„ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (11)
შემდგომი ცვლილებები (6)
წინა ცვლილებები (5)
დოკუმენტის ტექსტი
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ხონი
ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი ს მე -12 თავის 78 -ე მუხლის „საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საერთო მოცულობა 4857,6 ათასი ლარის ოდენობის მიხედვით. გათანაბრებითი ტერანსფერი 4529,6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 148,0 ათასი ლარი და ადგილობრივი შემოსავალი 180,0 ათასი ლარი.
მუხლი 2. გადასახდელები დამტკიცდეს 4857,6 ათასი ლარის მოცულობით.
მუხლი 3 . ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 18 იანვრის დადგენილება №3 – ვებგვერდი, 25.01.2012წ.
2. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
3. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
4. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
5. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 წლის | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 4 033,6 | 5 103,7 | 6 329,4 |
| შემოსავლები | 1 | 4 023,6 | 5 102,2 | 6 314,4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 10,0 | 1,5 | 15,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები | 1 | 4 023,6 | 5 102,2 | 6 314,4 |
| გადასახადები | 11 | 111,0 | 131,0 | 90,0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 111,0 | 131,0 | 90,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 87,0 | 86,0 | 70,0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 24,0 | 45,0 | 20,0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 24,0 | 45,0 | 20,0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გრანტები | 13 | 3 833,9 | 4 826,2 | 6 134,4 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3 833,9 | 4 826,2 | 6 134,4 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2 739,1 | 3 661,9 | 4 677,6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2 615,1 | 3 536,9 | 4 529,6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 124,0 | 125,0 | 148,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1 094,8 | 1 164,3 | 1 456,8 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 644,3 | 750,0 | 450,0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 415,5 | 414,3 | 506,8 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა პროექტები ( მთავრობის განკარგულება № 972) |
| 35,0 | 0,0 | 500,0 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 78,7 | 145,0 | 90,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 44,4 | 47,5 | 50,0 |
| პროცენტები | 1411 | 0,0 | 6,5 | 5,0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| რენტა | 1415 | 44,4 | 41,0 | 45,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 44,4 | 40,0 | 40,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0,0 | 1,0 | 5,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 23,2 | 33,0 | 20,0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 23,2 | 33,0 | 20,0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 18,7 | 30,0 | 20,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 4,5 | 3,0 | 0,0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 11,1 | 64,5 | 20,0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 10,0 | 1,5 | 15,0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასეულობები | 313 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 10,0 | 1,5 | 15,0 |
| მიწა | 3141 | 10,0 | 1,5 | 15,0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 321 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 3214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 322 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 3224 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 331 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 332 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 18 იანვრის დადგენილება № 3 – ვებგვერდი , 25 . 01 .201 2 წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| სულ |
| ხონის მუნიციპალიტეტი | 4 024,2 | 5 140,2 | 6 694,5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 533,0 | 539,0 | |
|
| ხარჯები | 2 564,1 | 3 631,4 | 4 449,8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 801,8 | 916,9 | 1 040,0 | |
|
| ხელფასი | 801,8 | 916,9 | 1 040,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 801,8 | 916,9 | 1 040,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 801,8 | 916,9 | 1 040,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 425,3 | 681,4 | 757,7 | |
|
| მივლინებები | 21,3 | 33,3 | 38,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 21,3 | 33,3 | 38,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 203,9 | 276,0 | 445,8 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 42,6 | 45,0 | 38,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 9,1 | 17,0 | 27,0 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 29,9 | 38,0 | 38,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 8,7 | 0,0 | 25,0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 7,9 | 0,0 | 25,0 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2,0 | 3,0 | 0,0 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 2,0 | 3,0 | 0,0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 20,6 | 35,0 | 45,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 91,0 | 138,0 | 272,8 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 44,7 | 86,0 | 165,0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 25,3 | 30,6 | 85,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 21,0 | 21,4 | 22,8 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 2,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 91,4 | 109,0 | 146,2 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 83,5 | 94,0 | 108,2 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 38,0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 7,9 | 15,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 106,2 | 263,1 | 127,7 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10,1 | 5,0 | 5,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 96,1 | 258,1 | 122,7 | |
|
| სუბსიდიები | 1 337,0 | 1 433,1 | 1 579,1 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 | |
|
| მიმდინარე | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 33,0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 33,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 33,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 33,0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 460,1 | 1 508,8 | 2 244,7 | |
|
| ძირითადი აქტივები | 1 460,1 | 1 508,8 | 2 244,7 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1 325,5 | 1 419,8 | 2 146,4 | |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 198,7 | 170,0 | 30,1 | |
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 198,7 | 170,0 | 30,1 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 19,9 | 67,5 | 124,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 23,0 | 90,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 19,9 | 44,5 | 34,0 | |
|
| ქუჩები | 35,9 | 153,0 | 12,0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 35,9 | 153,0 | 12,0 | |
|
| გზები | 397,5 | 196,0 | 745,6 | |
|
| გზების მშენებლობა | 41,6 | 55,0 | 500,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 355,9 | 141,0 | 245,6 | |
|
| ხიდები | 43,3 | 70,0 | 10,0 | |
|
| ხიდების მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 43,3 | 70,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0,0 | 344,5 | 313,4 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 344,5 | 313,4 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზები | 99,5 | 229,5 | 218,2 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 74,6 | 0,0 | 70,0 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 24,9 | 229,5 | 148,2 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 530,7 | 189,3 | 693,1 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 193,0 | 69,1 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 193,0 | 69,1 | 0,0 | |
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 16,0 | |
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 16,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 337,7 | 120,2 | 677,1 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 11,2 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 337,7 | 120,2 | 665,9 | |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 134,6 | 89,0 | 98,3 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 129,3 | 89,0 | 98,3 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 19,0 | 35,0 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 19,0 | 35,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 15,0 | 20,0 | 0,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 15,0 | 20,0 | 0,0 | |
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 0,0 | 0,0 | 23,3 | |
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 23,3 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 114,3 | 50,0 | 40,0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 114,3 | 50,0 | 40,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 5,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 5,1 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| სულ | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 907,6 | 1 746,8 | 2 379,4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 134,0 | 139,0 | |
| 701 |
| ხარჯები | 903,7 | 1 726,8 | 2 268,9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 658,4 | 755,2 | 867,0 | |
|
| ხელფასი | 658,4 | 755,2 | 867,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 658,4 | 755,2 | 867,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 658,4 | 755,2 | 867,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 179,9 | 294,0 | 287,5 | |
|
| მივლინებები | 13,4 | 23,3 | 29,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 13,4 | 23,3 | 29,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 87,4 | 106,4 | 137,8 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 39,2 | 43,0 | 35,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 9,1 | 17,0 | 25,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 7,1 | 0,0 | 25,0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 6,3 | 0,0 | 25,0 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 11,0 | 25,0 | 30,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 21,0 | 21,4 | 22,8 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 21,0 | 21,4 | 22,8 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 34,2 | 53,0 | 76,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 26,3 | 41,0 | 51,0 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 25,0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 7,9 | 12,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44,9 | 111,3 | 44,7 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10,1 | 5,0 | 5,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34,8 | 106,3 | 39,7 | |
|
| სუბსიდიები | 65,4 | 77,6 | 74,4 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 | |
|
| მიმდინარე | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 | |
| 701 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,9 | 20,0 | 110,5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3,9 | 20,0 | 110,5 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 75,5 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 75,5 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 45,5 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 3,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 20,0 | 35,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 20,0 | 35,0 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 35,0 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 35,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
| სულ | 01 01 | ხონის საკრებულო | 174,4 | 245,0 | 280,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 174,4 | 225,0 | 250,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 149,0 | 189,7 | 190,0 | |
|
| ხელფასი | 149,0 | 189,7 | 190,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 149,0 | 189,7 | 190,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 149,0 | 189,7 | 190,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25,4 | 35,3 | 60,0 | |
|
| მივლინებები | 0,9 | 1,3 | 4,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,9 | 1,3 | 4,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 14,5 | 12,0 | 20,0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 13,7 | 12,0 | 10,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,0 | 22,0 | 36,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 10,0 | 20,0 | 26,0 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 20,0 | 30,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 20,0 | 30,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
| სულ | 01 02 | ხონის გამგეობა | 605,1 | 1 276,5 | 897,5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 116,0 | 119,0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 601,2 | 1 276,5 | 817,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 509,4 | 565,5 | 677,0 | |
|
| ხელფასი | 509,4 | 565,5 | 677,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 509,4 | 565,5 | 677,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 509,4 | 565,5 | 677,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 91,8 | 111,0 | 140,0 | |
|
| მივლინებები | 12,5 | 22,0 | 25,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 12,5 | 22,0 | 25,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 40,9 | 48,0 | 65,0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 25,5 | 31,0 | 25,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 9,1 | 17,0 | 15,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6,3 | 0,0 | 25,0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 6,3 | 0,0 | 25,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 24,2 | 31,0 | 40,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 16,3 | 21,0 | 25,0 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 15,0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 7,9 | 10,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,2 | 10,0 | 10,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 14,2 | 10,0 | 10,0 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |
|
| მიმდინარე | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,9 | 0,0 | 80,5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3,9 | 0,0 | 80,5 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 45,5 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 45,5 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 45,5 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 3,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 3,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 35,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 35,0 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 35,0 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 35,0 | |
| სულ | 01 03 | ადმინისტრაციული შენობის დაცვა | 21,0 | 21,4 | 22,8 |
| 7018 |
| ხარჯები | 21,0 | 21,4 | 22,8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21,0 | 21,4 | 22,8 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 21,0 | 21,4 | 22,8 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 21,0 | 21,4 | 22,8 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 21,0 | 21,4 | 22,8 | |
| სულ | 01 04 | ფიჭური კავშირგაბმულობა | 11,0 | 25,0 | 30,0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 11,0 | 25,0 | 30,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11,0 | 25,0 | 30,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 11,0 | 25,0 | 30,0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 11,0 | 25,0 | 30,0 | |
| სულ | 01 05 | ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავება და ლტოლვილთა დასახლებიდან მყარი ნარჩენების გატანა და | 31,9 | 40,0 | 44,4 |
| 7018 |
| ხარჯები | 31,9 | 40,0 | 44,4 |
|
| სუბსიდიები | 31,9 | 40,0 | 44,4 | |
| სულ | 01 06 | სარეზერვო ფონდი | 20,6 | 96,3 | 29,7 |
| 70112 |
| ხარჯები | 20,6 | 96,3 | 29,7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20,6 | 96,3 | 29,7 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,6 | 96,3 | 29,7 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 20,6 | 96,3 | 29,7 | |
| სულ | 01 07 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10,1 | 5,0 | 5,0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 10,1 | 5,0 | 5,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,1 | 5,0 | 5,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,1 | 5,0 | 5,0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10,1 | 5,0 | 5,0 | |
| სულ | 01 08 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3,5 | 2,6 | 5,0 |
| 70133 |
| ხარჯები | 3,5 | 2,6 | 5,0 |
|
| სუბსიდიები | 3,5 | 2,6 | 5,0 | |
| სულ | 01 10 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 30,0 | 35,0 | 25,0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 30,0 | 35,0 | 25,0 |
|
| სუბსიდიები | 30,0 | 35,0 | 25,0 | |
| სულ | 01 11 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 | |
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 | |
| სულ | 02 00 | ხონის სახანძრო სამაშველო სამსახურუ | 105,0 | 116,0 | 132,6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 28,0 | 29,0 | |
