გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

18 170,5

21 637,0

43 123,0

გადასახადები

2 355,4

2 602,0

2 300,0

გრანტები

13 195,8

16 479,3

37 927,7

სხვა შემოსავლები

2 619,3

2 555,7

2 895,3

ხარჯები

10 840,9

15 747,7

35 581,6

შრომის ანაზღაურება

1 695,7

2 055,6

2 295,2

საქონელი და მომსახურება

4 318,0

4 523,1

5 829,1

პროცენტი

145,4

114,7

95,6

სუბსიდიები

3 554,0

4 054,2

5 881,0

გრანტები

0,0

3 200,0

5 720,0

სოციალური უზრუნველყოფა

345,2

547,4

663,8

სხვა ხარჯები

782,7

1 252,7

15 096,9

საოპერაციო სალდო

7 329,6

5 889,3

7 541,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 247,9

2 261,0

14 161,4

ზრდა

5 329,7

3 738,4

15 353,8

კლება

1 081,9

1 477,4

1 192,4

მთლიანი სალდო

3 081,7

3 628,3

-6 620,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 820,0

3 481,4

-6 760,2

ზრდა

2 820,0

4 489,4

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2 820,0

4 489,4

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

სხვა დებიტორული დავალიანებები

კლება

0,0

1 008,0

6 760,2

ვალუტა და დეპოზიტები

1 008,0

6 760,2

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

ვალდებულებების ცვლილება

-261,8

-146,9

-140,2

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

261,8

146,9

140,2

საგარეო

საშინაო

261,8

146,9

140,2

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

19 252,4

23 114,4

44 315,4

შემოსავლები

18 170,5

21 637,0

43 123,0

არაფინანსური აქტივების კლება

1 081,9

1 477,4

1 192,4

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

16 432,4

19 633,0

51 075,6

ხარჯები

10 840,9

15 747,7

35 581,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 329,7

3 738,4

15 353,8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

261,8

146,9

140,2

ნაშთის ცვლილება

2 820,0

3 481,4

-6 760,2

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობების კოდები

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

19 252,4

23 114,4

44 315,4

შემოსავლები

1

18 170,5

21 637,0

43 123,0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

1 081,9

1 477,4

1 192,4

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები

18 170,5

21 637,0

43 123,0

გადასახადები

11

2 355,4

2 602,0

2 300,0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

ქონების გადასახადი

11311

2 355,4

2 602,0

2 300,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

1 060,2

1 145,1

1 400,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0,2

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

161,5

54,2

100,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

509,0

747,2

280,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

113115

607,7

655,5

520,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

16,8

სხვა გადასახადები

116

გრანტები

13

13 195,8

16 479,3

37 927,7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

103,3

2,8

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

191,4

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

12 901,1

16 476,5

37 927,7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

7 349,7

7 802,0

10 739,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240,0

240,0

265,0

სპეციალური ტრანსფერი

5 311,4

8 434,5

26 922,9

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

1 508,6

1 510,7

3 621,9

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

45,3

490,0

3 416,0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

72,5

1 442,0

1 060,0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

3 685,0

4 991,8

18 825,0

მ.შ სხვა სპეციალური ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

14

2 619,3

2 555,7

2 895,3

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

381,4

469,4

465,0

პროცენტები

1411

82,7

103,6

90,0

დივიდენდები

1412

რენტა

1415

298,7

365,8

375,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

246,7

225,6

225,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

52,0

139,3

150,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0,9

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

1 282,7

1 246,3

1 501,3

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

1 267,4

1 231,8

1 486,3

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

11,6

44,9

26,9

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0,1

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0,2

0,1

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

18,3

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

2,0

1,4

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

969,8

907,8

1 180,9

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

265,5

277,6

277,5

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

15,3

14,5

15,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

15,3

14,5

15,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

955,0

838,2

929,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0,3

1,8

არაფინანსური აქტივების კლება

31

1 081,9

1 477,4

1 192,4

ძირითადი აქტივები

311

1 081,9

1 477,4

1 192,4

არაწარმოებული აქტივები

314

0,0

0,0

0,0

მიწა

3141

სხვა ბუნებრივი აქტივები

31432

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,0

0,0

0,0

სესხები

3214

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

ვალდებულებების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

