ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (10)
შემდგომი ცვლილებები (6)
წინა ცვლილებები (4)
დოკუმენტის ტექსტი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №64
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ბაღდათი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმ მ ართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის” შესაბამისად , ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ბიუჯეტის შემოსულობები 4978,4 ათასი ლარის ოდენობით, №1 დანართის შესაბამისად.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 6 9 – ვებგვერდი, 3 1 .01.201 2 წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი დარგების მიხედვით 4978,4 ათასი ლარის ოდენობით, №2 დანართის შესაბამისად.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი დარგების მიხედვით 4426,5 ათასი ლარის ოდენობით №2 დანართის შესაბამისად.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 6 9 – ვებგვერდი, 3 1 .01.201 2 წ.
მუხლი 4
რაიონის მოსახლეობის ჯა ნ მრთელობის დაცვის გასაუმჯობესებლად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად გამოიყოს 30.0 ათასი ლარი და დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას წარმოადგინოს შესაბამისი პროგრამა საკრებულოზე დასამტკიცებლად.
მუხლი 5
რაიონში სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, სოციალური პროგრამის დასაფინანსებლად გამოიყოს 205.0 ათასი ლარი და დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას წარმოადგინოს შესაბამისი პროგრამა საკრებულოზე დასამტკიცებლად.
მუხლი 6
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული გადაუდებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 7
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დასაფინანსებლად გამოიყოს 20.0 ათასი ლარი და დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას წარმოადგინოს შესაბამისი პროგრამა საკრებულოზე დასამტკიცებლად.
მუხლი 8
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილ იქნ ე ს 2012 წელში მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის პროგრამა.
მუხლი 9
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, სასამართლოში.
მუხლი 10
დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს ვ.წიქორიძეს და საფინანსო -საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეს ი.გოგსაძეს .
მუხლი 11
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. რობაქიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 69 – ვებგვერდი, 31.01.2012წ.
2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
დანართი 1
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი შემოსულობები
| დასახელება | კოდი | 2010 | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| შემოსულობები |
| 4,256.9 | 4,404.4 | 4,978.4 |
| შემოსავლები | 1 | 4,192.6 | 4,090.3 | 4,541.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 64.3 | 76.0 | 17.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 238.1 | 419.9 |
| შემოსავლები | 1 | 4,192.6 | 4,090.3 | 4,541.5 |
| გადასახადები | 11 | 168.4 | 226.0 | 170.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 166.2 | 226.0 | 170.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 97.5 | 114.0 | 90.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 2.4 | 5.0 | 5.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 2.4 | 5.0 | 5.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 19.9 | 40.0 | 20.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 14.9 | 25.0 | 16.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 5.0 | 15.0 | 4.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 46.4 | 67.0 | 55.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 46.4 | 67.0 | 55.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 2.2 | 0.0 |
|
| გრანტები | 13 | 3,487.3 | 3,454.5 | 4,078.5 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3,487.3 | 3,454.5 | 4,045.2 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2,230.0 | 2,641.2 | 3,143.6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,144.0 | 2,551.2 | 3,018.6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 86.0 | 90.0 | 125.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,257.3 | 813.3 | 901.6 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 600.0 | 400.0 | 400.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 382.1 | 373.3 | 501.6 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 250.2 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები |
| 25.0 | 40.0 |
|
| მ .შ . სხვა დანარჩენი |
| 25.0 | 0.0 | 5,000.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 536.9 | 409.8 | 293.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 352.6 | 263.8 | 240.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 | 7.0 |
|
| რენტა | 1415 | 352.6 | 256.8 | 240.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 350.0 | 251.8 | 220.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 2.6 | 5.0 | 5.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 56.3 | 56.0 | 30.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 33.8 | 47.0 | 23.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 3.0 | 17.0 | 3.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.2 | 0.0 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 14.8 | 10.0 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 13.6 | 20.0 | 20.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 2.2 | 0.0 |
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 22.5 | 9.0 | 7.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 22.5 | 9.0 | 7.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 65.1 | 90.0 | 20.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 62.9 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 64.3 | 76.0 | 17.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 53.0 | 76.0 | 17.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 11.3 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 238.1 | 419.9 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 419.9 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 | 0.0 | 419.9 |
| საგარეო | 322 | 0.0 | 238.1 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 | 238.1 |
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 6 9 – ვებგვერდი, 3 1 .01.201 2 წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
დანართი 2
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ხარჯები
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | |
| სულ |
| ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 4,072.2 | 4,404.4 | 4,978.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 526.0 | 535.0 | |
|
| ხარჯები | 2,818.6 | 3,393.5 | 3,347.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 828.8 | 916.8 | 1,034.0 | |
|
| ხელფასი | 828.8 | 916.8 | 1,034.0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 828.8 | 916.8 | 1,034.0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 709.1 | 793.9 | 966.7 | |
|
| პრემია | 119.7 | 122.9 | 67.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 690.4 | 702.6 | 767.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 66.2 | 97.8 | 133.0 | |
|
| მივლინებები | 18.6 | 20.3 | 18.0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 18.6 | 20.3 | 18.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 114.1 | 178.0 | 249.7 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 10.6 | 11.6 | 20.0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.4 | 4.5 | 8.0 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 8.0 | 6.0 | 10.0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 9.7 | 26.0 | 30.3 | |
|
| ტელევიზორი | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
|
| მაცივარი | 0.0 | 0.5 | 1.8 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 4.0 | 7.0 | 9.1 | |
|
| ასლგადამღები | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 3.3 | 5.0 | 6.0 | |
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 2.1 | 4.5 | 3.0 | |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0.0 | 0.5 | 0.4 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.3 | 3.0 | 4.0 | |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 11.4 | 14.0 | 34.1 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 2.7 | 5.5 | 34.1 | |
|
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 4.5 | 0.0 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 8.7 | 4.0 | 0.0 | |
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.9 | 12.0 | 0.0 | |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 29.2 | 33.6 | 49.2 | |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 31.8 | 46.9 | 83.5 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 22.4 | 25.3 | 33.0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 3.8 | 4.7 | 7.0 | |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 5.6 | 16.9 | 6.5 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 11.4 | 11.4 | 8.6 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 29.1 | 40.0 | 46.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 9.0 | 1.5 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 116.2 | 158.5 | 170.0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 84.2 | 121.5 | 123.5 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 19.3 | 19.0 | 21.0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 11.3 | 14.0 | 14.0 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 1.4 | 4.0 | 11.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 346.2 | 199.0 | 149.0 | |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 14.0 | 8.0 | 10.0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 7.2 | 15.0 | 5.0 | |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 7.0 | 7.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 33.8 | 36.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 291.2 | 133.0 | 127.0 | |
|
| სუბსიდიები | 1,177.8 | 1,513.8 | 1,311.0 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
|
| კაპიტალური | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 121.6 | 160.3 | 205.0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 121.6 | 153.5 | 205.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 57.4 | 104.5 | 131.2 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 64.2 | 49.0 | 73.8 | |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 0.0 | 6.8 | 0.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 6.8 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,253.6 | 1,010.9 | 1,631.2 | |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,253.6 | 1,010.9 | 1,618.2 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1,172.8 | 952.4 | 1,525.4 | |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 55.3 | 0.0 | 120.4 | |
|
| საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 55.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 120.4 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 703.7 | 681.3 | 843.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 703.7 | 681.3 | 843.0 | |
|
| საგზაო მაგისტრალები | 32.9 | 84.0 | 349.0 | |
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 32.9 | 84.0 | 349.0 | |
|
| ქუჩები | 213.2 | 182.0 | 0.0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 213.2 | 182.0 | 0.0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 35.3 | 0.0 | 47.0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა | 35.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემ ების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 113.8 | 5.0 | 50.0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 113.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 5.0 | 50.0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 18.6 | 0.1 | 116.0 | |
|
| დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 15.0 | 0.1 | 0.0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 15.0 | 0.1 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 116.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
|
| მანქანა-დან ადგარები და ინვენტარი | 80.8 | 58.5 | 92.8 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 20.1 | 0.0 | 50.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 20.1 | 0.0 | 35.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 20.1 | 0.0 | 35.0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 60.7 | 58.5 | 42.8 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 35.8 | 58.5 | 42.8 | |
|
| მაცივრის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 10.8 | 14.5 | 29.2 | |
|
| პრინტერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.1 | |
|
| ავეჯის შეძენა | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
|
| სპორტული საქონელის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 25.0 | 24.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი | 24.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია | 24.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
|
| სხვა მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
|
| ნედლეული და მასალები | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
| სულ | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,025.4 | 1,628.1 | 1,615.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 155.0 | 155.0 | |
| 701 |
| ხარჯები | 1,014.6 | 1,358.6 | 1,414.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 698.5 | 756.8 | 878.0 | |
|
| ხელფასი | 698.5 | 756.8 | 878.0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 698.5 | 756.8 | 878.0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 596.7 | 650.8 | 822.0 | |
|
| პრემია | 101.8 | 106.0 | 56.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 316.1 | 495.0 | 536.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 51.2 | 72.7 | 103.0 | |
|
