თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011      წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

9,314.7

9,093.9

10,918.2

გადასახადები

1,749.4

2,484.7

1,985.6

გრანტები

6,411.4

5,316.3

7,817.6

სხვა შემოსავლები

1,153.9

1,292.8

1,115.0

ხარჯები

7,713.6

6,848.5

9,377.4

შრომის ანაზღაურება

1,155.8

1,262.1

1,469.6

საქონელი და მომსახურება

3,226.3

2,756.1

3,428.3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

181.1

137.8

380.2

სუბსიდიები

2,685.4

1,868.5

2,092.2

გრანტები

0.0

0.0

930.0

სოციალური უზრუნველყოფა

465.1

577.5

888.4

სხვა ხარჯები

0.0

246.6

188.8

საოპერაციო სალდო

1,601.1

2,245.4

1,540.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,344.6

1,448.1

2,481.8

ზრდა

2,210.6

1,982.2

3,336.8

კლება

866.0

534.2

855.0

მთლიანი სალდო

256.5

797.3

-941.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

185.5

689.3

-1,113.8

ზრდა

185.5

689.3

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

185.5

689.3

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

1,113.8

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

1,113.8

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების   ცვლილება

-71.0

-108.1

-172.8

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

71.0

108.1

172.8

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

71.0

108.1

172.8

ბალანსი

0.000

0.0

0.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011  წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

10,180.7

9,628.1

11,773.2

შემოსავლები

9,314.7

9,093.9

10,918.2

არაფინანსური აქტივების კლება

866.0

534.2

855.0

შემოსავლები

9,314.7

9,093.9

10,918.2

გადასახადები

1,749.4

2,484.7

1,985.6

ქონების გადასახადი

1,749.4

2,484.7

1,985.6

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

968.1

1,416.7

1,100.6

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

50.8

21.0

30.0

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

325.2

465.5

345.0

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

405.2

581.6

510.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.1

0.0

გრანტები

6,411.4

5,316.3

7,817.6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

270.7

80.1

90.1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6,140.8

5,236.2

7,727.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრასნფერები

3,185.8

3,013.8

4,325.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,021.8

2,848.8

4,135.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების გასნახორციელებლად

164.0

165.0

190.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,955.0

2,222.4

3,401.8

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1,568.5

1,100.0

1,870.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

668.8

665.8

915.8

მგფ-ს თანადაფინანსება

280.0

0.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

16.0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

600.0

სხვა პროექტები

437.6

456.6

0.0

სხვა შემოსავლები

1,153.9

1,292.8

1,115.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

402.3

315.2

372.7

პროცენტები

82.8

0.0

75.0

რენტა

319.6

315.2

297.7

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით

სარგებლობისათვის

308.0

254.5

253

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

11.5

60.8

45.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

489.6

326.9

421.4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

485.8

319.0

415.4

სანებართვო მოსაკრებელი

18.9

16.7

15.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.1

0.0

0.3

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების

მოსაკრებელი

1.4

6.6

5.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

425.9

250.4

280.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის

დასუფთავებისათვის

36.8

45.2

115.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

2.7

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3.8

7.9

6.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3.8

7.9

6.0

ჯარიმები, სანქციები, საურავები

258.7

448.9

315.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3.3

201.8

5.9

არაფინანსური აქტივების კლება

866.0

534.2

855.0

ძირითადი აქტივები

146.3

222.7

215.0

მატერიალური მარაგები

319.8

0.0

280.0

არაწარმოებული აქტივები

399.9

311.5

360.0

მიწა

399.9

311.5

360.0

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურება

2,125.8

2,166.6

3,986.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,

საგარეო ურთიერთობები

1,869.1

1,984.9

2,647.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,749.8

1,889.0

2,195.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

119.3

95.9

451.3

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

5.5

15.3

10.5

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

5.5

15.3

10.5

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

239.2

163.2

383.9

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვდასხვა დონეს შორის

0.0

0.0

930.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურებაში

12.0

3.2

15.5

702

თავდაცვა

98.0

98.7

107.3

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

252.5

254.0

377.8

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

2.9

0.0

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

252.5

251.1

377.8

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,131.2

1,797.9

1,663.8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,

მეთევზეობა და მონადირეობა

246.6

49.5

34.3

70421

სოფლის მეურნეობა

246.6

49.5

34.3

7045

ტრანსპორტი

1,884.6

1,549.7

1,500.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,766.7

1,418.8

1,198.1

70455

მილსადენები და სვხა სახის სატრანსპორტო

საშუალებები

117.9

130.9

302.3

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

198.6

129.1

705

გარემოს დაცვა

710.6

637.0

1,787.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და

განადგურება

419.7

505.6

384.7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

218.2

75.2

1,270.7

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლადშაფტების

დაცვა.