| 7032 |
| ხარჯები | 105,0 | 116,0 | 132,6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 89,5 | 100,5 | 107,0 | |
|
| ხელფასი | 89,5 | 100,5 | 107,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 89,5 | 100,5 | 107,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 89,5 | 100,5 | 107,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15,5 | 15,5 | 25,6 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,0 | 3,0 | 2,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2,0 | 3,0 | 0,0 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 2,0 | 3,0 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,5 | 12,5 | 20,6 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0,0 | 12,5 | 14,6 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| სულ | 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 118,3 | 80,0 | 70,0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 47,8 | 58,0 | 70,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 47,8 | 58,0 | 70,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 9,6 | 20,0 | 30,0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 9,6 | 10,0 | 15,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 0,0 | 10,0 | 15,0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0,0 | 10,0 | 15,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38,2 | 38,0 | 40,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 38,2 | 35,0 | 35,0 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70,5 | 22,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 70,5 | 22,0 | 0,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 50,2 | 3,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 50,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 50,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 50,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 20,3 | 19,0 | 0,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 15,0 | 19,0 | 0,0 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 19,0 | 0,0 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 19,0 | 0,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 5,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 5,1 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| სულ | 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 75,8 | 85,7 | 87,6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 12,0 | 12,0 | |
| 702 |
| ხარჯები | 74,8 | 78,7 | 87,6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 53,9 | 61,2 | 66,0 | |
|
| ხელფასი | 53,9 | 61,2 | 66,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 53,9 | 61,2 | 66,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 53,9 | 61,2 | 66,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20,9 | 17,5 | 21,6 | |
|
| მივლინებები | 7,9 | 10,0 | 9,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 7,9 | 10,0 | 9,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5,0 | 2,0 | 3,0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 3,4 | 2,0 | 3,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 2,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5,5 | 5,5 | 9,6 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 5,5 | 5,5 | 7,6 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 702 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,0 | 7,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,0 | 7,0 | 0,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 1,0 | 7,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 1,0 | 7,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 1,0 | 7,0 | 0,0 | |
| სულ | 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1 370,4 | 1 739,8 | 2 599,4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 53,0 | 53,0 | |
| 704 |
| ხარჯები | 276,8 | 386,6 | 541,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 82,7 | 148,6 | 235,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 70,0 | 106,6 | 235,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 70,0 | 106,6 | 235,0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 44,7 | 76,0 | 150,0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 25,3 | 30,6 | 85,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,7 | 42,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 12,7 | 42,0 | 0,0 | |
|
| სუბსიდიები | 194,1 | 238,0 | 263,0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 43,0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 43,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 43,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 33,0 | |
| 704 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 093,6 | 1 353,2 | 2 058,4 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1 093,6 | 1 353,2 | 2 058,4 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 979,3 | 1 303,2 | 1 995,1 | |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 198,7 | 170,0 | 30,1 | |
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 198,7 | 170,0 | 30,1 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 20,0 | 44,5 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 20,0 | 44,5 | |
|
| ქუჩები | 35,9 | 153,0 | 12,0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 35,9 | 153,0 | 12,0 | |
|
| გზები | 397,5 | 196,0 | 745,6 | |
|
| გზების მშენებლობა | 41,6 | 55,0 | 500,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 355,9 | 141,0 | 245,6 | |
|
| ხიდები | 43,3 | 70,0 | 10,0 | |
|
| ხიდების მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 43,3 | 70,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0,0 | 344,5 | 313,4 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტ ე მების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 344,5 | 313,4 | |
|
| ელექტროგადაცემი ხაზები | 99,5 | 229,5 | 218,2 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 74,6 | 0,0 | 70,0 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 24,9 | 229,5 | 148,2 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 204,4 | 120,2 | 621,3 | |
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 16,0 | |
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 16,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 204,4 | 120,2 | 605,3 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 204,4 | 120,2 | 605,3 | |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 114,3 | 50,0 | 63,3 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 114,3 | 50,0 | 63,3 | |
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 0,0 | 0,0 | 23,3 | |
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 23,3 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 114,3 | 50,0 | 40,0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 114,3 | 50,0 | 40,0 | |
| სულ | 05 01 | ადმინისტრაციული შენობის ოთახების რემონტი | 0,0 | 0,0 | 44,5 |
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 44,5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 44,5 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 44,5 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 0,0 | 44,5 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 44,5 | |
| სულ | 05 02 | გზებისა და ტროტუარების განზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუ შ აოები | 54,3 | 97,0 | 48,0 |
| 70451 |
| ხარჯები | 12,7 | 42,0 | 43,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12,7 | 42,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,7 | 42,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 12,7 | 42,0 | 0,0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 43,0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 43,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 43,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 33,0 | |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41,6 | 55,0 | 5,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 41,6 | 55,0 | 5,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 41,6 | 55,0 | 5,0 | |
|
| გზები | 41,6 | 55,0 | 5,0 | |
|
| გზების მშენებლობა | 41,6 | 55,0 | 0,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| სულ | 05 03 | ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა რეაბილიტაცია | 160,3 | 0,0 | 16,0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 160,3 | 0,0 | 16,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 160,3 | 0,0 | 16,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 160,3 | 0,0 | 16,0 | |
|
| გზები | 160,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 160,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 16,0 | |
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 16,0 | |
|
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 16,0 | |
| სულ | 05 04 | ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა | 74,6 | 0,0 | 0,0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 74,6 | 0,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 74,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 74,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზები | 74,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 74,6 | 0,0 | 0,0 | |
| სულ | 05 05 | საქ ა ლაქო მეურნეობის მოწყობა ქუჩების ნუმერაცია | 35,9 | 4,0 | 3,0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35,9 | 4,0 | 3,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 35,9 | 4,0 | 3,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 35,9 | 4,0 | 3,0 | |
|
| ქუჩები | 35,9 | 4,0 | 3,0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 35,9 | 4,0 | 3,0 | |
| სულ | 05 06 | შიდა გზების სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია | 238,9 | 511,0 | 1 045,8 |
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 238,9 | 511,0 | 1 045,8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 238,9 | 511,0 | 1 045,8 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 238,9 | 511,0 | 1 045,8 | |
|
| გზები | 195,6 | 141,0 | 740,6 | |
|
| გზების მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 500,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 195,6 | 141,0 | 240,6 | |
|
| ხიდები | 43,3 | 70,0 | 10,0 | |
|
| ხიდების მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 43,3 | 70,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0,0 | 300,0 | 295,2 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტ ე მების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 300,0 | 295,2 | |
| სულ | 05 07 | აიპი დასუფთავება | 143,4 | 178,0 | 197,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 41,0 | 41,0 | |
| 7051 |
| ხარჯები | 143,4 | 178,0 | 197,0 |
|
| სუბსიდიები | 143,4 | 178,0 | 197,0 | |
| სულ | 05 08 | ნაგავსაყრელის შემორაგვა რეკონსტრუქცია | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |
| სულ | 05 10 | სახურავების რემონტი | 198,7 | 190,0 | 30,1 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 198,7 | 190,0 | 30,1 |
|
| ძირითადი აქტივები | 198,7 | 190,0 | 30,1 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 198,7 | 190,0 | 30,1 | |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 198,7 | 170,0 | 30,1 | |
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 198,7 | 170,0 | 30,1 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
| სულ | 05 11 | აიპი სასაფლაო მეურნეობა | 50,7 | 60,0 | 66,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 12,0 | 12,0 | |
| 7066 |
| ხარჯები | 50,7 | 60,0 | 66,0 |
|
| სუბსიდიები | 50,7 | 60,0 | 66,0 | |
| სულ | 05 12 | კომუნალური სხვა მოსაცდელების სტადიონების სოფლის ცენტრების მოწყობა | 204,4 | 120,2 | 95,3 |
| 7062 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 204,4 | 120,2 | 95,3 |
|
| ძირიტადი აქტივები | 204,4 | 120,2 | 95,3 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 204,4 | 120,2 | 95,3 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 204,4 | 120,2 | 95,3 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 204,4 | 120,2 | 95,3 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 204,4 | 120,2 | 95,3 | |
| სულ | 05 13 | სპეც მანქანისა და ბუნკერების შეძენა | 114,3 | 50,0 | 63,3 |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 114,3 | 50,0 | 63,3 |
|
| ძირითადი აქტივები | 114,3 | 50,0 | 63,3 | |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 114,3 | 50,0 | 63,3 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 114,3 | 50,0 | 63,3 | |
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 0,0 | 0,0 | 23,3 | |
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 23,3 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 114,3 | 50,0 | 40,0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 114,3 | 50,0 | 40,0 | |
| სულ | 05 14 | ქ. ხონში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 450,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 450,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 450,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 450,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 450,0 | |
| სულ | 05 15 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები | 25,3 | 75,1 | 103,2 |
| 7052 |
| ხარჯები | 25,3 | 30,6 | 85,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25,3 | 30,6 | 85,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 25,3 | 30,6 | 85,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 25,3 | 30,6 | 85,0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 25,3 | 30,6 | 85,0 | |
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 44,5 | 18,2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 44,5 | 18,2 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 44,5 | 18,2 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0,0 | 44,5 | 18,2 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 44,5 | 18,2 | |
| სულ | 05 16 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია და მოხმარებული ენერგიის ხარჯი | 69,6 | 305,5 | 368,2 |
| 7064 |
| ხარჯები | 44,7 | 76,0 | 150,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44,7 | 76,0 | 150,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 44,7 | 76,0 | 150,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 44,7 | 76,0 | 150,0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 44,7 | 76,0 | 150,0 | |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,9 | 229,5 | 218,2 |
|
| ძირითადი აქტივები | 24,9 | 229,5 | 218,2 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 24,9 | 229,5 | 218,2 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზები | 24,9 | 229,5 | 218,2 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 70,0 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 24,9 | 229,5 | 148,2 | |
| სულ | 05 17 | საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია | 0,0 | 149,0 | 9,0 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 149,0 | 9,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 149,0 | 9,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 149,0 | 9,0 | |
|
| ქუჩები | 0,0 | 149,0 | 9,0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 149,0 | 9,0 | |
| სულ | 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 327,9 | 317,9 | 332,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 127,0 | 127,0 | |
| 709 |
| ხარჯები | 309,0 | 312,9 | 328,0 |
|
| სუბსიდიები | 309,0 | 312,9 | 328,0 | |
| 709 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,9 | 5,0 | 4,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 18,9 | 5,0 | 4,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 18,9 | 5,0 | 4,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 18,9 | 5,0 | 4,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 18,9 | 5,0 | 4,0 | |
| სულ | 06 01 | აიპი ცენტრალური საბავშვო ბაღი | 240,9 | 224,4 | 237,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 94,0 | 94,0 | |
| 7091 |
| ხარჯები | 235,0 | 219,4 | 233,0 |
|
| სუბსიდიები | 235,0 | 219,4 | 233,0 | |
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,9 | 5,0 | 4,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 5,9 | 5,0 | 4,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 5,9 | 5,0 | 4,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 5,9 | 5,0 | 4,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 5,9 | 5,0 | 4,0 | |
| სულ | 06 02 | საჯარო სკოლების რემონტი | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70923 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 13,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 13,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 13,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 13,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სულ | 06 04 | აიპი იმფორმატიკა | 31,0 | 35,0 | 35,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 7,0 | 7,0 | |
| 7098 |
| ხარჯები | 31,0 | 35,0 | 35,0 |
|
| სუბსიდიები | 31,0 | 35,0 | 35,0 | |
| სულ | 06 05 | აიპი ნორჩები | 43,0 | 58,5 | 60,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 26,0 | 26,0 | |
| 7098 |
| ხარჯები | 43,0 | 58,5 | 60,0 |
|
| სუბსიდიები | 43,0 | 58,5 | 60,0 | |
| სულ | 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 837,1 | 800,5 | 790,5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 152,0 | 152,0 | |
| 708 |
| ხარჯები | 564,9 | 698,9 | 718,7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 78,5 | 147,8 | 118,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 29,9 | 38,0 | 38,0 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 29,9 | 38,0 | 38,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 48,6 | 109,8 | 80,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 48,6 | 109,8 | 80,0 | |
