თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (19)
შემდგომი ცვლილებები (6)
წინა ცვლილებები (13)
დოკუმენტის ტექსტი
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს
დადგენილება №125
2011 წლის 15 დეკემბერი
ქ . რუსთავი
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 48 042 .1 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 3).
1) გადასახადები 5 526. 9 ათ. ლარი (დანართი №1, 3);
2) სხვა შემოსავლები 4 102.9 ათ. ლარი (დანართი №1, 3);
3) არაფინანსური აქტივების კლება 1 965.3 ათ. ლარი (დანართი №1, 2, 3);
4) გრანტები 28 784.9 ათ. ლარი (დანართი №1, 2, 3).
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 14 684.9 ათ. ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 500.0 ათ. ლარი;
გ ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 10 300.0 ათ. ლარი (დანართი №3).
დ) საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 1 000.0 ათ. ლარი (დანართი №3);
ე) საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 1 500.0 ათ. ლარი (დანართი №3).
5) ფინანსური აქტივების კლება 7 662. 1 ათ. ლარი (დანართი №1).
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
მუხლი 2
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილი 48 042 .1 ათ. ლარის ოდენობით , მათ შორის (დანართი №1, 2, 4).
1. შრომის ანაზღაურების მუხლი 3 706.1 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);
2. საქონელი და მომსახურების მუხლი 8 6 38.4 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
3. პროცენტის მუხლი 833.0 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);
4. სუბსიდიების მუხლი 11 273.3 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
5. გრანტების მუხლი 4 450.0 ათ. ლარი (დანართი №4);
6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 2 636.1 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
7. სხვა ხარჯების მუხლი 6 258.4 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 9 546.8 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);
9. ვალდებულებების კლების მუხლი 700.0 ათ. ლარი (დანართი №4).
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
მუხლი 3
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 480.0 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №4).
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
მუხლი 4
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში, შესაძლებლობის ფარგლებში, გათვალისწინებულ იქნეს შემდეგი ღონისძიებები:
1 . თვითმმართველობის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება შიდა გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია, რაც გაზრდის შიდა სატრანსპორტო მიმოსვლას და მნიშნვნელოვნად აამაღლებს ქალაქის ეკონომიკურ აქტივობას.
2 . ბოლო წლებში განხორციელებული სხვადასხვა პროექტების მიუხედავად, კვლავაც პრიორიტეტულია ქალაქის გარემოს დაცვა და საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარება: მომდევნო წლის განმავლობაში აქტიურ ფაზაში გადავა ახალი ნაგავსაყრელის ფუნქციონირება , რაც გააუმჯობესებს ქალაქში ეკოლოგიურ მდგომარეობას; საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით შეკეთდება საცხოვრებელი კორპუსების სახურავები და გამოიცვლება კორპუსების სარდაფებში წყლისა და კანალიზაციის ცენტრალური გაყვანილობა. ამხანაგობების ფარგლებში თითოეული ამხანაგობა დაინტერესდება საკუთარი ეზოსა და შემოგარენის მოვლაში, რაც უფრო მრავალფეროვანს გახდის ქალაქის ცხოვრების რიტმს ; გაგრძელდება ქალაქში გარე განათებების მოწყობა-რეაბილიტაცია.
3 . აქტუალურია მრავალსართულიან კორპუსებში ლიფტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელთა შეკეთებაც კვლავ გაგრძელდება 2012 წლის განმავლობაში.
4 . მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ქალაქი რუსთავისათვისაც ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც ქალაქში იფუნქციონირებს კეთილმოწყობილი და ბავშვთა მოვლისა და აღზრდისათვის საჭირო პირობებით უზრუნველყოფილი საბავშვო ბაღები .
5 . პრიორიტეტად რჩება საბავშვო და სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსრტუქცია. დაგეგმილია საცურაო აუზის რეაბილიტირება, რაც უდავოდ განავითარებს ინფრასტრუქტურას და ხელს შეუწობს რუსთავში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
6 . თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მნიშვნელოვან და მტკივნეულ პრობლემად რჩება სიღარიბის ზღვარს მიღმა მოსახლეობის სოციალური დაცვა. ამ მხრივ ხორციელდება მთელი რიგი პროგრამები, რომლებიც ემსახურება ქალაქში სოციალური ფონის გაუმჯობესებას და მოსახლეობის დახმარებას სხვადასხვა სახით: უფასო სასადილოს დაფინანსება, მოსახლეობისათვის შეღავათები სასმელი წყლის გადასახადზე და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე, მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი, მუნიციპალურ მოხუცთა სახლის დაფინანსება, მოქალაქეთა მედიკამენტებისთ დახმარება, ვეტერანების, საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრისა და ააიპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მგზავრობის შეღავათები, მრავალშვილიანების დახმარება და სხვა.
ყოველივე ზემოხსენებული ღონისძიებების განხორციელების მიზანი არის რუსთავის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ინვესტორთა წინაშე ეკონომიკურად მდგრადი ქალაქის წარმოჩენა, რაც მოიზიდავს მეტ კაპიტალდაბანდებებს და შექმნის მუდმივ სამუშაო ადგილებს. ეს უკანასკნელი გამოიწვევს ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის გაზრდას და მოსახლეობაში შემცირდება სოციალურად გაჭირვებულთა ფენა, რაც, პირველ ყოვლისა ქალაქის განვითარებაზე დადებითად აისახება.
მუხლი 5
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდიის მუხლით პროგრამული დაფინანსება განხორციელდეს: ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, შპს „რუსთავის მუნიციპალური თეატრის“, ააიპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“, ააიპ „ილია ჭავჭავაძის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება – მთავარი ბიბლიოთეკის“, ააიპ „კულტურის ცენტრის“, ააიპ „ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანების“, ააიპ „რაგბის კლუბ „რუსთავის ხარების“, ააიპ „უზრუნველყოფის“ და ააიპ „რუსთავის კორპუსის“. ასევე დაფინანსდეს სუბსიდიის მუხლიდან შპს „მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის“ დოტაცია , შპს „ნაგავსაყრელი“ და მეუფის რეზიდენცია.
მუხლი 6
ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ სუბსიდირებით მოხდეს მომუშავეთა ხელფასების 100%-ით დაფინანსება.
მუხლი 7
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს შპს „მუნიციპალური მოხუცთა სახლის“ ყველა მობინადრე და ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“ ყველა მოსწავლე .
მუხლი 8
სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დადგინდეს შეღავათები და დახმარებები 2012 წლის განმავლობაში:
1. სასმელი წყლის გადასახადისაგან 100%-ით გათავისუფლდეს 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ფიზიკური პირები;
2. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის გადასახადისაგან 100%-ით გათავისუფლდეს 0–57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ფიზიკური პირები;
3. მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდნენ 0–150000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები 100%-ით;
4. სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე) მიეცეთ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (თითოეულ შვილზე 20 ლარი).
5. მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 9
„ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი“, ინდივიდუალური და მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამები დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 10
ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ყველა ვეტერანი გათავისუფლდეს მუნიციპალური ავტოტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისგან.
მუხლი 11
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს მინიმალური სასურსათო პროგრამით განსაზღვრული უფასო ყოველდღიური კვება და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა.
მუხლი 12
ქალაქ რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარების პროგრამა დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 13
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდნენ საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრისა და თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული ააიპ-ების თანამშრომლები.
მუხლი 14
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამით დაფინანსდეს მინდობითი ოჯახების კომუნალური (წყალი, ბუნებრივი აირი, ელ. ენერგია) ხარჯები.
მუხლი 15
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის და დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარებები.
მუხლი 16
დაევალოს საფინანსო სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად.
მუხლი 17
დაევალოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა საფინანსო სამსახურში.
მუხლი 18
დაევალოს საფინანსო სამსახურს უზრუნველყოს წლიური ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური განწერა.
მუხლი 19
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 201 1 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილება.
მუხლი 20
დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე კ . გურგენიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
2. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
3. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
4. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
5. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
6. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
7. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
8. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
9. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
10. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
11. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
12. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
13. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
დანართი №1
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ბიუჯეტი
|
|
|
|
|
|
| ათ. ლარები |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 26,171.1 | 36,902.7 | 38,414.7 | 26,696.0 | 27,127.0 | 29,008.2 |
| გადასახადები | 5,085.9 | 6,086.3 | 5,526.9 | 4,300.0 | 4,400.0 | 4,500.0 |
| გრანტები | 16,710.2 | 26,647.4 | 28,784.9 | 19,050.0 | 19,100.0 | 20,650.0 |
| სხვა შემოსავლები | 4,374.9 | 4,169.0 | 4,102.9 | 3,346.0 | 3,627.0 | 3,858.2 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 18,721.4 | 26,369.1 | 37,795.3 | 24,906.6 | 25,757.8 | 26,940.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,619.7 | 3,166.3 | 3,706.1 | 3,675.0 | 3,862.0 | 4,078.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 6,843.8 | 6,915.3 | 8,638.4 | 8,080.3 | 8,602.1 | 9,068.9 |
| პროცენტი | 279.4 | 1,002.7 | 833.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
| სუბსიდიები | 3,002.3 | 4,630.1 | 11,273.3 | 5,040.0 | 4,860.0 | 4,930.0 |
| გრანტები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,971.7 | 2,415.9 | 2,636.1 | 2,724.4 | 2,873.7 | 3,035.7 |
| სხვა ხარჯები | 3,004.5 | 2,038.9 | 6,258.4 | 87.0 | 110.0 | 128.0 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 7,449.7 | 10,533.6 | 619.4 | 1,789.4 | 1,369.2 | 2,067.6 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7,052.0 | 4,773.4 | 7,581.5 | 1,289.4 | 919.2 | 1,667.6 |
| ზრდა | 8,436.5 | 8,559.2 | 9,546.8 | 1,639.4 | 1,169.2 | 1,817.6 |
| კლება | 1,384.6 | 3,785.8 | 1,965.3 | 350.0 | 250.0 | 150.0 |
|
| ||||||
| მთლიანი სალდო | 397.7 | 5,760.1 | -6,962.1 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,418.5 | -2,249.1 | -7,662.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| კლება | 1,418.5 | 2,249.1 | 7,662.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,418.5 | 1,300.1 | 7,586.7 |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 949.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -382.8 | -520.8 | -700.0 | -500.0 | -450.0 | -400.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 382.8 | 520.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 382.8 | 520.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 |
|
| ||||||
| ბალანსი | 1,433.4 | 7,488.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
დანართი №2
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები და გადასახდელები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი | ||
| შემოსულობები | 27,555.6 | 41,637.5 | 40,455.4 | 27,046.0 | 27,377.0 | 29,158.2 | ||
| შემოსავლები | 26,171.1 | 36,902.7 | 38,414.7 | 26,696.0 | 27,127.0 | 29,008.2 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,384.6 | 3,785.8 | 1,965.3 | 350.0 | 250.0 | 150.0 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 949.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| გადასახდელები | 27,540.7 | 35,449.2 | 48,042.1 | 27,046.0 | 27,377.0 | 29,158.2 | ||
| ხარჯები | 18,721.4 | 26,369.1 | 37,795.3 | 24,906.6 | 25,757.8 | 26,940.6 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,436.5 | 8,559.2 | 9,546.8 | 1,639.4 | 1,169.2 | 1,817.6 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ვალდებულებების კლება | 382.8 | 520.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||||
| ნაშთის ცვლილება | 14.9 | 6,188.3 | -7,586.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები | 27,555.6 | 41,637.5 | 40,455.4 | 27,046.0 | 27,377.0 | 29,158.2 | |
| შემოსავლები | 26,171.1 | 36,902.7 | 38,414.7 | 26,696.0 | 27,127.0 | 29,008.2 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,384.6 | 3,785.8 | 1,965.3 | 350.0 | 250.0 | 150.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 949.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შემოსავლები | 26,171.1 | 36,902.7 | 38,414.7 | 26,696.0 | 27,127.0 | 29,008.2 | |
| 11 | გადასახადები | 5,085.9 | 6,086.3 | 5,526.9 | 4,300.0 | 4,400.0 | 4,500.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 5,086.6 | 6,084.8 | 5,526.9 | 4,300.0 | 4,400.0 | 4,500.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3,588.0 | 5,133.8 | 4,300.0 | 3,100.0 | 3,150.0 | 3,200.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
| 0.0 |
|
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 85.4 | 86.4 | 74.5 | 50.0 | 50.0 | 60.0 |
| სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 27.9 | 52.7 | 8.9 |
|
|
| |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,385.2 | 811.6 | 1,140.0 | 1,150.0 | 1,200.0 | 1,240.0 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.1 | 0.1 | 3.5 |
|
|
| |
| 116 | სხვა გადასახადები | -0.7 | 1.5 |
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 16,710.2 | 26,647.4 | 28,784.9 | 19,050.0 | 19,100.0 | 20,650.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მირებული გრანტები | 16,710.2 | 26,647.4 | 28,784.9 | 19,050.0 | 19,100.0 | 20,650.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 11,148.2 | 17,041.4 | 14,684.9 | 18,500.0 | 18,500.0 | 20,000.0 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 462.0 | 500.0 | 500.0 | 550.0 | 600.0 | 650.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 5,100.0 | 9,106.0 | 13,600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 1,500.0 |
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 100.0 | 1,106.0 | 1,800.0 |
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 5,000.0 | 8,000.0 | 10,300.0 |
|
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 4,374.9 | 4,169.0 | 4,102.9 | 3,346.0 | 3,627.0 | 3,858.2 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 102.1 | 130.6 | 115.7 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| პროცენტები | 28.3 |
|
|
|
|
| |
| დივიდენდები |
| 43.1 | 32.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| რენტა | 73.7 | 87.5 | 83.2 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 68.8 | 48.4 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 5.0 | 39.1 | 33.2 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| 142 | საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია | 2,761.8 | 2,744.9 | 2,830.7 | 2,571.0 | 2,691.0 | 2,811.2 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 2,688.0 | 2,644.3 | 2,740.5 | 2,531.0 | 2,641.0 | 2,751.2 | |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 62.6 | 53.7 | 117.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.1 | 0.0 |
|
|
|
| |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 27.0 |
|
|
|
|
| |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,629.4 | 1,583.8 | 1,600.0 | 1,400.0 | 1,500.0 | 1,600.0 | |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 967.0 | 1,003.6 | 1,020.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | -0.6 | 0.0 |
|
|
|
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 73.8 | 100.6 | 90.2 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | |
| შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან | 73.8 | 100.6 | 90.2 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 1,497.2 | 1,280.2 | 1,010.0 | 700.0 | 850.0 | 950.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.7 | 10.1 |
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 13.1 | 3.2 | 146.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 1,384.6 | 3,785.8 | 1,965.3 | 350.0 | 250.0 | 150.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 658.3 | 437.4 | 935.3 | 200.0 | 150.0 | 100.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 726.3 | 3,348.4 | 1,030.0 | 150.0 | 100.0 | 50.0 |
| მიწა | 726.3 | 3,348.4 | 1,030.0 | 150.0 | 100.0 | 50.0 | |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 949.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 949.0 | 75.3 |
|
|
|
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
დანართი №4
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
| ათ. ლარებში | |
| ორგ . კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| სულ | რუსთავი | 27,540.7 | 35,449.2 | 48,042.1 | 27,046.0 | 27,377.0 | 29,158.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 356 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
| ხარჯები | 18,721.4 | 26,369.1 | 37,795.3 | 24,906.6 | 25,757.8 | 26,940.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 2,619.7 | 3,166.3 | 3,706.1 | 3,675.0 | 3,862.0 | 4,078.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,843.8 | 6,915.3 | 8,638.4 | 8,080.3 | 8,602.1 | 9,068.9 | |
| პროცენტი | 279.4 | 1,002.7 | 833.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 | |
| სუბსიდიები | 3,002.3 | 4,630.1 | 11,273.3 | 5,040.0 | 4,860.0 | 4,930.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,971.7 | 2,415.9 | 2,636.1 | 2,724.4 | 2,873.7 | 3,035.7 | |
| სხვა ხარჯები | 3,004.5 | 2,038.9 | 6,258.4 | 87.0 | 110.0 | 128.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,436.5 | 8,559.2 | 9,546.8 | 1,639.4 | 1,169.2 | 1,817.6 | |
| ვალდებულებების კლება | 382.8 | 520.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 | |
| 01 00 | თვითმმართველობის ორგანოები | 4,698.7 | 12,443.6 | 13,047.3 | 12,043.2 | 12,400.7 | 12,966.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 265 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
| ხარჯები | 4,190.7 | 11,810.6 | 12,047.3 | 11,410.8 | 11,865.9 | 12,540.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,924.0 | 2,446.6 | 2,933.7 | 2,905.0 | 3,032.0 | 3,228.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,908.8 | 2,008.5 | 3,789.3 | 3,162.6 | 3,338.9 | 3,562.9 | |
| პროცენტი | 279.4 | 1,002.7 | 833.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 71.7 | 136.0 | 17.5 | 21.2 | 20.0 | 22.0 | |
| სხვა ხარჯები | 6.8 | 16.8 | 23.9 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 125.2 | 112.2 | 300.0 | 132.4 | 84.8 | 25.6 | |
| ვალდებულებების კლება | 382.8 | 520.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 | |
| 01 01 | ქ. რუსთავის საკრებულო | 1,113.2 | 2,423.8 | 3,626.8 | 3,322.8 | 3,397.5 | 3,486.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ხარჯები | 1,073.1 | 2,319.1 | 3,326.8 | 3,190.4 | 3,312.7 | 3,461.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 364.9 | 613.2 | 817.2 | 800.0 | 830.0 | 890.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 703.0 | 1,690.5 | 2,480.6 | 2,359.4 | 2,449.7 | 2,534.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.2 | 6.8 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.6 | 23.9 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.2 | 104.7 | 300.0 | 132.4 | 84.8 | 25.6 | |
| 01 02 | ქ. რუსთავის მერია | 2,893.6 | 2,296.4 | 2,676.2 | 2,635.2 | 2,768.0 | 2,944.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 208 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | |
| ხარჯები | 2,808.5 | 2,288.8 | 2,676.2 | 2,635.2 | 2,768.0 | 2,944.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,559.2 | 1,833.4 | 2,116.4 | 2,105.0 | 2,202.0 | 2,338.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,176.1 | 288.3 | 547.2 | 518.0 | 554.0 | 593.5 | |
| პროცენტი | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 66.5 | 129.2 | 12.5 | 12.2 | 12.0 | 13.0 | |
| სხვა ხარჯები | 6.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 250.0 | 300.0 | 400.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 250.0 | 300.0 | 400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 250.0 | 300.0 | 400.0 | |
| 01 04 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| ხარჯები | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა | 662.2 | 1,493.7 | 1,533.0 | 1,300.0 | 1,200.0 | 1,100.0 |
| ხარჯები | 279.4 | 972.9 | 833.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 | |
| პროცენტი | 279.4 | 972.9 | 833.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 382.8 | 520.8 | 700.0 | 500.0 | 450.0 | 400.0 | |
| 01 06 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 | |
| 01 07 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 0.0 | 0.0 | 250.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 250.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 250.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 625.8 | 639.7 | 739.2 | 750.0 | 900.0 | 1,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| ხარჯები | 622.6 | 629.9 | 734.5 | 720.0 | 841.3 | 849.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 557.2 | 564.1 | 596.7 | 600.0 | 650.0 | 650.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 51.2 | 55.8 | 110.2 | 91.5 | 152.3 | 155.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.2 | 1.5 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.4 | 21.5 | 25.0 | 35.0 | 40.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.2 | 9.8 | 4.7 | 30.0 | 58.7 | 150.8 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 141.1 | 313.3 | 170.0 | 150.0 | 130.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 136.1 | 313.3 | 154.5 | 150.0 | 130.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 136.1 | 116.2 | 154.5 | 150.0 | 130.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები |
