ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (16)
შემდგომი ცვლილებები (3)
წინა ცვლილებები (13)
დოკუმენტის ტექსტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №41
2011 წლის 5 დეკემბერი
დაბა ხარაგაული
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში 6330.3 ათასი ლარი (დანართი №2).
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
მუხლი 2. გადასახადები 110.0 ათასი ლარი:
1. ქონების გადასახადი 110.0 ათასი ლარი:
ა) საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 85.0 ათასი ლარი;
ბ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 25.0 ათასი ლარი.
მუხლი 3. გრანტები 5933.5 ათასი ლარი.
1. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5933.5 ათასი ლარი:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 3557.2 ათასი ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 130.0 ათასი ლარი;
გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2246.3 ათასი ლარი.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
მუხლი 4. სხვა შემოსავლები 279 .9 ათასი ლარი:
1. შემოსავლები საკუთრებიდან 65.6 ათასი ლარი:
ა) პროცენტები 13.7 ათასი ლარი.
ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 51.9 ათასი ლარი.
2. ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 3.0 ათასი ლარი:
ა) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 3.0
ათასი ლარი.
3. ჯარიმები, სანქციები და საურავები 197 .5 ათასი ლარი.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
მუხლი 5. არაფინანსური აქტივების კლება 6.9 ათასი ლარი:
ა) ძირითადი აქტივები 6.9 ათასი ლარი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
მუხლი 6. განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი
ხარჯების ნაწილში 6757.1 ათასი ლარით (დანართი №3; 4)
1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1987.7 ათასი ლარი.
ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1324.1 ათასი ლარი;
ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 640. 2 ათასი ლარი;
ბ.ა) სარეზერვო ფონდი 25.3 ათასი ლარი;
გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 10. 4 ათასი ლარი;
დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 3.0 ათასი ლარი
ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 10.0 ათასი ლარი.
2. თავდაცვა 55.6 ათასი ლარი.
3. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 220.0 ათასი ლარი.
ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 60.0 ათასი ლარი;
ბ) ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 160.0 ათასი ლარი;
4. გარემოს დაცვა 177 .1 ათასი ლარი
ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 173 .0 ათასი ლარი;
ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 4.1 ათასი ლარი.
5. საბინაო კომუნალური მეურნეობა 699.0 ათასი ლარი.
ა) გარე განათება 119 .8 ათასი ლარი;
ბ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 278.3 ათასი ლარი;
გ) წყალმომარაგება – 70.9 ათასი ლარი;
დ) ბინათმშენებლობა 230,0 ათასი ლარი.
6. ჯანმრთელობის დაცვა 86 .7 ათასი ლარი.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 60.0 ათასი ლარი;
ბ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ხარჯი – 26 ,7 ათასი ლარი.
7. დასვენება, კულტურა და რელიგია 1380.1 ათასი ლარი.
ა) მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 895.2 ათასი ლარი
ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 433.9 ათასი ლარი;
გ) ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 36.0 ათასი ლარი;
დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 15.0 ათასი ლარი.
8. განათლება 402.0 ათასი ლარი.
ა) სკოლამდელი აღზრდა 287.6 ათასი ლარი;
ბ) ზოგადი განათლება 65.0 ათასი ლარი;
გ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 49 .4 ათასი ლარი.
9. სოციალური დაცვა 368.9 ათასი ლარი.
ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 271.8 ათასი ლარი;
ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 5.0 ათასი ლარი;
გ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 80.6 ათასი ლარი;
დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1 1.5 ათასი ლარი.
10. ეკონომიკური საქმიანობა ხარჯი – 1380.0 ათასი ლარი.
ა) საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები ხარჯი – 1104.0 ათასი ლარი.
ბ ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში ხარჯი – 276 .0 ათასი ლარი.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №19 – ვებგვერდი, 18.05.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 4 ივნისის დადგენილება №23 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ივლისის დადგენილება №26 – ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
მუხლი 7. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარ ე ა. მაჭავარიანი
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №19 – ვებგვერდი, 18.05.2012წ.
7. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 4 ივნისის დადგენილება №23 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ.
8. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
9. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ივლისის დადგენილება №26 – ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
10. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
11. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
12. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
13. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
დანართი №1
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 გეგმა | მ . შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ . შ . საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 4 517,8 | 4 538,2 | 6 323,4 | 2 246,3 | 4 077,1 |
| გადასახადები | 483,1 | 257,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 |
| გრანტები | 3 809,7 | 3 881,3 | 5 933,5 | 2 246,3 | 3 687,2 |
| სხვა შემოსავლები | 225,0 | 399,9 | 279,9 | 0,0 | 279,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2 852,7 | 3 379,6 | 4 592,1 | 920,4 | 3 671,7 |
| შრომის ანაზღაურება | 706,1 | 787,2 | 953,7 | 0,0 | 953,7 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 165,4 | 1 072,1 | 1 204,4 | 590,4 | 614,0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 699,2 | 1 030,8 | 1 163,9 | 0,0 | 1 163,9 |
| გრანტები | 0,0 | 130,0 | 610,0 |
| 610,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 211,3 | 250,3 | 430,1 | 100,0 | 330,1 |
| სხვა ხარჯები | 70,7 | 109,2 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| საოპერაციო სალდო | 1 665,1 | 1 158,6 | 1 731,3 | 1 325,9 | 405,4 |
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1 442,7 | 1 218,2 | 2 158,1 | 1 415,8 | 742,3 |
| ზრდა | 1 452,9 | 1 248,5 | 2 165,0 | 1 415,8 | 749,2 |
| კლება | 10,2 | 30,3 | 6,9 | 0,0 | 6,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 222,4 | -59,6 | -426,8 | -89,9 | -336,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 222,4 | -63,6 | -426,8 | -89,9 | -336,9 |
| ზრდა | 388,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 388,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 166,4 | 63,6 | 426,8 | 89,9 | 336,9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 166,4 | 63,6 | 426,8 | 89,9 | 336,9 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ცვლილება | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის |
|
|
|
|
|
| ნაშთის ცვლილება |
|
|
|
|
|
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №19 – ვებგვერდი, 18.05.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 4 ივნისის დადგენილება №23 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ივლისის დადგენილება №26 – ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
დანართი №2
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები
| დასახელება | კოდი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 გეგმა | მ . შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ . შ . საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 4 528,0 | 4 568,5 | 6 330,3 | 2 246,3 | 4 084,0 |
| შემოსავლები | 1 | 4 517,8 | 4 538,2 | 6 323,4 | 2 246,3 | 4 077,1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 10,2 | 30,3 | 6,9 | 0,0 | 6,9 |
| შემოსავლები | 1 | 4 517,8 | 4 538,2 | 6 323,4 | 2 246,3 | 4 077,1 |
| გადასახადები | 11 | 483,1 | 257,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 483,1 | 257,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 57,4 | 93,8 | 85,0 |
| 85,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 425,7 | 163,2 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1E+06 | 425,7 | 163,2 | 25,0 |
| 25,0 |
| გრანტები | 13 | 3 809,7 | 3 881,3 | 5 933,5 | 2 246,3 | 3 687,2 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3 809,7 | 3 881,3 | 5 933,5 | 2 246,3 | 3 687,2 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2 244,7 | 2 565,6 | 3 687,2 | 0,0 | 3 687,2 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2 148,2 | 2 460,9 | 3 557,2 |
| 3 557,2 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 96,5 | 104,7 | 130,0 |
| 130,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1 565,0 | 1 315,7 | 2 246,3 | 2 246,3 | 0,0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 600,0 | 400,0 | 1 060,0 | 1 060,0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 655,2 | 655,7 | 790,3 | 790,3 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 261,8 | 260,0 | 0,0 |
|
|
| საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
| 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| სხვა პროექტები |
| 48,0 | 0,0 | 380,0 | 380,0 | 0,0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი(პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი) |
| 48,0 | 0,0 | 380,0 | 380,0 |
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 225,0 | 399,9 | 279,9 | 0,0 | 279,9 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 64,2 | 122,4 | 65,6 | 0,0 | 65,6 |
| პროცენტები | 1411 | 0,0 | 10,8 | 13,7 |
| 13,7 |
| რენტა | 1415 | 64,2 | 111,6 | 51,9 | 0,0 | 51,9 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 64,2 | 111,6 | 51,9 |
| 51,9 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 10,9 | 6,1 | 16,8 | 0,0 | 16,8 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 10,9 | 6,1 | 16,8 | 0,0 | 16,8 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 4,0 | 0,3 | 13,8 |
| 13,8 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 4,5 | 5,8 | 3,0 |
| 3,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 149,9 | 254,4 | 197,5 |
| 197,5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 10,2 | 30,3 | 6,9 | 0,0 | 6,9 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 10,2 | 30,3 | 6,9 |
| 6,9 |
| საშინაო |
|
|
|
|
|
|
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №19 – ვებგვერდი, 18.05.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 4 ივნისის დადგენილება №23 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ივლისის დადგენილება №26 – ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
დანართი №3
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახდელები
|
| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | მ . შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ . შ . საკუთარი სახსრები |
| სულ |
| ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 4 305,6 | 4 632,1 | 6 757,1 | 2 336,2 | 4 420,9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 136,0 | 145,0 | 157,0 | 0,0 | 157,0 |
|
|
| ხარჯები | 2 852,7 | 3 379,6 | 4 592,1 | 920,4 | 3 671,7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 706,1 | 787,2 | 953,7 | 0,0 | 953,7 |
|
|
| ხელფასი | 564,9 | 631,2 | 762,7 | 0,0 | 762,7 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 564,9 | 631,2 | 762,7 | 0,0 | 762,7 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 564,9 | 631,2 | 762,7 | 0,0 | 762,7 |
|
|
| სოციალური შენატანები | 141,2 | 156,0 | 191,0 | 0,0 | 191,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 165,4 | 1 072,1 | 1 204,4 | 590,4 | 614,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 43,0 | 60,8 | 61,0 | 0,0 | 61,0 |
|
|
| მივლინებები | 14,4 | 17,4 | 17,1 | 0,0 | 17,1 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 14,4 | 17,4 | 17,1 | 0,0 | 17,1 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 146,5 | 125,1 | 180,1 | 0,0 | 180,1 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 27,4 | 4,2 | 13,7 | 0,0 | 13,7 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 5,2 | 3,3 | 7,8 | 0,0 | 7,8 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 2,1 | 19,4 | 21,3 | 0,0 | 21,3 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 12,4 | 17,6 | 21,7 | 0,0 | 21,7 |
|
|
| ტელევიზორი | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მაცივარი | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 2,6 | 7,2 | 7,5 | 0,0 | 7,5 |
|
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0,0 | 2,1 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
|
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
|
|
| მობილური ტელეფონი | 1,5 | 3,9 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
|
|
| ტელეფონის აპარატი | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|
|
| გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 3,2 | 2,2 | 4,6 | 0,0 | 4,6 |
|
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 4,7 | 0,3 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 17,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საოფისე ავეჯი | 17,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი | 0,0 | 1,3 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
|
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,8 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 19,1 | 24,5 | 28,7 | 0,0 | 28,7 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 44,6 | 47,9 | 69,2 | 0,0 | 69,2 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 40,0 | 36,6 | 52,0 | 0,0 | 52,0 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 4,1 | 11,3 | 16,6 | 0,0 | 16,6 |
|
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
|
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 3,6 | 2,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
|
|
| ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 14,9 | 3,5 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 16,0 | 10,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0,0 | 4,9 | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 90,5 | 117,7 | 182,7 | 0,0 | 182,7 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 64,9 | 87,7 | 126,9 | 0,0 | 126,9 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 25,6 | 23,8 | 45,0 |
| 45,0 |
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0,0 | 6,2 | 10,8 | 0,0 | 10,8 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 861,0 | 736,2 | 734,7 | 574,4 | 160,3 |
|
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
|
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 11,3 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 861,0 | 734,7 | 721,2 | 574,4 | 146,8 |
|
|
| სუბსიდიები | 699,2 | 1 030,8 | 1 163,9 | 0,0 | 1 163,9 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 130,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 130,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 |
|
|
| მიმდინარე | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კაპიტალური | 0,0 | 100,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 211,3 | 250,3 | 430,1 | 100,0 | 330,1 |
|
|
| სოციალური დაზღვევა | 209,1 | 248,8 | 428,9 | 100,0 | 328,9 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 115,2 | 148,8 | 309,8 | 100,0 | 209,8 |
|
|
| სასაქონლო ფორმით | 93,9 | 100,0 | 119,1 | 0,0 | 119,1 |
|
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
|
|
| სასაქონლო ფორმით | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 70,7 | 109,2 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 70,7 | 109,2 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 70,7 | 109,2 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 452,9 | 1 248,5 | 2 165,0 | 1 415,8 | 749,2 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 1 398,6 | 1 248,5 | 2 165,0 | 1 415,8 | 749,2 |
|
|
| შენობა-ნაგებობები | 1 082,1 | 1 131,0 | 1 919,9 | 1 263,8 | 656,1 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 123,7 | 54,7 | 329,5 | 308,1 | 21,4 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 110,1 | 0,8 | 153,6 | 153,6 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 13,6 | 53,9 | 175,9 | 154,5 | 21,4 |
|
|
| საგზაო მაგისტრალები | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ქუჩები | 79,8 | 0,0 | 228,0 | 218,0 | 10,0 |
|
|
| ქუჩების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი | 79,8 | 0,0 | 228,0 | 218,0 | 10,0 |
|
|
| ხიდები | 16,8 | 316,4 | 277,4 | 276,7 | 0,7 |
|
|
| ხიდების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი | 16,8 | 316,4 | 277,4 | 276,7 | 0,7 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზები | 0,0 | 144,6 | 41,8 | 41,8 | 0,0 |
|
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 41,8 | 0,0 |
|
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 144,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა შენობა ნაგებობები | 600,0 | 615,3 | 1 043,2 | 419,2 | 624,0 |
|
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 600,0 | 519,8 | 725,2 | 419,2 | 306,0 |
|
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა | 600,0 | 519,8 | 725,2 | 419,2 | 306,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები | 0,0 | 95,5 | 318,0 | 0,0 | 318,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 95,5 | 318,0 | 0,0 | 318,0 |
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 316,5 | 117,5 | 245,1 | 152,0 | 93,1 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 288,5 | 74,9 | 186,0 | 151,5 | 34,5 |
|
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 32,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 32,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 |
|
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 108,5 | 17,4 | 152,0 | 151,5 | 0,5 |
|
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 108,5 | 17,4 | 152,0 | 151,5 | 0,5 |
|
