ვანის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (10)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (9)
დოკუმენტის ტექსტი
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №21
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ვანი
ვანის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად,
მუხლი 1. ვანის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დამტკიცდეს 7574,5 ათასი ლარის მოცულობით (მათ შორის ადგილობრივი შემოსულობები 576,7 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი - 4334.8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 140.0 ათასი ლარი; ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №55 განკარგულებით რეგიონებში გამოყოფილი განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 400.0 ათასი ლარი; ,,საქართველოს რეგიონებში ზოგიერთ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის №972 განკარგულებით 1000,0 ათასი ლარი; ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 707.0 ათასი ლარი; ,,საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 13 ივლისის № 13/07/06 განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 150,0 ათასი ლარი; ,,საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 ივლისის №26/07/08 განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 200,0 ათასი ლარი; ,,შესაბამის რეგიონებში სხვადასხვა შეხვედრის ორგანიზების,სტუმრების მიღებისა და სხვა წარომადგენლობითი ხარჯი“ -16,0 ათასი ლარი;საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივლისის განკარგულებით არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალი - 50.0 ათასი ლარი №1 დანართის შესაბამისად.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 11.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 31.12.2012წ.
მუხლი 2. გადასახდელები დამტკიცდეს 7651,9 ათასი ლარის მოცულობით № 2 დანართის შესაბამისად.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება № 1 – ვებგვერდი, 08 . 0 2.201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 11.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 31.12.2012წ.
მუხლი 3. გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით დამტკიცდეს №3 დანართის შესაბამისად.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება № 1 – ვებგვერდი, 08 . 0 2.201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 11.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 31.12.2012წ.
მუხლი 4. წინა წლის გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი 77.4 ათასი ლარი მიმართული იქნას შემდეგი დანიშნულებით: ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხებიდან აუთვისებელი 2,8 ათასი ლარი მიმართული იქნას იგივე დანიშნულებით, კერძოდ, გზების მშენებლობისათვის 1,8 ათასი ლარი. წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის 0,6 ათასი ლარი,ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობისათვის (მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა) 0,4 ათასი ლარი, 24.4 ათასი ლარი-კრედიტორული დავალიანების დასაფინანსებლად, 50,2 ათასი ლარი მიმდინარე წლის ხარჯების დასაფინანსებლად.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 31.12.2012წ.
მუხლი 5. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე განახორციელოს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით კაკაბაძემ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 31.12.2012წ.
მუხლი 6. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ . კაკაბაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება № 1 –ვებგვერდი, 08 . 0 2.201 2 წ.
2 . ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 0 მარტის დადგენილება № 6 – ვებგვერდი, 26 . 03 .201 2 წ.
3. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება № 9 – ვებგვერდი, 11 . 04 .201 2 წ.
4 . ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება № 10 – ვებგვერდი, 26 . 04 .201 2 წ.
5 . ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება № 13 – ვებგვერდი, 03 . 07 .201 2 წ.
6 . ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
7 . ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება № 16 – ვებგვერდი, 01 . 08 .201 2 წ.
8. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება № 17 – ვებგვერდი, 08 . 11 .201 2 წ.
9 . ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის დადგენილება № 18 – ვებგვერდი, 31 . 12 .201 2 წ.
დანართი №1
ვანის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
შემოსულობების კოდები |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
|
|
შემოსულობები |
4 867,3 |
4 813,7 |
7 574,5 |
|
|
შემოსავლები |
4 793,3 |
4 772,0 |
7 524,5 |
|
|
არაფინასური აქტივების კლება |
74,0 |
41,7 |
50,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
შემოსავლები |
4 793,3 |
4 772,0 |
7 524,5 |
|
11 |
გადასახადები |
148,5 |
153,7 |
150,0 |
|
11111 |
საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
|
11311 |
ქონების გადასახადი |
148,5 |
153,7 |
150,0 |
|
113111 |
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა ) |
80,1 |
84,1 |
88,0 |
|
113112 |
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა ) |
|
|
|
|
113113 |
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა ) |
5,0 |
4,8 |
5,0 |
|
113114 |
სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
21,8 |
38,8 |
20,0 |
|
113115 |
არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
41,6 |
26,0 |
37,0 |
|
1136 |
სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
116 |
სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
13 |
გრანტები |
4 162,0 |
4 277,2 |
6 947,8 |
|
131 |
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
132 |
უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
133 |
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
4 162,0 |
4 277,2 |
6 947,8 |
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
2 735,8 |
3 145,6 |
4 334,8 |
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად |
95,0 |
100,0 |
140,0 |
|
|
სპეციალური ტრანსფერი |
1 331,2 |
1 031,6 |
2 473,0 |
|
|
მ . შ . ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
|
მ . შ . საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
60,0 |
|
|
|
მ . შ . საქართველოს პრეზდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
350,0 |
|
|
მ . შ . საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
600,0 |
400,0 |
1 400,0 |
|
|
მ . შ . სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
16,0 |
|
|
მ . შ . საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ( სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ) |
731,2 |
571,6 |
707,0 |
|
14 |
სხვა შემოსავლები |
482,8 |
341,1 |
426,7 |
|
141 |
შემოსავლები საკუთრებიდან |
449,3 |
274,2 |
373,9 |
|
1411 |
პროცენტები |
|
5,6 |
10,0 |
|
1412 |
დივიდენდები |
|
|
|
|
1415 |
რენტა |
449,3 |
268,6 |
363,9 |
|
14151 |
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
438,1 |
258,3 |
355,9 |
|
14153 |
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
14154 |
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში ( უზუფრუქტი , ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან |
11,2 |
10,3 |
8,0 |
|
14159 |
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
|
142 |
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
11,8 |
32,0 |
22,2 |
|
1422 |
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
11,8 |
32,0 |
22,2 |
|
14222 |
საერთო - სახელმწიფოებრივი სალიზცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
14223 |
სანებართვო მოსაკრებელი |
2,9 |
5,1 |
2,5 |
|
14221 |
სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
|
14229 |
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
142210 |
სატენდერო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
142212 |
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
0,4 |
|
0,4 |
|
142213 |
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
142215 |
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
142216 |
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური ( ზონალური ) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
142214 |
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
8,3 |
26,9 |
19,3 |
|
142299 |
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
0,2 |
|
|
|
1423 |
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14231 |
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
14232 |
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
|
143 |
ჯარიმები , სანქციები და საურავები |
21,7 |
34,9 |
30,6 |
|
144 |
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
145 |
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
არაფინანსური აქტივების კლება |
74,0 |
41,7 |
50,0 |
|
311 |
ძირითადი აქტივები |
11,5 |
7,2 |
30,0 |
|
314 |
არაწარმოებული აქტივები |
62,5 |
34,5 |
20,0 |
|
3141 |
მიწა |
21,4 |
34,5 |
20,0 |
|
3143 |
სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
ფინანსური აქტივების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3214 |
სესხები |
|
|
|
|
3215 |
აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
ვალდებულებების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
332 |
საგარეო |
|
|
|
|
331 |
საშინაო |
|
|
|
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება № 1 – ვებგვერდი, 08 . 0 2.201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 11.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 31.12.2012წ.