საგარეო

332

საშინაო

331

ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

სულ

გორის მუნიციპალიტეტი

16 432,4

19 633,0

51 075,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

307,0

333,0

364,0

ხარჯები

10 840,9

15 747,7

35 581,6

შრომის ანაზღაურება

1 695,7

2 055,6

2 295,2

საქონელი და მომსახურება

4 318,0

4 523,1

5 829,1

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10,5

28,3

41,4

    მივლინებები

17,7

19,9

35,4

    ოფისის ხარჯები

1 201,3

1 481,1

2 493,2

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

23,4

61,7

145,6

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,0

5,6

5,0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

154,2

236,5

285,3

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 905,8

2 690,0

2 823,2

პროცენტი

145,4

114,7

95,6

სუბსიდიები

3 554,0

4 054,2

5 881,0

გრანტები

0,0

3 200,0

5 720,0

სოციალური უზრუნველყოფა

345,2

547,4

663,8

სხვა ხარჯები

782,7

1 252,7

15 096,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 329,7

3 738,4

15 353,8

ვალდებულებების კლება

261,8

146,9

140,2

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2 544,1

5 908,3

9 001,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

235,0

253,0

275,0

ხარჯები

2 013,0

5 596,0

8 647,1

შრომის ანაზღაურება

1 313,7

1 633,7

1 848,9

საქონელი და მომსახურება

546,0

634,3

927,7

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10,5

28,3

41,4

    მივლინებები

16,0

18,6

33,3

    ოფისის ხარჯები

270,4

336,0

458,1

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

23,4

40,8

83,0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

112,9

144,6

161,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

112,7

66,0

150,9

პროცენტი

145,4

114,7

95,6

გრანტები

0,0

3 200,0

5 720,0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,7

2,8

1,0

სხვა ხარჯები

2,3

10,5

53,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269,3

165,4

213,9

ვალდებულებების კლება

261,8

146,9

140,2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

417,4

508,6

700,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

34,0

35,0

ხარჯები

406,1

506,9

636,1

შრომის ანაზღაურება

264,6

334,4

354,1

საქონელი და მომსახურება

141,5

168,3

238,1

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,6

22,7

25,2

    მივლინებები

7,9

3,5

11,3

    ოფისის ხარჯები

55,0

52,0

109,2

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,5

12,4

26,0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

61,4

77,7

66,4

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,0

სხვა ხარჯები

4,2

43,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,4

1,7

64,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 382,2

1 865,4

2 195,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

205,0

219,0

240,0

ხარჯები

1 310,3

1 701,7

2 045,2

შრომის ანაზღაურება

1 049,1

1 299,3

1 494,8

საქონელი და მომსახურება

253,2

393,3

539,4

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,9

5,6

16,2

    მივლინებები

8,2

15,1

22,0

    ოფისის ხარჯები

186,4

284,0

348,9

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,5

17,2

57,0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

51,5

66,9

94,6

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,8

4,5

0,7

სოციალური უზრუნველყოფა

5,7

2,8

1,0

სხვა ხარჯები

2,3

6,3

10,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,9

163,7

149,9

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა

38,6

98,8

124,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

4,0

5,0

ხარჯები

38,6

98,8

124,9

შრომის ანაზღაურება

38,6

97,3

124,9

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,5

0,0

    მივლინებები

1,5

0,0

01 02 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

494,5

693,4

851,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

23,0

25,0

ხარჯები

422,6

547,7

701,5

შრომის ანაზღაურება

168,1

153,6

157,8

საქონელი და მომსახურება

247,7

387,2

533,2

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,9

3,4

13,4

    მივლინებები

2,6

11,2

18,6

    ოფისის ხარჯები

186,4

284,0

348,9

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,5

17,2

57,0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

51,5

66,9

94,6

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,8

4,5

0,7

სოციალური უზრუნველყოფა

4,5

0,6

0,5

სხვა ხარჯები

2,3

6,3

10,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,9

145,7

149,9

01 02 03

 მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

108,4

159,3

158,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

20,0

20,0

ხარჯები

108,4

159,3

158,4

შრომის ანაზღაურება

106,6

158,2

157,4

საქონელი და მომსახურება

1,8

1,1

1,0

    მივლინებები

1,8

1,1

1,0

01 02 04

  მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

179,5

152,8

139,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29,0

16,0

16,0

ხარჯები

179,5

152,8

139,8

შრომის ანაზღაურება

177,1

149,9

136,3

საქონელი და მომსახურება

2,4

2,9

3,5

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,2

2,8

    მივლინებები

2,4

0,7

0,7

01 02 05

 მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,კულტურის,სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

