შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

2012 წლის
გეგმა

შემოსავლები

3,910,369

4,578,872

5,902,654

გადასახადები

132,646

65,200

92,200

გრანტები

3,667,410

4,428,872

5,502,554

სხვა შემოსავლები

110,313

84,800

307,900

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,692,076

შრომის ანაზღაურება

870,414

1,108,061

1,454,230

საქონელი და მომსახურება

646,922

812,929

916,960

პროცენტი

0

0

სუბსიდიები

937,818

1,083,462

1,115,420

გრანტები

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

140,837

201,270

137,066

სხვა ხარჯები

0

116,493

68,400

საოპერაციო სალდო

1,314,378

1,256,657

2,210,578

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,435,890

1,402,260

2,908,468

ზრდა

1,445,472

1,475,360

2,908,468

კლება

9,582

73,100

მთლიანი სალდო

-121,512

-145,603

-697,890

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-124,912

-171,303

-697,890

ზრდა

171,303

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

171,303

სესხები

კლება

296,215

171,303

697,890

ვალუტა და დეპოზიტები

296,215

171,303

697,890

სესხები

ვალდებულებების ცვლილება

-3,400

-25,700

0

ზრდა

0

0

0

საშინაო

0

0

0

საგარეო

0

0

0

კლება

3,400

25,700

0

საშინაო

3,400

25,700

0

საგარეო

ბალანსი

0

0

0

ბ) შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,919,951

4,651,972

5,902,654

შემოსავლები

3,910,369

4,578,872

5,902,654

არაფინანსური აქტივების კლება

9,582

73,100

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

გადასახდელები

4,044,863

4,823,275

6,600,544

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,692,076

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,445,472

1,475,360

2,908,468

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

0

ნაშთის ცვლილება

-124,912

-171,303

-697,890

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,910,369

4,578,872

5,902,654

გადასახადები

132,646

65,200

92,200

გრანტები

3,667,410

4,428,872

5,502,554

სხვა შემოსავლები

110,313

84,800

307,900

მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 

 განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 92 200 ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

11

გადასახადები

132,646

65,200

92,200

11311

ქონების გადასახადი

132,675

65,200

92,200

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

123,690

60,000

87,000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3

200

200

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1,448

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

7,534

5,000

5,000

1136

სხვა გადასახადი ქონებაზე

116

სხვა გადასახადი

-29

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 

 განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები  5 502 554 ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

13

გრანტები

3,667,410

4,428,872

5,502,554

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,667,410

4,428,872

5,502,554

1331

მიმდინარე დანიშნულები ს გრანტები

3,667,410

4,428,872

5,502,554

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,530,400

2,830,900

3,461,600

მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად (მგფ) თანადაფინანსება

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

497,262

977,010

1,414,744

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვით მ მართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები

539,748

520,962

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

100,000

100,000

სხვა ტრანსფერები

626,210

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

110,313

84,800

307,900

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

80,114

68,099

267,700

1411

პროცენტები

30,618

15,399

180,000

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

30,618

15,399

180,000

1415

რენტა

49,496

52,700

87,700

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

48,338

52,700

87,700

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

1,158

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

12,588

6,501

20,000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,430

2,000

7,000

14223

სანებართო მოსაკრებელი

530

1,000

1,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1,000

1,000

1,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

200

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,700

1,000

6,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6,158

4,501

13,000

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6,158

4,501

13,000

14231

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

6,158

4,501

13,000

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში(უზუ ფრ უქტი ქირავნო ბ ა და სხვა)

6,158

4,501

13,000

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

17,611

10,200

20,200

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,692,076

21

შრომის ანაზღაურება

870,414

1,108,061

1,454,230

22

საქონელი და მომსახურება

646,922

812,929

916,960

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,260

26,000

37,900

222

მივლინება

26,284

33,469

26,550

223

ოფისის ხარჯები

194,593

192,630

208,675

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,800

17,300

17,500

კვების ხარჯები

0

0

0

სამედიცინო ხარჯები

0

0

0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

0

4,000

11,835

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133,377

148,320

161,480

28

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

271,608

391,210

453,020

პროცენტი

0

0

0

25

სუბსიდიები

937,818

1,083,462

1,115,420

27

სოციალური უზრუნველყოფა

140,837

201,270

137,066

27

სხვა ხარჯი

0

116,493

68,400

მუხლი 7. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  2 908 468   ლარის ოდენობით.

მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა     2 908 468   ლარის ოდენობით

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის
გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2,145

5,000

3,500

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

207,024

150,600

132,880

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

724,382

969,265

1,397,184

04 00

სოციალური დაცვა

0

7,125

0

05 00

ჯა ნ მრთელობის დაცვა

62,555

7,670

0

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

67,500

19,380

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

15,700

4,000

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

21,681

229,500

1,349,224

09 00

სხვადასხვა უწყებ ა და ღონისძიებები

427,685

23,000

2,300

სულ ჯამი

1,445,472

1,475,360

2,908,468

 ბ) განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

9,582

73,100

0

311

ძირითადი აქტივები

9,582

73,100

314

არაწარმოებული აქტივები

ფუნქციონალური კოდი

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

1

2

6

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1,208,823

1,496,760

1,712,055

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

1,180,956

1,484,760

1,698,735

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,095,654

1,339,230

1,561,215

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

85,302

145,530

137,520

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

15,882

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

11,985

12,000

13,320

702

თავდაცვა

71,825

105,590

95,880

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

71,825

105,590

95,880

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

105,279

136,100

236,435

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10,000

10,000

10,000

7032

სახანძრო სამსახური

95,279

126,100

226,435

704

ეკონომიკური საქმიანობა

82,579

100,460

194,979

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

6,530

7045

ტრანსპორტი

87,779

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

76,049

100,460

107,200

705

გარემოს დაცვა

69,653

209,740

310,308

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

69,653

75,000

107,480

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

134,740

202,828

706

საბინაო -კომუნალური მეურნეობა

1,341,786

1,091,275

1,361,637

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

21,252

222,610

346,387

7063

წყალმომარაგება

227,659

196,500

237,800

7064

გარე განათებ ა

74,152

53,000

49,100

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,018,723

619,165

728,350

707

ჯანმრთელობის დაცვა

130,137

83,390

58,490

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

130,137

83,390

58,490

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

491,023

838,300

1,978,714

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

24,933

265,000

1,435,324

7082

მომსახურება კულტ უ რის სფეროში

319,927

355,380

457,940

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

100,000

186,000

23,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

46,163

31,920

62,450

709

განათლება

419,521

540,135

520,480

7091

სკოლამდელი აღზრდა

222,776

326,935

309,280

7092

ზოგადი განათლება

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

7098

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

196,745

213,200

211,200

710

სოციალური დაცვა

120,837

195,825

131,566

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

38,000

43,825

36,700

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

82,837

152,000

94,866

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

4,041,463

4,797,575

6,600,544

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-296,215

-171,303

-697,890

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

296,215

171,303

697,890

ვალუტა, დეპოზიტები

296,215

171,303

697,890

სესხები

მუხლი 11. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება                                                   

 ა. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 1 320  ლარის ოდენობით

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

3,400

25,700

0

კლება

3,400

25,700

სესხები

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
 გეგმა

2012 წლის
 გეგმა

01 00

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

260,408

349,310

375,390

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

ხარჯები

258,263

344,310

371,890

შრომის ანაზღაურება

148,694

190,330

206,190

საქონელი და მომსახურება

57,177

77,340

84,220

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,000

3,000

3,900

    მივლინებები

3,749

6,300

5,500

    ოფისის ხარჯები

22,068

26,020

31,520

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,600

1,800

2,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20,560

29,720

30,800

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,200

10,500

10,500

სუბსიდიები

52,392

76,640

81,480

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,145

5,000

3,500

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,057,883

1,292,700

1,528,425

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

118

123

ხარჯები

850,859

1,142,100

1,395,545

შრომის ანაზღაურება

581,964

772,170

1,003,700

საქონელი და მომსახურება

268,895

368,860

391,845

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14,260

21,000

30,100

    მივლინებები

19,108

24,500

18,350

    ოფისის ხარჯები

145,944

140,860

150,645

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,200

3,500

3,500

