წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფ ა ქტი

2011 გეგმ ა

2012 გეგმ ა

2013 გეგმ ა

2014 გეგმ ა

2015 გეგმ ა

შემოს ა ვლები

3,032.7

3,364.1

3,676.4

3,865.2

4,063.9

4,273.2

გ ა დ ა ს ა ხ ა დები

194.7

558.5

346.0

368.3

392.2

417.9

გრ ა ნტები

2,604.1

2,629.0

3,217.4

3,378.2

3,547.1

3,724.5

სხვ ა შემოს ა ვლები

233.9

176.6

113.0

118.7

124.6

130.8

ხ ა რჯები

1,870.3

2,660.6

3,872.3

3,086.0

3,232.9

3,387.2

შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა

787.7

833.0

1,042.3

1,094.4

1,149.1

1,206.6

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

511.3

1,197.9

2,230.1

1,403.3

1,469.8

1,539.6

სუბსიდიები

434.8

264.4

321.4

314.8

326.8

339.4

გრ ა ნტები

0.0

230.6

100.0

105.0

110.3

115.8

სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

სხვ ა ხ ა რჯები

52.7

34.7

48.5

32.0

33.6

35.3

ს ა ოპერ ა ციო ს ა ლდო

1,162.4

703.5

-195.9

779.2

831.0

886.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ცვლილებ ა

1,417.2

800.7

992.7

-35.7

-37.5

-39.4

ზრდ ა

1,474.4

1,151.7

1,048.7

23.1

24.3

25.5

კლებ ა

57.2

351.0

56.0

58.8

61.7

64.8

მთლი ა ნი ს ა ლდო

-254.8

-97.2

-1,188.6

814.9

868.5

925.4

ფინ ა ნსური ა ქტივების ცვლილებ ა

-254.8

-97.2

-1,188.6

814.9

868.5

925.4

ზრდ ა

0.0

0.0

0.0

814.9

868.5

925.4

ვ ა ლუტ ა დ ა დეპოზიტები

814.9

868.5

925.4

კლებ ა

254.8

97.2

1,188.6

0.0

0.0

0.0

ვ ა ლუტ ა დ ა დეპოზიტები

254.8

97.2

1,188.6

ბ ა ლ ა ნსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფ ა ქტი

2011 გეგმ ა

2012 გეგმ ა

2013 გეგმ ა

2014 გეგმ ა

2015 გეგმ ა

შემოსულობები

3,089.9

3,715.1

3,732.4

3,924.0

4,125.7

4,338.0

შემოს ა ვლები

3,032.7

3,364.1

3,676.4

3,865.2

4,063.9

4,273.2

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების კლებ ა

57.2

351.0

56.0

58.8

61.7

64.8

შემოს ა ვლები

3,032.7

3,364.1

3,676.4

3,865.2

4,063.9

4,273.2

გ ა დ ა ს ა ხ ა დები

194.7

558.5

346.0

368.3

392.2

417.9

ქონების გ ა დ ა ს ა ხ ა დი

194.7

558.5

346.0

368.3

392.2

417.9

ს ა ქ ა რთველოს ს ა წ ა რმოთ ა ქონებ ა ზე (გ ა რდ ა მიწის ა)   

57.2

415.0

190.0

199.5

209.5

219.9

ფიზიკურ პირთ ა ქონებ ა ზე (გ ა რდ ა მიწის ა)