დანართი №2
ვანის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
|
ფუნქციონალური კოდი |
ორგ . კოდი |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
|
|
სულ |
მუნიციპალიტეტი |
4 863,8 |
4 861,1 |
7 651,9 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
189,0 |
194,0 |
214,0 |
|
|
|
ხარჯები |
3 679,3 |
3 803,3 |
5 274,7 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
935,7 |
1 048,6 |
1 207,7 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 555,8 |
982,8 |
1 312,1 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
26,0 |
56,8 |
62,8 |
|
|
|
მივლინებები |
6,6 |
4,5 |
6,6 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
359,9 |
246,1 |
264,0 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
0,0 |
24,8 |
36,1 |
|
|
|
კვების ხარჯები |
0,0 |
12,7 |
15,8 |
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
4,9 |
2,3 |
0,0 |
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
98,4 |
198,5 |
271,9 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
1 060,0 |
437,1 |
654,9 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
1 187,8 |
1 521,9 |
1 904,9 |
|
|
|
გრანტები |
0,0 |
250,0 |
850,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 184,5 |
1 010,9 |
2 307,8 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
46,9 |
69,4 |
|
|
01 00 |
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები |
1 627,3 |
1 782,7 |
2 624,3 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
159,0 |
164,0 |
180,0 |
|
|
|
ხარჯები |
1 357,0 |
1 615,1 |
2 483,2 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
824,6 |
912,3 |
1 075,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
526,4 |
452,8 |
558,2 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
26,0 |
53,5 |
59,5 |
|
|
|
მივლინებები |
4,4 |
3,5 |
4,8 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
293,1 |
147,9 |
145,6 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
0,0 |
24,8 |
36,1 |
|
|
|
კვების ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
78,0 |
131,3 |
198,6 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
124,9 |
91,8 |
113,6 |
|
|
|
პროცენტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
გრანტები |
0,0 |
250,0 |
850,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
270,3 |
120,7 |
71,7 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
46,9 |
69,4 |
|
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
263,6 |
324,8 |
410,9 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
|
70111 |
|
ხარჯები |
240,1 |
310,5 |
407,2 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
182,6 |
224,6 |
258,7 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
57,5 |
85,9 |
148,5 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
5,1 |
13,8 |
15,0 |
|
|
|
მივლინებები |
0,7 |
0,7 |
1,3 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
28,9 |
18,6 |
33,0 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
19,7 |
52,8 |
83,5 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
3,1 |
|
15,7 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
70111 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
23,5 |
14,3 |
3,7 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 266,5 |
1 326,0 |
2 043,1 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
134,0 |
139,0 |
150,0 |
|
70111 |
|
ხარჯები |
1 019,7 |
1 219,6 |
1 975,1 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
642,0 |
687,7 |
816,3 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
377,7 |
281,9 |
308,8 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
20,9 |
39,7 |
44,5 |
|
|
|
მივლინებები |
3,7 |
2,8 |
3,5 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
264,2 |
129,3 |
112,6 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
0,0 |
19,8 |
31,1 |
|
|
|
კვების ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
58,3 |
78,5 |
115,1 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
30,6 |
11,8 |
2,0 |
|
|
|
პროცენტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
გრანტები |
0,0 |
250,0 |
850,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70111 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
246,8 |
106,4 |
68,0 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
01 02 01 |
გამგეობის აპარატი |
466,6 |
581,1 |
1 169,4 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
ხარჯები |
429,8 |
548,3 |
1 126,9 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
123,0 |
87,9 |
93,8 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
306,8 |
210,4 |
183,1 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
8,5 |
23,5 |
23,3 |
|
|
|
მივლინებები |
1,3 |
0,7 |
1,2 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
230,0 |
105,6 |
67,5 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
19,8 |
31,1 |
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
36,4 |
49,0 |
58,0 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
30,6 |
11,8 |
2,0 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
250,0 |
850,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
36,8 |
32,8 |
42,5 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 02 02 |
საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური |
106,2 |
96,2 |
102,2 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
ხარჯები |
98,9 |
93,3 |
98,7 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
77,6 |
75,8 |
74,4 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
21,3 |
17,5 |
24,3 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
1,3 |
0,8 |
1,0 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
9,3 |
6,6 |
11,8 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
10,7 |
10,1 |
11,5 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,3 |
2,9 |
3,5 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 02 03 |
ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
90,3 |
84,1 |
80,4 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
|
|
ხარჯები |
88,6 |
81,1 |
77,8 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
80,1 |
70,5 |
61,4 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8,5 |
10,6 |
16,4 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
2,1 |
2,1 |
3,1 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
6,3 |
8,4 |
13,2 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,7 |
3,0 |
2,6 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 02 05 |
განათლების , კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
50,6 |
49,6 |
54,1 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
ხარჯები |
50,6 |
46,6 |
54,1 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
32,9 |
33,6 |
35,2 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17,7 |
13,0 |
18,9 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
12,4 |
10,8 |
10,8 |
|
|
|
მივლინებები |
0,4 |
0,1 |
0,4 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
2,1 |
1,1 |
2,7 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
2,8 |
1,0 |
5,0 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
3,0 |
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 02 06 |
ადმინისტრაციული სამსახური |
23,9 |
89,0 |
93,2 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
|
|
ხარჯები |
23,9 |
83,6 |
90,1 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
22,1 |
69,9 |
63,2 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,8 |
13,7 |
26,9 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
5,5 |
10,4 |
|
|
|
მივლინებები |
0,3 |
0,9 |
0,6 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
1,5 |
4,0 |
7,0 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
3,3 |
8,9 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
5,4 |
3,1 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 02 07 |
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური |
36,8 |
38,4 |
42,8 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
|
|
|
ხარჯები |
35,3 |
35,4 |
42,8 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
33,3 |
33,7 |
36,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,0 |
1,7 |
6,8 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
1,9 |
0,5 |
1,2 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
1,0 |
5,4 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,5 |
3,0 |
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 02 08 |
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური |
0,0 |
0,0 |
17,6 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
3,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
16,8 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
14,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
0,8 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
2,0 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
0,8 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 02 11 |
ზედამხედველობის სამსახური |
18,1 |
59,4 |
57,4 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8,0 |
10,0 |
12,0 |
|
|
|
ხარჯები |
18,1 |
57,0 |
57,4 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
14,5 |
49,2 |
43,7 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3,6 |
7,8 |
13,7 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
0,2 |
0,1 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
1,3 |
2,0 |
2,6 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
2,1 |
5,7 |
11,1 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
2,4 |
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 02 12 |
გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები |
474,0 |
328,7 |
426,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
76,0 |
79,0 |
85,0 |
|
|
|
ხარჯები |
274,5 |
274,8 |
410,5 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
258,5 |
267,2 |
394,6 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
16,0 |
7,6 |
15,9 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
16,0 |
7,6 |
15,9 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
199,5 |
53,9 |
15,5 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
49,4 |
63,4 |
78,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
70112 |
|
ხარჯები |
49,4 |
63,4 |
78,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
49,4 |
63,4 |
78,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
49,4 |
63,4 |
78,0 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
70112 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 04 |
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება |
3,2 |
4,1 |
4,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
70133 |
|
ხარჯები |
3,2 |
4,1 |
4,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3,2 |
4,1 |
4,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
3,2 |
4,1 |
4,0 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
70133 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 05 |
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7018 |
|
ხარჯები |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
6,0 |
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7018 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 06 |
საბანკო მომსახურების ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
70112 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
70112 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 07 |
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
0,0 |
46,9 |
69,4 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7016 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
46,9 |
69,4 |
|
|
01 08 |
ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურეობის ხარჯები |
25,3 |
4,8 |
4,8 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
25,3 |
4,8 |
4,8 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
25,3 |
4,8 |
4,8 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
25,3 |
4,8 |
4,8 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 08 |
კომპიუტერული და მონაცემეთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურეობის ხარჯები |
13,3 |
7,7 |
8,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
13,3 |
7,7 |
8,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13,3 |
7,7 |
8,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
13,3 |
7,7 |
8,0 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
01 08 |
შესყიდვებთან ( ტენდერი , აუქციონი და ა . შ ) დაკავშირებული ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
1,1 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
02 00 |
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური |
173,1 |
117,9 |
172,2 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
22,0 |
22,0 |
26,0 |
|
7032 |
|
ხარჯები |
88,9 |
113,4 |
119,6 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
70,3 |
83,9 |
88,6 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
18,6 |
29,5 |
31,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
2,8 |
9,5 |
9,3 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
4,9 |
2,3 |
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
10,9 |
17,7 |