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 76,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 76,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 28,0 | 42,6 | 59,1 | 0,5 | 58,6 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 28,0 | 42,6 | 59,1 | 0,5 | 58,6 |
|
|
| ტელევიზორის შეძენა | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 3,6 | 11,3 | 15,5 | 0,0 | 15,5 |
|
|
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
|
|
| ასლგადამღების შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|
|
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ავეჯის შეძენა | 0,0 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
|
|
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 23,4 | 24,5 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|
|
| არაწარმოებლური აქტივები | 54,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მიწა | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მიწის შეძენა | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საშინაო | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sul | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 937,6 | 1 169,8 | 1 987,7 | 16,0 | 1 971,7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110,0 | 118,0 | 121,0 | 0,0 | 121,0 |
| 701 |
| ხარჯები | 886,5 | 1 090,9 | 1 853,7 | 16,0 | 1 837,7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 593,9 | 658,9 | 799,3 | 0,0 | 799,3 |
|
|
| ხელფასი | 475,2 | 528,5 | 639,2 | 0,0 | 639,2 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 475,2 | 528,5 | 639,2 | 0,0 | 639,2 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 475,2 | 528,5 | 639,2 | 0,0 | 639,2 |
|
|
| სოციალური შენატანები | 118,7 | 130,4 | 160,1 | 0,0 | 160,1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 292,6 | 300,5 | 443,2 | 16,0 | 427,2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34,8 | 48,9 | 49,5 | 0,0 | 49,5 |
|
|
| მივლინებები | 11,7 | 12,5 | 12,1 | 0,0 | 12,1 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 11,7 | 12,5 | 12,1 | 0,0 | 12,1 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 81,6 | 86,2 | 121,8 | 0,0 | 121,8 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 26,2 | 3,8 | 12,3 | 0,0 | 12,3 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 5,2 | 3,2 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 1,8 | 19,1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 12,4 | 15,1 | 19,2 | 0,0 | 19,2 |
|
|
| ტელევიზორი | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მაცივარი | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 2,6 | 6,0 | 7,4 | 0,0 | 7,4 |
|
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0,0 | 2,0 | 3,9 | 0,0 | 3,9 |
|
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მობილური ტელეფონი | 1,5 | 3,5 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
|
|
| ტელეფონის აპარატი | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|
|
| გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 3,2 | 2,0 | 3,9 | 0,0 | 3,9 |
|
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 4,7 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საოფისე ავეჯი | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი | 0,0 | 1,3 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
|
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,8 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 13,0 | 19,3 | 21,6 | 0,0 | 21,6 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 13,0 | 18,6 | 29,0 | 0,0 | 29,0 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 11,5 | 13,3 | 21,0 | 0,0 | 21,0 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 1,5 | 5,3 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
|
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0,0 | 2,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
|
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 10,0 | 2,8 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 16,0 | 10,0 |
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 68,3 | 77,6 | 121,7 | 0,0 | 121,7 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 45,8 | 59,7 | 76,2 | 0,0 | 76,2 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 22,5 | 17,6 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0,0 | 0,3 | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 86,2 | 65,3 | 112,1 | 0,0 | 112,1 |
|
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
|
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 11,3 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 86,2 | 63,8 | 98,6 | 0,0 | 98,6 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 130,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 130,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 |
|
|
| მიმდინარე | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კაპიტალური | 0,0 | 100,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 |
|
|
| სუციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
|
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| 701 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51,1 | 74,9 | 134,0 | 0,0 | 134,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 51,1 | 74,9 | 134,0 | 0,0 | 134,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 13,6 | 53,9 | 81,4 | 0,0 | 81,4 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 13,6 | 53,9 | 21,4 | 0,0 | 21,4 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 13,6 | 53,9 | 21,4 | 0,0 | 21,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 37,5 | 21,0 | 52,6 | 0,0 | 52,6 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 32,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 32,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 32,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები | 5,5 | 21,0 | 18,6 | 0,0 | 18,6 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 5,5 | 21,0 | 18,6 | 0,0 | 18,6 |
|
|
| ტელევიზორის შეძენა | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 3,6 | 10,1 | 15,5 | 0,0 | 15,5 |
|
|
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
|
|
| ასლგადამღების შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|
|
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ავეჯის შეძენა | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საშინაო | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sul | 01 01 | ხარაგაულის საკრებულო | 249,2 | 287,3 | 318,9 | 8,0 | 310,9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17,0 | 19,0 | 19,0 |
| 19,0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 242,1 | 264,9 | 315,4 | 8,0 | 307,4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 134,7 | 142,5 | 148,9 | 0,0 | 148,9 |
|
|
| ხელფასი | 107,8 | 114,0 | 119,0 | 0,0 | 119,0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 107,8 | 114,0 | 119,0 | 0,0 | 119,0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 107,8 | 114,0 | 119,0 |
| 119,0 |
|
|
| სოციალური შენატანები | 26,9 | 28,5 | 29,9 |
| 29,9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 107,4 | 122,4 | 166,5 | 8,0 | 158,5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება | 14,2 | 21,2 | 22,0 |
| 22,0 |
|
|
| მივლინებები | 2,6 | 3,4 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 2,6 | 3,4 | 3,0 |
| 3,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 23,7 | 28,4 | 38,7 | 0,0 | 38,7 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 7,2 | 0,9 | 2,5 |
| 2,5 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1,4 | 0,6 | 1,5 |
| 1,5 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0,0 | 11,3 | 12,0 |
| 12,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 5,5 | 3,1 | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
|
|
| მაცივარი | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 0,8 | 2,0 |
| 2,0 |
|
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| 1,0 |
|
|
| მობილური ტელეფონი | 0,4 | 1,5 | 1,5 |
| 1,5 |
|
|
| ტელეფონის აპარატი | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| 0,5 |
|
|
| გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
|
|
|
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 4,7 | 0,0 | 0,5 |
| 0,5 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საოფისე ავეჯი | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
|
|
|
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი | 0,0 | 0,6 | 1,2 |
| 1,2 |
|
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,1 | 2,0 |
| 2,0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 6,8 | 6,8 | 7,1 |
| 7,1 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 2,8 | 3,6 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 2,8 | 3,6 | 5,0 |
| 5,0 |
|
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| 0,4 |
|
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,9 | 1,5 |
| 1,5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32,0 | 31,4 | 44,4 | 0,0 | 44,4 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 23,0 | 25,7 | 33,0 |
| 33,0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 9,0 | 5,7 | 11,4 |
| 11,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34,9 | 38,0 | 50,4 | 0,0 | 50,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34,9 | 38,0 | 50,4 |
| 50,4 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,1 | 22,4 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 7,1 | 22,4 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 5,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 5,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 5,0 | 14,4 | 0,0 |
|
|
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 2,1 | 8,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები | 2,1 | 8,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 2,1 | 8,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
|
|
| ტელევიზორის შეძენა | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
|
|
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 1,2 | 3,2 | 3,0 |
| 3,0 |
|
|
| ასლგადამღების შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 0,5 |
|
|
| ავეჯის შეძენა | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
|
|
|
|
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
|
|
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,9 | 1,9 | 0,0 |
|
|
| sul | 01 02 | ხარაგაულის გამგეობა | 662,5 | 747,4 | 1 005,2 | 8,0 | 997,2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 93,0 | 99,0 | 102,0 |
| 102,0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 618,5 | 690,9 | 874,7 | 8,0 | 866,7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 459,2 | 506,4 | 650,4 | 0,0 | 650,4 |
|
|
| ხელფასი | 367,4 | 406,5 | 520,2 | 0,0 | 520,2 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 367,4 | 406,5 | 520,2 | 0,0 | 520,2 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 367,4 | 406,5 | 520,2 |
| 520,2 |
|
|
| სოციალური შენატანები | 91,8 | 99,9 | 130,2 |
| 130,2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 159,3 | 153,0 | 223,1 | 8,0 | 215,1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება | 20,6 | 27,7 | 27,5 |
| 27,5 |
|
|
| მივლინებები | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 9,1 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 9,1 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 57,9 | 57,8 | 83,1 | 0,0 | 83,1 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 19,0 | 2,9 | 9,8 |
| 9,8 |
|
|
| საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 3,8 | 2,6 | 5,5 |
| 5,5 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 1,8 | 7,8 | 8,0 |
| 8,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6,9 | 12,0 | 13,7 | 0,0 | 13,7 |
|
|
| ტელევიზორი | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
|
|
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 2,6 | 5,2 | 5,4 |
| 5,4 |
|
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0,0 | 1,5 | 2,9 |
| 2,9 |
|
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
|
|
|
|
| მობილური ტელეფონი | 1,1 | 2,0 | 0,2 |
| 0,2 |
|
|
| ტელეფონის აპარატი | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| 0,5 |
|
|
| გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 3,2 | 1,8 | 3,9 |
| 3,9 |
|
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,3 | 0,8 |
| 0,8 |
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი | 0,0 | 0,7 | 1,5 |
| 1,5 |
|
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,7 | 1,8 |
| 1,8 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 6,2 | 12,5 | 14,5 |
| 14,5 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 10,2 | 15,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 8,7 | 9,7 | 16,0 |
| 16,0 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 1,5 | 5,3 | 8,0 |
| 8,0 |
|
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0,0 | 1,7 | 0,8 |
| 0,8 |
|
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 10,0 | 1,9 | 3,5 |
| 3,5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 36,3 | 46,2 | 77,3 | 0,0 | 77,3 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 22,8 | 34,0 | 43,2 |
| 43,2 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 13,5 | 11,9 | 28,6 |
| 28,6 |
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0,0 | 0,3 | 5,5 |
| 5,5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35,4 | 12,2 | 18,1 | 0,0 | 18,1 |
|
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| 2,2 |
|
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
|
|
|
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 11,3 |
| 11,3 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 35,4 | 10,7 | 4,6 |
| 4,6 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მიმდინარე | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| სუციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
|
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 0,0 | 1,5 | 1,2 |
| 1,2 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,0 | 52,5 | 130,5 | 0,0 | 130,5 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 44,0 | 52,5 | 130,5 | 0,0 | 130,5 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 8,6 | 39,5 | 81,4 | 0,0 | 81,4 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 8,6 | 39,5 | 21,4 | 0,0 | 21,4 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 8,6 | 39,5 | 21,4 |
| 21,4 |
|
|
| სხვა შენობა ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 35,4 | 13,0 | 49,1 | 0,0 | 49,1 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 32,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 32,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 |
|
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 32,0 | 0,0 | 34,0 |
| 34,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები | 3,4 | 13,0 | 15,1 | 0,0 | 15,1 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 3,4 | 13,0 | 15,1 | 0,0 | 15,1 |
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 2,4 | 6,9 | 12,5 |
| 12,5 |
|
|
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| 2,6 |
|
|
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
|
|
|
|
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| ავეჯის შეძენა | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
|
|
|
|
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
|
|
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საშინაო | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
|
|
| სულ | 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 25,3 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 25,3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 25,3 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 25,3 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 25,3 |
| 25,3 |
| sul | 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 5,0 | 4,6 | 4,9 | 0,0 | 4,9 |
| 70112 |
| ხარჯები | 5,0 | 4,6 | 4,9 | 0,0 | 4,9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,0 | 4,6 | 4,9 | 0,0 | 4,9 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,0 | 4,6 | 4,9 | 0,0 | 4,9 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 5,0 | 4,6 | 4,9 |
| 4,9 |
| სულ | 01 05 | სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 10,9 | 10,0 | 10,4 | 0,0 | 10,4 |
| 70133 |
| ხარჯები | 10,9 | 10,0 | 10,4 | 0,0 | 10,4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,9 | 10,0 | 10,4 | 0,0 | 10,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,9 | 10,0 | 10,4 | 0,0 | 10,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 10,9 | 10,0 | 10,4 |
| 10,4 |
| სულ | 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10,0 |
| სულ | 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 0,0 | 10,5 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 7016 |
| ხარჯები | 0,0 | 10,5 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ხელფასი | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| სოციალური შენატანები | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,0 | 0,5 | 3,0 |
| 3,0 |
| სულ | 01 08 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება | 0,0 | 100,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0,0 | 100,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 100,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 |
|
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 100,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 |
|
|
| კაპიტალური | 0,0 | 100,0 | 610,0 |
| 610,0 |
| სულ | 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 302,6 | 140,5 | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20,0 | 21,0 | 30,0 |
| 30,0 |
| 7032 |
| ხარჯები | 120,5 | 135,2 | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 79,4 | 92,2 | 115,1 | 0,0 | 115,1 |
|
|
| ხელფასი | 63,5 | 73,8 | 92,1 | 0,0 | 92,1 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 63,5 | 73,8 | 92,1 | 0,0 | 92,1 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 63,5 | 73,8 | 92,1 |
| 92,1 |
|
|
| სოციალური შენატანები | 15,9 | 18,4 | 23,0 |
| 23,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 41,1 | 43,0 | 44,9 | 0,0 | 44,9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,2 | 11,9 | 11,5 |