| მივლინებები | 3.2 | 10.3 | 11.0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 3.2 | 10.3 | 11.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 92.2 | 133.0 | 161.2 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 10.6 | 8.0 | 13.0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 4.0 | 7.0 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 8.0 | 6.0 | 10.0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 9.7 | 25.0 | 30.3 | |
|
| ტელევიზორი | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
|
| მაცივარი | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 4.0 | 7.0 | 9.1 | |
|
| ასლგადამღები | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 3.3 | 5.0 | 6.0 | |
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 2.1 | 4.5 | 3.0 | |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0.0 | 0.5 | 0.4 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.3 | 3.0 | 4.0 | |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 11.4 | 14.0 | 26.1 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 2.7 | 5.5 | 26.1 | |
|
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 4.5 | 0.0 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 8.7 | 4.0 | 0.0 | |
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.9 | 12.0 | 0.0 | |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 21.4 | 25.0 | 38.2 | |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 18.1 | 18.0 | 25.0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 12.0 | 12.0 | 15.0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 11.4 | 9.0 | 5.6 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 29.1 | 40.0 | 46.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72.0 | 103.0 | 109.5 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 43.4 | 81.0 | 78.0 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 17.3 | 14.0 | 16.0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 11.3 | 8.0 | 9.0 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 68.4 | 136.0 | 104.0 | |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 14.0 | 8.0 | 10.0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 7.2 | 15.0 | 5.0 | |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 7.0 | 7.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 33.8 | 36.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 13.4 | 70.0 | 82.0 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
|
| კაპიტალური | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 6.8 | 0.0 | |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 0.0 | 6.8 | 0.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 6.8 | 0.0 | |
| 701 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.8 | 269.5 | 201.2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 10.8 | 269.5 | 201.2 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 255.0 | 123.4 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 255.0 | 123.4 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 255.0 | 123.4 | |
|
| მანქანა-დან ადგარები და ინვენტარი | 10.8 | 14.5 | 77.8 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 10.8 | 14.5 | 27.8 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 10.8 | 14.5 | 27.8 | |
|
| მაცივრის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 10.8 | 14.5 | 25.5 | |
|
| პრინტერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| სულ | 01 01 | ბაღდათის საკრებულო | 232.6 | 319.2 | 317.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 230.0 | 293.2 | 295.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 156.3 | 164.5 | 169.0 | |
|
| ხელფასი | 156.3 | 164.5 | 169.0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 156.3 | 164.5 | 169.0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 133.7 | 140.5 | 157.0 | |
|
| პრემია | 22.6 | 24.0 | 12.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.7 | 128.7 | 126.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16.6 | 27.7 | 28.0 | |
|
| მივლინებები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 19.4 | 31.0 | 38.0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 3.6 | 2.0 | 3.0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.7 | 8.0 | 5.8 | |
|
| მაცივარი | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
|
| ასლგადამღები | 0.0 | 1.0 |
| |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.0 | 2.0 | 1.0 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 0.7 | 2.0 | 1.0 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 4.0 | 5.0 | 10.0 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 1.5 | 1.5 | 10.0 | |
|
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 1.5 |
| |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 2.5 | 2.0 |
| |
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 2.0 |
| |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 6.1 | 7.0 | 11.2 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 1.0 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17.1 | 28.0 | 24.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19.6 | 41.0 | 35.0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 14.1 | 34.0 | 28.0 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.6 | 26.0 | 22.8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2.6 | 26.0 | 22.8 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 20.0 | 15.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 20.0 | 15.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 20.0 | 15.0 | |
|
| მანქანა-დან ადგარები და ინვენტარი | 2.6 | 6.0 | 7.8 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 2.6 | 6.0 | 7.8 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 2.6 | 6.0 | 7.8 | |
|
| მაცივრის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 2.6 | 6.0 | 7.0 | |
| სულ | 01 02 | ბაღდათის გამგეობა | 776.0 | 1,121.9 | 1,230.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 139.0 | 139.0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 767.8 | 878.4 | 1,052.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 542.2 | 592.3 | 709.0 | |
|
| ხელფასი | 542.2 | 592.3 | 709.0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 542.2 | 592.3 | 709.0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 463.0 | 510.3 | 665.0 | |
|
| პრემია | 79.2 | 82.0 | 44.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 225.6 | 279.3 | 343.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34.6 | 45.0 | 75.0 | |
|
| მივლინებები | 2.2 | 9.3 | 10.0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 2.2 | 9.3 | 10.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 72.8 | 102.0 | 123.2 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 7.0 | 6.0 | 10.0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 3.0 | 1.0 | 5.0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 9.0 | 17.0 | 24.5 | |
|
| ტელევიზორი | 0.0 | 2.0 |
| |
|
| მაცივარი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 4.0 | 5.0 | 7.1 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 3.3 | 3.0 | 5.0 | |
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 1.4 | 2.5 | 2.0 | |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0.0 | 0.5 | 0.4 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.3 | 2.0 | 3.0 | |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 2.0 |
| |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 7.4 | 9.0 | 16.1 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 1.2 | 4.0 | 16.1 | |
|
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 3.0 |
| |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 6.2 | 2.0 |
| |
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.9 | 10.0 |
| |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 5.0 |
| |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 15.3 | 18.0 | 27.0 | |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 18.1 | 18.0 | 25.0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 12.0 | 12.0 | 15.0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 4.0 |
| |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 11.4 | 8.0 | 5.6 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 52.4 | 62.0 | 74.5 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 29.3 | 47.0 | 50.0 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 14.3 | 10.0 | 12.0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 8.8 | 5.0 | 6.0 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 63.6 | 61.0 | 49.0 | |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 14.0 | 8.0 | 10.0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 2.4 | 0.0 |
| |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 7.0 | 7.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 33.8 | 36.0 |
| |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 13.4 | 10.0 | 32.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 6.8 | 0.0 | |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 0.0 | 6.8 | 0.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 6.8 |
| |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.2 | 243.5 | 178.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 8.2 | 243.5 | 178.4 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 235.0 | 108.4 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 235.0 | 108.4 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 235.0 | 108.4 | |
|
| მანქანა-დან ადგარები და ინვენტარი | 8.2 | 8.5 | 70.0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 8.2 | 8.5 | 20.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 8.2 | 8.5 | 20.0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 8.2 | 8.5 | 18.5 | |
|
| პრინტერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| სულ | 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 60.0 | 50.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 60.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 60.0 | 50.0 | |
| სულ | 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 4.8 | 15.0 | 5.0 |
| 70133 |
| ხარჯები | 4.8 | 15.0 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 15.0 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 15.0 | 5.0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 4.8 | 15.0 | 5.0 | |
| სულ | 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 70133 |
| ხარჯები | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| სულ | 01 08 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
|
| კაპიტალური | 0.0 | 100.0 |
| |
| სულ | 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 170.8 | 187.0 | 204.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 29.0 | 30.0 | |
| 7032 |
| ხარჯები | 115.5 | 167.0 | 173.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 99.2 | 129.0 | 125.0 | |
|
| ხელფასი | 99.2 | 129.0 | 125.0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 99.2 | 129.0 | 125.0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 85.7 | 114.4 | 116.0 | |
|
| პრემია | 13.5 | 14.6 | 9.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.3 | 38.0 | 48.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
|
| მივლინებები | 0.1 | 1.0 | 0.0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.1 | 1.0 |
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.3 | 8.0 | 11.0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 0.5 |
| |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
|
| ტელევიზორი | 0.0 | 0.5 |
| |
|
| მაცივარი | 0.0 | 0.5 |
| |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 2.7 | 5.3 | 9.0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1.2 | 2.7 | 2.0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 0.7 | 1.8 | 2.0 | |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.8 | 0.8 |
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 9.0 |
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12.9 | 20.0 | 22.0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 12.9 | 12.0 | 12.0 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.3 | 20.0 | 31.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 55.3 | 20.0 | 18.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 55.3 | 0.0 | 16.0 | |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 55.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 55.3 | 0.0 |
| |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
|
| მანქანა-დან ადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 20.0 | 2.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 20.0 | 2.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 20.0 | 2.0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
|
| პრინტერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
|
| ავეჯის შეძენა | 0.0 | 20.0 |
| |
|
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
|
| სხვა მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
|
| ნედლეული და მასალები | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
| სულ | 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 61.1 | 60.5 | 89.0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 41.0 | 60.5 | 89.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 41.0 | 60.5 | 89.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 15.5 | 32.0 | 59.0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 6.1 | 7.0 | 8.0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 9.4 | 22.6 | 48.0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 8.7 | 10.0 | 15.0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 0.7 | 0.8 | 3.0 | |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 11.8 |
| |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 2.4 | 3.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25.5 | 28.5 | 30.0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 23.5 | 25.5 | 30.0 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2.0 | 0.0 |
| |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.0 | 3.0 |