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72,905

96,790

107,750

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,478

82,210

81,500

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,070

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207,024

150,600

132,880

 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ადმინისტრაცილი სამსახური

514,638

538,250

603,940

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

15

17

ხარჯები

310,614

402,650

475,060

შრომის ანაზღაურება

124,023

159,920

207,700

საქონელი და მომსახურება

186,591

242,730

267,360

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11,925

18,000

26,200

    მივლინებები

9,958

12,000

7,000

    ოფისის ხარჯები

98,747

68,640

80,460

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,200

3,500

3,500

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

56,100

68,880

76,500

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,661

71,710

73,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,024

135,600

128,880

 02 02

შიდა აუდიტის სამსახური

0

23,900

28,740

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

ხარჯები

0

20,900

28,740

შრომის ანაზღაურება

14,560

21,280

საქონელი და მომსახურება

0

6,340

7,460

    მივლინებები

1,000

1,000

    ოფისის ხარჯები

4,640

3,960

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

700

2,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

0

02 03

მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური

85,302

105,530

97,520

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

7

ხარჯები

82,302

102,530

96,020

შრომის ანაზღაურება

58,060

68,980

65,740

საქონელი და მომსახურება

24,242

32,480

30,280

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,335

3,000

3,900

    მივლინებები

3,257

3,500

2,000

    ოფისის ხარჯები

10,023

13,420

15,380

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,627

4,520

3,700

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,000

8,040

5,300

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,070

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

3,000

1,500

02 04

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

61,324

90,460

107,200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

10

ხარჯები

61,324

87,460

105,700

შრომის ანაზღაურება

50,680

71,980

89,300

საქონელი და მომსახურება

10,644

15,480

16,400

    მივლინებები

2,493

2,500

2,000

    ოფისის ხარჯები

5,387

6,500

6,700

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

947

4,020

5,200

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,817

2,460

2,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,000

1,500

02 05

 ჯამრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური                                   

24,782

37,120

38,290

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

24,782

35,620

38,290

შრომის ანაზღაურება

21,280

26,600

28,880

საქონელი და მომსახურება

3,502

9,020

9,410

    მივლინებები

1,368

1,500

1,800

    ოფისის ხარჯები

2,134

4,380

4,560

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

3,140

3,050

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

0

02 06

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის  სამსახური

24,482

31,920

62,450

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

6

ხარჯები

24,482

30,420

61,450

შრომის ანაზღაურება

21,227

26,600

56,240

საქონელი და მომსახურება

3,255

3,820

5,210

    მივლინებები

781

1,000

1,750

    ოფისის ხარჯები

2,474

2,820

3,460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

1,000

02 07

ზედამხედველობის სამსახური

26,747

37,750

37,140

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

26,747

34,750

37,140

შრომის ანაზღაურება

21,028

26,600

28,880

საქონელი და მომსახურება

5,719

8,150

8,260

    მივლინებები

1,215

1,200

1,300

    ოფისის ხარჯები

1,922

3,300

3,660

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,582

3,650

3,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,000

0

02 08

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

320,608

427,770

553,145

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

75

75

ხარჯები

320,608

427,770

553,145

შრომის ანაზღაურება

285,666

376,930

505,680

საქონელი და მომსახურება

34,942

50,840

47,465

    მივლინებები

36

1,800

1,500

    ოფისის ხარჯები

25,257

37,160

32,465

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,649

11,880

13,500

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

978,262

1,273,265

1,723,904

ხარჯები

253,880

304,000

326,720

საქონელი და მომსახურება

187,164

184,600

211,520

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

187,164

184,600

211,520

სუბსიდიები

66,716

42,907

86,800

სხვა ხარჯები

0

76,493

28,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

724,382

969,265

1,397,184

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

0

10,000

87,779

ხარჯები

0

0

4,700

სხვა ხარჯები

0

0

4,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10,000

83,079

03 01 01

ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა

0

10,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,000

03 01 02

ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება

0

0

70,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,100

03 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტთან არსებული სასოფლო ამხანაგობა „სოფლის აღორძინება ”
ტრაქტორისათვის საბურავებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

