მუხლი 1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტის, მოცულობა შემოსულობების ნაწილში 10685,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი 3215,7 ათასი ლარი, აქედან გათანაბრებული ტრანსფერი 2705.7 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად 200 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №55 განკარგულებით სპეციალური ტრანსფერი 310 ათასი ლარი; გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 10685,8 ათასი ლარის ოდენობით.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №4 - ვებგვედი, 31.01.2012 წ.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 01.03.2012 წ.

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 201 3 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვროს 300 ათასი ლარის ოდენობით.

(ვერ ხერხდება კოდიფიკაცია ცვლილების ტექსტის ძირითად ტექსტთან შეუსაბამობის გამო)

მუხლი 3. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის მოცულობა 50 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 4. განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო -სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურების ასიგნება 16,4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 5. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №33 დადგენილება .

მუხლი 6. დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან;

საკრებულოს თავმჯდომარე ი. ჭიაურელი

შეტანილი ცვლილებები:

1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება №4 - ვებგვედი, 31.01.2012 წ.

2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 01.03.2012 წ.

დანართი №1

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

		ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	7 422,1	7 702,0	5 777,0
გადასახადები	980,3	1 169,3	1 435,0
გრანტები	5 013,3	5 358,3	3 215,7
სხვა შემოსავლები	1 428,5	1 174,4	1 126,3

ხარჯები	4 182,9	5 524,1	5 310,0
შრომის ანაზღაურება	1 104,4	1 154,2	1 180,4
საქონელი და მომსახურება	941,6	1 965,9	1 711,7
პროცენტი	0,0	8,9	7,9
სუბსიდიები	1 871,2	1 534,7	1 819,1
გრანტები	0,0	500,0	330,0
სოციალური უზრუნველყოფა	265,7	360,5	261,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0

საოპერაციო სალდო	3 239,2	2 177,9	467,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 864,4	2 469,6	2 240,8
ზრდა	3 344,4	3 091,8	5 367,3
კლება	480,0	622,2	3 126,5

მთლიანი სალდო	374,8	-291,8	-1 773,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება	357,9	-301,0	-1 782,3
ზრდა	357,9	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	357,9
სესხები	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება	0,0	301,0	1 782,3
ვალუტა და დეპოზიტები		301,0
სესხები	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი			1 782,3

ვალდებულებების ცვლილება	-16,9	-9,2	-8,5
ზრდა	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0
კლება	16,9	9,2	8,5
საგარეო
საშინაო	16,9	9,2	8,5

ბალანსი	0,0	0,0	0,0

დანართი №2

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

			ათას ლარებში
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	7 902,1	8 625,2	10 685,8
შემოსავლები	7 422,1	7 702,0	5 777,0
არაფინანსური აქტივების კლება	480,0	622,2	3 126,5
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	301,0	1 782,3
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0

გადასახდელები	7 902,1	8 625,2	10 685,8
ხარჯები	4 182,9	5 524,1	5 310,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	3 344,4	3 091,8	5 367,3
ფინანსური აქტივების ზრდა ( ნაშთის გამოკლებით)	357,9		0,0
ვალდებულებების კლება	16,9	9,2	8,5

ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0

დანართი №3

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

ათას ლარებში
შემოსულობების კოდები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	7 544,2	8 625,2	10 685,8
შემოსავლები	7 422,1	7 702,0	5 777,0
არაფინანსური აქტივების კლება	480,0	622,2	3 126,5
ფინანსური აქტივების კლება	-357,9	301,0	1 782,3
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0
1	შემოსავლები	7 422,1	7 702,0	5 777,0
11	გადასახდელები	980,3	1 169,3	1 435,0
11111	საშემოსავლო გადასახადი
11311	ქონების გადასახადი	980,0	1 167,4	1 435,0
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	249,3	410,0	450,0
1131102	უცხოურ საწარმოთ ა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,4
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	8,8	5,5	15,0
113114	სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	614,3	551,0	770,0
113115	არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	107,2	200,9	200,0
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე			0,0
116	სხვა გადასახადები	0,3	1,9
13	გრანტები	5 013,3	5 358,3	3 215,7
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
132	უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	5 013,3	5 358,3	3 215,7
გათანაბრებითი ტრანსფე რ ი	2 221,0	2 690,7	2 705,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	177,6	177,0	200,0
სპეციალური ტრანსფერი	2 614,7	2 490,6	310,0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	2 614,7	2 490,6	310,0
14	სხვა შემოსავლები	1 428,5	1 174,4	1 126,3
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	874,6	705,2	705,3
14111	პროცენტები	63,3	50,0	50,0
1412	დივიდენდები	0,0
1415	რენტა	811,3	655,2	655,3
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	803,0	653,3	650,3
14153	მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	8,3	1,9	5,0
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	171,1	119,2	71,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	150,7	113,2	71,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
1422311	სანებართვო მოსაკრებელი	34,4	5,0	10,0
142279	სახელმწიფო ბაჟი	7,7	6,0	6,0
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
142210	სატენდერო მოსაკრებელი
142212	სახედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,8	5,6
141113	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	55,7	46,6
142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის დგილობრივი მოსაკრებელი
142216	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	50,6	50,0	55,0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	1,5
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	20,4	6,0	0,0
142321	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0,0
142329	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	20,4	6,0
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	380,5	350,0	350,0
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	2,3
31	არაფინანსური აქტივების კლება	480,0	622,2	3 126,5
311	ძირითადი აქტივები	283,0	240,1	100,0
314	არაწარმოებული აქტივები	197,0	382,1	3 026,5
მიწა	197,0	382,1	3 026,5
სხვა ბუნებრივი აქტივები
32	ფინანსური აქტივების კლება	-357,9	301,0	1 782,3
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი	-357,9	301,0	1 782,3
ვალდებულების ზრდა	0,0	0,0	0,0
საგარეო
საშინაო