| |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 20.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მანქანა-დან ადგარები და ინვენტარი | 20.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 20.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 20.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 20.1 | 0.0 |
| |
| სულ | 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 58.9 | 72.7 | 71.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 702 |
| ხარჯები | 58.9 | 72.7 | 70.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.1 | 31.0 | 31.0 | |
|
| ხელფასი | 31.1 | 31.0 | 31.0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 31.1 | 31.0 | 31.0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 26.7 | 28.7 | 28.7 | |
|
| პრემია | 4.4 | 2.3 | 2.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.8 | 41.7 | 39.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15.0 | 25.1 | 25.0 | |
|
| მივლინებები | 1.9 | 2.0 | 0.0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.9 | 2.0 |
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.1 | 2.0 | 5.5 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.0 | 0.1 | 1.0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.4 | 0.0 | 1.0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1.1 | 0.9 | 2.0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 1.6 | 1.0 | 1.5 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.5 | 0.6 | 1.0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 0.3 | 0.1 |
| |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.8 | 0.3 | 0.5 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.8 | 7.0 | 8.5 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 4.4 | 3.0 | 3.5 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 1.4 | 4.0 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 5.6 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2.0 | 5.6 |
| |
| 702 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
|
| მანქანა-დან ადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| სულ | 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,491.0 | 1,393.7 | 1,656.0 |
| 704 |
| ხარჯები | 664.1 | 725.4 | 488.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 260.8 | 27.4 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 260.8 | 27.4 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 260.8 | 27.4 | 5.0 | |
|
| სუბსიდიები | 403.3 | 698.0 | 453.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 704 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 826.9 | 668.3 | 1,168.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 826.9 | 668.3 | 1,168.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 777.0 | 644.3 | 1,168.0 | |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 120.4 | |
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 120.4 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 378.2 | 373.3 | 501.6 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 378.2 | 373.3 | 501.6 | |
|
| საგზაო მაგისტრალები | 32.9 | 84.0 | 349.0 | |
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 32.9 | 84.0 | 349.0 | |
|
| ქუჩები | 213.2 | 182.0 | 0.0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 213.2 | 182.0 | 0.0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 35.3 | 0.0 | 47.0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა | 35.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემ ების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 113.8 | 5.0 | 50.0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 113.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 5.0 | 50.0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 3.6 | 0.0 | 100.0 | |
|
| დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
|
| მანქანა-დან ადგარები და ინვენტარი | 49.9 | 24.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 49.9 | 24.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 25.0 | 24.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 25.0 | 24.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი | 24.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია | 24.9 | 0.0 | 0.0 | |
| სულ | 05 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 14.6 | 12.0 | 0.0 |
| 70421 |
| ხარჯები | 11.0 | 12.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 11.0 | 12.0 | 0.0 | |
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა | 3.6 | 0.0 |
| |
| სულ | 05 02 | სოფლის მეურნეობა | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 |
| ხარჯები | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 14.6 | 0.0 |
| |
| სულ | 05 03 | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა პატრონობა | 251.7 | 414.0 | 442.0 |
| 70451 |
| ხარჯები | 218.8 | 330.0 | 93.0 |
|
| სუბსიდიები | 218.8 | 330.0 | 93.0 | |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32.9 | 84.0 | 349.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 32.9 | 84.0 | 349.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 32.9 | 84.0 | 349.0 | |
|
| საგზაო მაგისტრალები | 32.9 | 84.0 | 349.0 | |
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 32.9 | 84.0 | 349.0 | |
| სულ | 05 04 | დასუფთავების ღონისძიებები | 129.5 | 187.4 | 200.0 |
| 7051 |
| ხარჯები | 104.5 | 163.4 | 200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.4 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.4 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 2.4 |
| |
|
| სუბსიდიები | 104.5 | 161.0 | 200.0 | |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.0 | 24.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 25.0 | 24.0 | 0.0 | |
|
| მანქანა-დან ადგარები და ინვენტარი | 25.0 | 24.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 25.0 | 24.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 25.0 | 24.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 25.0 | 24.0 |
| |
| სულ | 05 05 | ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა | 58.0 | 87.0 | 0.0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 58.0 | 87.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 58.0 | 87.0 | 0.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 58.0 | 87.0 | 0.0 | |
|
| ქუჩები | 58.0 | 87.0 | 0.0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 58.0 | 87.0 |
| |
| სულ | 05 06 | ქალაქის გამწვანება | 155.2 | 95.0 | 110.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.2 | 95.0 | 100.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 155.2 | 95.0 | 100.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 155.2 | 95.0 | 100.0 | |
|
| ქუჩები | 155.2 | 95.0 | 0.0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 155.2 | 95.0 |
| |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| სულ | 05 07 | სოფლის პროგრამა | 378.2 | 373.3 | 501.6 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 378.2 | 373.3 | 501.6 |
|
| ძირითადი აქტივები | 378.2 | 373.3 | 501.6 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 378.2 | 373.3 | 501.6 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 378.2 | 373.3 | 501.6 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 378.2 | 373.3 | 501.6 | |
| სულ | 05 08 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 35.3 | 20.0 | 30.0 |
| 7063 |
| ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 20.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 35.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 35.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 35.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა | 35.3 | 0.0 |
| |
| სულ | 05 09 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 165.4 | 120.0 | 180.0 |
| 7064 |
| ხარჯები | 51.6 | 115.0 | 130.0 |
|
| სუბსიდიები | 51.6 | 115.0 | 130.0 | |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.8 | 5.0 | 50.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 113.8 | 5.0 | 50.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 113.8 | 5.0 | 50.0 | |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 113.8 | 5.0 | 50.0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 113.8 | 0.0 |
| |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 5.0 | 50.0 | |
| სულ | 05 10 | უმეთვალყუროთ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 1.3 | 5.0 | 5.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 1.3 | 5.0 | 5.0 |
|
| სუბსიდიები | 1.3 | 5.0 | 5.0 | |
| სულ | 05 11 | საკადასტო რუ კ ის დამზადება | 10.6 | 5.0 | 5.0 |
| 7049 |
| ხარჯები | 10.6 | 5.0 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.6 | 5.0 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.6 | 5.0 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 10.6 | 5.0 | 5.0 | |
| სულ | 05 12 | შადრევნების ექსპლოატაცია | 1.5 | 15.0 | 10.0 |
| 7049 |
| ხარჯები | 1.5 | 15.0 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 1.5 | 15.0 | 10.0 | |
| სულ | 05 13 | სასაფლაოების მოვლა პატრონობა | 24.9 | 60.0 | 0.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 60.0 | 0.0 | |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 24.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მანქანა-დან ადგარები და ინვენტარი | 24.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 24.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი | 24.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია | 24.9 | 0.0 |
| |
| სულ | 05 14 | მ.გ.ფ. თანადაფინანსება | 250.2 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 250.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 250.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 250.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 250.2 | 0.0 |
| |
| სულ | 05 15 | მრავალბინიანი სახლების სახურევებისა და ფასადების რემონტი | 0.0 | 0.0 | 120.4 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 120.4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 120.4 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 120.4 | |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 120.4 | |
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 120.4 | |
| სულ | 05 16 | სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 47.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემ ების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 47.0 | |
| სულ | 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 461.9 | 344.0 | 358.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 151.0 | 153.0 | |
| 709 |
| ხარჯები | 370.2 | 339.0 | 358.0 |
|
| სუბსიდიები | 370.2 | 339.0 | 358.0 | |
| 709 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91.7 | 5.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 91.7 | 5.0 | 0.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 91.7 | 5.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 91.7 | 5.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 91.7 | 5.0 | 0.0 | |
| სულ | 06 01 | ბაღები | 342.1 | 289.0 | 294.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 135.0 | 137.0 | |
| 7091 |
| ხარჯები | 322.1 | 289.0 | 294.0 |
|
| სუბსიდიები | 322.1 | 289.0 | 294.0 | |
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 20.0 | 0.0 |
| |
| სულ | 06 03 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 119.8 | 55.0 | 64.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 7098 |
| ხარჯები | 48.1 | 50.0 | 64.0 |
|
| სუბსიდიები | 48.1 | 50.0 | 64.0 | |
| 7098 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.7 | 5.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 71.7 | 5.0 | 0.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 71.7 | 5.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 71.7 | 5.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 71.7 | 5.0 |
| |
| სულ | 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 651.5 | 534.9 | 750.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 171.0 | 177.0 | |
| 708 |
| ხარჯები | 402.7 | 486.8 | 520.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.4 | 40.0 | 50.0 | |
|
| მივლინებები | 13.4 | 7.0 | 7.0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 13.4 | 7.0 | 7.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 3.0 | 13.0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 30.0 | 30.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 15.0 | 30.0 | 30.0 | |
|
| სუბსიდიები | 374.3 | 446.8 | 470.0 | |
| 708 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 248.8 | 48.1 | 230.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 248.8 | 48.1 | 230.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 248.8 | 48.1 | 218.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 233.8 | 48.0 | 218.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 233.8 | 48.0 | 218.0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 15.0 | 0.1 | 0.0 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 15.0 | 0.1 | 0.0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 15.0 | 0.1 | 0.0 | |
|
| მანქანა-დან ადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
|
| მაცივრის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
|
| სპორტული საქონელის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სულ | 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 24.3 | 20.0 | 22.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 15.3 | 20.0 | 22.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.3 | 20.0 | 22.0 | |
|
| მივლინებები | 13.4 | 7.0 | 7.0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 13.4 | 7.0 | 7.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.9 | 10.0 | 10.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1.9 | 10.0 | 10.0 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 9.0 | 0.0 |
| |