| 11,5 |
|
|
| მივლინებები | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 0,5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20,6 | 9,0 | 15,1 | 0,0 | 15,1 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| 0,4 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 0,4 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 0,3 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
|
|
| მაცივარი | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
|
|
|
|
| მობილური ტელეფონი | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| 0,3 |
|
|
| გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
|
|
|
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საოფისე ავეჯი | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0,2 | 0,4 | 1,0 |
| 1,0 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,9 | 0,8 | 2,5 |
| 2,5 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 2,3 | 5,8 | 7,6 | 0,0 | 7,6 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1,0 | 2,4 | 3,0 |
| 3,0 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 0,8 | 3,4 | 4,0 |
| 4,0 |
|
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0,5 | 0,0 | 0,6 |
| 0,6 |
|
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,1 | 0,7 | 1,0 |
| 1,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0,0 | 4,9 | 2,8 |
| 2,8 |
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12,0 | 16,9 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 10,7 | 10,7 | 10,0 |
| 10,0 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 1,3 | 6,2 | 5,0 |
| 5,0 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 182,1 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 182,1 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 110,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 72,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კომპიუტერის შეძენა | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
|
|
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
|
|
| სულ | 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 71,1 | 42,3 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 26,8 | 42,3 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 26,8 | 42,3 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 16,6 | 26,0 | 34,8 | 0,0 | 34,8 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 4,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3,4 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 12,2 | 22,6 | 31,4 | 0,0 | 31,4 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 10,4 | 20,0 | 26,8 |
| 26,8 |
|
|
| წყლის ხარჯი | 1,8 | 2,6 | 4,6 |
| 4,6 |
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,2 | 16,3 | 25,2 | 0,0 | 25,2 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 8,4 | 16,3 | 25,2 |
| 25,2 |
|
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაწარმოებლური აქტივები | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები | 44,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სულ | 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 44,0 | 50,0 | 55,6 | 0,0 | 55,6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 6,0 |
| 702 |
| ხარჯები | 44,0 | 50,0 | 55,6 | 0,0 | 55,6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 32,8 | 36,1 | 39,3 | 0,0 | 39,3 |
|
|
| ხელფასი | 26,2 | 28,9 | 31,4 | 0,0 | 31,4 |
|
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 26,2 | 28,9 | 31,4 | 0,0 | 31,4 |
|
|
| თანამდებობრივი სარგო | 26,2 | 28,9 | 31,4 |
| 31,4 |
|
|
| სოციალური შენატანები | 6,6 | 7,2 | 7,9 |
| 7,9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,0 | 13,9 | 16,3 | 0,0 | 16,3 |
|
|
| მივლინებები | 2,2 | 4,3 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 2,2 | 4,3 | 3,8 |
| 3,8 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6,8 | 3,9 | 7,4 | 0,0 | 7,4 |
|
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1,1 | 0,3 | 1,0 |
| 1,0 |
|
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
| 0,4 |
|
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0,3 | 0,3 | 1,0 |
| 1,0 |
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 1,3 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
|
|
| მაცივარი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 1,2 | 0,1 |
| 0,1 |
|
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| 0,3 |
|
|
| მობილური ტელეფონი | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 0,5 |
|
|
| გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 0,7 |
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| 1,2 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| 1,2 |
|
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3,9 | 0,0 | 1,0 |
| 1,0 |
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 5,7 | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0,0 | 1,0 | 1,6 |
| 1,6 |
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0,0 | 4,7 | 3,5 |
| 3,5 |
|
|
| სუციალური უზრუნველყოფა | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სასაქონლო ფორმით | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სულ | 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1 341,5 | 1 599,2 | 2 256,1 | 1 619,3 | 636,8 |
| 704 |
| ხარჯები | 766,1 | 957,9 | 1 132,0 | 804,4 | 327,6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 708,3 | 631,3 | 630,0 | 574,4 | 55,6 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 13,9 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 688,3 | 631,3 | 616,1 | 574,4 | 41,7 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 688,3 | 631,3 | 616,1 | 574,4 | 41,7 |
|
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 228,3 | 272,0 | 0,0 | 272,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 57,8 | 98,3 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 57,8 | 98,3 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 57,8 | 98,3 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
| 704 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 575,4 | 641,3 | 1 124,1 | 814,9 | 309,2 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 565,4 | 641,3 | 1 124,1 | 814,9 | 309,2 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 358,4 | 556,5 | 932,1 | 663,4 | 268,7 |
|
|
| საგზაო მაგისტრალები | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ქუჩები | 79,8 | 0,0 | 228,0 | 218,0 | 10,0 |
|
|
| ქუჩების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი | 79,8 | 0,0 | 228,0 | 218,0 | 10,0 |
|
|
| ხიდები | 16,8 | 316,4 | 277,4 | 276,7 | 0,7 |
|
|
| ხიდების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი | 16,8 | 316,4 | 277,4 | 276,7 | 0,7 |
|
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზები | 0,0 | 144,6 | 41,8 | 41,8 | 0,0 |
|
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 41,8 | 0,0 |
|
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 144,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა შენობა ნაგებობები | 0,0 | 95,5 | 258,0 | 0,0 | 258,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები | 0,0 | 95,5 | 258,0 | 0,0 | 258,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 95,5 | 258,0 | 0,0 | 258,0 |
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 207,0 | 84,8 | 192,0 | 151,5 | 40,5 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 184,5 | 74,9 | 152,0 | 151,5 | 0,5 |
|
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 108,5 | 17,4 | 152,0 | 151,5 | 0,5 |
|
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 108,5 | 17,4 | 152,0 | 151,5 | 0,5 |
|
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 76,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 76,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები | 22,5 | 9,9 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 22,5 | 9,9 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 22,5 | 9,9 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|
|
| არაწარმოებლური აქტივები | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მიწა | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მიწის შეძენა | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სულ | 05 01 | მინერალური სასუქისა და სიმინდის ტრანსპორტირების ხარჯები | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70421 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
|
|
| sul | 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 247,4 | 310,5 | 446,2 | 424,1 | 22,1 |
| 70451 |
| ხარჯები | 247,4 | 310,5 | 446,2 | 424,1 | 22,1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 247,4 | 310,5 | 446,2 | 424,1 | 22,1 |
|
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 13,9 |
| 13,9 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 247,4 | 310,5 | 432,3 | 424,1 | 8,2 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 247,4 | 310,5 | 432,3 | 424,1 | 8,2 |
| სულ | 05 03 | სანიაღვრე არხების, საკანალიზაციო სისტემების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა | 21,9 | 18,4 | 4,1 | 3,1 | 1,0 |
| 7052 |
| ხარჯები | 21,9 | 18,4 | 4,1 | 3,1 | 1,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 21,9 | 18,4 | 4,1 | 3,1 | 1,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,9 | 18,4 | 4,1 | 3,1 | 1,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 21,9 | 18,4 | 4,1 | 3,1 | 1,0 |
| sul | 05 04 | ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება | 86,7 | 327,3 | 277,8 | 277,1 | 0,7 |
| 70451 |
| ხარჯები | 69,9 | 10,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 34,9 | 10,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34,9 | 10,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34,9 | 10,9 | 0,4 | 0,4 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,8 | 316,4 | 277,4 | 276,7 | 0,7 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 16,8 | 316,4 | 277,4 | 276,7 | 0,7 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 16,8 | 316,4 | 277,4 | 276,7 | 0,7 |
|
|
| ხიდები | 16,8 | 316,4 | 277,4 | 276,7 | 0,7 |
|
|
| ხიდების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი | 16,8 | 316,4 | 277,4 | 276,7 | 0,7 |
| სულ | 05 05 | ტრაქტორების, ავტობუსების, მიკროავტობუსების, გრეიდერის, სოფლის ტექნიკის შეძენა | 108,5 | 17,4 | 152,0 | 151,5 | 0,5 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 108,5 | 17,4 | 152,0 | 151,5 | 0,5 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 108,5 | 17,4 | 152,0 | 151,5 | 0,5 |
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 108,5 | 17,4 | 152,0 | 151,5 | 0,5 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 108,5 | 17,4 | 152,0 | 151,5 | 0,5 |
|
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 108,5 | 17,4 | 152,0 | 151,5 | 0,5 |
|
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 108,5 | 17,4 | 152,0 | 151,5 | 0,5 |
| სულ | 05 06 | დაბის შიდა გზების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საგზაო მაგისტრალები | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 261,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სულ | 05 07 | სოფლის პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება (მ.შ.სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა,წისქვილების სეკეთება,ღავშეყრის ადგილებისა და აბანოს კეთილმოწყობა, ქსეროქსების შეძენა, პოლიციის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და ეზოს კეთილმოწყობა) | 72,4 | 124,1 | 276,0 | 194,0 | 82,0 |
| 7049 |
| ხარჯები | 72,4 | 124,1 | 99,1 | 67,1 | 32,0 |
|
|
| ხელფასი | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 72,4 | 124,1 | 99,1 | 67,1 | 32,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72,4 | 124,1 | 99,1 | 67,1 | 32,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 72,4 | 124,1 | 99,1 | 67,1 | 32,0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 176,9 | 126,9 | 50,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 176,9 | 126,9 | 50,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 176,9 | 126,9 | 50,0 |
|
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 126,9 | 126,9 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 126,9 | 126,9 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 50,0 |
| სულ | 05 08 | ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა (საყრდენი კედლები) | 79,8 | 0,0 | 228,0 | 218,0 | 10,0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 79,8 | 0,0 | 228,0 | 218,0 | 10,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 79,8 | 0,0 | 228,0 | 218,0 | 10,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 79,8 | 0,0 | 228,0 | 218,0 | 10,0 |
|
|
| ქუჩები | 79,8 | 0,0 | 228,0 | 218,0 | 10,0 |
|
|
| ქუჩების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი | 79,8 | 0,0 | 228,0 | 218,0 | 10,0 |
| სულ | 05 09 | პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 52,4 | 163,7 | 269,0 | 0,0 | 269,0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 52,4 | 68,2 | 61,0 | 0,0 | 61,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 52,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 68,2 | 61,0 |
| 61,0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 95,5 | 208,0 | 0,0 | 208,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 95,5 | 208,0 | 0,0 | 208,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 95,5 | 208,0 | 0,0 | 208,0 |
|
|
| სხვა შენობა ნაგებობები | 0,0 | 95,5 | 208,0 | 0,0 | 208,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები | 0,0 | 95,5 | 208,0 | 0,0 | 208,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 95,5 | 208,0 |
| 208,0 |
| სულ | 05 10 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 11,0 | 13,4 | 8,8 | 8,8 | 0,0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 11,0 | 13,4 | 8,8 | 8,8 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 11,0 | 13,4 | 8,8 | 8,8 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11,0 | 13,4 | 8,8 | 8,8 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 11,0 | 13,4 | 8,8 | 8,8 |
|
| სულ | 05 11 | დასუფთავების ღონისძიებები | 79,0 | 96,4 | 133,0 | 0,0 | 133,0 |
| 7051 |
| ხარჯები | 79,0 | 96,4 | 133,0 | 0,0 | 133,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 79,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 96,4 | 133,0 |
| 133,0 |
| სულ | 05 12 | ნაგვის გამტანი მანქანის, ასანიზაციის მანქანისა და სანაგვე ურნების შეძენა | 98,5 | 34,9 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 98,5 | 34,9 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 98,5 | 34,9 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 98,5 | 34,9 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 76,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 76,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 76,0 | 25,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები | 22,5 | 9,9 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 22,5 | 9,9 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 22,5 | 9,9 | 40,0 |
| 40,0 |
| სულ | 05 13 | ნაგავსაყრელის მოწყობისა და შეკეთების ღონისძიებები | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაწარმოებლური აქტივები | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მიწა | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მიწის შეძენა | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სულ | 05 14 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 0,5 |
| სულ | 05 15 | მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია | 22,8 | 98,3 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
| 7061 |
| ხარჯები | 22,8 | 98,3 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 22,8 | 98,3 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 22,8 | 98,3 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 22,8 | 98,3 | 230,0 | 230,0 |
|
| სულ | 05 16 | წყლის სისიტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7063 |
| ხარჯები | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სულ | 05 17 | სოფლის პროგრამით წყლის მილების შეძენა და წყალსადენების რეაბილიტაცია | 134,0 | 153,0 | 70,9 | 70,9 | 0,0 |
| 7063 |
| ხარჯები | 134,0 | 153,0 | 70,9 | 70,9 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 134,0 | 153,0 | 70,9 | 70,9 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 134,0 | 153,0 | 70,9 | 70,9 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 134,0 | 153,0 | 70,9 | 70,9 |
|
| სულ | 05 20 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 23,0 | 240,8 | 119,8 | 41,8 | 78,0 |
| 7064 |
| ხარჯები | 23,0 | 63,7 | 78,0 | 0,0 | 78,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 16,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 63,7 | 78,0 |
| 78,0 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 177,1 | 41,8 | 41,8 | 0,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 177,1 | 41,8 | 41,8 | 0,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 144,6 | 41,8 | 41,8 | 0,0 |
|
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზები | 0,0 | 144,6 | 41,8 | 41,8 | 0,0 |
|
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 41,8 |
|
|
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 144,6 | 0,0 |
|
|
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0,0 | 32,5 | 0,0 |
|
|
| სულ | 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 336,8 | 342,1 | 402,0 | 27,6 | 374,4 |
| 709 |
| ხარჯები | 336,8 | 342,1 | 374,4 | 0,0 | 374,4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 319,5 | 331,2 | 374,4 | 0,0 | 374,4 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 12,9 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 709 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 | 0,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 | 0,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 | 0,0 |
| სულ | 06 01 | ბაგა-ბაღები | 228,0 | 231,2 | 287,6 | 27,6 | 260,0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 228,0 | 231,2 | 260,0 | 0,0 | 260,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 225,0 | 231,2 | 260,0 |
| 260,0 |