0.0

2.0

2.0

2.1

2.2

2.3

ს ა სოფლო-ს ა მეურნეო დ ა ნიშნულების მიწ ა ზე               

119.6

101.0

103.0

113.2

124.3

136.6

ა რ ა ს ა სოფლო-ს ა მეურნეო დ ა ნიშნულების მიწ ა ზე                     

17.9

40.5

51.0

53.6

56.2

59.0

გრ ა ნტები

2,604.1

2,629.0

3,217.4

3,378.2

3,547.1

3,724.5

სხვ ა დონის ს ა ხელმწიფო ერთეულებიდ ა ნ მიღებული გრ ა ნტები

2,604.1

2,629.0

3,217.4

3,378.2

3,547.1

3,724.5

მიმდინ ა რე დ ა ნიშნულების გრ ა ნტები

1,561.7

1,783.3

2,063.9

2,167.1

2,275.4

2,389.2

კ ა პიტ ა ლური დ ა ნიშნულების გრ ა ნტები

1,042.4

845.7

1,153.5

1,211.1

1,271.7

1,335.3

სხვ ა შემოს ა ვლები

233.9

176.6

113.0

118.7

124.6

130.8

შემოს ა ვლები ს ა კუთრებიდ ა ნ

187.8

128.0

75.0

78.8

82.7

86.8

პროცენტები

5.2

40.0

40.0

42.0

44.1

46.3

რენტ ა

182.6

88.0

35.0

36.8

38.6

40.5

ს ა ქონლის ა დ ა მომს ა ხურების რე ა ლიზ ა ცი ა

12.0

6.8

6.0

6.3

6.6

6.9

ა დმინისტრ ა ციული მოს ა კრებლები დ ა გ ა დ ა ს ა ხდელები

12.0

4.2

4.0

4.2

4.4

4.6

ა რ ა ს ა ბ ა ზრო წესით გ ა ყიდული ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

2.6

2.0

2.1

2.2

2.3

ჯ ა რიმები, ს ა ნქციები დ ა ს ა ურ ა ვები

34.1

41.0

31.0

32.6

34.2

35.9

შერეული დ ა სხვ ა ა რ ა კლ ა სიფიცირებული შემოს ა ვლები

0.8

1.0

1.1

1.1

1.2

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების კლებ ა

57.2

351.0

56.0

58.8

61.7

64.8

ძირით ა დი ა ქტივები

21.0

20.0

21.0

22.1

23.2

ა რ ა წ ა რმოებული ა ქტივები

57.2

330.0

36.0

37.8

39.7

41.7

მიწ ა

57.2

330.0

36.0

37.8

39.7

41.7

ორგ.  კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფ ა ქტი

2011 გეგმ ა

2012 გეგმ ა

2013 გეგმ ა

2014 გეგმ ა

2015 გეგმ ა

წ ა ლკის მუნიციპ ა ლიტეტი

3,344.7

3,812.2

4,921.0

3,109.1

3,257.2

3,412.6

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

109.0

115.0

183.0

180.0

137.0

137.0

ხ ა რჯები

1,870.3

2,660.6

3,872.3

3,086.0

3,232.9

3,387.2

შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა

787.7

833.0

1,042.3

1,094.4

1,149.1

1,206.6

ხელფ ა სი

787.7

833.0

1,042.3

1,094.4

1,149.1

1,206.6

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

511.3

1,197.9

2,230.1

1,403.3

1,469.8

1,539.6

შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა

35.8

43.0

40.0

42.0

44.1

46.3

მივლინებები

4.8

9.5

9.5

10.0

10.5

11.0

ოფისის ხ ა რჯები

122.4

202.6

192.1

201.3

209.8

218.8

წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები

18.4

32.0

141.0

146.6

152.4

158.5

რბილი ინვენტ ა რის, უნიფორმის ა დ ა პირ ა დი ჰიგიენის ს ა გნების შეძენის ხ ა რჯები