| სულ | 07 02 | სპორტული სკოლების დაფინანსება | 103.8 | 129.0 | 359.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 25.0 | 28.0 | |
| 7081 |
| ხარჯები | 97.8 | 128.9 | 129.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
|
| სუბსიდიები | 97.8 | 128.9 | 121.0 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.0 | 0.1 | 230.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 6.0 | 0.1 | 230.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 6.0 | 0.1 | 218.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 218.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 218.0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 6.0 | 0.1 | 0.0 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 6.0 | 0.1 | 0.0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 6.0 | 0.1 |
| |
|
| მანქანა-დან ადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
|
| მაცივრის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
|
| სპორტული საქონელის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სულ | 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 13.1 | 20.0 | 20.0 |
| 7084 |
| ხარჯები | 13.1 | 20.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.1 | 20.0 | 20.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.1 | 20.0 | 20.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 13.1 | 20.0 | 20.0 | |
| სულ | 07 04 | სახელოვნებო სკოლები | 159.7 | 82.5 | 93.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 42.0 | 42.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 75.2 | 82.5 | 93.0 |
|
| სუბსიდიები | 75.2 | 82.5 | 93.0 | |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 84.5 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 84.5 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 84.5 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 84.5 | 0.0 |
| |
| სულ | 07 05 | ბიბლიოთეკები | 42.5 | 88.0 | 47.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 12.0 | 13.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 41.0 | 40.0 | 47.5 |
|
| სუბსიდიები | 41.0 | 40.0 | 47.5 | |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | 48.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1.5 | 48.0 | 0.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1.5 | 48.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 1.5 | 48.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 1.5 | 48.0 |
| |
| სულ | 07 06 | კულტურის სახლები | 255.8 | 130.0 | 136.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 81.0 | 81.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 108.0 | 130.0 | 136.5 |
|
| სუბსიდიები | 108.0 | 130.0 | 136.5 | |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 147.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 147.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 147.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 147.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 147.8 | 0.0 |
| |
| სულ | 07 07 | რელიგია | 15.0 | 15.0 | 16.0 |
| 7084 |
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 16.0 |
|
| სუბსიდიები | 15.0 | 15.0 | 16.0 | |
| სულ | 07 08 | მუზეუმი | 31.5 | 40.4 | 46.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 11.0 | 13.0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 31.5 | 40.4 | 46.0 |
|
| სუბსიდიები | 31.5 | 40.4 | 46.0 | |
| სულ | 07 09 | პრესა | 5.8 | 10.0 | 9.0 |
| 7083 |
| ხარჯები | 5.8 | 10.0 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 5.8 | 10.0 | 10.0 | |
| სულ | 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 151.6 | 183.5 | 235.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 707-710 |
| ხარჯები | 151.6 | 183.5 | 235.0 |
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 121.6 | 153.5 | 205.0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 121.6 | 153.5 | 205.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 57.4 | 104.5 | 131.2 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 64.2 | 49.0 | 73.8 | |
| სულ | 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 7074 |
| ხარჯები | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| სულ | 08 02 | სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 20.0 | 10.0 | 30.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 20.0 | 10.0 | 30.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 10.0 | 30.0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 20.0 | 10.0 | 30.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 20.0 | 10.0 | 30.0 | |
| სულ | 08 03 | სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე მკურნალობისა და საოპერაციო თანხებით უზრუნველყოფა | 32.8 | 20.0 | 50.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 32.8 | 20.0 | 50.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.8 | 20.0 | 50.0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 32.8 | 20.0 | 50.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 32.8 | 20.0 | 50.0 | |
| სულ | 08 04 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სულ | 08 05 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.2 | 3.7 | 8.9 |
| 7109 |
| ხარჯები | 2.2 | 3.7 | 8.9 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.2 | 3.7 | 8.9 | |
|
| სოციალური დახმარება | 2.2 | 3.7 | 8.9 | |
|
| ფულადი ფორმით | 0.3 | 3.7 | 5.9 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 1.9 | 0.0 | 3.0 | |
| სულ | 08 06 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარებისათვის | 2.1 | 2.0 | 3.3 |
| 7109 |
| ხარჯები | 2.1 | 2.0 | 3.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.1 | 2.0 | 3.3 | |
|
| სოციალური დახმარება | 2.1 | 2.0 | 3.3 | |
|
| ფულადი ფორმით | 2.1 | 2.0 | 3.3 | |
| სულ | 08 07 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 32.7 | 35.0 | 34.8 |
| 7107 |
| ხარჯები | 32.7 | 35.0 | 34.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.7 | 35.0 | 34.8 | |
|
| სოციალური დახმარება | 32.7 | 35.0 | 34.8 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 32.7 | 35.0 | 34.8 | |
| სულ | 08 08 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 7104 |
| ხარჯები | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| სულ | 08 10 | სტიქია | 15.2 | 65.0 | 50.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 15.2 | 65.0 | 50.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.2 | 65.0 | 50.0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 15.2 | 65.0 | 50.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 15.2 | 65.0 | 50.0 | |
| სულ | 08 11 | სხვა გაუთვალისწინებელი ხაჯებისათვის | 6.7 | 5.3 | 15.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 6.7 | 5.3 | 15.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.7 | 5.3 | 15.0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 6.7 | 5.3 | 15.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 4.3 | 12.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 6.7 | 1.0 | 3.0 | |
| სულ | 08 12 | სადღესასწაულო დახმა რ ების პროგრამა | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.9 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 2.9 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 6 9 – ვებგვერდი, 3 1 .01.201 2 წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
დანართი 3
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2010 | 2011 | 2012 |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,025.4 | 1,628.1 | 1,615.4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,008.6 | 1,601.1 | 1,598.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,008.6 | 1,441.1 | 1,548.4 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 160.0 | 50.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 16.8 | 27.0 | 17.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 16.8 | 27.0 | 17.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 702 | თავდაცვა | 58.9 | 72.7 | 71.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 231.9 | 247.5 | 293.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 61.1 | 60.5 | 89.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 170.8 | 187.0 | 204.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 729.2 | 906.3 | 958.6 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 29.2 | 12.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 29.2 | 12.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 309.7 | 501.0 | 442.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 309.7 | 501.0 | 442.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 390.3 | 393.3 | 516.6 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 129.5 | 187.4 | 200.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 129.5 | 187.4 | 200.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 632.3 | 300.0 | 325.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 35.3 | 20.0 | 30.0 |
| 7064 | გარე განათება | 165.4 | 120.0 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 180.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 431.6 | 160.0 | 115.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 651.5 | 534.9 | 750.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 128.1 | 149.0 | 381.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 489.5 | 340.9 | 323.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 5.8 | 10.0 | 10.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 28.1 | 35.0 | 36.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 461.9 | 344.0 | 358.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 342.1 | 289.0 | 294.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 119.8 | 55.0 | 64.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 121.6 | 153.5 | 205.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 85.5 | 65.0 | 114.8 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 32.1 | 84.0 | 85.2 |
| სულ | 4,072.2 | 4,404.4 | 4,806.0 | |
|
|
|
|
| |
|
| 0.0 | 0.0 | 172.4 |
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 6 9 – ვებგვერდი, 3 1 .01.201 2 წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
დანართი №4
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2010 | 2011 გეგმა | 2012 წელი |
| შემოსავლები | 4,192.6 | 4,090.3 | 4,541.5 |
| გადასახადები | 168.4 | 226.0 | 170.0 |
| გრანტები | 3,487.3 | 3,454.5 | 4,078.5 |
| სხვა შემოსავლები | 536.9 | 409.8 | 293.0 |
| ხარჯები | 2,818.6 | 3,393.5 | 3,347.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 828.8 | 916.8 | 1,034.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 690.4 | 702.6 | 767.2 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,177.8 | 1,513.8 | 1,311.0 |
| გრანტები | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 121.6 | 160.3 | 205.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| საოპერაციო სალდო | 1,374.0 | 696.8 | 1,194.3 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,189.3 | 934.9 | 1,614.2 |
| ზრდა | 1,253.6 | 1,010.9 | 1,631.2 |
| კლება | 64.3 | 76.0 | 17.0 |
| მთლიანი სალდო | 184.7 | -238.1 | -419.9 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 184.7 | -238.1 | -419.9 |
| ზრდა | 184.7 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 184.7 | 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 238.1 | 419.9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 238.1 | 419.9 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის | 57.0 | 238.1 |
|
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს | 238.1 |
|
|
| კონტროლი | 3.6 | 0.0 |
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 6 9 – ვებგვერდი, 3 1 .01.201 2 წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
+
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №64
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ბაღდათი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმ მართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის” შესაბამისად , ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ბიუჯეტის შემოსულობები 4978,4 ათასი ლარის ოდენობით, №1 დანართის შესაბამისად.
დამტკიცდეს ბიუჯეტის შემოსულობები 5958,4 ათასი ლარის ოდენობით , №1 დანართის შესაბამისად.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 6 9 – ვებგვერდი, 3 1 .01.201 2 წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 ივნისის დადგენილება №79 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
მუხლი 2🔗
დამტკიცდეს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი დარგების მიხედვით 4978,4 ათასი ლარის ოდენობით, №2 დანართის შესაბამისად.
დამტკიცდეს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი დარგების მიხედვით 5958,4 ათასი ლარის ოდენობით , №2 დანართის შესაბამისად.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 ივნისის დადგენილება №79 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
მუხლი 3🔗
დამტკიცდეს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი დარგების მიხედვით 4426,5 ათასი ლარის ოდენობით №2 დანართის შესაბამისად.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 6 9 – ვებგვერდი, 3 1 .01.201 2 წ.
მუხლი 4🔗
რაიონის მოსახლეობის ჯა ნმრთელობის დაცვის გასაუმჯობესებლად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად გამოიყოს 30.0 ათასი ლარი და დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას წარმოადგინოს შესაბამისი პროგრამა საკრებულოზე დასამტკიცებლად.
მუხლი 5🔗
რაიონში სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, სოციალური პროგრამის დასაფინანსებლად გამოიყოს 205.0 ათასი ლარი და დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას წარმოადგინოს შესაბამისი პროგრამა საკრებულოზე დასამტკიცებლად.
მუხლი 6🔗
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული გადაუდებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 7🔗
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დასაფინანსებლად გამოიყოს 20.0 ათასი ლარი და დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას წარმოადგინოს შესაბამისი პროგრამა საკრებულოზე დასამტკიცებლად.