| 197.1 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.1 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 260.7 | 258.4 | 324.3 | 320.0 | 350.0 | 380.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| ხარჯები | 258.7 | 256.4 | 322.8 | 317.7 | 347.4 | 377.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 138.5 | 155.5 | 175.7 | 170.0 | 180.0 | 200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 120.3 | 99.5 | 147.0 | 146.2 | 165.9 | 175.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 260.7 | 258.4 | 324.3 | 320.0 | 350.0 | 380.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| ხარჯები | 258.7 | 256.4 | 322.8 | 317.7 | 347.4 | 377.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 138.5 | 155.5 | 175.7 | 170.0 | 180.0 | 200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 120.3 | 99.5 | 147.0 | 146.2 | 165.9 | 175.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 15,386.3 | 16,210.4 | 27,042.5 | 7,679.7 | 7,163.1 | 7,938.5 |
| ხარჯები | 7,199.2 | 7,958.2 | 17,817.5 | 6,205.0 | 6,140.0 | 6,300.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,950.3 | 3,929.4 | 4,110.3 | 4,215.0 | 4,480.0 | 4,720.0 | |
| სუბსიდიები | 405.8 | 2,015.2 | 7,494.2 | 1,950.0 | 1,610.0 | 1,520.0 | |
| სხვა ხარჯები | 2,843.1 | 2,013.6 | 6,213.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,187.1 | 8,252.2 | 9,225.0 | 1,474.7 | 1,023.1 | 1,638.5 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯი | 4,281.2 | 1,493.8 | 3,938.9 | 1,304.7 | 803.1 | 1,388.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,281.2 | 1,493.8 | 3,888.9 | 1,304.7 | 803.1 | 1,388.5 | |
| 05 02 | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 101.6 | 0.0 | 106.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 101.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 89.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 106.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 03 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 126.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 116.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 89.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 1,133.9 | 151.3 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 1,133.9 | 151.3 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1,133.9 | 151.3 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 05 | ლიფტების რეაბილიტაცია | 596.4 | 281.5 | 5,142.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 596.4 | 281.5 | 5,142.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 596.4 | 281.5 | 5,142.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,457.2 | 1,713.6 | 1,340.0 | 1,680.0 | 1,770.0 | 1,840.0 |
| ხარჯები | 1,014.8 | 1,283.8 | 1,290.0 | 1,620.0 | 1,680.0 | 1,740.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,014.8 | 1,283.8 | 1,290.0 | 1,620.0 | 1,680.0 | 1,740.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 442.4 | 429.7 | 50.0 | 60.0 | 90.0 | 100.0 | |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1,847.0 | 1,802.3 | 1,967.4 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
| ხარჯები | 1,653.6 | 1,802.3 | 1,967.4 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,653.6 | 1,802.3 | 1,967.4 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 193.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 08 | მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია | 305.0 | 110.0 | 207.9 | 250.0 | 270.0 | 280.0 |
| ხარჯები | 210.0 | 110.0 | 207.9 | 250.0 | 270.0 | 280.0 | |
| სუბსიდიები | 210.0 | 110.0 | 207.9 | 250.0 | 270.0 | 280.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 09 | საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია | 154.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 154.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 154.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 10 | შადრევნების მოვლა -პატრონობა | 97.2 | 85.5 | 84.7 | 150.0 | 180.0 | 200.0 |
| ხარჯები | 97.2 | 85.5 | 84.7 | 150.0 | 180.0 | 200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 97.2 | 85.5 | 84.7 | 150.0 | 180.0 | 200.0 | |
| 05 11 | გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები | 233.5 | 194.0 | 250.6 | 335.0 | 390.0 | 430.0 |
| ხარჯები | 233.5 | 194.0 | 250.6 | 335.0 | 390.0 | 430.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 233.5 | 194.0 | 250.6 | 335.0 | 390.0 | 430.0 | |
| 05 12 | გადაბელვის ხარჯები | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 13 | სატყეო და სანერგე მეურნეობის მოვლა | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 14 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 104.8 | 183.0 | 154.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 119.7 | 144.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 104.0 | 144.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104.8 | 63.3 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 15 | მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გაყვანის მომსახურება | 19.0 | 19.6 | 34.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 19.0 | 19.6 | 34.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19.0 | 19.6 | 34.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | |
| 05 16 | საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა და ძველი მოედნების აღდგენა | 837.1 | 53.9 | 1,055.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 837.1 | 53.9 | 1,055.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 17 | საახალწლოდ გასაფორმებელი სადეკორაციო ხარჯი და დეკორაციების დემონტაჟი | 177.6 | 86.2 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 118.3 | 22.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 118.3 | 22.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59.3 | 63.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 18 | დეკორატიული კედლის მოწყობა გადასასვლელებით და უწყვეტი ზოლოვანი განათებით | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 19 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და გეოლოგიური კვლევების წარმოება | 179.7 | 174.2 | 528.5 | 80.0 | 100.0 | 120.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 88.8 | 73.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 82.8 | 58.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179.7 | 85.4 | 455.5 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | |
| 05 20 | დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები | 249.4 | 180.8 | 188.9 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 249.4 | 180.8 | 188.9 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 249.4 | 180.8 | 188.9 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | |
| 05 21 | ელექტროტრანსპორტის დეპოს და ძალოვანი ქვესადგურების მოვლა -პატრონობა | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 22 | რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი | 109.8 | 1,306.0 | 82.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 109.8 | 80.3 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 85.8 | 80.2 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 24.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,225.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 23 | შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა | 295.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 295.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 24 | რუსთავის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 100.4 | 232.8 | 363.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 191.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 57.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 134.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.4 | 41.5 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 25 | ბიბლიოთეკის შენობის სარემონტო სამუშაოები | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 26 | რუსთავის ბინის ამხანაგობების განვითარება | 276.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 276.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 276.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 27 | საცხოვრებელი შენობების საწვიმარების მოწყობა | 178.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 178.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 178.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 28 | ძველი რუსთავის რეაბილიტაცია | 203.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 203.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 29 | შპს "ნაგავსაყრელი" | 8.4 | 53.4 | 779.2 | 600.0 | 200.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 8.4 | 53.4 | 779.2 | 600.0 | 200.0 | 50.0 | |
| სუბსიდიები | 8.4 | 53.4 | 779.2 | 600.0 | 200.0 | 50.0 | |
| 05 30 | კულტურისა და დასვენების პარკში კომუნკაციების სისტემების შეძენა -მოწყობა | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 31 | მეგობრობის გამზირზე №3 -დან №11 კორპუსამდე (გზის ორივე მხარე) წინამდებარე ტერიტორიის, ქალაქის შემოსასვლელიდან შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა | 247.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 247.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 32 | რუსთავი – სისუფთავის ქალაქი | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 33 | საცხოვრებელი კორპუსების აივნების მოპირკეთება | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 34 | №2 სამკურნალო–დიაგნოსტიკურ ცენტრში განთავსებული "სამოქალაქო მონაწილეობისა და ინტეგრაციის საქალაქო სამსახურის – რუსთავის კორპუსის" საოფისე ფართის სარემონტო სამუშაოები | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 35 | სკვერების რეაბილიტაცია | 116.5 | 84.3 | 304.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 116.5 | 84.3 | 304.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 36 | საცხოვრებელ შენობებში საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობისა და გამაგრებითი სამუშაოები | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 37 | დევნილთა საცხოვრებელი კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 38 | თავისუფლების მოედანზე მდებარე საათის რეკონსტრუქცია და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 39 | ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, საგზაო ნიშნებისა, სიჩქარის შემზღუდავი რკინა–ბეტონის ბარიერების მოწყობა და რადარების მონტაჟი | 209.3 | 141.8 | 80.8 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 31.8 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 31.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 209.3 | 110.0 | 32.3 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | |
| 05 40 | საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია და შენობებზე ფასადების განათება | 81.9 | 1,527.9 | 387.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 1,185.3 | 387.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1,185.3 | 387.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.9 | 342.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 41 | არასაცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 77.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 42 | არასაცხოვრებელი შენობების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 43 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობა | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 44 | კლდიაშვილის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსის" ოფისის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია | 270.0 | 1,249.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.0 | 1,249.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 45 | ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი" | 187.4 | 1,730.8 | 6,161.9 | 850.0 | 870.0 | 900.0 |
| ხარჯები | 187.4 | 1,730.8 | 6,161.9 | 850.0 | 870.0 | 900.0 | |
| სუბსიდიები | 187.4 | 1,730.8 | 6,161.9 | 850.0 | 870.0 | 900.0 | |
| 05 46 | ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 144.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 144.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 144.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 47 | ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში წყალგაყვანილობის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 48 | ძველი რუსთავის საპროექტო და აზომვითი სამუშაოები | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 49 | შენობების გაზიფიცირება | 33.9 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 32.2 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 32.2 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 50 | სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა | 0.0 | 28.3 | 79.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 9.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.2 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 19.4 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 51 | იუსტიციის სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" გარე საკომუნიკაციო ქსელების მოწყობა | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 52 | ძველ რუსთავში მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია | 0.0 | 1,159.3 | 58.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 91.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,067.9 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 53 | მეგობრობის გამზირზე კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 715.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 712.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 54 | ქ. რუსთავში საცურაო კომპლექსის რეაბილიტაცია | 0.0 | 1,000.0 | 1,169.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,000.0 | 1,169.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 55 | ააიპ "უზრუნველყოფა" | 0.0 | 121.0 | 345.3 | 250.0 | 270.0 | 290.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 121.0 | 345.3 | 250.0 | 270.0 | 290.0 | |
| სუბსიდიები |
| 121.0 | 345.3 | 250.0 | 270.0 | 290.0 | |
| 05 56 | იუსტიციის სახლის, ქორწინების სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" შენობების გახსნის ცერემონიალის ჩატარებისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები | 0.0 | 198.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 145.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 57 | ქ. რუსთავში საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციო ტაბლოების მოწყობა, GPS მოწყობილობების შეძენა და პროგრამული უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 117.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 92.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 58 | კულტურისა და დასვენების პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 59 | სპორტული კომპლექსის მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,889.9 | 1,536.5 | 1,662.0 | 1,505.0 | 1,578.0 | 1,660.0 |
| ხარჯები | 1,776.0 | 1,536.5 | 1,662.0 | 1,505.0 | 1,578.0 | 1,660.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 105.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,602.8 | 1,249.5 | 1,458.3 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 168.5 | 181.6 | 203.7 | 205.0 | 228.0 | 260.0 | |
| სხვა ხარჯები | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 1,622.8 | 1,435.6 | 1,654.8 | 1,500.0 | 1,570.0 | 1,650.0 |
| ხარჯები | 1,508.8 | 1,435.6 | 1,654.8 | 1,500.0 | 1,570.0 | 1,650.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,342.8 | 1,249.5 | 1,458.3 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 166.0 | 177.7 | 196.5 | 200.0 | 220.0 | 250.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 01 | ააიპ "ბაგა -ბაღების გაერთიანება" | 1,342.8 | 1,249.5 | 1,458.3 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 |
| ხარჯები | 1,342.8 | 1,249.5 | 1,458.3 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 | |
| სუბსიდიები | 1,342.8 | 1,249.5 | 1,458.3 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 | |
| 06 01 02 | ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი" | 166.0 | 177.7 | 196.5 | 200.0 | 220.0 | 250.0 |
| ხარჯები | 166.0 | 177.7 | 196.5 | 200.0 | 220.0 | 250.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 166.0 | 177.7 | 196.5 | 200.0 | 220.0 | 250.0 | |
| 06 01 03 | ბაგა -ბაღების რეაბილიტაცია | 113.9 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლებისა და ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება | 267.1 | 3.9 | 7.2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 267.1 | 3.9 | 7.2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 260.0 |
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 3.9 | 7.2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
| სხვა ხარჯები | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 03 | ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,985.2 | 2,017.7 | 2,720.3 | 2,190.0 | 2,335.0 | 2,480.0 |
| ხარჯები | 1,985.2 | 1,834.7 | 2,720.3 | 2,190.0 | 2,335.0 | 2,480.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 486.0 | 386.4 | 113.1 | 95.0 | 105.0 | 115.0 | |
| სუბსიდიები | 993.5 | 1,168.3 | 2,320.8 | 1,790.0 | 1,900.0 | 2,010.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 505.7 | 280.0 | 286.4 | 305.0 | 330.0 | 355.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 89.2 | 14.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 89.2 | 14.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 89.2 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
| სუბსიდიები |
| 4.0 |
|
|
|
| |
| 07 02 | ააიპ "რაგბის კლუბი რუსთავის ხარების" უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის | 80.0 | 123.3 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
| ხარჯები | 80.0 | 123.3 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | |
| სუბსიდიები | 80.0 | 123.3 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | |
| 07 03 | საფეხბურთო კლუბი "რუსთავის ოლიმპი" | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 250.0 |
|
|
|
|
| |
| 07 04 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 343.3 | 559.4 | 103.1 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| ხარჯები | 343.3 | 376.4 | 103.1 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 343.3 | 376.4 | 103.1 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 04 01 | სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება | 27.5 | 117.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 27.5 | 117.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27.5 | 117.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 07 04 02 | კულტურული მომსახურების პროგრამა | 78.0 | 7.4 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 78.0 | 7.4 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 78.0 | 7.4 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 04 03 | ახალგაზრდული და თოჯინური თეატრის განვითარება | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 04 04 | რუსთავქალაქობის ღონისძიება | 187.8 | 420.0 | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 187.8 | 237.0 | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 187.8 | 237.0 | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 04 05 | არტ–გენის ფესტივალის რუსთავში ორგანიზება | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 07 05 | ააიპ "რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრი" | 0.0 | 0.0 | 158.2 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 158.2 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 158.2 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | |
| 07 06 | შემოქმედთა წახალისება | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 07 | ააიპ "ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება" | 240.7 | 374.1 | 671.3 | 550.0 | 570.0 | 590.0 |
| ხარჯები | 240.7 | 374.1 | 671.3 | 550.0 | 570.0 | 590.0 | |
| სუბსიდიები | 14.0 | 374.1 | 671.3 | 550.0 | 570.0 | 590.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 226.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 08 | ააიპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება – ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა" | 125.3 | 148.9 | 182.4 | 150.0 | 170.0 | 190.0 |
| ხარჯები | 125.3 | 148.9 | 182.4 | 150.0 | 170.0 | 190.0 | |
| სუბსიდიები | 125.3 | 148.9 | 182.4 | 150.0 | 170.0 | 190.0 | |
| 07 09 | კულტურის სახლები | 440.0 | 392.7 | 719.0 | 650.0 | 690.0 | 740.0 |
| ხარჯები | 440.0 | 392.7 | 719.0 | 650.0 | 690.0 | 740.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 390.0 | 392.7 | 719.0 | 650.0 | 690.0 | 740.0 | |
| 07 09 01 | შპს "რუსთავის თეატრი" | 350.0 | 297.8 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 350.0 | 297.8 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 300.0 | 297.8 | 67.7 |
|
|
| |
| 07 09 02 | ააიპ "კულტურის ცენტრი" | 90.0 | 94.9 | 357.8 | 350.0 | 370.0 | 390.0 |
| ხარჯები | 90.0 | 94.9 | 357.8 | 350.0 | 370.0 | 390.0 | |
| სუბსიდიები | 90.0 | 94.9 | 357.8 | 350.0 | 370.0 | 390.0 | |
| 07 09 03 | ააიპ "რუსთავის თეატრი" | 0.0 | 0.0 | 293.5 | 300.0 | 320.0 | 350.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 293.5 | 300.0 | 320.0 | 350.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 293.5 | 300.0 | 320.0 | 350.0 | |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 278.9 | 280.0 | 296.4 | 305.0 | 330.0 | 355.0 |
| ხარჯები | 278.9 | 280.0 | 296.4 | 305.0 | 330.0 | 355.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 278.9 | 280.0 | 286.4 | 305.0 | 330.0 | 355.0 | |