0.0

9.8

5.0

5.3

5.5

5.8

ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები

188.8

234.0

212.1

222.7

233.8

245.5

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

141.1

667.0

1,630.4

775.5

813.6

853.7

სუბსიდიები

434.8

264.4

321.4

314.8

326.8

339.4

გრ ა ნტები

0.0

230.6

100.0

105.0

110.3

115.8

გრ ა ნტები სხვ ა დონის ს ა ხელმწიფო ერთეულებს

0.0

230.6

100.0

105.0

110.3

115.8

სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

სოცი ა ლური დ ა ხმ ა რებ ა

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

სხვ ა ხ ა რჯები

52.7

34.7

48.5

32.0

33.6

35.3

სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები

52.7

34.7

48.5

32.0

33.6

35.3

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

1,474.4

1,151.7

1,048.7

23.1

24.3

25.5

ძირით ა დი ა ქტივები

1,474.4

1,151.7

1,048.7

23.1

24.3

25.5

შენობ ა -ნ ა გებობები

1,474.4

1,053.6

891.7

0.0

0.0

0.0

მ ა ნქ ა ნ ა -დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი

0.0

96.1

155.0

21.0

22.1

23.2

სხვ ა ძირით ა დი ა ქტივები

0.0

2.0

2.0

2.1

2.2

2.3

01 00

წ ა რმომ ა დგენლობითი დ ა ა ღმ ა სრულებელი ორგ ა ნოები

1,173.9

1,686.5

1,869.7

1,720.9

1,804.8

1,892.9

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

86.0

90.0

98.0

99.0

99.0

99.0

ხ ა რჯები

1,137.3

1,528.2

1,619.0

1,697.8

1,780.5

1,867.4

შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა

688.3

722.6

913.9

959.6

1,007.6

1,058.0

ხელფ ა სი

688.3

722.6

913.9

959.6

1,007.6

1,058.0

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

436.3

572.0

605.1

633.2

662.7

693.7

შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა

35.8

43.0

40.0

42.0

44.1

46.3

მივლინებები

4.1

7.0

8.0

8.4

8.8

9.3

ოფისის ხ ა რჯები

116.3

152.5

129.1

135.6

142.3

149.4

წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები

18.4

32.0

141.0

146.6

152.4

158.5

ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები

168.2

187.0

164.6

172.8

181.5

190.5

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

93.5

150.5

122.4

127.9

133.6

139.6

გრ ა ნტები

0.0

230.6

100.0

105.0

110.3

115.8

გრ ა ნტები სხვ ა დონის ს ა ხელმწიფო ერთეულებს

0.0

230.6

100.0

105.0

110.3

115.8

სხვ ა ხ ა რჯები

12.7

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები

12.7

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

36.6

158.3

250.7

23.1

24.3

25.5

ძირით ა დი ა ქტივები

36.6

158.3

250.7

23.1

24.3

25.5

შენობ ა -ნ ა გებობები

36.6

74.8

173.7

0.0

0.0

0.0

მ ა ნქ ა ნ ა -დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი

0.0

81.5

75.0

21.0

22.1

23.2

სხვ ა ძირით ა დი ა ქტივები

0.0

2.0

2.0

2.1

2.2

2.3

01 01

მუნიციპ ა ლიტეტის ს ა კრებულო

316.3

356.6

456.4

453.0

475.6

499.4

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

18.0

18.0

18.0

19.0

19.0

19.0

ხ ა რჯები

316.3

355.1

426.4

447.7

470.1

493.6

შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა

195.2

208.1

223.4

234.6

246.3

258.6

ხელფ ა სი

195.2

208.1

223.4

234.6

246.3

258.6

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

108.6

144.0

203.0

213.2

223.8

235.0

შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა

8.9

13.0

10.0

10.5

11.0

11.6

მივლინებები

0.9

2.0

2.0

2.1

2.2

2.3

ოფისის ხ ა რჯები

28.9

52.0

39.0

41.0

43.0

45.1

წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები

101.0

106.1

111.4

116.9

ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები

69.9

77.0

51.0

53.6

56.2

59.0

სხვ ა ხ ა რჯები

12.5

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები

12.5

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

0.0

1.5

30.0

5.3

5.5

5.8

ძირით ა დი ა ქტივები

0.0

1.5

30.0

5.3

5.5

5.8

მ ა ნქ ა ნ ა -დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი

0.0

1.5

30.0

5.3

5.5

5.8

01 02

მუნიციპ ა ლიტეტის გ ა მგეობ ა

787.5

1,244.1

1,320.3

1,172.4

1,231.1

1,292.6

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

68.0

72.0

80.0

80.0

80.0

80.0

ხ ა რჯები

750.9

1,087.3

1,099.6

1,154.6

1,212.3

1,272.9

შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა

493.1

514.5

690.5

725.0

761.3

799.3

ხელფ ა სი

493.1

514.5

690.5

725.0

761.3

799.3

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

257.6

342.2

309.1

324.6

340.8

357.8

შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა

26.9

30.0

30.0

31.5

33.1

34.7

მივლინებები

3.2

5.0

6.0

6.3

6.6

6.9

ოფისის ხ ა რჯები

87.4

100.5

90.1

94.6

99.3

104.3

წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები

3.4

17.0

10.0

10.5

11.0

11.6

ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები

98.3

110.0

113.6

119.3

125.2

131.5

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

38.4

79.7

59.4

62.4

65.5

68.8

გრ ა ნტები

0.0

230.6

100.0

105.0

110.3

115.8

გრ ა ნტები სხვ ა დონის ს ა ხელმწიფო ერთეულებს

0.0

230.6

100.0

105.0

110.3

115.8

სხვ ა ხ ა რჯები

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

36.6

156.8

220.7

17.9

18.7

19.7

ძირით ა დი ა ქტივები

36.6

156.8

220.7

17.9

18.7

19.7

შენობ ა -ნ ა გებობები

36.6

74.8

173.7

0.0

0.0

0.0

მ ა ნქ ა ნ ა -დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი

0.0

80.0

45.0

15.8

16.5

17.4

სხვ ა ძირით ა დი ა ქტივები

0.0

2.0

2.0

2.1

2.2

2.3

01 03

ს ა რეზერვო ფონდი

27.7

50.8

50.0

52.5

55.1

57.9

ხ ა რჯები

27.7

50.8

50.0

52.5

55.1

57.9

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

27.7

50.8

50.0

52.5

55.1

57.9

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

27.7

50.8

50.0

52.5

55.1

57.9

01 04

ა უდიტორული მომს ა ხურების ხ ა რჯი

25.0

15.0

10.0

10.0

10.0

10.0

ხ ა რჯები

25.0

15.0

10.0

10.0

10.0

10.0

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

25.0

15.0

10.0

10.0

10.0

10.0

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

25.0

15.0

10.0

10.0

10.0

10.0

01 05

სსიპ _ ს ა ქ ა რთველოს ეროვნული ა რქივის ა დგილობრივი ორგ ა ნოების დ ა ფინ ა ნსებ ა

2.4

5.0

3.0

3.0

3.0

3.0

ხ ა რჯები

2.4

5.0

3.0

3.0

3.0

3.0

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

2.4

5.0

3.0

3.0

3.0

3.0

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

2.4

5.0

3.0

3.0

3.0

3.0

01 06

მ ა ჟორიტ ა რი დეპუტ ა ტის მომს ა ხურების ხ ა რჯი

15.0

15.0

30.0

30.0

30.0

30.0

ხ ა რჯები

15.0

15.0

30.0

30.0

30.0

30.0

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

15.0

15.0

30.0

30.0

30.0

30.0

წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები

15.0

15.0

30.0

30.0

30.0

30.0

02 00

ხ ა ნძ ა რს ა წინ აა ღმდეგო დ ა ცვ ა

85.2

112.5

130.3

136.8

143.7

150.8

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

18.0

20.0

21.0

20.0

20.0

20.0

ხ ა რჯები

85.2

112.5

130.3

136.8

143.7

150.8

შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა

67.1

78.0

89.8

94.3

99.0

104.0

ხელფ ა სი

67.1

78.0

89.8

94.3

99.0

104.0

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

18.1

32.8

35.0

36.8

38.6

40.5

მივლინებები

0.0

1.0

0.5

0.5

0.6

0.6

ოფისის ხ ა რჯები

2.5

5.0

9.0

9.5

9.9

10.4

რბილი ინვენტ ა რის, უნიფორმის ა დ ა პირ ა დი ჰიგიენის ს ა გნების შეძენის ხ ა რჯები