მუხლი 8🔗
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილ იქნ ეს 2012 წელში მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის პროგრამა.
მუხლი 9🔗
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, სასამართლოში.
მუხლი 10🔗
დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს ვ.წიქორიძეს და საფინანსო -საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეს ი.გოგსაძეს .
მუხლი 11🔗
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. რობაქიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 69 – ვებგვერდი, 31.01.2012წ.
2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 ივნისის დადგენილება №79 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
დანართი 1
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი შემოსულობები
| დასახელება |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
კოდი
2010
ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
შემოსულობები
4,256.9
4,404.4
4,978.4
5,958.4
შემოსავლები
1
4,192.6
4,090.3
4,541.5
5,521.5
არაფინანსური აქტივების კლება
31
64.3
76.0
17.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
238.1
419.9
შემოსავლები
1
4,192.6
4,090.3
4,541.5
5,521.5
გადასახადები
11
168.4
226.0
170.0
ქონების გადასახადი
113
166.2
226.0
170.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
1+05
97.5
114.0
90.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
1+05
2.4
5.0
5.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
2.4
5.0
5.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
1+05
19.9
40.0
20.0
ფიზიკურ პირებიდან
ფიზიკურ ი პირებიდან
1131141
14.9
25.0
16.0
იურიდიულ პირებიდან
იურიდიულ ი პირებიდან
1131142
5.0
15.0
4.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
1+05
46.4
67.0
55.0
იურიდიულ პირებიდან
იურიდიულ ი პირებიდან
1131152
46.4
67.0
55.0
სხვა გადასახადები
116
2.2
0.0
გრანტები
13
3,487.3
3,454.5
4,078.5
5,058.5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
3,487.3
3,454.5
4,045.2
5,025.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
2,230.0
2,641.2
3,143.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,144.0
2,551.2
3,018.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
86.0
90.0
125.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1,257.3
813.3
901.6
1,881.6
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
600.0
400.0
400.0
1,380.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
382.1
373.3
501.6
მგფ-ს თანადაფინანსება
250.2
0.0
სხვა პროექტები
25.0
40.0
მ .შ . სხვა დანარჩენი
მ.შ. სხვა დანარჩენი
25.0
0.0
5,000.0
სხვა შემოსავლები
14
536.9
409.8
293.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
352.6
263.8
240.0
პროცენტები
1411
0.0
7.0
რენტა
1415
352.6
256.8
240.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
350.0
251.8
220.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
2.6
5.0
5.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0.0
0.0
15.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
56.3
56.0
30.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
33.8
47.0
23.0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
3.0
17.0
3.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0.2
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
14.8
10.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
13.6
20.0
20.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
2.2
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
22.5
9.0
7.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
22.5
9.0
7.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
65.1
90.0
20.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
0.0
0.0
3.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
62.9
0.0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
64.3
76.0
17.0
ძირითადი აქტივები
311
53.0
76.0
17.0
არაწარმოებული აქტივები
314
11.3
0.0
0.0
მიწა
3141
11.3
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
238.1
419.9
საშინაო
321
0.0
0.0
419.9
აქციები და სხვა კაპიტალი
3215
0.0
0.0
419.9
საგარეო
322
0.0
238.1
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3225
0.0
238.1
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 6 9 – ვებგვერდი, 3 1 .01.201 2 წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 ივნისის დადგენილება №79 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
დანართი 2
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ხარჯები
| ორგ. კოდი |
ორგ.
კოდი
| დასახელება |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010
ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
სულ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
4,072.2
4,404.4
4,978.4
5,958.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
526.0
535.0
ხარჯები
2,818.6
3,393.5
3,347.2
შრომის ანაზღაურება
828.8
916.8
1,034.0
ხელფასი
828.8
916.8
1,034.0
ხელფასები ფულადი ფორმით
828.8
916.8
1,034.0
თანამდებობრივი სარგო
709.1
793.9
966.7
პრემია
119.7
122.9
67.3
საქონელი და მომსახურება
690.4
702.6
767.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
66.2
97.8
133.0
მივლინებები
18.6
20.3
18.0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
18.6
20.3
18.0
ოფისის ხარჯები
114.1
178.0
249.7
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
10.6
11.6
20.0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.4
4.5
8.0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
8.0
6.0
10.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
9.7
26.0
30.3
ტელევიზორი
0.0
2.5
0.0
მაცივარი
0.0
0.5
1.8
კომპიუტერული ტექნიკა
4.0
7.0
9.1
ასლგადამღები
0.0
1.0
0.0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
3.3
5.0
6.0
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0.0
0.0
6.0
მობილური ტელეფონი
2.1
4.5
3.0
ტელეფონის აპარატი
0.0
0.5
0.4
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.3
3.0
4.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
2.0
0.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
11.4
14.0
34.1
საოფისე ავეჯი
2.7
5.5
34.1
რბილი ავეჯი
0.0
4.5
0.0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
8.7
4.0
0.0
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.0
2.0
3.0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.0
0.0
2.0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.9
12.0
0.0
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
5.0
0.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
29.2
33.6
49.2
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.7
1.0
1.0
კომუნალური ხარჯი
31.8
46.9
83.5
ელექტროენერგიის ხარჯი
22.4
25.3
33.0
წყლის ხარჯი
3.8
4.7
7.0
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
0.0
0.0
35.0
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
0.0
0.0
1.0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
5.6
16.9
6.5
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
0.0
0.0
1.0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0.0
4.0
0.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
11.4
11.4
8.6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
29.1
40.0
46.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
9.0
1.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
116.2
158.5
170.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
84.2
121.5
123.5
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
19.3
19.0
21.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
11.3
14.0
14.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
1.4
4.0
11.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
346.2
199.0
149.0
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
14.0
8.0
10.0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
7.2
15.0
5.0
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0.0
7.0
7.0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
33.8
36.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
291.2
133.0
127.0
სუბსიდიები
1,177.8
1,513.8
1,311.0
გრანტები
0.0
100.0
0.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
100.0
0.0
კაპიტალური
0.0
100.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
121.6
160.3
205.0
სოციალური დახმარება
121.6
153.5
205.0
ფულადი ფორმით
57.4
104.5
131.2
სასაქონლო ფორმით
64.2
49.0
73.8
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0.0
6.8
0.0
ფულადი ფორმით
0.0
6.8
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
30.0
სხვადასხვა ხარჯი
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
0.0
30.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,253.6
1,010.9
1,631.2
2,611.2
ძირითადი აქტივები
1,253.6
1,010.9
1,618.2
2,598.2
შენობა-ნაგებობები
შენობა -ნაგებობები
1,172.8
952.4
1,525.4
2,495.4
საცხოვრებელი შენობები
55.3
0.0
120.4
საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
55.3
0.0
0.0
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
120.4
არასაცხოვრებელი შენობები
703.7
681.3
843.0
833.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
703.7
681.3
843.0
833.0
საგზაო მაგისტრალები
32.9
84.0
349.0
1,329.0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
32.9
84.0
349.0
1,329.0
ქუჩები
213.2
182.0
0.0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
213.2
182.0
0.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
35.3
0.0
47.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
35.3
0.0
0.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტ ემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
47.0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
ელექტროგადაცემი ხაზები
113.8
5.0
50.0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
113.8
0.0
0.0
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
5.0
50.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
18.6
0.1
116.0
დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
3.6
0.0
0.0
დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა
3.6
0.0
0.0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
15.0
0.1
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
15.0
0.1
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
116.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
0.0
100.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
16.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი
80.8
58.5
92.8
102.8
სატრანსპორტო საშუალებები
20.1
0.0
50.0
მსუბუქი ავტომობილი
20.1
0.0
35.0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
20.1
0.0
35.0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0.0
0.0
15.0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0.0
0.0
15.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
60.7
58.5
42.8
52.8
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
35.8
58.5
42.8
52.8
მაცივრის შეძენა
0.0
0.0
1.5
კომპიუტერის შეძენა
10.8
14.5
29.2
პრინტერის შეძენა
0.0
0.0
2.1
7.1
ავეჯის შეძენა
0.0
20.0
0.0
სპორტული საქონელის შეძენა
0.0
0.0
10.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
25.0
24.0
0.0
5.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
24.9
0.0
0.0
ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია
24.9
0.0
0.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
13.0
სხვა მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
13.0
ნედლეული და მასალები
0.0
0.0
13.0
სულ
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,025.4
1,628.1
1,615.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
155.0
155.0
701
ხარჯები
1,014.6
1,358.6
1,414.2
შრომის ანაზღაურება
698.5
756.8
878.0
ხელფასი
698.5
756.8
878.0
ხელფასები ფულადი ფორმით
698.5
756.8
878.0
თანამდებობრივი სარგო
596.7
650.8
822.0
პრემია
101.8
106.0
56.0
საქონელი და მომსახურება
316.1
495.0
536.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
51.2
72.7
103.0
მივლინებები
3.2
10.3
11.0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
3.2
10.3
11.0
ოფისის ხარჯები
92.2
133.0
161.2
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
10.6
8.0
13.0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.0
4.0
7.0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
8.0
6.0
10.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
9.7
25.0
30.3
ტელევიზორი
0.0
2.0
0.0
მაცივარი
0.0
0.0
1.8
კომპიუტერული ტექნიკა
4.0
7.0
9.1
ასლგადამღები
0.0
1.0
0.0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
3.3
5.0
6.0
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0.0
0.0
6.0
მობილური ტელეფონი
2.1
4.5
3.0
ტელეფონის აპარატი
0.0
0.5
0.4
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.3
3.0
4.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
2.0
0.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
11.4
14.0
26.1
საოფისე ავეჯი
2.7
5.5
26.1
რბილი ავეჯი
0.0
4.5
0.0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
8.7
4.0
0.0
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.0
2.0
3.0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.0
0.0
2.0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.9
12.0
0.0
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
5.0
0.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
21.4
25.0
38.2
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.7