| 07 10 01 | ააიპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა" | 68.4 | 68.5 | 78.6 | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| ხარჯები | 68.4 | 68.5 | 78.6 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 10.0 |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68.4 | 68.5 | 68.6 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | |
| 07 10 02 | ააიპ "ფოლკლორის სკოლა" | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| ხარჯები | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | |
| 07 10 03 | ააიპ "რევაზ ლაღიძის სახ. №3 სამუსიკო სკოლა" | 63.7 | 63.9 | 69.1 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 63.7 | 63.9 | 69.1 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.7 | 63.9 | 69.1 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | |
| 07 10 04 | ააიპ "ჯანსუღ კახიძის სახ. №4 სამუსიკო სკოლა" | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| ხარჯები | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | |
| 07 10 05 | ააიპ "ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა" | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.3 | 24.3 | 25.3 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | |
| 07 11 | კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა -პატრონობა | 57.7 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 57.7 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 57.7 | 23.8 |
|
|
|
| |
| 07 12 | ააიპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი" | 76.5 | 82.5 | 100.9 | 100.0 | 120.0 | 130.0 |
| ხარჯები | 76.5 | 82.5 | 100.9 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | |
| სუბსიდიები | 76.5 | 82.5 | 100.9 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | |
| 07 13 | მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება | 0.0 | 19.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 19.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
| 19.0 | 15.0 |
|
|
| |
| 07 14 | შპს "საკალათბურთო კლუბი ენერჯი ინვესტი" | 0.0 | 0.0 | 234.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 234.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 234.1 |
|
|
| |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 2,553.0 | 2,029.5 | 2,336.6 | 2,408.2 | 2,520.2 | 2,633.2 |
| ხარჯები | 2,553.0 | 2,029.5 | 2,336.6 | 2,408.2 | 2,520.2 | 2,633.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 | |
| სუბსიდიები | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,211.6 | 1,815.5 | 2,122.5 | 2,188.2 | 2,290.2 | 2,393.2 | |
| სხვა ხარჯები | 149.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | ააიპ "ქ. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი" | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
| ხარჯები | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 | |
| 08 02 | მინიმალური სასურსათო პროგრამა | 588.5 | 745.1 | 900.0 | 950.0 | 1,000.0 | 1,050.0 |
| ხარჯები | 588.5 | 745.1 | 900.0 | 950.0 | 1,000.0 | 1,050.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 588.5 | 745.1 | 900.0 | 950.0 | 1,000.0 | 1,050.0 | |
| 08 03 | ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება | 8.1 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 8.1 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.1 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 08 04 | დევნილთა სარიტუალო მომსახურება | 2.6 | 1.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 2.6 | 1.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.6 | 1.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 08 05 | მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურება | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 08 06 | მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 353.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 07 | სასმელი წყლის გადასახადის შეღავათი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე | 388.6 | 270.7 | 314.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| ხარჯები | 388.6 | 270.7 | 314.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 388.6 | 270.7 | 314.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |
| 08 08 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე | 131.0 | 41.5 | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 131.0 | 41.5 | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 131.0 | 41.5 | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | |
| 08 09 | უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ბინებში სანტექნიკის რეაბილიტაცია | 149.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 149.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 149.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 10 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი | 274.2 | 220.1 | 268.8 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| ხარჯები | 274.2 | 220.1 | 268.8 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 274.2 | 220.1 | 268.8 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | |
| 08 11 | ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა | 134.7 | 18.4 | 27.9 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 134.7 | 18.4 | 27.9 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 134.7 | 18.4 | 27.9 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 08 12 | ქ. რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 08 13 | "ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი" | 12.9 | 14.3 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 12.9 | 14.3 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.9 | 14.3 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | |
| 08 14 | შპს "მუნიციპალური მოხუცთა სახლი" | 63.9 | 108.7 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 63.9 | 108.7 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.9 | 108.7 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 15 | მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება | 37.6 | 172.2 | 179.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 37.6 | 172.2 | 179.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 37.6 | 172.2 | 179.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 08 16 | ვეტერანებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათი | 41.4 | 33.2 | 29.4 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| ხარჯები | 41.4 | 33.2 | 29.4 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 41.4 | 33.2 | 29.4 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | |
| 08 17 | ააიპ-ის, შპს-სა და სსიპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი | 62.4 | 49.2 | 47.8 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
| ხარჯები | 62.4 | 49.2 | 47.8 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62.4 | 49.2 | 47.8 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | |
| 08 18 | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის) დახმარება | 106.8 | 103.7 | 147.4 | 150.0 | 160.0 | 170.0 |
| ხარჯები | 106.8 | 103.7 | 147.4 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 106.8 | 103.7 | 147.4 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | |
| 08 19 | ნერვულ დაავადებებით დაავადებულ ბავშვების მშობელთა ასოციაცია | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.3 |
|
|
|
|
| |
| 08 20 | საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის მატერიალური დახმარება | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| ხარჯები | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| 08 21 | დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარება | 0.0 | 21.9 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 21.9 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 21.9 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |
| 08 22 | ააიპ "მუნიციპალური მოხუცთა სახლი" | 0.0 | 0.0 | 138.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 138.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 138.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 | |
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 4,315.9 | 11,922.8 | 12,347.3 | 11,543.2 | 11,950.7 | 12,566.5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების სამიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,006.8 | 4,720.2 | 7,033.2 | 6,208.0 | 6,465.5 | 6,831.3 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,006.8 | 4,720.2 | 6,302.9 | 5,958.0 | 6,165.5 | 6,431.3 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 730.2 | 250.0 | 300.0 | 400.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 279.4 | 972.9 | 833.0 | 800.0 | 750.0 | 700.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 6,200.0 | 4,450.0 | 4,500.0 | 4,700.0 | 5,000.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| 702 | თავდაცვა | 260.7 | 258.4 | 324.3 | 320.0 | 350.0 | 380.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 260.7 | 258.4 | 324.3 | 320.0 | 350.0 | 380.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 766.9 | 953.0 | 909.2 | 900.0 | 1,030.0 | 1,100.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 141.1 | 313.3 | 170.0 | 150.0 | 130.0 | 100.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 625.8 | 639.7 | 739.2 | 750.0 | 900.0 | 1,000.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 5,381.5 | 3,083.4 | 4,385.2 | 1,624.7 | 1,153.1 | 1,758.5 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 33.9 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 33.9 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 334.8 | 1,269.3 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 334.8 | 1,269.3 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 5,012.8 | 1,745.6 | 4,345.4 | 1,624.7 | 1,153.1 | 1,758.5 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5,012.8 | 1,745.6 | 4,345.4 | 1,624.7 | 1,153.1 | 1,758.5 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,349.3 | 3,161.7 | 2,829.1 | 2,600.0 | 2,300.0 | 2,250.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1,654.7 | 1,802.3 | 1,967.4 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 343.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 311.6 | 1,359.4 | 861.7 | 600.0 | 200.0 | 50.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 6,832.0 | 8,687.0 | 15,639.9 | 3,455.0 | 3,710.0 | 3,930.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 2,561.9 | 3,357.2 | 12,227.9 | 850.0 | 870.0 | 900.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,748.0 | 2,300.4 | 533.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 151.6 | 0.0 | 106.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 1,547.3 | 2,056.2 | 1,340.0 | 1,680.0 | 1,770.0 | 1,840.0 |
| 7066 | სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 823.2 | 973.2 | 1,432.0 | 925.0 | 1,070.0 | 1,190.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 191.2 | 214.0 | 214.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,922.7 | 3,304.4 | 6,908.7 | 2,190.0 | 2,335.0 | 2,480.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,496.9 | 1,565.3 | 4,970.3 | 810.0 | 840.0 | 870.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,422.2 | 1,720.1 | 1,765.2 | 1,270.0 | 1,375.0 | 1,480.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 3.5 | 19.0 | 173.2 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
| 709 | განათლება | 1,776.0 | 1,528.1 | 1,662.0 | 1,505.0 | 1,578.0 | 1,660.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1,508.8 | 1,427.2 | 1,654.8 | 1,500.0 | 1,570.0 | 1,650.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 267.1 | 3.9 | 7.2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 267.1 | 3.9 | 7.2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 2,361.8 | 1,815.5 | 2,122.5 | 2,188.2 | 2,290.2 | 2,393.2 |
| 7101 | ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 391.2 | 172.2 | 179.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 391.2 | 172.2 | 179.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 653.3 | 854.7 | 1,061.7 | 1,082.0 | 1,152.0 | 1,222.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 3.7 | 25.7 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 270.0 | 118.0 | 147.4 | 175.0 | 187.0 | 200.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 1,043.6 | 644.9 | 709.0 | 806.0 | 826.0 | 846.0 |
|
| სულ | 27,158.0 | 34,928.4 | 47,342.1 | 26,546.0 | 26,927.0 | 28,758.2 |
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
+
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს
დადგენილება №125
2011 წლის 15 დეკემბერი
ქ . რუსთავი
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 45 266.4 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 3).
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 48 042 .1 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 3).
1) გადასახადები 5 526. 9 ათ. ლარი (დანართი №1, 3);
2) სხვა შემოსავლები 4 06 2. 5 ათ. ლარი (დანართი №1, 3);
2) სხვა შემოსავლები 4 102.9 ათ. ლარი (დანართი №1, 3);
3) არაფინანსური აქტივების კლება 1 730.0 ათ. ლარი (დანართი №1, 2, 3).
3) არაფინანსური აქტივების კლება 1 965.3 ათ. ლარი (დანართი №1, 2, 3);
4) გრანტები 2 6 284.9 ათ. ლარი (დანართი №1, 2, 3).
4) გრანტები 28 784.9 ათ. ლარი (დანართი №1, 2, 3).
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 14 684.9 ათ. ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 500.0 ათ. ლარი;
გ ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 10 300.0 ათ. ლარი (დანართი №3).
დ) საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 800.0 ათ. ლარი (დანართი №3).
დ) საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 1 000.0 ათ. ლარი (დანართი №3);
ე) საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 1 500.0 ათ. ლარი (დანართი №3).
5) ფინანსური აქტივების კლება 7 662. 1 ათ. ლარი (დანართი №1).
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
მუხლი 2🔗
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილი 45 266.4 ათ. ლარის ოდენობით , მათ შორის (დანართი №1, 2, 4).
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილი 48 042 .1 ათ. ლარის ოდენობით , მათ შორის (დანართი №1, 2, 4).
1. შრომის ანაზღაურების მუხლი 3 706.1 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);
2. საქონელი და მომსახურების მუხლი 8 51 4. 1 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
2. საქონელი და მომსახურების მუხლი 8 6 38.4 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
3. პროცენტის მუხლი 833.0 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);
4. სუბსიდიების მუხლი 8 70 7. 8 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
4. სუბსიდიების მუხლი 11 273.3 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
5. გრანტების მუხლი 4 450.0 ათ. ლარი (დანართი №4);
6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 2 623.1 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 2 636.1 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
7. სხვა ხარჯების მუხლი 6 247. 7 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
7. სხვა ხარჯების მუხლი 6 258.4 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 9 484.5 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);
8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 9 546.8 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);
9. ვალდებულებების კლების მუხლი 700.0 ათ. ლარი (დანართი №4).
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
მუხლი 3
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 200.0 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №4).
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 480.0 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №4).
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
მუხლი 4
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში, შესაძლებლობის ფარგლებში, გათვალისწინებულ იქნეს შემდეგი ღონისძიებები:
1 . თვითმმართველობის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება შიდა გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია, რაც გაზრდის შიდა სატრანსპორტო მიმოსვლას და მნიშნვნელოვნად აამაღლებს ქალაქის ეკონომიკურ აქტივობას.
2 . ბოლო წლებში განხორციელებული სხვადასხვა პროექტების მიუხედავად, კვლავაც პრიორიტეტულია ქალაქის გარემოს დაცვა და საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარება: მომდევნო წლის განმავლობაში აქტიურ ფაზაში გადავა ახალი ნაგავსაყრელის ფუნქციონირება , რაც გააუმჯობესებს ქალაქში ეკოლოგიურ მდგომარეობას; საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით შეკეთდება საცხოვრებელი კორპუსების სახურავები და გამოიცვლება კორპუსების სარდაფებში წყლისა და კანალიზაციის ცენტრალური გაყვანილობა. ამხანაგობების ფარგლებში თითოეული ამხანაგობა დაინტერესდება საკუთარი ეზოსა და შემოგარენის მოვლაში, რაც უფრო მრავალფეროვანს გახდის ქალაქის ცხოვრების რიტმს ; გაგრძელდება ქალაქში გარე განათებების მოწყობა-რეაბილიტაცია.
3 . აქტუალურია მრავალსართულიან კორპუსებში ლიფტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელთა შეკეთებაც კვლავ გაგრძელდება 2012 წლის განმავლობაში.
4 . მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ქალაქი რუსთავისათვისაც ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც ქალაქში იფუნქციონირებს კეთილმოწყობილი და ბავშვთა მოვლისა და აღზრდისათვის საჭირო პირობებით უზრუნველყოფილი საბავშვო ბაღები .
5 . პრიორიტეტად რჩება საბავშვო და სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსრტუქცია. დაგეგმილია საცურაო აუზის რეაბილიტირება, რაც უდავოდ განავითარებს ინფრასტრუქტურას და ხელს შეუწობს რუსთავში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
6 . თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მნიშვნელოვან და მტკივნეულ პრობლემად რჩება სიღარიბის ზღვარს მიღმა მოსახლეობის სოციალური დაცვა. ამ მხრივ ხორციელდება მთელი რიგი პროგრამები, რომლებიც ემსახურება ქალაქში სოციალური ფონის გაუმჯობესებას და მოსახლეობის დახმარებას სხვადასხვა სახით: უფასო სასადილოს დაფინანსება, მოსახლეობისათვის შეღავათები სასმელი წყლის გადასახადზე და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე, მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი, მუნიციპალურ მოხუცთა სახლის დაფინანსება, მოქალაქეთა მედიკამენტებისთ დახმარება, ვეტერანების, საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრისა და ააიპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მგზავრობის შეღავათები, მრავალშვილიანების დახმარება და სხვა.
ყოველივე ზემოხსენებული ღონისძიებების განხორციელების მიზანი არის რუსთავის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ინვესტორთა წინაშე ეკონომიკურად მდგრადი ქალაქის წარმოჩენა, რაც მოიზიდავს მეტ კაპიტალდაბანდებებს და შექმნის მუდმივ სამუშაო ადგილებს. ეს უკანასკნელი გამოიწვევს ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის გაზრდას და მოსახლეობაში შემცირდება სოციალურად გაჭირვებულთა ფენა, რაც, პირველ ყოვლისა ქალაქის განვითარებაზე დადებითად აისახება.
მუხლი 5
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდიის მუხლით პროგრამული დაფინანსება განხორციელდეს: ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, შპს „რუსთავის მუნიციპალური თეატრის“, ააიპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“, ააიპ „ილია ჭავჭავაძის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება – მთავარი ბიბლიოთეკის“, ააიპ „კულტურის ცენტრის“, ააიპ „ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანების“, ააიპ „რაგბის კლუბ „რუსთავის ხარების“, ააიპ „უზრუნველყოფის“ და ააიპ „რუსთავის კორპუსის“. ასევე დაფინანსდეს სუბსიდიის მუხლიდან შპს „მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის“ დოტაცია , შპს „ნაგავსაყრელი“ და მეუფის რეზიდენცია.
მუხლი 6
ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ სუბსიდირებით მოხდეს მომუშავეთა ხელფასების 100%-ით დაფინანსება.
მუხლი 7
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს შპს „მუნიციპალური მოხუცთა სახლის“ ყველა მობინადრე და ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“ ყველა მოსწავლე .
მუხლი 8
სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დადგინდეს შეღავათები და დახმარებები 2012 წლის განმავლობაში:
1. სასმელი წყლის გადასახადისაგან 100%-ით გათავისუფლდეს 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ფიზიკური პირები;
2. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის გადასახადისაგან 100%-ით გათავისუფლდეს 0–57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ფიზიკური პირები;
3. მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდნენ 0–150000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები 100%-ით;
4. სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე) მიეცეთ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (თითოეულ შვილზე 20 ლარი).
5. მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 9
„ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი“, ინდივიდუალური და მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამები დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 10
ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ყველა ვეტერანი გათავისუფლდეს მუნიციპალური ავტოტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისგან.
მუხლი 11
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს მინიმალური სასურსათო პროგრამით განსაზღვრული უფასო ყოველდღიური კვება და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა.
მუხლი 12
ქალაქ რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარების პროგრამა დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 13
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდნენ საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრისა და თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული ააიპ-ების თანამშრომლები.
მუხლი 14
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამით დაფინანსდეს მინდობითი ოჯახების კომუნალური (წყალი, ბუნებრივი აირი, ელ. ენერგია) ხარჯები.
მუხლი 15
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის და დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარებები.
მუხლი 16
დაევალოს საფინანსო სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად.
მუხლი 17
დაევალოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა საფინანსო სამსახურში.
მუხლი 18
დაევალოს საფინანსო სამსახურს უზრუნველყოს წლიური ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური განწერა.
მუხლი 19
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 201 1 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილება.