4.8

5.0

5.3

5.5

5.8

ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები

15.6

20.5

20.5

21.5

22.6

23.7

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვ ა ხ ა რჯები

0.0

1.7

5.5

5.8

6.1

6.4

სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები

0.0

1.7

5.5

5.8

6.1

6.4

03 00

შინ ა გ ა ნ ს ა ქმეთ ა ს ა მინისტროს ა დგილობრივი ორგ ა ნოების დ ა ფინ ა ნსებ ა

67.1

160.0

75.0

75.0

75.0

75.0

ხ ა რჯები

67.1

160.0

75.0

75.0

75.0

75.0

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

110.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

110.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

67.1

50.0

75.0

75.0

75.0

75.0

04 00

თ ა ვდ ა ცვის ღონისძიებები

41.6

43.5

53.6

56.3

59.1

62.0

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

ხ ა რჯები

41.6

43.5

53.6

56.3

59.1

62.0

შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა

32.3

32.4

38.6

40.5

42.6

44.7

ხელფ ა სი

32.3

32.4

38.6

40.5

42.6

44.7

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

9.3

11.1

15.0

15.8

16.5

17.4

მივლინებები

0.7

1.5

1.0

1.1

1.1

1.2

ოფისის ხ ა რჯები

3.6

2.1

4.0

4.2

4.4

4.6

ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები

5.0

7.5

10.0

10.5

11.0

11.6

05 00

ინფრ ა სტრუქტურის მშენებლობ ა, რე ა ბილიტ ა ცი ა დ ა ექსპლუ ა ტ ა ცი ა

1,267.0

1,400.4

2,093.0

665.1

696.8

730.1

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

ხ ა რჯები

169.6

417.0

1,533.0

665.1

696.8

730.1

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

417.0

1,515.0

665.1

696.8

730.1

ოფისის ხ ა რჯები

0.0

35.0

50.0

52.1

53.2

54.3

ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

375.0

1,465.0

613.0

643.7

675.8

სუბსიდიები

169.6

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

1,097.4

983.4

560.0

0.0

0.0

0.0

ძირით ა დი ა ქტივები

1,097.4

983.4

560.0

0.0

0.0

0.0

შენობ ა -ნ ა გებობები

1,097.4

978.8

480.0

0.0

0.0

0.0

მ ა ნქ ა ნ ა -დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი

0.0

4.6

80.0

0.0

0.0

0.0

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

3.0

05 01

სოფლის კეთილმოწყობის ხ ა რჯი

485.2

514.9

563.9

0.0

0.0

0.0

ხ ა რჯები

36.4

27.0

553.5

0.0

0.0

0.0

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

27.0

553.5

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

27.0

553.5

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

36.4

0.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

448.8

487.9

10.4

0.0

0.0

0.0

ძირით ა დი ა ქტივები

448.8

487.9

10.4

0.0

0.0

0.0

შენობ ა -ნ ა გებობები

448.8

483.3

10.4

0.0

0.0

0.0

მ ა ნქ ა ნ ა დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

ს ა რწყ ა ვი ა რხების დ ა ნ ა პირს ა მ ა გრი ნ ა გებობების მოწყობ ა, რე ა ბილიტ ა ცი ა დ ა ექსპლო ა ტ ა ცი ა

26.3

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

26.3

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირით ა დი ა ქტივები

26.3

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

შენობ ა -ნ ა გებობები

26.3

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

გ ა ზგ ა ყვ ა ნილობის სისტემის მოწყობ ა რე ა ბილიტ ა ცი ა დ ა ექსპლო ა ტ ა ცი ა

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირით ა დი ა ქტივები

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შენობ ა -ნ ა გებობები

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის ა დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები

134.9

512.0

576.5

35.0

36.8

38.6

ხ ა რჯები

0.0

222.0

316.5

35.0

36.8

38.6

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

222.0

316.5

35.0

36.8

38.6

ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

215.0

316.5

35.0

36.8

38.6

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

134.9

290.0

260.0

0.0

0.0

0.0

ძირით ა დი ა ქტივები

134.9

290.0

260.0

0.0

0.0

0.0

შენობ ა ნ ა გებობები

134.9

290.0

260.0

0.0

0.0

0.0

05 05

მუნიციპ ა ლური ტრ ა ნსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

0.0

0.0

98.0

0.0

0.0

0.0

ხ ა რჯები

0.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

18.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

0.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

ძირით ა დი ა ქტივები

0.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

მ ა ნქ ა ნ ა -დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი

0.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

05 06

დ ა სუფთ ა ვების ღონისძიებები

75.0

95.0

135.0

95.0

99.8

104.7

ხ ა რჯები

75.0

95.0

135.0

95.0

99.8

104.7

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

95.0

135.0

95.0

99.8

104.7

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

95.0

135.0

95.0

99.8

104.7

სუბსიდიები

75.0

0.0

0.0

0.0

05 07

წყლის სისტემის რე ა ბილიტ ა ცი ა დ ა ექსპლო ა ტ ა ცი ა

428.1

195.0

535.7

493.1

516.2

540.5

ხ ა რჯები

45.0

48.8

470.0

493.1

516.2

540.5

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

48.8

470.0

493.1

516.2

540.5

ოფისის ხ ა რჯები

0.0

25.0

29.0

30.0

30.0

30.0

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

23.8

441.0

463.1

486.2

510.5

სუბსიდიები

45.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

383.1

146.3

65.7

0.0

0.0

0.0

ძირით ა დი ა ქტივები

383.1

146.3

65.7

0.0

0.0

0.0

შენობ ა -ნ ა გებობები

383.1

146.3

65.7

0.0

0.0

0.0

05 08

გ ა რე გ ა ნ ა თების რე ა ბილიტ ა ცი ა დ ა ექსპლო ა ტ ა ცი ა

113.5

73.0

183.9

42.0

44.1

46.3

ხ ა რჯები

13.2

24.3

40.0

42.0

44.1

46.3

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

24.3

40.0

42.0

44.1

46.3

ოფისის ხ ა რჯები

0.0

10.0

21.0

22.1

23.2

24.3

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

14.3

19.0

20.0

20.9

22.0

სუბსიდიები

13.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

100.3

48.8

143.9

0.0

0.0

0.0

ძირით ა დი ა ქტივები

100.3

48.8

143.9

0.0

0.0

0.0

შენობ ა -ნ ა გებობები

100.3

48.8

143.9

0.0

0.0

0.0

06 00

ს ა გ ა ნმ ა ნ ა თლებლო ღონისძიებები

45.1

45.0

46.5

47.3

49.6

52.1

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

0.0

0.0

13.0

13.0

0.0

0.0

ხ ა რჯები

45.1

45.0

46.5

47.3

49.6

52.1

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

45.1

45.0

45.0

47.3

49.6

52.1

06 01

სკოლ ა მდელი გ ა ნ ა თლების დ ა ფინ ა ნსებ ა

45.1

45.0

46.5

47.3

49.6

52.1

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

13.0

13.0

ხ ა რჯები

45.1

45.0

46.5

47.3

49.6

52.1

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

45.1

45.0

45.0

47.3

49.6

52.1

07 00

სპორტული დ ა კულტურული ღონისძიებები

538.8

233.0

491.5

238.4

250.3

262.8

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

0.0

0.0

35.0

35.0

13.0

13.0

ხ ა რჯები

198.4

223.0

253.5

238.4

250.3

262.8

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

47.6

55.0

58.5

52.5

55.1

57.9

ოფისის ხ ა რჯები

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

რბილი ინვენტ ა რის, უნიფორმის ა დ ა პირ ა დი ჰიგიენის ს ა გნების შეძენის ხ ა რჯები

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები

0.0

12.0

17.0

17.9

18.7

19.7

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

47.6

30.0

41.5

34.7

36.4

38.2

სუბსიდიები

121.6

138.0

152.0

159.6

167.6

176.0

სხვ ა ხ ა რჯები

29.2

30.0

43.0

26.3

27.6

28.9

სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები

29.2

30.0

43.0

26.3

27.6

28.9

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

340.4

10.0

238.0

0.0

0.0

0.0

ძირით ა დი ა ქტივები

340.4

10.0

238.0

0.0

0.0

0.0

შენობ ა ნ ა გებობები

340.4

0.0

238.0

0.0

0.0

0.0

მ ა ნქ ა ნ ა დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 01

სპორტული სკოლები

46.0

55.0

194.0

59.9

62.8

66.0

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

14.0

14.0

ხ ა რჯები

46.0

55.0

61.0

59.9

62.8

66.0

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

46.0

55.0

57.0

59.9

62.8

66.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

0.0

0.0

133.0

0.0

0.0

0.0

ძირით ა დი ა ქტივები

0.0

0.0

133.0

0.0

0.0

0.0

შენობ ა -ნ ა გებობები

0.0

0.0

133.0

0.0

0.0

0.0

07 02

სპორტული ღონისძიებეი

10.9

28.0

20.0

21.0

22.1

23.2

ხ ა რჯები

10.9

18.0

20.0

21.0

22.1

23.2

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

10.9

18.0

20.0

21.0

22.1

23.2

ოფისის ხ ა რჯები

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები

0.0

0.0

7.0

7.4

7.7

8.1

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

10.9

10.0

13.0

13.7

14.3

15.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირით ა დი ა ქტივები

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მ ა ნქ ა ნ ა -დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 03

ბიბლიოთეკ ა

32.7

33.0

35.0

36.8

38.6

40.5

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

8.0

8.0

ხ ა რჯები

32.7

33.0

35.0

36.8

38.6

40.5

სუბსიდიები

32.7

33.0

35.0

36.8

38.6

40.5

07 04

კულტურის ს ა ხლები

47.7

50.0

162.5

63.0

66.2

69.5

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

13.0

13.0

13.0

13.0

ხ ა რჯები

42.9

50.0

62.5

63.0

66.2

69.5

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

42.9

50.0

60.0

63.0

66.2

69.5

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

4.8

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

ძირით ა დი ა ქტივები

4.8

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

შენობ ა -ნ ა გებობები

4.8

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

07 05

კულტურული ღონისძიებე ბ ი

36.7

37.0

30.0

31.5

33.1

34.7

ხ ა რჯები

36.7

37.0

30.0

31.5

33.1

34.7

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

36.7

37.0

30.0

31.5

33.1

34.7

რბილი ინვენტ ა რის, უნიფორმის ა დ ა პირ ა დი ჰიგიენის ს ა გნების შეძენის ხ ა რჯები