დანართი №4

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

			ათას ლარებში
ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
სულ	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	7 544,2	8 625,2	10 685,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა	201,0	180,0	184,0
ხარჯები	4 182,9	5 524,1	5 310,0
შრომის ანაზღაურება	1 104,4	1 154,2	1 180,4
საქონელი და მომსახურება	941,6	1 965,9	1 711,7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	103,9	132,8	125,8
მივლინებები	22,0	25,2	27,2
ოფისის ხარჯები	495,7	409,1	480,7
წარმომადგენლობითი ხარჯები	16,1	43,0	46,0
კვების ხარჯები	5,5	5,9	10,0
სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,5	0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3,6	10,0	0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	120,8	362,8	279,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	174,0	976,6	742,5
პროცენტი	0,0	8,9	7,9
სუბსიდიები	1 871,2	1 534,7	1 819,1
გრანტები	0,0	500,0	330,0
სოციალური უზრუნველყოფა	265,7	360,5	261,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 344,4	3 091,8	5 367,3
ვალდებულებების კლება	16,9	9,2	8,5
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო	1 561,3	2 251,2	2 366,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა	164,0	143,0	147,0
ხარჯები	1 458,6	2 098,5	2 064,0
შრომის ანაზღაურება	941,6	946,5	996,1
საქონელი და მომსახურება	517,0	643,0	730,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	67,6	96,6	105,2
მივლინებები	9,5	11,9	15,2
ოფისის ხარჯები	305,1	185,8	207,8
წარმომადგენლობითი ხარჯები	16,1	43,0	46,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	42,2	212,4	231,3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	76,6	93,3	124,5
პროცენტი	0,0	8,9	7,9
გრანტები	0,0	500,0	330,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,8	143,5	294,3
ვალდებულებების კლება	16,9	9,2	8,5
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	305,8	342,3	318,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა	19,0	20,0	20,0
ხარჯები	286,8	337,3	308,4
შრომის ანაზღაურება	194,3	205,3	173,7
საქონელი და მომსახურება	92,5	132,0	134,7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7,4	10,9	11,2
მივლინებები	0,8	5,0	4,0
ოფისის ხარჯები	68,4	32,8	36,9
წარმომადგენლობითი ხარჯები		10,0	10,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,9	72,9	72,6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,0	5,0	10,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 204,4	1 329,5	1 620,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	145,0	123,0	127,0
ხარჯები	1 137,6	1 195,7	1 341,0
შრომის ანაზღაურება	747,3	741,3	822,4
საქონელი და მომსახურება	390,3	454,4	518,6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	60,2	85,8	94,0
მივლინებები	8,7	6,9	11,2
ოფისის ხარჯები	236,7	153,0	170,9
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,1	20,0	20,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	26,3	139,5	158,7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,4	49,1	63,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,8	133,8	279,3
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	31,2	50,0
ხარჯები	0,0	31,2	50,0
საქონელი და მომსახურება	0,0	31,2	50,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		31,2	50,0
01 04	სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	6,4	9,9	6,0
ხარჯები	6,4	9,9	6,0
საქონელი და მომსახურება	6,4	9,9	6,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,4	9,9	6,0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	12,0	13,0	16,0
ხარჯები	12,0	13,0	16,0
საქონელი და მომსახურება	12,0	13,0	16,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები	12,0	13,0	16,0
01 06	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსებ	0,0	500,0	330,0
ხარჯები	0,0	500,0	330,0
გრანტები		500,0	330,0
01 07	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	16,9	18,1	16,4
ხარჯები	0,0	8,9	7,9
პროცენტი		8,9	7,9
ვალდებულებების კლება	16,9	9,2	8,5
01 07	აუდიტის ხარჯი	14,4	2,6	4,7
ხარჯები	14,4	2,6	4,7
საქონელი და მომსახურება	14,4	2,6	4,7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,4	2,6	4,7
01 08	კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა	1,4	4,650	5,0
ხარჯები	1,4	0,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	1,4	0,0	0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,7	5,0
02 00	სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური	147,1	203,5	183,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	28,0	28,0	28,0
ხარჯები	146,5	180,5	183,9
შრომის ანაზღაურება	118,1	147,8	131,6
საქონელი და მომსახურება	28,4	32,7	52,3
მივლინებები	1,3	0,2	1,0
ოფისის ხარჯები	6,2	4,5	19,3
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		8,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	17,5	14,8	17,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,4	5,2	15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6	23,0
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	104,1	40,0	65,0
ხარჯები	23,4	40,0	40,0
საქონელი და მომსახურება	23,4	40,0	40,0
ოფისის ხარჯები	23,4	40,0	40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,8		25,0
03 00	საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება	0,0	60,0	39,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა		60,0	39,4
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	74,1	100,2	98,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0	9,0	9,0
ხარჯები	74,1	99,4	98,0
შრომის ანაზღაურება	44,7	59,9	52,7
საქონელი და მომსახურება	29,4	39,5	45,3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,5	5,5	4,7
მივლინებები	0,4	1,1	1,0
ოფისის ხარჯები	5,5	8,5	13,6