|
| სუბსიდიები | 486,4 | 551,1 | 600,7 | |
| 708 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 272,2 | 101,6 | 71,8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 272,2 | 101,6 | 71,8 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 272,2 | 101,6 | 71,8 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 32,5 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 32,5 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 272,2 | 69,1 | 71,8 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 193,0 | 69,1 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 193,0 | 69,1 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 79,2 | 0,0 | 71,8 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 11,2 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 79,2 | 0,0 | 60,6 | |
| სულ | 07 01 | აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი | 125,0 | 131,0 | 130,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 11,0 | 11,0 | |
| 7081 |
| ხარჯები | 125,0 | 131,0 | 130,0 |
|
| სუბსიდიები | 125,0 | 131,0 | 130,0 | |
| სულ | 07 02 | აიპი სპორტ სკოლა | 80,0 | 118,5 | 103,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 27,0 | 27,0 | |
| 7081 |
| ხარჯები | 76,5 | 86,0 | 103,0 |
|
| სუბსიდიები | 76,5 | 86,0 | 103,0 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,5 | 32,5 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 3,5 | 32,5 | 0,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 3,5 | 32,5 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 32,5 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 32,5 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 3,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 3,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 3,5 | 0,0 | 0,0 | |
| სულ | 07 03 | სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია | 79,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 79,2 | 0,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 79,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 79,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 79,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 79,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 79,2 | 0,0 | 0,0 | |
| სულ | 07 04 | სტადიონის მშენებლობა და რეკონსტრუქცია | 189,5 | 69,1 | 71,8 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 189,5 | 69,1 | 71,8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 189,5 | 69,1 | 71,8 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 189,5 | 69,1 | 71,8 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 189,5 | 69,1 | 71,8 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 189,5 | 69,1 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 189,5 | 69,1 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 71,8 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 11,2 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 60,6 | |
| სულ | 07 05 | აიპი ბიბლიოთეკა | 35,0 | 41,6 | 47,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 11,0 | 11,0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 35,0 | 41,6 | 47,0 |
|
| სუბსიდიები | 35,0 | 41,6 | 47,0 | |
| სულ | 07 06 | აიპი სამუსიკო სკოლა | 53,0 | 66,0 | 68,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 42,0 | 42,0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 53,0 | 66,0 | 68,0 |
|
| სუბსიდიები | 53,0 | 66,0 | 68,0 | |
| სულ | 07 07 | აიპი კულტურის ცენტრი | 103,5 | 106,0 | 109,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 39,0 | 39,0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 103,5 | 106,0 | 109,7 |
|
| სუბსიდიები | 103,5 | 106,0 | 109,7 | |
| სულ | 07 08 | აიპი სამხატვრო სკოლა | 23,0 | 30,0 | 38,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 12,0 | 12,0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 23,0 | 30,0 | 38,0 |
|
| სუბსიდიები | 23,0 | 30,0 | 38,0 | |
| სულ | 07 09 | აიპი მუზეუმი | 40,0 | 45,0 | 45,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 7082 |
| ხარჯები | 40,0 | 45,0 | 45,0 |
|
| სუბსიდიები | 40,0 | 45,0 | 45,0 | |
| სულ | 07 10 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 38,9 | 50,5 | 58,0 |
| 7083 |
| ხარჯები | 38,9 | 50,5 | 58,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29,9 | 38,0 | 38,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 29,9 | 38,0 | 38,0 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 29,9 | 38,0 | 38,0 | |
|
| სუბსიდიები | 9,0 | 12,5 | 20,0 | |
| სულ | 07 11 | ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები | 50,6 | 122,8 | 100,0 |
| 7084 |
| ხარჯები | 50,6 | 122,8 | 100,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29,2 | 89,8 | 60,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29,2 | 89,8 | 60,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 29,2 | 89,8 | 60,0 | |
|
| სუბსიდიები | 21,4 | 33,0 | 40,0 | |
| სულ | 07 12 | ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებების დაფინანსება | 19,4 | 20,0 | 20,0 |
| 7084 |
| ხარჯები | 19,4 | 20,0 | 20,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19,4 | 20,0 | 20,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19,4 | 20,0 | 20,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 19,4 | 20,0 | 20,0 | |
| სულ | 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 282,1 | 253,5 | 313,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 27,0 | 27,0 | |
| 707-710 |
| ხარჯები | 282,1 | 253,5 | 313,0 |
|
| სუბსიდიები | 282,1 | 253,5 | 313,0 | |
| სულ | 08 01 | აიპი ჯანდაცვა | 50,0 | 50,0 | 52,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 17,0 | 17,0 | |
| 7074 |
| ხარჯები | 50,0 | 50,0 | 52,0 |
|
| სუბსიდიები | 50,0 | 50,0 | 52,0 | |
| სულ | 08 02 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 7104 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
| სულ | 08 03 | აიპი მადლიერების სახლი | 39,0 | 49,5 | 50,5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 39,0 | 49,5 | 50,5 |
|
| სუბსიდიები | 39,0 | 49,5 | 50,5 | |
| სულ | 08 04 | უფასო სასადილო სათნოების სახლი | 33,0 | 36,0 | 35,5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 33,0 | 36,0 | 35,5 |
|
| სუბსიდიები | 33,0 | 36,0 | 35,5 | |
| სულ | 08 05 | ერთჯერადი დახმარება | 128,7 | 91,0 | 130,0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 128,7 | 91,0 | 130,0 |
|
| სუბსიდიები | 128,7 | 91,0 | 130,0 | |
| სულ | 08 06 | სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის | 18,0 | 14,2 | 20,0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 18,0 | 14,2 | 20,0 |
|
| სუბსიდიები | 18,0 | 14,2 | 20,0 | |
| სულ | 08 07 | ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის | 5,4 | 7,0 | 10,0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 5,4 | 7,0 | 10,0 |
|
| სუბსიდიები | 5,4 | 7,0 | 10,0 | |
| სულ | 08 08 | დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი | 8,0 | 5,8 | 5,0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 8,0 | 5,8 | 5,0 |
|
| სუბსიდიები | 8,0 | 5,8 | 5,0 |
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 18 იანვრის დადგენილება № 3 – ვებგვერდი , 25 . 01 .201 2 წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 907,6 | 1 746,8 | 2 379,4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 810,2 | 1 622,8 | 2 257,2 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 779,5 | 1 521,5 | 1 177,5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 30,7 | 101,3 | 1 079,7 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 3,5 | 2,6 | 0,0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 3,5 | 2,6 | 0,0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 93,9 | 121,4 | 122,2 |
| 702 | თავდაცვა | 75,8 | 85,7 | 87,6 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 223,3 | 196,0 | 202,6 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 118,3 | 80,0 | 70,0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 105,0 | 116,0 | 132,6 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 164,8 | 250,0 | 95,5 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,0 | 0,0 | 44,5 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0,0 | 0,0 | 44,5 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 164,8 | 101,0 | 51,0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 164,8 | 101,0 | 51,0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0,0 | 149,0 | 0,0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 521,9 | 814,1 | 1 469,3 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 257,7 | 228,0 | 320,3 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 264,2 | 586,1 | 1 149,0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 683,7 | 675,7 | 575,6 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 198,7 | 190,0 | 30,1 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 204,4 | 120,2 | 95,3 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7064 | გარე განათება | 69,6 | 305,5 | 368,2 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 211,0 | 60,0 | 82,0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 50,0 | 50,0 | 52,0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 50,0 | 50,0 | 52,0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 837,1 | 800,5 | 1 240,5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 394,5 | 318,6 | 304,8 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 333,7 | 288,6 | 307,7 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 38,9 | 50,5 | 508,0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 70,0 | 142,8 | 120,0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 709 | განათლება | 327,9 | 317,9 | 332,0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 240,9 | 224,4 | 237,0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 74,0 | 93,5 | 95,0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 232,1 | 203,5 | 261,0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 224,1 | 197,7 | 246,0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 8,0 | 5,8 | 5,0 |
|
| სულ | 4 024,2 | 5 140,2 | 6 695,5 |
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 18 იანვრის დადგენილება № 3 – ვებგვერდი , 25 . 01 .201 2 წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 4 023,6 | 5 102,2 | 6 314,4 |
| გადასახადები | 111,0 | 131,0 | 90,0 |
| გრანტები | 3 833,9 | 4 826,2 | 6 134,4 |
| სხვა შემოსავლები | 78,7 | 145,0 | 90,0 |
| ხარჯები | 2 564,1 | 3 631,4 | 4 449,8 |
| შრომის ანაზღაურება | 801,8 | 916,9 | 1 040,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 425,3 | 681,4 | 757,7 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 1 337,0 | 1 433,1 | 1 579,1 |
| გრანტები | 0,0 | 600,0 | 1 040,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 33,0 |
| საოპერაციო სალდო | 1 459,5 | 1 470,8 | 1 864,6 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1 450,1 | 1 507,3 | 2 229,7 |
| ზრდა | 1 460,1 | 1 508,8 | 2 244,7 |
| კლება | 10,0 | 1,5 | 15,0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 9,4 | -36,5 | -365,1 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 9,4 | -36,5 | 0,0 |
| ზრდა | 350,3 | 255,5 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 350,3 | 255,5 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 340,9 | 292,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 340,9 | 292,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | -365,1 |
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის | 27,1 | 36,5 |
|
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს | 36,5 |
|
|
| კონტროლი | 340,9 | 292,0 |
|
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 18 იანვრის დადგენილება №3 – ვებგვერდი, 25.01.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
+
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ხონი
ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე -12 თავის 78 -ე მუხლის „საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საერთო მოცულობა 4857,6 ათასი ლარის ოდენობის მიხედვით. გათანაბრებითი ტერანსფერი 4529,6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 148,0 ათასი ლარი და ადგილობრივი შემოსავალი 180,0 ათასი ლარი.🔗
მუხლი 2. გადასახდელები დამტკიცდეს 4857,6 ათასი ლარის მოცულობით.🔗
მუხლი 3 . ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.🔗
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 18 იანვრის დადგენილება №3 – ვებგვერდი, 25.01.2012წ.
2. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
3. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
4. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
5. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 4 033,6 | 5 103,7 |
5 322,6
6 329,4
შემოსავლები
1
4 023,6
5 102,2
5 307,6
6 314,4
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10,0
1,5
15,0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
33
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები
1
4 023,6
5 102,2
5 307,6
6 314,4
გადასახადები
11
111,0
131,0
90,0
ქონების გადასახადი
113
111,0
131,0
90,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
87,0
86,0
70,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0,0
0,0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
0,0
0,0
0,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
0,0
0,0
0,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ებაზე
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1131132
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღებზე)
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
1131134
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
1131136
0,0
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
24,0
45,0
20,0
ფიზიკურ ი პირებიდან
ფიზიკური პირებიდან
1131141
24,0
45,0
20,0
იურიდიულ ი პირებიდან
იურიდიული პირებიდან
1131142
0,0
0,0
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
0,0
0,0
0,0
ფიზიკურ ი პირებიდან
ფიზიკური პირებიდან
1131151
0,0
0,0
0,0
იურიდიულ ი პირებიდან
იურიდიული პირებიდან
1131152
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები
116
0,0
0,0
0,0
გრანტები
13
3 833,9
4 826,2
5 127,6
6 134,4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0,0
0,0
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
3 833,9
4 826,2
5 127,6
6 134,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
2 739,1
3 661,9
4 677,6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 615,1
3 536,9
4 529,6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
124,0
125,0
148,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1 094,8
1 164,3
450,0
1 456,8
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
644,3
750,0
450,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
415,5
414,3
0,0
506,8
მგფ- ის თანადაფინანსება
მგფ-ს თანადაფინანსება
0,0
0,0
0,0
სკოლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
სხვა პროექტები ( მთავრობის განკარგულება № 972)
35,0
0,0
0,0
500,0
გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა
0,0
0,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
35,0
0,0
0,0
სხვა შემოსავლები
14
78,7
145,0
90,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
44,4
47,5
50,0
პროცენტები
1411
0,0
6,5
5,0
დივიდენდები
1412
0,0
0,0
0,0
რენტა
1415
44,4
41,0
45,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
44,4
40,0
40,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
0,0
1,0
5,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0,0
0,0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
23,2
33,0
20,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
23,2
33,0
20,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
0,0
0,0
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0,0
0,0
0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0,0
0,0
0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0,0
0,0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
0,0
0,0
0,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
18,7
30,0
20,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
4,5
3,0
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
0,0
0,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
11,1
64,5
20,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
0,0
0,0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10,0
1,5
15,0
ძირითადი აქტივები
311
0,0
0,0
0,0
მატერიალური მარაგები
312
0,0
0,0
0,0
ფასეულობები
313
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
314
10,0
1,5
15,0
მიწა
3141
10,0
1,5
15,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
3143
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0,0
0,0
0,0
საშინაო
321
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3213
0,0
0,0
0,0
სესხები
3214
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3215
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3216
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3217
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3218
0,0
0,0
0,0
საგარეო
322
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3223
0,0
0,0
0,0
სესხები
3224
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3225
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3226
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3227
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3228
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
