 37.2 | 43.0 | 51.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 37.2 | 43.0 | 51.6 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 13 | მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა | 70.2 | 49.9 | 66.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 70.2 | 49.9 | 66.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 11.5 | 1.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 25.3 | 11.5 | 1.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 44.9 | 38.4 | 65.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 13 01 | ა.ი.პ სამხატვრო გალერეა | 30.7 | 38.4 | 65.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 30.7 | 38.4 | 65.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 30.7 | 38.4 | 65.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 13 02 | ადგილობრივი მუზეუმი | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 14.2 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 14.2 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 13 03 | კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა | 25.3 | 11.5 | 1.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 25.3 | 11.5 | 1.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 11.5 | 1.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 25.3 | 11.5 | 1.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 14 | საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე | 153.7 | 160.6 | 194.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 153.7 | 160.6 | 169.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 153.7 | 160.6 | 169.3 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 15 | საინფორმაციო–საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა | 9.4 | 17.8 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 9.4 | 17.8 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 9.4 | 17.8 | 10.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 16 | სასულიერო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ბაზაზე | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 11.0 | 10.0 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 11.0 | 10.0 | 10.0 | |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 17 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 31.6 | 40.0 | 58.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 31.6 | 40.0 | 58.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 31.6 | 40.0 | 58.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 31.6 | 40.0 | 58.4 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 547.7 | 641.7 | 732.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 547.7 | 641.7 | 732.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 547.7 | 641.7 | 732.9 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა ა.ი.პ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 126.3 | 110.0 | 110.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 126.3 | 110.0 | 110.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 02 | ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები | 0.0 | 11.1 | 9.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 11.1 | 9.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 11.1 | 9.5 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 03 | მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 50.0 | 54.0 | 73.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 50.0 | 54.0 | 73.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 54.0 | 73.9 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 04 | ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა | 27.2 | 24.5 | 25.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 27.2 | 24.5 | 25.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.2 | 24.5 | 25.5 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 05 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.0 | 130.5 | 101.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 63.0 | 130.5 | 101.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.0 | 130.5 | 101.3 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 06 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა | 90.7 | 158.4 | 134.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 90.7 | 158.4 | 134.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.7 | 158.4 | 134.3 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 07 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 12.9 | 32.0 | 34.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 12.9 | 32.0 | 34.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.9 | 32.0 | 34.5 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 08 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.9 | 7.3 | 8.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 3.9 | 7.3 | 8.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.9 | 7.3 | 8.5 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 09 | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა | 16.5 | 28.8 | 46.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 16.5 | 28.8 | 46.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.5 | 28.8 | 46.3 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 10 | მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება(ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება 5.0ათ.ლარი) | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 7.7 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 11 | უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა | 27.8 | 21.1 | 37.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 27.8 | 21.1 | 37.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.8 | 21.1 | 37.4 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 12 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 2.3 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.3 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 13 | დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა | 2.1 | 17.4 | 20.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 2.1 | 17.4 | 20.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.1 | 17.4 | 20.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 14 | უმწეო ოჯახების მყარი ან თხევადი საწვავით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა | 34.0 | 40.0 | 93.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 34.0 | 40.0 | 93.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.0 | 40.0 | 93.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 15 | საქართველოს მთავრობის 18 თებერვლის №96 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მოსახლეობისათვის გადასაცემად სახურავების შეძენა | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 90.9 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.9 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 16 | სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის | 0.1 | 0.0 | 30.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 30.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.1 | 0.0 | 30.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 17 | პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში" | 0.0 | 6.6 | 1.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 6.6 | 1.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტი |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 6.6 | 1.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №1- ვებგვერდი, 03.02.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №21- ვებგვერდი, 13.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივნისის დადგენილება №23- ვებგვერდი, 24.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება №29- ვებგვერდი, 24.08.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 ოქტომბრის დადგენილება №33- ვებგვერდი, 20.10.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 14.11.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №39- ვებგვერდი, 12.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის დადგენილება №41- ვებგვერდი, 15.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №43- ვებგვერდი, 30.12.2011წ.