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13,8	24,4	26,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,1	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,8	0,0
04 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	74,1	100,2	98,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0	9,0	9,0
ხარჯები	74,1	99,4	98,0
შრომის ანაზღაურება	44,7	59,9	52,7
საქონელი და მომსახურება	29,4	39,5	45,3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,5	5,5	4,7
მივლინებები	0,4	1,1	1,0
ოფისის ხარჯები	5,5	8,5	13,6
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13,8	24,4	26,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,1		0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,8
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 403,1	3 845,8	4 815,3
ხარჯები	668,8	1 068,3	788,5
საქონელი და მომსახურება	213,6	1 064,6	659,7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,7	15,2	3,0
ოფისის ხარჯები	145,3	169,5	200,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46,4	111,1	0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17,2	768,8	456,7
სუბსიდიები	455,2	3,8	128,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 734,3	2 777,5	4 026,8
05 01	გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 762,3	1 207,5	3 158,4
ხარჯები	0,0	2,4	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,0	2,4	0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		2,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 762,3	1 205,1	3 158,4
05 02	აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის ქიმიურ–ბაქტერიოლოგიური კვლევის ცენტრი	0,0	0,0	103,8
ხარჯები	0,0	0,0	103,8
სუბსიდიები			103,8
05 05	სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტირებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების ღონისძოებები	2,9	3,0	4,0
ხარჯები	2,9	3,0	4,0
საქონელი და მომსახურება	2,9	3,0	4,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,9	3,0	4,0
05 07	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	742,1	1 178,0	217,1
ხარჯები	60,2	80,2	5,7
საქონელი და მომსახურება	0,0	80,2	5,7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		80,2	5,7
სუბსიდიები	60,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	681,9	1 097,8	211,4
05 08	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	5,4	76,1	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,4	76,1
05 10	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	234,5	227,6	275,0
ხარჯები	180,0	209,5	240,0
საქონელი და მომსახურება	145,3	209,5	240,0
ოფისის ხარჯები	145,3	169,5	200,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		40,0	40,0
სუბსიდიები	34,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,5	18,1	35,0
05 11	დასუფთავების ღონისძიებები	360,3	698,3	447,0
ხარჯები	360,3	698,3	407,0
საქონელი და მომსახურება	0,0	698,3	407,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		77,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		621,3	407,0
სუბსიდიები	360,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა			40,0
05 12	სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	44,8	66,8	90,0
ხარჯები	10,6	20,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	10,6	20,3	0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,6	20,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,2	46,5	90,0
05 13	მინი სტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები	49,8	33,6	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,8	33,6
05 14	შპს ,,ტრანსპორტი"	0,0	15,4	25,0
ხარჯები	0,0	3,8	25,0
სუბსიდიები		3,8	25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		11,6
05 15	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება	3,7	4,0	0,0
ხარჯები	3,7	4,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	3,7	4,0	0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,7	4,0
05 16	სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი	78,6	151,9	0,0
ხარჯები	49,8	43,9	0,0
საქონელი და მომსახურება	49,8	43,9	0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,4	12,2
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46,4	31,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,8	108,0
05 17	კეთილმოწყობის ხარჯი	117,4	180,6	492,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	117,4	180,6	492,0
05 18	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	1,2	3,0	3,0
ხარჯები	1,2	3,0	3,0
საქონელი და მომსახურება	1,2	3,0	3,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,2	3,0	3,0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1 106,3	763,7	1 405,5
ხარჯები	721,6	732,2	903,0
საქონელი და მომსახურება	0,9	0,0	0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,9	0,0	0,0
სუბსიდიები	720,7	732,2	903,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	384,7	31,5	502,5
06 01	აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაების გაერთიანების დაფინანსება"	839,2	763,7	1 400,7
ხარჯები	720,7	732,2	898,2
სუბსიდიები	720,7	732,2	898,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,5	31,5	502,5
06 01 01	აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაების გაერთიანების" ადმინისტრაციული ხარჯები ს დაფინანსება"	35,0	37,0	40,3
ხარჯები	35,0	33,5	37,8
სუბსიდიები	35,0	33,5	37,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,5	2,5
06 01 02	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	766,3	687,3	1 316,8
ხარჯები	647,8	659,8	816,8
სუბსიდიები	647,8	659,8	816,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,5	27,5	500,0
06 01 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება	29,7	30,6	34,3
ხარჯები	29,7	30,1	34,3
სუბსიდიები	29,7	30,1	34,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,5