33
0,0
0,0
0,0
საგარეო
331
0,0
0,0
0,0
საშინაო
332
0,0
0,0
0,0
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 18 იანვრის დადგენილება № 3 – ვებგვერდი , 25 . 01 .201 2 წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
| ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
სულ ხონის მუნიციპალიტეტი 4 024,2
5 140,2 |
5 687,7
6 694,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
533,0
537,0
539,0
ხარჯები
2 564,1
3 631,4
4 459,8
4 449,8
შრომის ანაზღაურება
801,8
916,9
1 038,0
1 040,0
ხელფასი
801,8
916,9
1 038,0
1 040,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
801,8
916,9
1 038,0
1 040,0
თანამდებობრივი სარგო
801,8
916,9
1 038,0
1 040,0
საქონელი და მომსახურება
425,3
681,4
757,7
მივლინებები
21,3
33,3
38,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
21,3
33,3
38,0
ოფისის ხარჯები
203,9
276,0
445,8
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
42,6
45,0
38,0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
9,1
17,0
27,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
29,9
38,0
38,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
8,7
0,0
25,0
კომპიუტერული ტექნიკა
7,9
0,0
25,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,8
0,0
0,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
2,0
3,0
0,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2,0
3,0
0,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
20,6
35,0
30,0
45,0
კომუნალური ხარჯი
91,0
138,0
287,8
272,8
ელექტროენერგიის ხარჯი
44,7
86,0
165,0
წყლის ხარჯი
25,3
30,6
100,0
85,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
21,0
21,4
22,8
სამედიცინო ხარჯები
2,5
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
91,4
109,0
146,2
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
83,5
94,0
108,2
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
38,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
7,9
15,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
106,2
263,1
127,7
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
10,1
5,0
5,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
96,1
258,1
122,7
სუბსიდიები
1 337,0
1 433,1
1 576,1
1 579,1
გრანტები
0,0
600,0
1 040,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
600,0
1 040,0
მიმდინარე
0,0
600,0
0,0
კაპიტალური
0,0
0,0
1 040,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
48,0
33,0
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
48,0
33,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0,0
0,0
48,0
33,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0,0
0,0
48,0
33,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 460,1
1 508,8
1 227,9
2 244,7
ძირითადი აქტივები
1 460,1
1 508,8
1 227,9
2 244,7
შენობა -ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
1 325,5
1 419,8
1 152,9
2 146,4
საცხოვრებელი შენობები
198,7
170,0
100,1
30,1
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
198,7
170,0
100,1
30,1
არასაცხოვრებელი შენობები
19,9
67,5
124,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
23,0
90,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
19,9
44,5
34,0
ქუჩები
35,9
153,0
12,0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
35,9
153,0
12,0
გზები
397,5
196,0
35,0
745,6
გზების მშენებლობა
41,6
55,0
0,0
500,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
355,9
141,0
35,0
245,6
ხიდები
43,3
70,0
10,0
ხიდების მშენებლობა
0,0
0,0
10,0
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
43,3
70,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0,0
344,5
295,2
313,4
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
344,5
295,2
313,4
ელექტროგადაცემი ხაზები
ელექტროგადამცემი ხაზები
99,5
229,5
0,0
218,2
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
74,6
0,0
0,0
70,0
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
24,9
229,5
0,0
148,2
სხვა შენობა-ნაგებობები
530,7
189,3
576,6
693,1
სპორტული დარბაზები/მოედნები
193,0
69,1
0,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
193,0
69,1
0,0
სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
0,0
0,0
6,0
16,0
სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
6,0
16,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
337,7
120,2
570,6
677,1
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
11,2
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
337,7
120,2
570,6
665,9
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
134,6
89,0
75,0
98,3
სატრანსპორტო საშუალებები
129,3
89,0
75,0
98,3
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0,0
19,0
35,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
19,0
35,0
მსუბუქი ავტომობილი
15,0
20,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
15,0
20,0
0,0
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
0,0
0,0
23,3
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
0,0
0,0
23,3
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
114,3
50,0
40,0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
114,3
50,0
40,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
5,3
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
5,3
0,0
0,0
კომპიუტერის შეძენა
5,1
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,2
0,0
0,0
სულ
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
907,6
1 746,8
2 363,9
2 379,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
134,0
138,0
139,0
701
ხარჯები
903,7
1 726,8
2 268,9
შრომის ანაზღაურება
658,4
755,2
867,0
ხელფასი
658,4
755,2
867,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
658,4
755,2
867,0
თანამდებობრივი სარგო
658,4
755,2
867,0
საქონელი და მომსახურება
179,9
294,0
287,5
მივლინებები
13,4
23,3
29,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
13,4
23,3
29,0
ოფისის ხარჯები
87,4
106,4
137,8
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
39,2
43,0
35,0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
9,1
17,0
25,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
7,1
0,0
25,0
კომპიუტერული ტექნიკა
6,3
0,0
25,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,8
0,0
0,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
11,0
25,0
30,0
კომუნალური ხარჯი
21,0
21,4
22,8
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
21,0
21,4
22,8
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
34,2
53,0
76,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
26,3
41,0
51,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
25,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
7,9
12,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
44,9
111,3
44,7
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
10,1
5,0
5,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
34,8
106,3
39,7
სუბსიდიები
65,4
77,6
74,4
გრანტები
0,0
600,0
1 040,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
600,0
1 040,0
მიმდინარე
0,0
600,0
0,0
კაპიტალური
0,0
0,0
1 040,0
701
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
20,0
95,0
110,5
ძირითადი აქტივები
3,9
20,0
95,0
110,5
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
3,9
0,0
60,0
75,5
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
60,0
75,5
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
30,0
45,5
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
30,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
3,9
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
3,9
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
3,9
0,0
0,0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0,0
20,0
35,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
20,0
35,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0,0
0,0
35,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
0,0
35,0
მსუბუქი ავტომობილი
0,0
20,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
20,0
0,0
სულ
01 01
ხონის საკრებულო
174,4
245,0
280,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
18,0
19,0
20,0
70111
ხარჯები
174,4
225,0
250,0
შრომის ანაზღაურება
149,0
189,7
190,0
ხელფასი
149,0
189,7
190,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
149,0
189,7
190,0
თანამდებობრივი სარგო
149,0
189,7
190,0
საქონელი და მომსახურება
25,4
35,3
60,0
მივლინებები
0,9
1,3
4,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0,9
1,3
4,0
ოფისის ხარჯები
14,5
12,0
20,0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
13,7
12,0
10,0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
0,0
10,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,8
0,0
0,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,8
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,0
22,0
36,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
10,0
20,0
26,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
10,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0,0
2,0
0,0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
20,0
30,0
ძირითადი აქტივები
0,0
20,0
30,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
30,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
30,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
30,0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0,0
20,0
0,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
20,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილი
0,0
20,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
20,0
0,0
სულ
01 02
ხონის გამგეობა
605,1
1 276,5
882,0
897,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
116,0
119,0
70111
ხარჯები
601,2
1 276,5
817,0
შრომის ანაზღაურება
509,4
565,5
677,0
ხელფასი
509,4
565,5
677,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
509,4
565,5
677,0
თანამდებობრივი სარგო
509,4
565,5
677,0
საქონელი და მომსახურება
91,8
111,0
140,0
მივლინებები
12,5
22,0
25,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
12,5
22,0
25,0
ოფისის ხარჯები
40,9
48,0
65,0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
25,5
31,0
25,0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
9,1
17,0
15,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
6,3
0,0
25,0
კომპიუტერული ტექნიკა
6,3
0,0
25,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
24,2
31,0
40,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
16,3
21,0
25,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
15,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
7,9
10,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,2
10,0
10,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
14,2
10,0
10,0
გრანტები
0,0
600,0
0,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
600,0
0,0
მიმდინარე
0,0
600,0
0,0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
0,0
65,0
80,5
ძირითადი აქტივები
3,9
0,0
65,0
80,5
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
3,9
0,0
30,0
45,5
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
30,0
45,5
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
30,0
45,5
სხვა შენობა-ნაგებობები
3,9
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
3,9
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
3,9
0,0
0,0
მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
35,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
35,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0,0
0,0
35,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
0,0
35,0
სულ
01 03
ადმინისტრაციული შენობის დაცვა
21,0
21,4
22,8
7018
ხარჯები
21,0
21,4
22,8
საქონელი და მომსახურება
21,0
21,4
22,8
ოფისის ხარჯები
21,0
21,4
22,8
კომუნალური ხარჯი
21,0
21,4
22,8
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
21,0
21,4
22,8
სულ
01 04
ფიჭური კავშირგაბმულობა
11,0
25,0
30,0
7018
ხარჯები
11,0
25,0
30,0
საქონელი და მომსახურება
11,0
25,0
30,0
ოფისის ხარჯები
11,0
25,0
30,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
11,0
25,0
30,0
სულ
01 05
ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავება და ლტოლვილთა დასახლებიდან მყარი ნარჩენების გატანა და
31,9
40,0
44,4
7018
ხარჯები
31,9
40,0
44,4
სუბსიდიები
31,9
40,0
44,4
სულ
01 06
სარეზერვო ფონდი
20,6
96,3
29,7
70112
ხარჯები
20,6
96,3
29,7
საქონელი და მომსახურება
20,6
96,3
29,7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20,6
96,3
29,7
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
20,6
96,3
29,7
სულ
01 07
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
10,1
5,0
5,0
70112
ხარჯები
10,1
5,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
10,1
5,0
5,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10,1
5,0
5,0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
10,1
5,0
5,0
სულ
01 08
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
3,5
2,6
5,0
70133
ხარჯები
3,5
2,6
5,0
სუბსიდიები
3,5
2,6
5,0
სულ
01 10
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
30,0
35,0
25,0
7018
ხარჯები
30,0
35,0
25,0
სუბსიდიები
30,0
35,0
25,0
სულ
01 11
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
0,0
0,0
1 040,0
70112
ხარჯები
0,0
0,0
1 040,0
გრანტები
0,0
0,0
1 040,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
0,0
1 040,0
კაპიტალური
0,0
0,0
1 040,0
სულ
02 00
ხონის სახანძრო სამაშველო სამსახურუ
105,0
116,0
130,6
132,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
28,0
28,0
29,0
7032
ხარჯები
105,0
116,0
130,6
132,6
შრომის ანაზღაურება
89,5
100,5
105,0
107,0
ხელფასი
89,5
100,5
105,0
107,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
89,5
100,5
105,0
107,0
თანამდებობრივი სარგო
89,5
100,5
105,0
107,0
საქონელი და მომსახურება
15,5
15,5
25,6
ოფისის ხარჯები
2,0
3,0
2,0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
0,0
2,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
2,0
3,0
0,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2,0
3,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13,5
12,5
20,6
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
12,5
14,6
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
6,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
3,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
0,0
3,0
სულ
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
118,3
80,0
70,0
7031
ხარჯები
47,8
58,0
70,0
საქონელი და მომსახურება
47,8
58,0
70,0
ოფისის ხარჯები
9,6
20,0
30,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
9,6
10,0
0,0
15,0
კომუნალური ხარჯი
0,0
10,0
30,0
15,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
0,0
10,0
15,0
წყლის ხარჯი
0,0
0,0
15,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
38,2
38,0
40,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
38,2
35,0
35,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
5,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0,0
3,0
0,0
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70,5
22,0
0,0
ძირითადი აქტივები
ძირითადი აქტივები
70,5
22,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
50,2
3,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
3,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
3,0
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
50,2
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
50,2
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
50,2
0,0
0,0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
20,3
19,0
0,0
სატრანსპორტო საშუალებები
15,0
19,0
0,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0,0
19,0
0,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
19,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილი
15,0
0,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
15,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
5,3
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
5,3
0,0
0,0
კომპიუტერის შეძენა
5,1
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,2
0,0
0,0
სულ
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
75,8
85,7
87,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
12,0
12,0
702
ხარჯები
74,8
78,7
87,6
შრომის ანაზღაურება
53,9
61,2
66,0
ხელფასი
53,9
61,2
66,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
53,9
61,2
66,0
თანამდებობრივი სარგო
53,9
61,2
66,0
საქონელი და მომსახურება
20,9
17,5
21,6
მივლინებები
7,9
10,0
9,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
7,9
10,0
9,0
ოფისის ხარჯები
5,0
2,0
3,0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
3,4
2,0
3,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1,6
0,0
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
1,6
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
2,5
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,5
5,5
9,6
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
5,5
5,5
7,6
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
2,0
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
7,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,0
7,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
1,0
7,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
1,0
7,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
1,0
7,0
0,0
სულ
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 370,4
1 739,8
1 614,3
2 599,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
53,0
53,0
704
ხარჯები
276,8
386,6
546,0
541,0
საქონელი და მომსახურება
82,7
148,6
235,0
ოფისის ხარჯები
70,0
106,6
235,0
კომუნალური ხარჯი
70,0
106,6
235,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
44,7
76,0
150,0
წყლის ხარჯი
25,3
30,6
85,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12,7
42,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
12,7
42,0
0,0
სუბსიდიები
194,1
238,0
263,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