0

4,700

ხარჯები

0

0

4,700

სხვა ხარჯები

4,700

03 01 04

კავიანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

0

0

12,979

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,979

03 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

74,152

53,000

49,100

ხარჯები

44,152

45,000

45,000

საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

8,000

4,100

03 02 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

44,152

45,000

45,000

ხარჯები

44,152

45,000

45,000

საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

03 02 02

გარე განათების ფარების შეძენა

0

8,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,000

0

03 02 03

გარე განათებისთვის კაბელის  შეძენა

0

0

2,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,500

03 02 04

ხიჭაურისა და ტერიტორიული ერთეულების ადმინისტრაციულ ცენტრებში გარე განათების მოწყობა

30,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

03 02 05

შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა

0

0

1,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,600

03 03

გამწვანება

7,500

9,000

9,000

ხარჯები

7,500

9,000

9,000

საქონელი და მომსახურება

7,500

9,000

9,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,500

9,000

9,000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

589,773

791,025

1,025,917

ხარჯები

9,964

10,000

11,320

საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

11,320

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

11,320

არაფინანსური აქტივების ზრდა

579,809

781,025

1,014,597

03 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

9,964

10,000

10,000

ხარჯები

9,964

10,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

10,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

10,000

03 04 02

დაბის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები

11,288

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,288

03 04 03

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა

0

51,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,000

0

03 04 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

539,748

520,962

626,210

არაფინანსური აქტივების ზრდა

539,748

520,962

626,210

03 04 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

14,048

44,553

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,048

44,553

30,000

03 04 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

0

48,800

67,787

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,800

67,787

03 04 07

დაბის ტერიტორიაზე წისქვილის მშენებლობა

0

2,900

4,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,900

4,000

03 04 08

არსებული წისქვილების გამრიცხველიანების თანხა

0

0

18,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,000

03 04 09

ავტოსადგურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა

0

0

31,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

31,000

03 04 10

დაბისა და სოფელ ხიჭაურში არსებული შენობების სახურავების შეცვლა

0

112,810

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,810

0

03 04 11

დაბის ცენტრში ჩამოშლილი ჯებირის გამაგრება

14,725

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,725

0

0

03 04 12

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0

0

23,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,000

03 04 13

რუსთაველის ქუჩა #25 მდებარე შენობის რემონტი

0

0

8,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,600

03 04 14

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება

0

0

1,320

ხარჯები

0

0

1,320

საქონელი და მომსახურება

0

0

1,320

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,320

03 04 15

სოფ. ტბეთის ადმინისტრაციული სახლის მოწყობა

0

0

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,000

03 04 16

დაბა შუახევში არსებული კიბეების რეაბილიტაცია და გარე განათების სანათების მოწყობა

0

0

155,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155,000

03 04 17

ორი მოსაცდელის მშენებლობა

0

0

11,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,000

03 05

დასუფთავების ღონისძიებები

69,653

75,000

107,480

ხარჯები

69,653

75,000

100,600

საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

100,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

100,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6,880

03 05 01

სანიტარული დასუფთავების პროგრამა

69,653

75,000

100,600

ხარჯები

69,653

75,000

100,600

საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

100,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

100,600

03 05 02

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0

0

6,880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6,880

03 06

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუსნებოვნების პროგრამა

2,995

4,000

4,000

ხარჯები

2,995

4,000

4,000

საქონელი და მომსახურება

2,995

4,000

4,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,995

4,000

4,000

03 07

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

227,659

196,500

237,800

ხარჯები

113,086

161,000

152,100

საქონელი და მომსახურება

46,370

41,600

41,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46,370

41,600

41,600

სუბსიდიები

66,716

42,907

86,800

სხვა ხარჯები

0

76,493

23,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,573

35,500

85,700

03 07 01

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა

89,974

0

51,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,974

51,700

03 07 02

აიპ – „შუახევის წყალკანალი ”