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 | 0,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 | 0,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 |
|
| სულ | 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 71,3 | 70,9 | 65,0 | 0,0 | 65,0 |
| 70923 |
| ხარჯები | 71,3 | 70,9 | 65,0 | 0,0 | 65,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 57,0 | 60,0 | 65,0 |
| 65,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 12,9 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 12,9 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 12,9 | 10,8 | 0,0 |
|
|
| სულ | 06 03 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 37,5 | 40,0 | 49,4 | 0,0 | 49,4 |
| 7098 |
| ხარჯები | 37,5 | 40,0 | 49,4 | 0,0 | 49,4 |
|
|
| სუბსიდიები | 37,5 | 40,0 | 49,4 |
| 49,4 |
| სულ | 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 1 062,9 | 1 038,6 | 1 380,1 | 546,6 | 833,5 |
| 708 |
| ხარჯები | 462,9 | 512,4 | 527,5 | 0,0 | 527,5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 83,2 | 41,1 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|
|
| მივლინებები | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 82,1 | 39,6 | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 82,1 | 39,6 | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
|
|
| სუბსიდიები | 379,7 | 471,3 | 517,5 | 0,0 | 517,5 |
| 708 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 600,0 | 526,2 | 852,6 | 546,6 | 306,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 600,0 | 526,2 | 852,6 | 546,6 | 306,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 600,0 | 519,8 | 852,1 | 546,1 | 306,0 |
|
|
| სხვა შენობა ნაგებობები | 600,0 | 519,8 | 725,2 | 419,2 | 306,0 |
|
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 600,0 | 519,8 | 725,2 | 419,2 | 306,0 |
|
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა | 600,0 | 519,8 | 725,2 | 419,2 | 306,0 |
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 6,4 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები | 0,0 | 6,4 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0,0 | 6,4 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სულ | 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|
|
| მივლინებები | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
|
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,2 | 0,3 | 0,7 |
| 0,7 |
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 0,3 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2,3 | 3,5 | 4,0 |
| 4,0 |
| სულ | 07 02 | სპორტული სკოლა | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 70,0 | 70,0 | 80,0 |
| 80,0 |
| სულ | 07 03 | სპორტული კომპლეაქსის მშენებლობა | 600,0 | 519,8 | 616,1 | 416,1 | 200,0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 600,0 | 519,8 | 616,1 | 416,1 | 200,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 600,0 | 519,8 | 616,1 | 416,1 | 200,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 600,0 | 519,8 | 616,1 | 416,1 | 200,0 |
|
|
| სხვა შენობა ნაგებობები | 600,0 | 519,8 | 616,1 | 416,1 | 200,0 |
|
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 600,0 | 519,8 | 616,1 | 416,1 | 200,0 |
|
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა | 600,0 | 519,8 | 616,1 | 416,1 | 200,0 |
| სულ | 07 04 | საფეხბურთო კლუბი ,,ჩხერიმელა - 2009" -ის დაფინანსება | 56,0 | 88,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 56,0 | 88,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 56,0 | 88,0 | 85,0 |
| 85,0 |
| სულ | 07 05 | სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა მშენებლობა | 13,9 | 18,1 | 109,1 | 3,1 | 106,0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 13,9 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13,9 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13,9 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 13,9 | 18,1 | 0,0 |
|
|
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 109,1 | 3,1 | 106,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 109,1 | 3,1 | 106,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 109,1 | 3,1 | 106,0 |
|
|
| სხვა შენობა ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 109,1 | 3,1 | 106,0 |
| სულ | 07 06 | სამუსიკო სკოლა | 43,0 | 68,0 | 65,0 | 0,0 | 65,0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 43,0 | 68,0 | 65,0 | 0,0 | 65,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 43,0 | 68,0 | 65,0 |
| 65,0 |
| სულ | 07 07 | ხალხური შემოქმედების სახლი | 11,0 | 16,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 |
| 7082 |
| ხარჯები | 11,0 | 16,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 |
|
|
| სუბსიდიები | 11,0 | 16,0 | 21,2 |
| 21,2 |
| სულ | 07 08 | კულტურის ცენტრი | 91,7 | 103,9 | 224,3 | 120,0 | 104,3 |
| 7082 |
| ხარჯები | 91,7 | 103,9 | 104,3 | 0,0 | 104,3 |
|
|
| სუბსიდიები | 91,7 | 103,9 | 104,3 |
| 104,3 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 |
|
| სულ | 07 09 | ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 72,0 | 50,4 | 67,0 | 0,0 | 67,0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 72,0 | 50,4 | 67,0 | 0,0 | 67,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 72,0 | 50,4 | 67,0 |
| 67,0 |
| სულ | 07 10 | ისტორიული მუზეუმი | 26,0 | 35,0 | 49,0 | 0,0 | 49,0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 26,0 | 35,0 | 49,0 | 0,0 | 49,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 26,0 | 35,0 | 49,0 |
| 49,0 |
| სულ | 07 11 | სოფლის პროგრამით კულტურის სახლების,კლუბების, შინმოუსვლელთა მემორიალების მოწყობა,შეკეთება და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 34,7 | 14,3 | 7,4 | 7,4 | 0,0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 34,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 34,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34,7 | 14,3 | 0,0 |
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 0,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 0,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 6,9 |
|
|
|
| ავეჯის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
|
| სულ | 07 12 | ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 28,3 | 36,4 | 36,0 | 0,0 | 36,0 |
| 7083 |
| ხარჯები | 28,3 | 30,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 28,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 30,0 | 36,0 |
| 36,0 |
| 7083 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
|
|
| სულ | 07 13 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 7084 |
| ხარჯები | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,9 | 0,0 | 1,0 |
| 1,0 |
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0,0 | 1,2 | 1,5 |
| 1,5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,9 | 3,7 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
|
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2,9 | 3,7 | 2,5 |
| 2,5 |
| სულ | 07 14 | საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფონდი | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 7084 |
| ხარჯები | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10,0 |
| სულ | 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 209,1 | 249,6 | 455,6 | 126,7 | 328,9 |
| 707-710 |
| ხარჯები | 209,1 | 248,8 | 428,9 | 100,0 | 328,9 |
|
|
| სუციალური უზრუნველყოფა | 209,1 | 248,8 | 428,9 | 100,0 | 328,9 |
|
|
| სოციალური დაზღვევა | 209,1 | 248,8 | 428,9 | 100,0 | 328,9 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 115,2 | 148,8 | 309,8 | 100,0 | 209,8 |
|
|
| სასაქონლო ფორმით | 93,9 | 100,0 | 119,1 | 0,0 | 119,1 |
| 707-710 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,8 | 26,7 | 26,7 | 0,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,8 | 26,7 | 26,7 | 0,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 0,8 | 26,7 | 26,7 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,8 | 26,7 | 26,7 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,8 | 26,7 | 26,7 | 0,0 |
| სულ | 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 48,4 | 52,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 7074 |
| ხარჯები | 48,4 | 52,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
|
|
| სუციალური უზრუნველყოფა | 48,4 | 52,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
|
|
| სოციალური დაზღვევა | 48,4 | 52,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
|
|
| სასაქონლო ფორმით | 48,4 | 52,0 | 60,0 |
| 60,0 |
| სულ | 08 02 | სოფლის ამბულატორიების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება | 0,0 | 0,8 | 26,7 | 26,7 | 0,0 |
| 7076 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,8 | 26,7 | 26,7 | 0,0 |
|
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,8 | 26,7 | 26,7 | 0,0 |
|
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 0,8 | 26,7 | 26,7 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,8 | 26,7 | 26,7 | 0,0 |
|
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,8 | 26,7 | 26,7 |
|
| სულ | 08 03 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 45,5 | 48,0 | 50,6 | 0,0 | 50,6 |
| 7107 |
| ხარჯები | 45,5 | 48,0 | 50,6 | 0,0 | 50,6 |
|
|
| სუციალური უზრუნველყოფა | 45,5 | 48,0 | 50,6 | 0,0 | 50,6 |
|
|
| სოციალური დაზღვევა | 45,5 | 48,0 | 50,6 | 0,0 | 50,6 |
|
|
| სასაქონლო ფორმით | 45,5 | 48,0 | 50,6 |
| 50,6 |
| სულ | 08 04 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და ერთჯერადი დახმარების ხარჯები | 104,0 | 137,7 | 271,8 | 100,0 | 171,8 |
| 71011 |
| ხარჯები | 104,0 | 137,7 | 271,8 | 100,0 | 171,8 |
|
|
| სუციალური უზრუნველყოფა | 104,0 | 137,7 | 271,8 | 100,0 | 171,8 |
|
|
| სოციალური დაზღვევა | 104,0 | 137,7 | 271,8 | 100,0 | 171,8 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 104,0 | 137,7 | 271,8 | 100,0 | 171,8 |
| სულ | 08 06 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 7104 |
| ხარჯები | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|
|
| სუციალური უზრუნველყოფა | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|
|
| სოციალური დაზღვევა | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 4,2 | 4,7 | 5,0 |
| 5,0 |
| სულ | 08 07 | ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები | 4,5 | 2,7 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 4,5 | 2,7 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|
|
| სუციალური უზრუნველყოფა | 4,5 | 2,7 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|
|
| სოციალური დაზღვევა | 4,5 | 2,7 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 4,5 | 2,7 | 3,0 |
| 3,0 |
| სულ | 08 08 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრის საფლავის მოწყობა, სამამულო ომის მონაწილეთა დასაჩუქრება, ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა დახმარება,სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულის ოჯახის დახმარება, სტუდენტის დახმარება. უნარშეზღუდული ბავშვების დასაჩუქრება | 0,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 |
| 7109 |
| ხარჯები | 0,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 |
|
|
| სუციალური უზრუნველყოფა | 0,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 |
|
|
| სოციალური დაზღვევა | 0,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,5 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სულ | 08 09 | სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხარჯები | 2,0 | 3,7 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 2,0 | 3,7 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|
|
| სუციალური უზრუნველყოფა | 2,0 | 3,7 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|
|
| სოციალური დაზღვევა | 2,0 | 3,7 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|
|
| ფულადი ფორმით | 2,0 | 3,7 | 30,0 |
| 30,0 |
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №19 – ვებგვერდი, 18.05.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 4 ივნისის დადგენილება №23 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ივლისის დადგენილება №26 – ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
დანართი №4
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 გეგმა | მ . შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ . შ . საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 937,6 | 1 165,8 | 1 987,7 | 16,0 | 1 971,7 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 916,7 | 1 035,3 | 1 964,3 | 16,0 | 1 948,3 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 911,7 | 1 030,7 | 1 324,1 | 16,0 | 1 308,1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 5,0 | 4,6 | 640,2 | 0,0 | 640,2 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 10,9 | 10,0 | 10,4 | 0,0 | 10,4 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 10,9 | 10,0 | 10,4 | 0,0 | 10,4 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0,0 | 110,5 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 702 | თავდაცვა | 44,0 | 50,0 | 55,6 | 0,0 | 55,6 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 373,7 | 182,8 | 220,0 | 0,0 | 220,0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 71,1 | 42,3 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 302,6 | 140,5 | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 856,6 | 780,0 | 1 380,0 | 1 264,7 | 115,3 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 784,2 | 655,2 | 1 104,0 | 1 070,7 | 33,3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 784,2 | 655,2 | 1 104,0 | 1 070,7 | 33,3 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 72,4 | 124,1 | 276,0 | 194,0 | 82,0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 209,4 | 149,7 | 177,1 | 3,1 | 174,0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 187,5 | 131,3 | 173,0 | 0,0 | 173,0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 21,9 | 18,4 | 4,1 | 3,1 | 1,0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 275,5 | 669,5 | 699,0 | 351,5 | 347,5 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 22,8 | 98,3 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 166,0 | 153,0 | 70,9 | 70,9 | 0,0 |
| 7064 | გარე განათება | 23,0 | 240,8 | 119,8 | 41,8 | 78,0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 63,7 | 177,4 | 278,3 | 8,8 | 269,5 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 48,4 | 52,8 | 86,7 | 26,7 | 60,0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 48,4 | 52,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,8 | 26,7 | 26,7 | 0,0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1 062,9 | 1 038,6 | 1 380,1 | 546,6 | 833,5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 742,4 | 699,7 | 895,2 | 419,2 | 476,0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 278,4 | 287,6 | 433,9 | 127,4 | 306,5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 28,3 | 36,4 | 36,0 | 0,0 | 36,0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 13,8 |
| 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 709 | განათლება | 336,8 | 342,1 | 402,0 | 27,6 | 374,4 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 228,0 | 231,2 | 287,6 | 27,6 | 260,0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 71,3 | 70,9 | 65,0 | 0,0 | 65,0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 71,3 | 70,9 | 65,0 |
| 65,0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 37,5 | 40,0 | 49,4 | 0,0 | 49,4 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 160,7 | 196,8 | 368,9 | 100,0 | 268,9 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 104,0 | 137,7 | 271,8 | 100,0 | 171,8 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 104,0 | 137,7 | 271,8 | 100,0 | 171,8 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 47,5 | 51,7 | 80,6 | 0,0 | 80,6 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 5,0 | 2,7 | 11,5 | 0,0 | 11,5 |
|
| სულ | 4 305,6 | 4 628,1 | 6 757,1 | 2 336,2 | 4 420,9 |
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №19 – ვებგვერდი, 18.05.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 4 ივნისის დადგენილება №23 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ივლისის დადგენილება №26 – ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
+
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №41
2011 წლის 5 დეკემბერი
დაბა ხარაგაული
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში 6330.3 ათასი ლარი (დანართი №2).
მუხლი 1. დამტკიცდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში 6357.7 ათასი ლარი (დანართი №2).🔗
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 დეკემბრის დადგენილება №35 – ვებგვერდი, 06.12.2012წ.
მუხლი 2. გადასახადები 110.0 ათასი ლარი:🔗
1. ქონების გადასახადი 110.0 ათასი ლარი:
ა) საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 85.0 ათასი ლარი;
ბ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 25.0 ათასი ლარი.
მუხლი 3. გრანტები 5933.5 ათასი ლარი.🔗
1. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5933.5 ათასი ლარი:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 3557.2 ათასი ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 130.0 ათასი ლარი;
გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2246.3 ათასი ლარი.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
მუხლი 4. სხვა შემოსავლები 279 .9 ათასი ლარი:🔗
მუხლი 4. სხვა შემოსავლები 307.3 ათასი ლარი:🔗
1. შემოსავლები საკუთრებიდან 65.6 ათასი ლარი:
ა) პროცენტები 13.7 ათასი ლარი.
ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 51.9 ათასი ლარი.
2. ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 3.0 ათასი ლარი:
ა) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 3.0
ათასი ლარი.
3. ჯარიმები, სანქციები და საურავები 197 .5 ათასი ლარი.
3. ჯარიმები, სანქციები და საურავები 224.9 ათასი ლარი.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 დეკემბრის დადგენილება №35 – ვებგვერდი, 06.12.2012წ.
მუხლი 5. არაფინანსური აქტივების კლება 6.9 ათასი ლარი:🔗
ა) ძირითადი აქტივები 6.9 ათასი ლარი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
მუხლი 6. განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი🔗
ხარჯების ნაწილში 6757.1 ათასი ლარით (დანართი №3; 4)
ხარჯების ნაწილში 6784.5 ათასი ლარით (დანართი №3; 4)
1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1987.7 ათასი ლარი.
ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1324.1 ათასი ლარი;
ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 640. 2 ათასი ლარი;
ბ.ა) სარეზერვო ფონდი 25.3 ათასი ლარი;
გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 10. 4 ათასი ლარი;
დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 3.0 ათასი ლარი
ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 10.0 ათასი ლარი.
2. თავდაცვა 55.6 ათასი ლარი.
3. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 220.0 ათასი ლარი.
ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 60.0 ათასი ლარი;
ბ) ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 160.0 ათასი ლარი;
4. გარემოს დაცვა 177 .1 ათასი ლარი
ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 173 .0 ათასი ლარი;
ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 4.1 ათასი ლარი.
5. საბინაო კომუნალური მეურნეობა 699.0 ათასი ლარი.
5. საბინაო კომუნალური მეურნეობა 725.6 ათასი ლარი.
ა) გარე განათება 119 .8 ათასი ლარი;
ა) გარე განათება 120.4 ათასი ლარი;
ბ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 278.3 ათასი ლარი;
გ) წყალმომარაგება – 70.9 ათასი ლარი;
გ) წყალმომარაგება – 96.9 ათასი ლარი;
დ) ბინათმშენებლობა 230,0 ათასი ლარი.
6. ჯანმრთელობის დაცვა 86 .7 ათასი ლარი.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 60.0 ათასი ლარი;
ბ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ხარჯი – 26 ,7 ათასი ლარი.
7. დასვენება, კულტურა და რელიგია 1380.1 ათასი ლარი.
7. დასვენება, კულტურა და რელიგია 1380.4 ათასი ლარი.
ა) მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 895.2 ათასი ლარი
ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 433.9 ათასი ლარი;
ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 434.2 ათასი ლარი;
გ) ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 36.0 ათასი ლარი;
დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 15.0 ათასი ლარი.
8. განათლება 402.0 ათასი ლარი.
8. განათლება 402.4 ათასი ლარი.
ა) სკოლამდელი აღზრდა 287.6 ათასი ლარი;
ა) სკოლამდელი აღზრდა 287.8 ათასი ლარი;
ბ) ზოგადი განათლება 65.0 ათასი ლარი;
გ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 49 .4 ათასი ლარი.
გ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 49 .6 ათასი ლარი.
9. სოციალური დაცვა 368.9 ათასი ლარი.
9. სოციალური დაცვა 395.9 ათასი ლარი.
ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 271.8 ათასი ლარი;
ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 298.8 ათასი ლარი;
ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 5.0 ათასი ლარი;
გ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 80.6 ათასი ლარი;
დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1 1.5 ათასი ლარი.
10. ეკონომიკური საქმიანობა ხარჯი – 1380.0 ათასი ლარი.
10. ეკონომიკური საქმიანობა ხარჯი – 1353.1 ათასი ლარი.
ა) საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები ხარჯი – 1104.0 ათასი ლარი.
ა) საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები ხარჯი – 1102.8 ათასი ლარი.
ბ ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში ხარჯი – 276 .0 ათასი ლარი.
ბ ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში ხარჯი – 250.3 ათასი ლარი.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №19 – ვებგვერდი, 18.05.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 4 ივნისის დადგენილება №23 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ივლისის დადგენილება №26 – ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 დეკემბრის დადგენილება №35 – ვებგვერდი, 06.12.2012წ.
მუხლი 7. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.🔗
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. მაჭავარიანი
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №19 – ვებგვერდი, 18.05.2012წ.
7. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 4 ივნისის დადგენილება №23 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ.
8. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
9. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ივლისის დადგენილება №26 – ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
10. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
11. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
12. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
13. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
14. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 დეკემბრის დადგენილება №35 – ვებგვერდი, 06.12.2012წ.
დანართი №1
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 გეგმა
მ . შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ . შ . საკუთარი სახსრები
შემოსავლები
4 517,8
4 538,2
6 323,4
6 350,8
2 246,3
4 077,1
4 104,5
გადასახადები
483,1
257,0
110,0
0,0
110,0
გრანტები
3 809,7
3 881,3
5 933,5
2 246,3
3 687,2
სხვა შემოსავლები
225,0
399,9
279,9
307,3
0,0
279,9
307,3
ხარჯები
2 852,7
3 379,6
4 592,1
4 631,2
920,4
932,3
3 671,7
3 698,9
შრომის ანაზღაურება
706,1
787,2
953,7
0,0
953,7
საქონელი და მომსახურება
1 165,4
1 072,1
1 204,4
1 216,3
590,4
602,3
614,0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
699,2
1 030,8
1 163,9
1 164,1
0,0
1 163,9
1 164,1
გრანტები
0,0
130,0
610,0
610,0
სოციალური უზრუნველყოფა
211,3
250,3
430,1
457,1
100,0
330,1
357,1
სხვა ხარჯები
70,7
109,2
230,0
230,0
0,0
საოპერაციო სალდო
1 665,1
1 158,6
1 731,3
1 719,6
1 325,9
1 314,0
405,4
405,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 442,7
1 218,2
2 158,1
2 146,4
1 415,8
1 403,9
742,3
742,5
ზრდა
1 452,9
1 248,5
2 165,0
2 153,3
1 415,8
1 403,9
749,2
749,4
კლება
10,2
30,3
6,9
0,0
6,9
მთლიანი სალდო
222,4
-59,6
-426,8
-89,9
-336,9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
222,4
-63,6
-426,8
-89,9
-336,9
ზრდა
388,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
388,8
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
166,4
63,6
426,8
89,9
336,9
ვალუტა და დეპოზიტები
166,4
63,6
426,8
89,9
336,9
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
-4,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
4,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის
ნაშთის ცვლილება
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №19 – ვებგვერდი, 18.05.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 4 ივნისის დადგენილება №23 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ივლისის დადგენილება №26 – ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 დეკემბრის დადგენილება №35 – ვებგვერდი, 06.12.2012წ.
დანართი №2
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები
დასახელება
კოდი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 გეგმა
მ . შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ . შ . საკუთარი სახსრები
შემოსულობები
4 528,0
4 568,5
6 330,3
6 357,7
2 246,3
4 084,0
4 111,4
შემოსავლები
1
4 517,8
4 538,2
6 323,4
6 350,8
2 246,3
4 077,1
4 104,5
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10,2
30,3
6,9
0,0
6,9
შემოსავლები
1
4 517,8
4 538,2
6 323,4
6 350,8
2 246,3
4 077,1
4 104,5
გადასახადები
11
483,1
257,0
110,0
0,0
110,0
ქონების გადასახადი
113
483,1
257,0
110,0
0,0
110,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
57,4
93,8
85,0
85,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
425,7
163,2
25,0
0,0
25,0
იურიდიულ პირებიდან
1E+06
425,7
163,2
25,0
25,0
გრანტები
13
3 809,7
3 881,3
5 933,5
2 246,3
3 687,2
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
3 809,7
3 881,3
5 933,5
2 246,3
3 687,2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
2 244,7
2 565,6
3 687,2
0,0
3 687,2
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 148,2
2 460,9
3 557,2
3 557,2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
96,5
104,7
130,0
130,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1 565,0
1 315,7
2 246,3
2 246,3
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
600,0
400,0
1 060,0
1 060,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
655,2
655,7
790,3
790,3
მგფ-ს თანადაფინანსება
261,8
260,0
0,0
საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
16,0
16,0
0,0
სხვა პროექტები
48,0
0,0
380,0
380,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი(პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი)
48,0
0,0
380,0
380,0
სხვა შემოსავლები
14
225,0
399,9
279,9
307,3
0,0
279,9
307,3
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
64,2
122,4
65,6
0,0
65,6
პროცენტები
1411
0,0
10,8
13,7
13,7
რენტა
1415
64,2
111,6
51,9
0,0
51,9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
64,2
111,6
51,9
51,9
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
10,9
6,1
16,8
0,0
16,8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
10,9
6,1
16,8
0,0
16,8
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
4,0
0,3
13,8
13,8
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
4,5
5,8
3,0
3,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
2,4
0,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
149,9
254,4
197,5
224,9
197,5
224,9
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10,2
30,3
6,9
0,0
6,9
ძირითადი აქტივები
311
10,2
30,3
6,9
6,9
საშინაო
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №19 – ვებგვერდი, 18.05.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 4 ივნისის დადგენილება №23 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ივლისის დადგენილება №26 – ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 დეკემბრის დადგენილება №35 – ვებგვერდი, 06.12.2012წ.
დანართი №3
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახდელები
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 გეგმა
მ . შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ . შ . საკუთარი სახსრები
სულ
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
4 305,6
4 632,1
6 757,1
6 784,5
2 336,2
4 420,9
4 448,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136,0
145,0
157,0
0,0
157,0
ხარჯები
2 852,7
3 379,6
4 592,1
4 631,2
920,4
932,3
3 671,7
3 698,9
შრომის ანაზღაურება
706,1
787,2
953,7
0,0
953,7
ხელფასი
564,9
631,2
762,7
0,0
762,7
ხელფასები ფულადი ფორმით
564,9
631,2
762,7
0,0
762,7
თანამდებობრივი სარგო
564,9
631,2
762,7
0,0
762,7
სოციალური შენატანები
141,2
156,0
191,0
0,0
191,0
საქონელი და მომსახურება
1 165,4
1 072,1
1 204,4
1 216,3
590,4
602,3
614,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება
43,0
60,8
61,0
0,0
61,0
მივლინებები
14,4
17,4
17,1
18,4
0,0
17,1
18,4
მივლინება ქვეყნის შიგნით
14,4
17,4
17,1
18,4
0,0
17,1
18,4
ოფისის ხარჯები
146,5
125,1
180,1
178,8
0,0
180,1
178,8
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
27,4
4,2
13,7
12,4
0,0
13,7
12,4
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
5,2
3,3
7,8
0,0
7,8
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
2,1
19,4
21,3
0,0
21,3
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
12,4
17,6
21,7
0,0
21,7
ტელევიზორი
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
მაცივარი
0,4
0,6
0,0
0,0
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
2,6
7,2
7,5
0,0
7,5
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0,0
2,1
4,2
0,0
4,2
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0,0
0,5
0,3
0,0
0,3
მობილური ტელეფონი
1,5
3,9
2,5
0,0
2,5
ტელეფონის აპარატი
0,0
0,2
1,0
0,0
1,0
გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
3,2
2,2
4,6
0,0
4,6
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
4,7
0,3
1,6
0,0
1,6
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
17,0
0,2
0,0
0,0
0,0
საოფისე ავეჯი
17,0
0,2
0,0
0,0
0,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
1,3
2,7
0,0
2,7
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0,2
0,4
1,0
0,0
1,0
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,8
3,8
0,0
3,8
კავშირგაბმულობის ხარჯი
19,1
24,5
28,7
0,0
28,7
კომუნალური ხარჯი
44,6
47,9
69,2
0,0
69,2
ელექტროენერგიის ხარჯი
40,0
36,6
52,0
0,0
52,0
წყლის ხარჯი
4,1
11,3
16,6
0,0
16,6
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0,5
0,0
0,6
0,0
0,6
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
3,6
2,0
2,2
0,0
2,2
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
14,9
3,5
8,0
0,0
8,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,0
10,0
26,0
16,0
10,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0,0
4,9
2,8
0,0
2,8
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
90,5
117,7
182,7
0,0
182,7
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
64,9
87,7
126,9
0,0
126,9
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
25,6
23,8
45,0
45,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
6,2
10,8
0,0
10,8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
861,0
736,2
734,7
746,6
574,4
586,3
160,3
ბანკის მომსახურების ხარჯი
0,0
0,0
2,2
0,0
2,2
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
0,0
0,0
11,3
0,0
11,3
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
861,0
734,7
721,2
733,1
574,4
586,3
146,8
სუბსიდიები
699,2
1 030,8
1 163,9
1 164,1
0,0
1 163,9
1 164,1
გრანტები
0,0
130,0
610,0
0,0
610,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
130,0
610,0
0,0
610,0
მიმდინარე
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
კაპიტალური
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
სოციალური უზრუნველყოფა
211,3
250,3
430,1
457,1
100,0
330,1
357,1
სოციალური დაზღვევა
209,1
248,8
428,9
455,9
100,0
328,9
355,9
ფულადი ფორმით
115,2
148,8
309,8
336,8
100,0
209,8
236,8
სასაქონლო ფორმით
93,9
100,0
119,1
0,0
119,1
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
2,2
1,5
1,2
0,0
1,2
ფულადი ფორმით
0,0
1,5
1,2
0,0
1,2
სასაქონლო ფორმით
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
70,7
109,2
230,0
230,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
70,7
109,2
230,0
230,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
70,7
109,2
230,0
230,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 452,9
1 248,5
2 165,0
2 153,3
1 415,8
1 403,9
749,2
749,4
ძირითადი აქტივები
1 398,6
1 248,5
2 165,0
2 153,3
1 415,8
1 403,9
749,2
749,4
შენობა-ნაგებობები
შენობა ნაგებობები
1 082,1
1 131,0
1 919,9
1 907,9
1 263,8
1 251,6
656,1
656,3
არასაცხოვრებელი შენობები
123,7
54,7
329,5
316,9
308,1
295,3
21,4
21,6
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
110,1
0,8
153,6
140,8
153,6
140,8
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
13,6
53,9
175,9
176,1
154,5
21,4
21,6
საგზაო მაგისტრალები
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
საგზაო მაგისტრალების რეკონსრუქცია/კაპიტალური რემონტი
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ქუჩები
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ქუჩების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ხიდები
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ხიდების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ელექტროგადამცემი ხაზები
ელექტრო გადამცემი ხაზები
0,0
144,6
41,8
42,4
41,8
42,4
0,0
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0,0
0,0
41,8
42,4
41,8
42,4
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
144,6
0,0
0,0
0,0
სხვა შენობა ნაგებობები
600,0
615,3
1 043,2
419,2
624,0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
600,0
519,8
725,2
419,2
306,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა
600,0
519,8
725,2
419,2
306,0
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები
0,0
95,5
318,0
0,0
318,0
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
95,5
318,0
0,0
318,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
316,5
117,5
245,1
245,4
152,0
152,3
93,1
სატრანსპორტო საშუალებები
288,5
74,9
186,0
151,5
34,5
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილი
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
76,0
57,5
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
76,0
57,5
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
28,0
42,6
59,1
59,4
0,5
0,8
58,6
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
28,0
42,6
59,1
59,4
0,5
0,8
58,6
ტელევიზორის შეძენა
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