დანართი №5
|
| კონტროლი ფუნქც. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია | ||||
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,228.9 | 2,400.3 | 4,782.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,169.1 | 2,362.3 | 2,709.8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,169.1 | 2,362.3 | 2,709.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
|
|
|
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 43.3 | 16.3 | 16.3 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 43.3 | 16.3 | 16.3 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16.5 | 21.7 | 2,056.0 |
| 702 | თავდაცვა | 128.5 | 126.5 | 138.4 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 99.5 | 126.5 | 138.4 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1,028.3 | 2,241.4 | 1,632.4 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა |
|
|
|
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 789.3 | 1,536.5 | 1,171.6 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 239.0 | 704.9 | 460.8 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 3,338.0 | 10,403.4 | 23,505.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 394.8 | 500.2 | 197.8 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 366.0 | 435.0 | 127.8 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 28.8 | 65.2 | 70.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული(მზის, ქარის,წყლის)ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 2,419.1 | 2,548.8 | 1,764.5 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,419.1 | 2,548.8 | 1,764.5 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 7,351.6 | 47.7 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 7,351.6 | 47.7 |
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 524.1 | 2.8 | 21,495.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,530.8 | 2,335.0 | 1,827.7 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 847.1 | 2,008.2 | 1,396.9 |
| 7052 | გამდინარე წყლების მართვა | 683.7 | 326.8 | 430.8 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3,165.2 | 4,663.5 | 3,922.9 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 448.7 | 933.9 | 105.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 153.2 | 129.6 | 218.1 |
| 7064 | გარეგანათება | 896.6 | 1,120.1 | 1,028.1 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში | 1,666.7 | 2,479.9 | 2,571.7 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 126.3 | 121.1 | 119.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია,მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცეპტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაფიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურეობა |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურეობა |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისაგამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში | 0.0 | 11.1 | 9.5 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,136.1 | 3,159.8 | 2,250.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 931.6 | 1,553.2 | 771.2 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,152.5 | 1,346.5 | 1,401.2 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 9.4 | 17.8 | 10.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 42.6 | 50.0 | 68.4 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 192.3 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 2,141.9 | 1,508.3 | 1,354.9 |
| 7091 | სკოლამდელი აღრზდა | 1,090.0 | 1,213.0 | 995.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 745.3 | 63.6 | 120.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესის შემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 246.6 | 161.7 | 199.9 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 421.4 | 520.6 | 613.4 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 90.7 | 158.4 | 134.3 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 90.7 | 158.4 | 134.3 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.9 | 7.3 | 8.5 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 12.9 | 32.0 | 34.5 |
| 7104 | ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.0 | 130.5 | 101.3 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 50.0 | 54.0 | 73.9 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 27.8 | 21.1 | 37.4 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოებისსაკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 173.1 | 117.3 | 223.5 |
|
| სულ | 16,245.4 | 27,479.9 | 40,147.1 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №1- ვებგვერდი, 03.02.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №21- ვებგვერდი, 13.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივნისის დადგენილება №23- ვებგვერდი, 24.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება №29- ვებგვერდი, 24.08.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 ოქტომბრის დადგენილება №33- ვებგვერდი, 20.10.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 14.11.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №39- ვებგვერდი, 12.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის დადგენილება №41- ვებგვერდი, 15.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №43- ვებგვერდი, 30.12.2011წ.
დანართი №6
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ შესაბამისად ტერიტორიულ ერთეულებზე გამოყოფილი თანხები 2011 წელი
| № | ტერიტორიული ორგანო | თანხა ლარებში | |
| 1 | აბასთუმანი | 34580 | |
| 2 | ანაკლია | 37306 | |
| 3 | ახალაბასთუმანი | 41258 | |
| 4 | ახალკახათი | 26987 | |
| 5 | ახალსოფელი, | 79292 | |
| 6 | განმუხური | 33274 | |
| 7 | გრიგოლიში | 13966 | |
| 8 | დარჩელი | 75561 | |
| 9 | დიდინეძი | 36446 | |
| 10 | ერგეტა | 31827 | |
| 11 | ინგირი | 78665 | |
| 12 | კახათის | 59750 | |
| 13 | კოკი | 42544 | |
| 14 | კორცხელი | 49797 | |
| 15 | ნარაზენი | 55818 | |
| 16 | ოდიში | 58612 | |
| 17 | ორსანტია | 45326 | |
| 18 | ორულუ | 39392 | |
| 19 | ოქტომბერი | 39658 | |
| 20 | ყულიშკარი | 28177 | |
| 21 | რიყე | 37793 | |
| 22 | რუხი | 80916 | |
| 23 | ურთა | 20096 | |
| 24 | შამგონა | 33113 | |
| 25 | ჩხორია | 81435 | |
| 26 | ცაიში | 61451 | |
| 27 | ჭაქვინჯი | 30652 | |
| 28 | ჭკადუაში | 27670 | |
| 29 | ჭითაწყარი | 46098 | |
| 30 | ჯიხაშკარი | 35047 | |
|
| სულ | 1362507 | |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
+
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №42
2010 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ზუგდიდი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი შედგენილია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანების, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების თანახმად.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი.
მუხლი 2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
1. დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 34384,9 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან:
1. შემოსავლები – 32378,4 ათასი ლარის ოდენობით;
1.1. გადასახადები – 2000,0 ათასი ლარის ოდენობით;
1.2. გრანტები – 29056,7 ათასი ლარი, აქედან;
ა) 9834,2 ათასი ლარი – გამოთანაბრებითი ტრანსფერი;
ბ) 250,0 ათასი ლარი – მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად;
გ) 18972,5 ათასი ლარი –სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის:
-17610,0 ათასი ლარი – საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან;
-1362,5 ათასი ლარი – სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.
1.3. სხვა შემოსავლები 1321,7 ათასი ლარის ოდენობით.
2. არაფინანსური აქტივების კლება – 400,0 ათასი ლარის ოდენობით.
3. ფინანსური აქტივების კლება – 1106,5 ათასი ლარის ოდენობით.
4. ვალდებულებათა ზრდა – 500,0 ათასი ლარი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
მუხლი 3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახადები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახადები, ნაშთის ცვლილება თანახმად №2 დანართისა.
მუხლი 4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად №3 დანართისა.
მუხლი 5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანახმად №4 დანართისა.
მუხლი 6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია თანახმად №5 დანართისა.
მუხლი 7. სარეზერვო ფონდის მოცულობა
განისაზღვროს ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი საგანგებო ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად 100,0 ათასი ლარის მოცულობით.
მუხლი 8. დელეგირებული უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 250,0 ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა და პროგრამების დასაფინანსებლად:
1) 110,0 ათასი ლარი – საზოგადოევბრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსბლად.
2) 105,0 ათასი ლარი – „სამხედრო ვალდებულებას და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.
3)15,0 ათასი ლარი – „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.
4)20,0 ათასი ლარი – იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.