5.0

0.0

0.0

0.0

ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები

0.0

12.0

10.0

10.5

11.0

11.6

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

36.7

20.0

20.0

21.0

22.1

23.2

07 06

ს ა ზოგ ა დოებრივი თ ა ვშეყრის ა დგილების რემონტის ხ ა რჯი

335.6

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

ხ ა რჯები

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა

335.6

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

ძირით ა დი ა ქტივები

335.6

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

შენობ ა -ნ ა გებობები

335.6

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

07 07

რელიგი ა

29.2

30.0

44.0

26.3

27.6

28.9

ხ ა რჯები

29.2

30.0

44.0

26.3

27.6

28.9

ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

სხვ ა ხ ა რჯები

29.2

30.0

43.0

26.3

27.6

28.9

სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები

29.2

30.0

43.0

26.3

27.6

28.9

08 00

სოცი ა ლური დ ა ჯ ა ნდ ა ცვის პროგრ ა მ ა

126.0

131.4

161.4

169.5

177.9

186.8

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

0.0

ხ ა რჯები

126.0

131.4

161.4

169.5

177.9

186.8

სუბსიდიები

31.4

31.4

31.4

33.0

34.6

36.3

სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

სოცი ა ლური დ ა ხმ ა რებ ა

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

სხვ ა ხ ა რჯები

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

08 01

ს ა ზოგ ა დოების ჯ ა ნდ ა ცვის მომს ა ხურებ ა

42.2

31.4

31.4

33.0

34.6

36.3

მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა

8.0

8.0

ხ ა რჯები

42.2

31.4

31.4

33.0

34.6

36.3

სუბსიდიები

31.4

31.4

31.4

33.0

34.6

36.3

სხვ ა ხ ა რჯები

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

08 02

ა ვ ა დმყოფთ ა სოცი ა ლური დ ა ცვ ა

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

ხ ა რჯები

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

სოცი ა ლური დ ა ხმ ა რებ ა

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

ფუნქციონ ა ლური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფ ა ქტი

2011 გეგმ ა

2012 გეგმ ა

2013 გეგმ ა

2014 გეგმ ა

2015 გეგმ ა

701

ს ა ერთო დ ა ნიშნულების ს ა ხელმწიფო მომს ა ხურებ ა

1,173.9 

1,686.5 

1,869.7 

1,720.9 

1,804.8 

1,892.9 

7011

ა ღმ ა სრულებელი დ ა წ ა რმომ ა დგენლობითი ორგ ა ნოების ს ა ქმი ა ნობის უზრუნველყოფ ა, ფინ ა ნსური დ ა ფისკ ა ლური ს ა ქმი ა ნობ ა, ს ა გ ა რეო ურთიერთობები

1,156.5 

1,666.5 

1,836.7 

1,687.9 

1,771.8 

1,859.9 

70111

ა ღმ ა სრულებელი დ ა წ ა რმომ ა დგენლობითი ორგ ა ნოების ს ა ქმი ა ნობის უზრუნველყოფ ა

1,103.8 

1,600.7 

1,776.7 

1,625.4 

1,706.7 

1,792.0 

70112

ფინ ა ნსური დ ა ფისკ ა ლური ს ა ქმი ა ნობ ა

52.7 

65.8 

60.0 

62.5 

65.1 

67.9 

7013

ს ა ერთო დ ა ნიშნულების მომს ა ხურებ ა

2.4 

5.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

70133

ს ა ერთო დ ა ნიშნულების სხვ ა მომს ა ხურებ ა

2.4 

5.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

7018

სხვ ა ა რ ა კლ ა სიფიცირებული ს ა ქმი ა ნობ ა ს ა ერთო დ ა ნიშნულების ს ა ხელმწიფო მომს ა ხურებ ა ში