74,2

99,6

117,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

17,0

17,0

ხარჯები

74,2

99,6

117,2

შრომის ანაზღაურება

72,0

98,2

116,9

საქონელი და მომსახურება

1,1

0,3

0,3

    მივლინებები

1,1

0,3

0,3

სოციალური უზრუნველყოფა

1,2

1,1

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

62,8

87,1

87,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

12,0

12,0

ხარჯები

62,8

87,1

87,9

შრომის ანაზღაურება

62,5

85,8

87,4

საქონელი და მომსახურება

0,3

0,2

0,5

    მივლინებები

0,3

0,2

0,5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,1

01 02 07

 გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

424,1

497,7

551,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107,0

107,0

121,0

ხარჯები

424,1

479,7

551,4

შრომის ანაზღაურება

424,1

479,6

550,4

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,1

0,5

    მივლინებები

0,1

0,5

სოციალური უზრუნველყოფა

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,0

01 02 08

ზედამხედველობის სამსახური

0,0

71,6

65,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

10,0

ხარჯები

0,0

71,6

65,4

შრომის ანაზღაურება

71,6

65,3

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,1

    მივლინებები

0,1

01 02 09

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

0,0

5,1

78,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

11,0

ხარჯები

0,0

5,1

78,7

შრომის ანაზღაურება

5,1

78,4

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,3

    მივლინებები

0,3

01 02 10

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური

0,0

0,0

20,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,0

ხარჯები

0,0

0,0

20,0

შრომის ანაზღაურება

20,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

17,0

ხარჯები

0,0

0,0

17,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

17,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17,0

01 04

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანო _ გორის არქივის დაფინანსება

6,9

2,0

15,1

ხარჯები

6,9

2,0

15,1

საქონელი და მომსახურება

6,9

2,0

15,1

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,9

2,0

15,1

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

16,4

11,2

0,0

ხარჯები

16,4

11,2

0,0

საქონელი და მომსახურება

16,4

11,2

0,0

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

16,4

11,2

0,0

01 06

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

407,1

261,6

235,8

ხარჯები

145,4

114,7

95,6

პროცენტი

145,4

114,7

95,6

ვალდებულებების კლება

261,8

146,9

140,2

01 07

აუდიტორული მომსახურება

34,8

2,3

9,2

ხარჯები

34,8

2,3

9,2

საქონელი და მომსახურება

34,8

2,3

9,2

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,8

2,3

9,2

01 08

კომპიუტერული მომსახურება

2,7

2,9

3,0

ხარჯები

2,7

2,9

3,0

საქონელი და მომსახურება

2,7

2,9

3,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,7

2,9

3,0

01 09

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

3,1

5,9

10,5

ხარჯები

3,1

5,9

10,5

საქონელი და მომსახურება

3,1

5,9

10,5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,1

5,9

10,5

01 10

ბანკის მომსახურების დაფინანსება

3,4

3,5

4,9

ხარჯები

3,4

3,5

4,9

საქონელი და მომსახურება

3,4

3,5

4,9

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,4

3,5

4,9

01 11

ადმინისტრაციული შენობის დაცვა

49,0

44,9

90,5

ხარჯები

49,0

44,9

90,5

საქონელი და მომსახურება

49,0

44,9

90,5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49,0

44,9

90,5

01 12

მოქალაქეთა მომსახურეობის ბიუროს მოწყობისა და აღჭურვის ღონისძიებები

88,7

0,0

0,0

ხარჯები

17,8

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

17,8

0,0

0,0

    ოფისის ხარჯები

11,8

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,9

01 13

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განყოფილების რემონტი და რეფორმა