მუხლი 9. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ (ა. ქობალია) უზრუნველყოს სოციალური დარგით გათვალისწინებული პროგრამების წარდგენა დასამტკიცებლად სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცალკეული კატეგორიების მიხედვით, მ/წლის 1 მარტამდე.🔗
მუხლი 10. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო და სარევიზიო კომისიებს და ზუგდიდის მუნიციალიტეტის გამგებელს (ა. ქობალიას).
მუხლი 11. დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 12. დაევალოს საკრებულოს აპარატს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
მუხლი 13. დადგენილება ძალაშია 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ლ. კონჯარია
შეტანილი ცვლილებები:
1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №1- ვებგვერდი, 03.02.2011წ.
2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №21- ვებგვერდი, 13.06.2011წ.
7. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივნისის დადგენილება №23- ვებგვერდი, 24.06.2011წ.
8. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
9. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება №29- ვებგვერდი, 24.08.2011წ.
10. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 ოქტომბრის დადგენილება №33- ვებგვერდი, 20.10.2011წ.
11. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 14.11.2011წ.
12. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №39- ვებგვერდი, 12.12.2011წ.
13. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის დადგენილება №41- ვებგვერდი, 15.12.2011წ.
14. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №43- ვებგვერდი, 30.12.2011წ.
15. ძალადაკარგულია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №44- ვებგვერდი, 03.01.2012წ.
დანართი №1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (ათას ლარებში)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |||||||||
| შემოსულობები | 26,129.7 | 25,110.5 | 41,073.1 | ||||||||||
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,431.3 | 38,961.6 | ||||||||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,572.7 | 505.0 | ||||||||||
| ფინანსური აქტივების კლება | 5,076.4 | 1,106.5 | 1,106.5 | ||||||||||
| ვალდებულების ზრდა 0.0 0.0 | 500.0 | ||||||||||||
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,431.3 | 38,961.6 11 | გადასახადები | 2,196.3 | 1,965.3 | 2,050.0 | ||||||
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.0 0.0 | ||||||||||||
| 11311 | ქონების გადასახადი | 2,196.3 | 1,965.3 | 2,050.0 | |||||||||
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 883.3 | 1,047.0 | 1,000.0 | |||||||||
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | ||||||||||||
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 106.0 | 100.2 | 110.0 | |||||||||
| 113114 | სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 409.3 | 278.1 | 300.0 | |||||||||
| 113115 | არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 797.0 | 538.3 | 630.0 | |||||||||
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.7 1.7 | 10.0 116 | სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0 13 | გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 32,724.9 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 0.0 132 | უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 0.0 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 32,724.9 |
| 1331 | გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 6,351.6 | 8,621.2 | 9,834.2 | |||||||||
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 320.0 | 225.0 | 250.0 | |||||||||
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი | 10,436.1 | 8,933.6 | 22,640.7 | |||||||||
| 1332 | მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად | 458.0 | 1,364.2 | 1,362.5 | |||||||||
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 117.0 0.0 0.0 | |||||||||||
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 610.8 0.0 | 3,000.0 | ||||||||||
| 1332 | მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 9,250.3 | 7,569.4 | 18,278.2 14 | სხვა შემოსავლები | 1,418.5 | 1,686.2 | 4,186.7 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 53.5 | 119.8 | 112.0 | |
| 1411 | პროცენტები | ||||||||||||
| 1412 | დივიდენდები | ||||||||||||
| 1415 | რენტა | 53.5 | 119.8 | 112.0 | |||||||||
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებითსარგებლობისათვის | 29.9 | 81.3 | 90.0 | |||||||||
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | ||||||||||||
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან. | 23.6 | 38.5 | 22.0 | |||||||||
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 596.4 | 779.6 | 868.0 | ||||||||
| 14222 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 587.6 | 763.1 | 858.0 | |||||||||
| 14223 | საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | ||||||||||||
| 14227 | სანებართვო მოსაკრებელი 0.0 2.6 | ||||||||||||
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი 0.3 0.6 0.0 | ||||||||||||
| 142210 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრეებელი | ||||||||||||
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 12.2 | 10.1 | ||||||||||
| 142213 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | ||||||||||||
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 393.5 | 540.2 | 600.0 | |||||||||
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | ||||||||||||
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | ||||||||||||
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 155.7 | 175.0 | 200.0 | |||||||||
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 25.9 | 34.6 | 58.0 | |||||||||
| 1423 | არასაბაზრო წესითგაყიდული საქონელი და მომსახურება 8.8 | 16.5 | 10.0 | ||||||||||
| 142319 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | ||||||||||||
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 8.8 | 16.5 | 10.0 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 568.3 | 780.3 | 975.0 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 2,200.0 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 200.3 6.5 | 31.7 31 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,572.7 | 505.0 311 | ძირითადი აქტივები | 330.8 | 2,572.7 | 505.0 314 | არაწარმოებელი აქტივები 0.0 0.0 0.0 | |||||
| მიწა | |||||||||||||
| სხვა ბუნებრივი აქტივები 32 | |||||||||||||
| ფინანსური აქტივების კლება | 5,076.4 | 1,106.5 | 1,106.5 | ||||||||||
| სესხები | 5,076.4 | 1,106.5 | 1,106.5 | ||||||||||
| აქციები და სხვა კაპიტალი | |||||||||||||
| ვალდებულების ზრდა 0.0 0.0 | 500.0 | ||||||||||||
| საგარეო | |||||||||||||
| საშინაო | 500.0 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №1- ვებგვერდი, 03.02.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №21- ვებგვერდი, 13.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივნისის დადგენილება №23- ვებგვერდი, 24.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება №29- ვებგვერდი, 24.08.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 ოქტომბრის დადგენილება №33- ვებგვერდი, 20.10.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 14.11.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №39- ვებგვერდი, 12.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის დადგენილება №41- ვებგვერდი, 15.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №43- ვებგვერდი, 30.12.2011წ.
