„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (10)
შემდგომი ცვლილებები (4)
წინა ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენი ლ ება №41
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ქობულეთი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ “ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მ დაადგინა:
მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნ ე ს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართი სა .
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილება.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ბერაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №01 - ვებგვერდი, 20.01.2012წ.
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 მარტის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება № 16 - ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 30.05.2012წ.
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 ივნისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 27.06.2012წ.
6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 ივლისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
დანართი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №01 - ვებგვერდი, 20.01.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 მარტის დადგენილება № 10 - ვებგვერდი, 15 .0 3 .2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 30.05.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 ივნისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 27.06.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 ივლისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ა) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
|
|
|
| (ლარი) | |||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |||
| შემოსავლები | 11,893,584 | 20,020,686 | 24,943,210 | |||
| გადასახადები | 1,857,248 | 1,003,402 | 926,850 | |||
| გრანტები | 9,201,875 | 17,896,962 | 21,927,825 | |||
| სხვა შემოსავლები | 834,461 | 1,120,322 | 2,088,535 | |||
| ხარჯები | 6,813,791 | 7,952,254 | 10,135,709 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 1,279,853 | 1,489,505 | 1,992,346 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 2,101,540 | 2,801,168 | 3,193,394 | |||
| პროცენტი | 55,403 | 156,229 | 585,398 | |||
| სუბსიდიები | 2,075,349 | 2,640,944 | 3,091,016 | |||
| გრანტები |
| – |
| |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 417,546 | 524,033 | 395,461 | |||
| სხვა ხარჯები | 884,100 | 340,375 | 878,094 | |||
| საოპერაციო სალდო | 5,079,793 | 12,068,432 | 14,807,501 | |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,028,931 | 7,260,498 | 20,378,765 | |||
| ზრდა | 4,209,464 | 8,943,476 | 20,528,765 | |||
| კლება | 180,533 | 1,682,978 | 150,000 | |||
| მთლიანი სალდო | 1,050,862 | 4,807,934 | -5,571,264 | |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,048,141 | 4,762,191 | -5,980,010 | |||
| ზრდა | 1,048,141 | 4,762,191 | – | |||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,048,141 | 4,762,191 |
| |||
| კლება | – | – | 5,980,010 | |||
| ვალუტა, დეპოზიტები |
|
| 5,980,010 | |||
| ვალდებულებების ცვლილება | -2,721 | -45,743 | -408,746 | |||
| ზრდა |
|
|
| |||
| კლება | 2,721 | 45,743 | 408,746 | |||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | |||
ბ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
|
|
|
| (ლარი) | |||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |||
| შემოსულობები | 12,074,117 | 21,703,664 | 25,093,210 | |||
| შემოსავლები | 11,893,584 | 20,020,686 | 24,943,210 | |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 180,533 | 1,682,978 | 150,000 | |||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | – | – |
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | – | – | – | |||
| გადასახდელები | 11,025,976 | 16,941,473 | 31,073,220 | |||
| ხარჯები | 6,813,791 | 7,952,254 | 10,135,709 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,209,464 | 8,943,476 | 20,528,765 | |||
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
| – | |||
| ვალდებულებების კლება | 2,721 | 45,743 | 408,746 | |||
| ნაშთის ცვლილება | 1,048,141 | 4,762,191 | -5,980,010 | |||
თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 24,943,210 ლარის ოდენობით
|
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 11,893,584 | 20,020,686 | 24,943,210 | |||
| გადასახადები | 1,857,248 | 1,003,402 | 926,850 | |||
| გრანტები | 9,201,875 | 17,896,962 | 21,927,825 | |||
| სხვა შემოსავლები | 834,461 | 1,120,322 | 2,088,535 | |||
მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
|
|
|
|
| (ლარი) | |
| შემოსულო ბების კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 1,857,248 | 1,003,402 | 926,850 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,857,248 | 1,003,402 | 926,850 | |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,254,540 | 439,432 | 441,500 | |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 48,686 | 66,136 | 40,500 | |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 26,235 | 66,546 | 44,850 | |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 525,043 | 431,157 | 400,000 | |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი | 2,744 | 131 | – | |
მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 21927825 ლარის ოდენობით.
|
|
|
|
| ||
| შემოსულო ბების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 9,201,875 | 17,896,962 | 21,927,825 | |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი |
| 87,803 | 21,980 | |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 9,201,875 | 17,809,159 | 21,905,845 | |
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯე ტ იდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,933,400 | 5,649,300 | 6,224,500 | ||
| სპეციალური ტრანსფერი | 5,268,475 | 12,159,859 | 15,681,345 | ||
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით | 195,000 |
| – | ||
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
| – | ||
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| – | ||
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| – | ||
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 1,076,865 | 1,069,559 | 1,405,545 | ||
| აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 243,566 |
| – | ||
| აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 3,753,044 | 11,090,300 | 14,275,800 | ||
მუხლი 5 . ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2088535 ლარის ოდენობით.
|
|
|
|
|
| |
| შემოსულო ბების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 834,461 | 1,120,322 | 2,088,535 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 170,030 | 391,888 | 1,314,035 | |
| 1411 | პროცენტები | 55,981 | 204,350 | 1,164,035 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 55,981 | 204,350 | 1,164,035 | |
| 1415 | რენტა | 114,049 | 187,538 | 150,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 38,618 | 58,916 | 50,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 75,431 | 128,622 | 100,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 366,299 | 323,147 | 404,400 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 350,680 | 288,475 | 378,400 | |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 17,352 | 15,096 | 28,400 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 17,352 | 15,096 | 28,400 | |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 31 | 98 |
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 10,350 |
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 204,632 | 113,986 | 150,000 | |
| 1422132 | სათამაშო აპარატებიდან | 181,001 | 90,034 | 120,000 | |
| 1422133 | ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან | 23,631 | 23,906 | 30,000 | |
| 1422134 | წამახალისებელი გათამაშებიდან |
| 17 |
| |
| 1422139 | სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
| 29 |
| |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 118,315 | 159,295 | 200,000 | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 15,619 | 34,672 | 26,000 | |
| 14232 | შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან | 15,619 | 34,672 | 26,000 | |
| 142329 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 15,619 | 34,672 | 26,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 291,147 | 362,845 | 300,000 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები | 6,985 | 42,442 | 70,100 | |
| 1452 | შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან |
|
| 70,100 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 6,985 | 42,442 |
| |
თავი 3
ქობულეტის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 10135709 ლარის ოდენობით.
| (ლარი) | |||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 2 | ხარჯები | 6,813,791 | 7,952,254 | 10,135,709 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1,279,853 | 1,489,505 | 1,992,346 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2,101,540 | 2,801,168 | 3193394 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46,080 | 10,100 | 15,670 | |
| 222 | მივლინებები | 10,753 | 10,331 | 30,200 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 486,765 | 594,184 | 695,217 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16,040 | 20,594 | 23,000 | |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად | 30,494 | 10,010 | 36,420 | |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 151,777 | 223,833 | 273,950 | |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,359,631 | 1,932,116 | 2,118,937 | |
| 24 | პროცენტი | 55,403 | 156,229 | 585,398 | |
| 25 | სუბსიდიები | 2,075,349 | 2,640,944 | 3,091,016 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 417,546 | 524,033 | 395,461 | |
| 28 | სხვა ხარჯები | 884,100 | 340,375 | 878,094 | |
მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20378765 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20528765 ლარის ოდენობით.
| (ლარი) | |||||
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 0100 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 6,800 | 25,524 | 56,150 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 24,405 | 41,769 | 174,532 | |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 3,116,973 | 7,410,215 | 18,911,584 | |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 7,373 | – | 26,448 | |
| 05 00 | ჯამრთელობის დაცვა | 19,884 | – | 4,516 | |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 846,699 | 13,416 | 596,000 | |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 124,850 | 22,765 | 12,940 | |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 59,826 | 8,890 | 738,795 | |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 2,654 | 261,124 | 7,800 | |
| 14 00 | ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მგფ თანადაფინანსება) | – | 1,159,773 | – | |
| სულ ჯამი | 4,209,464 | 8,943,476 | 20,528,765 | ||
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150000 ლარის ოდენობით.
| (ლარი) | |||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები |
|
|
| |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 180,533 | 1,655,866 | 150,000 | |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები |
|
|
| |
მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 30664474 ლარის ოდენობით.
| (ლარი) | ||||||
| ფუნქციო ნალური კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 701 | საერთო
დანიშნულების | 1,325,047 | 1,909,199 | 3,403,807 | ||
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები | 1,264,217 | 1,682,151 | 2,303,325 | ||
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,184,973 | 1,547,337 | 2,080,550 | ||
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 79,244 | 134,814 | 222,775 | ||
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 22,691 | 0 | 0 | ||
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 | 156,229 | 585,398 | ||
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 38,139 | 70,819 | 515,084 | ||
| 702 | თავდაცვა | 92,619 | 106,634 | 118,406 | ||
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 92,619 | 106,634 | 118,406 | ||
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 311,344 | 576,853 | 531,865 | ||
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 49,634 | 61,253 | 50,000 | ||
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 261,710 | 515,600 | 481,865 | ||
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 151,533 | 3,887,072 | 6,097,467 | ||
| 7042 | სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა | 3,750 | 9,998 | 0 | ||
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 3,750 | 9,998 | 0 | ||
| 7045 | ტრანსპორტი | 19,882 | 3,757,516 | 5,963,307 | ||
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 19,882 | 3,757,516 | 5,963,307 | ||
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 127,901 | 119,558 | 134,160 | ||
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,562,272 | 2,460,309 | 2,478,510 | ||
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება | 1,073,797 | 1,198,529 | 1,364,990 | ||
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 488,475 | 1,261,780 | 1,113,520 | ||
| 706 | საბინაო – კომუნალური მეურნეობა | 4,400,658 | 5,249,023 | 13,527,613 | ||
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,076,318 | 631,055 | 7,132,724 | ||
| 7063 | წყალმომარაგება | 638,663 | 2,472,663 | 1,913,779 | ||
| 7064 | გარე განათება | 505,948 | 652,921 | 650,500 | ||
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში | 2,179,729 | 1,492,384 | 3,830,610 | ||
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 174,473 | 137,908 | 131,126 | ||
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 174,473 | 137,908 | 131,126 | ||
| 708 | დასვენება , კულტურა და რელიგია | 674,742 | 786,457 | 1,885,601 | ||
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 96,021 | 93,818 | 1,003,295 | ||
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 421,062 | 651,821 | 801,032 | ||
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 700 | 350 | 4,500 | ||
| 7086 | სხვა
არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
დასვენების
, | 156,959 | 40,468 | 76,774 | ||
| 709 | განათლება | 1,907,048 | 1,259,242 | 2,070,170 | ||
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1,499,768 | 804,191 | 869,375 | ||
| 7092 | ზოგადი განათლება | 9,280 | 20,950 | 9,000 | ||
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 9,280 | 20,950 | 9,000 | ||
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 1,244,699 | 436,017 | 1,191,795 | ||
| 710 | სოციალური დაცვა | 423,519 | 523,033 | 419,909 | ||
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 128,156 | 125,275 | 153,000 | ||
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 295,363 | 397,758 | 266,909 | ||
| მთლიანი ხარჯები | 11,023,255 | 16,895,730 | 30,664,474 | |||
თავი 4
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-5571264)ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 1,048,141 | 4,762,191 | 0 | |
| ზრდა | 1,048,141 | 4,762,191 | 0 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,048,141 | 4,762,191 |
| |
| სესხები |
|
|
| |
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5980010 ლარის ოდენობით.
| (ლარი) | |||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება , მათ შორის : | 0 | 0 | 5,980,010 | |
|
| კლება | 0 | 0 | 5,980,010 | |
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები |
|
| 5,980,010 | |
|
| სესხები |
|
|
| |
მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
| (ლარი) | |||||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | 2,721 | 45,743 | 408,746 | |
|
| კლება | 2,721 | 45,743 | 408,746 | |
|
| სესხები |
|
|
| |
თავი 5
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებების, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით 31073220 ლარის ოდენობით.
| ორგანიზა
ციული | დასახელება | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 |
|
|
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 402,697 | 550,635 | 648,915 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 25 | 25 | |
| ხარჯები | 395,897 | 525,111 | 592,765 | |
| შრომის ანაზღაურება | 197,932 | 266,123 | 277,225 | |
| საქონელი და მომსახურება | 116,190 | 117,248 | 158,060 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,172 |
| 0 | |
| მივლინება | 2,738 | 1,043 | 7,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 61,008 | 59,745 | 73,540 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები |
| 1,843 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,359 | 42,712 | 60,020 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,913 | 11,905 | 17,500 | |
| სუბსიდიები | 81,775 | 141,740 | 154,080 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1,000 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 2,400 | |
| არაფინანსური აქტივები | 6,800 | 25,524 | 56,150 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,149,746 | 1,425,670 | 1,953,424 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 124 | 142 | 147 | |
| ხარჯები | 1,125,341 | 1,383,901 | 1,778,892 | |
| შრომის ანაზღაურება | 841,450 | 997,603 | 1,298,401 | |
| საქონელი და მომსახურება | 282,491 | 385,298 | 475,491 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26,108 | 5,600 | 9,670 | |
| მივლინება | 6,032 | 7,198 | 20,700 | |
| ოფისის ხარჯები | 113,412 | 156,083 | 192,127 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,255 | 10,499 | 11,000 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 0 | 4,167 | 1,700 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 77,820 | 121,133 | 154,994 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 54,864 | 80,618 | 85,300 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,400 | 1,000 | 1,000 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 4,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 24,405 | 41,769 | 174,532 | |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 356,813 | 415,744 | 661,984 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 20 | |
| ხარჯები | 333,863 | 406,154 | 511,652 | |
| შრომის ანაზღაურება | 178,306 | 183,539 | 226,705 | |
| საქონელი და მომსახურება | 155,557 | 222,615 | 280,947 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,563 | 4,400 | 6,730 | |
| მივლინება | 5,233 | 6,304 | 16,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 49,502 | 68,213 | 104,807 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,255 | 10,499 | 11,000 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 0 | 3,952 | 1,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 41,304 | 58,887 | 70,510 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 49,700 | 70,360 | 70,900 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 4,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 22,950 | 9,590 | 150,332 | |
| 02 02 | იურიდიული სამსახური | 0 | 63,027 | 75,470 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 5 | 5 | |
| ხარჯები | 0 | 58,883 | 70,870 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 41,967 | 45,980 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 15,916 | 24,890 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 2,940 | |
| მივლინება |
| 120 | 1,500 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 6,814 | 4,790 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები |
|
| 480 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1,982 | 2,880 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 7,000 | 12,300 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1,000 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 4,144 | 4,600 | |
| 02 03 | საფინანსო სამსახური | 79,244 | 90,200 | 95,105 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 79,244 | 87,183 | 93,105 | |
| შრომის ანაზღაურება | 62,815 | 71,415 | 73,765 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15,029 | 15,768 | 19,340 | |
| მივლინება | 91 | 110 | 800 | |
| ოფისის ხარჯები | 12,106 | 12,109 | 13,960 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,832 | 3,159 | 4,080 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 390 | 500 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,400 |
| 0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 3,017 | 2,000 | |
| 02 04 | ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური | 70,511 | 58,814 | 58,280 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 5 | 5 | |
| ხარჯები | 70,511 | 56,271 | 57,280 | |
| შრომის ანაზღაურება | 57,318 | 40,400 | 46,360 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13,193 | 15,871 | 10,920 | |
| მივლინება |
|
| 500 | |
| ოფისის ხარჯები | 6,165 | 12,970 | 6,740 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები |
| 215 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,864 | 2,386 | 3,280 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,164 | 300 | 400 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 2,543 | 1,000 | |
| 02 05 | ზედამხედველობის სამსახური | 74,017 | 97,671 | 107,920 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 11 | 11 | |
| ხარჯები | 74,017 | 92,910 | 106,920 | |
| შრომის ანაზღაურება | 47,500 | 76,879 | 89,300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26,517 | 16,031 | 17,620 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18,255 |
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 3,955 | 7,250 | 7,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,307 | 6,781 | 10,320 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,000 | 300 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 4,761 | 1,000 | |
| 02 06 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 31,276 | 35,837 | 42,430 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 | |
| ხარჯები | 31,276 | 32,337 | 39,230 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25,500 | 25,032 | 27,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,776 | 7,305 | 10,730 | |
| მივლინება | 135 | 664 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,777 | 4,151 | 4,150 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,864 | 2,390 | 6,380 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 100 | 200 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1,000 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 3,500 | 3,200 | |
| 02 07 | ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური | 57,390 | 60,744 | 75,880 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 6 | |
| ხარჯები | 57,390 | 56,944 | 72,380 | |
| შრომის ანაზღაურება | 48,951 | 43,794 | 54,720 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,439 | 13,150 | 17,660 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,354 | 5,653 | 7,940 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,085 | 7,329 | 9,520 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 168 | 200 | |
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 3,800 | 3,500 | |
| 02 08 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური | 32,109 | 40,468 | 76,774 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 4 | 7 | |
| ხარჯები | 30,654 | 37,894 | 70,174 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25,500 | 31,590 | 61,120 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,154 | 6,304 | 9,054 | |
| მივლინება | 573 |
| 500 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,581 | 6,104 | 7,230 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები |
|
| 220 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 904 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 200 | 200 | |
| არაფინანსური აქტივები | 1,455 | 2,574 | 6,600 | |
| 02 09 | ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 22,923 | 24,620 | 25,730 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 2 | 2 | |
| ხარჯები | 22,923 | 24,620 | 23,430 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18,700 | 20,317 | 20,900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,223 | 4,303 | 2,530 | |
| მივლინება |
|
| 100 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,223 | 4,203 | 2,430 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 100 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 2,300 | |
| 02 10 | ტერიტორიული ორგანოები | 425,463 | 517,931 | 694,181 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 71 | 77 | 77 | |
| ხარჯები | 425,463 | 514,181 | 694,181 | |
| შრომის ანაზღაურება | 376,860 | 452,952 | 622,791 | |
| საქონელი და მომსახურება | 48,603 | 61,229 | 71,390 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,290 | 1,200 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 24,749 | 23,143 | 29,590 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21,564 | 36,886 | 41,800 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 3,750 | 0 | |