72.7

40.0

47.5

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

16.2

84.1

706

საბიანო–კომუნალური მეურნეობა

1,169.2

1,205.0

1,497.0

7061

ბინათმშენებლობა

312.8

0.0

188.8

7063

წყალმომარაგება

381.5

671.7

846.6

7064

გარე–განათება

474.9

519.0

457.7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

14.3

4.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

236.8

68.0

81.7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

236.8

68.0

81.7

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,937.9

1,395.6

1,599.3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის

სფეროში

330.4

329.4

500.1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,514.6

989.0

978.4

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო

საქმიანობა

18.0

11.0

18.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი

საქმიანობა

64.8

56.2

92.8

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

დასვენების, კულტურის და რელიგიის

სფეროში

10.0

10.0

10.0

709

განათლება

862.8

701.6

814.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

769.0

578.2

741.3

7092

ზოგადი განათლება

33.8

47.9

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

33.8

47.9

0.0

7093

პროფესიული განათლება

60.0

75.5

72.7

710

სოციალური დაცვა

399.5

506.4

799.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

10.0

0.0

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

10.0

0.0

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

7.7

6.4

6.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

80.9

65.9

69.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

292.0

422.1

709.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

9.0

11.9

15.0

სულ

9,924.2

8,830.7

12,714.2

ორგ. კოდი

დასახელება

2010 ფაქტი

2011       წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

თელავის მუნიციპალიტეტი

9,995.18

8,938.8

12,887.04

ხარჯები

7,713.63

6,848.5

9,377.4

შრომის ანაზღაურება

1,155.79

1,262.1

1,469.6

საქონელი და მომსახურება

3,226.25

2,756.1

3,428.3

პროცენტი

181.12

137.8

380.2

სუბსიდიები

2,685.41

1,868.5

2,092.2

გრანტები

0.0

0.0

930.0

სოციალური უზრუნველყოფა

465.06

577.5

888.4

სხვა ხარჯები

0.0

246.6

188.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,210.58

1,982.2

3,336.8

ძირითადი აქტივები

2,210.58

1,982.2

3,336.8

ვალდებულებების კლება

70.97

108.1

172.8

საშინაო

70.97

108.1

172.8

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურება

2,196.82

2,274.7

4,159.8

ხარჯები

1,915.32

1,911.9

3,440.1

შრომის ანაზღაურება

953.00

1,035.2

1,152.0

საქონელი და მომსახურება

779.00

695.5

968.0

პროცენტი

181.12

137.8

380.2

სუბსიდიები

0.00

37.7

0.0

გრანტები

0.0

0.0

930.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2.20

5.8

9.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210.53

254.7

546.8

ძირითადი აქტივები

210.53

254.7

546.8

ვალდებულებების კლება

70.97

108.1

172.8

საშინაო

70.97

108.1

172.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

381.37

408.8

437.1

ხარჯები

356.54

398.5

423.0

შრომის ანაზღაურება

178.84

199.2

192.5

საქონელი და მომსახურება

177.70

199.3

230.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.83

10.2

14.1

ძირითადი აქტივები

24.83

10.2

14.1

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,368.47

1,480.2