დანართი №2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2009წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
21,053.3
24,520.7
41,073.1
შემოსავლები
20,722.5
21,431.3
38,961.6
არაფინანსური აქტივების კლება
330.8
2,572.7
505.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშტის გამოკლებით)
0.0
516.7
1,106.5
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
500.0
გადასახდელები
16,493.6
27,864.9
41,073.1
ხარჯები
8,341.1
11,882.8
29,786.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,904.3
15,597.1
10,360.9
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
248.2
385.0
926.0
ნაშთის ცვლილება
4,559.7
-3,344.2
0.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №1- ვებგვერდი, 03.02.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №21- ვებგვერდი, 13.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივნისის დადგენილება №23- ვებგვერდი, 24.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება №29- ვებგვერდი, 24.08.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 ოქტომბრის დადგენილება №33- ვებგვერდი, 20.10.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 14.11.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №39- ვებგვერდი, 12.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის დადგენილება №41- ვებგვერდი, 15.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №43- ვებგვერდი, 30.12.2011წ.
დანართი №3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2009წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
20,722.5
21,431.3
38,961.6
გადასახადები
2,196.3
1,965.3
2,050.0
გრანტები
17,107.7
17,779.8
32,724.9
სხვა შემოსავლები
1,418.5
1,686.2
4,186.7
ხარჯები
8,341.1
11,882.8
29,786.2
შრომის ანაზღაურება
1,539.0
1,802.8
2,080.2
საქონელი და მომსახურება
1,546.0
2,128.4
2,346.2
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
4,677.8
5,588.9
21,993.7
გრანტები
0.0
0.0
2,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
573.2
641.7
732.9
სხვა ხარჯები
5.1
1,721.0
633.2
საოპერაციო სალდო
12,381.4
9,548.5
9,175.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7,573.5
13,024.4
9,855.9
ზრდა
7,904.3
15,597.1
10,360.9
კლება
330.8
2,572.7
505.0
მთლიანი სალდო
4,807.9
-3,475.9
-680.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
4,559.7
-3,860.9
-1,106.5
ზრდა
5,076.4
1,106.5
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
5,076.4
1,106.5
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
516.7
4,967.4
1,106.5
ვალუტა და დეპოზიტი
516.7
4,967.4
სესხები
1,106.5
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების ცვლილება
-248.2
-385.0
-426.0
ზრდა
0.0
0.0
500.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
500.0
კლება
248.2
385.0
926.0
საგარეო
საშინაო
248.2
385.0
926.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №1- ვებგვერდი, 03.02.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №21- ვებგვერდი, 13.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივნისის დადგენილება №23- ვებგვერდი, 24.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება №29- ვებგვერდი, 24.08.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 ოქტომბრის დადგენილება №33- ვებგვერდი, 20.10.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 14.11.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №39- ვებგვერდი, 12.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის დადგენილება №41- ვებგვერდი, 15.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №43- ვებგვერდი, 30.12.2011წ.
დანართი №4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა სულ | მუნიციპალიტეტი | 16,493.6 | 27,864.9 | 41,073.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 308.0 | 330.0 | 332.0 | |||||
| ხარჯები | 8,341.1 | 11,882.8 | 29,786.2 | |||||
| შრომის ანაზღაურება | 1,539.0 | 1,802.8 | 2,080.2 | |||||
| საქონელი და მომსახურება | 1,546.0 | 2,128.4 | 2,346.2 | |||||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 86.0 | 56.6 | 55.3 | |||||
| მივლინებები | 13.2 | 14.3 | 16.8 | |||||
| ოფისის ხარჯები | 267.8 | 843.0 | 999.9 | |||||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.3 | 17.8 | 39.2 | |||||
| კვების ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | ||||||||
| სამედიცინო ხარჯები 3.7 3.6 0.4 |
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
49.2
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
249.4
295.9
437.6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
909.6
848.0
797.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
4,677.8
5,588.9
21,993.7
გრანტი
0.0
0.0
2,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
573.2
641.7
732.9
სხვა ხარჯები
5.1
1,721.0
633.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,904.3
15,597.1
10,360.9
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
248.2
385.0
926.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2,477.1
2,785.3
5,708.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
204.0
210.0
212.0
ხარჯები
1,672.2
1,894.1
4,294.1
შრომის ანაზღაურება
1,055.7
1,248.8
1,425.7
საქონელი და მომსახურება
582.9
632.2
857.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
83.3
53.3
54.2
მივლინებები
10.7
11.3
14.5
ოფისის ხარჯები
230.7
240.0
308.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
16.3
17.8
39.2
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
92.3
139.2
238.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
149.6
170.6
202.9
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
28.5
0.0
0.0
გრანტი
0.0
0.0
2,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.1
13.1
11.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
556.7
506.2
488.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
248.2
385.0
926.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
564.7
676.9
748.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
27.0
ხარჯები
405.3
489.3
598.3
შრომის ანაზღაურება
232.8
262.5
306.7
საქონელი და მომსახურება
172.5
226.8
290.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
24.3
25.2
29.0
მივლინებები
2.1
5.4
6.5
ოფისის ხარჯები
55.3
70.4
98.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3.4
6.2
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
22.0
45.6
71.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
68.8
76.8
79.3
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159.4
187.6
150.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,604.4
1,685.4
1,961.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
179.0
185.0
185.0
ხარჯები
1,207.1
1,366.8
1,623.5
შრომის ანაზღაურება
822.9
986.3
1,119.0
საქონელი და მომსახურება
379.1
367.4
494.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
59.0
28.1
25.2
მივლინებები
8.6
5.9
8.0
ოფისის ხარჯები
175.4
169.6
210.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.3
3.4
6.0
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
70.3
93.6
167.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
63.5
66.8
78.3
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
5.1
13.1
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
397.3
318.6
338.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
01 03
თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
0.0
10.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
10.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.7
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
10.7
0.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
01 04
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
17.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
17.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
17.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
0.0
17.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
01 05
სსიპ– საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
35.0
7.8
8.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
35.0
7.8
8.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
6.5
7.8
8.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
6.5
7.8
8.0
პროცენტი
სუბსიდიები
28.5
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები
14.0
11.0
27.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
14.0
11.0
27.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
14.0
11.0
27.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
14.0
11.0
27.0
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
01 07
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა
0.0
0.0
2,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
2,000.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
0.0
0.0
2,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
01 08
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
248.2
385.0
926.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
248.2
385.0
926.0
01 09
შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები
2.5
0.0
12.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2.5
0.0
12.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
2.5
0.0
12.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
2.5
0.0
12.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
01 10
ბუღალტრული აღრიცხვისა,აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები
8.3
8.5
8.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
8.3
8.5
8.3
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
8.3
8.5
8.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
8.3
8.5
8.3
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
02 00
საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური
789.3
1,536.5
1,171.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96.0
112.0
112.0
ხარჯები
546.9
791.6
844.0
შრომის ანაზღაურება
433.0
497.0
580.0
საქონელი და მომსახურება
88.4
256.2
212.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
1.0
0.1
ოფისის ხარჯები
22.4
55.2
22.7
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.4