| 02 11 | შიდა აუდიტის სამსახური | 0 | 20,614 | 39,670 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3 | 3 | |
| ხარჯები | 0 | 16,524 | 39,670 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 9,718 | 29,260 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 6,806 | 10,410 | |
| მივლინება |
|
| 1,300 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 5,473 | 3,490 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1,333 | 5,320 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 300 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 4,090 | 0 | |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 5,295,221 | 10,151,358 | 21,784,080 |
| ხარჯები | 2,178,248 | 2,741,143 | 2,872,496 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,386,414 | 1,801,604 | 1,990,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 235,861 | 290,662 | 350,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,150,553 | 1,510,942 | 1,640,000 | |
| სუბსიდიები | 432,859 | 600,635 | 546,526 | |
| სხვა ხარჯები | 358,975 | 338,904 | 335,970 | |
| არაფინანსური აქტივები | 3,116,973 | 7,410,215 | 18,911,584 | |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 19,882 | 2,544,943 | 5,963,307 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 248,369 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 248,369 | |
| არაფინანსური აქტივები | 19,882 | 2,544,943 | 5,714,938 | |
| 03 01 01 | ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა | 19,882 | 112,613 | 637,113 |
| არაფინანსური აქტივები | 19,882 | 112,613 | 637,113 | |
| 03 01 02 | მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა | 0 | 466,858 | 164,910 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 466,858 | 164,910 | |
| 03 01 03 | დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 43,206 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 43,206 | 0 | |
| 03 01 04 | ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია (გოგებაშვილის ქუჩიდან რკინიგზის სადგურის მოედნამდე) | 0 | 0 | 1,506,193 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 1,506,193 | |
| 03 01 05 | ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები | 0 | 4,980 | 202,830 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 4,980 | 202,830 | |
| 03 01 06 | ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია | 0 | 60,227 | 147,929 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 60,227 | 147,929 | |
| 03 01 07 | ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა. | 0 | 0 | 36,450 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 36,450 | |
| 03 01 08 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი | 0 | 0 | 3,420 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 3,420 | |
| 03 01 09 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა | 0 | 15,184 | 96,430 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 15,184 | 96,430 | |
| 03 01 10 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა | 0 | 3,875 | 20,971 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 3,875 | 20,971 | |
| 03 01 11 | ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა(1000 მეტრიანი) | 0 | 1,838,000 | 2,283,991 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 1,838,000 | 2,283,991 | |
| 03 01 12 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი | 0 | 0 | 34,140 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 34,140 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 34,140 | |
| 03 01 13 | ქ. ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის (თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა | 0 | 0 | 597,951 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 597,951 | |
| 03 01 14 | ქ.ქობულეთში ქუჩების მოშანდაგება | 0 | 0 | 214,229 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 214,229 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 214,229 | |
| 03 01 15 | სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი | 0 | 0 | 16,750 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 16,750 | |
| 03 02 | გარე განათება | 505,948 | 652,921 | 650,500 |
| ხარჯები | 415,528 | 480,874 | 580,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 415,528 | 480,874 | 580,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 235,861 | 290,662 | 350,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 179,667 | 190,212 | 230,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 90,420 | 172,047 | 70,500 | |
| 03 03 | გამწვანება | 130,460 | 151,783 | 242,166 |
| ხარჯები | 101,600 | 146,383 | 165,626 | |
| სუბსიდიები | 101,600 | 146,383 | 165,626 | |
| არაფინანსური აქტივები | 28,860 | 5,400 | 76,540 | |
| 03 03 01 | მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა) | 110 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 110 |
| 0 | |
| 03 03 02 | ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება | 130,350 | 151,783 | 172,166 |
| ხარჯები | 101,600 | 146,383 | 165,626 | |
| სუბსიდიები | 101,600 | 146,383 | 165,626 | |
| არაფინანსური აქტივები | 28,750 | 5,400 | 6,540 | |
| 03 03 03 | მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა | 0 | 0 | 70,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 70,000 | |
| 03 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 2,134,424 | 1,698,105 | 8,473,269 |
| ხარჯები | 22,288 | 39,239 | 50,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22,288 | 39,239 | 50,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22,288 | 39,239 | 50,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 2,112,136 | 1,658,866 | 8,423,269 | |
| 03 04 01 | ფასადების სამუშაოები | 3,000 | 4,078 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 3,000 | 4,078 | 0 | |
| 03 04 02 | უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი | 22,288 | 39,239 | 50,000 |
| ხარჯები | 22,288 | 39,239 | 50,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22288 | 39239 | 50,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22,288 | 39,239 | 50,000 | |
| 03 04 03 | მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშაოები | 0 | 114,359 | 1,877,197 |
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 114,359 | 1,877,197 | |
| 03 04 03 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა, ფანჩატურების მოწყობა | 0 | 114,359 | 162,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 114,359 | 162,000 | |
| 03 04 03 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგების სამუშაოები | 0 | 0 | 1,099,457 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 1,099,457 | |
| 03 04 03 03 | მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0 | 0 | 615,740 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 615,740 | |
| 03 04 04 | საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა | 690,900 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 690,900 |
| 0 | |
| 03 04 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა | 0 | 190,950 | 865,041 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 190,950 | 865,041 | |
| 03 04 06 | მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია | 0 | 201,318 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 201,318 | 0 | |
| 03 04 07 | სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 203432 | 4915 | 3708013 |
| არაფინანსური აქტივები | 203,432 | 4,915 | 3,708,013 | |
| 03 04 07 01 | სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 200432 | 4915 | 155682 |
| არაფინანსური აქტივები | 200,432 | 4,915 | 155,682 | |
| 03 04 07 02 | სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა | 3000 | 0 | 6900 |
| არაფინანსური აქტივები | 3,000 |
| 6,900 | |
| 03 04 07 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული პარკების რეაბილიტაცია და ქ.ქობულეთში თამარ მეფის გამზირის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 0 | 0 | 3,510,931 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 3,510,931 | |
| 03 04 07 04 | ქ.ქობულეთში კარიელის დასახლებაში სკვერის მშენებლობა და არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 34,500 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 34,500 | |
| 03 04 08 | ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) | 1,058,106 | 1,069,559 | 1,405,545 |
| არაფინანსური აქტივები | 1,058,106 | 1,069,559 | 1,405,545 | |
| 03 04 09 | სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება | 0 | 48,900 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 48,900 | 0 | |
| 03 04 10 | საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი | 53,870 | 0 | 140,000 |
| არაფინანსური აქტივები | 53,870 |
| 140,000 | |
| 03 04 11 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 39,262 | 23,296 | 315,823 |
| არაფინანსური აქტივები | 39,262 | 23,296 | 315,823 | |
| 03 04 11 01 | მუხაესტატეს თემში ადმინისტარციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები | 8,252 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 8,252 |
| 0 | |
| 03 04 11 02 | კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი | 1,186 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 1,186 |
| 0 | |
| 03 04 11 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი | 29,824 | 9,648 | 17,200 |
| არაფინანსური აქტივები | 29,824 | 9,648 | 17,200 | |
| 03 04 11 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დ ავით აღმაშენებლის №100-ში მდებარე შენობის რემონტის ხარჯი და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა | 0 | 13,648 | 65,863 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 13,648 | 65,863 | |
| 03 04 11 05 | ქ.ქობულეთში მუნიციპალიტეტისათვის შენობის მოწყობა | 0 | 0 | 232,760 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 232,760 | |
| 03 04 12 | მუხაესტატეს თემში პოლიციის შენობის ეზოს კეთილმოწყობობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა | 63,566 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 63,566 |
| 0 | |
| 03 04 13 | ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა | 0 | 0 | 90,650 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 90,650 | |
| 03 04 14 | დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები | 0 | 1,491 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 1,491 | 0 | |
| 03 04 15 | სადარბაზოების სანათების მოწყობა | 0 | 0 | 21,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 21,000 | |
| 03 05 | სანიტარ ი ული დასუფთავება | 1,073,797 | 1,198,529 | 1,364,990 |
| ხარჯები | 928,797 | 1,198,529 | 1,250,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 928,797 | 1,198,529 | 1,250,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 928,797 | 1,198,529 | 1,250,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 145,000 |
| 114,990 | |
| 03 06 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 516,701 | 1,802,011 | 1,530,825 |
| ხარჯები | 331,259 | 759,910 | 395,000 | |
| სუბსიდიები | 331,259 | 454,252 | 380,900 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 261,700 | 14,100 | |
| არაფინანსური აქტივები | 185,442 | 1,042,101 | 1,135,825 | |
| 03 06 01 | წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 31,870 | 1,010,985 | 1,104,025 |
| არაფინანსური აქტივები | 31,870 | 1,010,985 | 1,104,025 | |
| 03 06 01 01 | წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარ ი ული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია | 0 | 38,598 | 95,650 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 38,598 | 95,650 | |
| 03 06 01 02 | ციხისძირის წყალსადენის რემონტი | 0 | 91,830 | 60,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 91,830 | 60,000 | |
| 03 06 01 03 | დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0 | 624,513 | 400,826 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 624,513 | 400,826 | |
| 03 06 01 04 | ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია | 10,000 | 256,044 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 10,000 | 256,044 | 0 | |
| 03 06 01 05 | მუხაესტატეს თემში წყლის ავზის რემონტი | 21,870 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 21,870 |
| 0 | |
| 03 06 01 06 | სოფელ წყავროკას წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 201,549 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 201,549 | |
| 03 06 01 07 | ქ.ქობულეთის წყალსადენის ქსელის სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო მასალების შეძენა | 0 | 0 | 49,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 49,000 | |
| 03 06 01 08 | ზენითის წყალსადენის სათავე ნაგებობის დებეტის გაზრდა | 0 | 0 | 97,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 97,000 | |
| 03 06 01 09 | დაბა ოჩხამურის სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა | 0 | 0 | 200,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 200,000 | |
| 03 06 02 | შპს „ქობულეთის წყალკანალი“ | 211,226 | 311,160 | 0 |
| ხარჯები | 211,226 | 311,160 | 0 | |
| სუბსიდიები | 211,226 | 311,160 | 0 | |
| 03 06 03 | ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალი“ | 142,793 | 143,092 | 130,900 |
| ხარჯები | 120,033 | 143,092 | 130,900 | |
| სუბსიდიები | 120,033 | 143,092 | 130,900 | |
| არაფინანსური აქტივები | 22,760 |
| 0 | |
| 03 06 04 | სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა | 54,127 | 26,900 | 19,800 |
| არაფინანსური აქტივები | 54,127 | 26,900 | 19,800 | |
| 03 06 05 | წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა | 4,000 | 0 | 12,000 |
| არაფინანსური აქტივები | 4,000 |
| 12,000 | |
| 03 06 06 | დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის ხარჯი | 30,000 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 30,000 |
| 0 | |
| 03 06 07 | ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი | 42,685 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 42,685 |
| 0 | |
| 03 06 08 | შპს „ქობულეთის წყალი“ | 0 | 258,400 | 250,000 |
| ხარჯები | 0 | 258,400 | 250,000 | |
| სუბსიდიები |
|
| 250,000 | |
| სხვა ხარჯები |
| 258,400 | 0 | |
| 03 06 09 | მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები | 0 | 4,216 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 4,216 | 0 | |
| 03 06 10 | შპს „ქობულეთის სოფლის წყალი“ | 0 | 3,300 | 14,100 |
| ხარჯები | 0 | 3,300 | 14,100 | |
| სხვა ხარჯები |
| 3,300 | 14,100 | |
| 03 07 | სანიაღვრე არხების სისტემები | 488,475 | 1,154,714 | 1,113,520 |
| ხარჯები | 19,801 | 57,962 | 80,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19,801 | 57,962 | 80,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19801 | 57962 | 80000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 468674 | 1096752 | 1,033,520 | |
| 03 07 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული „სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის პროგრამა“ | 19,801 | 57,962 | 80,000 |
| ხარჯები | 19,801 | 57,962 | 80,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19,801 | 57,962 | 80,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19,801 | 57,962 | 80,000 | |
| 03 07 02 | ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები ს(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები | 270,540 | 674,894 | 302,693 |
| არაფინანსური აქტივები | 270,540 | 674,894 | 302,693 | |
| 03 07 03 | ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება ) ხარჯი | 195,000 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 195,000 |
| 0 | |
| 03 07 04 | ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები | 3,134 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 3,134 |
| 0 | |
| 03 07 05 | ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)არსებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 273,379 | 139,708 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 273,379 | 139,708 | |
| 03 07 06 | ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ჯინჭარაძის ქუჩის კვეთიდან ლესელიძის ქუჩის კვეთამდე მდებარე ტერიტორიის სანიაღვრე კანალიზაციის კოლექტორების (50-ე (50-1,50-2,50-3,50-4), 53-ედა 54-ე) მოწყობა | 0 | 148,479 | 455,408 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 148,479 | 455,408 | |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 0 | |
| 03 07 07 | მ.აბაშიძის ქუჩა №2და №4(№3 საბავშვო ბაღის შესასვლელთან) მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა | 0 | 0 | 58,862 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 58,862 | |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 0 | |
| 03 07 08 | სანიაღვრე ჭის სახურავების (თუჯის ცხაურა) შეძენა | 0 | 0 | 7,849 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 7,849 | |
| 03 07 09 | სანიაღვრე სისტემის ,კოლექტორის მოწესრიგება | 0 | 0 | 69,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 69,000 | |
| 03 08 | საკანალიზაციო სისტემები | 66,559 | 774,236 | 382,954 |
| არაფინანსური აქტივები | 66559 | 774236 | 382954 | |
| 03 08 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია | 66,559 | 0 | 104,540 |
| არაფინანსური აქტივები | 66,559 |
| 104,540 | |
| 03 08 02 | ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტოსდოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები (ინდივიდუალური გამრიცხველიანობა) | 0 | 471,959 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 471959 | 0 | |
| 03 08 03 | ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება | 0 | 20,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 20000 | 0 | |
| 03 08 04 | დაბა ჩაქვში (დროებით იძულებით გადადგილებულ პირთა ოჯახების) მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები | 0 | 21,604 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 21604 | 0 | |
| 03 08 05 | დაბა ჩაქვში ბათუმის ქ.№18-ში მდებარე მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები | 0 | 7,699 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 7699 | 0 | |
| 03 08 06 | ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე სამეურნეო -ფეკალური კანალიზაციის სისტემის კაპიტალური შეკეთება | 0 | 77,763 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 77763 | 0 | |
| 03 08 07 | ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 0 | 175,211 | 91,009 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 175211 | 91,009 | |
| 03 08 08 | ქ.ქობულეთში კოსტავას ქუჩისა და სოხუმის ქუჩის მონაკვეთის, თბილისის ქუჩის შესახვევის წყალკანალიზაციის, 9 აპრილისა და თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 187,405 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 187,405 | |
| 03 09 | საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები | 0 | 25,000 | 30,000 |
| ხარჯები | 0 | 25000 | 30,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 25000 | 30,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 25000 | 30,000 | |
| 03 10 | ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზად მ ბელი სამუშაოების განხორციელება | 358,975 | 77,204 | 0 |
| ხარჯები | 358,975 | 77,204 | – | |
| სხვა ხარჯები | 358,975 | 77,204 | – | |
| 03 11 | სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი | 0 | 115,870 | 356,948 |
| არაფინანსური აქტივები | – | 115,870 | 356,948 | |
| 03 11 01 | დაბა ოჩხამურის მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 19,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 19,000 | – | |
| 03 11 02 | სოფელ ლეღვას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 6,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 6,000 | – | |
| 03 11 03 | სოფელ წყავროკას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 8,940 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 8,940 | – | |
| 03 11 04 | ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 2900 მეტრიანი მონაკვეთის (დ.აღმაშენებლის№275-№301) ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 33,900 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 33,900 | – | |
| 03 11 05 | ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის №141-ის (გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის) მოპირდაპირედ მოედანზე კეთილმოწყობითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და კეთილმოწყობა | 0 | 4,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 4,000 | – | |
| 03 11 06 | ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარალელურად ზღვისპირა პარკის 640 მეტრიანი მონაკვეთის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 9,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 9,000 | – | |
| 03 11 07 | დაბა ჩაქვში თ.მეფის ქუჩის 2150 მეტრიანი მონაკვეთის (ბგს”რომპეტროლი”ხიდი მდ.ჩაქვის წყალი) ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 3,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 3,000 | – | |
| 03 11 08 | ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 49,499 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 49,499 | |
| 03 11 09 | ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის (სავალი ნაწილი, ტროტუარი) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 6,900 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 6,900 | – | |
| 03 11 10 | ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის ,9 აპრილის ქუჩის, თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის(9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე) წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 13,500 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 13,500 | – | |
| 03 11 11 | პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 11,630 | 307,449 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 11,630 | 307,449 | |
| 03 12 | ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოები | 0 | 0 | 1,202,100 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 1,202,100 | |
| 03 13 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2009-2010 წლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ აღდგენილი და აშენებული ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა | 0 | 0 | 20,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 20,000 | |
| 03 14 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) შეკეთება-რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 50,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 50,000 | |
| 03 15 | ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 0 | 0 | 270,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 270,000 | |
| 03 16 | ქ.ქობულეთის დ ავით აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 0 | 0 | 60,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 60,000 | |
| 03 17 | ქ.ქობულეთსი ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები | 0 | 0 | 58,501 |
| ხარჯები | – | – | 58,501 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 58,501 | |
| 03 18 | ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება | 0 | 0 | 15,000 |
| ხარჯები | – | – | 15,000 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 15,000 | |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 423,519 | 523,033 | 419,909 |
| ხარჯები | 416,146 | 523,033 | 393,461 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 416,146 | 523,033 | 393,461 | |
| არაფინანსური აქტივები | 7,373 | – | 26,448 | |
| 04 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა" | 128,156 | 125,275 | 153,000 |
| ხარჯები | 128,156 | 125,275 | 153,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 128,156 | 125,275 | 153,000 | |
| 04 02 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" | 29,300 | 36,500 | 45,700 |
| ხარჯები | 29,300 | 36,500 | 45,700 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29,300 | 36,500 | 45,700 | |
| 04 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე(18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" | 21,000 | 40,500 | 24,000 |
| ხარჯები | 21,000 | 40,500 | 24,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,000 | 40,500 | 24,000 | |
| 04 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა“ | 7,850 | 15,490 | 10,300 |
| ხარჯები | 7,850 | 15,490 | 10,300 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7,850 | 15,490 | 10,300 | |
| 04 05 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა“ | 11,200 | 10,950 | 12,000 |
| ხარჯები | 11,200 | 10,950 | 12,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11,200 | 10,950 | 12,000 | |
| 04 06 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 27,750 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 27,750 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 27,750 | |
| 04 07 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა" | 21,750 | 33,000 | 41,500 |
| ხარჯები | 21,750 | 33,000 | 41,500 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,750 | 33,000 | 41,500 | |
| 04 08 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 0 | 0 | 50,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 50,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 50,000 | |
| 04 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის, დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 196,890 | 261,318 | 0 |