21,7 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7032 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
84,2 |
4,5 |
52,6 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
03 00 |
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება |
90,9 |
73,6 |
86,6 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
0,0 |
0,0 |
|
7031 |
|
ხარჯები |
40,0 |
58,6 |
67,2 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
40,0 |
58,6 |
67,2 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მივლინებები |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
19,3 |
28,2 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
39,3 |
39,0 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
პროცენტი |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
გრანტები |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
0,0 |
0,0 |
|
7031 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50,9 |
15,0 |
19,4 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
03 01 |
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვანის რაიონული სამმართველო |
90,9 |
73,6 |
47,1 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7031 |
|
ხარჯები |
40,0 |
58,6 |
47,1 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
40,0 |
58,6 |
47,1 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
19,3 |
24,9 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
39,3 |
22,2 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
40,0 |
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7031 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50,9 |
15,0 |
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
03 02 |
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი |
0,0 |
0,0 |
39,5 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7031 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
20,1 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
20,1 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
3,3 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
16,8 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7031 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
19,4 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
04 00 |
თავდაცვის ღონისძიებები |
60,3 |
75,0 |
74,8 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
ხარჯები |
60,3 |
75,0 |
72,1 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
40,8 |
52,4 |
44,1 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
19,5 |
22,7 |
28,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მივლინებები |
2,2 |
1,0 |
1,8 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
2,9 |
7,1 |
4,4 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
კვების ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
9,5 |
10,2 |
12,6 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
4,9 |
4,4 |
9,2 |
|
|
|
პროცენტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
04 01 |
სამხედრო სამსახური |
60,3 |
75,0 |
74,8 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
7021 |
|
ხარჯები |
60,3 |
75,0 |
72,1 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
40,8 |
52,4 |
44,1 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
19,5 |
22,6 |
28,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
2,2 |
1,0 |
1,8 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
2,9 |
7,0 |
4,4 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
9,5 |
10,2 |
12,6 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
4,9 |
4,4 |
9,2 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7021 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
2,7 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
04 02 |
სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7022 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7022 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
05 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 821,5 |
1 463,1 |
2 952,6 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
1 042,4 |
592,4 |
791,2 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
919,7 |
388,4 |
585,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მივლინებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
61,1 |
62,0 |
75,9 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
კვების ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
858,6 |
326,4 |
509,1 |
|
|
|
პროცენტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
122,7 |
204,0 |
206,2 |
|
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
779,1 |
870,7 |
2 161,4 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
05 01 |
გზების მშენებლობის , რეკონსტრუქციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
567,9 |
627,0 |
1 889,8 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
70451 |
|
ხარჯები |
455,1 |
170,6 |
364,7 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
455,1 |
170,6 |
364,7 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
455,1 |
170,6 |
364,7 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
70451 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
112,8 |
456,4 |
1 525,1 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
05 02 |
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
0,0 |
0,0 |
8,4 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
70455 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
70455 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
8,4 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
05 03 |
სანიაღვრე - საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
292,0 |
20,6 |
50,9 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
70421 |
|
ხარჯები |
149,9 |
6,9 |
1,4 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
149,9 |
6,9 |
1,4 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
149,9 |
6,9 |
1,4 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
70421 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
142,1 |
13,7 |
49,5 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
05 04 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
101,1 |
85,9 |
89,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7063 |
|
ხარჯები |
98,1 |
82,9 |
82,4 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
98,1 |
82,9 |
82,4 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
98,1 |
82,9 |
82,4 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7063 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,0 |
3,0 |
6,6 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
05 05 |
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა - რეაბილიტაციის ღონისძიებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7052 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7052 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
05 06 |
ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა |
619,4 |
405,6 |
538,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7066 |
|
ხარჯები |
155,5 |
66,0 |
59,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
155,5 |
66,0 |
59,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
155,5 |
66,0 |
59,0 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7066 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
463,9 |
339,6 |
479,7 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
05 07 |
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
118,4 |
120,0 |
169,6 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7064 |
|
ხარჯები |
61,1 |
62,0 |
77,5 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
61,1 |
62,0 |
77,5 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
61,1 |
62,0 |
75,9 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
1,6 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7064 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
57,3 |
58,0 |
92,1 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
05 08 |
ა ( ა ) იპ ვანის კომუნალური გაერთიანება |
122,7 |
204,0 |
206,2 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7051 |
|
ხარჯები |
122,7 |
204,0 |
206,2 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
122,7 |
204,0 |
206,2 |
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7051 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
05 09 |
სოფლის მეურნეობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
06 00 |
საგანმანათლებლო ღონისძიებები |
433,4 |
403,2 |
428,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
433,4 |
403,2 |
428,7 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
16,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მივლინებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
კვების ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
16,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
პროცენტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
416,7 |
403,2 |
428,7 |
|
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
06 01 |
ა ( ა ) იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება |
416,7 |
403,2 |
428,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7091 |
|
ხარჯები |
416,7 |
403,2 |
428,7 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
416,7 |
403,2 |
428,7 |
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7091 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
06 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
16,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7092 |
|
ხარჯები |
16,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
16,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
16,7 |
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7092 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
06 03 |
სხვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
07 00 |
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები |
544,8 |
743,6 |
930,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
544,8 |
743,6 |
930,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
14,9 |
14,5 |
23,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მივლინებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
კვების ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
14,9 |
14,5 |
23,0 |
|
|
|
პროცენტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
529,9 |
729,1 |
907,0 |
|
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
07 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
7,3 |
9,2 |
15,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7081 |
|
ხარჯები |
7,3 |
9,2 |
15,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
7,3 |
9,2 |
15,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
7,3 |
9,2 |
15,0 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7081 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
07 02 |
კულტურის სახლები , კლუბები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7082 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7082 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
07 03 |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება |
7,6 |
5,3 |
8,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7084 |
|
ხარჯები |
7,6 |
5,3 |
8,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
7,6 |
5,3 |
8,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
7,6 |
5,3 |
8,0 |
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7084 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
07 04 |
სასპორტო და სახელოვნებო არასამეწარმეო ( არაკომერციული ) დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება |
172,2 |
207,1 |
251,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7081 |
|
ხარჯები |
172,2 |
207,1 |
251,7 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
172,2 |
207,1 |
251,7 |
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7081 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
07 05 |
კულტურის დაწესებულებების არასამეწარმეო ( არაკომერციული ) გაერთიანება |
240,7 |
253,9 |
311,1 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7082 |
|
ხარჯები |
240,7 |
253,9 |
311,1 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
240,7 |
253,9 |
311,1 |
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7082 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
07 05 |
ა ( ა ) იპ საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი |
87,0 |
138,1 |
194,2 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
87,0 |
138,1 |
194,2 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
87,0 |
138,1 |
194,2 |
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
07 06 |
ბიბლიოთეკები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7082 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7082 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
07 07 |
მუზეუმები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7082 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7082 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
07 08 |
მუსიკალური კოლექტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7082 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7082 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