მუხლი 20
დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე კ . გურგენიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
2. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
3. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
4. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
5. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
6. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
7. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
8. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
9. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
10. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
11. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
12. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
13. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
დანართი №1
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ბიუჯეტი
ათ. ლარები
დასახელება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
26,171.1
36,902.7
35,874.3
38,414.7
26,696.0
27,127.0
29,008.2
გადასახადები
5,085.9
6,086.3
5,526.9
4,300.0
4,400.0
4,500.0
გრანტები
16,710.2
26,647.4
26,284.9
28,784.9
19,050.0
19,100.0
20,650.0
სხვა შემოსავლები
4,374.9
4,169.0
4,062.5
4,102.9
3,346.0
3,627.0
3,858.2
ხარჯები
18,721.4
26,369.1
35,081.8
37,795.3
24,906.6
25,757.8
26,940.6
შრომის ანაზღაურება
2,619.7
3,166.3
3,706.1
3,675.0
3,862.0
4,078.0
საქონელი და მომსახურება
6,843.8
6,915.3
8,514.1
8,638.4
8,080.3
8,602.1
9,068.9
პროცენტი
279.4
1,002.7
833.0
800.0
750.0
700.0
სუბსიდიები
3,002.3
4,630.1
8,707.8
11,273.3
5,040.0
4,860.0
4,930.0
გრანტები
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,971.7
2,415.9
2,623.1
2,636.1
2,724.4
2,873.7
3,035.7
სხვა ხარჯები
3,004.5
2,038.9
6,247.7
6,258.4
87.0
110.0
128.0
საოპერაციო სალდო
7,449.7
10,533.6
792.4
619.4
1,789.4
1,369.2
2,067.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7,052.0
4,773.4
7,754.5
7,581.5
1,289.4
919.2
1,667.6
ზრდა
8,436.5
8,559.2
9,484.5
9,546.8
1,639.4
1,169.2
1,817.6
კლება
1,384.6
3,785.8
1,730.0
1,965.3
350.0
250.0
150.0
მთლიანი სალდო
397.7
5,760.1
-6,962.1
500.0
450.0
400.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1,418.5
-2,249.1
-7,662.1
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
1,418.5
2,249.1
7,662.1
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,418.5
1,300.1
7,586.7
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
949.0
75.3
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-382.8
-520.8
-700.0
-500.0
-450.0
-400.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
382.8
520.8
700.0
500.0
450.0
400.0
საგარეო
საშინაო
382.8
520.8
700.0
500.0
450.0
400.0
ბალანსი
1,433.4
7,488.4
0.0
0.0
0.0
0.0
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
დანართი №2
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები და გადასახდელები
დასახელება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
27,555.6
41,637.5
37,679.6
40,455.4
27,046.0
27,377.0
29,158.2
შემოსავლები
26,171.1
36,902.7
35,874.3
38,414.7
26,696.0
27,127.0
29,008.2
არაფინანსური აქტივების კლება
1,384.6
3,785.8
1,730.0
1,965.3
350.0
250.0
150.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
949.0
75.3
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
27,540.7
35,449.2
45,266.4
48,042.1
27,046.0
27,377.0
29,158.2
ხარჯები
18,721.4
26,369.1
35,081.8
37,795.3
24,906.6
25,757.8
26,940.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,436.5
8,559.2
9,484.5
9,546.8
1,639.4
1,169.2
1,817.6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
382.8
520.8
700.0
500.0
450.0
400.0
ნაშთის ცვლილება
14.9
6,188.3
-7,586.7
0.0
0.0
0.0
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები
შემოსულობების კოდები
დასახელება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
27,555.6
41,637.5
37,679.6
40,455.4
27,046.0
27,377.0
29,158.2
შემოსავლები
26,171.1
36,902.7
35,874.3
38,414.7
26,696.0
27,127.0
29,008.2
არაფინანსური აქტივების კლება
1,384.6
3,785.8
1,730.0
1,965.3
350.0
250.0
150.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
949.0
75.3
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
26,171.1
36,902.7
35,874.3
38,414.7
26,696.0
27,127.0
29,008.2
11
გადასახადები
5,085.9
6,086.3
5,526.9
4,300.0
4,400.0
4,500.0
11311
ქონების გადასახადი
5,086.6
6,084.8
5,526.9
4,300.0
4,400.0
4,500.0
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3,588.0
5,133.8
4,300.0
3,100.0
3,150.0
3,200.0
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
85.4
86.4
74.5
50.0
50.0
60.0
სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
27.9
52.7
8.9
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,385.2
811.6
1,140.0
1,150.0
1,200.0
1,240.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.1
0.1
3.5
116
სხვა გადასახადები
-0.7
1.5
13
გრანტები
16,710.2
26,647.4
26,284.9
28,784.9
19,050.0
19,100.0
20,650.0
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მირებული გრანტები
16,710.2
26,647.4
26,284.9
28,784.9
19,050.0
19,100.0
20,650.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
11,148.2
17,041.4
14,684.9
18,500.0
18,500.0
20,000.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
462.0
500.0
500.0
550.0
600.0
650.0
სპეციალური ტრანსფერი
5,100.0
9,106.0
11,100.0
13,600.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1,500.0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
100.0
1,106.0
800.0
1,800.0
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
5,000.0
8,000.0
10,300.0
14
სხვა შემოსავლები
4,374.9
4,169.0
4,062.5
4,102.9
3,346.0
3,627.0
3,858.2
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
102.1
130.6
108.8
115.7
70.0
80.0
90.0
პროცენტები
28.3
დივიდენდები
43.1
30.0
32.5
10.0
10.0
10.0
რენტა
73.7
87.5
78.8
83.2
60.0
70.0
80.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
68.8
48.4
50.0
50.0
55.0
60.0
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
5.0
39.1
28.8
33.2
10.0
15.0
20.0
142
საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია
2,761.8
2,744.9
2,824.2
2,830.7
2,571.0
2,691.0
2,811.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2,688.0
2,644.3
2,737.7
2,740.5
2,531.0
2,641.0
2,751.2
სანებართვო მოსაკრებელი
62.6
53.7
115.1
117.9
30.0
40.0
50.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.1
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
სატენდერო მოსაკრებელი
27.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
2.4
3.2
2.6
1.0
1.0
1.2
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1,629.4
1,583.8
1,600.0
1,400.0
1,500.0
1,600.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
967.0
1,003.6
1,020.0
1,100.0
1,100.0
1,100.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
-0.6
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
73.8
100.6
86.5
90.2
40.0
50.0
60.0
შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან
73.8
100.6
86.5
90.2
40.0
50.0
60.0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
1,497.2
1,280.2
1,010.0
700.0
850.0
950.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.7
10.1
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
13.1
3.2
119.5
146.5
5.0
6.0
7.0
31
არაფინანსური აქტივების კლება
1,384.6
3,785.8
1,730.0
1,965.3
350.0
250.0
150.0
311
ძირითადი აქტივები
658.3
437.4
700.0
935.3
200.0
150.0
100.0
314
არაწარმოებული აქტივები
726.3
3,348.4
1,030.0
150.0
100.0
50.0
მიწა
726.3
3,348.4
1,030.0
150.0
100.0
50.0
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
949.0
75.3
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
949.0
75.3
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
დანართი №4
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ხარჯები
ათ. ლარებში
ორგ . კოდი
დასახელება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
სულ
რუსთავი
27,540.7
35,449.2
45,266.4
48,042.1
27,046.0
27,377.0
29,158.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
356
459
459
459
459
459
ხარჯები
18,721.4
26,369.1
35,081.8
37,795.3
24,906.6
25,757.8
26,940.6
შრომის ანაზღაურება
2,619.7
3,166.3
3,706.1
3,675.0
3,862.0
4,078.0
საქონელი და მომსახურება
6,843.8
6,915.3
8,514.1
8,638.4
8,080.3
8,602.1
9,068.9
პროცენტი
279.4
1,002.7
833.0
800.0
750.0
700.0
სუბსიდიები
3,002.3
4,630.1
8,707.8
11,273.3
5,040.0
4,860.0
4,930.0
გრანტები
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,971.7
2,415.9
2,623.1
2,636.1
2,724.4
2,873.7
3,035.7
სხვა ხარჯები
3,004.5
2,038.9
6,247.7
6,258.4
87.0
110.0
128.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,436.5
8,559.2
9,484.5
9,546.8
1,639.4
1,169.2
1,817.6
ვალდებულებების კლება
382.8
520.8
700.0
500.0
450.0
400.0
01 00
თვითმმართველობის ორგანოები
4,698.7
12,443.6
12,980.5
13,047.3
12,043.2
12,400.7
12,966.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
265
363
363
363
363
363
ხარჯები
4,190.7
11,810.6
12,041.9
12,047.3
11,410.8
11,865.9
12,540.9
შრომის ანაზღაურება
1,924.0
2,446.6
2,933.7
2,905.0
3,032.0
3,228.0
საქონელი და მომსახურება
1,908.8
2,008.5
3,786.5
3,789.3
3,162.6
3,338.9
3,562.9
პროცენტი
279.4
1,002.7
833.0
800.0
750.0
700.0
გრანტები
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
71.7
136.0
17.5
21.2
20.0
22.0
სხვა ხარჯები
6.8
16.8
21.2
23.9
22.0
25.0
28.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125.2
112.2
238.6
300.0
132.4
84.8
25.6
ვალდებულებების კლება
382.8
520.8
700.0
500.0
450.0
400.0
01 01
ქ. რუსთავის საკრებულო
1,113.2
2,423.8
3,589.9
3,626.8
3,322.8
3,397.5
3,486.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57
100
100
100
100
100
ხარჯები
1,073.1
2,319.1
3,351.3
3,326.8
3,190.4
3,312.7
3,461.2
შრომის ანაზღაურება
364.9
613.2
817.2
800.0
830.0
890.0
საქონელი და მომსახურება
703.0
1,690.5
2,507.9
2,480.6
2,359.4
2,449.7
2,534.2
სოციალური უზრუნველყოფა
5.2
6.8
5.0
9.0
8.0
9.0
სხვა ხარჯები
0.0
8.6
21.2
23.9
22.0
25.0
28.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.2
104.7
238.6
300.0
132.4
84.8
25.6
01 02
ქ. რუსთავის მერია
2,893.6
2,296.4
2,676.2
2,635.2
2,768.0
2,944.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
208
263
263
263
263
263
ხარჯები
2,808.5
2,288.8
2,676.2
2,635.2
2,768.0
2,944.5
შრომის ანაზღაურება
1,559.2
1,833.4
2,116.4
2,105.0
2,202.0
2,338.0
საქონელი და მომსახურება
1,176.1
288.3
547.2
518.0
554.0
593.5
პროცენტი
0.0
29.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
66.5
129.2
12.5
12.2
12.0
13.0
სხვა ხარჯები
6.8
8.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85.1
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
450.0
480.0
250.0
300.0
400.0
ხარჯები
0.0
0.0
450.0
480.0
250.0
300.0
400.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
450.0
480.0
250.0
300.0
400.0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები
29.8
29.8
31.2
35.2
35.2
35.2
ხარჯები
29.8
29.8
31.2
35.2
35.2
35.2
საქონელი და მომსახურება
29.8
29.8
31.2
35.2
35.2
35.2
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა
662.2
1,493.7
1,533.0
1,300.0
1,200.0
1,100.0
ხარჯები
279.4
972.9
833.0
800.0
750.0
700.0
პროცენტი
279.4
972.9
833.0
800.0
750.0
700.0
ვალდებულებების კლება
382.8
520.8
700.0
500.0
450.0
400.0
01 06
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
ხარჯები
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
გრანტები
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
01 07
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
0.0
250.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
250.2
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
250.2
0.0
0.0
0.0
02 00
სახანძრო დაცვის სამსახური
625.8
639.7
739.2
750.0
900.0
1,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
69
72
72
72
72
72
ხარჯები
622.6
629.9
734.5
720.0
841.3
849.2
შრომის ანაზღაურება
557.2
564.1
596.7
600.0
650.0
650.0
საქონელი და მომსახურება
51.2
55.8
110.2
91.5
152.3
155.2
სოციალური უზრუნველყოფა
14.2
1.5
6.0
3.5
4.0
4.0
სხვა ხარჯები
0.0
8.4
21.5
25.0
35.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.2
9.8
4.7
30.0
58.7
150.8
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
141.1
313.3
170.0
150.0
130.0
100.0
ხარჯები
136.1
313.3
154.5
150.0
130.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
136.1
116.2
154.5
150.0
130.0
100.0
სუბსიდიები
197.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.1
0.0
15.6
0.0
0.0
0.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
260.7
258.4
324.3
320.0
350.0
380.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
24
24
24
24
24
ხარჯები
258.7
256.4
322.8
317.7
347.4
377.3
შრომის ანაზღაურება
138.5
155.5
175.7
170.0
180.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
120.3
99.5
147.0
146.2
165.9
175.8
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1.3
0.0
1.5
1.5
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
1.6
2.3
2.6
2.7
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
260.7
258.4
324.3
320.0
350.0
380.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
24
24
24
24
24
ხარჯები
258.7
256.4
322.8
317.7
347.4
377.3
შრომის ანაზღაურება
138.5
155.5
175.7
170.0
180.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
120.3
99.5
147.0
146.2
165.9
175.8
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1.3
0.0
1.5
1.5
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
1.6
2.3
2.6
2.7
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
15,386.3
16,210.4
24,419.4
27,042.5
7,679.7
7,163.1
7,938.5
ხარჯები
7,199.2
7,958.2
15,195.3
17,817.5
6,205.0
6,140.0
6,300.0
საქონელი და მომსახურება
3,950.3
3,929.4
4,056.8
4,110.3
4,215.0
4,480.0
4,720.0
სუბსიდიები
405.8
2,015.2
4,933.5
7,494.2
1,950.0
1,610.0
1,520.0
სხვა ხარჯები
2,843.1
2,013.6
6,205.0
6,213.0
40.0
50.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,187.1
8,252.2
9,224.1
9,225.0
1,474.7
1,023.1
1,638.5
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯი
4,281.2
1,493.8
5,038.0
3,938.9
1,304.7
803.1
1,388.5
ხარჯები
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,281.2
1,493.8
4,988.0
3,888.9
1,304.7
803.1
1,388.5
05 02
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
101.6
0.0
106.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
101.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
89.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
106.2
0.0
0.0
0.0
05 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
126.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
116.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
26.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
89.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
1,133.9
151.3
500.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,133.9
151.3
500.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,133.9
151.3
500.0
0.0
0.0
0.0
05 05
ლიფტების რეაბილიტაცია
596.4
281.5
5,142.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
596.4
281.5
5,142.3
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
596.4
281.5
5,142.3
0.0
0.0
0.0
05 06
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,457.2
1,713.6
1,340.0
1,680.0
1,770.0
1,840.0
ხარჯები
1,014.8
1,283.8
1,290.0
1,620.0
1,680.0
1,740.0
საქონელი და მომსახურება
1,014.8
1,283.8
1,290.0
1,620.0
1,680.0
1,740.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
442.4
429.7
50.0
60.0
90.0
100.0
05 07
დასუფთავების ღონისძიებები
1,847.0
1,802.3
1,967.4
2,000.0
2,100.0
2,200.0
ხარჯები
1,653.6
1,802.3
1,967.4
2,000.0
2,100.0
2,200.0
საქონელი და მომსახურება
1,653.6
1,802.3
1,967.4
2,000.0
2,100.0
2,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 08
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია
305.0
110.0
200.0
207.9
250.0
270.0
280.0
ხარჯები
210.0
110.0
200.0
207.9
250.0
270.0
280.0
სუბსიდიები
210.0
110.0
200.0
207.9
250.0
270.0
280.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 09
საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია
154.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
154.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
154.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 10
შადრევნების მოვლა–პატრონობა
შადრევნების მოვლა -პატრონობა
97.2
85.5
84.7
150.0
180.0
200.0
ხარჯები
97.2
85.5
84.7
150.0
180.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
97.2
85.5
84.7
150.0
180.0
200.0
05 11
გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები
233.5
194.0
250.6
335.0
390.0
430.0
ხარჯები
233.5
194.0
250.6
335.0
390.0
430.0
საქონელი და მომსახურება
233.5
194.0
250.6
335.0
390.0
430.0
05 12
გადაბელვის ხარჯები
44.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
44.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
44.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 13
სატყეო და სანერგე მეურნეობის მოვლა
39.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
39.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
39.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 14
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია
104.8
183.0
154.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
119.7
144.6
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
104.0
144.6
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
15.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.8
63.3
10.2
0.0
0.0
0.0
05 15
მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გაყვანის მომსახურება
19.0
19.6
34.0
50.0
60.0
70.0
ხარჯები
19.0
19.6
34.0
50.0
60.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
19.0
19.6
34.0
50.0
60.0
70.0
05 16
საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა და ძველი მოედნების აღდგენა
837.1
53.9
1,055.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
837.1
53.9
1,055.9
0.0
0.0
0.0
05 17
საახალწლოდ გასაფორმებელი სადეკორაციო ხარჯი და დეკორაციების დემონტაჟი
177.6
86.2
11.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
118.3
22.7
11.7
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
118.3
22.7
11.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.3
63.4
0.0
0.0
0.0
0.0
05 18
დეკორატიული კედლის მოწყობა გადასასვლელებით და უწყვეტი ზოლოვანი განათებით
91.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 19
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და გეოლოგიური კვლევების წარმოება
179.7
174.2
528.5
80.0
100.0
120.0
ხარჯები
0.0
88.8
73.0
40.0
50.0
60.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
6.0
15.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
82.8
58.0
40.0
50.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.7
85.4
455.5
40.0
50.0
60.0
05 20
დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები
249.4
180.8
138.9
188.9
60.0
70.0
80.0
ხარჯები
249.4
180.8
138.9
188.9
60.0
70.0
80.0
საქონელი და მომსახურება
249.4
180.8
138.9
188.9
60.0
70.0
80.0
05 21
ელექტროტრანსპორტის დეპოს და ძალოვანი ქვესადგურების მოვლა–პატრონობა
ელექტროტრანსპორტის დეპოს და ძალოვანი ქვესადგურების მოვლა -პატრონობა
13.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
13.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 22
რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი
109.8
1,306.0
82.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
109.8
80.3
80.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
85.8
80.2
80.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
24.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,225.7
2.5
0.0
0.0
0.0
05 23
შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა
295.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
295.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 24
რუსთავის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
100.4
232.8
360.0
363.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
191.3
0.0
3.5
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
57.0
0.0
3.5
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
134.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.4
41.5
360.0
0.0
0.0
0.0
05 25
ბიბლიოთეკის შენობის სარემონტო სამუშაოები
71.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 26
რუსთავის ბინის ამხანაგობების განვითარება
276.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
276.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
276.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 27
საცხოვრებელი შენობების საწვიმარების მოწყობა
178.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
178.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
178.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 28
ძველი რუსთავის რეაბილიტაცია
203.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 29
შპს "ნაგავსაყრელი"
8.4
53.4
779.2
600.0
200.0
50.0
ხარჯები
8.4
53.4
779.2
600.0
200.0
50.0
სუბსიდიები
8.4
53.4
779.2
600.0
200.0
50.0
05 30
კულტურისა და დასვენების პარკში კომუნკაციების სისტემების შეძენა–მოწყობა
კულტურისა და დასვენების პარკში კომუნკაციების სისტემების შეძენა -მოწყობა
47.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 31
მეგობრობის გამზირზე №3–დან №11 კორპუსამდე (გზის ორივე მხარე) წინამდებარე ტერიტორიის, ქალაქის შემოსასვლელიდან შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა
მეგობრობის გამზირზე №3 -დან №11 კორპუსამდე (გზის ორივე მხარე) წინამდებარე ტერიტორიის, ქალაქის შემოსასვლელიდან შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა
247.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
247.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 32
რუსთავი – სისუფთავის ქალაქი
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 33
საცხოვრებელი კორპუსების აივნების მოპირკეთება
88.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
88.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
88.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 34
№2 სამკურნალო–დიაგნოსტიკურ ცენტრში განთავსებული "სამოქალაქო მონაწილეობისა და ინტეგრაციის საქალაქო სამსახურის – რუსთავის კორპუსის" საოფისე ფართის სარემონტო სამუშაოები
24.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
24.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
24.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 35
სკვერების რეაბილიტაცია
116.5
84.3
4.7
304.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116.5
84.3
4.7
304.7
0.0
0.0
0.0
05 36
საცხოვრებელ შენობებში საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობისა და გამაგრებითი სამუშაოები
140.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
140.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
140.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 37
დევნილთა საცხოვრებელი კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა
8.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 38
თავისუფლების მოედანზე მდებარე საათის რეკონსტრუქცია და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
95.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 39
ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, საგზაო ნიშნებისა, სიჩქარის შემზღუდავი რკინა–ბეტონის ბარიერების მოწყობა და რადარების მონტაჟი
209.3
141.8
80.8
70.0
80.0
90.0
ხარჯები
0.0
31.8
48.4
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
31.8
9.4
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
39.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
209.3
110.0
32.3
70.0
80.0
90.0
05 40
საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია და შენობებზე ფასადების განათება
81.9
1,527.9
387.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
1,185.3
387.7
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
1,185.3
387.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.9
342.6
0.0
0.0
0.0
0.0
05 41
არასაცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
77.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 42
არასაცხოვრებელი შენობების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა
86.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 43
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობა
77.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
77.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
77.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 44
კლდიაშვილის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსის" ოფისის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია
270.0
1,249.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
270.0
1,249.9
0.0
0.0
0.0
0.0
05 45
ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი"
187.4
1,730.8
3,609.0
6,161.9
850.0
870.0
900.0
ხარჯები
187.4
1,730.8
3,609.0
6,161.9
850.0
870.0
900.0
სუბსიდიები
187.4
1,730.8
3,609.0
6,161.9
850.0
870.0
900.0
05 46
ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
144.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
144.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
144.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 47
ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში წყალგაყვანილობის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 48
ძველი რუსთავის საპროექტო და აზომვითი სამუშაოები
64.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
64.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
64.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 49
შენობების გაზიფიცირება
33.9
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
32.2
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
32.2
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 50
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა
0.0
28.3
71.8
79.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
9.0
32.0
40.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.8
4.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
8.2
28.0
36.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
19.4
39.8
0.0
0.0
0.0
05 51
იუსტიციის სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" გარე საკომუნიკაციო ქსელების მოწყობა
0.0
62.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
62.6
0.0
0.0
0.0
0.0
05 52
ძველ რუსთავში მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია
0.0
1,159.3
58.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
91.4
1.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
5.5
1.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
85.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,067.9
57.6
0.0
0.0
0.0
05 53
მეგობრობის გამზირზე კეთილმოწყობის სამუშაოები
0.0
715.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
712.8
0.0
0.0
0.0
0.0
05 54
ქ. რუსთავში საცურაო კომპლექსის რეაბილიტაცია
0.0
1,000.0
1,169.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,000.0
1,169.0
0.0
0.0
0.0
05 55
ააიპ "უზრუნველყოფა"
0.0
121.0
345.3
250.0
270.0
290.0
ხარჯები
0.0
121.0
345.3
250.0
270.0
290.0
სუბსიდიები
121.0
345.3
250.0
270.0
290.0
05 56
იუსტიციის სახლის, ქორწინების სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" შენობების გახსნის ცერემონიალის ჩატარებისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები
0.0
198.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
52.2
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
52.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
145.9
0.0
0.0
0.0
0.0
05 57
ქ. რუსთავში საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციო ტაბლოების მოწყობა, GPS მოწყობილობების შეძენა და პროგრამული უზრუნველყოფა
0.0
0.0
117.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
25.5
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
25.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
92.3
0.0
0.0
0.0
05 58
კულტურისა და დასვენების პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0.0
0.0
800.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
800.0
0.0
0.0
0.0
05 59
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
0.0
0.0
800.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
800.0
0.0
0.0
0.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
1,889.9
1,536.5
1,662.0
1,505.0
1,578.0
1,660.0
ხარჯები
1,776.0
1,536.5
1,662.0
1,505.0
1,578.0
1,660.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
105.4
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,602.8
1,249.5
1,458.3
1,300.0
1,350.0
1,400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
168.5
181.6
203.7
205.0
228.0
260.0
სხვა ხარჯები
4.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1,622.8
1,435.6
1,654.8
1,500.0
1,570.0
1,650.0
ხარჯები
1,508.8
1,435.6
1,654.8
1,500.0
1,570.0
1,650.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
8.4
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,342.8
1,249.5
1,458.3
1,300.0
1,350.0
1,400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
166.0
177.7
196.5
200.0
220.0
250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 01
ააიპ "ბაგა–ბაღების გაერთიანება"
ააიპ "ბაგა -ბაღების გაერთიანება"
1,342.8
1,249.5
1,458.3
1,300.0
1,350.0
1,400.0
ხარჯები
1,342.8
1,249.5
1,458.3
1,300.0
1,350.0
1,400.0
სუბსიდიები
1,342.8
1,249.5
1,458.3
1,300.0
1,350.0
1,400.0
06 01 02
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"
166.0
177.7
196.5
200.0
220.0
250.0
ხარჯები
166.0
177.7
196.5
200.0
220.0
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
166.0
177.7
196.5
200.0
220.0
250.0
06 01 03
ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია
ბაგა -ბაღების რეაბილიტაცია
113.9
8.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
8.4
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
8.4
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
საჯარო სკოლებისა და ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება
267.1
3.9
7.2
5.0
8.0
10.0
ხარჯები
267.1
3.9
7.2
5.0
8.0
10.0
სუბსიდიები
260.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
3.9
7.2
5.0
8.0
10.0
სხვა ხარჯები
4.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03
ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება
0.0
97.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
97.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
97.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,985.2
2,017.7
2,647.5
2,720.3
2,190.0
2,335.0
2,480.0
ხარჯები
1,985.2
1,834.7
2,647.5
2,720.3
2,190.0
2,335.0
2,480.0
საქონელი და მომსახურება
486.0
386.4
45.0
113.1
95.0
105.0
115.0
სუბსიდიები
993.5
1,168.3
2,316.1
2,320.8
1,790.0
1,900.0
2,010.0
სოციალური უზრუნველყოფა
505.7
280.0
286.4
305.0
330.0
355.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
183.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
89.2
14.0
10.0
30.0
40.0
50.0
ხარჯები
89.2
14.0
10.0
30.0
40.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
89.2
10.0
10.0
30.0
40.0
50.0
სუბსიდიები
4.0
07 02
ააიპ "რაგბის კლუბი რუსთავის ხარების" უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის
80.0
123.3
230.0
230.0
230.0
230.0
ხარჯები
80.0
123.3
230.0
230.0
230.0
230.0
სუბსიდიები
80.0
123.3
230.0
230.0
230.0
230.0
07 03
საფეხბურთო კლუბი "რუსთავის ოლიმპი"
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
250.0
07 04
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
343.3
559.4
35.0
103.1
65.0
65.0
65.0
ხარჯები
343.3
376.4
35.0
103.1
65.0
65.0
65.0
საქონელი და მომსახურება
343.3
376.4
35.0
103.1
65.0
65.0
65.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
183.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 04 01
სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება
27.5
117.0
20.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
27.5
117.0
20.0
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
27.5
117.0
20.0
50.0
50.0
50.0
07 04 02
კულტურული მომსახურების პროგრამა
78.0
7.4
0.0
25.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
78.0
7.4
0.0
25.9
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
78.0
7.4
0.0
25.9
0.0
0.0
0.0
07 04 03
ახალგაზრდული და თოჯინური თეატრის განვითარება
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 04 04
რუსთავქალაქობის ღონისძიება
187.8
420.0
0.0
42.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
187.8
237.0
0.0
42.2
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
187.8
237.0
0.0
42.2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
183.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 04 05
არტ–გენის ფესტივალის რუსთავში ორგანიზება
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
07 05
ააიპ "რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრი"
0.0
0.0
158.2
110.0
120.0
130.0
ხარჯები
0.0
0.0
158.2
110.0
120.0
130.0
სუბსიდიები
158.2
110.0
120.0
130.0
07 06
შემოქმედთა წახალისება
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 07
ააიპ "ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება"
240.7
374.1
671.3
550.0
570.0
590.0
ხარჯები
240.7
374.1
671.3
550.0
570.0
590.0
სუბსიდიები
14.0
374.1
671.3
550.0
570.0
590.0
სოციალური უზრუნველყოფა
226.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 08
ააიპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება – ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"
125.3
148.9
182.4
150.0
170.0
190.0
ხარჯები
125.3
148.9
182.4
150.0
170.0
190.0
სუბსიდიები
125.3
148.9
182.4
150.0
170.0
190.0
07 09
კულტურის სახლები
440.0
392.7
714.3
719.0
650.0
690.0
740.0
ხარჯები
440.0
392.7
714.3
719.0
650.0
690.0
740.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
390.0
392.7
714.3
719.0
650.0
690.0
740.0
07 09 01
შპს "რუსთავის თეატრი"
350.0
297.8
67.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
350.0
297.8
67.7
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
300.0
297.8
67.7
07 09 02
ააიპ "კულტურის ცენტრი"
90.0
94.9
357.8
350.0
370.0
390.0
ხარჯები
90.0
94.9
357.8
350.0
370.0
390.0
სუბსიდიები
90.0
94.9
357.8
350.0
370.0
390.0
07 09 03
ააიპ "რუსთავის თეატრი"
0.0
0.0
288.8
293.5
300.0
320.0
350.0
ხარჯები
0.0
0.0
288.8
293.5
300.0
320.0
350.0
სუბსიდიები
288.8
293.5
300.0
320.0
350.0
07 10
სახელოვნებო სკოლები
278.9
280.0
296.4
305.0
330.0
355.0
ხარჯები
278.9
280.0
296.4
305.0
330.0
355.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
278.9
280.0
286.4
305.0
330.0
355.0
07 10 01
ააიპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა"
68.4
68.5
78.6
75.0
80.0
85.0
ხარჯები
68.4
68.5
78.6
75.0
80.0
85.0
სუბსიდიები
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
68.4
68.5
68.6
75.0
80.0
85.0
07 10 02
ააიპ "ფოლკლორის სკოლა"
61.3
61.7
61.7
65.0
70.0
75.0
ხარჯები
61.3
61.7
61.7
65.0
70.0
75.0
სოციალური უზრუნველყოფა
61.3
61.7
61.7
65.0
70.0
75.0
07 10 03
ააიპ "რევაზ ლაღიძის სახ. №3 სამუსიკო სკოლა"
63.7
63.9
69.1
70.0
75.0
80.0
ხარჯები
63.7
63.9
69.1
70.0
75.0
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
63.7
63.9
69.1
70.0
75.0
80.0
07 10 04
ააიპ "ჯანსუღ კახიძის სახ. №4 სამუსიკო სკოლა"
61.3
61.7
61.7
65.0
70.0
75.0
ხარჯები
61.3
61.7
61.7
65.0
70.0
75.0
სოციალური უზრუნველყოფა
61.3
61.7
61.7
65.0
70.0
75.0
07 10 05
ააიპ "ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა"
24.3
24.3
25.3
30.0
35.0
40.0
ხარჯები
24.3
24.3
25.3
30.0
35.0
40.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.3
24.3
25.3
30.0
35.0
40.0
07 11
კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა–პატრონობა
კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა -პატრონობა
57.7
23.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
57.7
23.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
57.7
23.8
07 12
ააიპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"
76.5
82.5
100.9
100.0
120.0
130.0
ხარჯები
76.5
82.5
100.9
100.0
120.0
130.0
სუბსიდიები
76.5
82.5
100.9
100.0
120.0
130.0
07 13
მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება
0.0
19.0
15.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
19.0
15.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
19.0
15.0
07 14
შპს "საკალათბურთო კლუბი ენერჯი ინვესტი"
0.0
0.0
234.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
234.1
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
234.1
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
2,553.0
2,029.5
2,323.6
2,336.6
2,408.2
2,520.2
2,633.2
ხარჯები
2,553.0
2,029.5
2,323.6
2,336.6
2,408.2
2,520.2
2,633.2
საქონელი და მომსახურება
191.2
214.0
214.0
220.0
230.0
240.0
სუბსიდიები
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,211.6
1,815.5
2,109.5
2,122.5
2,188.2
2,290.2
2,393.2
სხვა ხარჯები
149.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
08 01
ააიპ "ქ. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
191.2
214.0
214.0
220.0
230.0
240.0
ხარჯები
191.2
214.0
214.0
220.0
230.0
240.0
საქონელი და მომსახურება
191.2
214.0
214.0
220.0
230.0
240.0
08 02
მინიმალური სასურსათო პროგრამა
588.5
745.1
900.0
950.0
1,000.0
1,050.0
ხარჯები
588.5
745.1
900.0
950.0
1,000.0
1,050.0
სოციალური უზრუნველყოფა
588.5
745.1
900.0
950.0
1,000.0
1,050.0
08 03
ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება
8.1
9.0
15.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
8.1
9.0
15.0
15.0
15.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.1
9.0
15.0
15.0
15.0
15.0
08 04
დევნილთა სარიტუალო მომსახურება
2.6
1.9
3.0
3.0
3.0
3.0
ხარჯები
2.6
1.9
3.0
3.0
3.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.6
1.9
3.0
3.0
3.0
3.0
08 05
მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურება
0.8
0.9
2.1
3.0
3.0
3.0
ხარჯები
0.8
0.9
2.1
3.0
3.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.9
2.1
3.0
3.0
3.0
08 06
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
353.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
353.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
353.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
08 07
სასმელი წყლის გადასახადის შეღავათი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე
388.6
270.7
314.9
350.0
350.0
350.0
ხარჯები
388.6
270.7
314.9
350.0
350.0
350.0
სოციალური უზრუნველყოფა
388.6
270.7
314.9
350.0
350.0
350.0
08 08
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე
131.0
41.5
0.0
50.0
60.0
70.0
ხარჯები
131.0
41.5
0.0
50.0
60.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
131.0
41.5
0.0
50.0
60.0
70.0
08 09
უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ბინებში სანტექნიკის რეაბილიტაცია
149.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
149.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
149.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
08 10
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი
274.2
220.1
268.8
250.0
250.0
250.0
ხარჯები
274.2
220.1
268.8
250.0
250.0
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
274.2
220.1
268.8
250.0
250.0
250.0
08 11
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა
134.7
18.4
26.1
27.9
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
134.7
18.4
26.1
27.9
25.0
25.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
134.7
18.4
26.1
27.9
25.0
25.0
25.0
08 12
ქ. რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება
0.9
0.9
1.5
2.0
2.0
2.0
ხარჯები
0.9
0.9
1.5
2.0
2.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.9
0.9
1.5
2.0
2.0
2.0
08 13
"ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი"
12.9
14.3
0.0
25.0
27.0
30.0
ხარჯები
12.9
14.3
0.0
25.0
27.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.9
14.3
0.0
25.0
27.0
30.0
08 14
შპს "მუნიციპალური მოხუცთა სახლი"
63.9
108.7
22.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
63.9
108.7
22.3
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
63.9
108.7
22.3
0.0
0.0
0.0
08 15
მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება
37.6
172.2
170.0
179.3
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
37.6
172.2
170.0
179.3
100.0
100.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
37.6
172.2
170.0
179.3
100.0
100.0
100.0
08 16
ვეტერანებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათი
41.4
33.2
29.4
45.0
50.0
55.0
ხარჯები
41.4
33.2
29.4
45.0
50.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
41.4
33.2
29.4
45.0
50.0
55.0
08 17
ააიპ-ის, შპს-სა და სსიპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი
62.4
49.2
47.8
65.0
70.0
75.0
ხარჯები
62.4
49.2
47.8
65.0
70.0
75.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62.4
49.2
47.8
65.0
70.0
75.0
08 18
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის) დახმარება
106.8
103.7
147.4
150.0
160.0
170.0
ხარჯები
106.8
103.7
147.4
150.0
160.0
170.0
სოციალური უზრუნველყოფა
106.8
103.7
147.4
150.0
160.0
170.0
08 19
ნერვულ დაავადებებით დაავადებულ ბავშვების მშობელთა ასოციაცია
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.3
08 20
საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის მატერიალური დახმარება
3.7
3.8
4.7
4.7
4.7
4.7
ხარჯები
3.7
3.8
4.7
4.7
4.7
4.7
სოციალური უზრუნველყოფა
3.7
3.8
4.7
4.7
4.7
4.7
08 21
დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარება
0.0
21.9
20.5
20.5
20.5
20.5
ხარჯები
0.0
21.9
20.5
20.5
20.5
20.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
21.9
20.5
20.5
20.5
20.5
08 22
ააიპ "მუნიციპალური მოხუცთა სახლი"
0.0
0.0
136.0
138.0
130.0
150.0
170.0
ხარჯები
0.0
0.0
136.0
138.0
130.0
150.0
170.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
136.0
138.0
130.0
150.0
170.0
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4,315.9
11,922.8
12,280.5
12,347.3
11,543.2
11,950.7
12,566.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების სამიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4,006.8
4,720.2
6,966.3
7,033.2
6,208.0
6,465.5
6,831.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4,006.8
4,720.2
6,266.1
6,302.9
5,958.0
6,165.5
6,431.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
700.2
730.2
250.0
300.0
400.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
279.4
972.9
833.0
800.0
750.0
700.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
29.8
29.8
31.2
35.2
35.2
35.2
702
თავდაცვა
260.7
258.4
324.3
320.0
350.0
380.0
7021
შეიარაღებული ძალები
260.7
258.4
324.3
320.0
350.0
380.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
766.9
953.0
909.2
900.0
1,030.0
1,100.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
141.1
313.3
170.0
150.0
130.0
100.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
625.8
639.7
739.2
750.0
900.0
1,000.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5,381.5
3,083.4
5,476.4
4,385.2
1,624.7
1,153.1
1,758.5
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
33.9
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
33.9
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
334.8
1,269.3
39.8
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
334.8
1,269.3
39.8
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
5,012.8
1,745.6
5,436.6
4,345.4
1,624.7
1,153.1
1,758.5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
5,012.8
1,745.6
5,436.6
4,345.4
1,624.7
1,153.1
1,758.5
705
გარემოს დაცვა
2,349.3
3,161.7
2,829.1
2,600.0
2,300.0
2,250.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1,654.7
1,802.3
1,967.4
2,000.0
2,100.0
2,200.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
343.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
311.6
1,359.4
861.7
600.0
200.0
50.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
39.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
6,832.0
8,687.0
12,729.0
15,639.9
3,455.0
3,710.0
3,930.0
7061
ბინათმშენებლობა
2,561.9
3,357.2
9,667.0
12,227.9
850.0
870.0
900.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1,748.0
2,300.4
233.8
533.8
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
151.6
0.0
106.2
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
1,547.3
2,056.2
1,340.0
1,680.0
1,770.0
1,840.0
7066
სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
823.2
973.2
1,382.0
1,432.0
925.0
1,070.0
1,190.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
191.2
214.0
214.0
220.0
230.0
240.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
191.2
214.0
214.0
220.0
230.0
240.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,922.7
3,304.4
6,032.4
6,908.7
2,190.0
2,335.0
2,480.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1,496.9
1,565.3
4,170.3
4,970.3
810.0
840.0
870.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1,422.2
1,720.1
1,689.0
1,765.2
1,270.0
1,375.0
1,480.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
3.5
19.0
173.2
110.0
120.0
130.0
709
განათლება
1,776.0
1,528.1
1,662.0
1,505.0
1,578.0
1,660.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,508.8
1,427.2
1,654.8
1,500.0
1,570.0
1,650.0
7092
ზოგადი განათლება
267.1
3.9
7.2
5.0
8.0
10.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
267.1
3.9
7.2
5.0
8.0
10.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.0
97.0
0.0
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
2,361.8
1,815.5
2,109.5
2,122.5
2,188.2
2,290.2
2,393.2
7101
ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
391.2
172.2
170.0
179.3
100.0
100.0
100.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
391.2
172.2
170.0
179.3
100.0
100.0
100.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
653.3
854.7
1,059.8
1,061.7
1,082.0
1,152.0
1,222.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
3.7
25.7
25.2
25.2
25.2
25.2
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
270.0
118.0
147.4
175.0
187.0
200.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1,043.6
644.9
707.2
709.0
806.0
826.0
846.0
სულ
27,158.0
34,928.4
44,566.4
47,342.1
26,546.0
26,927.0
28,758.2
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
+
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს
დადგენილება №125
2011 წლის 15 დეკემბერი
ქ . რუსთავი
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 48 042 .1 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 3).