| ხარჯები | 196,890 | 261,318 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 196,890 | 261,318 | 0 | |
| 04 10 | მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 7,373 | 0 | 26,448 |
| არაფინანსური აქტივები | 7,373 |
| 26,448 | |
| 04 11 | დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა | 0 | 0 | 29,211 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 29,211 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 29,211 | |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 151,550 | 113,288 | 105,396 |
| ხარჯები | 131,666 | 113,288 | 100,880 | |
| სუბსიდიები | 131666 | 113288 | 100880 | |
| არაფინანსური აქტივები | 19884 | 0 | 4516 | |
| 05 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა" | 33,501 | 22,697 | 46,000 |
| ხარჯები | 33,501 | 22,697 | 46,000 | |
| სუბსიდიები | 33,501 | 22,697 | 46,000 | |
| 05 02 | შპს „ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03“ | 98,165 | 90,591 | 0 |
| ხარჯები | 98,165 | 90,591 | 0 | |
| სუბსიდიები | 98,165 | 90,591 | 0 | |
| 05 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი | 19,884 | 0 | 1,623 |
| არაფინანსური აქტივები | 19,884 |
| 1,623 | |
| 05 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები | 0 | 0 | 2,893 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 2,893 | |
| 05 05 | სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების პროგრამა | 0 | 0 | 54,880 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 54,880 | |
| სუბსიდიები |
|
| 54,880 | |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 1,509,048 | 825,141 | 1,467,375 |
| ხარჯები | 662,349 | 811,725 | 871,375 | |
| სუბსიდიები | 662349 | 811725 | 871,375 | |
| არაფინანსური აქტივები | 846699 | 13416 | 596,000 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 1,499,768 | 804,191 | 1,458,375 |
| ხარჯები | 653,069 | 797,775 | 862,375 | |
| სუბსიდიები | 653069 | 797775 | 862,375 | |
| არაფინანსური აქტივები | 846699 | 6416 | 596,000 | |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ – ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 0 | 802,275 | 869,375 |
| ხარჯები | 0 | 797,775 | 862,375 | |
| სუბსიდიები | 0 | 797,775 | 862,375 | |
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 4,500 | 7,000 | |
| 06 01 02 | ააიპ – ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი | 73,352 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 73,352 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 73,352 |
| 0 | |
| 06 01 03 | ააიპ – ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი | 79,321 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 79,321 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 79,321 |
| 0 | |
| 06 01 04 | ააიპ – ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი | 51,797 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 51,797 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 51,797 |
| 0 | |
| 06 01 05 | ააიპ – ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი | 55,031 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 55,031 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 55,031 |
| 0 | |
| 06 01 06 | ააიპ – ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი | 75,973 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 75,973 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 75,973 |
| 0 | |
| 06 01 07 | ააიპ – საჩინოს საბავშვო ბაღი | 70,643 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 70,643 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 70,643 |
| 0 | |
| 06 01 08 | ა(ა)იპ – სოფელ ალამბრის საბავშვო ბაღი | 46,063 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 46,063 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 46,063 |
| 0 | |
| 06 01 09 | ა(ა)იპ – სოფელ გვარას საბავშვო ბაღი | 53,185 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 53,185 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 53,185 |
| 0 | |
| 06 01 10 | ა(ა)იპ – დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი | 74,167 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 74,167 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 74,167 |
| 0 | |
| 06 01 11 | ა(ა)იპ – სოფელ ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი | 55,803 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 55,803 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 55,803 |
| 0 | |
| 06 01 12 | ა(ა)იპ – ციხისძირის საბავშვო ბაღი | 17,734 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 17,734 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 17,734 |
| 0 | |
| 06 01 13 | მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 846,699 | 0 | 589,000 |
| არაფინანსური აქტივები | 846,699 |
| 589,000 | |
| 06 01 14 | ქობულეთის საბავშვო ბაღის (ყოფილი №3) გაზიფიკაციის ხარჯი | 0 | 1,916 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 1,916 | 0 | |
| 06 02 | ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა | 8,960 | 16,000 | 9,000 |
| ხარჯები | 8,960 | 9,000 | 9,000 | |
| სუბსიდიები | 8,960 | 9,000 | 9,000 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 7000 | 0 | |
| 06 03 | ქვედა სამების საჯარო სკოლა | 320 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 320 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 320 |
| 0 | |
| 06 04 | ქობულეთის №2 საჯარო სკოლა | 0 | 4,950 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 4,950 | 0 | |
| სუბსიდიები |
| 4,950 | 0 | |
| 07 00 | დასვენებისა და კულტურის დაწესებულებები | 851,112 | 969,994 | 1,257,727 |
| ხარჯები | 726262 | 947229 | 1,244,787 | |
| საქონელი და მომსახურება | 53,062 | 116,844 | 168,732 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 53062 | 116844 | 168,732 | |
| სუბსიდიები | 673200 | 830385 | 1,129,055 | |
| არაფინანსური აქტივები | 124850 | 22765 | 12,940 | |
| 07 01 | ა(ა)იპ – ქობულეთის №1 სახელოვნებო სკოლა | 304,500 | 317,823 | 450,695 |
| ხარჯები | 304,500 | 317,823 | 450,695 | |
| სუბსიდიები | 304,500 | 317,823 | 450,695 | |
| 07 02 | ა(ა)იპ – ქობულეთის კულტურის ცენტრი | 368,700 | 535,327 | 464,420 |
| ხარჯები | 368,700 | 512,562 | 454,520 | |
| სუბსიდიები | 368,700 | 512,562 | 454,520 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 22,765 | 9,900 | |
| 07 03 | კულტურული ღონისძიებები | 52,362 | 79,569 | 164,232 |
| ხარჯები | 52,362 | 79,569 | 164,232 | |
| საქონელი და მომსახურება | 52,362 | 79,569 | 164,232 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52,362 | 79,569 | 164,232 | |
| 07 04 | პატრიოტთა ტრანსპორტირება | 700 | 350 | 4,500 |
| ხარჯები | 700 | 350 | 4,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 700 | 350 | 4,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 700 | 350 | 4,500 | |
| 07 05 | ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია | 124,850 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივები | 124,850 |
| 0 | |
| 07 06 | საახალწლო ღონისძიება | 0 | 36,925 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 36,925 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 36,925 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 36,925 | 0 | |
| 07 07 | ა(ა)იპ – ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"' | 0 | 0 | 172,380 |
| ხარჯები | 0 | – | 170,840 | |
| სუბსიდიები |
|
| 170,840 | |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 1,540 | |
| 07 08 | ა(ა)იპ – ქობულეთის პარკი | 0 | 0 | 54,500 |
| ხარჯები | 0 | – | 53,000 | |
| სუბსიდიები |
|
| 53,000 | |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 1,500 | |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 189,521 | 210,096 | 1,100,895 |
| ხარჯები | 129,695 | 201,206 | 362,100 | |
| საქონელი და მომსახურება | 36,195 | 58,035 | 73,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 36195 | 58035 | 73,000 | |
| სუბსიდიები | 93500 | 143171 | 289,100 | |
| არაფინანსური აქტივები | 59826 | 8890 | 738,795 | |
| 08 01 | ა(ა)იპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 93,500 | 116,278 | 152,100 |
| ხარჯები | 93,500 | 108,538 | 136,100 | |
| სუბსიდიები | 93,500 | 108,538 | 136,100 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 7,740 | 16,000 | |
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 36,195 | 58,035 | 73,000 |
| ხარჯები | 36,195 | 58,035 | 73,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 36,195 | 58,035 | 73,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 36,195 | 58,035 | 73,000 | |
| 08 03 | სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი | 59,826 | 0 | 55,000 |
| არაფინანსური აქტივები | 59,826 |
| 55,000 | |
| 08 04 | საფეხბურთო საკლუბო გუნდის „შუქურას“ მხარდაჭერის პროგრამა | 0 | 34,633 | 153,000 |
| ხარჯები | 0 | 34,633 | 153,000 | |
| სუბსიდიები |
| 34,633 | 153,000 | |
| 08 05 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 0 | 1,150 | 267,795 |
| არაფინანსური აქტივები |
| 1,150 | 267,795 | |
| 08 06 | სპორტული კომპლექსის მშენებლობა | 0 | 0 | 400,000 |
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 400,000 | |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 466,563 | 810,513 | 1,288,355 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 50 | 53 | |
| ხარჯები | 463,909 | 549,389 | 1,280,555 | |
| შრომის ანაზღაურება | 240,471 | 225,779 | 416,720 | |
| საქონელი და მომსახურება | 223,438 | 322,139 | 328,111 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,800 | 4,500 | 6,000 | |
| მივლინება | 1,983 | 2,090 | 2,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 76,484 | 87,694 | 79,550 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 11,785 | 10,095 | 12,000 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 30,494 | 4,000 | 34,720 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 46,598 | 59,988 | 58,936 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 51,294 | 153,772 | 134,405 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 1,471 | 535,724 | |
| არაფინანსური აქტივები | 2,654 | 261,124 | 7,800 | |
| 09 01 | არქივი | 22,691 | 0 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 |
| 0 | |
| ხარჯები | 21,536 | 0 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16,000 |
| 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,536 | 0 | 0 | |
| მივლინება | 120 |
| 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,416 |
| 0 | |
| არაფინანსური აქტივები | 1,155 |
| 0 | |
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 11,785 | 11,970 | 12,000 |
| ხარჯები | 11,785 | 10,095 | 12,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11,785 | 10,095 | 12,000 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 11,785 | 10,095 | 12,000 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 1,875 | 0 | |
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 92,619 | 106,634 | 118,406 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 92,619 | 102,830 | 115,606 | |
| შრომის ანაზღაურება | 60,180 | 61,356 | 67,260 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32,439 | 41,474 | 48,346 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,800 | 4,500 | 6,000 | |
| მივლინება | 1,863 | 2,090 | 2,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 7,606 | 11,824 | 10,760 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 4,588 | 5,736 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,170 | 18,472 | 23,350 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 3,804 | 2,800 | |
| 09 04 | სახანძრო -სამაშველო სამსახური | 261,710 | 515,600 | 481,865 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 42 | 42 | 45 | |
| ხარჯები | 261,710 | 261,655 | 476,865 | |
| შრომის ანაზღაურება | 164,291 | 164,423 | 349,460 | |
| საქონელი და მომსახურება | 97,419 | 97,232 | 127,405 | |
| ოფისის ხარჯები | 15,327 | 16,117 | 18,790 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 30,494 | 4,000 | 34,720 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 46,598 | 55,400 | 53,200 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,000 | 21,715 | 20,695 | |
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 253,945 | 5,000 | |
| 09 05 | შ.ს. ქობულეთის რაიონის განყოფილება | 49,634 | 61,253 | 50,000 |
| ხარჯები | 48,135 | 59,753 | 50,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 48,135 | 59,753 | 50,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 48,135 | 59,753 | 50,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 1,499 | 1,500 | 0 | |
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 0 | 70,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 70,000 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 70,000 | |
| 09 07 | აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები | 1,770 | 21,026 | 30,000 |
| ხარჯები | 1,770 | 21,026 | 30,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,770 | 21,026 | 30,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,770 | 21,026 | 30,000 | |
| 09 08 | სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული სახელმწიფო ბაჟის ხარჯი | 54 | 0 | 10,000 |
| ხარჯები | 54 | 0 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 54 | 0 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 54 |
| 10,000 | |
| 09 09 | პროგრამული მომსახურების, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები | 26,300 | 81,378 | 45,360 |
| ხარჯები | 26,300 | 81,378 | 45,360 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26,300 | 81,378 | 45,360 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 26300 | 81378 | 45,360 | |
| 09 09 01 | დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები | 18,700 | 24,000 | 18,000 |
| ხარჯები | 18,700 | 24,000 | 18,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18,700 | 24,000 | 18,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,700 | 24,000 | 18,000 | |
| 09 09 02 | მუნიც ი პალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების, ვალდებულებების,საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზირებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა | 7,000 | 7,000 | 2,360 |
| ხარჯები | 7,000 | 7,000 | 2,360 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7,000 | 7,000 | 2,360 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,000 | 7,000 | 2,360 | |
| 09 09 03 | სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯები | 600 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 600 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 600 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 600 |
| 0 | |
| 09 09 04 | პროექტების ექსპერტიზის ხარჯები | 0 | 498 | 25,000 |
| ხარჯები | 0 | 498 | 25,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 498 | 25,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 498 | 25,000 | |
| 09 09 05 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში კომპიუტერული შიდა ქსელის მოწყობა | 0 | 49,880 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 49,880 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 49,880 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 49,880 | 0 | |
| 09 10 | სხვადასხვა სანიტარ ი ულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი | 0 | 1,183 | 5,000 |
| ხარჯები | 0 | 1,183 | 5,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,183 | 5,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1,183 | 5,000 | |
| 09 11 | პროექტის'-„მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში“ განხორციელების ხარჯები | 0 | 1,471 | 120,524 |
| ხარჯები | 0 | 1,471 | 120,524 | |
| სხვა ხარჯები |
| 1,471 | 120,524 | |
| 09 12 | არასტანდარტული ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციისათვის, ციტრუსის ტრანსპორტირების ხარჯი | 0 | 9998 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 9998 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 9998 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 9998 | 0 | |
| 09 13 | საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 345,200 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 345,200 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 345,200 | |
| 10 00 | ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. ევრო) | 525,125 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 525,125 | 0 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 525,125 |
| 0 | |
| 11 00 | ქობულეთის წყალარინების პროექტის ხარჯები | 0 | 56,576 | 392,600 |
| ხარჯები | 0 | 55,182 | 98,600 | |
| პროცენტი |
| 55,182 | 98,600 | |
| ვალდებულებების კლება |
| 1,394 | 294,000 | |
| 12 00 | დაბა ოჩხამური – ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები | 58,124 | 96,576 | 96,600 |
| ხარჯები | 55,403 | 61,728 | 57,310 | |
| პროცენტი | 55,403 | 61,728 | 57,310 | |
| ვალდებულებების კლება | 2,721 | 34,848 | 39,290 | |
| 13 00 | მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოების ქვეპროექტის ხარჯი | 0 | 48,820 | 83,052 |
| ხარჯები | 0 | 39,319 | 52,169 | |
| პროცენტი |
| 39,319 | 52,169 | |
| ვალდებულებების კლება |
| 9,501 | 30,883 | |
| 14 00 | მუნიციპალური ქვეპროექტის – დავით აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია ქალაქ ქ ობულეთში (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) განხორციელების ხარჯი | 0 | 1,159,773 | 421,892 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 377,319 | |
| პროცენტი |
|
| 377,319 | |
| არაფინანსური აქტივები |
| 1,159,773 |
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
| 44,573 | |
| 15 00 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველებში მოსალოდნელი ინფექციური დაავადების სალიკვიდაციო-სამკურნალო პროფილაკტიკური ღონისძიებების განხორციელება(ანტისეპტიკური პრეპარატის იოზეფის შეძენა) | 3,750 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 3,750 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,750 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,750 | 0 | 0 | |
| სულ გადასახდელები | 11,025,976 | 16,941,473 | 31,073,220 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 195 | 217 | 225 | |
| ხარჯები | 6,813,791 | 7,952,254 | 10,135,709 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,279,853 | 1,489,505 | 1,992,346 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,101,540 | 2,801,168 | 3,193,394 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46,080 | 10,100 | 15,670 | |
| მივლინება | 10,753 | 10,331 | 30,200 | |
| ოფისის ხარჯები | 486,765 | 594,184 | 695,217 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16,040 | 20,594 | 23,000 | |
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 30,494 | 10,010 | 36,420 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 151,777 | 223,833 | 273,950 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,359,631 | 1,932,116 | 2,118,937 | |
| პროცენტი | 55,403 | 156,229 | 585,398 | |
| სუბსიდიები | 2,075,349 | 2,640,944 | 3,091,016 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 417,546 | 524,033 | 395,461 | |
| სხვა ხარჯები | 884,100 | 340,375 | 878,094 | |
| არაფინანსური აქტივები | 4,209,464 | 8,943,476 | 20,528,765 | |
| ვალდებულებების კლება | 2,721 | 45,743 | 408,746 |
მუხლი 13. პრემიები
2012 წლის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.
მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 70000 ლარის ოდენობით.
+
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №41
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ქობულეთი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ “ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნ ეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა .
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილება.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ბერაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №01 - ვებგვერდი, 20.01.2012წ.
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 მარტის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება № 16 - ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 30.05.2012წ.
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 ივნისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 27.06.2012წ.
6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 ივლისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
დანართი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №01 - ვებგვერდი, 20.01.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 მარტის დადგენილება № 10 - ვებგვერდი, 15 .0 3 .2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 30.05.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 ივნისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 27.06.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 ივლისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ა) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
(ლარი)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
11,893,584
20,020,686
22,046,010
24,943,210
გადასახადები
1,857,248
1,003,402
926,850
გრანტები
9,201,875
17,896,962
19,370,625
21,927,825
სხვა შემოსავლები
834,461
1,120,322
1,748,535
2,088,535
ხარჯები
6,813,791
7,952,254
9,425,225
10,135,709
შრომის ანაზღაურება
1,279,853
1,489,505
1,992,346
საქონელი და მომსახურება
2,101,540
2,801,168
3,184,424
3,193,394
პროცენტი
55,403
156,229
585,398
სუბსიდიები
2,075,349
2,640,944
2,865,466
3,091,016
გრანტები
–
სოციალური უზრუნველყოფა
417,546
524,033
363,618
395,461
სხვა ხარჯები
884,100
340,375
433,973
878,094
საოპერაციო სალდო
5,079,793
12,068,432
12,620,785
14,807,501
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,028,931
7,260,498
18,192,049
20,378,765
ზრდა
4,209,464
8,943,476
18,342,049
20,528,765
კლება
180,533
1,682,978
150,000
მთლიანი სალდო
1,050,862
4,807,934
-5,571,264
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,048,141
4,762,191
-5,980,010
ზრდა
1,048,141
4,762,191
-
–
ვალუტა, დეპოზიტები
1,048,141
4,762,191
კლება
-
–
-
–
5,980,010
ვალუტა, დეპოზიტები
5,980,010
ვალდებულებების ცვლილება
-2,721
-45,743
-408,746
ზრდა
კლება
2,721
45,743
408,746
ბალანსი
0
0
0
ბ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
(ლარი)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსულობები
12,074,117
21,703,664
22,196,010
25,093,210
შემოსავლები
11,893,584
20,020,686
22,046,010
24,943,210
არაფინანსური აქტივების კლება
180,533
1,682,978
150,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
-
–
-
–
ვალდებულებების ზრდა
-
–
-
–
-
–
გადასახდელები
11,025,976
16,941,473
28,176,020
31,073,220
ხარჯები
6,813,791
7,952,254
9,425,225
10,135,709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,209,464
8,943,476
18,342,049
20,528,765
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
-
–
ვალდებულებების კლება
2,721
45,743
408,746
ნაშთის ცვლილება
1,048,141
4,762,191
-5,980,010
თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 22,046,010 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 24,943,210 ლარის ოდენობით
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
11,893,584
20,020,686
22,046,010
24,943,210
გადასახადები
1,857,248
1,003,402
926,850
გრანტები
9,201,875
17,896,962
19,370,625
21,927,825
სხვა შემოსავლები
834,461
1,120,322
1,748,535
2,088,535
მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები🔗
(ლარი)
(ლარი)
შემოსულო ბების კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
11
გადასახადები
1,857,248
1,003,402
926,850
11311
ქონების გადასახადი
1,857,248
1,003,402
926,850
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,254,540
439,432
441,500
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
48,686
66,136
40,500
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
26,235
66,546
44,850
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
525,043
431,157
400,000
სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი
2,744
131
-
–
მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 21927825 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 19370625 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
შემოსულო ბების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
13
გრანტები
9,201,875
17,896,962
19,370,625
21,927,825
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი
87,803
21,980
133
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
9,201,875
17,809,159
19,348,645
21,905,845
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,933,400
5,649,300
6,224,500
სპეციალური ტრანსფერი
5,268,475
12,159,859
13,124,145
15,681,345
მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით
195,000
-
–
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
-
–
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
-
–
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
-
–
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
1,076,865
1,069,559
1,405,545
აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
243,566
-
–
აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
3,753,044
11,090,300
11,718,600
14,275,800
მუხლი 5 . ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1748535. ლარის ოდენობით.