48,0
43,0
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
48,0
43,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0,0
0,0
48,0
43,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0,0
0,0
48,0
33,0
704
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 093,6
1 353,2
1 068,3
2 058,4
ძირითადი აქტივები
1 093,6
1 353,2
1 068,3
2 058,4
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
979,3
1 303,2
1 028,3
1 995,1
საცხოვრებელი შენობები
198,7
170,0
100,1
30,1
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
198,7
170,0
100,1
30,1
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
20,0
60,0
44,5
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
20,0
60,0
44,5
ქუჩები
35,9
153,0
12,0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
35,9
153,0
12,0
გზები
397,5
196,0
35,0
745,6
გზების მშენებლობა
41,6
55,0
0,0
500,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
355,9
141,0
35,0
245,6
ხიდები
43,3
70,0
10,0
ხიდების მშენებლობა
0,0
0,0
10,0
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
43,3
70,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0,0
344,5
295,2
313,4
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
344,5
295,2
313,4
ელექტრო გადაცემი ხაზები
ელექტროგადაცემი ხაზები
99,5
229,5
0,0
218,2
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
74,6
0,0
0,0
70,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
24,9
229,5
0,0
148,2
სხვა შენობა-ნაგებობები
204,4
120,2
516,0
621,3
სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
0,0
0,0
6,0
16,0
სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
6,0
16,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
204,4
120,2
510,0
605,3
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
204,4
120,2
510,0
605,3
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
114,3
50,0
40,0
63,3
სატრანსპორტო საშუალებები
114,3
50,0
40,0
63,3
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
0,0
0,0
23,3
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
0,0
0,0
23,3
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
114,3
50,0
40,0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
114,3
50,0
40,0
სულ
05 01
ადმინისტრაციული შენობის ოთახების რემონტი
0,0
0,0
60,0
44,5
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
60,0
44,5
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
60,0
44,5
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
60,0
44,5
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
60,0
44,5
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
60,0
44,5
სულ
05 02
გზებისა და ტროტუარების განზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუსაოები
გზებისა და ტროტუარების განზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშ აოები
54,3
97,0
53,0
48,0
70451
ხარჯები
12,7
42,0
48,0
43,0
საქონელი და მომსახურება
12,7
42,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12,7
42,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
12,7
42,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
48,0
43,0
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
48,0
43,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0,0
0,0
48,0
43,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0,0
0,0
48,0
33,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,6
55,0
5,0
ძირითადი აქტივები
41,6
55,0
5,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
41,6
55,0
5,0
გზები
41,6
55,0
5,0
გზების მშენებლობა
41,6
55,0
0,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
5,0
სულ
05 03
ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა რეაბილიტაცია
160,3
0,0
6,0
16,0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160,3
0,0
6,0
16,0
ძირითადი აქტივები
160,3
0,0
6,0
16,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
160,3
0,0
6,0
16,0
გზები
160,3
0,0
0,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
160,3
0,0
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
6,0
16,0
სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
0,0
0,0
6,0
16,0
სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
6,0
16,0
სულ
05 04
ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა
74,6
0,0
0,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74,6
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
74,6
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
74,6
0,0
0,0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
ელექტროგადამცემი ხაზები
74,6
0,0
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
74,6
0,0
0,0
სულ
05 05
საქლაქო მეურნეობის მოწყობა ქუჩების ნუმერაცია
საქა ლაქო მეურნეობის მოწყობა ქუჩების ნუმერაცია
35,9
4,0
3,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,9
4,0
3,0
ძირითადი აქტივები
35,9
4,0
3,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
35,9
4,0
3,0
ქუჩები
35,9
4,0
3,0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
35,9
4,0
3,0
სულ
05 06
შიდა გზების სარწყავი არხაების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია
შიდა გზების სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია
238,9
511,0
335,2
1 045,8
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
238,9
511,0
335,2
1 045,8
ძირითადი აქტივები
238,9
511,0
335,2
1 045,8
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
238,9
511,0
335,2
1 045,8
გზები
195,6
141,0
30,0
740,6
გზების მშენებლობა
0,0
0,0
500,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
195,6
141,0
30,0
240,6
ხიდები
43,3
70,0
10,0
ხიდების მშენებლობა
0,0
0,0
10,0
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
43,3
70,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0,0
300,0
295,2
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
300,0
295,2
სულ
05 07
აიპი დასუფთავება
143,4
178,0
197,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
41,0
41,0
7051
ხარჯები
143,4
178,0
197,0
სუბსიდიები
143,4
178,0
197,0
სულ
05 08
ნაგავსაყრელის შემორაგვა რეკონსტრუქცია
0,0
0,0
60,0
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
60,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
60,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
60,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
60,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
60,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
60,0
სულ
05 10
სახურავების რემონტი
198,7
190,0
100,1
30,1
7061
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198,7
190,0
100,1
30,1
ძირითადი აქტივები
ძირითადი აქტივები
198,7
190,0
100,1
30,1
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
198,7
190,0
100,1
30,1
საცხოვრებელი შენობები
198,7
170,0
100,1
30,1
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
198,7
170,0
100,1
30,1
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
20,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
20,0
0,0
სულ
05 11
აიპი სასაფლაო მეურნეობა
50,7
60,0
66,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
12,0
12,0
7066
ხარჯები
50,7
60,0
66,0
სუბსიდიები
50,7
60,0
66,0
სულ
05 12
კომუნალური სხვა მოსაცდელების სტადიონების სოფლის ცენტრების მოწყობა
204,4
120,2
0,0
95,3
7062
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204,4
120,2
0,0
95,3
ძირითადი აქტივები
ძირიტადი აქტივები
204,4
120,2
0,0
95,3
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
204,4
120,2
0,0
95,3
სხვა შენობა-ნაგებობები
204,4
120,2
0,0
95,3
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
204,4
120,2
0,0
95,3
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
204,4
120,2
0,0
95,3
სულ
05 13
სპეც მანქანისა და ბუნკერების შეძენა
114,3
50,0
40,0
63,3
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114,3
50,0
40,0
63,3
ძირითადი აქტივები
114,3
50,0
40,0
63,3
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
114,3
50,0
40,0
63,3
სატრანსპორტო საშუალებები
114,3
50,0
40,0
63,3
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
0,0
0,0
23,3
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
0,0
0,0
23,3
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
114,3
50,0
40,0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
114,3
50,0
40,0
სულ
05 14
ქ. ხონში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0,0
0,0
450,0
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
450,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
450,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
450,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
450,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
450,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
450,0
სულ
05 15
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები
25,3
75,1
85,0
103,2
7052
ხარჯები
25,3
30,6
85,0
საქონელი და მომსახურება
25,3
30,6
85,0
ოფისის ხარჯები
25,3
30,6
85,0
კომუნალური ხარჯი
25,3
30,6
85,0
წყლის ხარჯი
25,3
30,6
85,0
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
44,5
0,0
18,2
ძირითადი აქტივები
0,0
44,5
0,0
18,2
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
0,0
44,5
0,0
18,2
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0,0
44,5
0,0
18,2
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
44,5
0,0
18,2
სულ
05 16
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია და მოხმარებული ენერგიის ხარჯი
69,6
305,5
150,0
368,2
7064
ხარჯები
44,7
76,0
150,0
საქონელი და მომსახურება
44,7
76,0
150,0
ოფისის ხარჯები
44,7
76,0
150,0
კომუნალური ხარჯი
44,7
76,0
150,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
44,7
76,0
150,0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,9
229,5
0,0
218,2
ძირითადი აქტივები
24,9
229,5
0,0
218,2
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
24,9
229,5
0,0
218,2
ელექტროგადაცემი ხაზები
ელექტროგადამცემი ხაზები
24,9
229,5
218,2
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
0,0
0,0
70,0
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
24,9
229,5
0,0
148,2
სულ
05 17
საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია
0,0
149,0
9,0
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
149,0
9,0
ძირითადი აქტივები
0,0
149,0
9,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
0,0
149,0
9,0
ქუჩები
0,0
149,0
9,0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
149,0
9,0
სულ
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
327,9
317,9
332,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
127,0
127,0
709
ხარჯები
309,0
312,9
328,0
სუბსიდიები
309,0
312,9
328,0
709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,9
5,0
4,0
ძირითადი აქტივები
18,9
5,0
4,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
18,9
5,0
4,0
არასაცხოვრებელი შენობები
18,9
5,0
4,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
18,9
5,0
4,0
სულ
06 01
აიპი – ცენტრალური საბავშვო ბაღი
აიპი ცენტრალური საბავშვო ბაღი
240,9
224,4
237,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
94,0
94,0
7091
ხარჯები
235,0
219,4
233,0
სუბსიდიები
235,0
219,4
233,0
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,9
5,0
4,0
ძირითადი აქტივები
5,9
5,0
4,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
5,9
5,0
4,0
არასაცხოვრებელი შენობები
5,9
5,0
4,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
5,9
5,0
4,0
სულ
06 02
საჯარო სკოლების რემონტი
13,0
0,0
0,0
70923
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
13,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
13,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
13,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
13,0
0,0
0,0
სულ
06 04
აიპი იმფორმატიკა
31,0
35,0
35,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
7,0
7,0
7098
ხარჯები
31,0
35,0
35,0
სუბსიდიები
31,0
35,0
35,0
სულ
06 05
აიპი – ნორჩები
აიპი ნორჩები
43,0
58,5
60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
26,0
26,0
7098
ხარჯები
43,0
58,5
60,0
სუბსიდიები
43,0
58,5
60,0
სულ
07 00
სპროტული და კულტურული ღონისძიებები
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
837,1
800,5
777,3
790,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
152,0
152,0
708
ხარჯები
564,9
698,9
716,7
718,7
საქონელი და მომსახურება
78,5
147,8
118,0
ოფისის ხარჯები
29,9
38,0
38,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
29,9
38,0
38,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
48,6
109,8
80,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
48,6
109,8
80,0
სუბსიდიები
486,4
551,1
598,7
600,7
708
არაფინანსური აქტივების ზრდა
272,2
101,6
60,6
71,8
ძირითადი აქტივები
272,2
101,6
60,6
71,8
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
272,2
101,6
60,6
71,8
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
32,5
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
32,5
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
272,2
69,1
60,6
71,8
სპორტული დარბაზები/მოედნები
193,0
69,1
0,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
193,0
69,1
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
79,2
0,0
60,6
71,8
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
11,2
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
79,2
0,0
60,6
სულ
07 01
აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
125,0
131,0
130,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
11,0
11,0
7081
ხარჯები
125,0
131,0
130,0
სუბსიდიები
125,0
131,0
130,0
სულ
07 02
აიპი – სპორტ სკოლა
აიპი სპორტ სკოლა
80,0
118,5
103,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
27,0
27,0
7081
ხარჯები
76,5
86,0
103,0
სუბსიდიები
76,5
86,0
103,0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,5
32,5
0,0
ძირითადი აქტივები
3,5
32,5
0,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
3,5
32,5
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
32,5
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
32,5
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
3,5
0,0
0,0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
3,5
0,0
0,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
3,5
0,0
0,0
სულ
07 03
სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია
79,2
0,0
0,0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,2
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
79,2
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
79,2
0,0
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
79,2
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
79,2
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
79,2
0,0
0,0
სულ
07 04
სტადიონის მშენებლობა და რეკონსტრუქცია
189,5
69,1
60,6
71,8
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
189,5
69,1
60,6
71,8
ძირითადი აქტივები
189,5
69,1
60,6
71,8
შენობა-ნაგებობები
შენობა-ნაგებობები
189,5
69,1
60,6
71,8
სხვა შენობა-ნაგებობები
189,5
69,1
60,6
71,8
სპორტული დარბაზები/მოედნები
189,5
69,1
0,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
189,5
69,1
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
60,6
71,8
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
11,2
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
60,6
სულ
07 05
აიპი ბიბლიოთეკა
35,0
41,6
47,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
11,0
11,0
7082
ხარჯები
35,0
41,6
47,0
სუბსიდიები
35,0
41,6
47,0
სულ
07 06
აიპი სამუსიკო სკოლა
53,0
66,0
68,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
42,0
42,0
7082
ხარჯები
53,0
66,0
68,0
სუბსიდიები
53,0
66,0
68,0
სულ
07 07
აიპი კულტურის ცენტრი
103,5
106,0
107,7
109,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
39,0
39,0
7082
ხარჯები
103,5
106,0
107,7
109,7
სუბსიდიები
103,5
106,0
107,7
109,7
სულ
07 08
აიპი სამხატვრო სკოლა
23,0
30,0
38,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
12,0
12,0
7082
ხარჯები
23,0
30,0
38,0
სუბსიდიები
23,0
30,0
38,0
სულ
07 09
აიპი – მუზეუმი
აიპი მუზეუმი
40,0
45,0
45,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
10,0
10,0
7082
ხარჯები
40,0
45,0
45,0
სუბსიდიები
40,0
45,0
45,0
სულ
07 10
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
38,9
50,5
58,0
7083
ხარჯები
38,9
50,5
58,0
საქონელი და მომსახურება
29,9
38,0
38,0
ოფისის ხარჯები
29,9
38,0
38,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
29,9
38,0
38,0
სუბსიდიები
9,0
12,5
20,0
სულ
07 11
ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები
50,6
122,8
100,0
7084
ხარჯები
50,6
122,8
100,0
საქონელი და მომსახურება
29,2
89,8
60,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
29,2
89,8
60,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
29,2
89,8
60,0
სუბსიდიები
21,4
33,0
40,0
სულ
07 12
ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებების დაფინანსება
19,4
20,0
20,0
7084
ხარჯები
19,4
20,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
19,4
20,0
20,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19,4
20,0
20,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
19,4
20,0
20,0
სულ
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
282,1
253,5
312,0
313,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
27,0
27,0
707-710
ხარჯები
282,1
253,5
312,0
313,0
სუბსიდიები
282,1
253,5
312,0
313,0
სულ
08 01
აიპი – ჯანდაცვა
აიპი ჯანდაცვა
50,0
50,0
52,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
17,0
17,0
7074
ხარჯები
50,0
50,0
52,0
სუბსიდიები
50,0
50,0
52,0
სულ
08 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0,0
0,0
10,0
7104
ხარჯები
0,0
0,0
10,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
10,0
სულ
08 03
აიპი – მადლიერების სახლი
აიპი მადლიერების სახლი
39,0
49,5
50,0
50,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
5,0
5,0
7107
ხარჯები
39,0
49,5
50,0
50,5
სუბსიდიები
39,0
49,5
50,0
50,5
სულ
08 04
უფასო სასადილო სათნოების სახლი