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 50 385.4 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 3).
1) გადასახადები 5 526. 9 ათ. ლარი (დანართი №1, 3);
1) გადასახადები 6 650. 4 ათ. ლარი (დანართი №1, 3);
2) სხვა შემოსავლები 4 102.9 ათ. ლარი (დანართი №1, 3);
2) სხვა შემოსავლები 4 122.6 ათ. ლარი (დანართი №1, 3);
3) არაფინანსური აქტივების კლება 1 965.3 ათ. ლარი (დანართი №1, 2, 3);
4) გრანტები 28 784.9 ათ. ლარი (დანართი №1, 2, 3).
4) გრანტები 2 9 984.9 ათ. ლარი (დანართი №1, 2, 3) .
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 14 684.9 ათ. ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 500.0 ათ. ლარი;
გ ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 10 300.0 ათ. ლარი (დანართი №3).
დ) საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 1 000.0 ათ. ლარი (დანართი №3);
დ ) საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 2 700.0 ათ. ლარი (დანართი №3).
ე) საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 1 500.0 ათ. ლარი (დანართი №3).
5) ფინანსური აქტივების კლება 7 662. 1 ათ. ლარი (დანართი №1).
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის დადგენილება №172 - ვებგვერდი, 31.07.2012 წ.
მუხლი 2🔗
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილი 48 042 .1 ათ. ლარის ოდენობით , მათ შორის (დანართი №1, 2, 4).
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილი 50 385.4 ათ. ლარის ოდენობით , მათ შორის (დანართი №1, 2, 4).
1. შრომის ანაზღაურების მუხლი 3 706.1 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);
2. საქონელი და მომსახურების მუხლი 8 6 38.4 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
2. საქონელი და მომსახურების მუხლი 8 768.4 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
3. პროცენტის მუხლი 833.0 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);
4. სუბსიდიების მუხლი 11 273.3 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
4. სუბსიდიების მუხლი 12 314.5 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
5. გრანტების მუხლი 4 450.0 ათ. ლარი (დანართი №4);
6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 2 636.1 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 2 736.1 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);
7. სხვა ხარჯების მუხლი 6 258.4 ათ. ლარი (დანართი №1, 4) ;
8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 9 546.8 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);
8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 10 6 18. 9 ათ. ლარი (დანართი №1, 4).
9. ვალდებულებების კლების მუხლი 700.0 ათ. ლარი (დანართი №4).
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის დადგენილება №172 - ვებგვერდი, 31.07.2012 წ.
მუხლი 3🔗
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 480.0 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №4).
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
მუხლი 4🔗
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში, შესაძლებლობის ფარგლებში, გათვალისწინებულ იქნეს შემდეგი ღონისძიებები:
1 . თვითმმართველობის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება შიდა გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია, რაც გაზრდის შიდა სატრანსპორტო მიმოსვლას და მნიშნვნელოვნად აამაღლებს ქალაქის ეკონომიკურ აქტივობას.
2 . ბოლო წლებში განხორციელებული სხვადასხვა პროექტების მიუხედავად, კვლავაც პრიორიტეტულია ქალაქის გარემოს დაცვა და საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარება: მომდევნო წლის განმავლობაში აქტიურ ფაზაში გადავა ახალი ნაგავსაყრელის ფუნქციონირება , რაც გააუმჯობესებს ქალაქში ეკოლოგიურ მდგომარეობას; საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სადარბაზოების სარემონტო სამუშაოები, მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით შეკეთდება საცხოვრებელი კორპუსების სახურავები და გამოიცვლება კორპუსების სარდაფებში წყლისა და კანალიზაციის ცენტრალური გაყვანილობა. ამხანაგობების ფარგლებში თითოეული ამხანაგობა დაინტერესდება საკუთარი ეზოსა და შემოგარენის მოვლაში, რაც უფრო მრავალფეროვანს გახდის ქალაქის ცხოვრების რიტმს ; გაგრძელდება ქალაქში გარე განათებების მოწყობა-რეაბილიტაცია.
3 . აქტუალურია მრავალსართულიან კორპუსებში ლიფტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელთა შეკეთებაც კვლავ გაგრძელდება 2012 წლის განმავლობაში.
4 . მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ქალაქი რუსთავისათვისაც ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც ქალაქში იფუნქციონირებს კეთილმოწყობილი და ბავშვთა მოვლისა და აღზრდისათვის საჭირო პირობებით უზრუნველყოფილი საბავშვო ბაღები .
5 . პრიორიტეტად რჩება საბავშვო და სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსრტუქცია. დაგეგმილია საცურაო აუზის რეაბილიტირება, რაც უდავოდ განავითარებს ინფრასტრუქტურას და ხელს შეუწობს რუსთავში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
6 . თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მნიშვნელოვან და მტკივნეულ პრობლემად რჩება სიღარიბის ზღვარს მიღმა მოსახლეობის სოციალური დაცვა. ამ მხრივ ხორციელდება მთელი რიგი პროგრამები, რომლებიც ემსახურება ქალაქში სოციალური ფონის გაუმჯობესებას და მოსახლეობის დახმარებას სხვადასხვა სახით: უფასო სასადილოს დაფინანსება, მოსახლეობისათვის შეღავათები სასმელი წყლის გადასახადზე და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე, მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი, მუნიციპალურ მოხუცთა სახლის დაფინანსება, მოქალაქეთა მედიკამენტებისთ დახმარება, ვეტერანების, საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრისა და ააიპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მგზავრობის შეღავათები, მრავალშვილიანების დახმარება და სხვა.
ყოველივე ზემოხსენებული ღონისძიებების განხორციელების მიზანი არის რუსთავის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ინვესტორთა წინაშე ეკონომიკურად მდგრადი ქალაქის წარმოჩენა, რაც მოიზიდავს მეტ კაპიტალდაბანდებებს და შექმნის მუდმივ სამუშაო ადგილებს. ეს უკანასკნელი გამოიწვევს ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის გაზრდას და მოსახლეობაში შემცირდება სოციალურად გაჭირვებულთა ფენა, რაც, პირველ ყოვლისა ქალაქის განვითარებაზე დადებითად აისახება.
მუხლი 5🔗
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდიის მუხლით პროგრამული დაფინანსება განხორციელდეს: ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, შპს „რუსთავის მუნიციპალური თეატრის“, ააიპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“, ააიპ „ილია ჭავჭავაძის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება – მთავარი ბიბლიოთეკის“, ააიპ „კულტურის ცენტრის“, ააიპ „ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანების“, ააიპ „რაგბის კლუბ „რუსთავის ხარების“, ააიპ „უზრუნველყოფის“ და ააიპ „რუსთავის კორპუსის“. ასევე დაფინანსდეს სუბსიდიის მუხლიდან შპს „მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის“ დოტაცია , შპს „ნაგავსაყრელი“ და მეუფის რეზიდენცია.
მუხლი 6🔗
ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ სუბსიდირებით მოხდეს მომუშავეთა ხელფასების 100%-ით დაფინანსება.
მუხლი 7🔗
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს შპს „მუნიციპალური მოხუცთა სახლის“ ყველა მობინადრე და ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“ ყველა მოსწავლე .
მუხლი 8🔗
სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დადგინდეს შეღავათები და დახმარებები 2012 წლის განმავლობაში:
1. სასმელი წყლის გადასახადისაგან 100%-ით გათავისუფლდეს 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ფიზიკური პირები;
2. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის გადასახადისაგან 100%-ით გათავისუფლდეს 0–57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ფიზიკური პირები;
3. მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდნენ 0–150000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები 100%-ით;
4. სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე) მიეცეთ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (თითოეულ შვილზე 20 ლარი).
5. მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 9🔗
„ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი“, ინდივიდუალური და მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამები დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 10🔗
ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ყველა ვეტერანი გათავისუფლდეს მუნიციპალური ავტოტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისგან.
მუხლი 11🔗
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს მინიმალური სასურსათო პროგრამით განსაზღვრული უფასო ყოველდღიური კვება და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა.
მუხლი 12🔗
ქალაქ რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარების პროგრამა დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 13🔗
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდნენ საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრისა და თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული ააიპ-ების თანამშრომლები.
მუხლი 14🔗
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამით დაფინანსდეს მინდობითი ოჯახების კომუნალური (წყალი, ბუნებრივი აირი, ელ. ენერგია) ხარჯები.
მუხლი 15🔗
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის და დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარებები.
მუხლი 16🔗
დაევალოს საფინანსო სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად.
მუხლი 17🔗
დაევალოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა საფინანსო სამსახურში.
მუხლი 18🔗
დაევალოს საფინანსო სამსახურს უზრუნველყოს წლიური ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური განწერა.
მუხლი 19🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 201 1 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილება.
მუხლი 20🔗
დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე კ . გურგენიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
2. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
3. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
4. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
5. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
6. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
7. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
8. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
9. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
10. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
11. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
12. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
13. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
14. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის დადგენილება №172 - ვებგვერდი, 31.07.2012 წ.
დანართი №1
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ბიუჯეტი
ათ. ლარები
დასახელება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
26,171.1
36,902.7
38,414.7
40,758.0
26,696.0
27,127.0
29,008.2
გადასახადები
5,085.9
6,086.3
5,526.9
6,650.4
4,300.0
4,400.0
4,500.0
გრანტები
16,710.2
26,647.4
28,784.9
29,984.9
19,050.0
19,100.0
20,650.0
სხვა შემოსავლები
4,374.9
4,169.0
4,102.9
4,122.6
3,346.0
3,627.0
3,858.2
ხარჯები
18,721.4
26,369.1
37,795.3
39,066.5
24,906.6
25,757.8
26,940.6
შრომის ანაზღაურება
2,619.7
3,166.3
3,706.1
3,675.0
3,862.0
4,078.0
საქონელი და მომსახურება
6,843.8
6,915.3
8,638.4
8,768.4
8,080.3
8,602.1
9,068.9
პროცენტი
279.4
1,002.7
833.0
800.0
750.0
700.0
სუბსიდიები
3,002.3
4,630.1
11,273.3
12,314.5
5,040.0
4,860.0
4,930.0
გრანტები
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,971.7
2,415.9
2,636.1
2,736.1
2,724.4
2,873.7
3,035.7
სხვა ხარჯები
3,004.5
2,038.9
6,258.4
87.0
110.0
128.0
საოპერაციო სალდო
7,449.7
10,533.6
619.4
1,691.4
1,789.4
1,369.2
2,067.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7,052.0
4,773.4
7,581.5
8,653.5
1,289.4
919.2
1,667.6
ზრდა
8,436.5
8,559.2
9,546.8
10,618.9
1,639.4
1,169.2
1,817.6
კლება
1,384.6
3,785.8
1,965.3
350.0
250.0
150.0
მთლიანი სალდო
397.7
5,760.1
-6,962.1
500.0
450.0
400.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1,418.5
-2,249.1
-7,662.1
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
1,418.5
2,249.1
7,662.1
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,418.5
1,300.1
7,586.7
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
949.0
75.3
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-382.8
-520.8
-700.0
-500.0
-450.0
-400.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
382.8
520.8
700.0
500.0
450.0
400.0
საგარეო
საშინაო
382.8
520.8
700.0
500.0
450.0
400.0
ბალანსი
1,433.4
7,488.4
0.0
0.0
0.0
0.0
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის დადგენილება №172 - ვებგვერდი, 31.07.2012 წ.
დანართი №2
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები და გადასახდელები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
27,555.6
41,637.5
40,455.4
42,798.6
27,046.0
27,377.0
29,158.2
შემოსავლები
26,171.1
36,902.7
38,414.7
40,758.0
26,696.0
27,127.0
29,008.2
არაფინანსური აქტივების კლება
1,384.6
3,785.8
1,965.3
350.0
250.0
150.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
949.0
75.3
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
27,540.7
35,449.2
48,042.1
50,385.4
27,046.0
27,377.0
29,158.2
ხარჯები
18,721.4
26,369.1
37,795.3
39,066.5
24,906.6
25,757.8
26,940.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,436.5
8,559.2
9,546.8
10,618.9
1,639.4
1,169.2
1,817.6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
382.8
520.8
700.0
500.0
450.0
400.0
ნაშთის ცვლილება
14.9
6,188.3
-7,586.7
0.0
0.0
0.0
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის დადგენილება №172 - ვებგვერდი, 31.07.2012 წ.
დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები
შემოსულობების კოდები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
27,555.6
41,637.5
40,455.4
42,798.6
27,046.0
27,377.0
29,158.2
შემოსავლები
26,171.1
36,902.7
38,414.7
40,758.0
26,696.0
27,127.0
29,008.2
არაფინანსური აქტივების კლება
1,384.6
3,785.8
1,965.3
350.0
250.0
150.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
949.0
75.3
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
26,171.1
36,902.7
38,414.7
40,758.0
26,696.0
27,127.0
29,008.2
11
გადასახადები
5,085.9
6,086.3
5,526.9
6,650.4
4,300.0
4,400.0
4,500.0
11311
ქონების გადასახადი
5,086.6
6,084.8
5,526.9
6,650.4
4,300.0
4,400.0
4,500.0
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3,588.0
5,133.8
4,300.0
5,408.9
3,100.0
3,150.0
3,200.0
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
85.4
86.4
74.5
89.2
50.0
50.0
60.0
სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
27.9
52.7
8.9
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,385.2
811.6
1,140.0
1,150.0
1,200.0
1,240.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.1
0.1
3.5
116
სხვა გადასახადები
-0.7
1.5
13
გრანტები
16,710.2
26,647.4
28,784.9
29,984.9
19,050.0
19,100.0
20,650.0
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მირებული გრანტები
16,710.2
26,647.4
28,784.9
29,984.9
19,050.0
19,100.0
20,650.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
11,148.2
17,041.4
14,684.9
18,500.0
18,500.0
20,000.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
462.0
500.0
500.0
550.0
600.0
650.0
სპეციალური ტრანსფერი
5,100.0
9,106.0
13,600.0
14,800.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1,500.0
2,700.0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
100.0
1,106.0
1,800.0
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
5,000.0
8,000.0
10,300.0
14
სხვა შემოსავლები
4,374.9
4,169.0
4,102.9
4,122.6
3,346.0
3,627.0
3,858.2
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
102.1
130.6
115.7
70.0
80.0
90.0
პროცენტები
28.3
დივიდენდები
43.1
32.5
10.0
10.0
10.0
რენტა
73.7
87.5
83.2
60.0
70.0
80.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
68.8
48.4
50.0
50.0
55.0
60.0
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
5.0
39.1
33.2
10.0
15.0
20.0
142
საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია
2,761.8
2,744.9
2,830.7
2,847.6
2,571.0
2,691.0
2,811.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2,688.0
2,644.3
2,740.5
2,742.9
2,531.0
2,641.0
2,751.2
სანებართვო მოსაკრებელი
62.6
53.7
117.9
120.3
30.0
40.0
50.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.1
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
სატენდერო მოსაკრებელი
27.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
2.4
3.2
2.6
1.0
1.0
1.2
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1,629.4
1,583.8
1,600.0
1,400.0
1,500.0
1,600.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
967.0
1,003.6
1,020.0
1,100.0
1,100.0
1,100.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
-0.6
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
73.8
100.6
90.2
104.7
40.0
50.0
60.0
შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან
73.8
100.6
90.2
104.7
40.0
50.0
60.0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
1,497.2
1,280.2
1,010.0
700.0
850.0
950.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.7
10.1
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
13.1
3.2
146.5
149.3
5.0
6.0
7.0
31
არაფინანსური აქტივების კლება
1,384.6
3,785.8
1,965.3
350.0
250.0
150.0
311
ძირითადი აქტივები
658.3
437.4
935.3
200.0
150.0
100.0
314
არაწარმოებული აქტივები
726.3
3,348.4
1,030.0
150.0
100.0
50.0
მიწა
726.3
3,348.4
1,030.0
150.0
100.0
50.0
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
949.0
75.3
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
949.0
75.3
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის დადგენილება №172 - ვებგვერდი, 31.07.2012 წ.