მუხლი 5 . ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2088535 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
შემოსულო ბების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
834,461
1,120,322
1,748,535
2,088,535
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
170,030
391,888
974,035
1,314,035
1411
პროცენტები
55,981
204,350
824,035
1,164,035
14115
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
55,981
204,350
824,035
1,164,035
1415
რენტა
114,049
187,538
150,000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
38,618
58,916
50,000
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
75,431
128,622
100,000
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
366,299
323,147
404,400
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
350,680
288,475
378,400
14223
სანებართვო მოსაკრებელი
17,352
15,096
28,400
1422312
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
17,352
15,096
28,400
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
31
98
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
10,350
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
204,632
113,986
150,000
1422132
სათამაშო აპარატებიდან
181,001
90,034
120,000
1422133
ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან
ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან
23,631
23,906
30,000
1422134
წამახალისებელი გათამაშებიდან
17
1422139
სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
29
142214
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
118,315
159,295
200,000
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
15,619
34,672
26,000
14232
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
15,619
34,672
26,000
142329
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
15,619
34,672
26,000
143
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
291,147
362,845
300,000
145
შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები
6,985
42,442
70,100
1452
შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან
70,100
1459
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
6,985
42,442
თავი 3
ქობულეთ ის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები,არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ქობულეტის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 9425225 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 10135709 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2
ხარჯები
6,813,791
7,952,254
9,425,225
10,135,709
21
შრომის ანაზღაურება
1,279,853
1,489,505
1,992,346
22
საქონელი და მომსახურება
2,101,540
2,801,168
3184424
3193394
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
46,080
10,100
15,670
222
მივლინებები
10,753
10,331
31,400
30,200
223
ოფისის ხარჯები
486,765
594,184
691,047
695,217
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
16,040
20,594
18,000
23,000
227
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
30,494
10,010
36,420
228
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
151,777
223,833
272,950
273,950
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,359,631
1,932,116
2,118,937
24
პროცენტი
55,403
156,229
585,398
25
სუბსიდიები
2,075,349
2,640,944
2,865,466
3,091,016
27
სოციალური უზრუნველყოფა
417,546
524,033
363,618
395,461
28
სხვა ხარჯები
884,100
340,375
433,973
878,094
მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18192049 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20378765 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 18342049 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20528765 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
0100
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
6,800
25,524
55,450
56,150
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
24,405
41,769
172,932
174,532
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
3,116,973
7,410,215
16,727,968
18,911,584
04 00
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
7,373
-
–
26,448
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა
ჯამრთელობის დაცვა
19,884
-
–
4,516
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
846,699
13,416
569,000
596,000
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
124,850
22,765
6,140
12,940
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
59,826
8,890
771,795
738,795
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
2,654
261,124
7,800
14 00
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მგფ თანადაფინანსება)
-
–
1,159,773
-
–
სულ ჯამი
4,209,464
8,943,476
18,342,049
20,528,765
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150000 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150000 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
311
ძირითადი აქტივები
180,533
1,655,866
150,000
314
არაწარმოებული აქტივები
მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 30664474 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 27767274 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
1
2
4
5
6
701
საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება
1,325,047
1,909,199
3,047,337
3,403,807
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები
1,264,217
1,682,151
2,292,055
2,303,325
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,184,973
1,547,337
2,069,280
2,080,550
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
79,244
134,814
222,775
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
22,691
0
0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
156,229
585,398
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
38,139
70,819
169,884
515,084
702
თავდაცვა
92,619
106,634
118,406
7021
შეიარაღებული ძალები
92,619
106,634
118,406
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
311,344
576,853
531,865
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
49,634
61,253
50,000
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
261,710
515,600
481,865
704
ეკონომიკური საქმიანობა
151,533
3,887,072
5,819,509
6,097,467
7042
სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა
3,750
9,998
0
70421
სოფლის მეურნეობა
3,750
9,998
0
7045
ტრანსპორტი
19,882
3,757,516
5,685,349
5,963,307
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
19,882
3,757,516
5,685,349
5,963,307
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
127,901
119,558
134,160
705
გარემოს დაცვა
1,562,272
2,460,309
2,427,510
2,478,510
7051
ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება
1,073,797
1,198,529
1,364,990
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
488,475
1,261,780
1,062,520
1,113,520
706
საბინაო - კომუნალური მეურნეობა
საბინაო – კომუნალური მეურნეობა
4,400,658
5,249,023
11,574,034
13,527,613
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1,076,318
631,055
5,285,886
7,132,724
7063
წყალმომარაგება
638,663
2,472,663
1,645,779
1,913,779
7064
გარე განათება
505,948
652,921
650,500
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში
2,179,729
1,492,384
3,991,869
3,830,610
707
ჯანმრთელობის დაცვა
174,473
137,908
144,846
131,126
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
174,473
137,908
144,846
131,126
708
დასვენება , კულტურა და რელიგია
დასვენება , კულტურა და რელიგია
674,742
786,457
1,755,801
1,885,601
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
96,021
93,818
878,795
1,003,295
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
421,062
651,821
795,732
801,032
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
700
350
4,500
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების ,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში
156,959
40,468
76,774
709
განათლება
1,907,048
1,259,242
1,959,900
2,070,170
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,499,768
804,191
1,395,900
869,375
7092 ზოგადი განათლება
9,280
20,950
9,000
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
9,280
20,950
9,000
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
398,000
1,244,699
434,101
436,017
555,000
1,191,795
710
სოციალური დაცვა
423,519
523,033
388,066
419,909
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
128,156
125,275
153,000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
295,363
397,758
235,066
266,909
მთლიანი ხარჯები
11,023,255
16,895,730
27,767,274
30,664,474
თავი 4
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო.
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-5571264)ლარის ოდენობით.
(-5571264) ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,048,141
4,762,191
0
ზრდა
1,048,141
4,762,191
0
ვალუტა, დეპოზიტები
1,048,141
4,762,191
სესხები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5980010 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
32
ფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის :
ფინანსური აქტივების ცვლილება , მათ შორის :
0
0
5,980,010
კლება
0
0
5,980,010
3212
ვალუტა, დეპოზიტები
5,980,010
სესხები
მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
(ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
33
ვალდებულებების ცვლილება
2,721
45,743
408,746
კლება
2,721
45,743
408,746
სესხები
თავი 5
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებების, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებების, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით 28176020 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით 31073220 ლარის ოდენობით.
ორგანიზა ციული
კოდი
დასახელება
2010 წლის
2010
წლის
ფაქტი
2011 წლის
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012
წლის
გეგმა
1
2
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
402,697
550,635
647,895
648,915
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
25
25
ხარჯები
395,897
525,111
592,445
592,765
შრომის ანაზღაურება
197,932
266,123
277,225
საქონელი და მომსახურება
116,190
117,248
157,740
158,060
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15,172
0
მივლინება
2,738
1,043
7,000
ოფისის ხარჯები
61,008
59,745
73,220
73,540
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
1,843
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,359
42,712
60,020
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,913
11,905
17,500
სუბსიდიები
81,775
141,740
154,080
სოციალური უზრუნველყოფა
1,000
სხვა ხარჯები
2,400
არაფინანსური აქტივები
6,800
25,524
55,450
56,150
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,149,746
1,425,670
1,943,174
1,953,424
მომუშავეთა რიცხოვნობა
124
142
147
ხარჯები
1,125,341
1,383,901
1,770,242
1,778,892
შრომის ანაზღაურება
841,450
997,603
1,298,401
საქონელი და მომსახურება
282,491
385,298
466,841
475,491
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26,108
5,600
9,670
მივლინება
6,032
7,198
21,900
20,700
ოფისის ხარჯები
113,412
156,083
188,277
192,127
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4,255
10,499
6,000
11,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
0
4,167
1,700
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
77,820
121,133
153,994
154,994
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
54,864
80,618
85,300
სოციალური უზრუნველყოფა
1,400
1,000
1,000
სხვა ხარჯები
0
0
4,000
არაფინანსური აქტივები
24,405
41,769
172,932
174,532
02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
356,813
415,744
653,234
661,984
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
20
ხარჯები
333,863
406,154
502,902
511,652
შრომის ანაზღაურება
178,306
183,539
226,705
საქონელი და მომსახურება
155,557
222,615
272,197
280,947
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,563
4,400
6,730
მივლინება
5,233
6,304
16,000
ოფისის ხარჯები
49,502
68,213
101,057
104,807
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4,255
10,499
6,000
11,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
0
3,952
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
41,304
58,887
70,510
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
49,700
70,360
70,900
სხვა ხარჯები
4,000
არაფინანსური აქტივები
22,950
9,590
150,332
02 02
იურიდიული სამსახური
0
63,027
75,470
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
ხარჯები
0
58,883
70,870
შრომის ანაზღაურება
41,967
45,980
საქონელი და მომსახურება
0
15,916
24,890
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,940
მივლინება
120
1,500
ოფისის ხარჯები
6,814
4,790
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
480
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,982
2,880
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,000
12,300
სოციალური უზრუნველყოფა
1,000
0
არაფინანსური აქტივები
4,144
4,600
02 03
საფინანსო სამსახური
79,244
90,200
95,105
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
ხარჯები
79,244
87,183
93,905
93,105
შრომის ანაზღაურება
62,815
71,415
73,765
საქონელი და მომსახურება
15,029
15,768
20,140
19,340
მივლინება
91
110
800
ოფისის ხარჯები
12,106
12,109
14,760
13,960
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,832
3,159
4,080
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
390
500
სოციალური უზრუნველყოფა
1,400
0
არაფინანსური აქტივები
0
3,017
1,200
2,000
02 04
ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური
70,511
58,814
58,280
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
5
5
ხარჯები
70,511
56,271
57,280
შრომის ანაზღაურება
57,318
40,400
46,360
საქონელი და მომსახურება
13,193
15,871
10,920
მივლინება
500
ოფისის ხარჯები
6,165
12,970
6,740
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
215
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,864
2,386
3,280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,164
300
400
არაფინანსური აქტივები
2,543
1,000
02 05
ზედამხედველობის სამსახური
74,017
97,671
107,920
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
11
11
ხარჯები
74,017
92,910
106,920
შრომის ანაზღაურება
47,500
76,879
89,300
საქონელი და მომსახურება
26,517
16,031
17,620
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18,255
ოფისის ხარჯები
3,955
7,250
7,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,307
6,781
10,320
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,000
300
არაფინანსური აქტივები
4,761
1,000
02 06
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
31,276
35,837
42,430
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
ხარჯები
31,276
32,337
39,230
შრომის ანაზღაურება
25,500
25,032
27,500
საქონელი და მომსახურება
5,776
7,305
10,730
მივლინება
135
664
1,000
0
ოფისის ხარჯები
3,777
4,151
4,150
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,864
2,390
5,380
6,380
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
100
200
სოციალური უზრუნველყოფა
1,000
არაფინანსური აქტივები
3,500
3,200
02 07
ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური
57,390
60,744
75,880
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
ხარჯები
57,390
56,944
72,380
შრომის ანაზღაურება
48,951
43,794
54,720
საქონელი და მომსახურება
8,439
13,150
17,660
ოფისის ხარჯები
4,354
5,653
7,940
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,085
7,329
9,520
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
168
200
არაფინანსური აქტივები
0
3,800
3,500
02 08
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
32,109
40,468
76,774
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
4
7
ხარჯები
30,654
37,894
70,174
შრომის ანაზღაურება
25,500
31,590
61,120
საქონელი და მომსახურება
5,154
6,304
9,054
მივლინება
573
500
ოფისის ხარჯები
4,581
6,104
7,230
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
220
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
904
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
200
200
არაფინანსური აქტივები
1,455
2,574
6,600
02 09
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
22,923
24,620
25,730
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
2
2
ხარჯები
22,923
24,620
24,230
23,430
შრომის ანაზღაურება
18,700
20,317
20,900
საქონელი და მომსახურება
4,223
4,303
3,330
2,530
მივლინება
300
100
ოფისის ხარჯები
4,223
4,203
3,030
2,430
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
100
0
არაფინანსური აქტივები
0
0
1,500
2,300
02 10
ტერიტორიული ორგანოები
425,463
517,931
692,681
694,181
მომუშავეთა რიცხოვნობა
71
77
77
ხარჯები
425,463
514,181
692,681
694,181
შრომის ანაზღაურება
376,860
452,952
622,791
საქონელი და მომსახურება
48,603
61,229
69,890
71,390
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,290
1,200
0
ოფისის ხარჯები
24,749
23,143
28,090
29,590
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21,564
36,886
41,800
არაფინანსური აქტივები
3,750
0
02 11
შიდა აუდიტის სამსახური
0
20,614
39,670
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
ხარჯები
0
16,524
39,670
შრომის ანაზღაურება
9,718
29,260
საქონელი და მომსახურება
0
6,806
10,410
მივლინება
1,300
ოფისის ხარჯები
5,473
3,490
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,333
5,320
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
300
არაფინანსური აქტივები
4,090
0
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
5,295,221
10,151,358
19,501,543
21,784,080
ხარჯები
2,178,248
2,741,143
2,773,575
2,872,496
საქონელი და მომსახურება
1,386,414
1,801,604
1,990,000
ოფისის ხარჯები
235,861
290,662
350,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,150,553
1,510,942
1,640,000
სუბსიდიები
432,859
600,635
546,526
სხვა ხარჯები
358,975
338,904
237,049
335,970
არაფინანსური აქტივები
3,116,973
7,410,215
16,727,968
18,911,584
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
19,882
2,544,943
5,685,349
5,963,307
ხარჯები
0
0
140,439
248,369
სხვა ხარჯები
0
0
140,439
248,369
არაფინანსური აქტივები
19,882
2,544,943
5,544,910
5,714,938
03 01 01
ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა
19,882
112,613
487,113
637,113
არაფინანსური აქტივები
19,882
112,613
487,113
637,113
03 01 02
მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა
0
466,858
164,910
არაფინანსური აქტივები
466,858
164,910
03 01 03
დ. აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა
დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
43,206
0
არაფინანსური აქტივები
43,206
0
03 01 04
ქ. ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია (გოგებაშვილის ქუჩიდან რკინიგზის სადგურის მოედნამდე)
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია (გოგებაშვილის ქუჩიდან რკინიგზის სადგურის მოედნამდე)
0
0
1,506,193
არაფინანსური აქტივები
1,506,193
03 01 05
ქ. ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები
ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები
0
4,980
202,830
არაფინანსური აქტივები
4,980
202,830
03 01 06
ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია
0
60,227
147,929
არაფინანსური აქტივები
60,227
147,929
03 01 07
ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.
0
0
40,250
36,450
არაფინანსური აქტივები
40,250
36,450
03 01 08
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი
0
0
3,420
არაფინანსური აქტივები
3,420
03 01 09
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა
0
15,184
86,430
96,430
არაფინანსური აქტივები
15,184
86,430
96,430
03 01 10
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა
0
3,875
5,893
20,971
არაფინანსური აქტივები
3,875
5,893
20,971
03 01 11
ქ. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა(1000 მეტრიანი)
ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა(1000 მეტრიანი)
0
1,838,000
2,283,991
არაფინანსური აქტივები
1,838,000
2,283,991
03 01 12
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი
0
0
34,140
ხარჯები
0
0
34,140
სხვა ხარჯები
34,140
03 01 13
ქ. ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის (თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე)ტროტუარების მოწყობა
ქ. ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის (თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა
0
0
597,951
არაფინანსური აქტივები
597,951
03 01 14
ქ. ქობულეთში ქუჩების მოშანდაგება (კოსტავას, თბილისის და 9 აპრილის მონაკვეთების, ჭავჭავაძის ქუჩის შესახვევის და ჩიხის, კომახიძის ქუჩის, წერეთლის და გურამიშვილის ქუჩებისა და ბათუმის ქუჩის ჩასახვევის)
ქ.ქობულეთში ქუჩების მოშანდაგება
0
0
106,299
214,229
ხარჯები
0
0
106,299
214,229
სხვა ხარჯები
106,299
214,229
03 01 15
სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი
0
0
18,000
16,750
არაფინანსური აქტივები
18,000
16,750
03 02
გარე განათება
505,948
652,921
650,500
ხარჯები
415,528
480,874
580,000
საქონელი და მომსახურება
415,528
480,874
580,000
ოფისის ხარჯები
235,861
290,662
350,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
179,667
190,212
230,000
არაფინანსური აქტივები
90,420
172,047
70,500
03 03
გამწვანება
130,460
151,783
242,166
ხარჯები
101,600
146,383
165,626
სუბსიდიები
101,600
146,383
165,626
არაფინანსური აქტივები
28,860
5,400
76,540
03 03 01
მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა)
110
0
0
არაფინანსური აქტივები
110
0
03 03 02
ა(ა)იპ – ქობულეთის გამწვანება
ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება
130,350
151,783
172,166
ხარჯები
101,600
146,383
165,626
სუბსიდიები
101,600
146,383
165,626
არაფინანსური აქტივები
28,750
5,400
6,540
03 03 03
მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა
0
0
70,000
არაფინანსური აქტივები
70,000
03 04
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
2,134,424
1,698,105
6,748,681
8,473,269
ხარჯები
22,288
39,239
50,000
საქონელი და მომსახურება
22,288
39,239
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22,288
39,239
50,000
არაფინანსური აქტივები
2,112,136
1,658,866
6,698,681
8,423,269
03 04 01
ფასადების სამუშაოები
3,000
4,078
0
არაფინანსური აქტივები
3,000
4,078
0
03 04 02
უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი
22,288
39,239
50,000
ხარჯები
22,288
39,239
50,000
საქონელი და მომსახურება
22288
39239
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22,288
39,239
50,000
03 04 03
მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშაოები
0
114,359
632,297
1,877,197
არაფინანსური აქტივები
0
114,359
632,297
1,877,197
03 04 03 01
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობის სამუშაოები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა, ფანჩატურების მოწყობა
0
114,359
142,000
162,000
არაფინანსური აქტივები
114,359
142,000
162,000
03 04 03 02
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტების სამუშაოები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგების სამუშაოები
0
0
230,557
1,099,457
არაფინანსური აქტივები
230,557
1,099,457
03 04 03 03
მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები
0
0
259,740
615,740
არაფინანსური აქტივები
259,740
615,740
03 04 04
საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა
690,900
0
0
არაფინანსური აქტივები
690,900
0
03 04 05
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა
0
190,950
536,653
865,041
არაფინანსური აქტივები
190,950
536,653
865,041
03 04 06
მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია
0
201,318
0
არაფინანსური აქტივები
201,318
0
03 04 07
სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
203432
4915
3701113
3708013
არაფინანსური აქტივები
203,432
4,915
3,701,113
3,708,013
03 04 07 01
სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები
200432
4915
155682
არაფინანსური აქტივები
200,432
4,915
155,682
03 04 07 02
სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა
3000
0
0
6900
არაფინანსური აქტივები
3,000
0
6,900
03 04 07 03
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული პარკების რეაბილიტაცია და ქ.ქობულეთში თამარ მეფის გამზირის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობითი სამუშაოები
0
0
3,510,931
არაფინანსური აქტივები
3,510,931
03 04 07 04
ქ.ქობულეთში კარიელის დასახლებაში სკვერის მშენებლობა და არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია
0
0
34,500
არაფინანსური აქტივები
34,500
03 04 08
ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