33,0
36,0
35,0
35,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
5,0
5,0
7107
ხარჯები
33,0
36,0
35,0
35,5
სუბსიდიები
33,0
36,0
35,0
35,5
სულ
08 05
ერთჯერადი დახმარება
128,7
91,0
130,0
7107
ხარჯები
128,7
91,0
130,0
სუბსიდიები
128,7
91,0
130,0
სულ
08 06
სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის
18,0
14,2
20,0
7107
ხარჯები
18,0
14,2
20,0
სუბსიდიები
18,0
14,2
20,0
სულ
08 07
ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის
5,4
7,0
10,0
7107
ხარჯები
5,4
7,0
10,0
სუბსიდიები
5,4
7,0
10,0
სულ
08 08
დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი
8,0
5,8
5,0
7109
ხარჯები
8,0
5,8
5,0
სუბსიდიები
8,0
5,8
5,0
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 18 იანვრის დადგენილება № 3 – ვებგვერდი , 25 . 01 .201 2 წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
907,6
1 746,8 |
2 363,9
2 379,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
810,2
1 622,8
2 241,7
2 257,2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
779,5
1 521,5
1 162,0
1 177,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
30,7
101,3
1 079,7
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
3,5
2,6
0,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
3,5
2,6
0,0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
93,9
121,4
122,2
702
თავდაცვა
75,8
85,7
87,6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
223,3
196,0
200,6
202,6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
118,3
80,0
70,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
105,0
116,0
130,6
132,6
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
164,8
250,0
116,0
95,5
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
60,0
44,5
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
60,0
44,5
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0,0
0,0
0,0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0,0
0,0
0,0
70433
ბირთვული საწვავი
0,0
0,0
0,0
70434
სხვა სახის საწვავი
0,0
0,0
0,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0,0
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
164,8
101,0
56,0
51,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
164,8
101,0
56,0
51,0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
0,0
0,0
0,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0,0
0,0
0,0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0,0
0,0
0,0
70473
ტურიზმი
0,0
0,0
0,0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0,0
0,0
0,0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0,0
0,0
0,0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0,0
0,0
0,0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0,0
0,0
0,0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
149,0
0,0
705
გარემოს დაცვა
521,9
814,1
717,2
1 469,3
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
257,7
228,0
297,0
320,3
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
264,2
586,1
420,2
1 149,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
683,7
675,7
322,1
575,6
7061
ბინათმშენებლობა
198,7
190,0
100,1
30,1
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
204,4
120,2
0,0
95,3
7063
წყალმომარაგება
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
69,6
305,5
150,0
368,2
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
211,0
60,0
72,0
82,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
50,0
50,0
52,0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
50,0
50,0
52,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
837,1
800,5
1 227,3
1 240,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
394,5
318,6
293,6
304,8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
333,7
288,6
305,7
307,7
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
38,9
50,5
508,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
70,0
142,8
120,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
327,9
317,9
332,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
240,9
224,4
237,0
7092
ზოგადი განათლება
13,0
0,0
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
13,0
0,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0,0
0,0
0,0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0,0
0,0
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
74,0
93,5
95,0
710
სოციალური დაცვა
232,1
203,5
260,0
261,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0,0
0,0
10,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
224,1
197,7
245,0
246,0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
8,0
5,8
5,0
სულ
4 024,2
5 140,2
5 678,7
6 695,5
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 18 იანვრის დადგენილება № 3 – ვებგვერდი , 25 . 01 .201 2 წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 4 023,6 | 5 102,2 |
5 307,6
6 314,4
გადასახადები
111,0
131,0
90,0
გრანტები
3 833,9
4 826,2
5 127,6
6 134,4
სხვა შემოსავლები
78,7
145,0
90,0
ხარჯები
2 564,1
3 631,4
4 459,8
4 449,8
შრომის ანაზღაურება
801,8
916,9
1 038,0
1 040,0
საქონელი და მომსახურება
425,3
681,4
757,7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 337,0
1 433,1
1 576,1
1 579,1
გრანტები
0,0
600,0
1 040,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
48,0
33,0
საოპერაციო სალდო
1 459,5
1 470,8
847,8
1 864,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 450,1
1 507,3
1 212,9
2 229,7
ზრდა
1 460,1
1 508,8
1 227,9
2 244,7
კლება
10,0
1,5
15,0
მთლიანი სალდო
9,4
-36,5
-365,1
ფინანსური აქტივების ცვლილება
9,4
-36,5
0,0
ზრდა
350,3
255,5
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
350,3
255,5
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
კლება
340,9
292,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
340,9
292,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
-365,1
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის
27,1
36,5
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
36,5
კონტროლი
340,9
292,0
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 18 იანვრის დადგენილება №3 – ვებგვერდი, 25.01.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
+
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ხონი
ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე -12 თავის 78 -ე მუხლის „საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საერთო მოცულობა 4857,6 ათასი ლარის ოდენობის მიხედვით. გათანაბრებითი ტერანსფერი 4529,6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 148,0 ათასი ლარი და ადგილობრივი შემოსავალი 180,0 ათასი ლარი.🔗
მუხლი 2. გადასახდელები დამტკიცდეს 4857,6 ათასი ლარის მოცულობით.🔗
მუხლი 3 . ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.🔗
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 18 იანვრის დადგენილება №3 – ვებგვერდი, 25.01.2012წ.
2. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
3. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
4. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
5. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
6. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 ივლისის დადგენილება №14 - ვებგვერდი, 12.06.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
კოდი
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსულობები
4 033,6
5 103,7
6 329,4
შემოსავლები
1
4 023,6
5 102,2
6 314,4
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10,0
1,5
15,0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
33
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები
1
4 023,6
5 102,2
6 314,4
გადასახადები
11
111,0
131,0
90,0
ქონების გადასახადი
113
111,0
131,0
90,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
87,0
86,0
70,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0,0
0,0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
0,0
0,0
0,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
0,0
0,0
0,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1131132
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
1131134
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
1131136
0,0
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
24,0
45,0
20,0
ფიზიკური პირებიდან
1131141
24,0
45,0
20,0
იურიდიული პირებიდან
1131142
0,0
0,0
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
0,0
0,0
0,0
ფიზიკური პირებიდან
1131151
0,0
0,0
0,0
იურიდიული პირებიდან
1131152
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები
116
0,0
0,0
0,0
გრანტები
13
3 833,9
4 826,2
6 134,4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0,0
0,0
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
3 833,9
4 826,2
6 134,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
2 739,1
3 661,9
4 677,6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 615,1
3 536,9
4 529,6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
124,0
125,0
148,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1 094,8
1 164,3
1 456,8
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
644,3
750,0
450,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
415,5
414,3
506,8
მგფ-ს თანადაფინანსება
მგფ-ის თანადაფინანსება
0,0
0,0
0,0
სკოლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები ( მთავრობის განკარგულება № 972)
სხვა პროექტები ( მთავრობის განკარგულება №972)
35,0
0,0
500,0
გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა
0,0
0,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
35,0
0,0
0,0
სხვა შემოსავლები
14
78,7
145,0
90,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
44,4
47,5
50,0
პროცენტები
1411
0,0
6,5
5,0
დივიდენდები
1412
0,0
0,0
0,0
რენტა
1415
44,4
41,0
45,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
44,4
40,0
40,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
0,0
1,0
5,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0,0
0,0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
23,2
33,0
20,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
23,2
33,0
20,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
0,0
0,0
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0,0
0,0
0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0,0
0,0
0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0,0
0,0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
0,0
0,0
0,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
18,7
30,0
20,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
4,5
3,0
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
0,0
0,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
11,1
64,5
20,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
0,0
0,0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10,0
1,5
15,0
ძირითადი აქტივები
311
0,0
0,0
0,0
მატერიალური მარაგები
312
0,0
0,0
0,0
ფასეულობები
313
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
314
10,0
1,5
15,0
მიწა
3141
10,0
1,5
15,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
3143
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0,0
0,0
0,0
საშინაო
321
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3213
0,0
0,0
0,0
სესხები
3214
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3215
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3216
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3217
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3218
0,0
0,0
0,0
საგარეო
322
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3223
0,0
0,0
0,0
სესხები
3224
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3225
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3226
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3227
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3228
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
33
0,0
0,0
0,0
საგარეო
331
0,0
0,0
0,0
საშინაო
332
0,0
0,0
0,0
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 18 იანვრის დადგენილება № 3 – ვებგვერდი , 25 . 01 .201 2 წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 ივლისის დადგენილება №14 - ვებგვერდი, 12.06.2012წ.
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
სულ
ხონის მუნიციპალიტეტი
4 024,2
5 140,2
6 694,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
533,0
539,0
ხარჯები
2 564,1
3 631,4
4 449,8
4 452,8
შრომის ანაზღაურება
801,8
916,9
1 040,0
ხელფასი
801,8
916,9
1 040,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
801,8
916,9
1 040,0
თანამდებობრივი სარგო
801,8
916,9
1 040,0
საქონელი და მომსახურება
425,3
681,4
757,7
767,7
მივლინებები
21,3
33,3
38,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
21,3
33,3
38,0
ოფისის ხარჯები
203,9
276,0
445,8
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
42,6
45,0
38,0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
9,1
17,0
27,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
29,9
38,0
38,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
8,7
0,0
25,0
კომპიუტერული ტექნიკა
7,9
0,0
25,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,8
0,0
0,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
2,0
3,0
0,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2,0
3,0
0,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
20,6
35,0
45,0
კომუნალური ხარჯი
91,0
138,0
272,8
ელექტროენერგიის ხარჯი
44,7
86,0
165,0
წყლის ხარჯი
25,3
30,6
85,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
21,0
21,4
22,8
სამედიცინო ხარჯები
2,5
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
91,4
109,0
146,2
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
83,5
94,0
108,2
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
38,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
7,9
15,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
106,2
263,1
127,7
137,7
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
10,1
5,0
5,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
96,1
258,1
122,7
132,7
სუბსიდიები
1 337,0
1 433,1
1 579,1
1 572,1
გრანტები
0,0
600,0
1 040,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
600,0
1 040,0
მიმდინარე
0,0
600,0
0,0
კაპიტალური
0,0
0,0
1 040,0
სხვა ხარჯები
სხვა ხარჯი
0,0
0,0
33,0
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
33,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0,0
0,0
33,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0,0
0,0
33,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 460,1
1 508,8
2 244,7
2 241,7
ძირითადი აქტივები
1 460,1
1 508,8
2 244,7
2 241,7
შენობა-ნაგებობები
1 325,5
1 419,8
2 146,4
2 143,4
საცხოვრებელი შენობები
198,7
170,0
30,1
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
198,7
170,0
30,1
არასაცხოვრებელი შენობები
19,9
67,5
124,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
23,0
90,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
19,9
44,5
34,0
ქუჩები
35,9
153,0
12,0
9,0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
35,9
153,0
12,0
9,0
გზები
397,5
196,0
745,6
გზების მშენებლობა
41,6
55,0
500,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
355,9
141,0
245,6
ხიდები
43,3
70,0
10,0
ხიდების მშენებლობა
0,0
0,0
10,0
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
43,3
70,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0,0
344,5
313,4
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
344,5
313,4
ელექტროგადამცემი ხაზები
99,5
229,5
218,2
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
74,6
0,0
70,0
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
24,9
229,5
148,2
სხვა შენობა-ნაგებობები
530,7
189,3
693,1
სპორტული დარბაზები/მოედნები
193,0
69,1
0,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
193,0
69,1
0,0
სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
0,0
0,0
16,0
სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
16,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
337,7
120,2
677,1
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
11,2
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
337,7
120,2
665,9
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
134,6
89,0
98,3
სატრანსპორტო საშუალებები
129,3
89,0
98,3
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0,0
19,0
35,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
19,0
35,0
მსუბუქი ავტომობილი
15,0
20,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
15,0
20,0
0,0
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
0,0
0,0
23,3
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
0,0
0,0
23,3
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
114,3
50,0
40,0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
114,3
50,0
40,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
5,3
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
5,3
0,0
0,0
კომპიუტერის შეძენა
5,1
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
სხვა მანქანა-დანადგარები სა და ინვენტარის შეძენა , რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,2
0,0
0,0
სულ
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
907,6
1 746,8
2 379,4
2 389,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
134,0
139,0
701
ხარჯები
903,7
1 726,8
2 268,9
2 278,9
შრომის ანაზღაურება
658,4
755,2
867,0
ხელფასი
658,4
755,2
867,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
658,4
755,2
867,0
თანამდებობრივი სარგო
658,4
755,2
867,0
საქონელი და მომსახურება
179,9
294,0
287,5
297,5
მივლინებები
13,4
23,3
29,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
13,4
23,3
29,0
ოფისის ხარჯები
87,4
106,4
137,8
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
39,2
43,0
35,0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
9,1
17,0
25,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
7,1
0,0
25,0