66,716

55,407

96,300

ხარჯები

66,716

42,907

86,800

სუბსიდიები

66,716

42,907

86,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,500

9,500

03 07 03

სოგელ გომარდულში სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა

0

17,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,000

03 07 04

შპს „შუახევის წყალკანალი ”
(კაპიტალის შესავსებად)

0

76,493

23,700

ხარჯები

0

76,493

23,700

სხვა ხარჯები

76,493

23,700

03 07 05

სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის
მოსაყვანად სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

6,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,000

03 07 06

ხიჭაური-ხაბელაშვილების სასმელი წყლის  წყალსადენზე სათავე ნაგებობის მოწყობა

24,599

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,599

03 07 07

დაბა შუახევის ცენტრალური წყალსადენის მაგისტრალის ხაზის სტიქიის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა

6,370

0

0

ხარჯები

6,370

0

0

საქონელი და მომსახურება

6,370

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,370

03 07 08

ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა

0

0

24,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,500

03 07 09

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

40,000

41,600

41,600

ხარჯები

40,000

41,600

41,600

საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

03 07 09 01

სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა

40,000

41,600

41,600

ხარჯები

40,000

41,600

41,600

საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

03 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

6,530

134,740

202,828

ხარჯები

6,530

0

0

საქონელი და მომსახურება

6,530

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,530

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

134,740

202,828

03 08 01

ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია

0

24,500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,500

03 08 02

ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა

0

90,000

28,878

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,000

28,878

03 08 03

სველი წერტილების მოწყობა

0

20,240

21,950

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,240

21,950

03 08 04

დაბა შუახევში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა

0

0

152,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152,000

03 08 05

მსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის თურქული დაავადების სალიკვიდაციოდ

6,530

0

0

ხარჯები

6,530

0

0

საქონელი და მომსახურება

6,530

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,530

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

120,837

195,825

131,566

ხარჯები

120,837

188,700

131,566

სოციალური უზრუნველყოფა

120,837

188,700

131,566

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7,125

0

04 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

38,000

43,825

36,700

ხარჯები

38,000

36,700

36,700

სოციალური უზრუნველყოფა

38,000

36,700

36,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,125

04 02

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადრესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

5,737

3,000

2,700

ხარჯები

5,737

3,000

2,700

სოციალური უზრუნველყოფა

5,737

3,000

2,700

04 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

15,700

15,600

16,500

ხარჯები

15,700

15,600

16,500

სოციალური უზრუნველყოფა

15,700

15,600

16,500

04 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

16,000

18,500

19,000

ხარჯები

16,000

18,500

19,000

სოციალური უზრუნველყოფა

16,000

18,500

19,000

04 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი  მატერიალური დახმარების პროგრამა

10,000

15,500

15,000

ხარჯები

10,000

15,500

15,000

სოციალური უზრუნველყოფა

10,000

15,500

15,000

04 06

გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების პროგრამა

20,000

20,000

20,000

ხარჯები

20,000

20,000

20,000

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

20,000

20,000

04 07

18 წლამდე  ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

7,200

7,800

ხარჯები

0

7,200

7,800

სოციალური უზრუნველყოფა

0

7,200

7,800

04 08

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

0

0

8,250

ხარჯები

0

0

8,250

სოციალური უზრუნველყოფა

8,250

04 09

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

0

0

5,616

ხარჯები

0

0

5,616

სოციალური უზრუნველყოფა

5,616

04 10

სოციალურები სხვა

15,400

72,200

0

ხარჯები

15,400

72,200

0

სოციალური უზრუნველყოფა

15,400

72,200

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

105,355

46,270

20,200

ხარჯები

42,800

38,600

20,200

საქონელი და მომსახურება

0

0

14,700

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

14,700

სუბსიდიები

22,800

27,100

0

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

11,500

5,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,555

7,670

0

05 01

18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

20,000

11,500

5,500

ხარჯები

20,000

11,500

5,500

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

11,500

5,500

05 02

შუბნისა დ ა წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ხარჯები

22,800

27,100

14,700

ხარჯები

22,800

27,100

14,700

საქონელი და მომსახურება

0

0

14,700

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,700

სუბსიდიები

22,800

27,100

0

05 03

ზამლეთის ამბულატორიის რემონტი

0

7,670

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,670

05 04

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულების
(ამბულატორიები) რემონტი