1,758.6

ხარჯები

1,213.37

1,271.7

1,578.0

შრომის ანაზღაურება

774.15

836.0

959.5

საქონელი და მომსახურება

437.02

429.9

613.5

სოციალური უზრუნველყოფა

2.20

5.8

5.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.1

208.5

180.7

ძირითადი აქტივები

155.10

208.5

180.7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.00

0.0

8.2

ხარჯები

0.00

0.0

8.2

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.0

8.2

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

8.00

8.0

8.0

ხარჯები

8.00

8.0

8.0

საქონელი და მომსახურება

8.00

8.0

8.0

01 05

დავალიანებების დაფარვა

111.29

87.9

435.1

ხარჯები

80.69

51.9

83.1

საქონელი და მომსახურება

80.69

14.3

78.2

სუბსიდიები

0.0

37.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

4.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.60

36.0

352.0

ძირითადი აქტივები

30.60

36.0

352.0

01 06

შესყიდვენთან (ტენდერი, აუქციონი და ა. შ.) ხარჯები

2.92

9.4

6.0

ხარჯები

2.92

9.4

6.0

საქონელი და მომსახურება

2.92

9.4

6.0

01 07

კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები

2.57

5.9

4.5

ხარჯები

2.57

5.9

4.5

საქონელი და მომსახურება

2.57

5.9

4.5

01 08

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

310.21

271.3

556.7

ხარჯები

239.23

163.2

383.9

საქონელი და მომსახურება

58.11

25.5

3.7

პროცენტი

181.12

137.8

380.2

ხვალდებულებების კლება

70.97

108.1

172.8

საშინაო

70.97

108.1

172.8

01 09

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

11.99

3.2

15.5

ხარჯები

11.99

3.2

15.5

საქონელი და მომსახურება

11.99

3.2

15.5

01 10

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

0.0

0.0

930.0

ხარჯები

0.0

0.0

930.0

გრანტები

0.0

0.0

930.0

02 00

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

252.49

251.1

377.8

ხარჯები

215.22

242.2

377.8

შრომის ანაზღაურება

146.10

166.5

250.1

საქონელი და მომსახურება

67.78

74.4

126.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1.34

1.3

1.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.27

8.9

0.0

ძირითადი აქტივები

37.27

8.9

0.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივ ორგანოების დაფინანსება

0.00

2.9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.9

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

2.9

0.0

04 00

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

97.96

98.7

107.3

ხარჯები

89.05

97.2

107.3

შრომის ანაზღაურება

56.69

60.4

67.5

საქონელი და მომსახურება

32.35

36.8

39.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.92

1.4

0.0

ძირითადი აქტივები

8.92

1.4

0.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,010.9

3,639.9

4,947.8

ხარჯები

2,513.69

2,018.6

2,381.8

საქონელი და მომსახურება

2,162.17

1,796.0

2,153.9

სუბსიდიები

351.52

24.0

39.1

სხვა ხარჯები

0.0

198.6

188.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,497.24

1,621.3

2,566.0

ძირითადი აქტივები

1,497.24

1,621.3

2,566.0

05 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

246.58

49.5

34.3

ხარჯები

8.78

49.5

34.3

საქონელი და მომსახურება

8.78

49.5

34.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

237.80

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

237.80

0.0

0.0

05 02

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა- შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