კომპიუტერის შეძენა
3,6
11,3
15,5
0,0
15,5
მობილური ტელეფონის შეძენა
0,0
0,0
2,6
0,0
2,6
ასლგადამღების შეძენა
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
ფოტოაპარატის შეძენა
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ავეჯის შეძენა
0,0
2,1
0,5
0,8
0,5
0,8
0,0
რბილი ავეჯის შეძენა
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
23,4
24,5
40,0
0,0
40,0
არაწარმოებლური აქტივები
54,3
0,0
0,0
0,0
0,0
მიწა
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მიწის შეძენა
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები
44,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
sul
სულ
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
937,6
1 169,8
1 987,7
16,0
1 971,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
110,0
118,0
121,0
0,0
121,0
701
ხარჯები
886,5
1 090,9
1 853,7
16,0
1 837,7
შრომის ანაზღაურება
593,9
658,9
799,3
0,0
799,3
ხელფასი
475,2
528,5
639,2
0,0
639,2
ხელფასები ფულადი ფორმით
475,2
528,5
639,2
0,0
639,2
თანამდებობრივი სარგო
475,2
528,5
639,2
0,0
639,2
სოციალური შენატანები
118,7
130,4
160,1
0,0
160,1
საქონელი და მომსახურება
292,6
300,5
443,2
16,0
427,2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება
34,8
48,9
49,5
0,0
49,5
მივლინებები
11,7
12,5
12,1
12,8
0,0
12,1
12,8
მივლინება ქვეყნის შიგნით
11,7
12,5
12,1
12,8
0,0
12,1
12,8
ოფისის ხარჯები
81,6
86,2
121,8
121,1
0,0
121,8
121,1
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
26,2
3,8
12,3
11,6
0,0
12,3
11,6
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
5,2
3,2
7,0
0,0
7,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
1,8
19,1
20,0
0,0
20,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
12,4
15,1
19,2
0,0
19,2
ტელევიზორი
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
მაცივარი
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
2,6
6,0
7,4
0,0
7,4
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0,0
2,0
3,9
0,0
3,9
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
მობილური ტელეფონი
1,5
3,5
1,7
0,0
1,7
ტელეფონის აპარატი
0,0
0,2
1,0
0,0
1,0
გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
3,2
2,0
3,9
0,0
3,9
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
4,7
0,3
1,3
0,0
1,3
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
საოფისე ავეჯი
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
1,3
2,7
0,0
2,7
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,8
3,8
0,0
3,8
კავშირგაბმულობის ხარჯი
13,0
19,3
21,6
0,0
21,6
კომუნალური ხარჯი
13,0
18,6
29,0
0,0
29,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
11,5
13,3
21,0
0,0
21,0
წყლის ხარჯი
1,5
5,3
8,0
0,0
8,0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0,0
2,0
1,2
0,0
1,2
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
10,0
2,8
5,0
0,0
5,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,0
10,0
26,0
16,0
10,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
68,3
77,6
121,7
0,0
121,7
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
45,8
59,7
76,2
0,0
76,2
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
22,5
17,6
40,0
0,0
40,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
0,3
5,5
0,0
5,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
86,2
65,3
112,1
0,0
112,1
ბანკის მომსახურების ხარჯი
0,0
0,0
2,2
0,0
2,2
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
0,0
0,0
11,3
0,0
11,3
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
86,2
63,8
98,6
0,0
98,6
გრანტები
0,0
130,0
610,0
0,0
610,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
130,0
610,0
0,0
610,0
მიმდინარე
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
კაპიტალური
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
სუციალური უზრუნველყოფა
0,0
1,5
1,2
0,0
1,2
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
1,5
1,2
0,0
1,2
ფულადი ფორმით
0,0
1,5
1,2
0,0
1,2
701
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,1
74,9
134,0
0,0
134,0
ძირითადი აქტივები
51,1
74,9
134,0
0,0
134,0
შენობა ნაგებობები
13,6
53,9
81,4
0,0
81,4
არასაცხოვრებელი შენობები
13,6
53,9
21,4
0,0
21,4
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
13,6
53,9
21,4
0,0
21,4
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები
0,0
0,0
60,0
0,0
60,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
37,5
21,0
52,6
0,0
52,6
სატრანსპორტო საშუალებები
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
მსუბუქი ავტომობილი
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
5,5
21,0
18,6
0,0
18,6
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
5,5
21,0
18,6
0,0
18,6
ტელევიზორის შეძენა
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
კომპიუტერის შეძენა
3,6
10,1
15,5
0,0
15,5
მობილური ტელეფონის შეძენა
0,0
0,0
2,6
0,0
2,6
ასლგადამღების შეძენა
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
ფოტოაპარატის შეძენა
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ავეჯის შეძენა
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
რბილი ავეჯის შეძენა
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,9
4,1
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
sul
სულ
01 01
ხარაგაულის საკრებულო
249,2
287,3
318,9
8,0
310,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17,0
19,0
19,0
19,0
70111
ხარჯები
242,1
264,9
315,4
8,0
307,4
შრომის ანაზღაურება
134,7
142,5
148,9
0,0
148,9
ხელფასი
107,8
114,0
119,0
0,0
119,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
107,8
114,0
119,0
0,0
119,0
თანამდებობრივი სარგო
107,8
114,0
119,0
119,0
სოციალური შენატანები
26,9
28,5
29,9
29,9
საქონელი და მომსახურება
107,4
122,4
166,5
8,0
158,5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება
14,2
21,2
22,0
22,0
მივლინებები
2,6
3,4
3,0
0,0
3,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
2,6
3,4
3,0
3,0
ოფისის ხარჯები
23,7
28,4
38,7
0,0
38,7
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
7,2
0,9
2,5
2,5
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
1,4
0,6
1,5
1,5
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0,0
11,3
12,0
12,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
5,5
3,1
5,5
0,0
5,5
მაცივარი
0,4
0,0
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
0,8
2,0
2,0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0,0
0,5
1,0
1,0
მობილური ტელეფონი
0,4
1,5
1,5
1,5
ტელეფონის აპარატი
0,0
0,1
0,5
0,5
გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,0
0,2
0,0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
4,7
0,0
0,5
0,5
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
საოფისე ავეჯი
0,0
0,2
0,0
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
0,6
1,2
1,2
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,1
2,0
2,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
6,8
6,8
7,1
7,1
კომუნალური ხარჯი
2,8
3,6
5,0
0,0
5,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
2,8
3,6
5,0
5,0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0,0
0,3
0,4
0,4
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
0,9
1,5
1,5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
8,0
8,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
32,0
31,4
44,4
0,0
44,4
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
23,0
25,7
33,0
33,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
9,0
5,7
11,4
11,4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34,9
38,0
50,4
0,0
50,4
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
34,9
38,0
50,4
50,4
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,1
22,4
3,5
0,0
3,5
ძირითადი აქტივები
7,1
22,4
3,5
0,0
3,5
შენობა ნაგებობები
5,0
14,4
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
5,0
14,4
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
5,0
14,4
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
2,1
8,0
3,5
0,0
3,5
სხვა მანქანა-დანადგარები
2,1
8,0
3,5
0,0
3,5
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
2,1
8,0
3,5
0,0
3,5
ტელევიზორის შეძენა
0,0
1,4
0,0
კომპიუტერის შეძენა
1,2
3,2
3,0
3,0
ასლგადამღების შეძენა
0,0
0,0
0,5
0,5
ავეჯის შეძენა
0,0
0,9
0,0
რბილი ავეჯის შეძენა
0,0
0,6
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,9
1,9
0,0
sul
სულ
01 02
ხარაგაულის გამგეობა
662,5
747,4
1 005,2
8,0
997,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
93,0
99,0
102,0
102,0
70111
ხარჯები
618,5
690,9
874,7
8,0
866,7
შრომის ანაზღაურება
459,2
506,4
650,4
0,0
650,4
ხელფასი
367,4
406,5
520,2
0,0
520,2
ხელფასები ფულადი ფორმით
367,4
406,5
520,2
0,0
520,2
თანამდებობრივი სარგო
367,4
406,5
520,2
520,2
სოციალური შენატანები
91,8
99,9
130,2
130,2
საქონელი და მომსახურება
159,3
153,0
223,1
8,0
215,1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება
20,6
27,7
27,5
27,5
მივლინებები
9,1
9,1
9,1
9,8
0,0
9,1
9,8
მივლინება ქვეყნის შიგნით
9,1
9,1
9,1
9,8
9,1
9,8
ოფისის ხარჯები
57,9
57,8
83,1
82,4
0,0
83,1
82,4
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
19,0
2,9
9,8
9,1
9,8
9,1
საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
3,8
2,6
5,5
5,5
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
1,8
7,8
8,0
8,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
6,9
12,0
13,7
0,0
13,7
ტელევიზორი
0,0
0,6
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
2,6
5,2
5,4
5,4
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0,0
1,5
2,9
2,9
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0,0
0,5
0,0
მობილური ტელეფონი
1,1
2,0
0,2
0,2
ტელეფონის აპარატი
0,0
0,1
0,5
0,5
გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
3,2
1,8
3,9
3,9
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0,0
0,3
0,8
0,8
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0,0
0,0
0,0
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
0,7
1,5
1,5
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,7
1,8
1,8
კავშირგაბმულობის ხარჯი
6,2
12,5
14,5
14,5
კომუნალური ხარჯი
10,2
15,0
24,0
0,0
24,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
8,7
9,7
16,0
16,0
წყლის ხარჯი
1,5
5,3
8,0
8,0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0,0
1,7
0,8
0,8
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
10,0
1,9
3,5
3,5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
8,0
8,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
36,3
46,2
77,3
0,0
77,3
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
22,8
34,0
43,2
43,2
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
13,5
11,9
28,6
28,6
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
0,3
5,5
5,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,4
12,2
18,1
0,0
18,1
ბანკის მომსახურების ხარჯი
0,0
0,0
2,2
2,2
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0,0
1,5
0,0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
0,0
0,0
11,3
11,3
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
35,4
10,7
4,6
4,6
გრანტები
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
მიმდინარე
0,0
30,0
0,0
სუციალური უზრუნველყოფა
0,0
1,5
1,2
0,0
1,2
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
1,5
1,2
0,0
1,2
ფულადი ფორმით
0,0
1,5
1,2
1,2
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,0
52,5
130,5
0,0
130,5
ძირითადი აქტივები
44,0
52,5
130,5
0,0
130,5
შენობა ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
8,6
39,5
81,4
0,0
81,4
არასაცხოვრებელი შენობები
8,6
39,5
21,4
0,0
21,4
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
8,6
39,5
21,4
21,4
სხვა შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
60,0
0,0
60,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
35,4
13,0
49,1
0,0
49,1
სატრანსპორტო საშუალებები
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
მსუბუქი ავტომობილი
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
32,0
0,0
34,0
34,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
3,4
13,0
15,1
0,0
15,1
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
3,4
13,0
15,1
0,0
15,1
კომპიუტერის შეძენა
2,4
6,9
12,5
12,5
მობილური ტელეფონის შეძენა
0,0
0,0
2,6
2,6
ფოტოაპარატის შეძენა
0,0
1,4
0,0
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
1,0
0,0
0,0
ავეჯის შეძენა
0,0
1,2
0,0
რბილი ავეჯის შეძენა
0,0
1,3
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
2,2
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
4,0
0,0
სულ
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
25,3
0,0
25,3
70112
ხარჯები
0,0
0,0
25,3
0,0
25,3
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
25,3
0,0
25,3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
25,3
0,0
25,3
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
0,0
25,3
25,3
sul
სულ
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
5,0
4,6
4,9
0,0
4,9
70112
ხარჯები
5,0
4,6
4,9
0,0
4,9
საქონელი და მომსახურება
5,0
4,6
4,9
0,0
4,9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,0
4,6
4,9
0,0
4,9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
5,0
4,6
4,9
4,9
სულ
01 05
სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
10,9
10,0
10,4
0,0
10,4
70133
ხარჯები
10,9
10,0
10,4
0,0
10,4
საქონელი და მომსახურება
10,9
10,0
10,4
0,0
10,4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10,9
10,0
10,4
0,0
10,4
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
10,9
10,0
10,4
10,4
სულ
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
7018
ხარჯები
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
საქონელი და მომსახურება
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,0
10,0
10,0
10,0
სულ
01 07
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0,0
10,5
3,0
0,0
3,0
7016
ხარჯები
0,0
10,5
3,0
0,0
3,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
ხელფასი
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
თანამდებობრივი სარგო
0,0
8,0
0,0
სოციალური შენატანები
0,0
2,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,5
3,0
0,0
3,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,5
3,0
0,0
3,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
0,5
3,0
3,0
სულ
01 08
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
70112
ხარჯები
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
გრანტები
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
კაპიტალური
0,0
100,0
610,0
610,0
სულ
02 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
302,6
140,5
160,0
0,0
160,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20,0
21,0
30,0
30,0
7032
ხარჯები
120,5
135,2
160,0
0,0
160,0
შრომის ანაზღაურება
79,4
92,2
115,1
0,0
115,1
ხელფასი
63,5
73,8
92,1
0,0
92,1
ხელფასები ფულადი ფორმით
63,5
73,8
92,1
0,0
92,1
თანამდებობრივი სარგო
63,5
73,8
92,1
92,1
სოციალური შენატანები
15,9
18,4
23,0
23,0
საქონელი და მომსახურება
41,1
43,0
44,9
0,0
44,9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება
8,2
11,9
11,5
11,5
მივლინებები
0,3
0,3
0,5
0,0
0,5
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0,3
0,3
0,5
0,5
ოფისის ხარჯები
20,6
9,0
15,1
0,0
15,1
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0,1
0,1
0,4
0,4
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
0,0
0,4
0,4
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0,0
0,0
0,3
0,3
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
1,2
0,9
0,0
0,9
მაცივარი
0,0
0,6
0,0
მობილური ტელეფონი
0,0
0,4
0,3
0,3
გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,0
0,2
0,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საოფისე ავეჯი
17,0
0,0
0,0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0,2
0,4
1,0
1,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0,9
0,8
2,5
2,5
კომუნალური ხარჯი
2,3
5,8
7,6
0,0
7,6
ელექტროენერგიის ხარჯი
1,0
2,4
3,0
3,0
წყლის ხარჯი
0,8
3,4
4,0
4,0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0,5
0,0
0,6
0,6
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0,0
0,0
1,0
1,0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,1
0,7
1,0
1,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0,0
4,9
2,8
2,8