0.4
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
49.2
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
66.0
150.4
189.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
25.5
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
38.4
51.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
242.4
744.9
327.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
239.0
704.9
460.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
204.1
704.9
370.8
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
204.1
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
204.1
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
704.9
370.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.9
0.0
90.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
03 01
სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა
122.0
586.7
247.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
122.0
586.7
183.1
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
122.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
122.0
0.0
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
0.0
586.7
183.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
64.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
03 02
შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა(მ.შორის აფხაზეთის დეპარტამენტის ფინ.მხარდაჭერა–8.0ათ.ლარი)
78.6
99.4
129.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
74.5
99.4
103.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
74.5
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
74.5
0.0
0.0
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
0.0
99.4
103.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.1
0.0
26.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
03 03
საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა
11.5
18.8
8.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
7.6
18.8
8.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
7.6
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
7.6
0.0
0.0
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
0.0
18.8
8.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
03 04
განსაკუთრებულ დავალებათა ზუგდიდის დეპარტამენტის მე–2 სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა
26.9
0.0
57.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
57.2
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
57.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.9
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
03 05
სამეგრელო ზემო–სვანეთის სამხარეო განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველო
0.0
0.0
19.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
19.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
19.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
03 06
შს ზუგდიდის, განმუხურის, ანაკლიის სპეცბაზის კეთილმოწყობის სამუშაოები
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
03 07
ადმინისტრაციული შენობების დაცვა
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
128.5
126.5
138.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
128.5
123.0
134.4
შრომის ანაზღაურება
50.3
57.0
74.5
საქონელი და მომსახურება
78.2
64.7
59.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2.7
3.3
1.1
მივლინებები
2.5
2.0
2.2
ოფისის ხარჯები
14.7
10.8
16.8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
3.7
3.2
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
33.2
6.3
10.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
21.4
39.1
29.7
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
1.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.5
4.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
99.5
126.5
138.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
99.5
123.0
134.4
შრომის ანაზღაურება
50.3
57.0
74.5
საქონელი და მომსახურება
49.2
64.7
59.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2.7
3.3
1.1
მივლინებები
2.5
2.0
2.2
ოფისის ხარჯები
14.7
10.8
16.8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
3.7
3.2
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები (მ.შ. სარეზერვო 3.0 ათ.ლარი)
4.2
6.3
10.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
21.4
39.1
29.7
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
1.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.5
4.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
04 02
სამხედრო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
04 03
რეზერვისტების გადაყვანის ღონისძიების ღირებულება სარეზერვო ფონდიდან
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
04 04
რუსეთის აგრესიის დროს მოხმარებული საწვავის ღირებულება
29.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
29.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
29.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
29.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია
8,193.6
17,865.8
29,402.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1,966.6
3,750.4
20,127.2
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
106.4
539.8
654.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
537.0
652.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
57.9
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
48.5
2.8
2.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,860.2
2,310.9
19,393.3
გრანტი
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
899.7
79.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,227.0
14,115.4
9,275.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები, ტროტუარების -მშენებლობა, შუქნისნების მოწყობა რეკონსტრუქცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 17.3 ათ.ლარი , სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე წლის 958.0 ათ.ლარი და მ.გ.ფ-დან 668.2 ათ.ლარი )
2,419.1
2,548.8
1,704.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,419.1
2,548.8
1,704.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
05 02
სამგზავრო ავტობუსების შეძენა
360.8
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360.8
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 03
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 04
ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 47.8ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 80.0ათ.ლარი)
366.0
435.0
127.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
366.0
435.0
127.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 05
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 39.6ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წლის 178.5ათ.ლარი)
153.2
129.6
218.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
153.2
129.6
218.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 06
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 2.0 ათ.ლარი )
483.1
184.8
89.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
483.1
184.8
89.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 07
ბინათმშენებლობა– 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა
20.0
7.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
7.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
0.0
7.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 08
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 50.6 ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 275.5ათ.ლარი)
eeeeeeeeeeeeeeee
1,120.1
1,028.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
449.4
537.0
652.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
537.0
652.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
0.0
537.0
652.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
სუბსიდიები
449.4
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
447.2
583.1
376.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 09
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, ა.ი.პ,,ზუგდიდდასუფთავება"
847.1
1,136.4
1,396.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
847.1
1,136.4
1,383.7
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
847.1
1,136.4
1,383.7
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
13.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 10
ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები(მ. შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 147.2 ათ.ლარი)
159.6
463.9
147.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159.6
463.9
147.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 11
ყინულის მოედნის მშენებლობა სახ. ბიუჯეტიდან
0.0
0.0
500.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
500.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
05 12
ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, 2009წლის გენ.გეგმისა და ცენტრ.ნაწილის სარეკონსტრუქციო,სარეაბილიტაციო პროექტებისათვის(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 10.1ათ.ლარი)
155.8
34.2
25.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
155.8
34.2
25.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 13
ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ა.ი.პ,,კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან
550.5
1,049.3
1,040.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
550.5
1,049.3
860.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
სუბსიდიები
550.5
1,049.3
860.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
180.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 14
სახურავების რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 77.9ათ.ლარი და სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 2.0ათ.ლარი)
272.9
892.6
79.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
892.6
79.9
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
0.0
892.6
79.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
272.9
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 15
ა.ი.პ,,ყინულის მოედანი"
4.8