1,766.67

1,418.8

1,198.1

ხარჯები

986.45

459.7

626.5

საქონელი და მომსახურება

982.49

459.7

611.4

სუბსიდიები

3.96

0.0

15.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

780.22

959.2

571.6

ძირითადი აქტივები

780.22

959.2

571.6

05 03

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

117.90

130.9

302.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.90

130.9

302.3

ძირითადი აქტივები

117.90

130.9

302.3

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები

0.00

198.6

129.1

ხარჯები

0.00

198.6

116.0

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.0

116.0

სხვა ხარჯები

0.0

198.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

13.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

13.1

05 05

შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

0.00

14.3

4.0

ხარჯები

0.00

5.7

4.0

საქონელი და მომსახურება

0.00

5.7

4.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.6

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

8.6

0.0

05 06

დასუფთავების ღონისძიებები

419.72

505.6

384.7

ხარჯები

417.79

418.6

373.2

საქონელი და მომსახურება

406.98

418.6

373.2

სუბსიდიები

10.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.93

87.0

11.5

ძირითადი აქტივები

1.93

87.0

11.5

05 07

ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები

218.19

75.2

1,270.7

ხარჯები

20.57

51.9

25.0

საქონელი და მომსახურება

20.57

51.9

25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197.63

23.3

1,245.7

ძირითადი აქტივები

197.63

23.3

1,245.7

05 08

პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

72.70

40.0

47.5

ხარჯები

72.70

40.0

47.5

საქონელი და მომსახურება

72.70

40.0

47.5

05 09

ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია და

სადარბაზოების კეთილმოწყობა

312.76

0.0

188.8

ხარჯები

312.76

0.0

188.8

სუბსიდიები

312.76

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

188.8

05 10

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

381.52

671.7

846.6

ხარჯები

263.95

293.4

427.1

საქონელი და მომსახურება

239.96

269.4

403.1

სუბსიდიები

23.99

24.0

24.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.57

378.3

419.4

ძირითადი აქტივები

117.57

378.3

419.4

05 11

გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

474.88

519.0

457.7

ხარჯები

430.69

487.7

457.7

საქონელი და მომსახურება

430.69

487.7

457.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.20

31.4

0.0

ძირითადი აქტივები

44.20

31.4

0.0

05 12

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

0.0

16.2

84.06

ხარჯები

0.0

13.5

81.68

საქონელი და მომსახურება

0.0

13.5

81.68

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.7

2.38

ძირითადი აქტივები

0.0

2.7

2.38

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

862.76

701.61

814.0

ხარჯები

676.51

684.47

741.9

საქონელი და მომსახურება

34.85

0.00

0.0

სუბსიდიები

641.65

636.53

741.9

სხვა ხარჯები

0.00

47.94

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186.26

17.14

72.11

ძირითადი აქტივები

186.26

17.14

72.1

06 01

ბაგა-ბაღების გაერთიანება

551.24

373.5

503.7

ხარჯები

374.89

371.2

441.6

საქონელი და მომსახურება

1.90

0.0

0.0

სუბსიდიები

372.99

371.2

441.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.35

2.4

62.1

ძირითადი აქტივები

176.35

2.4

62.1

06 02

ა.ა.ი.პ თელავის #1 ბ/ბაღი

43.00

38.0

45.7

ხარჯები

43.00

38.0

45.7

სუბსიდიები

43.00

38.0

45.7

06 03

ა.ა.ი.პ თელავის #3 ბ/ბაღი

44.00

44.0

51.1

ხარჯები

44.00

44.0

51.1

სუბსიდიები

44.00

44.0

51.1

06 04

ა.ა.ი.პ თელავის #5 ბ/ბაღი

46.81

46.3

53.4

ხარჯები

46.81

46.3

53.4

სუბსიდიები

46.81

46.3

53.4

06 05

ა.ა.ი.პ თელავის #8 ბ/ბაღი

52.08

43.8

48.6

ხარჯები

42.18

43.8

48.6

სუბსიდიები

42.18

43.8

48.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.91

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

9.91

0.0

0.0

06 06

ა.ა.ი.პ თელავის #5 ს/ბაღი

31.85

32.7

38.8

ხარჯები

31.85

32.7

38.8

სუბსიდიები

31.85

32.7

38.8

06 07

საჯარო სკოლების დაფინანსება

33.78

47.9

0.0

ხარჯები

33.78

47.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

32.95

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.82

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

47.9

0.0

06 08

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება

60.00

75.5

72.7

ხარჯები

60.00

60.7

62.7

სუბსიდიები

60.00

60.7

62.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

14.8

10.0

ძირითადი აქტივები

0.0

14.8

10.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1,937.88

1,395.6

1,599.3

ხარჯები

1,839.33

1,319.7

1,447.3

საქონელი და მომსახურება

150.09

153.4

140.2

სუბსიდიები

1,689.24

1,166.3

1,307.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98.55

75.9

151.9