07 09 |
დაფინანსება რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობაში |
30,0 |
130,0 |
150,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7084 |
|
ხარჯები |
30,0 |
130,0 |
150,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
30,0 |
130,0 |
150,0 |
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7083 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
07 10 |
სხვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
08 00 |
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები |
112,5 |
201,9 |
382,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
112,5 |
201,9 |
382,7 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
16,3 |
19,7 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0,0 |
3,3 |
3,3 |
|
|
|
მივლინებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
0,0 |
0,3 |
0,6 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
კვების ხარჯები |
0,0 |
12,7 |
15,8 |
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
პროცენტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
112,5 |
185,6 |
363,0 |
|
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
08 01 |
ა ( ა ) იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
38,2 |
47,5 |
50,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7074 |
|
ხარჯები |
38,2 |
47,5 |
50,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
38,2 |
47,5 |
50,0 |
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7074 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
08 02 |
უფასო სასადილოს დაფინანსება |
15,0 |
16,3 |
19,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7102 |
|
ხარჯები |
15,0 |
16,3 |
19,7 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
16,3 |
19,7 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
3,3 |
3,3 |
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
0,3 |
0,6 |
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
12,7 |
15,8 |
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
15,0 |
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7102 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
08 04 |
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები |
3,6 |
4,6 |
2,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7103 |
|
ხარჯები |
3,6 |
4,6 |
2,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
3,6 |
4,6 |
2,0 |
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7103 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
08 05 |
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია |
0,0 |
96,0 |
133,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7106 |
|
ხარჯები |
0,0 |
96,0 |
133,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
|
96,0 |
133,0 |
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
71011 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
08 06 |
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა |
36,1 |
26,4 |
33,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7104 |
|
ხარჯები |
36,1 |
26,4 |
33,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
36,1 |
26,4 |
33,0 |
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7104 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
08 07 |
სოციალური სხვა |
14,9 |
11,1 |
145,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7109 |
|
ხარჯები |
14,9 |
11,1 |
145,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
14,9 |
11,1 |
145,0 |
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7109 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
08 08 |
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
7076 |
|
ხარჯები |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
მივლინებები |
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
პროცენტი |
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები |
4,7 |
|
|
|
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
7076 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
|
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება № 1 – ვებგვერდი, 08 . 0 2.201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 11.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 31.12.2012წ.
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
ფუნქციონალური კოდი |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1 627,3 |
1 782,7 |
2 624,3 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები |
1 604,8 |
1 719,0 |
2 536,8 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 530,1 |
1 650,8 |
2 454,0 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
74,7 |
68,2 |
82,8 |
|
70113 |
საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
7012 |
საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70121 |
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
70122 |
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
16,5 |
11,8 |
13,1 |
|
70131 |
საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
70132 |
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
70133 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
16,5 |
11,8 |
13,1 |
|
7014 |
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
7015 |
გამოყენებითი კვლევები სარეთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0,0 |
46,9 |
69,4 |
|
7017 |
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
|
702 |
თავდაცვა |
60,3 |
75,0 |
74,8 |
|
7021 |
შეიარაღებული ძალები |
60,3 |
75,0 |
74,8 |
|
7022 |
სამოქალაქო თავდაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7023 |
საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
|
7024 |
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
7025 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
264,0 |
191,5 |
258,8 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
90,9 |
73,6 |
86,6 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
173,1 |
117,9 |
172,2 |
|
7033 |
სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
7034 |
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
7035 |
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
7036 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
859,9 |
647,6 |
1 949,1 |
|
7041 |
საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70411 |
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
70412 |
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანიბა |
|
|
|
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა |
292,0 |
20,6 |
50,9 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
292,0 |
20,6 |
50,9 |
|
70422 |
სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
70423 |
მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
7043 |
სათბობი და ენერგეტიკა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70431 |
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
70432 |
ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
|
70433 |
ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
70434 |
სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
70435 |
ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
70436 |
არაელექტრული ( მზის , ქარის , წყლის ) ენერგია |
|
|
|
|
7044 |
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა , მშენებლობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70441 |
მინერალური რესურსების მოპოვება , მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
70442 |
გადამამუშავებელი მმრეწველობა |
|
|
|
|
70443 |
მშენებლობა |
|
|
|
|
7045 |
ტრანსპორტი |
567,9 |
627,0 |
1 898,2 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
567,9 |
627,0 |
1 889,8 |
|
70452 |
საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
70453 |
სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
70454 |
საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
70455 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
0,0 |
0,0 |
8,4 |
|
7046 |
კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
7047 |
ეკონომიკის სხვა დარგები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70471 |
ვაჭრობა , მარაგების შექმნა , შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
70472 |
სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
70473 |
ტურიზმი |
|
|
|
|
70474 |
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
7048 |
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70481 |
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ , კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
70482 |
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში , სატყეო მეურნეობაში , მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
70483 |
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
70484 |
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
70485 |
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
70486 |
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
70487 |
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
705 |
გარემოს დაცვა |
122,7 |
204,0 |
206,2 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება |
122,7 |
204,0 |
206,2 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7053 |
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
7054 |
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
|
7055 |
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
7056 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
706 |
საბინაო - კომუნალური მეურნეობა |
838,9 |
611,5 |
797,3 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
|
|
|
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
|
7063 |
წყალმომარაგება |
101,1 |
85,9 |
89,0 |
|
7064 |
გარე განათება |
118,4 |
120,0 |
169,6 |
|
7065 |
გამოყენებითი კვლევევი საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში |
619,4 |
405,6 |
538,7 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
42,9 |
47,5 |
50,0 |
|
7071 |
სამედიცინო პროდუქცია , მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
70711 |
ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
70712 |
სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
70713 |
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
7072 |
ამბულატორიული მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70721 |
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
70722 |
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
70723 |
სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
70724 |
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
7073 |
საავადმყოფოების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70731 |
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
70732 |
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
70733 |
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
70734 |
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
38,2 |
47,5 |
50,0 |
|
7075 |
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
7076 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
|
708 |
დასვენება , კულტურა და რელიგია |
544,8 |
743,6 |
930,0 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენების და სპორტის სფეროში |
7,3 |
9,2 |
15,0 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
|
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
37,6 |
135,3 |
158,0 |
|
7085 |
გამოყენებითი კვლევები დასვენების , კულტურის და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
7086 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურის და რელიგიის სფეროში |
499,9 |
599,1 |
757,0 |
|
709 |
განთლება |
433,4 |
403,2 |
428,7 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
416,7 |
403,2 |
428,7 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
16,7 |
0,0 |
0,0 |
|
70921 |
დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
70922 |
საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
7093 |
პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
7094 |
უმაღლესი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70941 |
უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
70942 |
უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
7095 |
უმაღლესის შემდგომი განათლება |
|
|
|
|
7096 |
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
|
7097 |
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
7098 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
69,6 |
154,4 |
332,7 |
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
71011 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
71012 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
7103 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
36,1 |
26,4 |
33,0 |
|
7105 |
უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
7106 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
3,6 |
100,6 |
135,0 |
|
7108 |
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
29,9 |
27,4 |
164,7 |
|
|
სულ |
4 863,8 |
4 861,1 |
7 651,9 |
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება № 1 – ვებგვერდი, 08 . 0 2.201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 11.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის დადგენილება №18 – ვებგვერდი, 31.12.2012წ.