დანართი №4
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ხარჯები
ათ. ლარებში
ათ. ლარებში
ორგ . კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
სულ
რუსთავი
27,540.7
35,449.2
48,042.1
50,385.4
27,046.0
27,377.0
29,158.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
356
459
459
459
459
459
ხარჯები
18,721.4
26,369.1
37,795.3
39,066.5
24,906.6
25,757.8
26,940.6
შრომის ანაზღაურება
2,619.7
3,166.3
3,706.1
3,675.0
3,862.0
4,078.0
საქონელი და მომსახურება
6,843.8
6,915.3
8,638.4
8,768.4
8,080.3
8,602.1
9,068.9
პროცენტი
279.4
1,002.7
833.0
800.0
750.0
700.0
სუბსიდიები
3,002.3
4,630.1
11,273.3
12,314.5
5,040.0
4,860.0
4,930.0
გრანტები
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,971.7
2,415.9
2,636.1
2,736.1
2,724.4
2,873.7
3,035.7
სხვა ხარჯები
3,004.5
2,038.9
6,258.4
87.0
110.0
128.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,436.5
8,559.2
9,546.8
10,618.9
1,639.4
1,169.2
1,817.6
ვალდებულებების კლება
382.8
520.8
700.0
500.0
450.0
400.0
01 00
თვითმმართველობის ორგანოები
4,698.7
12,443.6
13,047.3
13,070.8
12,043.2
12,400.7
12,966.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
265
363
363
363
363
363
ხარჯები
4,190.7
11,810.6
12,047.3
12,066.8
11,410.8
11,865.9
12,540.9
შრომის ანაზღაურება
1,924.0
2,446.6
2,933.7
2,905.0
3,032.0
3,228.0
საქონელი და მომსახურება
1,908.8
2,008.5
3,789.3
3,790.7
3,162.6
3,338.9
3,562.9
პროცენტი
279.4
1,002.7
833.0
800.0
750.0
700.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
18.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
71.7
136.0
17.5
21.2
20.0
22.0
სხვა ხარჯები
6.8
16.8
23.9
22.0
25.0
28.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125.2
112.2
300.0
304.0
132.4
84.8
25.6
ვალდებულებების კლება
382.8
520.8
700.0
500.0
450.0
400.0
01 01
ქ. რუსთავის საკრებულო
1,113.2
2,423.8
3,626.8
3,650.2
3,322.8
3,397.5
3,486.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57
100
100
100
100
100
ხარჯები
1,073.1
2,319.1
3,326.8
3,346.2
3,190.4
3,312.7
3,461.2
შრომის ანაზღაურება
364.9
613.2
817.2
800.0
830.0
890.0
საქონელი და მომსახურება
703.0
1,690.5
2,480.6
2,482.1
2,359.4
2,449.7
2,534.2
სუბსიდიები
18.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.2
6.8
5.0
9.0
8.0
9.0
სხვა ხარჯები
0.0
8.6
23.9
22.0
25.0
28.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.2
104.7
300.0
304.0
132.4
84.8
25.6
01 02
ქ. რუსთავის მერია
2,893.6
2,296.4
2,676.2
2,635.2
2,768.0
2,944.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
208
263
263
263
263
263
ხარჯები
2,808.5
2,288.8
2,676.2
2,635.2
2,768.0
2,944.5
შრომის ანაზღაურება
1,559.2
1,833.4
2,116.4
2,105.0
2,202.0
2,338.0
საქონელი და მომსახურება
1,176.1
288.3
547.2
518.0
554.0
593.5
პროცენტი
0.0
29.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
66.5
129.2
12.5
12.2
12.0
13.0
სხვა ხარჯები
6.8
8.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85.1
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
480.0
250.0
300.0
400.0
ხარჯები
0.0
0.0
480.0
250.0
300.0
400.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
480.0
250.0
300.0
400.0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები
29.8
29.8
31.2
35.2
35.2
35.2
ხარჯები
29.8
29.8
31.2
35.2
35.2
35.2
საქონელი და მომსახურება
29.8
29.8
31.2
35.2
35.2
35.2
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა
662.2
1,493.7
1,533.0
1,300.0
1,200.0
1,100.0
ხარჯები
279.4
972.9
833.0
800.0
750.0
700.0
პროცენტი
279.4
972.9
833.0
800.0
750.0
700.0
ვალდებულებების კლება
382.8
520.8
700.0
500.0
450.0
400.0
01 06
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
ხარჯები
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
გრანტები
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
01 07
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
0.0
250.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
250.2
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
250.2
0.0
0.0
0.0
02 00
სახანძრო დაცვის სამსახური
625.8
639.7
739.2
750.0
900.0
1,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
69
72
72
72
72
72
ხარჯები
622.6
629.9
734.5
720.0
841.3
849.2
შრომის ანაზღაურება
557.2
564.1
596.7
600.0
650.0
650.0
საქონელი და მომსახურება
51.2
55.8
110.2
91.5
152.3
155.2
სოციალური უზრუნველყოფა
14.2
1.5
6.0
3.5
4.0
4.0
სხვა ხარჯები
0.0
8.4
21.5
25.0
35.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.2
9.8
4.7
30.0
58.7
150.8
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
141.1
313.3
170.0
150.0
130.0
100.0
ხარჯები
136.1
313.3
154.5
150.0
130.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
136.1
116.2
154.5
150.0
130.0
100.0
სუბსიდიები
197.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.1
0.0
15.6
0.0
0.0
0.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
260.7
258.4
324.3
320.0
350.0
380.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
24
24
24
24
24
ხარჯები
258.7
256.4
322.8
317.7
347.4
377.3
შრომის ანაზღაურება
138.5
155.5
175.7
170.0
180.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
120.3
99.5
147.0
146.2
165.9
175.8
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1.3
0.0
1.5
1.5
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
1.6
2.3
2.6
2.7
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
260.7
258.4
324.3
320.0
350.0
380.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
24
24
24
24
24
ხარჯები
258.7
256.4
322.8
317.7
347.4
377.3
შრომის ანაზღაურება
138.5
155.5
175.7
170.0
180.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
120.3
99.5
147.0
146.2
165.9
175.8
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1.3
0.0
1.5
1.5
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
1.6
2.3
2.6
2.7
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
15,386.3
16,210.4
27,042.5
29,123.6
7,679.7
7,163.1
7,938.5
ხარჯები
7,199.2
7,958.2
17,817.5
18,833.7
6,205.0
6,140.0
6,300.0
საქონელი და მომსახურება
3,950.3
3,929.4
4,110.3
4,215.0
4,480.0
4,720.0
სუბსიდიები
405.8
2,015.2
7,494.2
8,510.4
1,950.0
1,610.0
1,520.0
სხვა ხარჯები
2,843.1
2,013.6
6,213.0
40.0
50.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,187.1
8,252.2
9,225.0
10,289.9
1,474.7
1,023.1
1,638.5
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯი
4,281.2
1,493.8
3,938.9
4,938.9
1,304.7
803.1
1,388.5
ხარჯები
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,281.2
1,493.8
3,888.9
4,888.9
1,304.7
803.1
1,388.5
05 02
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
101.6
0.0
106.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
101.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
89.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
106.2
0.0
0.0
0.0
05 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
126.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
116.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
26.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
89.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
1,133.9
151.3
500.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,133.9
151.3
500.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,133.9
151.3
500.0
0.0
0.0
0.0
05 05
ლიფტების რეაბილიტაცია
596.4
281.5
5,142.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
596.4
281.5
5,142.3
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
596.4
281.5
5,142.3
0.0
0.0
0.0
05 06
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,457.2
1,713.6
1,340.0
1,680.0
1,770.0
1,840.0
ხარჯები
1,014.8
1,283.8
1,290.0
1,620.0
1,680.0
1,740.0
საქონელი და მომსახურება
1,014.8
1,283.8
1,290.0
1,620.0
1,680.0
1,740.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
442.4
429.7
50.0
60.0
90.0
100.0
05 07
დასუფთავების ღონისძიებები
1,847.0
1,802.3
1,967.4
2,000.0
2,100.0
2,200.0
ხარჯები
1,653.6
1,802.3
1,967.4
2,000.0
2,100.0
2,200.0
საქონელი და მომსახურება
1,653.6
1,802.3
1,967.4
2,000.0
2,100.0
2,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 08
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია
305.0
110.0
207.9
250.0
270.0
280.0
ხარჯები
210.0
110.0
207.9
250.0
270.0
280.0
სუბსიდიები
210.0
110.0
207.9
250.0
270.0
280.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 09
საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია
154.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
154.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
154.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 10
შადრევნების მოვლა -პატრონობა
შადრევნების მოვლა–პატრონობა
97.2
85.5
84.7
150.0
180.0
200.0
ხარჯები
97.2
85.5
84.7
150.0
180.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
97.2
85.5
84.7
150.0
180.0
200.0
05 11
გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები
233.5
194.0
250.6
335.0
390.0
430.0
ხარჯები
233.5
194.0
250.6
335.0
390.0
430.0
საქონელი და მომსახურება
233.5
194.0
250.6
335.0
390.0
430.0
05 12
გადაბელვის ხარჯები
44.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
44.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
44.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 13
სატყეო და სანერგე მეურნეობის მოვლა
39.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
39.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
39.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 14
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია
104.8
183.0
154.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
119.7
144.6
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
104.0
144.6
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
15.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.8
63.3
10.2
0.0
0.0
0.0
05 15
მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გაყვანის მომსახურება
19.0
19.6
34.0
50.0
60.0
70.0
ხარჯები
19.0
19.6
34.0
50.0
60.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
19.0
19.6
34.0
50.0
60.0
70.0
05 16
საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა და ძველი მოედნების აღდგენა
837.1
53.9
1,055.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
837.1
53.9
1,055.9
0.0
0.0
0.0
05 17
საახალწლოდ გასაფორმებელი სადეკორაციო ხარჯი და დეკორაციების დემონტაჟი
177.6
86.2
11.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
118.3
22.7
11.7
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
118.3
22.7
11.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.3
63.4
0.0
0.0
0.0
0.0
05 18
დეკორატიული კედლის მოწყობა გადასასვლელებით და უწყვეტი ზოლოვანი განათებით
91.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 19
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და გეოლოგიური კვლევების წარმოება
179.7
174.2
528.5
538.5
80.0
100.0
120.0
ხარჯები
0.0
88.8
73.0
40.0
50.0
60.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
6.0
15.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
82.8
58.0
40.0
50.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.7
85.4
455.5
465.5
40.0
50.0
60.0
05 20
დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები
249.4
180.8
188.9
60.0
70.0
80.0
ხარჯები
249.4
180.8
188.9
60.0
70.0
80.0
საქონელი და მომსახურება
249.4
180.8
188.9
60.0
70.0
80.0
05 21
ელექტროტრანსპორტის დეპოს და ძალოვანი ქვესადგურების მოვლა -პატრონობა
ელექტროტრანსპორტის დეპოს და ძალოვანი ქვესადგურების მოვლა–პატრონობა
13.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
13.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 22
რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი
109.8
1,306.0
82.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
109.8
80.3
80.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
85.8
80.2
80.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
24.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,225.7
2.5
0.0
0.0
0.0
05 23
შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა
295.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
295.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 24
რუსთავის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
100.4
232.8
363.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
191.3
3.5
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
57.0
3.5
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
134.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.4
41.5
360.0
0.0
0.0
0.0
05 25
ბიბლიოთეკის შენობის სარემონტო სამუშაოები
71.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 26
რუსთავის ბინის ამხანაგობების განვითარება
276.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
276.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
276.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 27
საცხოვრებელი შენობების საწვიმარების მოწყობა
178.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
178.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
178.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 28
ძველი რუსთავის რეაბილიტაცია
203.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 29
შპს "ნაგავსაყრელი"
8.4
53.4
779.2
600.0
200.0
50.0
ხარჯები
8.4
53.4
779.2
600.0
200.0
50.0
სუბსიდიები
8.4
53.4
779.2
600.0
200.0
50.0
05 30
კულტურისა და დასვენების პარკში კომუნკაციების სისტემების შეძენა -მოწყობა
კულტურისა და დასვენების პარკში კომუნკაციების სისტემების შეძენა–მოწყობა
47.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 31
მეგობრობის გამზირზე №3 -დან №11 კორპუსამდე (გზის ორივე მხარე) წინამდებარე ტერიტორიის, ქალაქის შემოსასვლელიდან შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა
მეგობრობის გამზირზე №3–დან №11 კორპუსამდე (გზის ორივე მხარე) წინამდებარე ტერიტორიის, ქალაქის შემოსასვლელიდან შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა
247.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
247.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 32
რუსთავი – სისუფთავის ქალაქი
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 33
საცხოვრებელი კორპუსების აივნების მოპირკეთება
88.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
88.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
88.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 34
№2 სამკურნალო–დიაგნოსტიკურ ცენტრში განთავსებული "სამოქალაქო მონაწილეობისა და ინტეგრაციის საქალაქო სამსახურის – რუსთავის კორპუსის" საოფისე ფართის სარემონტო სამუშაოები
24.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
24.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
24.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 35
სკვერების რეაბილიტაცია
116.5
84.3
304.7
354.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116.5
84.3
304.7
354.7
0.0
0.0
0.0
05 36
საცხოვრებელ შენობებში საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობისა და გამაგრებითი სამუშაოები
140.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
140.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
140.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 37
დევნილთა საცხოვრებელი კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა
8.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 38
თავისუფლების მოედანზე მდებარე საათის რეკონსტრუქცია და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
95.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 39
ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, საგზაო ნიშნებისა, სიჩქარის შემზღუდავი რკინა–ბეტონის ბარიერების მოწყობა და რადარების მონტაჟი
209.3
141.8
80.8
70.0
80.0
90.0
ხარჯები
0.0
31.8
48.4
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
31.8
9.4
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
39.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
209.3
110.0
32.3
70.0
80.0
90.0
05 40
საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია და შენობებზე ფასადების განათება
81.9
1,527.9
387.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
1,185.3
387.7
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
1,185.3
387.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.9
342.6
0.0
0.0
0.0
0.0
05 41
არასაცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
77.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 42
არასაცხოვრებელი შენობების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა
86.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 43
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობა
77.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
77.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
77.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 44
კლდიაშვილის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსის" ოფისის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია
270.0
1,249.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
270.0
1,249.9
0.0
0.0
0.0
0.0
05 45
ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი"
187.4
1,730.8
6,161.9
7,161.9
850.0
870.0
900.0
ხარჯები
187.4
1,730.8
6,161.9
7,161.9
850.0
870.0
900.0
სუბსიდიები
187.4
1,730.8
6,161.9
7,161.9
850.0
870.0
900.0
05 46
ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
144.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
144.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
144.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 47
ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში წყალგაყვანილობის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 48
ძველი რუსთავის საპროექტო და აზომვითი სამუშაოები
64.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
64.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
64.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 49
შენობების გაზიფიცირება
33.9
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
32.2
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
32.2
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 50
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა
0.0
28.3
79.8
84.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
9.0
40.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.8
4.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
8.2
36.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
19.4
39.8
44.7
0.0
0.0
0.0
05 51
იუსტიციის სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" გარე საკომუნიკაციო ქსელების მოწყობა
0.0
62.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
62.6
0.0
0.0
0.0
0.0
05 52
ძველ რუსთავში მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია
0.0
1,159.3
58.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
91.4
1.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
5.5
1.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
85.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,067.9
57.6
0.0
0.0
0.0
05 53
მეგობრობის გამზირზე კეთილმოწყობის სამუშაოები
0.0
715.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
712.8
0.0
0.0
0.0
0.0
05 54
ქ. რუსთავში საცურაო კომპლექსის რეაბილიტაცია
0.0
1,000.0
1,169.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,000.0
1,169.0
0.0
0.0
0.0
05 55
ააიპ "უზრუნველყოფა"
0.0
121.0
345.3
361.5
250.0
270.0
290.0
ხარჯები
0.0
121.0
345.3
361.5
250.0
270.0
290.0
სუბსიდიები
121.0
345.3
361.5
250.0
270.0
290.0
05 56
იუსტიციის სახლის, ქორწინების სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" შენობების გახსნის ცერემონიალის ჩატარებისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები
0.0
198.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
52.2
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
52.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
145.9
0.0
0.0
0.0
0.0
05 57
ქ. რუსთავში საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციო ტაბლოების მოწყობა, GPS მოწყობილობების შეძენა და პროგრამული უზრუნველყოფა
0.0
0.0
117.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
25.5
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
25.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
92.3
0.0
0.0
0.0
05 58