ძირითადი აქტივები

98.55

75.9

151.9

07 01

ა(ა)იპ `სასპორტო გაერთიანება~

321.41

321.2

352.4

ხარჯები

304.81

307.0

334.9

საქონელი და მომსახურება

7.8

0.0

4.9

სუბსიდიები

297.00

307.0

330.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.60

14.2

17.5

ძირითადი აქტივები

16.60

14.2

17.5

07 02

სპორტული ღონისძიებები

8.98

8.2

147.7

ხარჯები

8.98

8.2

38.9

საქონელი და მომსახურება

8.98

8.2

38.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

108.8

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

108.8

07 03

ა(ა)იპ `ქართული xალხური ცეკვის ანსამბლი~

72.00

161.7

100.0

ხარჯები

72.00

100.0

100.0

სუბსიდიები

72.00

100.0

100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

61.7

0.0

ძირითადი აქტივები

0.00

61.7

0.0

07 04

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

67.46

86.1

0.0

ხარჯები

67.46

86.1

0.0

საქონელი და მომსახურება

67.46

86.1

0.0

07 05

ა(ა)იპ `№1 სამუსიკო სკოლა~

53.00

54.5

61.0

ხარჯები

53.00

54.5

61.0

სუბსიდიები

53.00

54.5

61.0

07 06

ა(ა)იპ `№2 სამუსიკო სკოლა~

52.50

53.5

61.0

ხარჯები

52.50

53.5

61.0

სუბსიდიები

52.50

53.5

61.0

07 07

ა(ა)იპ `რუისპირის სამუსიკო სკოლა~

27.00

27.0

31.1

ხარჯები

27.00

27.0

31.1

სუბსიდიები

27.00

27.0

31.1

07 08

ა(ა)იპ `წინანდლის სამუსიკო სკოლა~

50.00

53.0

61.0

ხარჯები

50.00

53.0

61.0

სუბსიდიები

50.00

53.0

61.0

07 09

ა(ა)იპ `აკურის სამუსიკო სკოლა~

29.94

27.0

31.6

ხარჯები

29.94

27.0

31.6

სუბსიდიები

29.94

27.0

31.6

07 10

ა(ა)იპ `ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა~

121.95

40.0

46.0

ხარჯები

40.00

40.0

46.0

სუბსიდიები

40.00

40.0

46.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.95

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

81.95

0.0

0.0

07 11

ა(ა)იპ `საბიბლიოთეკო გაერთიანება~

145.00

153.0

155.0

ხარჯები

145.00

153.0

155.0

სუბსიდიები

145.00

153.0

155.0

07 12

კულტურის სახლები

129.80

139.3

229.1

ხარჯები

129.80

139.3

203.5

სუბსიდიები

129.80

139.3

203.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.0

25.6

ძირითადი აქტივები

0.00

0.0

25.6

07 13

თეატრი

765.00

191.0

197.8

ხარჯები

765.00

191.0

197.8

სუბსიდიები

765.00

191.0

197.8

07 14

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები

1.00

3.0

5.0

ხარჯები

1.00

3.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

1.00

3.0

5.0

07 15

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

18.00

11.0

18.0

ხარჯები

18.00

11.0

18.0

სუბსიდიები

18.00

11.0

18.0

07 16

ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

44.89

34.8

35.0

ხარჯები

44.89

34.8

35.0

საქონელი და მომსახურება

44.89

34.8

35.0

07 17

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

19.96

21.4

57.75

ხარჯები

19.96

21.4

57.8

საქონელი და მომსახურება

19.96

21.4

56.5

სუბსიდიები

0.0

0.0

1.3

07 18

კულტურისა და დასვენების პარკი `ნადიკვარი~

10.00

10.0

10.0

ხარჯები

10.00

10.0

10.0

სუბსიდიები

10.00

10.0

10.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

636.34

574.4

881.1

ხარჯები

464.52

574.4

881.1

სუბსიდიები

3.00

4.0

4.0

სოციალური უზრუნველყოფა

461.52

570.4

877.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.82

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

171.82

0.0

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

236.82

68.0

69.7

ხარჯები

65.00

68.0

69.7

სოციალური უზრუნველყოფა

65.00

68.0

69.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.82

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

171.82

0.0

0.0

08 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

10.00

0.0

0.0

ხარჯები

10.00

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

10.00

0.0

0.0

08 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

145.00

150.0

160.0

ხარჯები

145.00

150.0

160.0

სოციალური უზრუნველყოფა

145.00

150.0

160.0

08 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

7.68

6.4

6.0

ხარჯები

7.68

6.4

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

7.68

6.4

6.0

08 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

80.86

65.9

69.0

ხარჯები

80.86

65.9

69.0

სოციალური უზრუნველყოფა

80.86

65.9

69.0

08 06

სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება

146.98

272.1

549.5

ხარჯები

146.98

272.1

549.5

სოციალური უზრუნველყოფა

146.98

272.1

549.5

08 07

სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა

6.00

7.9

11.0

ხარჯები

6.00

7.9

11.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.00

7.9

11.0

08 08

ვეტერანთა საზოგადოება

3.00

4.0

4.0

ხარჯები

3.00

4.0

4.0

სუბსიდიები

3.00

4.0

4.0

08 09

იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები

0.0

0.0

12.0

ხარჯები

0.0

0.0

12.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

12.0