62,555

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,555

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

229,321

348,635

321,730

ხარჯები

229,321

281,135

302,350

საქონელი და მომსახურება

6,545

0

0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,545

0

0

სუბსიდიები

222,776

281,135

302,350

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67,500

19,380

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

222,776

326,935

309,280

ხარჯები

222,776

272,235

294,850

სუბსიდიები

222,776

272,235

294,850

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

54,700

14,430

06 01 01

აიპ – შუახევის ბაღების გაერთიანება

0

326,935

309,280

ხარჯები

0

272,235

294,850

სუბსიდიები

272,235

294,850

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,700

14,430

06 01 02

აიპ – დაბა შუახევის საბავშვო ბაღი

62,543

0

ხარჯები

62,543

0

0

სუბსიდიები

62,543

06 01 03

აიპ – ნიგაზეულის საბავშვო ბაღი

41,284

0

ხარჯები

41,284

0

0

სუბსიდიები

41,284

06 01 04

აიპ – უჩამბის საბავშვო ბაღი

38,325

0

ხარჯები

38,325

0

0

სუბსიდიები

38,325

06 01 05

აიპ – ჭვანის საბავშვო ბაღი

40,837

0

ხარჯები

40,837

0

0

სუბსიდიები

40,837

06 01 06

აიპ – მახალაკიძეების საბავშვო ბაღი

39,787

0

0

ხარჯები

39,787

0

0

სუბსიდიები

39,787

06 02

ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები

0

1,400

0

ხარჯები

0

1,400

0

სუბსიდიები

1,400

06 03

დაწყებით სკოლებში ელექტრო ენერგიის
მომარაგების სისტემის მოწყობა

0

10,800

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,800

06 04

სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა

0

0

4,950

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,950

06 05

სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკველის მოწყობა

0

2,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,000

06 06

ნიგაზეულის საჯარო  სკოლის ავტობუსისთვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა

6,545

7,500

7,500

ხარჯები

6,545

7,500

7,500

საქონელი და მომსახურება

6,545

0

0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,545

0

სუბსიდიები

7,500

7,500

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

487,927

606,380

556,190

ხარჯები

487,927

590,680

552,190

საქონელი და მომსახურება

36,993

57,000

77,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,993

57,000

77,000

სუბსიდიები

450,934

533,680

475,190

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15,700

4,000

07 01

აიპ – შუახევის სახელოვნებო სკოლა

68,000

65,000

75,250

ხარჯები

68,000

65,000

71,250

სუბსიდიები

68,000

65,000

71,250

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,000

07 02

აიპ – კულტურის ცენტრი

282,934

304,380

403,940

ხარჯები

282,934

288,680

403,940

სუბსიდიები

282,934

288,680

403,940

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,700

07 03

კულტურის ღონისძიებები

36,993

51,000

54,000

ხარჯები

36,993

51,000

54,000

საქონელი და მომსახურება

36,993

51,000

54,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,993

51,000

54,000

07 04

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

0

6,000

23,000

ხარჯები

0

6,000

23,000

საქონელი და მომსახურება

0

6,000

23,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,000

23,000

07 05

ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშომბლის ხატის, ტაძრისა და საეკლისიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა

100,000

180,000

0

ხარჯები

100,000

180,000

0

სუბსიდიები

100,000

180,000

08 00

სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება

168,814

391,500

1,558,824

ხარჯები

147,133

162,000

209,600

საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

სუბსიდიები

122,200

122,000

169,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,681

229,500

1,349,224

08 01

ააიპ – შუახევის სასპორტო სკოლა

122,200

126,500

123,500

ხარჯები

122,200

122,000

123,500

სუბსიდიები

122,200

122,000

123,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,500

0

08 02

სპორტული ღონისძიებები

24,933

40,000

40,000

ხარჯები

24,933

40,000

40,000

საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

08 03

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

200,000

1,057,360

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200,000

1,057,360

08 04

უნივერმა ღ ის შენობაში სპორტდარბაზის მოწყობა

0

25,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,000

08 05

აიპ – საფეხბურთო კლუბ „ოთოლთას ” მხარდამჭერი პროგრამა

0

0

46,100

ხარჯები

0

0

46,100

სუბსიდიები

46,100

08 06

დაბის ცენტრში ტრენაჟორის მოწყობა

21,681

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,681

08 07

სპორტული მოედნების მშენებლობა
(კვიახიძეები, წყაროთა, ქიძინიძეები, დარჩიძეები, ხიჭაური)

0

0

175,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175,000

08 08

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

0

0

48,020

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,020

08 09

სოფელ დღვანის სპორტული დარბაზის რემონტი

0

0

12,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,000

08 10

პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სტადიონისა და ტრენაჟორების მოწყობა

0

0

56,844

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,844

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

636,056

319,390

384,315

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

30

30

ხარჯები

204,971

270,690

382,015

შრომის ანაზღაურება

139,756

145,561

244,340

საქონელი და მომსახურება

65,215

85,129

97,675

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

2,000

3,900

    მივლინებები

3,427

2,669

2,700

    ოფისის ხარჯები

26,581

25,750

26,510

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

12,000

12,000

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4,000

11,835

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

33,367

21,810

22,930

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,840

16,900

17,800

სხვა ხარჯები

0

40,000

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427,685

23,000

2,300

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

0

09 01

არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

15,882

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

0

ხარჯები

15,882

0

0

შრომის ანაზღაურება

12,156

საქონელი და მომსახურება

3,726

0

0

    მივლინებები

993

    ოფისის ხარჯები

2,733

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

11,985

12,000

12,000

ხარჯები

11,985

12,000

12,000

საქონელი და მომსახურება

11,985

12,000

12,000

    ოფისის ხარჯები

2,985

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

12,000

12,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,000

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

71,825

105,590

95,880

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

ხარჯები

71,825

89,090

94,380

შრომის ანაზღაურება

43,960

54,951

59,660

საქონელი და მომსახურება

27,865

34,139

34,720

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

2,000

3,900

    მივლინებები

1,947

1,869

1,900

    ოფისის ხარჯები

6,729

8,490

8,520

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17,349

11,780

12,400

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,840

10,000

8,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

16,500

1,500

09 04

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

95,279

126,100

226,435

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

ხარჯები

95,279

119,600

225,635

შრომის ანაზღაურება

83,640

90,610

184,680

საქონელი და მომსახურება

11,639

28,990

40,955

    მივლინებები

487

800

800

    ოფისის ხარჯები

5,134

7,260

7,990

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4,000

11,835

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,018

10,030

10,530

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

6,900

9,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,500

800

09 05

შსს ადგილობრივი სამმართველო

10,000

10,000

10,000

ხარჯები

10,000

10,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

10,000

10,000

10,000

    ოფისის ხარჯები

9,000

10,000

10,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,000

09 06

სარეზერვო ფონდი

0

40,000

40,000

ხარჯები

0

40,000

40,000

სხვა ხარჯები

40,000

40,000

09 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

3,400

25,700

0

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

09 08

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

427,685

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427,685

სულ გადასახდელები

4,044,863

4,823,275

6,600,544

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

164

169

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,692,076

შრომის ანაზღაურება

870,414

1,108,061

1,454,230

საქონელი და მომსახურება

646,922

812,929

916,960

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,260

26,000

37,900

    მივლინებები

26,284

33,469

26,550

    ოფისის ხარჯები

194,593

192,630

208,675

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,800

17,300

17,500

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4,000

11,835

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133,377

148,320

161,480

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

271,608

391,210

453,020

სუბსიდიები

937,818

1,083,462

1,115,420

სოციალური უზრუნველყოფა

140,837

201,270

137,066

სხვა ხარჯები

0

116,493

68,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,445,472

1,475,360

2,908,468

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

0