06 01 04	აზერბაიჯანული მოსახლეობისათვის ქართული ენის შემსწავლელი წრე	8,2	8,2	9,3
ხარჯები	8,2	8,8	9,3
სუბსიდიები	8,2	8,8	9,3
06 02	საკვირაო სახელოვნებო სკოლა	0,0	0,0	4,8
ხარჯები	0,0	0,0	4,8
სუბსიდიები			4,8
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	267,2	0,0	0,0
ხარჯები	0,9	0,0	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,9	0,0	0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	266,2		0,0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	709,1	725,7	1 218,4
ხარჯები	666,1	695,9	740,7
საქონელი და მომსახურება	106,7	104,7	137,3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17,1	6,0	6,0
მივლინებები	10,8	12,0	10,0
ოფისის ხარჯები	10,3	0,0	0,0
კვების ხარჯები	5,5	5,9	10,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3,6	2,0	0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	59,6	78,8	111,3
სუბსიდიები	559,3	591,2	603,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,1	29,8	477,7
07 01	სპორტული ღონისძიებები	29,0	32,0	77,3
ხარჯები	29,0	32,0	77,3
საქონელი და მომსახურება	29,0	32,0	77,3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,6	6,0	6,0
მივლინებები	10,8	12,0	10,0
კვების ხარჯები	5,5	5,9	10,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,2	2,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,0	6,1	51,3
07 02	ა(ა)იპ № 69 საგარეჯოს სპორტსკოლა	126,3	149,4	165,0
ხარჯები	123,3	148,4	165,0
სუბსიდიები	123,3	148,4	165,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	1,0
07 03	ა(ა)იპ № 105 კომპლექსური სპორტსკოლა	38,9	47,0	35,5
ხარჯები	37,4	39,0	35,5
სუბსიდიები	37,4	39,0	35,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5	8,0
07 04	საგარეჯოს სპორტდარბაზი	21,3	7,3	0,0
ხარჯები	21,3	7,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	21,3	0,0	0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	13,5
ოფისის ხარჯები	7,8
სუბსიდიები		7,3
07 05	საფეხბურთო კლუბების ხელ შ ეწყობის ღონისძიება	32,5	35,8	35,8
ხარჯები	32,5	35,8	35,8
სუბსიდიები	32,5	35,8	35,8
07 06	ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება	37,8	34,7	50,0
ხარჯები	37,8	34,7	50,0
საქონელი და მომსახურება	37,8	34,7	50,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37,8	34,7	50,0
07 07	კულტურული ღონისძიებები	18,7	34,0	10,0
ხარჯები	18,7	34,0	10,0
საქონელი და მომსახურება	18,7	34,0	10,0
ოფისის ხარჯები	2,5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,8	34,0	10,0
07 08	ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება	276,6	266,6	717,8
ხარჯები	254,6	248,9	241,6
სუბსიდიები	254,6	248,9	241,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,0	17,7	476,2
07 10	ა(ა)იპ - ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	95,6	98,0	102,5
ხარჯები	95,6	98,0	101,0
სუბსიდიები	95,6	98,0	101,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა			1,5
07 11	ტელე– რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	16,0	21,0	24,5
ხარჯები	16,0	17,8	24,5
საქონელი და მომსახურება	0,0	4,0	0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4,0
სუბსიდიები	16,0	13,8	24,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,2
07 12	რელიგიური საქმიანობა	16,6	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,6
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	439,0	634,9	493,5
ხარჯები	423,9	609,2	491,9
საქონელი და მომსახურება	22,2	41,3	47,1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	11,0	9,4	6,9
ოფისის ხარჯები	0,0	0,8	0,0
სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,5	0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	5,200
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,1	30,6	35,0
სუბსიდიები	136,0	207,5	183,9
სოციალური უზრუნველყოფა	265,7	360,5	261,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,1	25,7	1,6
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	88,9	70,0	70,0
ხარჯები	88,9	70,0	70,0
სოციალური უზრუნველყოფა	88,9	70,0	70,0
08 02	უფასო სასადილოების დაფინანსება	136,0	190,0	180,0
ხარჯები	136,0	190,0	178,4
სუბსიდიები	136,0	190,0	178,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა			1,600
08 03	ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები	12,1	12,0	10,0
ხარჯები	12,1	12,0	10,0
სოციალური უზრუნველყოფა	12,1	12,0	10,0
08 04	მარჩენალდაკარგულების სოცილური დაცვა	1,8	1,8	2,0
ხარჯები	1,8	1,8	2,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,8	1,8	2,0
08 05	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება	0,0	10,0	10,0
ხარჯები	0,0	10,0	10,0
სოციალური უზრუნველყოფა		10,0	10,0
08 06	აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიული ლაბორატორია"	0,0	21,0	5,5
ხარჯები	0,0	17,5	5,5
სუბსიდიები		17,5	5,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,6
08 07	სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება	178,0	266,7	174,2
ხარჯები	162,9	266,7	174,2
საქონელი და მომსახურება	0,0		5,200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			5,200
სოციალური უზრუნველყოფა	162,9	266,7	169,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,1
08 09	სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება	11,0	32,1	6,9
ხარჯები	11,0	9,9	6,9
საქონელი და მომსახურება	11,0	9,9	6,9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	11,0	9,4	6,9
სამედიცინო ხარჯები		0,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა		22,2
08 10	ლტოლვილებისთვის გაზქურების შესყიდვა	0,0	0,8	0,0
ხარჯები	0,0	0,8	0,0
საქონელი და მომსახურება	0,0	0,8	0,0
ოფისის ხარჯები		0,8
08 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	11,1	30,6	35,0
ხარჯები	11,1	30,6	35,0
საქონელი და მომსახურება	11,1	30,6	35,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,1	30,6	35,0