3.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.8
3.7
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 16
სოფ. ინგირში აეროპორტის ტერიტორიის შემოკავების სამუშაოები
0.0
0.0
460.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
460.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 17
ქალაქის შემოსასვლელის მონუმენტისა და ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრეა დადიანის სკულპტურის არქიტექტურულ საამშენებლო პროექტირებისათვის
0.0
0.0
8.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
8.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 18
ლიფტების რეაბილიტაცია
64.7
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.7
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 20
განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა
397.8
47.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
397.8
47.5
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 21
ინფრასტრუქტურის მიკროპროექტები და 2010წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა
85.7
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85.7
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 22
მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 86.6 ათ.ლარი)
635.7
1,319.4
1,449.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
635.7
1,319.4
1,449.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 23
სასუქის მოსახლეობისთვის გადაცემასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების ხარჯი
57.9
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
57.9
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
57.9
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
57.9
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 24
სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა(მ. შორის ადგილობრივი ტყეების მოვლა–შენახვის პროგრამა
28.8
65.2
70.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
28.8
65.2
67.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
28.8
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
28.8
0.0
0.0
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
65.2
67.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
3.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 25
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 329.0 ათ.ლარი)
200.6
142.0
341.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.6
142.0
341.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 26
ა.ი.პ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი"
13.2
60.0
82.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
13.2
60.0
82.6
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
13.2
60.0
82.6
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 27
არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები
19.7
2.8
2.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
19.7
2.8
2.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
19.7
2.8
2.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
19.7
2.8
2.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 28
ნაგავსაყრელის მოწყობა(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 0.2ათ.ლარი)
0.0
871.8
0.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
871.8
0.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 30
ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 26.0 ათ.ლარი)
0.0
7,351.6
47.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7,351.6
47.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 31
ანაკლია–განმუხურის ხიდის ფიზიბილითის მომზადება(მ.შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 60.0 ათ.ლარი)
0.0
0.0
60.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
60.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 32
შ.პ.ს,,ანაკლია–განმუხურის რესორტსი" 14800.0ათ.ლარი სახ.ბიუჯეტიდან ანაკლიის სანაპირო ზოლზე ბულვარის გაშენების სამუშაოებისა და შ.პ.ს,,ანაკლია–განმუხურის რესორტსის"ფუნქციონირებისათვის. 2200.0ათ. ლარი ადგ. ბიუჯეტიდან შავი ზღვისპირა ტერიტორიის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტის განხორციელებისათვის, 2000.0 ათ.ლარი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ბულვარის მშენებლობისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
0.0
0.0
19,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
17,000.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
17,000.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
2,000.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
05 33
სახანძრო–სამაშველო ტექნიკის შეძენა (მ.შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1025.0ათ.ლარი)
0.0
0.0
1,525.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
1,525.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
2,141.9
1,508.3
1,354.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1,298.6
1,473.5
1,267.8
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,298.6
1,409.9
1,147.8
გრანტი
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
63.6
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
843.3
34.8
87.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა
1,090.0
1,213.0
995.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1,090.0
1,213.0
989.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
1,090.0
1,213.0
989.5
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
5.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
06 02
საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 30.2 ათ.ლარი)
745.3
63.6
120.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
35.3
63.6
120.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
35.3
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
0.0
63.6
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
710.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
06 03
სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია(მ. შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი70.8ათ.ლარი)
0.0
0.0
70.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
70.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
06 04
სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე
60.0
70.0
40.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
60.0
70.0
40.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
60.0
70.0
40.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
06 05
სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა- ა.ი.პ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე
137.2
120.0
124.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
108.7
120.0
114.8
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
108.7
120.0
114.8
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.5
0.0
9.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
06 06
განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა
4.6
6.9
3.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
4.6
6.9
3.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
4.6
6.9
3.5
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
06 07
სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 1.6ათ.ლარი)
104.8
34.8
1.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.8
34.8
1.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიები
1,976.5
2,695.9
2,103.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1,976.5
2,503.6
2,015.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
486.0
635.5
562.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
486.0
635.5
562.4
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,490.5
1,868.1
1,452.6
გრანტი
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
192.3
88.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე
772.0
1,039.0
601.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
772.0
1,039.0
595.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
772.0
1,039.0
595.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
6.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 02
სპორტული ღონისძიების დაფინანსება
0.0
50.3
23.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
50.3
23.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
50.3
23.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
50.3
23.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 03
სპორტული სკოლები
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 04
საფეხბურთო გუნდის ფინანსური მხარდაჭერა
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 05
ა.ი.პ,, სპორტული დარბაზი"
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 06
ა.ი.პ,,ყინულის მოედანი"
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 07
კულტურული ღონისძიების პროგრამა
429.1
533.7
480.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
429.1
533.7
480.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
429.1
533.7
480.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
429.1
533.7
480.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 08
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა
0.0
182.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
182.3
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 09
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე
162.5
158.0
179.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
162.5
158.0
179.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
162.5
158.0
179.0
გრანტი
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
07 09 01
შ. დადიანის სახელობის თეატრი
141.0
136.0
156.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
141.0
136.0
156.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
141.0
136.0
156.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 09 02
ა.ი.პ ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი
21.5
22.0
23.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
21.5
22.0
23.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
21.5
22.0
23.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 10
კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
0.0
10.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 11
მუსიკალურ–ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,, ოდიშის" ბაზაზე
129.2
211.5
240.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
129.2
211.5
183.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
129.2
211.5
183.5
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 12
სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა
207.8
232.8
241.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
207.8
232.8
240.8
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
207.8
232.8
240.8
გრანტი
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
07 12 01
ა.ი.პ №1 სამუსიკო სკოლა
111.3
120.0
115.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
111.3
120.0
115.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
111.3
120.0
115.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 12 02
ა.ი.პ № 2 სამუსიკო სკოლა
30.0
44.9
42.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
30.0
44.9
42.2
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
30.0
44.9
42.2
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 12 03
ა.ი.პ სამხატვრო სკოლა
29.3
24.9
32.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
29.3
24.9
32.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
29.3
24.9
32.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 12 04
ა.ი.პ საგუნდო– სამუსიკო სკოლა
37.2
43.0
51.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
37.2
43.0
51.6
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
37.2
43.0
51.6
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 13
მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა
70.2
49.9
66.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
70.2
49.9
66.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
25.3
11.5
1.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
25.3
11.5
1.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
44.9
38.4
65.0
გრანტი
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.9
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
07 13 01
ა.ი.პ სამხატვრო გალერეა
30.7
38.4
65.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
30.7
38.4
65.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
30.7
38.4
65.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.9
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 13 02
ადგილობრივი მუზეუმი
14.2
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
14.2
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
14.2
0.0
0.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 13 03
კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა
25.3
11.5
1.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
25.3
11.5
1.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
25.3
11.5
1.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
25.3
11.5
1.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 14
საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე
153.7
160.6
194.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
153.7
160.6
169.3
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
153.7
160.6
169.3
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
25.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 15
საინფორმაციო–საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა
9.4
17.8
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
9.4
17.8
10.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
9.4
17.8
10.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 16
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ბაზაზე
11.0
10.0
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
11.0
10.0
10.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
11.0
10.0
10.0
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
07 17
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
31.6
40.0
58.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
31.6
40.0
58.4
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
31.6
40.0
58.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
31.6
40.0
58.4
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
547.7
641.7
732.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
547.7
641.7
732.9
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტი
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
547.7
641.7
732.9
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა ა.ი.პ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე
126.3
110.0
110.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
126.3
110.0
110.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
126.3
110.0
110.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 02
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები
0.0
11.1
9.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
11.1
9.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
11.1
9.5
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 03
მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
50.0
54.0
73.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
50.0
54.0
73.9
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
54.0
73.9
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 04
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა
27.2
24.5
25.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
27.2
24.5
25.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
27.2
24.5
25.5
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 05
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
63.0
130.5
101.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
63.0
130.5
101.3
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
63.0
130.5
101.3
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 06
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა
90.7
158.4
134.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
90.7
158.4
134.3
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
90.7
158.4
134.3
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 07
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
12.9
32.0
34.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
12.9
32.0
34.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
12.9
32.0
34.5
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 08
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
3.9
7.3
8.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
3.9
7.3
8.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
3.9
7.3
8.5
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 09
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
16.5
28.8
46.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
16.5
28.8
46.3
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
16.5
28.8
46.3
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 10
მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება(ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება 5.0ათ.ლარი)
0.0
0.0
7.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
7.7
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
7.7
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 11
უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა
27.8
21.1
37.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
27.8
21.1
37.4
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
27.8
21.1
37.4
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 12
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
2.3
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2.3
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 13
დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა
2.1
17.4
20.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2.1
17.4
20.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
17.4
20.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 14
უმწეო ოჯახების მყარი ან თხევადი საწვავით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა
34.0
40.0
93.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
34.0
40.0
93.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
34.0
40.0
93.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 15
საქართველოს მთავრობის 18 თებერვლის №96 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მოსახლეობისათვის გადასაცემად სახურავების შეძენა
90.9
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
90.9
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
90.9
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 16
სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის
0.1
0.0
30.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.1
0.0
30.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
0.1
0.0
30.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
08 17
პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში"
0.0
6.6
1.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
6.6
1.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
6.6
1.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულების კლება
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №1- ვებგვერდი, 03.02.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №21- ვებგვერდი, 13.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივნისის დადგენილება №23- ვებგვერდი, 24.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება №29- ვებგვერდი, 24.08.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 ოქტომბრის დადგენილება №33- ვებგვერდი, 20.10.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 14.11.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №39- ვებგვერდი, 12.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის დადგენილება №41- ვებგვერდი, 15.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №43- ვებგვერდი, 30.12.2011წ.