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
12,0
16,9
15,0
0,0
15,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
10,7
10,7
10,0
10,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
1,3
6,2
5,0
5,0
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182,1
5,3
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
182,1
5,3
0,0
0,0
0,0
შენობა ნაგებობები
110,1
0,0
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
110,1
0,0
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
110,1
0,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
72,0
5,3
0,0
0,0
0,0
სატრანსპორტო საშუალებები
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
72,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
კომპიუტერის შეძენა
0,0
1,2
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
4,1
0,0
სულ
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
71,1
42,3
60,0
0,0
60,0
7031
ხარჯები
26,8
42,3
60,0
0,0
60,0
საქონელი და მომსახურება
26,8
42,3
60,0
0,0
60,0
ოფისის ხარჯები
16,6
26,0
34,8
0,0
34,8
კავშირგაბმულობის ხარჯი
4,4
3,4
3,4
3,4
კომუნალური ხარჯი
12,2
22,6
31,4
0,0
31,4
ელექტროენერგიის ხარჯი
10,4
20,0
26,8
26,8
წყლის ხარჯი
1,8
2,6
4,6
4,6
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,2
16,3
25,2
0,0
25,2
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
8,4
16,3
25,2
25,2
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
1,8
0,0
0,0
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,3
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებლური აქტივები
44,3
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები
44,3
0,0
0,0
სულ
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
44,0
50,0
55,6
0,0
55,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
6,0
6,0
702
ხარჯები
44,0
50,0
55,6
0,0
55,6
შრომის ანაზღაურება
32,8
36,1
39,3
0,0
39,3
ხელფასი
26,2
28,9
31,4
0,0
31,4
ხელფასები ფულადი ფორმით
26,2
28,9
31,4
0,0
31,4
თანამდებობრივი სარგო
26,2
28,9
31,4
31,4
სოციალური შენატანები
6,6
7,2
7,9
7,9
საქონელი და მომსახურება
9,0
13,9
16,3
0,0
16,3
მივლინებები
2,2
4,3
3,8
4,4
0,0
3,8
4,4
მივლინება ქვეყნის შიგნით
2,2
4,3
3,8
4,4
3,8
4,4
ოფისის ხარჯები
6,8
3,9
7,4
6,8
0,0
7,4
6,8
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
1,1
0,3
1,0
0,4
1,0
0,4
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
0,1
0,4
0,4
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0,3
0,3
1,0
1,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
1,3
1,6
0,0
1,6
მაცივარი
0,0
0,0
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
1,2
0,1
0,1
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0,0
0,1
0,3
0,3
მობილური ტელეფონი
0,0
0,0
0,5
0,5
გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,0
0,0
0,7
0,7
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0,8
1,0
1,2
1,2
კომუნალური ხარჯი
0,7
0,9
1,2
0,0
1,2
ელექტროენერგიის ხარჯი
0,7
0,9
1,2
1,2
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
3,9
0,0
1,0
1,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,0
5,7
5,1
0,0
5,1
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
1,0
1,6
1,6
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
4,7
3,5
3,5
სუციალური უზრუნველყოფა
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
სასაქონლო ფორმით
2,2
0,0
0,0
სულ
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 341,5
1 599,2
2 256,1
2 255,8
1 619,3
1 619,0
636,8
704
ხარჯები
766,1
957,9
1 132,0
1 143,9
804,4
816,3
327,6
საქონელი და მომსახურება
708,3
631,3
630,0
641,9
574,4
586,3
55,6
ოფისის ხარჯები
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კომუნალური ხარჯი
16,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
16,4
0,0
0,0
0,0
0,0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
0,0
13,9
0,0
13,9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
688,3
631,3
616,1
628,0
574,4
586,3
41,7
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
688,3
631,3
616,1
628,0
574,4
586,3
41,7
სუბსიდიები
0,0
228,3
272,0
0,0
272,0
სხვა ხარჯები
57,8
98,3
230,0
230,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
57,8
98,3
230,0
230,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
57,8
98,3
230,0
230,0
0,0
704
არაფინანსური აქტივების ზრდა
575,4
641,3
1 124,1
1 111,9
814,9
802,7
309,2
ძირითადი აქტივები
565,4
641,3
1 124,1
1 111,9
814,9
802,7
309,2
შენობა ნაგებობები
358,4
556,5
932,1
919,9
663,4
651,2
268,7
საგზაო მაგისტრალები
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსრუქცია/კაპიტალური რემონტი
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ქუჩები
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ქუჩების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ხიდები
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ხიდების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ელექტრო გადამცემი ხაზები
0,0
144,6
41,8
42,4
41,8
42,4
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0,0
0,0
41,8
42,4
41,8
42,4
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
144,6
0,0
0,0
0,0
სხვა შენობა ნაგებობები
0,0
95,5
258,0
0,0
258,0
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები
სხვა დანარჩენი შენობა–ნაგებობები
0,0
95,5
258,0
0,0
258,0
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
სხვა დანარჩენი შენობა–ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
95,5
258,0
0,0
258,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
207,0
84,8
192,0
151,5
40,5
სატრანსპორტო საშუალებები
184,5
74,9
152,0
151,5
0,5
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
76,0
57,5
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
76,0
57,5
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
22,5
9,9
40,0
0,0
40,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
22,5
9,9
40,0
0,0
40,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
22,5
9,9
40,0
0,0
40,0
არაწარმოებლური აქტივები
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მიწა
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მიწის შეძენა
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სულ
05 01
მინერალური სასუქისა და სიმინდის ტრანსპორტირების ხარჯები
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
70421
ხარჯები
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
0,7
0,0
sul
სულ
05 02
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
247,4
310,5
446,2
445,0
424,1
422,9
22,1
70451
ხარჯები
247,4
310,5
446,2
445,0
424,1
422,9
22,1
საქონელი და მომსახურება
247,4
310,5
446,2
445,0
424,1
422,9
22,1
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
0,0
13,9
13,9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
247,4
310,5
432,3
431,1
424,1
422,9
8,2
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
247,4
310,5
432,3
431,1
424,1
422,9
8,2
სულ
05 03
სანიაღვრე არხების, საკანალიზაციო სისტემების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა
21,9
18,4
4,1
3,1
1,0
7052
ხარჯები
21,9
18,4
4,1
3,1
1,0
საქონელი და მომსახურება
21,9
18,4
4,1
3,1
1,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21,9
18,4
4,1
3,1
1,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
21,9
18,4
4,1
3,1
1,0
sul
სულ
05 04
ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება
86,7
327,3
277,8
277,1
0,7
70451
ხარჯები
69,9
10,9
0,4
0,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
34,9
10,9
0,4
0,4
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34,9
10,9
0,4
0,4
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
34,9
10,9
0,4
0,4
სხვა ხარჯები
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
35,0
0,0
0,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ძირითადი აქტივები
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
შენობა ნაგებობები
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ხიდები
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ხიდების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
სულ
05 05
ტრაქტორების, ავტობუსების, მიკროავტობუსების, გრეიდერის, სოფლის ტექნიკის შეძენა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ძირითადი აქტივები
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
სატრანსპორტო საშუალებები
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
სულ
05 06
დაბის შიდა გზების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
შენობა ნაგებობები
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
საგზაო მაგისტრალები
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსრუქცია/კაპიტალური რემონტი
261,8
0,0
0,0
სულ
05 07
სოფლის პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება (მ.შ.სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა,წისქვილების სეკეთება,ღავშეყრის ადგილებისა და აბანოს კეთილმოწყობა, ქსეროქსების შეძენა, პოლიციის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და ეზოს კეთილმოწყობა)
სოფლის პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება (მ.შ.სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა,წისქვილების შეკეთება,თავშეყრის ადგილებისა და აბანოს კეთილმოწყობა, ქსეროქსების შეძენა, პოლიციის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და ეზოს კეთილმოწყობა)
72,4
124,1
276,0
250,3
194,0
194,3
82,0
56,0
7049
ხარჯები
72,4
124,1
99,1
86,2
67,1
80,2
32,0
6,0
ხელფასი
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
72,4
124,1
99,1
86,2
67,1
80,2
32,0
6,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72,4
124,1
99,1
86,2
67,1
80,2
32,0
6,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
72,4
124,1
99,1
86,2
67,1
80,2
32,0
6,0
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
176,9
164,1
126,9
114,1
50,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
176,9
164,1
126,9
114,1
50,0
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
176,9
164,1
126,9
114,1
50,0
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
126,9
114,1
126,9
114,1
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
126,9
114,1
126,9
114,1
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
50,0
50,0
სულ
05 08
ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა (საყრდენი კედლები)
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ძირითადი აქტივები
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
შენობა ნაგებობები
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ქუჩები
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ქუჩების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
სულ
05 09
პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
52,4
163,7
269,0
0,0
269,0
7066
ხარჯები
52,4
68,2
61,0
0,0
61,0
საქონელი და მომსახურება
52,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
52,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
52,4
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
68,2
61,0
61,0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
95,5
208,0
0,0
208,0
ძირითადი აქტივები
0,0
95,5
208,0
0,0
208,0
შენობა ნაგებობები
0,0
95,5
208,0
0,0
208,0
სხვა შენობა ნაგებობები
0,0
95,5
208,0
0,0
208,0
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები
0,0
95,5
208,0
0,0
208,0
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
95,5
208,0
208,0
სულ
05 10
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
11,0
13,4
8,8
8,8
0,0
7066
ხარჯები
11,0
13,4
8,8
8,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
11,0
13,4
8,8
8,8
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11,0
13,4
8,8
8,8
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
11,0
13,4
8,8
8,8
სულ
05 11
დასუფთავების ღონისძიებები
79,0
96,4
133,0
0,0
133,0
7051
ხარჯები
79,0
96,4
133,0
0,0
133,0
საქონელი და მომსახურება
79,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
79,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
79,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
96,4
133,0
133,0
სულ
05 12
ნაგვის გამტანი მანქანის, ასანიზაციის მანქანისა და სანაგვე ურნების შეძენა
98,5
34,9
40,0
0,0
40,0
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,5
34,9
40,0
0,0
40,0
ძირითადი აქტივები
98,5
34,9
40,0
0,0
40,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
98,5
34,9
40,0
0,0
40,0
სატრანსპორტო საშუალებები
76,0
25,0
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
76,0
25,0
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
76,0
25,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
22,5
9,9
40,0
0,0
40,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
22,5
9,9
40,0
0,0
40,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
22,5
9,9
40,0
40,0
სულ
05 13
ნაგავსაყრელის მოწყობისა და შეკეთების ღონისძიებები
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებლური აქტივები
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მიწა
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მიწის შეძენა
10,0
0,0
0,0
სულ
05 14
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
0,3
0,3
0,5
0,0
0,5
7066
ხარჯები
0,3
0,3
0,5
0,0
0,5
საქონელი და მომსახურება
0,3
0,3
0,5
0,0
0,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,3
0,3
0,5
0,0
0,5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,3
0,3
0,5
0,5
სულ
05 15
მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია
22,8
98,3
230,0
230,0
0,0
7061
ხარჯები
22,8
98,3
230,0
230,0
0,0
სხვა ხარჯები
22,8
98,3
230,0
230,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
22,8
98,3
230,0
230,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
22,8
98,3
230,0
230,0
სულ
05 16
წყლის სისიტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7063
ხარჯები
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
32,0
0,0
0,0
სულ
05 17
სოფლის პროგრამით წყლის მილების შეძენა და წყალსადენების რეაბილიტაცია
134,0
153,0
70,9
96,9
70,9
0,0
26,0
7063
ხარჯები
134,0
153,0
70,9
96,9
70,9
0,0
26,0
საქონელი და მომსახურება
134,0
153,0
70,9
96,9
70,9
0,0
26,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
134,0
153,0
70,9
96,9
70,9
0,0
26,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
134,0
153,0
70,9
96,9
70,9
26,0
სულ
05 20
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
23,0
240,8
119,8
120,4
41,8
42,4
78,0
7064
ხარჯები
23,0
63,7
78,0
0,0
78,0
საქონელი და მომსახურება
23,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კომუნალური ხარჯი
16,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
16,4
0,0
0,0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
3,6
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
3,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
63,7
78,0
78,0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
177,1
41,8
42,4
41,8
42,4
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
177,1
41,8
42,4
41,8
42,4
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
144,6
41,8
42,4
41,8
42,4
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზები
0,0
144,6
41,8
42,4
41,8
42,4
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0,0
0,0
41,8
42,4
41,8
42,4
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
144,6
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
32,5
0,0
0,0
0,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
32,5
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0,0
32,5
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0,0
32,5
0,0
სულ
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
336,8
342,1
402,0
402,4
27,6
374,4
374,8
709
ხარჯები
336,8
342,1
374,4
374,6
0,0
374,4
374,6
საქონელი და მომსახურება
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
319,5
331,2
374,4
374,6
0,0
374,4
374,6
სხვა ხარჯები
12,9
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
12,9
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
12,9
10,9
0,0
0,0
0,0
709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
27,6
27,8
27,6
0,0
0,2
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
27,6
27,8
27,6
0,0
0,2
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
27,6
27,8
27,6
0,0
0,2
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
27,6
27,8
27,6