დანართი №5

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 561,3	2 251,2	2 366,7
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 524,6	1 705,5	1 993,3
აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 510,2	1 671,7	1 938,6
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	14,4	33,8	54,7
საერთო დანიშნულების მომსახურება	6,4	9,9	6,0
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	6,4	9,9	6,0
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	16,9	18,1	16,4
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	500,0	330,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	13,4	17,7	21,0
თავდაცვა	74,1	100,2	98,0
შეიარღებული ძალები	74,1	100,2	98,0
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	251,2	303,5	288,3
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	104,1	100,0	104,4
სახანძრო დაცვა	147,1	203,5	183,9
ეკონომიკური საქმიანობა	1 847,6	1 381,8	3 187,4
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	85,3	158,9	4,0
სოფლის მეურნეობა	81,6	154,9	4,0
მეევზეობა და მონადირეობა	3,7	4,0	0,0
ტრანსპორტი	1 762,3	1 222,9	3 183,4
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 762,3	1 222,9	3 183,4
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,0
გარემოს დაცვა	367,0	777,4	450,0
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	360,3	698,3	447,0
ჩამდინარე წყლების მართვა	5,4	76,1	0,0
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში	1,2	3,0	3,0
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 188,6	1 686,6	1 177,9
წყალმომარაგება	742,1	1 178,0	320,9
გარე განათება	234,5	227,6	275,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	212,0	281,0	582,0
ჯანმრთელობის დაცვა	100,0	123,1	82,4
ფარმაცევტული პროდუქცია	0,0	0,8	0,0
ამბულატორიული მომსახურება	11,0	32,1	6,9
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	11,0	32,1	6,9
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	88,9	70,0	70,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	21,0	5,5
დასვენება, კულტურა და რელიგია	709,1	725,7	1 218,4
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	247,9	271,4	313,6
მომსახურება კულტურის სფეროში	390,9	398,6	830,3
ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა	16,0	21,0	24,5
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	54,4	34,7	50,0
განათლება	1 106,3	763,2	1 405,5
სკოლამდელი აღზრდა	801,3	724,3	1 357,1
ზოგადი განათლება	267,2	0,0	0,0
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	37,9	39,0	48,4
სოციალური დაცვა	339,0	511,8	411,2
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	10,0	10,0
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0,0	10,0	10,0
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	136,0	190,0	190,0
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1,8	1,8	2,0
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	11,1	30,6	35,0
სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	178,0	267,5	174,2
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	12,1	12,0	10,0
სულ	7 544,2	8 625,2	10 685,8

გამოსვლა შენახვა

Annotate

როგორ დავიმოწმოთ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ““, №20, 23.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016048 (კონსოლიდირებული რედაქცია 24.02.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1536035-2/

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

შემდგომი ცვლილებები (10)

წინა ცვლილებები (2)

დოკუმენტის ტექსტი

მუხლი 6. დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან;🔗

როგორ დავიმოწმოთ