1.0
1.0
კომუნალური ხარჯი
18.1
18.0
25.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
12.0
12.0
15.0
წყლის ხარჯი
2.1
2.0
2.0
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
0.0
0.0
1.0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
4.0
4.0
6.0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
0.0
0.0
1.0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0.0
4.0
0.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
11.4
9.0
5.6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
29.1
40.0
46.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
1.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
72.0
103.0
109.5
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
43.4
81.0
78.0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
17.3
14.0
16.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
11.3
8.0
9.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
0.0
6.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
68.4
136.0
104.0
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
14.0
8.0
10.0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
7.2
15.0
5.0
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0.0
7.0
7.0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
33.8
36.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
13.4
70.0
82.0
გრანტები
0.0
100.0
0.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
100.0
0.0
კაპიტალური
0.0
100.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
6.8
0.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0.0
6.8
0.0
ფულადი ფორმით
0.0
6.8
0.0
701
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.8
269.5
201.2
ძირითადი აქტივები
10.8
269.5
201.2
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
0.0
255.0
123.4
113.4
არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
255.0
123.4
113.4
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
255.0
123.4
113.4
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
10.8
14.5
77.8
87.8
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
50.0
მსუბუქი ავტომობილი
0.0
0.0
35.0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0.0
0.0
35.0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0.0
0.0
15.0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0.0
0.0
15.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
10.8
14.5
27.8
37.8
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
10.8
14.5
27.8
37.8
მაცივრის შეძენა
0.0
0.0
0.8
კომპიუტერის შეძენა
10.8
14.5
25.5
პრინტერის შეძენა
0.0
0.0
1.5
6.5
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.0
5.0
სულ
01 01
ბაღდათის საკრებულო
232.6
319.2
317.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
16.0
16.0
70111
ხარჯები
230.0
293.2
295.0
შრომის ანაზღაურება
156.3
164.5
169.0
ხელფასი
156.3
164.5
169.0
ხელფასები ფულადი ფორმით
156.3
164.5
169.0
თანამდებობრივი სარგო
133.7
140.5
157.0
პრემია
22.6
24.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
73.7
128.7
126.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
16.6
27.7
28.0
მივლინებები
1.0
1.0
1.0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
1.0
1.0
1.0
ოფისის ხარჯები
19.4
31.0
38.0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
3.6
2.0
3.0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.0
1.0
2.0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
5.0
5.0
5.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.7
8.0
5.8
მაცივარი
0.0
0.0
0.8
კომპიუტერული ტექნიკა
0.0
2.0
2.0
ასლგადამღები
0.0
1.0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.0
2.0
1.0
მობილური ტელეფონი
0.7
2.0
1.0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.0
1.0
1.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
4.0
5.0
10.0
საოფისე ავეჯი
1.5
1.5
10.0
რბილი ავეჯი
0.0
1.5
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2.5
2.0
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.0
0.0
1.0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
2.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
6.1
7.0
11.2
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
1.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
17.1
28.0
24.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
19.6
41.0
35.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
14.1
34.0
28.0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
3.0
4.0
4.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
2.5
3.0
3.0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6
26.0
22.8
ძირითადი აქტივები
2.6
26.0
22.8
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
0.0
20.0
15.0
არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
20.0
15.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
20.0
15.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
2.6
6.0
7.8
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
2.6
6.0
7.8
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
2.6
6.0
7.8
მაცივრის შეძენა
0.0
0.0
0.8
კომპიუტერის შეძენა
2.6
6.0
7.0
სულ
01 02
ბაღდათის გამგეობა
776.0
1,121.9
1,230.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
139.0
139.0
70111
ხარჯები
767.8
878.4
1,052.2
შრომის ანაზღაურება
542.2
592.3
709.0
ხელფასი
542.2
592.3
709.0
ხელფასები ფულადი ფორმით
542.2
592.3
709.0
თანამდებობრივი სარგო
463.0
510.3
665.0
პრემია
79.2
82.0
44.0
საქონელი და მომსახურება
225.6
279.3
343.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
34.6
45.0
75.0
მივლინებები
2.2
9.3
10.0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
2.2
9.3
10.0
ოფისის ხარჯები
72.8
102.0
123.2
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
7.0
6.0
10.0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.0
3.0
5.0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
3.0
1.0
5.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
9.0
17.0
24.5
ტელევიზორი
0.0
2.0
მაცივარი
0.0
0.0
1.0
კომპიუტერული ტექნიკა
4.0
5.0
7.1
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
3.3
3.0
5.0
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0.0
0.0
6.0
მობილური ტელეფონი
1.4
2.5
2.0
ტელეფონის აპარატი
0.0
0.5
0.4
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.3
2.0
3.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
2.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
7.4
9.0
16.1
საოფისე ავეჯი
1.2
4.0
16.1
რბილი ავეჯი
0.0
3.0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
6.2
2.0
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.0
2.0
2.0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.0
0.0
2.0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.9
10.0
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
5.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
15.3
18.0
27.0
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.7
1.0
1.0
კომუნალური ხარჯი
18.1
18.0
25.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
12.0
12.0
15.0
წყლის ხარჯი
2.1
2.0
2.0
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
0.0
0.0
1.0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
4.0
4.0
6.0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
0.0
0.0
1.0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0.0
4.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
11.4
8.0
5.6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
10.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
1.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
52.4
62.0
74.5
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
29.3
47.0
50.0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
14.3
10.0
12.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
8.8
5.0
6.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
0.0
6.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
63.6
61.0
49.0
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
14.0
8.0
10.0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
2.4
0.0
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0.0
7.0
7.0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
33.8
36.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
13.4
10.0
32.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
6.8
0.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0.0
6.8
0.0
ფულადი ფორმით
0.0
6.8
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.2
243.5
178.4
ძირითადი აქტივები
8.2
243.5
178.4
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
0.0
235.0
108.4
98.4
არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
235.0
108.4
98.4
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
235.0
108.4
98.4
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
8.2
8.5
70.0
80.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
50.0
მსუბუქი ავტომობილი
0.0
0.0
35.0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0.0
0.0
35.0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0.0
0.0
15.0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0.0
0.0
15.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
8.2
8.5
20.0
30.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
8.2
8.5
20.0
30.0
კომპიუტერის შეძენა
8.2
8.5
18.5
პრინტერის შეძენა
0.0
0.0
1.5
6.5
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.0
5.0
სულ
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
60.0
50.0
70112
ხარჯები
0.0
60.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
60.0
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
60.0
50.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
60.0
50.0
სულ
01 05
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
4.8
15.0
5.0
70133
ხარჯები
4.8
15.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
4.8
15.0
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.8
15.0
5.0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
4.8
15.0
5.0
სულ
01 07
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
12.0
12.0
12.0
70133
ხარჯები
12.0
12.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
12.0
12.0
12.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
12.0
12.0
12.0
სულ
01 08
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
0.0
100.0
0.0
70112
ხარჯები
0.0
100.0
0.0
გრანტები
0.0
100.0
0.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
100.0
0.0
კაპიტალური
0.0
100.0
სულ
02 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
170.8
187.0
204.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
29.0
30.0
7032
ხარჯები
115.5
167.0
173.0
შრომის ანაზღაურება
99.2
129.0
125.0
ხელფასი
99.2
129.0
125.0
ხელფასები ფულადი ფორმით
99.2
129.0
125.0
თანამდებობრივი სარგო
85.7
114.4
116.0
პრემია
13.5
14.6
9.0
საქონელი და მომსახურება
16.3
38.0
48.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
5.0
მივლინებები
0.1
1.0
0.0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.1
1.0
ოფისის ხარჯები
3.3
8.0
11.0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.0
0.5
1.0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.0
0.5
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
1.0
0.0
ტელევიზორი
0.0
0.5
მაცივარი
0.0
0.5
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.6
0.7
1.0
კომუნალური ხარჯი
2.7
5.3
9.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
1.2
2.7
2.0
წყლის ხარჯი
0.7
1.8
2.0
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
0.0
0.0
5.0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.8
0.8
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
9.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
12.9
20.0
22.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
12.9
12.0
12.0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
5.0
5.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0.0
3.0
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
10.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.0
10.0
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.3
20.0
31.0
ძირითადი აქტივები
55.3
20.0
18.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
55.3
0.0
16.0
საცხოვრებელი შენობები
55.3
0.0
0.0
საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
55.3
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
16.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
16.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
16.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
20.0
2.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
20.0
2.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
20.0
2.0
კომპიუტერის შეძენა
0.0
0.0
1.4
პრინტერის შეძენა
0.0
0.0
0.6
ავეჯის შეძენა
0.0
20.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
13.0
სხვა მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
13.0
ნედლეული და მასალები
0.0
0.0
13.0
სულ
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
61.1
60.5
89.0
7031
ხარჯები
41.0
60.5
89.0
საქონელი და მომსახურება
41.0
60.5
89.0
ოფისის ხარჯები
15.5
32.0
59.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
6.1
7.0
8.0
კომუნალური ხარჯი