1,058,106
1,069,559
1,405,545
არაფინანსური აქტივები
1,058,106
1,069,559
1,405,545
03 04 09
სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება
0
48,900
0
არაფინანსური აქტივები
48,900
0
03 04 10
საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი
53,870
0
0
140,000
არაფინანსური აქტივები
53,870
0
140,000
03 04 11
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები
39,262
23,296
315,823
არაფინანსური აქტივები
39,262
23,296
315,823
03 04 11 01
მუხაესტატეს თემში ადმინისტარციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები
8,252
0
0
არაფინანსური აქტივები
8,252
0
03 04 11 02
კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი
1,186
0
0
არაფინანსური აქტივები
1,186
0
03 04 11 03
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი
29,824
9,648
17,200
არაფინანსური აქტივები
29,824
9,648
17,200
03 04 11 04
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დ.აღმაშენებლის №100-ში მდებარე შენობის რემონტის ხარჯი და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დავით აღმაშენებლის №100-ში მდებარე შენობის რემონტის ხარჯი და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა
0
13,648
65,863
არაფინანსური აქტივები
13,648
65,863
03 04 11 05
ქ.ქობულეთში მუნიციპალიტეტისათვის შენობის მოწყობა
0
0
232,760
არაფინანსური აქტივები
232,760
03 04 12
მუხაესტატეს თემში პოლიციის შენობის ეზოს კეთილმოწყობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა
მუხაესტატეს თემში პოლიციის შენობის ეზოს კეთილმოწყობობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა
63,566
0
0
არაფინანსური აქტივები
63,566
0
03 04 13
ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა
0
0
107,250
90,650
არაფინანსური აქტივები
107,250
90,650
03 04 14
დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები
0
1,491
0
არაფინანსური აქტივები
1,491
0
03 04 15
ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის გამზირი №141-ის მოპირდაპირედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა
სადარბაზოების სანათების მოწყობა
0
0
0
21,000
არაფინანსური აქტივები
0
21,000
03 05
სანიტარული დასუფთავება
სანიტარიული დასუფთავება
1,073,797
1,198,529
1,364,990
ხარჯები
928,797
1,198,529
1,250,000
საქონელი და მომსახურება
928,797
1,198,529
1,250,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
928,797
1,198,529
1,250,000
არაფინანსური აქტივები
145,000
114,990
03 06
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები
516,701
1,802,011
1,330,825
1,530,825
ხარჯები
331,259
759,910
395,000
სუბსიდიები
331259
331,259
454252
454,252
380,900
სხვა ხარჯები
0
261700
261,700
14,100
არაფინანსური აქტივები
185442
185,442
1042101
1,042,101
935,825
1,135,825
03 06 01
წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
31,870
1,010,985
904,025
1,104,025
არაფინანსური აქტივები
31,870
1,010,985
904,025
1,104,025
03 06 01 01
წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია
წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარიული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია
0
38,598
95,650
არაფინანსური აქტივები
38,598
95,650
03 06 01 02
ციხისძირის წყალსადენის რემონტი
0
91,830
60,000
არაფინანსური აქტივები
91,830
60,000
03 06 01 03
დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
624,513
400,826
არაფინანსური აქტივები
624,513
400,826
03 06 01 04
ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია
10,000
256,044
0
არაფინანსური აქტივები
10,000
256,044
0
03 06 01 05
მუხაესტატეს თემში წყლის ავზის რემონტი
21,870
0
0
არაფინანსური აქტივები
21,870
0
03 06 01 06
სოფელ წყავროკას წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
201,549
არაფინანსური აქტივები
201,549
03 06 01 07
ქ.ქობულეთის წყალსადენის ქსელის სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო მასალების შეძენა
0
0
49,000
არაფინანსური აქტივები
49,000
03 06 01 08
ზენითის წყალსადენის სათავე ნაგებობის დებეტის გაზრდა
0
0
97,000
არაფინანსური აქტივები
97,000
03 06 01 09
დაბა ოჩხამურის სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა
0
0
200,000
არაფინანსური აქტივები
200,000
03 06 02
შპს „ქობულეთის წყალკანალი“
211,226
311,160
0
ხარჯები
211,226
311,160
0
სუბსიდიები
211,226
311,160
0
03 06 03
ა(ა)იპ – „ქობულეთის სოფლის წყალი“
ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალი“
142,793
143,092
130,900
ხარჯები
120,033
143,092
130,900
სუბსიდიები
120,033
143,092
130,900
არაფინანსური აქტივები
22,760
0
03 06 04
სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
54,127
26,900
19,800
არაფინანსური აქტივები
54,127
26,900
19,800
03 06 05
წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა
4,000
0
12,000
არაფინანსური აქტივები
4,000
12,000
03 06 06
დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის ხარჯი
30,000
0
0
არაფინანსური აქტივები
30,000
0
03 06 07
ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი
42,685
0
0
არაფინანსური აქტივები
42,685
0
03 06 08
0
258,400
250,000
ხარჯები
0
258,400
250,000
სუბსიდიები
250,000
სხვა ხარჯები
258,400
0
03 06 09
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები
0
4,216
0
არაფინანსური აქტივები
4,216
0
03 06 10
0
3,300
14,100
ხარჯები
0
3,300
14,100
სხვა ხარჯები
3,300
14,100
03 07
სანიაღვრე არხების სისტემები
488,475
1,154,714
1,062,520
1,113,520
ხარჯები
19,801
57,962
80,000
საქონელი და მომსახურება
19,801
57,962
80,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19801
57962
80000
არაფინანსური აქტივები
468674
1096752
982,520
1,033,520
03 07 01
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული „სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის პროგრამა“
19,801
57,962
80,000
ხარჯები
19,801
57,962
80,000
საქონელი და მომსახურება
19,801
57,962
80,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19,801
57,962
80,000
03 07 02
ქ. ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების (კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები
ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები ს(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები
270,540
674,894
302,693
არაფინანსური აქტივები
270,540
674,894
302,693
03 07 03
ქ. ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება ) ხარჯი
ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება ) ხარჯი
195,000
0
0
არაფინანსური აქტივები
195,000
0
03 07 04
ქ. ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები
ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები
3,134
0
0
არაფინანსური აქტივები
3,134
0
03 07 05
ქ. ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) არსებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)არსებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია
0
273,379
139,708
არაფინანსური აქტივები
273,379
139,708
03 07 06
ქ. ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ჯინჭარაძის ქუჩის კვეთიდან ლესელიძის ქუჩის კვეთამდე მდებარე ტერიტორიის სანიაღვრე კანალიზაციის კოლექტორების (50-ე(50-1,50-2,50-3,50-4), 53-ედა 54-ე) მოწყობა
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ჯინჭარაძის ქუჩის კვეთიდან ლესელიძის ქუჩის კვეთამდე მდებარე ტერიტორიის სანიაღვრე კანალიზაციის კოლექტორების (50-ე (50-1,50-2,50-3,50-4), 53-ედა 54-ე) მოწყობა
0
148,479
455,408
არაფინანსური აქტივები
148,479
455,408
03 07 07
მ. აბაშიძის ქუჩა №2და №4(№3 საბავშვო ბაღის შესასვლელთან) მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა
არაფინანსური აქტივები
0
0
58,862
0
03 07 07
არაფინანსური აქტივები
მ.აბაშიძის ქუჩა №2და №4(№3 საბავშვო ბაღის შესასვლელთან) მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა
0
0
58,862
ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირზე (პიკეტი1+06 და პიკეტი19+94 მარჯვენა)სანიაღვრე ქსელის მოწყობა
არაფინანსური აქტივები
0
0
0
58,862
არაფინანსური აქტივები
0
03 07 08
სანიაღვრე ჭის სახურავების (თუჯის ცხაურა) შეძენა
0
0
7,849
არაფინანსური აქტივები
7,849
03 07 09
სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება
სანიაღვრე სისტემის ,კოლექტორის მოწესრიგება
0
0
18,000
69,000
არაფინანსური აქტივები
18,000
69,000
03 08
საკანალიზაციო სისტემები
66,559
774,236
314,954
382,954
არაფინანსური აქტივები
66559
774236
314954
382954
03 08 01
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია
66,559
0
36,540
104,540
არაფინანსური აქტივები
66,559
36,540
104,540
03 08 02
ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო სდოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები (ინდივიდუალური გამრიცხველიანობა)
ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტოსდოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები (ინდივიდუალური გამრიცხველიანობა)
0
471,959
0
არაფინანსური აქტივები
471959
0
03 08 03
ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება
0
20,000
0
არაფინანსური აქტივები
20000
0
03 08 04
დაბა ჩაქვში (დროებით იძულებით გადადგილებულ პირთა ოჯახების) მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები
0
21,604
0
არაფინანსური აქტივები
21604
0
03 08 05
დაბა ჩაქვში ბათუმის ქ.№18-ში მდებარე მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები
0
7,699
0
არაფინანსური აქტივები
7699
0
03 08 06
ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე სამეურნეო -ფეკალური კანალიზაციის სისტემის კაპიტალური შეკეთება
ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე სამეურნეო -ფეკალური კანალიზაციის სისტემის კაპიტალური შეკეთება
0
77,763
0
არაფინანსური აქტივები
77763
0
03 08 07
ქ. ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები
ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები
0
175,211
91,009
არაფინანსური აქტივები
175211
91,009
03 08 08
ქ. ქობულეთში კოსტავას ქუჩისა და სოხუმის ქუჩის მონაკვეთის, თბილისის ქუჩის შესახვევის წყალკანალიზაციის, 9 აპრილისა და თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია
ქ.ქობულეთში კოსტავას ქუჩისა და სოხუმის ქუჩის მონაკვეთის, თბილისის ქუჩის შესახვევის წყალკანალიზაციის, 9 აპრილისა და თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
187,405
არაფინანსური აქტივები
187,405
03 09
საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები
0
25,000
30,000
ხარჯები
0
25000
30,000
საქონელი და მომსახურება
0
25000
30,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25000
30,000
03 10
ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადბელი სამუშაოების განხორციელება
ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადმბელი სამუშაოების განხორციელება
358,975
77,204
0
ხარჯები
358,975
77,204
-
–
სხვა ხარჯები
358,975
77,204
-
–
03 11
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი
0
115,870
356,948
არაფინანსური აქტივები
-
–
115,870
356,948
03 11 01
დაბა ოჩხამურის მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
19,000
0
არაფინანსური აქტივები
19,000
-
–
03 11 02
სოფელ ლეღვას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
6,000
0
არაფინანსური აქტივები
6,000
-
–
03 11 03
სოფელ წყავროკას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
8,940
0
არაფინანსური აქტივები
8,940
-
–
03 11 04
ქ. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 2900 მეტრიანი მონაკვეთის (დ. აღმაშენებლის №275-№301) ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 2900 მეტრიანი მონაკვეთის (დ.აღმაშენებლის№275-№301) ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
33,900
0
არაფინანსური აქტივები
33,900
-
–
03 11 05
ქ. ქობულეთში დ.აღმაშენებლის №141-ის (გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის) მოპირდაპირედ მოედანზე კეთილმოწყობითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და კეთილმოწყობა
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის №141-ის (გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის) მოპირდაპირედ მოედანზე კეთილმოწყობითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და კეთილმოწყობა
0
4,000
0
არაფინანსური აქტივები
4,000
-
–
03 11 06
ქ. ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარალელურად ზღვისპირა პარკის 640 მეტრიანი მონაკვეთის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარალელურად ზღვისპირა პარკის 640 მეტრიანი მონაკვეთის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
9,000
0
არაფინანსური აქტივები
9,000
-
–
03 11 07
დაბა ჩაქვში თამარ მეფის ქუჩის 2150 მეტრიანი მონაკვეთის (ბგს „რომპეტროლი“ ხიდი მდ. ჩაქვის წყალი) ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
დაბა ჩაქვში თ.მეფის ქუჩის 2150 მეტრიანი მონაკვეთის (ბგს”რომპეტროლი”ხიდი მდ.ჩაქვის წყალი) ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
3,000
0
არაფინანსური აქტივები
3,000
-
–
03 11 08
ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
0
49,499
არაფინანსური აქტივები
49,499
03 11 09
ქ. ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის (სავალი ნაწილი, ტროტუარი) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის (სავალი ნაწილი, ტროტუარი) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
6,900
0
არაფინანსური აქტივები
6,900
-
–
03 11 10
ქ. ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის, 9 აპრილის ქუჩის, თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის (9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე) წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის ,9 აპრილის ქუჩის, თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის(9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე) წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
13,500
0
არაფინანსური აქტივები
13,500
-
–
03 11 11
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
11,630
307,449
არაფინანსური აქტივები
11,630
307,449
03 12
ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოები
0
0
1,202,100
არაფინანსური აქტივები
1,202,100
03 13
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2009-2010 წლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ აღდგენილი და აშენებული ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა
0
0
50,000
20,000
არაფინანსური აქტივები
50,000
20,000
03 14
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) შეკეთება-რეაბილიტაცია
0
0
50,000
არაფინანსური აქტივები
50,000
03 15
ქ. ქობულეთის დ. აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი სამუშაოები
ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი სამუშაოები
0
0
270,000
არაფინანსური აქტივები
270,000
03 16
ქ. ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
ქ.ქობულეთის დავით აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
0
0
60,000
არაფინანსური აქტივები
60,000
03 17
ქ. ქობულეთსი ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები
ქ.ქობულეთსი ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები
0
0
67,510
58,501
ხარჯები
-
–
-
–
67,510
58,501
სხვა ხარჯები
67,510
58,501
03 18
ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება
ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება
0
0
15,000
ხარჯები
-
–
-
–
15,000
სხვა ხარჯები
15,000
04 00
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
423,519
523,033
388,066
419,909
ხარჯები
416,146
523,033
361,618
393,461
სოციალური უზრუნველყოფა
416,146
523,033
361,618
393,461
არაფინანსური აქტივები
7,373
-
–
26,448
04 01
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა“
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"
128,156
125,275
153,000
ხარჯები
128,156
125,275
153,000
სოციალური უზრუნველყოფა
128,156
125,275
153,000
04 02
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა“
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"
29,300
36,500
45,700
ხარჯები
29,300
36,500
45,700
სოციალური უზრუნველყოფა
29,300
36,500
45,700
04 03
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა“
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე(18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"
21,000
40,500
24,000
ხარჯები
21,000
40,500
24,000
სოციალური უზრუნველყოფა
21,000
40,500
24,000
04 04
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა“
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა“
7,850
15,490
10,300
ხარჯები
7,850
15,490
10,300
სოციალური უზრუნველყოფა
7,850
15,490
10,300
04 05
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა“
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა“
11,200
10,950
12,000
ხარჯები
11,200
10,950
12,000
სოციალური უზრუნველყოფა
11,200
10,950
12,000
04 06
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
0
0
27,750
ხარჯები
0
0
27,750
სოციალური უზრუნველყოფა
27,750
04 07
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა“
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"
21,750
33,000
41,500
ხარჯები
21,750
33,000
41,500
სოციალური უზრუნველყოფა
21,750
33,000
41,500
04 08
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0
0
30,000
50,000
ხარჯები
0
0
30,000
50,000
სოციალური უზრუნველყოფა
30,000
50,000
04 09
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის, დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
196,890
261,318
0
ხარჯები
196,890
261,318
0
სოციალური უზრუნველყოფა
196,890
261,318
0
04 10
მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა
7,373
0
26,448
არაფინანსური აქტივები
7,373
26,448
04 11
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა
0
0
17,368
29,211
ხარჯები
0
0
17,368
29,211
სოციალური უზრუნველყოფა
17,368
29,211
05 00
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
151,550
113,288
119,116
105,396
ხარჯები
131,666
113,288
114,600
100,880
სუბსიდიები
131666
113288
114600
100880
არაფინანსური აქტივები
19884
0
4516
05 01
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა“
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"
33,501
22,697
46,000
ხარჯები
33,501
22,697
46,000
სუბსიდიები
33,501
22,697
46,000
05 02
შპს „ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03“
98,165
90,591
0
ხარჯები
98,165
90,591
0
სუბსიდიები
98,165
90,591
0
05 03
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი
19,884
0
1,623
არაფინანსური აქტივები
19,884
1,623
05 04
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები
0
0
2,893
არაფინანსური აქტივები
2,893
05 05
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების პროგრამა
0
0
68,600
54,880
ხარჯები
0
0
68,600
54,880
სუბსიდიები
68,600
54,880
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
1,509,048
825,141
1,404,900
1,467,375
ხარჯები
662,349
811,725
835,900
871,375
სუბსიდიები
662349
811725
835,900
871,375
არაფინანსური აქტივები
846699
13416
569,000
596,000
06 01
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
1,499,768
804,191
1,395,900
1,458,375
ხარჯები
653,069
797,775
826,900
862,375
სუბსიდიები
653069
797775
826,900
862,375
არაფინანსური აქტივები
846699
6416
569,000
596,000
06 01 01
ა(ა)იპ – ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
ა(ა)იპ – ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
0
802,275
833,900
869,375
ხარჯები
0
797,775
826,900
862,375
სუბსიდიები
0
797,775
826,900
862,375
არაფინანსური აქტივები
0
4,500
7,000
06 01 02
ააიპ – ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი
ააიპ – ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი
73,352
0
0
ხარჯები
73,352
0
0
სუბსიდიები
73,352
0
06 01 03
ააიპ – ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი
ააიპ – ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი
79,321
0
0
ხარჯები
79,321
0
0
სუბსიდიები
79,321
0
06 01 04
ააიპ – ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი
ააიპ – ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი
51,797
0
0
ხარჯები
51,797
0
0
სუბსიდიები
51,797
0
06 01 05
ააიპ – ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი
ააიპ – ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი
55,031
0
0
ხარჯები
55,031
0
0
სუბსიდიები
55,031
0
06 01 06
ააიპ – ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი
ააიპ – ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი
75,973
0
0
ხარჯები
75,973
0
0
სუბსიდიები
75,973
0
06 01 07
ააიპ – საჩინოს საბავშვო ბაღი
ააიპ – საჩინოს საბავშვო ბაღი
70,643
0
0
ხარჯები
70,643
0
0
სუბსიდიები
70,643
0
06 01 08
ა(ა)იპ – სოფელი ალამბრის საბავშვო ბაღი
ა(ა)იპ – სოფელ ალამბრის საბავშვო ბაღი
46,063
0
0
ხარჯები
46,063
0
0
სუბსიდიები
46,063
0
06 01 09
ა(ა)იპ – სოფელი გვარას საბავშვო ბაღი
ა(ა)იპ – სოფელ გვარას საბავშვო ბაღი
53,185
0
0
ხარჯები
53,185
0
0
სუბსიდიები
53,185
0
06 01 10
ა(ა)იპ – დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი
ა(ა)იპ – დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი
74,167
0
0
ხარჯები
74,167
0
0
სუბსიდიები
74,167
0
06 01 11
ა(ა)იპ – სოფელი ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი
ა(ა)იპ – სოფელ ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი
55,803
0
0
ხარჯები
55,803
0
0
სუბსიდიები
55,803
0
06 01 12
ა(ა)იპ – ციხისძირის საბავშვო ბაღი
ა(ა)იპ – ციხისძირის საბავშვო ბაღი
17,734
0
0
ხარჯები
17,734
0
0
სუბსიდიები
17,734
0
06 01 13
მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა
846,699
0
562,000
589,000
არაფინანსური აქტივები
846,699
562,000
589,000
06 01 14
ქობულეთის საბავშვო ბაღის (ყოფილი №3) გაზიფიკაციის ხარჯი
0
1,916
0
არაფინანსური აქტივები
1,916
0
06 02
ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა
8,960
16,000
9,000
ხარჯები
8,960
9,000
9,000
სუბსიდიები
8,960
9,000
9,000
არაფინანსური აქტივები
7000
0
06 03
ქვედა სამების საჯარო სკოლა
320
0
0
ხარჯები
320
0
0
სუბსიდიები
320
0
06 04
ქობულეთის №2 საჯარო სკოლა
0
4,950
0
ხარჯები
0
4,950
0
სუბსიდიები
4,950
0
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
დასვენებისა და კულტურის დაწესებულებები
851,112
969,994
1,203,132
1,257,727
ხარჯები
726262
947229
1,196,992
1,244,787
საქონელი და მომსახურება
53,062
116,844
168,732
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
53062
116844
168,732
სუბსიდიები
673200
830385
1,028,260
1,129,055
არაფინანსური აქტივები
124850
22765
6,140
12,940
07 01
ა(ა)იპ – ქობულეთის №1 სახელოვნებო სკოლა
ა(ა)იპ – ქობულეთის №1 სახელოვნებო სკოლა
304,500
317,823
402,900
450,695
ხარჯები
304,500
317,823
402,900
450,695
სუბსიდიები
304,500
317,823
402,900
450,695
07 02
ა(ა)იპ – ქობულეთის კულტურის ცენტრი
ა(ა)იპ – ქობულეთის კულტურის ცენტრი
368,700
535,327
459,120
464,420
ხარჯები
368,700
512,562
454,520
სუბსიდიები
368,700
512,562
454,520
არაფინანსური აქტივები
22,765
4,600
9,900
07 03
კულტურული ღონისძიებები
52,362
79,569
164,232
ხარჯები
52,362
79,569
164,232
საქონელი და მომსახურება
52,362
79,569
164,232
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
52,362
79,569
164,232
07 04
პატრიოტთა ტრანსპორტირება
700
350
4,500
ხარჯები
700
350
4,500
საქონელი და მომსახურება
700
350
4,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
700
350
4,500
07 05
ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია
124,850
0
0
არაფინანსური აქტივები
124,850
0
07 06
საახალწლო ღონისძიება
0
36,925
0
ხარჯები
0
36,925
0
საქონელი და მომსახურება
0
36,925
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
36,925
0
07 07
ა(ა)იპ – ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული'
ა(ა)იპ – ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'
0
0
172,380
ხარჯები
0
-
–
170,840
სუბსიდიები
170,840
არაფინანსური აქტივები
1,540
07 08
მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლის მშენებლობა
ა(ა)იპ – ქობულეთის პარკი
0
0
54,500
ხარჯები
0
–
53,000
სუბსიდიები
53,000
არაფინანსური აქტივები
0
1,500
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
189,521
210,096
1,030,895
1,100,895
ხარჯები
129,695
201,206
259,100
362,100
საქონელი და მომსახურება
36,195
58,035
73,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
36195
58035
73,000
სუბსიდიები
93500
143171
186,100
289,100
არაფინანსური აქტივები
59826
8890
771,795
738,795
08 01
ა(ა)იპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
93,500
116,278
152,100
ხარჯები
93,500
108,538
136,100
სუბსიდიები
93,500
108,538
136,100
არაფინანსური აქტივები
7,740
16,000
08 02
სპორტული ღონისძიებები
36,195
58,035
73,000
ხარჯები
36,195
58,035
73,000
საქონელი და მომსახურება
36,195
58,035
73,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
36,195
58,035
73,000
08 03
სპორტული „ტრენაჟორების“ შეძენა-მონტაჟი
სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი
59,826
0
0
55,000
არაფინანსური აქტივები