კულტურისა და დასვენების პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0.0
0.0
800.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
800.0
0.0
0.0
0.0
05 59
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
0.0
0.0
800.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
800.0
0.0
0.0
0.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
1,889.9
1,536.5
1,662.0
1,688.8
1,505.0
1,578.0
1,660.0
ხარჯები
1,776.0
1,536.5
1,662.0
1,685.7
1,505.0
1,578.0
1,660.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
105.4
0.0
23.7
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,602.8
1,249.5
1,458.3
1,300.0
1,350.0
1,400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
168.5
181.6
203.7
205.0
228.0
260.0
სხვა ხარჯები
4.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.9
0.0
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1,622.8
1,435.6
1,654.8
1,681.6
1,500.0
1,570.0
1,650.0
ხარჯები
1,508.8
1,435.6
1,654.8
1,678.5
1,500.0
1,570.0
1,650.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
8.4
0.0
23.7
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,342.8
1,249.5
1,458.3
1,300.0
1,350.0
1,400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
166.0
177.7
196.5
200.0
220.0
250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.9
0.0
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
06 01 01
ააიპ "ბაგა -ბაღების გაერთიანება"
ააიპ "ბაგა–ბაღების გაერთიანება"
1,342.8
1,249.5
1,458.3
1,300.0
1,350.0
1,400.0
ხარჯები
1,342.8
1,249.5
1,458.3
1,300.0
1,350.0
1,400.0
სუბსიდიები
1,342.8
1,249.5
1,458.3
1,300.0
1,350.0
1,400.0
06 01 02
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"
166.0
177.7
196.5
200.0
220.0
250.0
ხარჯები
166.0
177.7
196.5
200.0
220.0
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
166.0
177.7
196.5
200.0
220.0
250.0
06 01 03
ბაგა -ბაღების რეაბილიტაცია
ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია
113.9
8.4
0.0
26.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
8.4
0.0
23.7
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
8.4
0.0
23.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.9
0.0
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
06 02
საჯარო სკოლებისა და ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება
267.1
3.9
7.2
5.0
8.0
10.0
ხარჯები
267.1
3.9
7.2
5.0
8.0
10.0
სუბსიდიები
260.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
3.9
7.2
5.0
8.0
10.0
სხვა ხარჯები
4.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03
ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება
0.0
97.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
97.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
97.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,985.2
2,017.7
2,720.3
2,827.3
2,190.0
2,335.0
2,480.0
ხარჯები
1,985.2
1,834.7
2,720.3
2,827.3
2,190.0
2,335.0
2,480.0
საქონელი და მომსახურება
486.0
386.4
113.1
213.1
95.0
105.0
115.0
სუბსიდიები
993.5
1,168.3
2,320.8
2,327.8
1,790.0
1,900.0
2,010.0
სოციალური უზრუნველყოფა
505.7
280.0
286.4
305.0
330.0
355.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
183.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
89.2
14.0
10.0
30.0
40.0
50.0
ხარჯები
89.2
14.0
10.0
30.0
40.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
89.2
10.0
10.0
30.0
40.0
50.0
სუბსიდიები
4.0
07 02
ააიპ "რაგბის კლუბი რუსთავის ხარების" უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის
80.0
123.3
230.0
230.0
230.0
230.0
ხარჯები
80.0
123.3
230.0
230.0
230.0
230.0
სუბსიდიები
80.0
123.3
230.0
230.0
230.0
230.0
07 03
საფეხბურთო კლუბი "რუსთავის ოლიმპი"
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
250.0
07 04
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
343.3
559.4
103.1
203.1
65.0
65.0
65.0
ხარჯები
343.3
376.4
103.1
203.1
65.0
65.0
65.0
საქონელი და მომსახურება
343.3
376.4
103.1
203.1
65.0
65.0
65.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
183.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 04 01
სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება
27.5
117.0
20.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
27.5
117.0
20.0
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
27.5
117.0
20.0
50.0
50.0
50.0
07 04 02
კულტურული მომსახურების პროგრამა
78.0
7.4
25.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
78.0
7.4
25.9
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
78.0
7.4
25.9
0.0
0.0
0.0
07 04 03
ახალგაზრდული და თოჯინური თეატრის განვითარება
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 04 04
რუსთავქალაქობის ღონისძიება
187.8
420.0
42.2
142.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
187.8
237.0
42.2
142.2
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
187.8
237.0
42.2
142.2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
183.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 04 05
არტ–გენის ფესტივალის რუსთავში ორგანიზება
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
07 05
ააიპ "რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრი"
0.0
0.0
158.2
161.8
110.0
120.0
130.0
ხარჯები
0.0
0.0
158.2
161.8
110.0
120.0
130.0
სუბსიდიები
158.2
161.8
110.0
120.0
130.0
07 06
შემოქმედთა წახალისება
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 07
ააიპ "ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება"
240.7
374.1
671.3
674.6
550.0
570.0
590.0
ხარჯები
240.7
374.1
671.3
674.6
550.0
570.0
590.0
სუბსიდიები
14.0
374.1
671.3
674.6
550.0
570.0
590.0
სოციალური უზრუნველყოფა
226.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 08
ააიპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება – ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"
125.3
148.9
182.4
150.0
170.0
190.0
ხარჯები
125.3
148.9
182.4
150.0
170.0
190.0
სუბსიდიები
125.3
148.9
182.4
150.0
170.0
190.0
07 09
კულტურის სახლები
440.0
392.7
719.0
650.0
690.0
740.0
ხარჯები
440.0
392.7
719.0
650.0
690.0
740.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
390.0
392.7
719.0
650.0
690.0
740.0
07 09 01
შპს "რუსთავის თეატრი"
350.0
297.8
67.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
350.0
297.8
67.7
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
300.0
297.8
67.7
07 09 02
ააიპ "კულტურის ცენტრი"
90.0
94.9
357.8
350.0
370.0
390.0
ხარჯები
90.0
94.9
357.8
350.0
370.0
390.0
სუბსიდიები
90.0
94.9
357.8
350.0
370.0
390.0
07 09 03
ააიპ "რუსთავის თეატრი"
0.0
0.0
293.5
300.0
320.0
350.0
ხარჯები
0.0
0.0
293.5
300.0
320.0
350.0
სუბსიდიები
293.5
300.0
320.0
350.0
07 10
სახელოვნებო სკოლები
278.9
280.0
296.4
305.0
330.0
355.0
ხარჯები
278.9
280.0
296.4
305.0
330.0
355.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
278.9
280.0
286.4
305.0
330.0
355.0
07 10 01
ააიპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა"
68.4
68.5
78.6
75.0
80.0
85.0
ხარჯები
68.4
68.5
78.6
75.0
80.0
85.0
სუბსიდიები
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
68.4
68.5
68.6
75.0
80.0
85.0
07 10 02
ააიპ "ფოლკლორის სკოლა"
61.3
61.7
61.7
65.0
70.0
75.0
ხარჯები
61.3
61.7
61.7
65.0
70.0
75.0
სოციალური უზრუნველყოფა
61.3
61.7
61.7
65.0
70.0
75.0
07 10 03
ააიპ "რევაზ ლაღიძის სახ. №3 სამუსიკო სკოლა"
63.7
63.9
69.1
70.0
75.0
80.0
ხარჯები
63.7
63.9
69.1
70.0
75.0
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
63.7
63.9
69.1
70.0
75.0
80.0
07 10 04
ააიპ "ჯანსუღ კახიძის სახ. №4 სამუსიკო სკოლა"
61.3
61.7
61.7
65.0
70.0
75.0
ხარჯები
61.3
61.7
61.7
65.0
70.0
75.0
სოციალური უზრუნველყოფა
61.3
61.7
61.7
65.0
70.0
75.0
07 10 05
ააიპ "ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა"
24.3
24.3
25.3
30.0
35.0
40.0
ხარჯები
24.3
24.3
25.3
30.0
35.0
40.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.3
24.3
25.3
30.0
35.0
40.0
07 11
კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა -პატრონობა
კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა–პატრონობა
57.7
23.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
57.7
23.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
57.7
23.8
07 12
ააიპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"
76.5
82.5
100.9
100.0
120.0
130.0
ხარჯები
76.5
82.5
100.9
100.0
120.0
130.0
სუბსიდიები
76.5
82.5
100.9
100.0
120.0
130.0
07 13
მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება
0.0
19.0
15.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
19.0
15.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
19.0
15.0
07 14
შპს "საკალათბურთო კლუბი ენერჯი ინვესტი"
0.0
0.0
234.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
234.1
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
234.1
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
2,553.0
2,029.5
2,336.6
2,441.4
2,408.2
2,520.2
2,633.2
ხარჯები
2,553.0
2,029.5
2,336.6
2,441.4
2,408.2
2,520.2
2,633.2
საქონელი და მომსახურება
191.2
214.0
214.0
218.9
220.0
230.0
240.0
სუბსიდიები
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,211.6
1,815.5
2,122.5
2,222.5
2,188.2
2,290.2
2,393.2
სხვა ხარჯები
149.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
08 01
ააიპ "ქ. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
191.2
214.0
214.0
218.9
220.0
230.0
240.0
ხარჯები
191.2
214.0
214.0
218.9
220.0
230.0
240.0
საქონელი და მომსახურება
191.2
214.0
214.0
218.9
220.0
230.0
240.0
08 02
მინიმალური სასურსათო პროგრამა
588.5
745.1
900.0
950.0
1,000.0
1,050.0
ხარჯები
588.5
745.1
900.0
950.0
1,000.0
1,050.0
სოციალური უზრუნველყოფა
588.5
745.1
900.0
950.0
1,000.0
1,050.0
08 03
ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება
8.1
9.0
15.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
8.1
9.0
15.0
15.0
15.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.1
9.0
15.0
15.0
15.0
15.0
08 04
დევნილთა სარიტუალო მომსახურება
2.6
1.9
3.0
3.0
3.0
3.0
ხარჯები
2.6
1.9
3.0
3.0
3.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.6
1.9
3.0
3.0
3.0
3.0
08 05
მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურება
0.8
0.9
2.1
3.0
3.0
3.0
ხარჯები
0.8
0.9
2.1
3.0
3.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.9
2.1
3.0
3.0
3.0
08 06
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
353.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
353.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
353.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
08 07
სასმელი წყლის გადასახადის შეღავათი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე
388.6
270.7
314.9
350.0
350.0
350.0
ხარჯები
388.6
270.7
314.9
350.0
350.0
350.0
სოციალური უზრუნველყოფა
388.6
270.7
314.9
350.0
350.0
350.0
08 08
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე
131.0
41.5
0.0
50.0
60.0
70.0
ხარჯები
131.0
41.5
0.0
50.0
60.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
131.0
41.5
0.0
50.0
60.0
70.0
08 09
უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ბინებში სანტექნიკის რეაბილიტაცია
149.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
149.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
149.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
08 10
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი
274.2
220.1
268.8
250.0
250.0
250.0
ხარჯები
274.2
220.1
268.8
250.0
250.0
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
274.2
220.1
268.8
250.0
250.0
250.0
08 11
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა
134.7
18.4
27.9
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
134.7
18.4
27.9
25.0
25.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
134.7
18.4
27.9
25.0
25.0
25.0
08 12
ქ. რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება
0.9
0.9
1.5
2.0
2.0
2.0
ხარჯები
0.9
0.9
1.5
2.0
2.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.9
0.9
1.5
2.0
2.0
2.0
08 13
"ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი"
12.9
14.3
0.0
25.0
27.0
30.0
ხარჯები
12.9
14.3
0.0
25.0
27.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.9
14.3
0.0
25.0
27.0
30.0
08 14
შპს "მუნიციპალური მოხუცთა სახლი"
63.9
108.7
22.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
63.9
108.7
22.3
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
63.9
108.7
22.3
0.0
0.0
0.0
08 15
მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება
37.6
172.2
179.3
279.3
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
37.6
172.2
179.3
279.3
100.0
100.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
37.6
172.2
179.3
279.3
100.0
100.0
100.0
08 16
ვეტერანებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათი
41.4
33.2
29.4
45.0
50.0
55.0
ხარჯები
41.4
33.2
29.4
45.0
50.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
41.4
33.2
29.4
45.0
50.0
55.0
08 17
ააიპ-ის, შპს-სა და სსიპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი
62.4
49.2
47.8
65.0
70.0
75.0
ხარჯები
62.4
49.2
47.8
65.0
70.0
75.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62.4
49.2
47.8
65.0
70.0
75.0
08 18
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის) დახმარება
106.8
103.7
147.4
150.0
160.0
170.0
ხარჯები
106.8
103.7
147.4
150.0
160.0
170.0
სოციალური უზრუნველყოფა
106.8
103.7
147.4
150.0
160.0
170.0
08 19
ნერვულ დაავადებებით დაავადებულ ბავშვების მშობელთა ასოციაცია
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.3
08 20
საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის მატერიალური დახმარება
3.7
3.8
4.7
4.7
4.7
4.7
ხარჯები
3.7
3.8
4.7
4.7
4.7
4.7
სოციალური უზრუნველყოფა
3.7
3.8
4.7
4.7
4.7
4.7
08 21
დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარება
0.0
21.9
20.5
20.5
20.5
20.5
ხარჯები
0.0
21.9
20.5
20.5
20.5
20.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
21.9
20.5
20.5
20.5
20.5
08 22
ააიპ "მუნიციპალური მოხუცთა სახლი"
0.0
0.0
138.0
130.0
150.0
170.0
ხარჯები
0.0
0.0
138.0
130.0
150.0
170.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
138.0
130.0
150.0
170.0
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის დადგენილება №172 - ვებგვერდი, 31.07.2012 წ.
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4,315.9
11,922.8
12,347.3
12,370.8
11,543.2
11,950.7
12,566.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების სამიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4,006.8
4,720.2
7,033.2
7,056.6
6,208.0
6,465.5
6,831.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4,006.8
4,720.2
6,302.9
6,326.4
5,958.0
6,165.5
6,431.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
730.2
250.0
300.0
400.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
279.4
972.9
833.0
800.0
750.0
700.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
6,200.0
4,450.0
4,500.0
4,700.0
5,000.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
29.8
29.8
31.2
35.2
35.2
35.2
702
თავდაცვა
260.7
258.4
324.3
320.0
350.0
380.0
7021
შეიარაღებული ძალები
260.7
258.4
324.3
320.0
350.0
380.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
766.9
953.0
909.2
900.0
1,030.0
1,100.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
141.1
313.3
170.0
150.0
130.0
100.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
625.8
639.7
739.2
750.0
900.0
1,000.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5,381.5
3,083.4
4,385.2
5,390.1
1,624.7
1,153.1
1,758.5
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
33.9
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
33.9
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
334.8
1,269.3
39.8
44.7
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
334.8
1,269.3
39.8
44.7
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
5,012.8
1,745.6
4,345.4
5,345.4
1,624.7
1,153.1
1,758.5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
5,012.8
1,745.6
4,345.4
5,345.4
1,624.7
1,153.1
1,758.5
705
გარემოს დაცვა
2,349.3
3,161.7
2,829.1
2,600.0
2,300.0
2,250.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1,654.7
1,802.3
1,967.4
2,000.0
2,100.0
2,200.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
343.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
311.6
1,359.4
861.7
600.0
200.0
50.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
39.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
6,832.0
8,687.0
15,639.9
16,742.9
3,455.0
3,710.0
3,930.0
7061
ბინათმშენებლობა
2,561.9
3,357.2
12,227.9
13,227.9
850.0
870.0
900.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1,748.0
2,300.4
533.8
610.6
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
151.6
0.0
106.2
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
1,547.3
2,056.2
1,340.0
1,680.0
1,770.0
1,840.0
7066
სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
823.2
973.2
1,432.0
1,458.2
925.0
1,070.0
1,190.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
191.2
214.0
214.0
218.9
220.0
230.0
240.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
191.2
214.0
214.0
218.9
220.0
230.0
240.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,922.7
3,304.4
6,908.7
7,015.7
2,190.0
2,335.0
2,480.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1,496.9
1,565.3
4,970.3
4,973.6
810.0
840.0
870.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1,422.2
1,720.1
1,765.2
1,865.2
1,270.0
1,375.0
1,480.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
3.5
19.0
173.2
176.8
110.0
120.0
130.0
709
განათლება
1,776.0
1,528.1
1,662.0
1,505.0
1,578.0
1,660.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,508.8
1,427.2
1,654.8
1,500.0
1,570.0
1,650.0
7092
ზოგადი განათლება
267.1
3.9
7.2
5.0
8.0
10.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
267.1
3.9
7.2
5.0
8.0
10.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.0
97.0
0.0
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
2,361.8
1,815.5
2,122.5
2,222.5
2,188.2
2,290.2
2,393.2
7101
ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
391.2
172.2
179.3
279.3
100.0
100.0
100.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
391.2
172.2
179.3
279.3
100.0
100.0
100.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
653.3
854.7
1,061.7
1,082.0
1,152.0
1,222.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
3.7
25.7
25.2
25.2
25.2
25.2
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
270.0
118.0
147.4
175.0
187.0
200.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1,043.6
644.9
709.0
806.0
826.0
846.0
სულ
27,158.0
34,928.4
47,342.1
49,685.4
26,546.0
26,927.0
28,758.2
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №134 - ვებგვერდი, 20.01.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №135 - ვებგვერდი, 01.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №144 - ვებგვერდი, 16.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №147 - ვებგვერდი, 23.02.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 5 მარტის დადგენილება №148 - ვებგვერდი, 09.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №151 - ვებგვერდი, 22.03.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 11 აპრილის დადგენილება №154 - ვებგვერდი, 12.04.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის დადგენილება №159 - ვებგვერდი, 03.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 8 მაისის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 11.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №161 - ვებგვერდი, 25.05.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №162 - ვებგვერდი, 06.06.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის დადგენილება №166 - ვებგვერდი, 02.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 13 ივლისის დადგენილება №169 - ვებგვერდი, 16.07.2012 წ.
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის დადგენილება №172 - ვებგვერდი, 31.07.2012 წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №125, 15.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016108 (კონსოლიდირებული რედაქცია 13.07.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1530659-13/