9.4
22.6
48.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
8.7
10.0
15.0
წყლის ხარჯი
0.7
0.8
3.0
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
0.0
0.0
30.0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.0
11.8
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
2.4
3.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
25.5
28.5
30.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
23.5
25.5
30.0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
2.0
0.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0.0
3.0
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.1
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
20.1
0.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
20.1
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
20.1
0.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილი
20.1
0.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
20.1
0.0
სულ
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
58.9
72.7
71.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
5.0
5.0
702
ხარჯები
58.9
72.7
70.0
შრომის ანაზღაურება
31.1
31.0
31.0
ხელფასი
31.1
31.0
31.0
ხელფასები ფულადი ფორმით
31.1
31.0
31.0
თანამდებობრივი სარგო
26.7
28.7
28.7
პრემია
4.4
2.3
2.3
საქონელი და მომსახურება
27.8
41.7
39.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15.0
25.1
25.0
მივლინებები
1.9
2.0
0.0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
1.9
2.0
ოფისის ხარჯები
3.1
2.0
5.5
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.0
0.1
1.0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.4
0.0
1.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
1.1
0.9
2.0
კომუნალური ხარჯი
1.6
1.0
1.5
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.5
0.6
1.0
წყლის ხარჯი
0.3
0.1
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.8
0.3
0.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.8
7.0
8.5
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
4.4
3.0
3.5
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
1.4
4.0
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.0
5.6
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
2.0
5.6
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
1.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
1.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
1.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
1.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.0
1.0
კომპიუტერის შეძენა
0.0
0.0
1.0
სულ
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,491.0
1,393.7
1,656.0
2,636.0
704
ხარჯები
664.1
725.4
488.0
საქონელი და მომსახურება
260.8
27.4
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
260.8
27.4
5.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
260.8
27.4
5.0
სუბსიდიები
403.3
698.0
453.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
30.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
0.0
30.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
0.0
30.0
704
არაფინანსური აქტივების ზრდა
826.9
668.3
1,168.0
2,148.0
ძირითადი აქტივები
826.9
668.3
1,168.0
2,148.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
777.0
644.3
1,168.0
2,148.0
საცხოვრებელი შენობები
0.0
0.0
120.4
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
120.4
არასაცხოვრებელი შენობები
378.2
373.3
501.6
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
378.2
373.3
501.6
საგზაო მაგისტრალები
32.9
84.0
349.0
1,329.0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
32.9
84.0
349.0
1,329.0
ქუჩები
213.2
182.0
0.0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
213.2
182.0
0.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
35.3
0.0
47.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
35.3
0.0
0.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
47.0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
ელექტროგადაცემი ხაზები
113.8
5.0
50.0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
113.8
0.0
0.0
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
5.0
50.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
3.6
0.0
100.0
დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
3.6
0.0
0.0
დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა
3.6
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
100.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
0.0
100.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
49.9
24.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
49.9
24.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
25.0
24.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
25.0
24.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
24.9
0.0
0.0
ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია
24.9
0.0
0.0
სულ
05 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
14.6
12.0
0.0
70421
ხარჯები
11.0
12.0
0.0
სუბსიდიები
11.0
12.0
0.0
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.6
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
3.6
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
3.6
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
3.6
0.0
0.0
დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
3.6
0.0
0.0
დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა
3.6
0.0
სულ
05 02
სოფლის მეურნეობა
14.6
0.0
0.0
70421
ხარჯები
14.6
0.0
0.0
სუბსიდიები
14.6
0.0
სულ
05 03
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა პატრონობა
251.7
414.0
442.0
1,422.0
70451
ხარჯები
218.8
330.0
93.0
სუბსიდიები
218.8
330.0
93.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.9
84.0
349.0
1,329.0
ძირითადი აქტივები
32.9
84.0
349.0
1,329.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
32.9
84.0
349.0
1,329.0
საგზაო მაგისტრალები
32.9
84.0
349.0
1,329.0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
32.9
84.0
349.0
1,329.0
სულ
05 04
დასუფთავების ღონისძიებები
129.5
187.4
200.0
7051
ხარჯები
104.5
163.4
200.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
2.4
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
2.4
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
2.4
სუბსიდიები
104.5
161.0
200.0
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
24.0
0.0
ძირითადი აქტივები
25.0
24.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
25.0
24.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
25.0
24.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
25.0
24.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
25.0
24.0
სულ
05 05
ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა
58.0
87.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58.0
87.0
0.0
ძირითადი აქტივები
58.0
87.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
58.0
87.0
0.0
ქუჩები
58.0
87.0
0.0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
58.0
87.0
სულ
05 06
ქალაქის გამწვანება
155.2
95.0
110.0
7066
ხარჯები
0.0
0.0
10.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
10.0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
155.2
95.0
100.0
ძირითადი აქტივები
155.2
95.0
100.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
155.2
95.0
100.0
ქუჩები
155.2
95.0
0.0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
155.2
95.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
100.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
100.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
0.0
100.0
სულ
05 07
სოფლის პროგრამა
378.2
373.3
501.6
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
378.2
373.3
501.6
ძირითადი აქტივები
378.2
373.3
501.6
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
378.2
373.3
501.6
არასაცხოვრებელი შენობები
378.2
373.3
501.6
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
378.2
373.3
501.6
სულ
05 08
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
35.3
20.0
30.0
7063
ხარჯები
0.0
20.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
20.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
20.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
30.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
0.0
30.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.0
0.0
30.0
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.3
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
35.3
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
35.3
0.0
0.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
35.3
0.0
0.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
35.3
0.0
სულ
05 09
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
165.4
120.0
180.0
7064
ხარჯები
51.6
115.0
130.0
სუბსიდიები
51.6
115.0
130.0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.8
5.0
50.0
ძირითადი აქტივები
113.8
5.0
50.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
113.8
5.0
50.0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
113.8
5.0
50.0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
113.8
0.0
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
5.0
50.0
სულ
05 10
უმეთვალყუროთ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
1.3
5.0
5.0
7066
ხარჯები
1.3
5.0
5.0
სუბსიდიები
1.3
5.0
5.0
სულ
05 11
საკადასტო რუკის დამზადება
საკადასტო რუქის დამზადება
10.6
5.0
5.0
7049
ხარჯები
10.6
5.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
10.6
5.0
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.6
5.0
5.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
10.6
5.0
5.0
სულ
05 12
შადრევნების ექსპლოატაცია
1.5
15.0
10.0
7049
ხარჯები
1.5
15.0
10.0
სუბსიდიები
1.5
15.0
10.0
სულ
05 13
სასაფლაოების მოვლა პატრონობა
24.9
60.0
0.0
7066
ხარჯები
0.0
60.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
60.0
0.0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.9
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
24.9
0.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
24.9
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
24.9
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
24.9
0.0
0.0
ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია
24.9
0.0
სულ
05 14
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
250.2
0.0
0.0
7066
ხარჯები
250.2
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
250.2
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
250.2
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
250.2
0.0
სულ
05 15
მრავალბინიანი სახლების სახურევებისა და ფასადების რემონტი
0.0
0.0
120.4
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
120.4
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
120.4
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
120.4
საცხოვრებელი შენობები
0.0
0.0
120.4
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
120.4
სულ
05 16
სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის ხარჯები
0.0
0.0
52.0
7066
ხარჯები
0.0
0.0
5.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
5.0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
47.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
47.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
47.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0.0
0.0
47.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
47.0
სულ
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
461.9
344.0
358.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
151.0
153.0
709
ხარჯები
370.2
339.0
358.0
სუბსიდიები
370.2
339.0
358.0
709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.7
5.0
0.0
ძირითადი აქტივები
91.7
5.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
91.7
5.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
91.7
5.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
91.7
5.0
0.0
სულ
06 01
ბაღები
342.1
289.0
294.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
135.0
137.0
7091
ხარჯები
322.1
289.0
294.0
სუბსიდიები
322.1
289.0
294.0
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
20.0
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
20.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
20.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
20.0
0.0
სულ
06 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
119.8
55.0
64.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
16.0
16.0
7098
ხარჯები
48.1
50.0
64.0
სუბსიდიები
48.1
50.0
64.0
7098
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.7
5.0
0.0
ძირითადი აქტივები
71.7
5.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
71.7
5.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
71.7
5.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
71.7
5.0
სულ
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
651.5
534.9
750.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
171.0
177.0
708
ხარჯები
402.7
486.8
520.0
საქონელი და მომსახურება
28.4
40.0
50.0
მივლინებები
13.4
7.0
7.0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
13.4
7.0
7.0
ოფისის ხარჯები
0.0
3.0
13.0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.0
3.0