დანართი №5
კონტროლი ფუნქც.
0.0
0.0
0.0
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,228.9
2,400.3
4,782.1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,169.1
2,362.3
2,709.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,169.1
2,362.3
2,709.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
43.3
16.3
16.3
16.3
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
43.3
16.3
16.3
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016
ვალთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
16.5
21.7
2,056.0
702
თავდაცვა
128.5
126.5
138.4
7021
შეიარაღებული ძალები
99.5
126.5
138.4
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
0.0
0.0
0.0
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
29.0
0.0
0.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1,028.3
2,241.4
1,632.4
7031
პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
789.3
1,536.5
1,171.6
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
239.0
704.9
460.8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3,338.0
10,403.4
23,505.0
7041
საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური საქმიანობა
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
394.8
500.2
197.8
70421
სოფლის მეურნეობა
366.0
435.0
127.8
127.8
70422
სატყეო მეურნეობა
28.8
65.2
70.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433
ბირთვული საწვავი
70434
სხვა სახის საწვავი
70435
ელექტროენერგეტიკა
70436
არაელექტრული(მზის, ქარის,წყლის)ენერგია
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
2,419.1
2,548.8
1,764.5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,419.1
2,548.8
1,764.5
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
7,351.6
47.7
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
7,351.6
47.7
70473
ტურიზმი
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
524.1
2.8
21,495.0
705
გარემოს დაცვა
1,530.8
2,335.0
1,827.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
847.1
2,008.2
1,396.9
7052
გამდინარე წყლების მართვა
683.7
326.8
430.8
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3,165.2
4,663.5
3,922.9
7061
ბინათმშენებლობა
448.7
933.9
105.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063
წყალმომარაგება
153.2
129.6
218.1
7064
გარეგანათება
896.6
1,120.1
1,028.1
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
1,666.7
2,479.9
2,571.7
707
ჯანმრთელობის დაცვა
126.3
121.1
119.5
7071
სამედიცინო პროდუქცია,მოწყობილობები და აპარატები
70711
ფარმაცეპტული პროდუქცია
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713
თერაფიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურეობა
70722
სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურეობა
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732
სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734
სანატორიუმებისაგამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
126.3
110.0
110.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში
0.0
11.1
9.5
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,136.1
3,159.8
2,250.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
931.6
1,553.2
771.2
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1,152.5
1,346.5
1,401.2
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
9.4
17.8
10.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
42.6
50.0
68.4
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
192.3
0.0
709
განათლება
2,141.9
1,508.3
1,354.9
7091
სკოლამდელი აღრზდა
1,090.0
1,213.0
995.0
7092
ზოგადი განათლება
745.3
63.6
120.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
7093
პროფესიული განათლება
60.0
70.0
40.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095
უმაღლესის შემდგომი განათლება
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
246.6
161.7
199.9
710
სოციალური დაცვა
421.4
520.6
613.4
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
90.7
158.4
134.3
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
90.7
158.4
134.3
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
3.9
7.3
8.5
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
12.9
32.0
34.5
7104
ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა
63.0
130.5
101.3
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
50.0
54.0
73.9
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
27.8
21.1
37.4
7107
სოციალური გაუცხოებისსაკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
173.1
117.3
223.5
სულ
16,245.4
27,479.9
40,147.1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება №1- ვებგვერდი, 03.02.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აპრილის დადგენილება №17- ვებგვერდი, 06.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის დადგენილება №20- ვებგვერდი, 30.05.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 ივნისის დადგენილება №21- ვებგვერდი, 13.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივნისის დადგენილება №23- ვებგვერდი, 24.06.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 ივლისის დადგენილება №28- ვებგვერდი, 27.07.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 აგვისტოს დადგენილება №29- ვებგვერდი, 24.08.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 ოქტომბრის დადგენილება №33- ვებგვერდი, 20.10.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 14.11.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის დადგენილება №39- ვებგვერდი, 12.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის დადგენილება №41- ვებგვერდი, 15.12.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №43- ვებგვერდი, 30.12.2011წ.
დანართი №6
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ შესაბამისად ტერიტორიულ ერთეულებზე გამოყოფილი თანხები 2011 წელი
№
ტერიტორიული ორგანო
თანხა ლარებში
1
აბასთუმანი
34580
2
ანაკლია
37306
3
ახალაბასთუმანი
41258
4
ახალკახათი
26987
5
ახალსოფელი,
79292
6
განმუხური
33274
7
გრიგოლიში
13966
8
დარჩელი
75561
9
დიდინეძი
36446
10
ერგეტა
31827
11
ინგირი
78665
12
კახათის
59750
13
კოკი
42544
14
კორცხელი
49797
15
ნარაზენი
55818
16
ოდიში
58612
17
ორსანტია
45326
18
ორულუ
39392
19
ოქტომბერი
39658
20
ყულიშკარი
28177
21
რიყე
37793
22
რუხი
80916
23
ურთა
20096
24
შამგონა
33113
25
ჩხორია
81435
26
ცაიში
61451
27
ჭაქვინჯი
30652
28
ჭკადუაში
27670
29
ჭითაწყარი
46098
30
ჯიხაშკარი
35047
სულ
1362507
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №10- ვებგვერდი, 02.03.2011წ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 აპრილის დადგენილება №15- ვებგვერდი, 11.04.2011წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №42, 28.12.2010, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016011 (კონსოლიდირებული რედაქცია 28.12.2011). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1170218-15/