კომპიუტერული ტექნიკა
6,3
0,0
25,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,8
0,0
0,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
11,0
25,0
30,0
კომუნალური ხარჯი
21,0
21,4
22,8
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
21,0
21,4
22,8
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
34,2
53,0
76,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
26,3
41,0
51,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
25,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
7,9
12,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
44,9
111,3
44,7
54,7
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
10,1
5,0
5,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
34,8
106,3
39,7
49,7
სუბსიდიები
65,4
77,6
74,4
გრანტები
0,0
600,0
1 040,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
600,0
1 040,0
მიმდინარე
0,0
600,0
0,0
კაპიტალური
0,0
0,0
1 040,0
701
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
20,0
110,5
ძირითადი აქტივები
3,9
20,0
110,5
შენობა-ნაგებობები
3,9
0,0
75,5
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
75,5
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
45,5
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
30,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
3,9
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
3,9
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
3,9
0,0
0,0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0,0
20,0
35,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
20,0
35,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0,0
0,0
35,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
0,0
35,0
მსუბუქი ავტომობილი
0,0
20,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
20,0
0,0
სულ
01 01
ხონის საკრებულო
174,4
245,0
280,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
18,0
20,0
70111
ხარჯები
174,4
225,0
250,0
შრომის ანაზღაურება
149,0
189,7
190,0
ხელფასი
149,0
189,7
190,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
149,0
189,7
190,0
თანამდებობრივი სარგო
149,0
189,7
190,0
საქონელი და მომსახურება
25,4
35,3
60,0
მივლინებები
0,9
1,3
4,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0,9
1,3
4,0
ოფისის ხარჯები
14,5
12,0
20,0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
13,7
12,0
10,0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
0,0
10,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,8
0,0
0,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,8
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,0
22,0
36,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
10,0
20,0
26,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
10,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0,0
2,0
0,0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
20,0
30,0
ძირითადი აქტივები
0,0
20,0
30,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
30,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
30,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
30,0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0,0
20,0
0,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
20,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილი
0,0
20,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
20,0
0,0
სულ
01 02
ხონის გამგეობა
605,1
1 276,5
897,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
116,0
119,0
70111
ხარჯები
601,2
1 276,5
817,0
შრომის ანაზღაურება
509,4
565,5
677,0
ხელფასი
509,4
565,5
677,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
509,4
565,5
677,0
თანამდებობრივი სარგო
509,4
565,5
677,0
საქონელი და მომსახურება
91,8
111,0
140,0
მივლინებები
12,5
22,0
25,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
12,5
22,0
25,0
ოფისის ხარჯები
40,9
48,0
65,0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
25,5
31,0
25,0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
9,1
17,0
15,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
6,3
0,0
25,0
კომპიუტერული ტექნიკა
6,3
0,0
25,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
24,2
31,0
40,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
16,3
21,0
25,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
15,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
7,9
10,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,2
10,0
10,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
14,2
10,0
10,0
გრანტები
0,0
600,0
0,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
600,0
0,0
მიმდინარე
0,0
600,0
0,0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
0,0
80,5
ძირითადი აქტივები
3,9
0,0
80,5
შენობა-ნაგებობები
3,9
0,0
45,5
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
45,5
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
45,5
სხვა შენობა-ნაგებობები
3,9
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
3,9
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
3,9
0,0
0,0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
35,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
35,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0,0
0,0
35,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
0,0
35,0
სულ
01 03
ადმინისტრაციული შენობის დაცვა
21,0
21,4
22,8
7018
ხარჯები
21,0
21,4
22,8
საქონელი და მომსახურება
21,0
21,4
22,8
ოფისის ხარჯები
21,0
21,4
22,8
კომუნალური ხარჯი
21,0
21,4
22,8
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
21,0
21,4
22,8
სულ
01 04
ფიჭური კავშირგაბმულობა
11,0
25,0
30,0
7018
ხარჯები
11,0
25,0
30,0
საქონელი და მომსახურება
11,0
25,0
30,0
ოფისის ხარჯები
11,0
25,0
30,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
11,0
25,0
30,0
სულ
01 05
ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავება და ლტოლვილთა დასახლებიდან მყარი ნარჩენების გატანა და
31,9
40,0
44,4
7018
ხარჯები
31,9
40,0
44,4
სუბსიდიები
31,9
40,0
44,4
სულ
01 06
სარეზერვო ფონდი
20,6
96,3
29,7
39,7
70112
ხარჯები
20,6
96,3
29,7
39,7
საქონელი და მომსახურება
20,6
96,3
29,7
39,7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20,6
96,3
29,7
39,7
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
20,6
96,3
29,7
39,7
სულ
01 07
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
10,1
5,0
5,0
70112
ხარჯები
10,1
5,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
10,1
5,0
5,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10,1
5,0
5,0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
10,1
5,0
5,0
სულ
01 08
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
3,5
2,6
5,0
70133
ხარჯები
3,5
2,6
5,0
სუბსიდიები
3,5
2,6
5,0
სულ
01 10
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
30,0
35,0
25,0
7018
ხარჯები
30,0
35,0
25,0
სუბსიდიები
30,0
35,0
25,0
სულ
01 11
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
0,0
0,0
1 040,0
70112
ხარჯები
0,0
0,0
1 040,0
გრანტები
0,0
0,0
1 040,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
0,0
1 040,0
კაპიტალური
0,0
0,0
1 040,0
სულ
02 00
ხონის სახანძრო სამაშველო სამსახურუ
ხონის სახანძრო სამაშველო სამსახური
105,0
116,0
132,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
28,0
29,0
7032
ხარჯები
105,0
116,0
132,6
შრომის ანაზღაურება
89,5
100,5
107,0
ხელფასი
89,5
100,5
107,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
89,5
100,5
107,0
თანამდებობრივი სარგო
89,5
100,5
107,0
საქონელი და მომსახურება
15,5
15,5
25,6
ოფისის ხარჯები
2,0
3,0
2,0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
0,0
2,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
2,0
3,0
0,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2,0
3,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13,5
12,5
20,6
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
12,5
14,6
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
6,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
3,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
0,0
3,0
სულ
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
118,3
80,0
70,0
7031
ხარჯები
47,8
58,0
70,0
საქონელი და მომსახურება
47,8
58,0
70,0
ოფისის ხარჯები
9,6
20,0
30,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
9,6
10,0
15,0
კომუნალური ხარჯი
0,0
10,0
15,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
0,0
10,0
15,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
38,2
38,0
40,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
38,2
35,0
35,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
5,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0,0
3,0
0,0
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70,5
22,0
0,0
ძირითადი აქტივები
ძირითადი აქტივები
70,5
22,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
50,2
3,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
3,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
3,0
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
50,2
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
50,2
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
50,2
0,0
0,0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
20,3
19,0
0,0
სატრანსპორტო საშუალებები
15,0
19,0
0,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
0,0
19,0
0,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
19,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილი
15,0
0,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
15,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
5,3
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
5,3
0,0
0,0
კომპიუტერის შეძენა
5,1
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,2
0,0
0,0
სულ
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
75,8
85,7
87,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
12,0
12,0
702
ხარჯები
74,8
78,7
87,6
შრომის ანაზღაურება
53,9
61,2
66,0
ხელფასი
53,9
61,2
66,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
53,9
61,2
66,0
თანამდებობრივი სარგო
53,9
61,2
66,0
საქონელი და მომსახურება
20,9
17,5
21,6
მივლინებები
7,9
10,0
9,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
7,9
10,0
9,0
ოფისის ხარჯები
5,0
2,0
3,0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
3,4
2,0
3,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1,6
0,0
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
1,6
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
2,5
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,5
5,5
9,6
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
5,5
5,5
7,6
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,0
2,0
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
7,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,0
7,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
1,0
7,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
1,0
7,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
1,0
7,0
0,0
სულ
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 370,4
1 739,8
2 599,4
2 596,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
53,0
53,0
704
ხარჯები
276,8
386,6
541,0
საქონელი და მომსახურება
82,7
148,6
235,0
ოფისის ხარჯები
70,0
106,6
235,0
კომუნალური ხარჯი
70,0
106,6
235,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
44,7
76,0
150,0
წყლის ხარჯი
25,3
30,6
85,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12,7
42,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
12,7
42,0
0,0
სუბსიდიები
194,1
238,0
263,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
43,0
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
43,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0,0
0,0
43,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0,0
0,0
33,0
704
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 093,6
1 353,2
2 058,4
2 055,4
ძირითადი აქტივები
1 093,6
1 353,2
2 058,4
2 055,4
შენობა-ნაგებობები
979,3
1 303,2
1 995,1
1 992,1
საცხოვრებელი შენობები
198,7
170,0
30,1
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
198,7
170,0
30,1
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
20,0
44,5
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
20,0
44,5
ქუჩები
35,9
153,0
12,0
9,0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
35,9
153,0
12,0
9,0
გზები
397,5
196,0
745,6
გზების მშენებლობა
41,6
55,0
500,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
355,9
141,0
245,6
ხიდები
43,3
70,0
10,0
ხიდების მშენებლობა
0,0
0,0
10,0
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
43,3
70,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0,0
344,5
313,4
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
344,5
313,4
ელექტროგადაცემი ხაზები
ელექტროგადამცემი ხაზები
99,5
229,5
218,2
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
74,6
0,0
70,0
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
24,9
229,5
148,2
სხვა შენობა-ნაგებობები
204,4
120,2
621,3
სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
0,0
0,0
16,0
სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
16,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
204,4
120,2
605,3
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
204,4
120,2
605,3
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
114,3
50,0
63,3
სატრანსპორტო საშუალებები
114,3
50,0
63,3
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
0,0
0,0
23,3
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
0,0
0,0
23,3
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
114,3
50,0
40,0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
114,3
50,0
40,0
სულ
05 01
ადმინისტრაციული შენობის ოთახების რემონტი
0,0
0,0
44,5
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
44,5
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
44,5
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
44,5
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
44,5
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
44,5
სულ
05 02
გზებისა და ტროტუარების განზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშ აოები
გზებისა და ტროტუარების გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები
54,3
97,0
48,0
70451
ხარჯები
12,7
42,0
43,0
საქონელი და მომსახურება
12,7
42,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12,7
42,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
12,7
42,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
43,0
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
43,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0,0
0,0
43,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0,0
0,0
33,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,6
55,0
5,0
ძირითადი აქტივები
41,6
55,0
5,0
შენობა-ნაგებობები
41,6
55,0
5,0
გზები
41,6
55,0
5,0
გზების მშენებლობა
41,6
55,0
0,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
5,0
სულ
05 03
ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა რეაბილიტაცია
ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია
160,3
0,0
16,0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160,3
0,0
16,0
ძირითადი აქტივები
160,3
0,0
16,0
შენობა-ნაგებობები
160,3
0,0
16,0
გზები
160,3
0,0
0,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
160,3
0,0
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
16,0
სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
0,0
0,0
16,0
სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
16,0
სულ
05 04
ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა
74,6
0,0
0,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74,6
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
74,6
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
74,6
0,0
0,0
ელექტროგადამცემი ხაზები
74,6
0,0
0,0
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
74,6
0,0
0,0
სულ
05 05
საქა ლაქო მეურნეობის მოწყობა ქუჩების ნუმერაცია
საქალაქო მეურნეობის მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია
35,9
4,0
3,0
0,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,9
4,0
3,0
0,0
ძირითადი აქტივები
35,9
4,0
3,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
35,9
4,0
3,0
0,0
ქუჩები
35,9
4,0
3,0
0,0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
35,9
4,0
3,0
0,0
სულ
05 06
შიდა გზების სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია
შიდა გზების სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
238,9
511,0
1 045,8
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
238,9
511,0
1 045,8
ძირითადი აქტივები
238,9
511,0
1 045,8
შენობა-ნაგებობები
238,9
511,0
1 045,8
გზები
195,6
141,0
740,6
გზების მშენებლობა
0,0
0,0
500,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
195,6
141,0
240,6
ხიდები
43,3
70,0
10,0
ხიდების მშენებლობა
0,0
0,0
10,0
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
43,3
70,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0,0
300,0
295,2
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
300,0
295,2
სულ
05 07
აიპი დასუფთავება
აიპი – დასუფთავება
143,4
178,0
197,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
41,0
41,0
7051
ხარჯები
143,4
178,0
197,0
სუბსიდიები
143,4
178,0
197,0
სულ
05 08
ნაგავსაყრელის შემორაგვა რეკონსტრუქცია
ნაგავსაყრელის შემორაგვა-რეკონსტრუქცია
0,0
0,0
60,0
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
60,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
60,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
60,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
60,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
60,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
60,0
სულ
05 10
სახურავების რემონტი
198,7
190,0
30,1
7061
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198,7
190,0
30,1