+
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №212011 წლის 28 დეკემბერი
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ვანი
ვანის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად,მუხლი 1. ,ვანის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დამტკიცდეს 7574,5 ათასი ლარის მოცულობით (მათ შორის ადგილობრივი შემოსულობები 576,7 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი - 4334.8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 140.0 ათასი ლარი; ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №55 განკარგულებით რეგიონებში გამოყოფილი განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 400.0 ათასი ლარი; ,,საქართველოს რეგიონებში ზოგიერთ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის №972 განკარგულებით 1000,0 ათასი ლარი; ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 707.0 ათასი ლარი; ,,საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 13 ივლისის №13/07/06 განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 150,0 ათასი ლარი; ,,საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 ივლისის №26/07/08 განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 200,0 ათასი ლარი; ,,შესაბამის რეგიონებში სხვადასხვა შეხვედრის ორგანიზების,სტუმრების მიღებისა და სხვა წარომადგენლობითი ხარჯი“ -16,0 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივლისის განკარგულებით არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალი - 50.0 ათასი ლარი №1 დანართის შესაბამისად.🔗
მუხლი 1. ვანის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დამტკიცდეს 7574,5 ათასი ლარის მოცულობით (მათ შორის ადგილობრივი შემოსულობები 576,7 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი - 4334.8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 140.0 ათასი ლარი; ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №55 განკარგულებით რეგიონებში გამოყოფილი განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 400.0 ათასი ლარი; ,,საქართველოს რეგიონებში ზოგიერთ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის №972 განკარგულებით 1000,0 ათასი ლარი; ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 707.0 ათასი ლარი; ,,საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 13 ივლისის № 13/07/06 განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 150,0 ათასი ლარი; ,,საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 ივლისის №26/07/08 განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 200,0 ათასი ლარი; ,,შესაბამის რეგიონებში სხვადასხვა შეხვედრის ორგანიზების,სტუმრების მიღებისა და სხვა წარომადგენლობითი ხარჯი“ -16,0 ათასი ლარი;საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივლისის განკარგულებით არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალი - 50.0 ათასი ლარი №1 დანართის შესაბამისად.🔗
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება № 1 – ვებგვერდი, 08 . 0 2.201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.მუხლი 2. გადასახდელები დამტკიცდეს 7651,9 ათასი ლარის მოცულობით №2 დანართის შესაბამისად.🔗
მუხლი 2. გადასახდელები დამტკიცდეს 7651,9 ათასი ლარის მოცულობით № 2 დანართის შესაბამისად.🔗
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება № 1 – ვებგვერდი, 08 . 0 2.201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 11.04.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.მუხლი 3. გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით დამტკიცდეს №3 დანართის შესაბამისად.🔗
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება № 1 – ვებგვერდი, 08 . 0 2.201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 11.04.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.მუხლი 4. წინა წლის გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი 77.4 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს შემდეგი დანიშნულებით: ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხებიდან აუთვისებელი 2,8 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს იგივე დანიშნულებით, კერძოდ, გზების მშენებლობისათვის 1,8 ათასი ლარი. წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის 0,6 ათასი ლარი, ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობისათვის (მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა) 0,4 ათასი ლარი, 24.4 ათასი ლარი-კრედიტორული დავალიანების დასაფინანსებლად, 50,2 ათასი ლარი მიმდინარე წლის ხარჯების დასაფინანსებლად.🔗
მუხლი 4. წინა წლის გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი 77.4 ათასი ლარი მიმართული იქნას შემდეგი დანიშნულებით: ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხებიდან აუთვისებელი 2,8 ათასი ლარი მიმართული იქნას იგივე დანიშნულებით, კერძოდ, გზების მშენებლობისათვის 1,8 ათასი ლარი. წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის 0,6 ათასი ლარი,ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობისათვის (მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა) 0,4 ათასი ლარი, 24.4 ათასი ლარი-კრედიტორული დავალიანების დასაფინანსებლად, 50,2 ათასი ლარი მიმდინარე წლის ხარჯების დასაფინანსებლად.🔗
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.მუხლი 5. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე განახორციელოს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით კაკაბაძემ.🔗
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.მუხლი 6. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.🔗
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ.საკრებულოს თავმჯდომარე დ . კაკაბაძე
შეტანილი ცვლილებები:1. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება №1–ვებგვერდი, 08.02.2012წ.
1. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება № 1 –ვებგვერდი, 08 . 0 2.201 2 წ.
2. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ.
2 . ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 0 მარტის დადგენილება № 6 – ვებგვერდი, 26 . 03 .201 2 წ.
3. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 11.04.2012წ.
3. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება № 9 – ვებგვერდი, 11 . 04 .201 2 წ.
4. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
4 . ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება № 10 – ვებგვერდი, 26 . 04 .201 2 წ.
5. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.
5 . ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება № 13 – ვებგვერდი, 03 . 07 .201 2 წ.
6. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება №15 – ვებგვერდი, 25.07.2012წ.
6 . ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
7. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ.
7 . ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება № 16 – ვებგვერდი, 01 . 08 .201 2 წ.
8. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.
8. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება № 17 – ვებგვერდი, 08 . 11 .201 2 წ.
9 . ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის დადგენილება № 18 – ვებგვერდი, 31 . 12 .201 2 წ.