59,826
0
55,000
08 04
საფეხბურთო საკლუბო გუნდის „შუქურას“ მხარდაჭერის პროგრამა
0
34,633
50,000
153,000
ხარჯები
0
34,633
50,000
153,000
სუბსიდიები
34,633
50,000
153,000
08 05
სპორტული მოედნების მოწყობა
0
1,150
255,795
267,795
არაფინანსური აქტივები
1,150
255,795
267,795
08 06
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
0
0
500,000
400,000
არაფინანსური აქტივები
500,000
400,000
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
466,563
810,513
943,155
1,288,355
მომუშავეთა რიცხოვნობა
53
50
53
ხარჯები
463,909
549,389
935,355
1,280,555
შრომის ანაზღაურება
240,471
225,779
416,720
საქონელი და მომსახურება
223,438
322,139
328,111
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,800
4,500
6,000
მივლინება
1,983
2,090
2,500
ოფისის ხარჯები
76,484
87,694
79,550
წარმომადგენლობითი ხარჯები
11,785
10,095
12,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
30,494
4,000
34,720
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
46,598
59,988
58,936
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
51,294
153,772
134,405
სხვა ხარჯები
0
1,471
190,524
535,724
არაფინანსური აქტივები
2,654
261,124
7,800
09 01
არქივი
22,691
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
0
ხარჯები
21,536
0
0
შრომის ანაზღაურება
16,000
0
საქონელი და მომსახურება
5,536
0
0
მივლინება
120
0
ოფისის ხარჯები
5,416
0
არაფინანსური აქტივები
1,155
0
09 02
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
11,785
11,970
12,000
ხარჯები
11,785
10,095
12,000
საქონელი და მომსახურება
11,785
10,095
12,000
წარმომადგენლობითი ხარჯები
11,785
10,095
12,000
არაფინანსური აქტივები
1,875
0
09 03
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
92,619
106,634
118,406
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
ხარჯები
92,619
102,830
115,606
შრომის ანაზღაურება
60,180
61,356
67,260
საქონელი და მომსახურება
32,439
41,474
48,346
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,800
4,500
6,000
მივლინება
1,863
2,090
2,500
ოფისის ხარჯები
7,606
11,824
10,760
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,588
5,736
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18,170
18,472
23,350
არაფინანსური აქტივები
3,804
2,800
09 04
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
სახანძრო -სამაშველო სამსახური
261,710
515,600
481,865
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
45
ხარჯები
261,710
261,655
476,865
შრომის ანაზღაურება
164,291
164,423
349,460
საქონელი და მომსახურება
97,419
97,232
127,405
ოფისის ხარჯები
15,327
16,117
18,790
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
30,494
4,000
34,720
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
46,598
55,400
53,200
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,000
21,715
20,695
არაფინანსური აქტივები
0
253,945
5,000
09 05
შ.ს. ქობულეთის რაიონის განყოფილება
49,634
61,253
50,000
ხარჯები
48,135
59,753
50,000
საქონელი და მომსახურება
48,135
59,753
50,000
ოფისის ხარჯები
48,135
59,753
50,000
არაფინანსური აქტივები
1,499
1,500
0
09 06
სარეზერვო ფონდი
0
0
70,000
ხარჯები
0
0
70,000
სხვა ხარჯები
70,000
09 07
აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები
1,770
21,026
30,000
ხარჯები
1,770
21,026
30,000
საქონელი და მომსახურება
1,770
21,026
30,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,770
21,026
30,000
09 08
სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული სახელმწიფო ბაჟის ხარჯი
54
0
10,000
ხარჯები
54
0
10,000
საქონელი და მომსახურება
54
0
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
54
10,000
09 09
პროგრამული მომსახურების, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები
26,300
81,378
45,360
ხარჯები
26,300
81,378
45,360
საქონელი და მომსახურება
26,300
81,378
45,360
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
26300
81378
45,360
09 09 01
დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები
18,700
24,000
18,000
ხარჯები
18,700
24,000
18,000
საქონელი და მომსახურება
18,700
24,000
18,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18,700
24,000
18,000
09 09 02
მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების, ვალდებულებების, საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზირებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების, ვალდებულებების,საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზირებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა
7,000
7,000
2,360
ხარჯები
7,000
7,000
2,360
საქონელი და მომსახურება
7,000
7,000
2,360
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,000
7,000
2,360
09 09 03
სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯები
600
0
0
ხარჯები
600
0
0
საქონელი და მომსახურება
600
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
600
0
09 09 04
პროექტების ექსპერტიზის ხარჯები
0
498
25,000
ხარჯები
0
498
25,000
საქონელი და მომსახურება
0
498
25,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
498
25,000
09 09 05
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში კომპიუტერული შიდა ქსელის მოწყობა
0
49,880
0
ხარჯები
0
49,880
0
საქონელი და მომსახურება
0
49,880
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
49,880
0
09 10
სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი
სხვადასხვა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი
0
1,183
5,000
ხარჯები
0
1,183
5,000
საქონელი და მომსახურება
0
1,183
5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,183
5,000
09 11
პროექტის - „მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში“ განხორციელების ხარჯები
პროექტის'-„მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში“ განხორციელების ხარჯები
0
1,471
120,524
ხარჯები
0
1,471
120,524
სხვა ხარჯები
1,471
120,524
09 12
არასტანდარტული ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციისათვის, ციტრუსის ტრანსპორტირების ხარჯი
0
9998
0
ხარჯები
0
9998
0
საქონელი და მომსახურება
0
9998
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9998
0
09 13
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
0
0
345,200
ხარჯები
0
0
345,200
სხვა ხარჯები
345,200
10 00
ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. ევრო)
525,125
0
0
ხარჯები
525,125
0
0
სხვა ხარჯები
525,125
0
11 00
ქობულეთის წყალარინების პროექტის ხარჯები
0
56,576
392,600
ხარჯები
0
55,182
98,600
პროცენტი
55,182
98,600
ვალდებულებების კლება
1,394
294,000
12 00
დაბა ოჩხამური-ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები
დაბა ოჩხამური – ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები
58,124
96,576
96,600
ხარჯები
55,403
61,728
57,310
პროცენტი
55,403
61,728
57,310
ვალდებულებების კლება
2,721
34,848
39,290
13 00
მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოების ქვეპროექტის ხარჯი
0
48,820
83,052
ხარჯები
0
39,319
52,169
პროცენტი
39,319
52,169
ვალდებულებების კლება
9,501
30,883
14 00
მუნიციპალური ქვეპროექტის - დავით აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია ქალაქ ქობულეთში (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) განხორციელების ხარჯი
მუნიციპალური ქვეპროექტის – დავით აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია ქალაქ ქობულეთში (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) განხორციელების ხარჯი
0
1,159,773
421,892
ხარჯები
0
0
377,319
პროცენტი
377,319
არაფინანსური აქტივები
1,159,773
ვალდებულებების კლება
44,573
15 00
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველებში მოსალოდნელი ინფექციური დაავადების სალიკვიდაციო-სამკურნალო პროფილაკტიკური ღონისძიებების განხორციელება (ანტისეპტიკური პრეპარატის იოზეფის შეძენა)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველებში მოსალოდნელი ინფექციური დაავადების სალიკვიდაციო-სამკურნალო პროფილაკტიკური ღონისძიებების განხორციელება(ანტისეპტიკური პრეპარატის იოზეფის შეძენა)
3,750
0
0
ხარჯები
3,750
0
0
საქონელი და მომსახურება
3,750
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,750
0
0
სულ გადასახდელები
11,025,976
16,941,473
28,176,020
31,073,220
მომუშავეთა რიცხოვნობა
195
217
225
ხარჯები
6,813,791
7,952,254
9,425,225
10,135,709
შრომის ანაზღაურება
1,279,853
1,489,505
1,992,346
საქონელი და მომსახურება
2,101,540
2,801,168
3,184,424
3,193,394
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
46,080
10,100
15,670
მივლინება
10,753
10,331
31,400
30,200
ოფისის ხარჯები
486,765
594,184
691,047
695,217
წარმომადგენლობითი ხარჯები
16,040
20,594
18,000
23,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
30,494
10,010
36,420
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
151,777
223,833
272,950
273,950
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,359,631
1,932,116
2,118,937
პროცენტი
55,403
156,229
585,398
სუბსიდიები
2,075,349
2,640,944
2,865,466
3,091,016
სოციალური უზრუნველყოფა
417,546
524,033
363,618
395,461
სხვა ხარჯები
884,100
340,375
433,973
878,094
არაფინანსური აქტივები
4,209,464
8,943,476
18,342,049
20,528,765
ვალდებულებების კლება
2,721
45,743
408,746
მუხლი 13. პრემიები
2012 წლის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.
მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 70000 ლარის ოდენობით.
+
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №41
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ქობულეთი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ “ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1🔗
დამტკიცებულ იქნ ეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა .
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ბერაძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №01 - ვებგვერდი, 20.01.2012წ.
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 მარტის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 15.03.2012წ.
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება № 16 - ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 30.05.2012წ.
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 ივნისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 27.06.2012წ.
6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 ივლისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 27.07.2012წ.
დანართი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის დადგენილება №01 - ვებგვერდი, 20.01.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 მარტის დადგენილება № 10 - ვებგვერდი, 15 .0 3 .2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 აპრილის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 26.04.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 მაისის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 30.05.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 ივნისის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 27.06.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 ივლისის დადგენილება №23 - ვებგვერდი, 16.07.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის დადგენილება №24 - ვებგვერდი, 27.07.2012წ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:🔗
მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ა) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
(ლარი)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
11,893,584
20,020,686
24,943,210
გადასახადები
1,857,248
1,003,402
926,850
გრანტები
9,201,875
17,896,962
21,927,825
სხვა შემოსავლები
834,461
1,120,322
2,088,535
ხარჯები
6,813,791
7,952,254
10,135,709
შრომის ანაზღაურება
1,279,853
1,489,505
1,992,346
საქონელი და მომსახურება
2,101,540
2,801,168
3,193,394
პროცენტი
55,403
156,229
585,398
სუბსიდიები
2,075,349
2,640,944
3,091,016
3,035,016
გრანტები
–
სოციალური უზრუნველყოფა
417,546
524,033
395,461
451,461
სხვა ხარჯები
884,100
340,375
878,094
საოპერაციო სალდო
5,079,793
12,068,432
14,807,501
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,028,931
7,260,498
20,378,765
ზრდა
4,209,464
8,943,476
20,528,765
კლება
180,533
1,682,978
150,000
მთლიანი სალდო
1,050,862
4,807,934
-5,571,264
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,048,141
4,762,191
-5,980,010
ზრდა
1,048,141
4,762,191
–
-
ვალუტა, დეპოზიტები
1,048,141
4,762,191
კლება
–
-
–
-
5,980,010
ვალუტა, დეპოზიტები
5,980,010
ვალდებულებების ცვლილება
-2,721
-45,743
-408,746
ზრდა
კლება
2,721
45,743
408,746
ბალანსი
0
0
0
ბ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
(ლარი)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსულობები
12,074,117
21,703,664
25,093,210
შემოსავლები
11,893,584
20,020,686
24,943,210
არაფინანსური აქტივების კლება
180,533
1,682,978
150,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
–
-
–
-
ვალდებულებების ზრდა
–
-
–
-
–
-
გადასახდელები
11,025,976
16,941,473
31,073,220
ხარჯები
6,813,791
7,952,254
10,135,709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,209,464
8,943,476
20,528,765
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
–
-
ვალდებულებების კლება
2,721
45,743
408,746
ნაშთის ცვლილება
1,048,141
4,762,191
-5,980,010
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 24,943,210 ლარის ოდენობით
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 24,943,210 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
11,893,584
20,020,686
24,943,210
გადასახადები
1,857,248
1,003,402
926,850
გრანტები
9,201,875
17,896,962
21,927,825
სხვა შემოსავლები
834,461
1,120,322
2,088,535
მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები🔗
მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები.🔗
(ლარი)
შემოსულო ბების კოდი
შემოსულ ობების კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
11
გადასახადები
1,857,248
1,003,402
926,850
11311
ქონების გადასახადი
1,857,248
1,003,402
926,850
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,254,540
439,432
441,500
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
48,686
66,136
40,500
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
26,235
66,546
44,850
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
525,043
431,157
400,000
სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი
2,744
131
–
-
მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 21927825 ლარის ოდენობით.
შემოსულო ბების კოდები
შემოსულ ობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
13
გრანტები
9,201,875
17,896,962
21,927,825
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი
87,803
21,980
133
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
9,201,875
17,809,159
21,905,845
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,933,400
5,649,300
6,224,500
სპეციალური ტრანსფერი
5,268,475
12,159,859
15,681,345
მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით
195,000
–
-
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
–
-
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
–
-
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
–
-
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
1,076,865
1,069,559
1,405,545
აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
243,566
–
-
აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
3,753,044
11,090,300
14,275,800
მუხლი 5 . ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
მუხლი 5 . ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2088535 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2088535 ლარის ოდენობით.
შემოსუ ლობების კოდები
შემოსულო ბების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
834,461
1,120,322
2,088,535
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
170,030
391,888
1,314,035
1411
პროცენტები
55,981
204,350
1,164,035
14115
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
55,981
204,350
1,164,035
1415
რენტა
114,049
187,538
150,000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
38,618
58,916
50,000
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
75,431
128,622
100,000
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
366,299
323,147
404,400
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
350,680
288,475
378,400
14223
სანებართვო მოსაკრებელი
17,352
15,096
28,400
1422312
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
17,352
15,096
28,400
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
31
98
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
10,350
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
204,632
113,986
150,000
1422132
სათამაშო აპარატებიდან
181,001
90,034
120,000
1422133
ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან
ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან
23,631
23,906
30,000
1422134
წამახალისებელი გათამაშებიდან
17
1422139
სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
29
142214
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
118,315
159,295
200,000
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
15,619
34,672
26,000
14232
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
15,619
34,672
26,000
142329
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
15,619
34,672
26,000
143
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
291,147
362,845
300,000
145
შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები
6,985
42,442
70,100
1452
შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან
70,100
1459
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
6,985
42,442
თავი 3
ქობულეტის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ქობულეთ ის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები,არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები🔗
მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 10135709 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
(ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2
ხარჯები
6,813,791
7,952,254
10,135,709
21
შრომის ანაზღაურება
1,279,853
1,489,505
1,992,346
22
საქონელი და მომსახურება
2,101,540
2,801,168
3193394
3,193,394
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
46,080
10,100
15,670
222
მივლინებები
10,753
10,331
30,200
223
ოფისის ხარჯები
486,765
594,184
695,217
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
16,040
20,594
23,000
227
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
30,494
10,010
36,420
228
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
151,777
223,833
273,950
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,359,631
1,932,116
2,118,937
24
პროცენტი
55,403
156,229
585,398
25
სუბსიდიები
2,075,349
2,640,944
3,091,016
3,035,016
27
სოციალური უზრუნველყოფა
417,546
524,033
395,461
451,461
28
სხვა ხარჯები
884,100
340,375
878,094
მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20378765 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20528765 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
0100
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
6,800
25,524
56,150
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
24,405
41,769
174,532
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
3,116,973
7,410,215
18,911,584
04 00
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
7,373
–
-
26,448
05 00
ჯამრთელობის დაცვა
ჯანმრთელობის დაცვა
19,884
–
-
4,516
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
846,699
13,416
596,000
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
124,850
22,765
12,940
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
59,826
8,890
738,795
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
2,654
261,124
7,800
14 00
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მგფ თანადაფინანსება)
–
-
1,159,773
–
-
სულ ჯამი
4,209,464
8,943,476
20,528,765
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150000 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
311
ძირითადი აქტივები
180,533
1,655,866
150,000
314
არაწარმოებული აქტივები
მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 30664474 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
1
2
4
5
6
701
საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება
1,325,047
1,909,199
3,403,807
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები
1,264,217
1,682,151
2,303,325
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,184,973
1,547,337
2,080,550
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
79,244
134,814
222,775
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
22,691
0
0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
156,229
585,398
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
38,139
70,819
515,084
702
თავდაცვა
92,619
106,634
118,406
7021
შეიარაღებული ძალები
92,619
106,634
118,406
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
311,344
576,853
531,865
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
49,634
61,253
50,000
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
261,710
515,600
481,865
704
ეკონომიკური საქმიანობა
151,533
3,887,072
6,097,467
7042
სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა
3,750
9,998
0
70421
სოფლის მეურნეობა
3,750
9,998
0
7045
ტრანსპორტი
19,882
3,757,516
5,963,307
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
19,882
3,757,516
5,963,307
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
127,901
119,558
134,160
705
გარემოს დაცვა
1,562,272
2,460,309
2,478,510
7051
ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება
1,073,797
1,198,529
1,364,990
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
488,475
1,261,780
1,113,520
706
საბინაო – კომუნალური მეურნეობა
საბინაო - კომუნალური მეურნეობა
4,400,658
5,249,023
13,527,613
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1,076,318
631,055
7,132,724
7063
წყალმომარაგება
638,663
2,472,663
1,913,779
7064
გარე განათება
505,948
652,921
650,500
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში
2,179,729
1,492,384
3,830,610
707
ჯანმრთელობის დაცვა
174,473
137,908
131,126
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
174,473
137,908
131,126
708
დასვენება , კულტურა და რელიგია
674,742
786,457
1,885,601
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
96,021
93,818
1,003,295
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
421,062
651,821
801,032
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
700
350
4,500
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების ,კულტურისა და რელიგიის სფეროში
156,959
40,468
76,774
709
განათლება
1,907,048
1,259,242
2,070,170
2,014,170
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,499,768
804,191
869,375
813,375
7092
ზოგადი განათლება
9,280
20,950
9,000
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
9,280
20,950
9,000
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
1,244,699
436,017
1,191,795
710
სოციალური დაცვა
423,519
523,033
419,909
475,909
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
128,156
125,275
153,000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
295,363
397,758
266,909
322,909
მთლიანი ხარჯები
11,023,255
16,895,730
30,664,474
თავი 4
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-5571264)ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (- 5571264) ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,048,141
4,762,191
0
ზრდა
1,048,141
4,762,191
0
ვალუტა, დეპოზიტები
1,048,141
4,762,191
სესხები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5980010 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
32
ფინანსური აქტივების ცვლილება , მათ შორის :
ფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის :
0
0
5,980,010
კლება
0
0
5,980,010
3212
ვალუტა, დეპოზიტები
5,980,010
სესხები
მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
(ლარი)
(ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
33
ვალდებულებების ცვლილება
2,721
45,743
408,746
-
კლება
2,721
45,743
408,746
-
სესხები
თავი 5
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებების, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით
მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებების, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით🔗
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით 31073220 ლარის ოდენობით.