ძირითადი აქტივები
ძირითადი აქტივები
198,7
190,0
30,1
შენობა-ნაგებობები
198,7
190,0
30,1
საცხოვრებელი შენობები
198,7
170,0
30,1
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
198,7
170,0
30,1
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
20,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
20,0
0,0
სულ
05 11
აიპი სასაფლაო მეურნეობა
აიპი – სასაფლაო მეურნეობა
50,7
60,0
66,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
12,0
12,0
7066
ხარჯები
50,7
60,0
66,0
სუბსიდიები
50,7
60,0
66,0
სულ
05 12
კომუნალური სხვა მოსაცდელების სტადიონების სოფლის ცენტრების მოწყობა
კომუნალური, სხვა მოსაცდელების, სტადიონების, სოფლის ცენტრების მოწყობა
204,4
120,2
95,3
7062
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204,4
120,2
95,3
ძირიტადი აქტივები
ძირითადი აქტივები
204,4
120,2
95,3
შენობა-ნაგებობები
204,4
120,2
95,3
სხვა შენობა-ნაგებობები
204,4
120,2
95,3
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
204,4
120,2
95,3
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
204,4
120,2
95,3
სულ
05 13
სპეც მანქანისა და ბუნკერების შეძენა
სპეცმანქანისა და ბუნკერების შეძენა
114,3
50,0
63,3
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114,3
50,0
63,3
ძირითადი აქტივები
114,3
50,0
63,3
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
114,3
50,0
63,3
სატრანსპორტო საშუალებები
114,3
50,0
63,3
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
0,0
0,0
23,3
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
0,0
0,0
23,3
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
114,3
50,0
40,0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
114,3
50,0
40,0
სულ
05 14
ქ. ხონში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
0,0
0,0
450,0
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
450,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
450,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
450,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
450,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
450,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
450,0
სულ
05 15
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები
25,3
75,1
103,2
7052
ხარჯები
25,3
30,6
85,0
საქონელი და მომსახურება
25,3
30,6
85,0
ოფისის ხარჯები
25,3
30,6
85,0
კომუნალური ხარჯი
25,3
30,6
85,0
წყლის ხარჯი
25,3
30,6
85,0
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
44,5
18,2
ძირითადი აქტივები
0,0
44,5
18,2
შენობა-ნაგებობები
0,0
44,5
18,2
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0,0
44,5
18,2
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
44,5
18,2
სულ
05 16
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია და მოხმარებული ენერგიის ხარჯი
69,6
305,5
368,2
7064
ხარჯები
44,7
76,0
150,0
საქონელი და მომსახურება
44,7
76,0
150,0
ოფისის ხარჯები
44,7
76,0
150,0
კომუნალური ხარჯი
44,7
76,0
150,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
44,7
76,0
150,0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,9
229,5
218,2
ძირითადი აქტივები
24,9
229,5
218,2
შენობა-ნაგებობები
24,9
229,5
218,2
ელექტროგადამცემი ხაზები
24,9
229,5
218,2
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
0,0
0,0
70,0
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
24,9
229,5
148,2
სულ
05 17
საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია
საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
0,0
149,0
9,0
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
149,0
9,0
ძირითადი აქტივები
0,0
149,0
9,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
149,0
9,0
ქუჩები
0,0
149,0
9,0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
149,0
9,0
სულ
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
327,9
317,9
332,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
127,0
127,0
709
ხარჯები
309,0
312,9
328,0
სუბსიდიები
309,0
312,9
328,0
709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,9
5,0
4,0
ძირითადი აქტივები
18,9
5,0
4,0
შენობა-ნაგებობები
18,9
5,0
4,0
არასაცხოვრებელი შენობები
18,9
5,0
4,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
18,9
5,0
4,0
სულ
06 01
აიპი ცენტრალური საბავშვო ბაღი
აიპი – ცენტრალური საბავშვო ბაღი
240,9
224,4
237,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
94,0
94,0
7091
ხარჯები
235,0
219,4
233,0
სუბსიდიები
235,0
219,4
233,0
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,9
5,0
4,0
ძირითადი აქტივები
5,9
5,0
4,0
შენობა-ნაგებობები
5,9
5,0
4,0
არასაცხოვრებელი შენობები
5,9
5,0
4,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
5,9
5,0
4,0
სულ
06 02
საჯარო სკოლების რემონტი
13,0
0,0
0,0
70923
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
13,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
13,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
13,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
13,0
0,0
0,0
სულ
06 04
აიპი იმფორმატიკა
აიპი – ინფორმატიკა
31,0
35,0
35,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
7,0
7,0
7098
ხარჯები
31,0
35,0
35,0
სუბსიდიები
31,0
35,0
35,0
სულ
06 05
აიპი ნორჩები
აიპი – ნორჩები
43,0
58,5
60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
26,0
26,0
7098
ხარჯები
43,0
58,5
60,0
სუბსიდიები
43,0
58,5
60,0
სულ
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
837,1
800,5
790,5
793,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
152,0
152,0
708
ხარჯები
564,9
698,9
718,7
721,7
საქონელი და მომსახურება
78,5
147,8
118,0
ოფისის ხარჯები
29,9
38,0
38,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
29,9
38,0
38,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
48,6
109,8
80,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
48,6
109,8
80,0
სუბსიდიები
486,4
551,1
600,7
603,7
708
არაფინანსური აქტივების ზრდა
272,2
101,6
71,8
ძირითადი აქტივები
272,2
101,6
71,8
შენობა-ნაგებობები
272,2
101,6
71,8
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
32,5
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
32,5
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
272,2
69,1
71,8
სპორტული დარბაზები/მოედნები
193,0
69,1
0,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
193,0
69,1
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
79,2
0,0
71,8
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
11,2
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
79,2
0,0
60,6
სულ
07 01
აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
აიპი – სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
125,0
131,0
130,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
11,0
11,0
7081
ხარჯები
125,0
131,0
130,0
სუბსიდიები
125,0
131,0
130,0
სულ
07 02
აიპი სპორტ სკოლა
აიპი – სპორტსკოლა
80,0
118,5
103,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
27,0
27,0
7081
ხარჯები
76,5
86,0
103,0
სუბსიდიები
76,5
86,0
103,0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,5
32,5
0,0
ძირითადი აქტივები
3,5
32,5
0,0
შენობა-ნაგებობები
3,5
32,5
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
32,5
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
32,5
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
3,5
0,0
0,0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
3,5
0,0
0,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
3,5
0,0
0,0
სულ
07 03
სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია
79,2
0,0
0,0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,2
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
79,2
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
79,2
0,0
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
79,2
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
79,2
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
79,2
0,0
0,0
სულ
07 04
სტადიონის მშენებლობა და რეკონსტრუქცია
189,5
69,1
71,8
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
189,5
69,1
71,8
ძირითადი აქტივები
189,5
69,1
71,8
შენობა-ნაგებობები
189,5
69,1
71,8
სხვა შენობა-ნაგებობები
189,5
69,1
71,8
სპორტული დარბაზები/მოედნები
189,5
69,1
0,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
189,5
69,1
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
71,8
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
11,2
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
60,6
სულ
07 05
აიპი ბიბლიოთეკა
35,0
41,6
47,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
11,0
11,0
7082
ხარჯები
35,0
41,6
47,0
სუბსიდიები
35,0
41,6
47,0
სულ
07 06
აიპი სამუსიკო სკოლა
53,0
66,0
68,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
42,0
42,0
7082
ხარჯები
53,0
66,0
68,0
სუბსიდიები
53,0
66,0
68,0
სულ
07 07
აიპი კულტურის ცენტრი
103,5
106,0
109,7
112,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
39,0
39,0
7082
ხარჯები
103,5
106,0
109,7
112,7
სუბსიდიები
103,5
106,0
109,7
112,7
სულ
07 08
აიპი სამხატვრო სკოლა
23,0
30,0
38,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
12,0
12,0
7082
ხარჯები
23,0
30,0
38,0
სუბსიდიები
23,0
30,0
38,0
სულ
07 09
აიპი მუზეუმი
40,0
45,0
45,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
10,0
10,0
7082
ხარჯები
40,0
45,0
45,0
სუბსიდიები
40,0
45,0
45,0
სულ
07 10
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
38,9
50,5
58,0
7083
ხარჯები
38,9
50,5
58,0
საქონელი და მომსახურება
29,9
38,0
38,0
ოფისის ხარჯები
29,9
38,0
38,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
29,9
38,0
38,0
სუბსიდიები
9,0
12,5
20,0
სულ
07 11
ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები
50,6
122,8
100,0
7084
ხარჯები
50,6
122,8
100,0
საქონელი და მომსახურება
29,2
89,8
60,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
29,2
89,8
60,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
29,2
89,8
60,0
სუბსიდიები
21,4
33,0
40,0
სულ
07 12
ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებების დაფინანსება
19,4
20,0
20,0
7084
ხარჯები
19,4
20,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
19,4
20,0
20,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19,4
20,0
20,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
19,4
20,0
20,0
სულ
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
282,1
253,5
313,0
303,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
27,0
27,0
707-710
ხარჯები
282,1
253,5
313,0
303,0
სუბსიდიები
282,1
253,5
313,0
303,0
სულ
08 01
აიპი ჯანდაცვა
50,0
50,0
52,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
17,0
17,0
7074
ხარჯები
50,0
50,0
52,0
სუბსიდიები
50,0
50,0
52,0
სულ
08 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0,0
0,0
10,0
0,0
7104
ხარჯები
0,0
0,0
10,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
10,0
0,0
სულ
08 03
აიპი მადლიერების სახლი
39,0
49,5
50,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
5,0
5,0
7107
ხარჯები
39,0
49,5
50,5
სუბსიდიები
39,0
49,5
50,5
სულ
08 04
უფასო სასადილო სათნოების სახლი
33,0
36,0
35,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
5,0
5,0
7107
ხარჯები
33,0
36,0
35,5
სუბსიდიები
33,0
36,0
35,5
სულ
08 05
ერთჯერადი დახმარება
128,7
91,0
130,0
7107
ხარჯები
128,7
91,0
130,0
სუბსიდიები
128,7
91,0
130,0
სულ
08 06
სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის
18,0
14,2
20,0
7107
ხარჯები
18,0
14,2
20,0
სუბსიდიები
18,0
14,2
20,0
სულ
08 07
ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის
5,4
7,0
10,0
7107
ხარჯები
5,4
7,0
10,0
სუბსიდიები
5,4
7,0
10,0
სულ
08 08
დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი
8,0
5,8
5,0
7109
ხარჯები
8,0
5,8
5,0
სუბსიდიები
8,0
5,8
5,0
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 18 იანვრის დადგენილება № 3 – ვებგვერდი , 25 . 01 .201 2 წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 ივლისის დადგენილება №14 - ვებგვერდი, 12.06.2012წ.
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი |
ფუნქციო
ნალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
907,6
1 746,8
2 379,4
2 389,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
810,2
1 622,8
2 257,2
2 267,2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
779,5
1 521,5
1 177,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
30,7
101,3
1 079,7
1 089,7
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
3,5
2,6
0,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
3,5
2,6
0,0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
93,9
121,4
122,2
702
თავდაცვა
75,8
85,7
87,6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
223,3
196,0
202,6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
118,3
80,0
70,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
105,0
116,0
132,6
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
164,8
250,0
95,5
92,5
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
44,5
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
44,5
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0,0
0,0
0,0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0,0
0,0
0,0
70433
ბირთვული საწვავი
0,0
0,0
0,0
70434
სხვა სახის საწვავი
0,0
0,0
0,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0,0
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
164,8
101,0
51,0
48,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
164,8
101,0
51,0
48,0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
0,0
0,0
0,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0,0
0,0
0,0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0,0
0,0
0,0
70473
ტურიზმი
0,0
0,0
0,0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0,0
0,0
0,0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0,0
0,0
0,0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0,0
0,0
0,0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0,0
0,0
0,0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
149,0
0,0
705
გარემოს დაცვა
521,9
814,1
1 469,3
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
257,7
228,0
320,3
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
264,2
586,1
1 149,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
683,7
675,7
575,6
7061
ბინათმშენებლობა
198,7
190,0
30,1
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
204,4
120,2
95,3
7063
წყალმომარაგება
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
69,6
305,5
368,2
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
211,0
60,0
82,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
50,0
50,0
52,0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
50,0
50,0
52,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
837,1
800,5
1 240,5
1 243,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
394,5
318,6
304,8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
333,7
288,6
307,7
310,7
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
38,9
50,5
508,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
70,0
142,8
120,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
327,9
317,9
332,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
240,9
224,4
237,0
7092
ზოგადი განათლება
13,0
0,0
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
13,0
0,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0,0
0,0
0,0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0,0
0,0
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
74,0
93,5
95,0
710
სოციალური დაცვა
232,1
203,5
261,0
251,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0,0
0,0
10,0
0,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
224,1
197,7
246,0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
8,0
5,8
5,0
სულ
4 024,2
5 140,2
6 695,5
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 2 წლის 18 იანვრის დადგენილება № 3 – ვებგვერდი , 25 . 01 .201 2 წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 ივლისის დადგენილება №14 - ვებგვერდი, 12.06.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
4 023,6
5 102,2
6 314,4
გადასახადები
111,0
131,0
90,0
გრანტები
3 833,9
4 826,2
6 134,4
სხვა შემოსავლები
78,7
145,0
90,0
ხარჯები
2 564,1
3 631,4
4 449,8
4 452,8
შრომის ანაზღაურება
801,8
916,9
1 040,0
საქონელი და მომსახურება
425,3
681,4
757,7
767,7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 337,0
1 433,1
1 579,1
1 572,1
გრანტები
0,0
600,0
1 040,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
33,0
საოპერაციო სალდო
1 459,5
1 470,8
1 864,6
1 861,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 450,1
1 507,3
2 229,7
2 226,7
ზრდა
1 460,1
1 508,8
2 244,7
2 241,7
კლება
10,0
1,5
15,0
მთლიანი სალდო
9,4
-36,5
-365,1
ფინანსური აქტივების ცვლილება
9,4
-36,5
0,0
ზრდა
350,3
255,5
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
350,3
255,5
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
კლება
340,9
292,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
340,9
292,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
-365,1
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის
27,1
36,5
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს
36,5
კონტროლი
340,9
292,0
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 18 იანვრის დადგენილება №3 – ვებგვერდი, 25.01.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 იანვრის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 28.02.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 მარტის დადგენილება №11 - ვებგვერდი, 23.03.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 14.06.2012წ.
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 ივლისის დადგენილება №14 - ვებგვერდი, 12.06.2012წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №44, 28.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.119.016103 (კონსოლიდირებული რედაქცია 07.06.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1543617-5/