შემოსულობების კოდები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსულობები 4 867,3 4 813,7 7 574,5 შემოსავლები 4 793,3 4 772,0 7 524,5არაფინასური აქტივების კლება
74,0 41,7 50,0ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები 4 793,3 4 772,0 7 524,511
გადასახადები 148,5 153,7 150,0 11111საშემოსავლო გადასახადი
11311ქონების გადასახადი
148,5 153,7 150,0 113111საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა )
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა )
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა )
5,0
4,8
5,0
113114სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
სხვა გადასახადები ქონებაზე
116
სხვა გადასახადები
13
გრანტები 4 162,0 4 277,2 6 947,8131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
132
უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
4 162,0 4 277,2 6 947,8გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 735,8 3 145,6 4 334,8მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად
95,0 100,0 140,0სპეციალური ტრანსფერი
1 331,2 1 031,6 2 473,0მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მ . შ . ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ . შ . საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს პრეზდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ . შ . საქართველოს პრეზდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ . შ . საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
მ . შ . სხვა სპეციალური ტრანსფერი
მ.შ. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
მ . შ . საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ( სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა )
14
სხვა შემოსავლები
482,8 341,1 426,7141
შემოსავლები საკუთრებიდან
449,3 274,2 373,9 1411 პროცენტები5,6
373,9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
438,1 258,3363,9
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში ( უზუფრუქტი , ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან
10,0
8,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
11,8 32,026,2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
11,8 32,026,2
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიზცენზიო მოსაკრებელი
საერთო - სახელმწიფოებრივი სალიზცენზიო მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებელი
2,9
5,1
2,5
14221სახელმწიფო ბაჟი
14229საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
142210სატენდერო მოსაკრებელი
142212სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,4
0,4
142213სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142215კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური ( ზონალური ) შეთანხმების გაცემისათვის
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
8,3
26,923,3
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,2
1423არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
14231შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14232შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
ჯარიმები , სანქციები და საურავები
26,6
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , გრანტების გარეშე
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
31
არაფინანსური აქტივების კლება
74,0 41,7 50,0311
ძირითადი აქტივები
11,57,2
30,0314
არაწარმოებული აქტივები
62,5 34,5 20,0 3141 მიწა 21,4 34,5 20,0 3143სხვა ბუნებრივი აქტივები
32
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
3214 სესხები 3215აქციები და სხვა კაპიტალი
33
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
332
საგარეო331
საშინაოვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება № 1 – ვებგვერდი, 08 . 0 2.201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 11.04.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.ფუნქციონალური კოდი
ორგ . კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
სულ
მუნიციპალიტეტი 4 863,8 4 861,1 7 651,9მომუშავეთა რიცხოვნობა
189,0 194,0 214,0 ხარჯები 3 679,3 3 803,35 271,7
შრომის ანაზღაურება
935,7 1 048,61 210,7
საქონელი და მომსახურება
1 555,8 982,81 330,6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26,0 56,867,2
6,6
4,5
7,1
6,6
ოფისის ხარჯები
359,9 246,1269,8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
24,841,0
კვების ხარჯები
0,0
12,7 15,8სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4,9
2,3
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1 060,0 437,1657,8
1 883,2
0,0
250,0847,2
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 184,5 1 010,92 310,8
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
46,9 69,4 01 00მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1 627,3 1 782,72 650,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
159,0 164,0 180,0 ხარჯები 1 357,0 1 615,12 509,1
შრომის ანაზღაურება
824,6 912,31 078,0
საქონელი და მომსახურება
526,4 452,8583,9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26,0 53,563,9
4,4
3,5
5,3
4,8
ოფისის ხარჯები
293,1 147,9158,6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
24,841,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
124,9 91,8116,5
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები6,0
0,0
0,0
გრანტები0,0
250,0847,2
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
270,3 120,7 71,7ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
46,9 69,4 01 01მუნიციპალიტეტის საკრებულო
263,6 324,8411,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25,0 25,0 30,0 70111 ხარჯები 240,1 310,5407,4
შრომის ანაზღაურება
182,6 224,6 258,7საქონელი და მომსახურება
57,5 85,9148,7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,1
13,815,4
0,7
0,7
1,5
1,3
ოფისის ხარჯები
28,9 18,632,6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,1
15,7 პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70111არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,5 14,33,7
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 266,5 1 326,02 068,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134,0 139,0 150,0 70111 ხარჯები 1 019,7 1 219,62 000,9
შრომის ანაზღაურება
642,0 687,7819,3
საქონელი და მომსახურება
377,7 281,9334,4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20,9 39,748,5
3,7
2,8
3,8
3,5
ოფისის ხარჯები
264,2 129,3126,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
19,836,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30,6 11,85,0
2,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები0,0
0,0
0,0
გრანტები0,0
250,0847,2
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
70111არაფინანსური აქტივების ზრდა
246,8 106,4 68,0ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
01 02 01გამგეობის აპარატი
466,6 581,11 188,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,0
5,0
5,0
ხარჯები 429,8 548,31 145,7
შრომის ანაზღაურება
123,0 87,9 93,8საქონელი და მომსახურება
306,8 210,4204,7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
8,5
23,5 23,3 მივლინებები1,3
0,7
1,5
1,2
ოფისის ხარჯები
230,0 105,680,9
წარმომადგენლობითი ხარჯები
19,836,0
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30,6 11,85,0
2,0
847,2
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,8 32,8 42,5ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 02საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური
105,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9,0
9,0
9,0
ხარჯები 98,9 93,3101,7
შრომის ანაზღაურება
77,6 75,877,4
საქონელი და მომსახურება
21,3 17,5 24,3შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები1,3
0,8
1,0
ოფისის ხარჯები
9,3
6,6
11,8წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,3
2,9
3,5
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 03ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
90,3 84,1 80,4მომუშავეთა რიცხოვნობა
12,0 12,0 12,0 ხარჯები 88,6 81,1 77,8შრომის ანაზღაურება
80,1 70,5 61,4საქონელი და მომსახურება
8,5
10,6 16,4შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები0,1
0,1
0,1
ოფისის ხარჯები
2,1
2,1
3,1
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
6,3
8,4
13,2სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,7
3,0
2,6
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 05განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
განათლების , კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
6,0
ხარჯები 50,6 46,6 54,1შრომის ანაზღაურება
32,9 33,6 35,2საქონელი და მომსახურება
17,7 13,0 18,9შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
12,4 10,8 10,8 მივლინებები0,4
0,1
0,4
ოფისის ხარჯები
2,1
1,1
2,7
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
2,8
1,0
5,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 06ადმინისტრაციული სამსახური
23,9 89,097,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11,0 11,0 11,0 ხარჯები 23,9 83,694,1
შრომის ანაზღაურება
22,1 69,9 63,2საქონელი და მომსახურება
1,8
13,730,9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,5
14,4
0,3
0,9
0,6
ოფისის ხარჯები
1,5
4,0
7,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
3,3
8,9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,4
3,1
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 07ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
36,8 38,4 42,8მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
7,0
ხარჯები 35,3 35,4 42,8შრომის ანაზღაურება
33,3 33,7 36,0საქონელი და მომსახურება
2,0
1,7
6,8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები0,1
0,2
0,2
ოფისის ხარჯები
1,9
0,5
1,2
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
1,0
5,4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,5
3,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 08სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
0,0
0,0
17,6მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
ხარჯები0,0
0,0
16,8შრომის ანაზღაურება
14,0საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
2,8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
0,8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
2,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,8
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 11ზედამხედველობის სამსახური
18,1 59,4 57,4მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
10,0 12,0 ხარჯები 18,1 57,0 57,4შრომის ანაზღაურება
14,5 49,2 43,7საქონელი და მომსახურება
3,6
7,8
13,7შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები0,2
0,1
ოფისის ხარჯები
1,3
2,0
2,6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
2,1
5,7
11,1სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,4
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 12გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
474,0 328,7 426,0მომუშავეთა რიცხოვნობა
76,0 79,0 85,0 ხარჯები 274,5 274,8 410,5შრომის ანაზღაურება
258,5 267,2 394,6საქონელი და მომსახურება
16,07,6
15,9შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
16,07,6
15,9წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199,5 53,9 15,5ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 03სარეზერვო ფონდი
49,4 63,4 78,0მომუშავეთა რიცხოვნობა
70112 ხარჯები 49,4 63,4 78,0შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
49,4 63,4 78,0შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
49,4 63,4 78,0 პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70112არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 04სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
3,2
4,1
4,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70133 ხარჯები3,2
4,1
4,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
3,2
4,1
4,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,2
4,1
4,0
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70133არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 05მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
6,0
5,0
5,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7018 ხარჯები6,0
5,0
5,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
5,0
5,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,0
5,0
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები6,0
გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7018არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 06საბანკო მომსახურების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70112 ხარჯები0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70112არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 07წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0,0
46,9 69,4მომუშავეთა რიცხოვნობა
7016 ხარჯები0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
46,9 69,4 01 08ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურეობის ხარჯები
25,34,8
4,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები 25,34,8
4,8
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
25,34,8
4,8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25,34,8
4,8
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 08კომპიუტერული და მონაცემეთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურეობის ხარჯები
13,37,7
8,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები 13,37,7
8,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
13,37,7
8,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,37,7
8,0
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 08შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები
შესყიდვებთან ( ტენდერი , აუქციონი და ა . შ ) დაკავშირებული ხარჯები
0,0
0,0
1,0
1,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები0,0
0,0
1,0
1,1
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
1,0
1,1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,0
1,1
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
02 00სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
173,1 117,9 172,2მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0 22,0 26,0 7032 ხარჯები 88,9 113,4 119,6შრომის ანაზღაურება
70,3 83,9 88,6საქონელი და მომსახურება
18,6 29,5 31,0შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
2,8
9,5
9,3
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4,9
2,3
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7032არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,24,5
52,6ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
03 00შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
90,9 73,679,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
7031 ხარჯები 40,0 58,660,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
40,0 58,660,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
მივლინებები0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
19,321,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
40,00,0
0,0
პროცენტი0,0
0,0
სუბსიდიები0,0
0,0
გრანტები0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
7031არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,9 15,0 19,4ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
03 01შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვანის რაიონული სამმართველო
90,9 73,639,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7031 ხარჯები 40,0 58,639,9
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
40,0 58,639,9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
19,317,7
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
40,0 პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7031არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,9 15,0ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
03 02კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი
0,0
0,0
39,5მომუშავეთა რიცხოვნობა
7031 ხარჯები0,0
0,0
20,1შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
20,1შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
3,3
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7031არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,4ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
04 00თავდაცვის ღონისძიებები
60,3 75,0 74,8მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
8,0
8,0
ხარჯები 60,3 75,0 72,1შრომის ანაზღაურება
40,8 52,4 44,1საქონელი და მომსახურება
19,5 22,7 28,0შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
მივლინებები2,2
1,0
1,8
ოფისის ხარჯები
2,9
7,1
4,4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
9,5
10,2 12,6სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,9
4,4
9,2
პროცენტი0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები0,0
0,0
0,0
გრანტები0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
2,7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
04 01სამხედრო სამსახური
60,3 75,0 74,8მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
8,0
8,0
7021 ხარჯები 60,3 75,0 72,1შრომის ანაზღაურება
40,8 52,4 44,1საქონელი და მომსახურება
19,5 22,6 28,0შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები2,2
1,0
1,8
ოფისის ხარჯები
2,9
7,0
4,4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
9,5
10,2 12,6სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,9
4,4
9,2
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7021არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
04 02სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7022 ხარჯები0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7022არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 00ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 946,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები 1 042,4 592,4782,2
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
919,7 388,4 585,0შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
მივლინებები0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
61,1 62,0 75,9წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
858,6 326,4 509,1 პროცენტი0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები 122,7 204,0197,2
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
779,1 870,72 164,4
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
05 01გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
გზების მშენებლობის , რეკონსტრუქციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70451 ხარჯები 455,1 170,6 364,7შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
455,1 170,6 364,7შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
455,1 170,6 364,7 პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70451არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,8 456,4 1 525,1ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 02გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
0,0
8,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70455 ხარჯები0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70455არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,4
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 03სანიაღვრე-საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
სანიაღვრე - საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70421 ხარჯები 149,96,9
1,4
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
149,96,9
1,4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
149,96,9
1,4
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70421არაფინანსური აქტივების ზრდა
142,1 13,7 49,5ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 04წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
101,1 85,9 89,0მომუშავეთა რიცხოვნობა
7063 ხარჯები 98,1 82,9 82,4შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
98,1 82,9 82,4შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
98,1 82,9 82,4 პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7063არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
3,0
6,6
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 05საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა - რეაბილიტაციის ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7052 ხარჯები0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7052არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 06ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა
619,4 405,6541,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7066 ხარჯები 155,5 66,0 59,0შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
155,5 66,0 59,0შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
155,5 66,0 59,0 პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7066არაფინანსური აქტივების ზრდა
463,9 339,6482,7
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 07გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
118,4 120,0 169,6მომუშავეთა რიცხოვნობა
7064 ხარჯები 61,1 62,0 77,5შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
61,1 62,0 77,5შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
61,1 62,0 75,9წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,6
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7064არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,3 58,0 92,1ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 08ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანება
ა ( ა ) იპ ვანის კომუნალური გაერთიანება
197,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7051 ხარჯები 122,7 204,0197,2
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები 122,7 204,0197,2
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7051არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 09სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 00საგანმანათლებლო ღონისძიებები
433,4 403,2425,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები 433,4 403,2425,2
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
16,70,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
მივლინებები0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
16,70,0
0,0
პროცენტი0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები 416,7 403,2425,2
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
06 01ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება
ა ( ა ) იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება
425,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7091 ხარჯები 416,7 403,2425,2
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები 416,7 403,2425,2
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7091არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 02საჯარო სკოლების დაფინანსება
16,70,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7092 ხარჯები 16,70,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
16,70,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
16,7 პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7092არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 03 სხვა0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 00სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
544,8 743,6920,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები 544,8 743,6920,8
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
14,9 14,5 23,0შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
მივლინებები0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,9 14,5 23,0 პროცენტი0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები 529,9 729,1897,8
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
07 01სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
7,3
9,2
15,0მომუშავეთა რიცხოვნობა
7081 ხარჯები7,3
9,2
15,0შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
7,3
9,2
15,0შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,3
9,2
15,0 პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7081არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 02კულტურის სახლები, კლუბები
კულტურის სახლები , კლუბები
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082 ხარჯები0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 03ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
7,6
5,3
8,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7084 ხარჯები7,6
5,3
8,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
7,6
5,3
8,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,6
5,3
8,0
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7084არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 04სასპორტო და სახელოვნებო არასამეწარმეო (არაკომერციული) დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება
სასპორტო და სახელოვნებო არასამეწარმეო ( არაკომერციული ) დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება
243,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7081 ხარჯები 172,2 207,1243,7
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები 172,2 207,1243,7
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7081არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 05კულტურის დაწესებულებების არასამეწარმეო (არაკომერციული) გაერთიანება
კულტურის დაწესებულებების არასამეწარმეო ( არაკომერციული ) გაერთიანება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082 ხარჯები 240,7 253,9 311,1შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები 240,7 253,9 311,1 გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 05ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი
ა ( ა ) იპ საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი
193,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები 87,0 138,1193,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები 87,0 138,1193,0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 06 ბიბლიოთეკები0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082 ხარჯები0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 07 მუზეუმები0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082 ხარჯები0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 08მუსიკალური კოლექტივები
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082 ხარჯები0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 09დაფინანსება რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობაში
30,0 130,0 150,0მომუშავეთა რიცხოვნობა
7084 ხარჯები 30,0 130,0 150,0შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები 30,0 130,0 150,0 გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7083არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 10 სხვა0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 00სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
112,5 201,9 382,7მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები 112,5 201,9 382,7შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
16,3 19,7შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
3,3
3,3
მივლინებები0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
0,0
0,3
0,6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
კვების ხარჯები
0,0
12,7 15,8სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
პროცენტი0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები 112,5 185,6 363,0 გრანტები0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
08 01ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
ა ( ა ) იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7074 ხარჯები 38,2 47,5 50,0შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები 38,2 47,5 50,0 გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7074არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 02უფასო სასადილოს დაფინანსება
15,0 16,3 19,7მომუშავეთა რიცხოვნობა
7102 ხარჯები 15,0 16,3 19,7შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
16,3 19,7შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,3
3,3
მივლინებებიოფისის ხარჯები
0,3
0,6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
12,7 15,8სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები 15,0 გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7102არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 04ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
3,6
4,6
2,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7103 ხარჯები3,6
4,6
2,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები3,6
4,6
2,0
გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7103არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 05სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია
0,0
96,0 133,0მომუშავეთა რიცხოვნობა
7106 ხარჯები0,0
96,0 133,0შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები 96,0 133,0 გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
71011არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 06ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
36,1 26,4 33,0მომუშავეთა რიცხოვნობა
7104 ხარჯები 36,1 26,4 33,0შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები 36,1 26,4 33,0 გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7104არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 07სოციალური სხვა
14,9 11,1 145,0მომუშავეთა რიცხოვნობა
7109 ხარჯები 14,9 11,1 145,0შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები 14,9 11,1 145,0 გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7109არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 08ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება
4,7
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7076 ხარჯები4,7
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებებიოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის , უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა - შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი სუბსიდიები4,7
გრანტებისოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7076არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება № 1 – ვებგვერდი, 08 . 0 2.201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 11.04.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 627,3 1 782,72 650,2
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები
2 562,8
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 530,1
2 480,0
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
74,7 68,2 82,8 70113საგარეო ურთიერთობები
7012საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
70121ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013საერთო დანიშნულების მომსახურება
16,5 11,813,0
საერთო საკადრო მომსახურება
70132საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
16,5 11,813,0
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015გამოყენებითი კვლევები სარეთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
46,9 69,4 7017საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
6,0
5,0
5,0
702
თავდაცვა 60,3 75,074,8
შეიარაღებული ძალები
60,3 75,0 74,8 7022სამოქალაქო თავდაცვა
0,0
0,0
0,0
7023საგარეო სამხედრო დახმარება
7024გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
264,0 191,5251,6
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
90,9 73,679,4
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
173,1 117,9 172,2 7033სასამართლოები და პროკურატურა
7034სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704
ეკონომიკური საქმიანობა
859,9 647,6 1 949,1 7041საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
70411საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანიბა
7042სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა
სოფლის მეურნეობა
292,0 20,6 50,9 70422სატყეო მეურნეობა
70423მეთევზეობა და მონადირეობა
7043სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
70431ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433ბირთვული საწვავი
70434სხვა სახის საწვავი
70435 ელექტროენერგეტიკა 70436არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
არაელექტრული ( მზის , ქარის , წყლის ) ენერგია
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა , მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
70441მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
მინერალური რესურსების მოპოვება , მინერალური საწვავის გარდა
გადამამუშავებელი მრეწველობა
გადამამუშავებელი მმრეწველობა
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
567,9 627,0 1 889,8 70452საზღვაო ტრანსპორტი
70453სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454საჰაერო ტრანსპორტი
70455მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
8,4
7046 კავშირგაბმულობა 7047ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
70471ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
ვაჭრობა , მარაგების შექმნა , შენახვა და დასაწყობება
სასტუმროები და რესტორნები
70473 ტურიზმი 70474მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70481გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ , კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში , სატყეო მეურნეობაში , მეთევზეობასა და მონადირეობაში
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
705
გარემოს დაცვა
122,7 204,0197,2
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება
197,2
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
0,0
0,0
7053გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7055გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
საბინაო - კომუნალური მეურნეობა
800,3
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063 წყალმომარაგება 101,1 85,9 89,0 7064გარე განათება
118,4 120,0 169,6 7065გამოყენებითი კვლევევი საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
გამოყენებითი კვლევევი საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში
541,7
707
ჯანმრთელობის დაცვა
42,9 47,5 50,0 7071სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
სამედიცინო პროდუქცია , მოწყობილობები და აპარატები
ფარმაცევტული პროდუქცია
70712სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70721ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
70722სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723სტომატოლოგიური მომსახურება
70724საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70731ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
38,2 47,5 50,0 7075გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
4,7
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
დასვენება , კულტურა და რელიგია
920,8
მომსახურება დასვენების და სპორტის სფეროში
7,3
9,2
15,0 7082მომსახურება კულტურის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7083ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
7084რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
37,6 135,3 158,0 7085გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში
გამოყენებითი კვლევები დასვენების , კულტურის და რელიგიის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურის და რელიგიის სფეროში
747,8
709
განთლება 433,4 403,2425,2
სკოლამდელი აღზრდა
416,7 403,2425,2
ზოგადი განათლება
16,70,0
0,0
70921დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922საბაზო ზოგადი განათლება
70923საშუალო ზოგადი განათლება
7093პროფესიული განათლება
7094უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
70941უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095უმაღლესის შემდგომი განათლება
7096განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
710
სოციალური დაცვა
69,6154,4
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
71011ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
71012შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7103მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
36,1 26,4 33,0 7105უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
3,6
100,6 135,0 7108გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
29,9 27,4 164,7სულ
4 863,8 4 861,1 7 651,9ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 თებერვლის დადგენილება № 1 – ვებგვერდი, 08 . 0 2.201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 მარტის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 26.03.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 აპრილის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 11.04.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №10 – ვებგვერდი, 26.04.2012წ. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება №13 – ვებგვერდი, 03.07.2012წ.ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ივლისის დადგენილება № 15 – ვებგვერდი, 25 . 07 .201 2 წ.
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 31 ივლისის დადგენილება №16 – ვებგვერდი, 01.08.2012წ.ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ნოემბრის დადგენილება №17 – ვებგვერდი, 08.11.2012წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ვანის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №21, 28.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.121.016040 (კონსოლიდირებული რედაქცია 26.12.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1542799-9/