ორგანიზა ციული
კოდი
დასახელება
2010
წლის
ფაქტი
2011
წლის
ფაქტი
2012
წლის
გეგმა
1
2
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
402,697
550,635
648,915
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
25
25
ხარჯები
395,897
525,111
592,765
შრომის ანაზღაურება
197,932
266,123
277,225
საქონელი და მომსახურება
116,190
117,248
158,060
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15,172
0
მივლინება
2,738
1,043
7,000
ოფისის ხარჯები
61,008
59,745
73,540
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
1,843
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,359
42,712
60,020
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,913
11,905
17,500
სუბსიდიები
81,775
141,740
154,080
სოციალური უზრუნველყოფა
1,000
სხვა ხარჯები
2,400
არაფინანსური აქტივები
6,800
25,524
56,150
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,149,746
1,425,670
1,953,424
მომუშავეთა რიცხოვნობა
124
142
147
ხარჯები
1,125,341
1,383,901
1,778,892
შრომის ანაზღაურება
841,450
997,603
1,298,401
საქონელი და მომსახურება
282,491
385,298
475,491
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26,108
5,600
9,670
მივლინება
6,032
7,198
20,700
ოფისის ხარჯები
113,412
156,083
192,127
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4,255
10,499
11,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
0
4,167
1,700
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
77,820
121,133
154,994
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
54,864
80,618
85,300
სოციალური უზრუნველყოფა
1,400
1,000
1,000
სხვა ხარჯები
0
0
4,000
არაფინანსური აქტივები
24,405
41,769
174,532
02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
356,813
415,744
661,984
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
20
ხარჯები
333,863
406,154
511,652
შრომის ანაზღაურება
178,306
183,539
226,705
საქონელი და მომსახურება
155,557
222,615
280,947
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,563
4,400
6,730
მივლინება
5,233
6,304
16,000
ოფისის ხარჯები
49,502
68,213
104,807
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4,255
10,499
11,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
0
3,952
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
41,304
58,887
70,510
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
49,700
70,360
70,900
სხვა ხარჯები
4,000
არაფინანსური აქტივები
22,950
9,590
150,332
02 02
იურიდიული სამსახური
0
63,027
75,470
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
ხარჯები
0
58,883
70,870
შრომის ანაზღაურება
41,967
45,980
საქონელი და მომსახურება
0
15,916
24,890
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,940
მივლინება
120
1,500
ოფისის ხარჯები
6,814
4,790
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
480
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,982
2,880
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,000
12,300
სოციალური უზრუნველყოფა
1,000
0
არაფინანსური აქტივები
4,144
4,600
02 03
საფინანსო სამსახური
79,244
90,200
95,105
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
ხარჯები
79,244
87,183
93,105
შრომის ანაზღაურება
62,815
71,415
73,765
საქონელი და მომსახურება
15,029
15,768
19,340
მივლინება
91
110
800
ოფისის ხარჯები
12,106
12,109
13,960
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,832
3,159
4,080
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
390
500
სოციალური უზრუნველყოფა
1,400
0
არაფინანსური აქტივები
0
3,017
2,000
02 04
ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური
70,511
58,814
58,280
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
5
5
ხარჯები
70,511
56,271
57,280
შრომის ანაზღაურება
57,318
40,400
46,360
საქონელი და მომსახურება
13,193
15,871
10,920
მივლინება
500
ოფისის ხარჯები
6,165
12,970
6,740
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
215
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,864
2,386
3,280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,164
300
400
არაფინანსური აქტივები
2,543
1,000
02 05
ზედამხედველობის სამსახური
74,017
97,671
107,920
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
11
11
ხარჯები
74,017
92,910
106,920
შრომის ანაზღაურება
47,500
76,879
89,300
საქონელი და მომსახურება
26,517
16,031
17,620
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18,255
ოფისის ხარჯები
3,955
7,250
7,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,307
6,781
10,320
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,000
300
არაფინანსური აქტივები
4,761
1,000
02 06
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
31,276
35,837
42,430
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
ხარჯები
31,276
32,337
39,230
შრომის ანაზღაურება
25,500
25,032
27,500
საქონელი და მომსახურება
5,776
7,305
10,730
მივლინება
135
664
0
ოფისის ხარჯები
3,777
4,151
4,150
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,864
2,390
6,380
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
100
200
სოციალური უზრუნველყოფა
1,000
არაფინანსური აქტივები
3,500
3,200
02 07
ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური
ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური
57,390
60,744
75,880
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
ხარჯები
57,390
56,944
72,380
შრომის ანაზღაურება
48,951
43,794
54,720
საქონელი და მომსახურება
8,439
13,150
17,660
ოფისის ხარჯები
4,354
5,653
7,940
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,085
7,329
9,520
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
168
200
არაფინანსური აქტივები
0
3,800
3,500
02 08
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
32,109
40,468
76,774
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
4
7
ხარჯები
30,654
37,894
70,174
შრომის ანაზღაურება
25,500
31,590
61,120
საქონელი და მომსახურება
5,154
6,304
9,054
მივლინება
573
500
ოფისის ხარჯები
4,581
6,104
7,230
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
220
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
904
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
200
200
არაფინანსური აქტივები
1,455
2,574
6,600
02 09
ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
22,923
24,620
25,730
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
2
2
ხარჯები
22,923
24,620
23,430
შრომის ანაზღაურება
18,700
20,317
20,900
საქონელი და მომსახურება
4,223
4,303
2,530
მივლინება
100
ოფისის ხარჯები
4,223
4,203
2,430
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
100
0
არაფინანსური აქტივები
0
0
2,300
02 10
ტერიტორიული ორგანოები
425,463
517,931
694,181
მომუშავეთა რიცხოვნობა
71
77
77
ხარჯები
425,463
514,181
694,181
შრომის ანაზღაურება
376,860
452,952
622,791
საქონელი და მომსახურება
48,603
61,229
71,390
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,290
1,200
0
ოფისის ხარჯები
24,749
23,143
29,590
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21,564
36,886
41,800
არაფინანსური აქტივები
3,750
0
02 11
შიდა აუდიტის სამსახური
0
20,614
39,670
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
ხარჯები
0
16,524
39,670
შრომის ანაზღაურება
9,718
29,260
საქონელი და მომსახურება
0
6,806
10,410
მივლინება
1,300
ოფისის ხარჯები
5,473
3,490
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,333
5,320
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
300
არაფინანსური აქტივები
4,090
0
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
5,295,221
10,151,358
21,784,080
ხარჯები
2,178,248
2,741,143
2,872,496
საქონელი და მომსახურება
1,386,414
1,801,604
1,990,000
ოფისის ხარჯები
235,861
290,662
350,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,150,553
1,510,942
1,640,000
სუბსიდიები
432,859
600,635
546,526
სხვა ხარჯები
358,975
338,904
335,970
არაფინანსური აქტივები
3,116,973
7,410,215
18,911,584
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
19,882
2,544,943
5,963,307
ხარჯები
0
0
248,369
სხვა ხარჯები
0
0
248,369
არაფინანსური აქტივები
19,882
2,544,943
5,714,938
03 01 01
ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა
19,882
112,613
637,113
არაფინანსური აქტივები
19,882
112,613
637,113
03 01 02
მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა
0
466,858
164,910
არაფინანსური აქტივები
466,858
164,910
03 01 03
დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
43,206
0
არაფინანსური აქტივები
43,206
0
03 01 04
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია (გოგებაშვილის ქუჩიდან რკინიგზის სადგურის მოედნამდე)
0
0
1,506,193
არაფინანსური აქტივები
1,506,193
03 01 05
ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები
0
4,980
202,830
არაფინანსური აქტივები
4,980
202,830
03 01 06
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის (156-მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია
0
60,227
147,929
არაფინანსური აქტივები
60,227
147,929
03 01 07
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.
0
0
36,450
არაფინანსური აქტივები
36,450
03 01 08
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი
0
0
3,420
არაფინანსური აქტივები
3,420
03 01 09
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა
0
15,184
96,430
არაფინანსური აქტივები
15,184
96,430
03 01 10
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა
0
3,875
20,971
არაფინანსური აქტივები
3,875
20,971
03 01 11
ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა(1000 მეტრიანი)
ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (1000-მეტრიანი)
0
1,838,000
2,283,991
არაფინანსური აქტივები
1,838,000
2,283,991
03 01 12
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი
0
0
34,140
ხარჯები
0
0
34,140
სხვა ხარჯები
34,140
03 01 13
ქ. ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის (თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა
0
0
597,951
არაფინანსური აქტივები
597,951
03 01 14
ქ.ქობულეთში ქუჩების მოშანდაგება
ქ.ქობულეთში ქუჩების მოშანდაკება
0
0
214,229
ხარჯები
0
0
214,229
სხვა ხარჯები
214,229
03 01 15
სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი
0
0
16,750
არაფინანსური აქტივები
16,750
03 02
გარე განათება
505,948
652,921
650,500
ხარჯები
415,528
480,874
580,000
საქონელი და მომსახურება
415,528
480,874
580,000
ოფისის ხარჯები
235,861
290,662
350,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
179,667
190,212
230,000
არაფინანსური აქტივები
90,420
172,047
70,500
03 03
გამწვანება
130,460
151,783
242,166
ხარჯები
101,600
146,383
165,626
სუბსიდიები
101,600
146,383
165,626
არაფინანსური აქტივები
28,860
5,400
76,540
03 03 01
მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა)
110
0
0
არაფინანსური აქტივები
110
0
03 03 02
ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება
130,350
151,783
172,166
ხარჯები
101,600
146,383
165,626
სუბსიდიები
101,600
146,383
165,626
არაფინანსური აქტივები
28,750
5,400
6,540
03 03 03
მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა
0
0
70,000
არაფინანსური აქტივები
70,000
03 04
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
2,134,424
1,698,105
8,473,269
ხარჯები
22,288
39,239
50,000
საქონელი და მომსახურება
22,288
39,239
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22,288
39,239
50,000
არაფინანსური აქტივები
2,112,136
1,658,866
8,423,269
03 04 01
ფასადების სამუშაოები
3,000
4,078
0
არაფინანსური აქტივები
3,000
4,078
0
03 04 02
უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი
22,288
39,239
50,000
ხარჯები
22,288
39,239
50,000
საქონელი და მომსახურება
22288
39239
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22,288
39,239
50,000
03 04 03
მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშაოები
0
114,359
1,877,197
არაფინანსური აქტივები
0
114,359
1,877,197
03 04 03 01
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა, ფანჩატურების მოწყობა
0
114,359
162,000
არაფინანსური აქტივები
114,359
162,000
03 04 03 02
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგების სამუშაოები
0
0
1,099,457
არაფინანსური აქტივები
1,099,457
03 04 03 03
მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები
0
0
615,740
არაფინანსური აქტივები
615,740
03 04 04
საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა
690,900
0
0
არაფინანსური აქტივები
690,900
0
03 04 05
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა
0
190,950
865,041
არაფინანსური აქტივები
190,950
865,041
03 04 06
მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია
0
201,318
0
არაფინანსური აქტივები
201,318
0
03 04 07
სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
203432
4915
3708013
არაფინანსური აქტივები
203,432
4,915
3,708,013
03 04 07 01
სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები
200432
4915
155682
არაფინანსური აქტივები
200,432
4,915
155,682
03 04 07 02
სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა
3000
0
6900
არაფინანსური აქტივები
3,000
6,900
03 04 07 03
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული პარკების რეაბილიტაცია და ქ.ქობულეთში თამარ მეფის გამზირის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობითი სამუშაოები
0
0
3,510,931
არაფინანსური აქტივები
3,510,931
03 04 07 04
ქ.ქობულეთში კარიელის დასახლებაში სკვერის მშენებლობა და არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია
0
0
34,500
არაფინანსური აქტივები
34,500
03 04 08
ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
1,058,106
1,069,559
1,405,545
არაფინანსური აქტივები
1,058,106
1,069,559
1,405,545
03 04 09
სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება
0
48,900
0
არაფინანსური აქტივები
48,900
0
03 04 10
საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი
53,870
0
140,000
არაფინანსური აქტივები
53,870
140,000
03 04 11
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები
39,262
23,296
315,823
არაფინანსური აქტივები
39,262
23,296
315,823
03 04 11 01
მუხაესტატეს თემში ადმინისტარციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები
8,252
0
0
არაფინანსური აქტივები
8,252
0
03 04 11 02
კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი
1,186
0
0
არაფინანსური აქტივები
1,186
0
03 04 11 03
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი
29,824
9,648
17,200
არაფინანსური აქტივები
29,824
9,648
17,200
03 04 11 04
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დავით აღმაშენებლის №100-ში მდებარე შენობის რემონტის ხარჯი და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დ.აღმაშენებლის №100-ში მდებარე შენობის რემონტის ხარჯი და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა
0
13,648
65,863
არაფინანსური აქტივები
13,648
65,863
03 04 11 05
ქ.ქობულეთში მუნიციპალიტეტისათვის შენობის მოწყობა
0
0
232,760
არაფინანსური აქტივები
232,760
03 04 12
მუხაესტატეს თემში პოლიციის შენობის ეზოს კეთილმოწყობობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა
63,566
0
0
არაფინანსური აქტივები
63,566
0
03 04 13
ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა
0
0
90,650
არაფინანსური აქტივები
90,650
03 04 14
დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები
0
1,491
0
არაფინანსური აქტივები
1,491
0
03 04 15
სადარბაზოების სანათების მოწყობა
0
0
21,000
არაფინანსური აქტივები
21,000
03 05
სანიტარიული დასუფთავება
1,073,797
1,198,529
1,364,990
ხარჯები
928,797
1,198,529
1,250,000
საქონელი და მომსახურება
928,797
1,198,529
1,250,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
928,797
1,198,529
1,250,000
არაფინანსური აქტივები
145,000
114,990
03 06
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები
516,701
1,802,011
1,758,053
1,530,825
ხარჯები
331,259
759,910
715,952
395,000
სუბსიდიები
331,259
454,252
380,900
სხვა ხარჯები
0
261,700
14,100
არაფინანსური აქტივები
185,442
1,042,101
1,135,825
03 06 01
წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
31,870
1,010,985
1,104,025
არაფინანსური აქტივები
31,870
1,010,985
1,104,025
03 06 01 01
წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარიული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია
0
38,598
95,650
არაფინანსური აქტივები
38,598
95,650
03 06 01 02
ციხისძირის წყალსადენის რემონტი
0
91,830
60,000
არაფინანსური აქტივები
91,830
60,000
03 06 01 03
დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
624,513
400,826
არაფინანსური აქტივები
624,513
400,826
03 06 01 04
ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია
10,000
256,044
0
არაფინანსური აქტივები
10,000
256,044
0
03 06 01 05
მუხაესტატეს თემში წყლის ავზის რემონტი
21,870
0
0
არაფინანსური აქტივები
21,870
0
03 06 01 06
სოფელ წყავროკას წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
201,549
არაფინანსური აქტივები
201,549
03 06 01 07
ქ.ქობულეთის წყალსადენის ქსელის სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო მასალების შეძენა
0
0
49,000
არაფინანსური აქტივები
49,000
03 06 01 08
ზენითის წყალსადენის სათავე ნაგებობის დებეტის გაზრდა
0
0
97,000
არაფინანსური აქტივები
97,000
03 06 01 09
დაბა ოჩხამურის სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა
0
0
200,000
არაფინანსური აქტივები
200,000
03 06 02
შპს „ქობულეთის წყალკანალი“
211,226
311,160
0
ხარჯები
211,226
311,160
0
სუბსიდიები
211,226
311,160
0
03 06 03
ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალი“
142,793
143,092
130,900
ხარჯები
120,033
143,092
130,900
სუბსიდიები
120,033
143,092
130,900
არაფინანსური აქტივები
22,760
0
03 06 04
სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
54,127
26,900
19,800
არაფინანსური აქტივები
54,127
26,900
19,800
03 06 05
წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა
4,000
0
12,000
არაფინანსური აქტივები
4,000
12,000
03 06 06
დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის ხარჯი
30,000
0
0
არაფინანსური აქტივები
30,000
0
03 06 07
ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი
42,685
0
0
არაფინანსური აქტივები
42,685
0
03 06 08
0
258,400
250,000
ხარჯები
0
258,400
250,000
სუბსიდიები
250,000
სხვა ხარჯები
258,400
0
03 06 09
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები
0
4,216
0
არაფინანსური აქტივები
4,216
0
03 06 10
0
3,300
14,100
ხარჯები
0
3,300
14,100
სხვა ხარჯები
3,300
14,100
03 07
სანიაღვრე არხების სისტემები
488,475
1,154,714
1,113,520
ხარჯები
19,801
57,962
80,000
საქონელი და მომსახურება
19,801
57,962
80,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19801
57962
80000
არაფინანსური აქტივები
468674
1096752
1,033,520
03 07 01
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული „სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის პროგრამა“
19,801
57,962
80,000
ხარჯები
19,801
57,962
80,000
საქონელი და მომსახურება
19,801
57,962
80,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19,801
57,962
80,000
03 07 02
ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები ს(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები
270,540
674,894
302,693
არაფინანსური აქტივები
270,540
674,894
302,693
03 07 03
ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება ) ხარჯი
195,000
0
0
არაფინანსური აქტივები
195,000
0
03 07 04
ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები
3,134
0
0
არაფინანსური აქტივები
3,134
0
03 07 05
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)არსებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია
0
273,379
139,708
არაფინანსური აქტივები
273,379
139,708
03 07 06
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ჯინჭარაძის ქუჩის კვეთიდან ლესელიძის ქუჩის კვეთამდე მდებარე ტერიტორიის სანიაღვრე კანალიზაციის კოლექტორების (50-ე (50-1,50-2,50-3,50-4), 53-ედა 54-ე) მოწყობა
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ჯინჭარაძის ქუჩის კვეთიდან ლესელიძის ქუჩის კვეთამდე მდებარე ტერიტორიის სანიაღვრე კანალიზაციის კოლექტორების (50-ე(50-1,50-2,50-3,50-4), 53-ედა 54-ე) მოწყობა
0
148,479
455,408
არაფინანსური აქტივები
148,479
455,408
არაფინანსური აქტივები
0
03 07 07
მ.აბაშიძის ქუჩა №2და №4(№3 საბავშვო ბაღის შესასვლელთან) მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა
0
0
58,862
არაფინანსური აქტივები
58,862
არაფინანსური აქტივები
0
03 07 08
სანიაღვრე ჭის სახურავების (თუჯის ცხაურა) შეძენა
0
0
7,849
არაფინანსური აქტივები
7,849
03 07 09
სანიაღვრე სისტემის ,კოლექტორის მოწესრიგება
0
0
69,000
არაფინანსური აქტივები
69,000
03 08
საკანალიზაციო სისტემები
66,559
774,236
382,954
არაფინანსური აქტივები
66559
774236
382954
03 08 01
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია
66,559
0
104,540
არაფინანსური აქტივები
66,559
104,540
03 08 02
ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტოსდოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები (ინდივიდუალური გამრიცხველიანობა)
ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო სდოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები (ინდივიდუალური გამრიცხველიანობა)
0
471,959
0
არაფინანსური აქტივები
471959
0
03 08 03
ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება
0
20,000
0
არაფინანსური აქტივები
20000
0
03 08 04
დაბა ჩაქვში (დროებით იძულებით გადადგილებულ პირთა ოჯახების) მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები
0
21,604
0
არაფინანსური აქტივები
21604
0
03 08 05
დაბა ჩაქვში ბათუმის ქ.№18-ში მდებარე მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები
0
7,699
0
არაფინანსური აქტივები
7699
0
03 08 06
ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე სამეურნეო -ფეკალური კანალიზაციის სისტემის კაპიტალური შეკეთება
0
77,763
0
არაფინანსური აქტივები
77763
0
03 08 07
ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები
0
175,211
91,009
არაფინანსური აქტივები
175211
91,009
03 08 08
ქ.ქობულეთში კოსტავას ქუჩისა და სოხუმის ქუჩის მონაკვეთის, თბილისის ქუჩის შესახვევის წყალკანალიზაციის, 9 აპრილისა და თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
187,405
არაფინანსური აქტივები
187,405
03 09
საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები
0
25,000
30,000
ხარჯები
0
25000
30,000
საქონელი და მომსახურება
0
25000
30,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25000
30,000