0,0
0,2
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
27,6
27,8
27,6
0,0
0,2
სულ
06 01
ბაგა-ბაღები
228,0
231,2
287,6
287,8
27,6
260,0
260,2
7091
ხარჯები
228,0
231,2
260,0
0,0
260,0
საქონელი და მომსახურება
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
3,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
225,0
231,2
260,0
260,0
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
27,6
27,8
27,6
0,0
0,2
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
27,6
27,8
27,6
0,0
0,2
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
27,6
27,8
27,6
0,0
0,2
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
27,6
27,8
27,6
0,0
0,2
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
27,6
27,8
27,6
0,2
სულ
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
71,3
70,9
65,0
0,0
65,0
70923
ხარჯები
71,3
70,9
65,0
0,0
65,0
საქონელი და მომსახურება
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
1,4
0,0
0,0
სუბსიდიები
57,0
60,0
65,0
65,0
სხვა ხარჯები
12,9
10,9
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
12,9
10,8
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
12,9
10,8
0,0
სულ
06 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
37,5
40,0
49,4
49,6
0,0
49,4
49,6
7098
ხარჯები
37,5
40,0
49,4
49,6
0,0
49,4
49,6
სუბსიდიები
37,5
40,0
49,4
49,6
49,4
49,6
სულ
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
1 062,9
1 038,6
1 380,1
1 380,4
546,6
546,9
833,5
708
ხარჯები
462,9
512,4
527,5
0,0
527,5
საქონელი და მომსახურება
83,2
41,1
10,0
0,0
10,0
მივლინებები
0,2
0,3
0,7
0,0
0,7
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0,2
0,3
0,7
0,0
0,7
ოფისის ხარჯები
0,9
0,0
1,0
0,0
1,0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,9
0,0
1,0
0,0
1,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,0
1,2
1,8
0,0
1,8
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
1,2
1,8
0,0
1,8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
82,1
39,6
6,5
0,0
6,5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
82,1
39,6
6,5
0,0
6,5
სუბსიდიები
379,7
471,3
517,5
0,0
517,5
708
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600,0
526,2
852,6
852,9
546,6
546,9
306,0
ძირითადი აქტივები
600,0
526,2
852,6
852,9
546,6
546,9
306,0
შენობა ნაგებობები
600,0
519,8
852,1
546,1
306,0
სხვა შენობა ნაგებობები
600,0
519,8
725,2
419,2
306,0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
600,0
519,8
725,2
419,2
306,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა
600,0
519,8
725,2
419,2
306,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
6,4
0,5
0,8
0,5
0,8
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
0,0
6,4
0,5
0,8
0,5
0,8
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0,0
6,4
0,5
0,8
0,5
0,8
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
სულ
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
2,5
3,8
5,0
0,0
5,0
7081
ხარჯები
2,5
3,8
5,0
0,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
2,5
3,8
5,0
0,0
5,0
მივლინებები
0,2
0,3
0,7
0,0
0,7
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0,2
0,3
0,7
0,7
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
0,0
0,3
0,3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,3
3,5
4,0
0,0
4,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
2,3
3,5
4,0
4,0
სულ
07 02
სპორტული სკოლა
70,0
70,0
80,0
0,0
80,0
7081
ხარჯები
70,0
70,0
80,0
0,0
80,0
სუბსიდიები
70,0
70,0
80,0
80,0
სულ
07 03
სპორტული კომპლეაქსის მშენებლობა
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
ძირითადი აქტივები
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
შენობა ნაგებობები
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
სხვა შენობა ნაგებობები
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
სულ
07 04
საფეხბურთო კლუბი ,,ჩხერიმელა - 2009" -ის დაფინანსება
56,0
88,0
85,0
0,0
85,0
7081
ხარჯები
56,0
88,0
85,0
0,0
85,0
სუბსიდიები
56,0
88,0
85,0
85,0
სულ
07 05
სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა მშენებლობა
13,9
18,1
109,1
3,1
106,0
7081
ხარჯები
13,9
18,1
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
13,9
18,1
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,9
18,1
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
13,9
18,1
0,0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
109,1
3,1
106,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
109,1
3,1
106,0
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
109,1
3,1
106,0
სხვა შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
109,1
3,1
106,0
სულ
07 06
სამუსიკო სკოლა
43,0
68,0
65,0
0,0
65,0
7082
ხარჯები
43,0
68,0
65,0
0,0
65,0
სუბსიდიები
43,0
68,0
65,0
65,0
სულ
07 07
ხალხური შემოქმედების სახლი
11,0
16,0
21,2
0,0
21,2
7082
ხარჯები
11,0
16,0
21,2
0,0
21,2
სუბსიდიები
11,0
16,0
21,2
21,2
სულ
07 08
კულტურის ცენტრი
91,7
103,9
224,3
120,0
104,3
7082
ხარჯები
91,7
103,9
104,3
0,0
104,3
სუბსიდიები
91,7
103,9
104,3
104,3
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
120,0
120,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
120,0
120,0
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
120,0
120,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
120,0
120,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
120,0
120,0
სულ
07 09
ცენტრალური ბიბლიოთეკა
72,0
50,4
67,0
0,0
67,0
7082
ხარჯები
72,0
50,4
67,0
0,0
67,0
სუბსიდიები
72,0
50,4
67,0
67,0
სულ
07 10
ისტორიული მუზეუმი
26,0
35,0
49,0
0,0
49,0
7082
ხარჯები
26,0
35,0
49,0
0,0
49,0
სუბსიდიები
26,0
35,0
49,0
49,0
სულ
07 11
სოფლის პროგრამით კულტურის სახლების,კლუბების, შინმოუსვლელთა მემორიალების მოწყობა,შეკეთება და ინვენტარით უზრუნველყოფა
34,7
14,3
7,4
7,7
7,4
7,7
0,0
7082
ხარჯები
34,7
14,3
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
34,7
14,3
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34,7
14,3
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
34,7
14,3
0,0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
7,4
7,7
7,4
7,7
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
7,4
7,7
7,4
7,7
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
6,9
6,9
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
6,9
6,9
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
6,9
6,9
ავეჯის შეძენა
0,0
0,0
0,5
0,8
0,5
0,8
სულ
07 12
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
28,3
36,4
36,0
0,0
36,0
7083
ხარჯები
28,3
30,0
36,0
0,0
36,0
საქონელი და მომსახურება
28,3
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
28,3
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
28,3
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
30,0
36,0
36,0
7083
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
6,4
0,0
სულ
07 13
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
3,8
4,9
5,0
0,0
5,0
7084
ხარჯები
3,8
4,9
5,0
0,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
3,8
4,9
5,0
0,0
5,0
ოფისის ხარჯები
0,9
0,0
1,0
0,0
1,0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,9
0,0
1,0
1,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,0
1,2
1,5
0,0
1,5
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
1,2
1,5
1,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,9
3,7
2,5
0,0
2,5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
2,9
3,7
2,5
2,5
სულ
07 14
საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფონდი
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
7084
ხარჯები
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
სუბსიდიები
10,0
10,0
10,0
10,0
სულ
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
209,1
249,6
455,6
482,6
126,7
328,9
355,9
707-710
ხარჯები
209,1
248,8
428,9
455,9
100,0
328,9
355,9
სუციალური უზრუნველყოფა
209,1
248,8
428,9
455,9
100,0
328,9
355,9
სოციალური დაზღვევა
209,1
248,8
428,9
455,9
100,0
328,9
355,9
ფულადი ფორმით
115,2
148,8
309,8
336,8
100,0
209,8
236,8
სასაქონლო ფორმით
93,9
100,0
119,1
0,0
119,1
707-710
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
სულ
08 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
48,4
52,0
60,0
0,0
60,0
7074
ხარჯები
48,4
52,0
60,0
0,0
60,0
სუციალური უზრუნველყოფა
48,4
52,0
60,0
0,0
60,0
სოციალური დაზღვევა
48,4
52,0
60,0
0,0
60,0
სასაქონლო ფორმით
48,4
52,0
60,0
60,0
სულ
08 02
სოფლის ამბულატორიების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
7076
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,8
26,7
26,7
სულ
08 03
უფასო სასადილოს დაფინანსება
45,5
48,0
50,6
0,0
50,6
7107
ხარჯები
45,5
48,0
50,6
0,0
50,6
სუციალური უზრუნველყოფა
45,5
48,0
50,6
0,0
50,6
სოციალური დაზღვევა
45,5
48,0
50,6
0,0
50,6
სასაქონლო ფორმით
45,5
48,0
50,6
50,6
სულ
08 04
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და ერთჯერადი დახმარების ხარჯები
104,0
137,7
271,8
298,8
100,0
171,8
198,8
71011
ხარჯები
104,0
137,7
271,8
298,8
100,0
171,8
198,8
სუციალური უზრუნველყოფა
104,0
137,7
271,8
298,8
100,0
171,8
198,8
სოციალური დაზღვევა
104,0
137,7
271,8
298,8
100,0
171,8
198,8
ფულადი ფორმით
104,0
137,7
271,8
298,8
100,0
171,8
198,8
სულ
08 06
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები
4,2
4,7
5,0
0,0
5,0
7104
ხარჯები
4,2
4,7
5,0
0,0
5,0
სუციალური უზრუნველყოფა
4,2
4,7
5,0
0,0
5,0
სოციალური დაზღვევა
4,2
4,7
5,0
0,0
5,0
ფულადი ფორმით
4,2
4,7
5,0
5,0
სულ
08 07
ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები
4,5
2,7
3,0
0,0
3,0
7109
ხარჯები
4,5
2,7
3,0
0,0
3,0
სუციალური უზრუნველყოფა
4,5
2,7
3,0
0,0
3,0
სოციალური დაზღვევა
4,5
2,7
3,0
0,0
3,0
ფულადი ფორმით
4,5
2,7
3,0
3,0
სულ
08 08
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრის საფლავის მოწყობა, სამამულო ომის მონაწილეთა დასაჩუქრება, ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა დახმარება,სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულის ოჯახის დახმარება, სტუდენტის დახმარება. უნარშეზღუდული ბავშვების დასაჩუქრება
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრის საფლავის მოწყობა, სამამულო ომის მონაწილეთა დასაჩუქრება, ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა დახმარება,სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულის ოჯახის დახმარება, სტუდენტის დახმარება. უნარშეზღუდული ბავშვების დასაჩუქრება
0,5
0,0
8,5
0,0
8,5
7109
ხარჯები
0,5
0,0
8,5
0,0
8,5
სუციალური უზრუნველყოფა
0,5
0,0
8,5
0,0
8,5
სოციალური დაზღვევა
0,5
0,0
8,5
0,0
8,5
ფულადი ფორმით
0,5
0,0
0,0
სულ
08 09
სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხარჯები
2,0
3,7
30,0
0,0
30,0
7107
ხარჯები
2,0
3,7
30,0
0,0
30,0
სუციალური უზრუნველყოფა
2,0
3,7
30,0
0,0
30,0
სოციალური დაზღვევა
2,0
3,7
30,0
0,0
30,0
ფულადი ფორმით
2,0
3,7
30,0
30,0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №19 – ვებგვერდი, 18.05.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 4 ივნისის დადგენილება №23 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ივლისის დადგენილება №26 – ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 დეკემბრის დადგენილება №35 – ვებგვერდი, 06.12.2012წ.
დანართი №4
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 გეგმა
მ . შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ . შ . საკუთარი სახსრები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
937,6
1 165,8
1 987,7
16,0
1 971,7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
916,7
1 035,3
1 964,3
16,0
1 948,3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
911,7
1 030,7
1 324,1
16,0
1 308,1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
5,0
4,6
640,2
0,0
640,2
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
10,9
10,0
10,4
0,0
10,4
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
10,9
10,0
10,4
0,0
10,4
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
110,5
3,0
0,0
3,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
702
თავდაცვა
44,0
50,0
55,6
0,0
55,6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
373,7
182,8
220,0
0,0
220,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
71,1
42,3
60,0
0,0
60,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
302,6
140,5
160,0
0,0
160,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
856,6
780,0
1 380,0
1 353,1
1 264,7
1 263,8
115,3
89,3
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,7
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
784,2
655,2
1 104,0
1 102,8
1 070,7
1 069,5
33,3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
784,2
655,2
1 104,0
1 102,8
1 070,7
1 069,5
33,3
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
72,4
124,1
276,0
250,3
194,0
194,3
82,0
56,0
705
გარემოს დაცვა
209,4
149,7
177,1
3,1
174,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
187,5
131,3
173,0
0,0
173,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
21,9
18,4
4,1
3,1
1,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
275,5
669,5
699,0
725,6
351,5
352,1
347,5
373,5
7061
ბინათმშენებლობა
22,8
98,3
230,0
230,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
166,0
153,0
70,9
96,9
70,9
0,0
26,0
7064
გარე განათება
23,0
240,8
119,8
120,4
41,8
42,4
78,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
63,7
177,4
278,3
8,8
269,5
707
ჯანმრთელობის დაცვა
48,4
52,8
86,7
26,7
60,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
48,4
52,0
60,0
0,0
60,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 062,9
1 038,6
1 380,1
1 380,4
546,6
546,9
833,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
742,4
699,7
895,2
419,2
476,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
278,4
287,6
433,9
434,2
127,4
127,7
306,5
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
28,3
36,4
36,0
0,0
36,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
13,8
15,0
0,0
15,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
14,9
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
336,8
342,1
402,0
402,4
27,6
374,4
374,8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
228,0
231,2
287,6
287,8
27,6
260,0
260,2
7092
ზოგადი განათლება
71,3
70,9
65,0
0,0
65,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
71,3
70,9
65,0
65,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
37,5
40,0
49,4
49,6
0,0
49,4
49,6
710
სოციალური დაცვა
160,7
196,8
368,9
395,9
100,0
268,9
295,9
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
104,0
137,7
271,8
298,8
100,0
171,8
198,8
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
104,0
137,7
271,8
298,8
100,0
171,8
198,8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4,2
4,7
5,0
0,0
5,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
47,5
51,7
80,6
0,0
80,6
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
5,0
2,7
11,5
0,0
11,5
სულ
4 305,6
4 628,1
6 757,1
6 784,5
2 336,2
4 420,9
4 448,3
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 23.01.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 მარტის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 27.03.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 აპრილის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №19 – ვებგვერდი, 18.05.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 4 ივნისის დადგენილება №23 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 ივნისის დადგენილება №24 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ივლისის დადგენილება №26 – ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 ივლისის დადგენილება №27 – ვებგვერდი, 31.07.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №28 – ვებგვერდი, 06.08.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 15 ოქტომბრის დადგენილება №30 – ვებგვერდი, 22.10.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №31 – ვებგვერდი, 12.11.2012წ.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 3 დეკემბრის დადგენილება №35 – ვებგვერდი, 06.12.2012წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №41, 05.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016073 (კონსოლიდირებული რედაქცია 05.11.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1527171-13/