5.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.0
8.0
საოფისე ავეჯი
0.0
0.0
8.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15.0
30.0
30.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
15.0
30.0
30.0
სუბსიდიები
374.3
446.8
470.0
708
არაფინანსური აქტივების ზრდა
248.8
48.1
230.0
ძირითადი აქტივები
248.8
48.1
230.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
248.8
48.1
218.0
არასაცხოვრებელი შენობები
233.8
48.0
218.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
233.8
48.0
218.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
15.0
0.1
0.0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
15.0
0.1
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
15.0
0.1
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
12.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
12.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.0
12.0
მაცივრის შეძენა
0.0
0.0
0.7
კომპიუტერის შეძენა
0.0
0.0
1.3
სპორტული საქონელის შეძენა
0.0
0.0
10.0
სულ
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
24.3
20.0
22.0
7081
ხარჯები
15.3
20.0
22.0
საქონელი და მომსახურება
15.3
20.0
22.0
მივლინებები
13.4
7.0
7.0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
13.4
7.0
7.0
ოფისის ხარჯები
0.0
3.0
5.0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.0
3.0
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.9
10.0
10.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
1.9
10.0
10.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
9.0
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
9.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
9.0
0.0
0.0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
9.0
0.0
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
9.0
0.0
სულ
07 02
სპორტული სკოლების დაფინანსება
103.8
129.0
359.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
25.0
28.0
7081
ხარჯები
97.8
128.9
129.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
8.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
8.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.0
8.0
საოფისე ავეჯი
0.0
0.0
8.0
სუბსიდიები
97.8
128.9
121.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
0.1
230.0
ძირითადი აქტივები
6.0
0.1
230.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
6.0
0.1
218.0
არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
0.0
218.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
218.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
6.0
0.1
0.0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
6.0
0.1
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
6.0
0.1
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
12.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
12.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.0
12.0
მაცივრის შეძენა
0.0
0.0
0.7
კომპიუტერის შეძენა
0.0
0.0
1.3
სპორტული საქონელის შეძენა
0.0
0.0
10.0
სულ
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
13.1
20.0
20.0
7084
ხარჯები
13.1
20.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
13.1
20.0
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13.1
20.0
20.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
13.1
20.0
20.0
სულ
07 04
სახელოვნებო სკოლები
159.7
82.5
93.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
42.0
42.0
7082
ხარჯები
75.2
82.5
93.0
სუბსიდიები
75.2
82.5
93.0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.5
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
84.5
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
84.5
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
84.5
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
84.5
0.0
სულ
07 05
ბიბლიოთეკები
42.5
88.0
47.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
12.0
13.0
7082
ხარჯები
41.0
40.0
47.5
სუბსიდიები
41.0
40.0
47.5
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
48.0
0.0
ძირითადი აქტივები
1.5
48.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
1.5
48.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
1.5
48.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
1.5
48.0
სულ
07 06
კულტურის სახლები
255.8
130.0
136.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
81.0
81.0
7082
ხარჯები
108.0
130.0
136.5
სუბსიდიები
108.0
130.0
136.5
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147.8
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
147.8
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
147.8
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
147.8
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
147.8
0.0
სულ
07 07
რელიგია
15.0
15.0
16.0
7084
ხარჯები
15.0
15.0
16.0
სუბსიდიები
15.0
15.0
16.0
სულ
07 08
მუზეუმი
31.5
40.4
46.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
11.0
13.0
7082
ხარჯები
31.5
40.4
46.0
სუბსიდიები
31.5
40.4
46.0
სულ
07 09
პრესა
5.8
10.0
9.0
7083
ხარჯები
5.8
10.0
10.0
სუბსიდიები
5.8
10.0
10.0
სულ
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
151.6
183.5
235.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
15.0
15.0
707-710
ხარჯები
151.6
183.5
235.0
სუბსიდიები
30.0
30.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
121.6
153.5
205.0
სოციალური დახმარება
121.6
153.5
205.0
ფულადი ფორმით
57.4
104.5
131.2
სასაქონლო ფორმით
64.2
49.0
73.8
სულ
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
30.0
30.0
30.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
15.0
15.0
7074
ხარჯები
30.0
30.0
30.0
სუბსიდიები
30.0
30.0
30.0
სულ
08 02
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
20.0
10.0
30.0
7107
ხარჯები
20.0
10.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
10.0
30.0
სოციალური დახმარება
20.0
10.0
30.0
სასაქონლო ფორმით
20.0
10.0
30.0
სულ
08 03
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე მკურნალობისა და საოპერაციო თანხებით უზრუნველყოფა
32.8
20.0
50.0
7107
ხარჯები
32.8
20.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
32.8
20.0
50.0
სოციალური დახმარება
32.8
20.0
50.0
ფულადი ფორმით
32.8
20.0
50.0
სულ
08 04
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
3.0
5.0
5.0
7109
ხარჯები
3.0
5.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
5.0
5.0
სოციალური დახმარება
3.0
5.0
5.0
ფულადი ფორმით
3.0
5.0
5.0
სულ
08 05
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
2.2
3.7
8.9
7109
ხარჯები
2.2
3.7
8.9
სოციალური უზრუნველყოფა
2.2
3.7
8.9
სოციალური დახმარება
2.2
3.7
8.9
ფულადი ფორმით
0.3
3.7
5.9
სასაქონლო ფორმით
1.9
0.0
3.0
სულ
08 06
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარებისათვის
2.1
2.0
3.3
7109
ხარჯები
2.1
2.0
3.3
სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
2.0
3.3
სოციალური დახმარება
2.1
2.0
3.3
ფულადი ფორმით
2.1
2.0
3.3
სულ
08 07
უფასო სასადილოს დაფინანსება
32.7
35.0
34.8
7107
ხარჯები
32.7
35.0
34.8
სოციალური უზრუნველყოფა
32.7
35.0
34.8
სოციალური დახმარება
32.7
35.0
34.8
სასაქონლო ფორმით
32.7
35.0
34.8
სულ
08 08
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4.0
4.5
5.0
7104
ხარჯები
4.0
4.5
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
4.5
5.0
სოციალური დახმარება
4.0
4.5
5.0
ფულადი ფორმით
4.0
4.5
5.0
სულ
08 10
სტიქია
15.2
65.0
50.0
7109
ხარჯები
15.2
65.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.2
65.0
50.0
სოციალური დახმარება
15.2
65.0
50.0
ფულადი ფორმით
15.2
65.0
50.0
სულ
08 11
სხვა გაუთვალისწინებელი ხაჯებისათვის
6.7
5.3
15.0
7109
ხარჯები
6.7
5.3
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.7
5.3
15.0
სოციალური დახმარება
6.7
5.3
15.0
ფულადი ფორმით
0.0
4.3
12.0
სასაქონლო ფორმით
6.7
1.0
3.0
სულ
08 12
სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა
(9 მაისი)
სადღესასწაულო დახმა რების პროგრამა
(9 მაისი,)
2.9
3.0
3.0
7109
ხარჯები
2.9
3.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.9
3.0
3.0
სოციალური დახმარება
2.9
3.0
3.0
სასაქონლო ფორმით
2.9
3.0
3.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 6 9 – ვებგვერდი, 3 1 .01.201 2 წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 ივნისის დადგენილება №79 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
დანართი 3
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
| დასახელება |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010
ფაქტი
2010 ფაქტი
2011
გეგმა
2012
გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,025.4
1,628.1
1,615.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,008.6
1,601.1
1,598.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,008.6
1,441.1
1,548.4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
160.0
50.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
16.8
27.0
17.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
16.8
27.0
17.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
58.9
72.7
71.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
231.9
247.5
293.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
61.1
60.5
89.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
170.8
187.0
204.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
729.2
906.3
958.6
1,938.6
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
29.2
12.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
29.2
12.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
309.7
501.0
442.0
1,422.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
309.7
501.0
442.0
1,422.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
390.3
393.3
516.6
705
გარემოს დაცვა
129.5
187.4
200.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
129.5
187.4
200.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
632.3
300.0
325.0
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
35.3
20.0
30.0
7064
გარე განათება
165.4
120.0
0.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
180.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
431.6
160.0
115.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
30.0
30.0
30.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
30.0
30.0
30.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
651.5
534.9
750.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
128.1
149.0
381.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
489.5
340.9
323.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
5.8
10.0
10.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
28.1
35.0
36.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
461.9
344.0
358.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
342.1
289.0
294.0
7092
ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
119.8
55.0
64.0
710
სოციალური დაცვა
121.6
153.5
205.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4.0
4.5
5.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
85.5
65.0
114.8
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
32.1
84.0
85.2
სულ
4,072.2
4,404.4
4,806.0
5,786.0
0.0
0.0
172.4
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 6 9 – ვებგვერდი, 3 1 .01.201 2 წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 ივნისის დადგენილება №79 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
დანართი №4
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010
ფაქტი
2011 გეგმა
2012 წელი
შემოსავლები
4,192.6
4,090.3
4,541.5
5,521.5
გადასახადები
168.4
226.0
170.0
გრანტები
3,487.3
3,454.5
4,078.5
5,058.5
სხვა შემოსავლები
536.9
409.8
293.0
ხარჯები
2,818.6
3,393.5
3,347.2
შრომის ანაზღაურება
828.8
916.8
1,034.0
საქონელი და მომსახურება
690.4
702.6
767.2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,177.8
1,513.8
1,311.0
გრანტები
0.0
100.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
121.6
160.3
205.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
30.0
საოპერაციო სალდო
1,374.0
696.8
1,194.3
2,174.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,189.3
934.9
1,614.2
2,594.2
ზრდა
1,253.6
1,010.9
1,631.2
2,611.2
კლება
64.3
76.0
17.0
მთლიანი სალდო
184.7
-238.1
-419.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
184.7
-238.1
-419.9
ზრდა
184.7
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
184.7
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
238.1
419.9
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
238.1
419.9
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის
57.0
238.1
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
238.1
კონტროლი
3.6
0.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 27 იანვრის დადგენილება № 6 9 – ვებგვერდი, 3 1 .01.201 2 წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის დადგენილება №70 – ვებგვერდი, 02.03.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 აპრილის დადგენილება №76 – ვებგვერდი, 02.05.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება №77 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 ივნისის დადგენილება №79 – ვებგვერდი, 28.06.2012წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №64, 28.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016039 (კონსოლიდირებული რედაქცია 01.06.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1542877-4/