15.0 

15.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

702

თ ა ვდ ა ცვ ა

41.6 

43.5 

53.6 

56.3 

59.1 

62.0 

703

ს ა ზოგ ა დოებრივი წესრიგი დ ა უს ა ფრთხოებ ა

152.3 

272.5 

205.3 

211.8 

218.7 

225.8 

7031

პოლიციის ს ა მს ა ხური დ ა ს ა ხელმწიფო დ ა ცვ ა

67.1 

160.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

7032

ხ ა ნძ ა რს ა წინ აა ღმდეგო დ ა ცვ ა

85.2 

112.5 

130.3 

136.8 

143.7 

150.8 

704

ეკონომიკური ს ა ქმი ა ნობ ა

650.4 

1,037.4 

1,238.4 

35.0 

36.8 

38.6 

7042

სოფლის მეურნეობ ა, ს ა ტყეო მეურნეობ ა, მეთევზეობ ა დ ა მონ ა დირეობ ა

26.3 

10.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

70421

სოფლის მეურნეობ ა

26.3 

10.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7045

ტრ ა ნსპორტი

138.9 

512.0 

674.5 

35.0 

36.8 

38.6 

70451

ს აა ვტომობილო ტრ ა ნსპორტი დ ა გზები

134.9 

512.0 

674.5 

35.0 

36.8 

38.6 

70455

მილს ა დენები დ ა სხვ ა ს ა ხის ს ა ტრ ა ნსპორტო ს ა შუ ა ლებები

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7049

სხვ ა ა რ ა კლ ა სიფიცირებული ს ა ქმი ა ნობ ა ეკონომიკურ ს ა ქმი ა ნობ ა ში

485.2 

514.9 

563.9 

0.0 

0.0 

0.0 

705

გ ა რემოს დ ა ცვ ა

75.0 

95.0 

135.0 

95.0 

99.8 

104.7 

7051

ნ ა რჩენების შეგროვებ ა, გ ა დ ა მუშ ა ვებ ა დ ა გ ა ნ ა დგურებ ა

75.0 

95.0 

135.0 

95.0 

99.8 

104.7 

706

ს ა ბინ ა ო-კომუნ ა ლური მეურნეობ ა

541.6 

268.0 

719.6 

535.1 

560.3 

586.8 

7063

წყ ა ლმომ ა რ ა გებ ა

428.1 

195.0 

535.7 

493.1 

516.2 

540.5 

7064

გ ა რე გ ა ნ ა თებ ა

113.5 

73.0 

183.9 

42.0 

44.1 

46.3 

707

ჯ ა ნმრთელობის დ ა ცვ ა

42.2 

31.4 

31.4 

33.0 

34.6 

36.3 

7074

ს ა ზოგ ა დოებრივი ჯ ა ნდ ა ცვის მომს ა ხურებ ა

42.2 

31.4 

31.4 

33.0 

34.6 

36.3 

708

დ ა სვენებ ა, კულტურ ა დ ა რელიგი ა

538.8 

233.0 

491.5 

238.4 

250.3 

262.8 

7081

მომს ა ხურებ ა დ ა სვენების ა დ ა სპორტის სფეროში

392.5 

83.0 

220.0 

80.9 

84.9 

89.1  

7082

მომს ა ხურებ ა კულტურის სფეროში

117.1 

120.0 

227.5 

131.3 

137.8 

144.7 

7084

რელიგიური დ ა სხვ ა ს ა ხის ს ა ზოგ ა დოებრივი ს ა ქმი ა ნობ ა

29.2 

30.0 

44.0 

26.3 

27.6 

28.9 

709

გ ა ნ ა თლებ ა

45.1 

45.0 

46.5 

47.3 

49.6 

52.1 

7091

სკოლ ა მდელი ა ღზრდ ა

45.1 

45.0 

46.5 

47.3 

49.6 

52.1 

710

სოცი ა ლური დ ა ცვ ა

83.8 

100.0 

130.0 

136.5 

143.3 

150.5 

7101

ა ვ ა დმყოფთ ა დ ა შეზღუდული შეს ა ძლებლობის მქონე პირთ ა სოცი ა ლური დ ა ცვ ა

83.8 

100.0 

130.0 

136.5 

143.3 

150.5 

71011

ა ვ ა დმყოფთ ა სოცი ა ლური დ ა ცვ ა

83.8 

100.0 

130.0 

136.5 

143.3 

150.5 

სულ

3,344.7 

3,812.2 

4,921.0 

3,109.1 

3,257.2 

3,412.6