03 10
ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადმბელი სამუშაოების განხორციელება
ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადბელი სამუშაოების განხორციელება
358,975
77,204
0
ხარჯები
358,975
77,204
–
-
სხვა ხარჯები
358,975
77,204
–
-
03 11
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი
0
115,870
356,948
არაფინანსური აქტივები
–
-
115,870
356,948
03 11 01
დაბა ოჩხამურის მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
19,000
0
არაფინანსური აქტივები
19,000
–
-
03 11 02
სოფელ ლეღვას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
6,000
0
არაფინანსური აქტივები
6,000
–
-
03 11 03
სოფელ წყავროკას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
8,940
0
არაფინანსური აქტივები
8,940
–
-
03 11 04
ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 2900 მეტრიანი მონაკვეთის (დ.აღმაშენებლის№275-№301) ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
33,900
0
არაფინანსური აქტივები
33,900
–
-
03 11 05
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის №141-ის (გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის) მოპირდაპირედ მოედანზე კეთილმოწყობითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და კეთილმოწყობა
0
4,000
0
არაფინანსური აქტივები
4,000
–
-
03 11 06
ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარალელურად ზღვისპირა პარკის 640 მეტრიანი მონაკვეთის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
9,000
0
არაფინანსური აქტივები
9,000
–
-
03 11 07
დაბა ჩაქვში თ.მეფის ქუჩის 2150 მეტრიანი მონაკვეთის (ბგს”რომპეტროლი”ხიდი მდ.ჩაქვის წყალი) ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
დაბა ჩაქვში თ.მეფის ქუჩის 2150 მეტრიანი მონაკვეთის (ბგს „რომპეტროლი“ ხიდი მდ.ჩაქვის წყალი) ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
3,000
0
არაფინანსური აქტივები
3,000
–
-
03 11 08
ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
0
49,499
არაფინანსური აქტივები
49,499
03 11 09
ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის (სავალი ნაწილი, ტროტუარი) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
6,900
0
არაფინანსური აქტივები
6,900
–
-
03 11 10
ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის ,9 აპრილის ქუჩის, თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის(9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე) წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის ,9 აპრილის ქუჩის, თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის (9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე) წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
13,500
0
არაფინანსური აქტივები
13,500
–
-
03 11 11
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
0
11,630
307,449
არაფინანსური აქტივები
11,630
307,449
03 12
ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოები
0
0
1,202,100
არაფინანსური აქტივები
1,202,100
03 13
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2009-2010 წლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ აღდგენილი და აშენებული ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა
0
0
20,000
არაფინანსური აქტივები
20,000
03 14
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) შეკეთება-რეაბილიტაცია
0
0
50,000
არაფინანსური აქტივები
50,000
03 15
ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი სამუშაოები
0
0
270,000
არაფინანსური აქტივები
270,000
03 16
ქ.ქობულეთის დავით აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
0
0
60,000
არაფინანსური აქტივები
60,000
03 17
ქ.ქობულეთსი ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები
ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები
0
0
58,501
ხარჯები
–
-
–
-
58,501
სხვა ხარჯები
58,501
03 18
ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება
0
0
15,000
ხარჯები
–
-
–
-
15,000
სხვა ხარჯები
15,000
04 00
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
423,519
523,033
419,909
475,909
ხარჯები
416,146
523,033
393,461
449,461
სოციალური უზრუნველყოფა
416,146
523,033
393,461
449,461
არაფინანსური აქტივები
7,373
–
-
26,448
04 01
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა“
128,156
125,275
153,000
ხარჯები
128,156
125,275
153,000
სოციალური უზრუნველყოფა
128,156
125,275
153,000
04 02
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა“
29,300
36,500
45,700
ხარჯები
29,300
36,500
45,700
სოციალური უზრუნველყოფა
29,300
36,500
45,700
04 03
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე(18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე(18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა“
21,000
40,500
24,000
ხარჯები
21,000
40,500
24,000
სოციალური უზრუნველყოფა
21,000
40,500
24,000
04 04
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა“
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა“
7,850
15,490
10,300
ხარჯები
7,850
15,490
10,300
სოციალური უზრუნველყოფა
7,850
15,490
10,300
04 05
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა“
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა“
11,200
10,950
12,000
ხარჯები
11,200
10,950
12,000
სოციალური უზრუნველყოფა
11,200
10,950
12,000
04 06
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
0
0
27,750
ხარჯები
0
0
27,750
სოციალური უზრუნველყოფა
27,750
04 07
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა“
21,750
33,000
41,500
ხარჯები
21,750
33,000
41,500
სოციალური უზრუნველყოფა
21,750
33,000
41,500
04 08
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0
0
50,000
ხარჯები
0
0
50,000
სოციალური უზრუნველყოფა
50,000
04 09
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის, დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
196,890
261,318
0
ხარჯები
196,890
261,318
0
სოციალური უზრუნველყოფა
196,890
261,318
0
04 10
მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა
7,373
0
26,448
არაფინანსური აქტივები
7,373
26,448
04 11
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა
0
0
29,211
ხარჯები
0
0
29,211
სოციალური უზრუნველყოფა
29,211
04 12
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
56,000
ხარჯები
0
0
56,000
სოციალური უზრუნველყოფა
56,000
05 00
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
151,550
113,288
105,396
ხარჯები
131,666
113,288
100,880
სუბსიდიები
131666
113288
100880
არაფინანსური აქტივები
19884
0
4516
05 01
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა“
33,501
22,697
46,000
ხარჯები
33,501
22,697
46,000
სუბსიდიები
33,501
22,697
46,000
05 02
შპს „ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03“
98,165
90,591
0
ხარჯები
98,165
90,591
0
სუბსიდიები
98,165
90,591
0
05 03
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი
19,884
0
1,623
არაფინანსური აქტივები
19,884
1,623
05 04
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები
0
0
2,893
არაფინანსური აქტივები
2,893
05 05
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების პროგრამა
0
0
54,880
ხარჯები
0
0
54,880
სუბსიდიები
54,880
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
1,509,048
825,141
1,467,375
1,411,375
ხარჯები
662,349
811,725
871,375
815,375
სუბსიდიები
662349
811725
871,375
815,375
არაფინანსური აქტივები
846699
13416
596,000
06 01
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
1,499,768
804,191
1,458,375
1,402,375
ხარჯები
653,069
797,775
862,375
806,375
სუბსიდიები
653069
797775
862,375
806,375
არაფინანსური აქტივები
846699
6416
596,000
06 01 01
ა(ა)იპ – ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
ა(ა)იპ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
0
802,275
869,375
813,375
ხარჯები
0
797,775
862,375
806,375
სუბსიდიები
0
797,775
862,375
806,375
არაფინანსური აქტივები
0
4,500
7,000
06 01 02
ააიპ – ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი
ააიპ ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი
73,352
0
0
ხარჯები
73,352
0
0
სუბსიდიები
73,352
0
06 01 03
ააიპ – ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი
ააიპ ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი
79,321
0
0
ხარჯები
79,321
0
0
სუბსიდიები
79,321
0
06 01 04
ააიპ – ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი
ააიპ ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი
51,797
0
0
ხარჯები
51,797
0
0
სუბსიდიები
51,797
0
06 01 05
ააიპ – ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი
ააიპ ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი
55,031
0
0
ხარჯები
55,031
0
0
სუბსიდიები
55,031
0
06 01 06
ააიპ – ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი
ააიპ ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი
75,973
0
0
ხარჯები
75,973
0
0
სუბსიდიები
75,973
0
06 01 07
ააიპ – საჩინოს საბავშვო ბაღი
ა(ა)იპ საჩინოს საბავშვო ბაღი
70,643
0
0
ხარჯები
70,643
0
0
სუბსიდიები
70,643
0
06 01 08
ა(ა)იპ – სოფელ ალამბრის საბავშვო ბაღი
ა(ა)იპ სოფელი ალამბრის საბავშვო ბაღი
46,063
0
0
ხარჯები
46,063
0
0
სუბსიდიები
46,063
0
06 01 09
ა(ა)იპ – სოფელ გვარას საბავშვო ბაღი
ა(ა)იპ სოფელი გვარას საბავშვო ბაღი
53,185
0
0
ხარჯები
53,185
0
0
სუბსიდიები
53,185
0
06 01 10
ა(ა)იპ – დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი
ა(ა)იპ დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი
74,167
0
0
ხარჯები
74,167
0
0
სუბსიდიები
74,167
0
06 01 11
ა(ა)იპ – სოფელ ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი
ა(ა)იპ სოფელი ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი
55,803
0
0
ხარჯები
55,803
0
0
სუბსიდიები
55,803
0
06 01 12
ა(ა)იპ – ციხისძირის საბავშვო ბაღი
ა(ა)იპ ციხისძირის საბავშვო ბაღი
17,734
0
0
ხარჯები
17,734
0
0
სუბსიდიები
17,734
0
06 01 13
მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა
846,699
0
589,000
არაფინანსური აქტივები
846,699
589,000
06 01 14
ქობულეთის საბავშვო ბაღის (ყოფილი №3) გაზიფიკაციის ხარჯი
0
1,916
0
არაფინანსური აქტივები
1,916
0
06 02
ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა
8,960
16,000
9,000
ხარჯები
8,960
9,000
9,000
სუბსიდიები
8,960
9,000
9,000
არაფინანსური აქტივები
7000
0
06 03
ქვედა სამების საჯარო სკოლა
320
0
0
ხარჯები
320
0
0
სუბსიდიები
320
0
06 04
ქობულეთის №2 საჯარო სკოლა
0
4,950
0
ხარჯები
0
4,950
0
სუბსიდიები
4,950
0
07 00
დასვენებისა და კულტურის დაწესებულებები
851,112
969,994
1,257,727
ხარჯები
726262
947229
1,244,787
საქონელი და მომსახურება
53,062
116,844
168,732
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
53062
116844
168,732
სუბსიდიები
673200
830385
1,129,055
არაფინანსური აქტივები
124850
22765
12,940
07 01
ა(ა)იპ – ქობულეთის №1 სახელოვნებო სკოლა
ა(ა)იპ ქობულეთის №1 სახელოვნებო სკოლა
304,500
317,823
450,695
ხარჯები
304,500
317,823
450,695
სუბსიდიები
304,500
317,823
450,695
07 02
ა(ა)იპ – ქობულეთის კულტურის ცენტრი
ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი
368,700
535,327
464,420
ხარჯები
368,700
512,562
454,520
სუბსიდიები
368,700
512,562
454,520
არაფინანსური აქტივები
22,765
9,900
07 03
კულტურული ღონისძიებები
52,362
79,569
164,232
ხარჯები
52,362
79,569
164,232
საქონელი და მომსახურება
52,362
79,569
164,232
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
52,362
79,569
164,232
07 04
პატრიოტთა ტრანსპორტირება
700
350
4,500
ხარჯები
700
350
4,500
საქონელი და მომსახურება
700
350
4,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
700
350
4,500
07 05
ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია
124,850
0
0
არაფინანსური აქტივები
124,850
0
07 06
საახალწლო ღონისძიება
0
36,925
0
ხარჯები
0
36,925
0
საქონელი და მომსახურება
0
36,925
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
36,925
0
07 07
ა(ა)იპ – ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'
ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი„მხედრული“
0
0
172,380
ხარჯები
0
–
-
170,840
სუბსიდიები
170,840
არაფინანსური აქტივები
1,540
07 08
ა(ა)იპ – ქობულეთის პარკი
ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი
0
0
54,500
ხარჯები
0
–
-
53,000
სუბსიდიები
53,000
არაფინანსური აქტივები
1,500
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
189,521
210,096
1,100,895
ხარჯები
129,695
201,206
362,100
საქონელი და მომსახურება
36,195
58,035
73,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
36195
58035
73,000
სუბსიდიები
93500
143171
289,100
არაფინანსური აქტივები
59826
8890
738,795
08 01
ა(ა)იპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
93,500
116,278
152,100
ხარჯები
93,500
108,538
136,100
სუბსიდიები
93,500
108,538
136,100
არაფინანსური აქტივები
7,740
16,000
08 02
სპორტული ღონისძიებები
36,195
58,035
73,000
ხარჯები
36,195
58,035
73,000
საქონელი და მომსახურება
36,195
58,035
73,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
36,195
58,035
73,000
08 03
სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი
სპორტული „ტრენაჟორების“ შეძენა-მონტაჟი
59,826
0
55,000
არაფინანსური აქტივები
59,826
55,000
08 04
საფეხბურთო საკლუბო გუნდის „შუქურას“ მხარდაჭერის პროგრამა
0
34,633
153,000
ხარჯები
0
34,633
153,000
სუბსიდიები
34,633
153,000
08 05
სპორტული მოედნების მოწყობა
0
1,150
267,795
არაფინანსური აქტივები
1,150
267,795
08 06
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
0
0
400,000
არაფინანსური აქტივები
400,000
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
466,563
810,513
1,288,355
მომუშავეთა რიცხოვნობა
53
50
53
ხარჯები
463,909
549,389
1,280,555
შრომის ანაზღაურება
240,471
225,779
416,720
საქონელი და მომსახურება
223,438
322,139
328,111
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,800
4,500
6,000
მივლინება
1,983
2,090
2,500
ოფისის ხარჯები
76,484
87,694
79,550
წარმომადგენლობითი ხარჯები
11,785
10,095
12,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
30,494
4,000
34,720
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
46,598
59,988
58,936
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
51,294
153,772
134,405
სხვა ხარჯები
0
1,471
535,724
არაფინანსური აქტივები
2,654
261,124
7,800
09 01
არქივი
22,691
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
0
ხარჯები
21,536
0
0
შრომის ანაზღაურება
16,000
0
საქონელი და მომსახურება
5,536
0
0
მივლინება
120
0
ოფისის ხარჯები
5,416
0
არაფინანსური აქტივები
1,155
0
09 02
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
11,785
11,970
12,000
ხარჯები
11,785
10,095
12,000
საქონელი და მომსახურება
11,785
10,095
12,000
წარმომადგენლობითი ხარჯები
11,785
10,095
12,000
არაფინანსური აქტივები
1,875
0
09 03
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
92,619
106,634
118,406
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
ხარჯები
92,619
102,830
115,606
შრომის ანაზღაურება
60,180
61,356
67,260
საქონელი და მომსახურება
32,439
41,474
48,346
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,800
4,500
6,000
მივლინება
1,863
2,090
2,500
ოფისის ხარჯები
7,606
11,824
10,760
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,588
5,736
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18,170
18,472
23,350
არაფინანსური აქტივები
3,804
2,800
09 04
სახანძრო -სამაშველო სამსახური
261,710
515,600
481,865
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
42
45
ხარჯები
261,710
261,655
476,865
შრომის ანაზღაურება
164,291
164,423
349,460
საქონელი და მომსახურება
97,419
97,232
127,405
ოფისის ხარჯები
15,327
16,117
18,790
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
30,494
4,000
34,720
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
46,598
55,400
53,200
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,000
21,715
20,695
არაფინანსური აქტივები
0
253,945
5,000
09 05
შ.ს. ქობულეთის რაიონის განყოფილება
49,634
61,253
50,000
ხარჯები
48,135
59,753
50,000
საქონელი და მომსახურება
48,135
59,753
50,000
ოფისის ხარჯები
48,135
59,753
50,000
არაფინანსური აქტივები
1,499
1,500
0
09 06
სარეზერვო ფონდი
0
0
70,000
ხარჯები
0
0
70,000
სხვა ხარჯები
70,000
09 07
აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები
1,770
21,026
30,000
ხარჯები
1,770
21,026
30,000
საქონელი და მომსახურება
1,770
21,026
30,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,770
21,026
30,000
09 08
სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული სახელმწიფო ბაჟის ხარჯი
54
0
10,000
ხარჯები
54
0
10,000
საქონელი და მომსახურება
54
0
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
54
10,000
09 09
პროგრამული მომსახურების, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები
26,300
81,378
45,360
ხარჯები
26,300
81,378
45,360
საქონელი და მომსახურება
26,300
81,378
45,360
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
26300
81378
45,360
09 09 01
დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები
18,700
24,000
18,000
ხარჯები
18,700
24,000
18,000
საქონელი და მომსახურება
18,700
24,000
18,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18,700
24,000
18,000
09 09 02
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების, ვალდებულებების,საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზირებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა
მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების, ვალდებულებების,საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზირებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა
7,000
7,000
2,360
ხარჯები
7,000
7,000
2,360
საქონელი და მომსახურება
7,000
7,000
2,360
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,000
7,000
2,360
09 09 03
სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯები
600
0
0
ხარჯები
600
0
0
საქონელი და მომსახურება
600
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
600
0
09 09 04
პროექტების ექსპერტიზის ხარჯები
0
498
25,000
ხარჯები
0
498
25,000
საქონელი და მომსახურება
0
498
25,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
498
25,000
09 09 05
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში კომპიუტერული შიდა ქსელის მოწყობა
0
49,880
0
ხარჯები
0
49,880
0
საქონელი და მომსახურება
0
49,880
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
49,880
0
09 10
სხვადასხვა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი
სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი
0
1,183
5,000
ხარჯები
0
1,183
5,000
საქონელი და მომსახურება
0
1,183
5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,183
5,000
09 11
პროექტის'-„მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში“ განხორციელების ხარჯები
პროექტის „მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში“ განხორციელების ხარჯები
0
1,471
120,524
ხარჯები
0
1,471
120,524
სხვა ხარჯები
1,471
120,524
09 12
არასტანდარტული ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციისათვის, ციტრუსის ტრანსპორტირების ხარჯი
0
9998
0
ხარჯები
0
9998
0
საქონელი და მომსახურება
0
9998
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9998
0
09 13
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
0
0
345,200
ხარჯები
0
0
345,200
სხვა ხარჯები
345,200
10 00
ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. ევრო)
ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. Eევრო)
525,125
0
0
ხარჯები
525,125
0
0
სხვა ხარჯები
525,125
0
11 00
ქობულეთის წყალარინების პროექტის ხარჯები
0
56,576
392,600
ხარჯები
0
55,182
98,600
პროცენტი
55,182
98,600
ვალდებულებების კლება
1,394
294,000
12 00
დაბა ოჩხამური – ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები
დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები
58,124
96,576
96,600
ხარჯები
55,403
61,728
57,310
პროცენტი
55,403
61,728
57,310
ვალდებულებების კლება
2,721
34,848
39,290
13 00
მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოების ქვეპროექტის ხარჯი
0
48,820
83,052
ხარჯები
0
39,319
52,169
პროცენტი
39,319
52,169
ვალდებულებების კლება
9,501
30,883
14 00
მუნიციპალური ქვეპროექტის – დავით აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია ქალაქ ქობულეთში (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) განხორციელების ხარჯი
მუნიციპალური ქვეპროექტის- დავით აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია ქ.ალაქ ობულეთში (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) განხორციელების ხარჯი
0
1,159,773
421,892
ხარჯები
0
0
377,319
პროცენტი
377,319
არაფინანსური აქტივები
1,159,773
ვალდებულებების კლება
44,573
15 00
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველებში მოსალოდნელი ინფექციური დაავადების სალიკვიდაციო-სამკურნალო პროფილაკტიკური ღონისძიებების განხორციელება(ანტისეპტიკური პრეპარატის იოზეფის შეძენა)
3,750
0
0
ხარჯები
3,750
0
0
საქონელი და მომსახურება
3,750
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,750
0
0
სულ გადასახდელები
11,025,976
16,941,473
31,073,220
მომუშავეთა რიცხოვნობა
195
217
225
ხარჯები
6,813,791
7,952,254
10,135,709
შრომის ანაზღაურება
პროცენტი
1,279,853
1,489,505
1,992,346
საქონელი და მომსახურება
2,101,540
2,801,168
3,193,394
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
46,080
10,100
15,670
მივლინება
10,753
10,331
30,200
ოფისის ხარჯები
486,765
594,184
695,217
წარმომადგენლობითი ხარჯები
16,040
20,594
23,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
30,494
10,010
36,420
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
151,777
223,833
273,950
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,359,631
1,932,116
2,118,937
პროცენტი
55,403
156,229
585,398
სუბსიდიები
2,075,349
2,640,944
3,091,016
3,035,016
სოციალური უზრუნველყოფა
417,546
524,033
395,461
451,461
სხვა ხარჯები
884,100
340,375
878,094
არაფინანსური აქტივები
4,209,464
8,943,476
20,528,765
ვალდებულებების კლება
2,721
45,743
408,746
მუხლი 13. პრემიები
მუხლი 13. პრემიები🔗
2012 წლის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.
მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი
მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი🔗
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 70000 ლარის ოდენობით.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №41, 28.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016068 (კონსოლიდირებული რედაქცია 16.07.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1543439-6/