132,4

0,0

0,0

ხარჯები

17,2

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

17,2

0,0

0,0

    ოფისის ხარჯები

17,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115,2

01 14

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0,0

3 200,0

5 720,0

ხარჯები

0,0

3 200,0

5 720,0

გრანტები

3 200,0

5 720,0

02 00

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

376,4

424,3

465,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

66,0

73,0

ხარჯები

376,4

419,3

460,5

შრომის ანაზღაურება

306,8

349,0

359,4

საქონელი და მომსახურება

53,1

54,9

101,1

    მივლინებები

0,1

0,2

0,6

    ოფისის ხარჯები

19,6

19,2

36,7

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,0

5,6

5,0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28,4

29,9

58,8

სხვა ხარჯები

16,5

15,4

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

5,0

03 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

337,0

412,7

270,9

ხარჯები

114,0

304,7

253,6

საქონელი და მომსახურება

114,0

255,5

232,1

    ოფისის ხარჯები

114,0

241,4

205,1

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

14,1

27,0

სხვა ხარჯები

0,0

49,2

21,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

223,0

108,0

17,3

03 01

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

337,0

402,7

270,9

ხარჯები

114,0

294,7

253,6

საქონელი და მომსახურება

114,0

255,5

232,1

    ოფისის ხარჯები

114,0

241,4

205,1

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,1

27,0

სხვა ხარჯები

39,2

21,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

223,0

108,0

17,3

03 02

პროკურატურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება

0,0

10,0

0,0

ხარჯები

0,0

10,0

0,0

სხვა ხარჯები

10,0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

94,5

94,3

130,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

14,0

16,0

ხარჯები

94,5

94,3

127,7

შრომის ანაზღაურება

75,2

72,9

86,9

საქონელი და მომსახურება

19,3

21,4

40,8

    მივლინებები

1,6

1,1

1,5

    ოფისის ხარჯები

4,8

7,7

15,5

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12,9

12,6

23,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

3,2

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

94,5

94,3

130,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

14,0

16,0

ხარჯები

94,5

94,3

127,7

შრომის ანაზღაურება

75,2

72,9

86,9

საქონელი და მომსახურება

19,3

21,4

40,8

    მივლინებები

1,6

1,1

1,5

    ოფისის ხარჯები

4,8

7,7

15,5

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12,9

12,6

23,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,2

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 318,2

7 574,8

30 675,8

ხარჯები

4 022,0

4 545,6

16 387,3

საქონელი და მომსახურება

3 342,0

3 394,0

4 184,3

    ოფისის ხარჯები

792,5

869,3

1 772,9

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

35,3

14,7

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 549,5

2 489,4

2 396,7

სუბსიდიები

12,8

0,0

60,0

სხვა ხარჯები

667,2

1 151,6

12 143,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 296,2

3 029,2

14 288,5

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 443,6

1 725,4

8 037,5

ხარჯები

975,0

617,5

719,3

საქონელი და მომსახურება

962,2

617,5

719,3

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

962,2

617,5

719,3

სუბსიდიები

12,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 468,6

1 107,9

7 318,2

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

12,3

175,9

509,9

ხარჯები

12,3

175,9

509,9

სხვა ხარჯები

12,3

175,9

509,9

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

628,5

931,1

4 649,7

ხარჯები

444,8

720,3

1 407,2

საქონელი და მომსახურება

444,8

720,3

1 407,2

    ოფისის ხარჯები

272,9

416,3

1 263,6

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

171,9

304,0

143,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183,7

210,8

3 242,6

05 04

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

359,5

174,7

268,9

ხარჯები

49,1

51,1

87,0

საქონელი და მომსახურება

37,1

51,1

87,0

    ოფისის ხარჯები

34,5

35,3

56,4

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,6

15,8

30,6

სხვა ხარჯები

12,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310,4

123,6

181,9

05 05

საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდის და მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

78,1

54,3

104,3

ხარჯები

34,0

54,3

53,0

საქონელი და მომსახურება

34,0

54,3

53,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,0

54,3

53,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,1

0,0

51,3

05 06

ბინათმშენებლობა

632,8

946,1

11 486,0

ხარჯები

632,8

946,1

11 413,0

საქონელი და მომსახურება

12,5

5,5

98,5

    ოფისის ხარჯები

3,5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,5

2,0

98,5

სხვა ხარჯები

620,3

940,6

11 314,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,0

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

648,6

649,4

1 009,9

ხარჯები

648,6

597,3

648,2

საქონელი და მომსახურება

648,6

597,3

648,2

    ოფისის ხარჯები

485,1

414,2

452,9

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

163,5

183,1

195,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,1

361,7

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

841,1

725,0

784,3

ხარჯები

841,1

721,7

784,3

საქონელი და მომსახურება

841,1

721,7

784,3

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

841,1

721,7

784,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,3

05 09

მოსაცდელების მოწყობა

8,4

1,6

17,0

ხარჯები

8,4

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

8,4

0,0

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

17,0

05 10

საკადასტრო რუკების მომზადება

38,5

0,0

9,4

ხარჯები

38,5

0,0

9,4

საქონელი და მომსახურება

38,5

0,0

9,4

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38,5

9,4

05 11

სკვერებისა და გაზონების გამწვანების ექსპლოატაცია რეკონსტრუქცია და კეთილმოწყობა

253,4

263,7

818,7

ხარჯები

135,5

161,2

165,1

საქონელი და მომსახურება

130,7

161,2

165,1

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

130,7

161,2

165,1

სხვა ხარჯები

4,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117,9

102,5

653,6

05 12

სოფლის სასაფლაოების შემოღობვა

28,5

29,7

14,4

ხარჯები

28,5

29,7

14,4

საქონელი და მომსახურება

28,5

29,7

14,4

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28,5

29,7

14,4

05 13

სანერგე მეურნეობის შენახვა

35,0

49,2

60,0

ხარჯები

35,0

49,2

60,0

საქონელი და მომსახურება

35,0

49,2

60,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35,0

49,2

60,0

05 14

შადრევნის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

11,4

9,0

12,0

ხარჯები

11,4

2,8

12,0

საქონელი და მომსახურება

11,4

2,8

12,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,4

2,8

12,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,2

05 15

მემორიალების მოწყობა-რეკონსტრუქცია

58,8

28,0

0,3

ხარჯები

10,0

0,3

0,3

სხვა ხარჯები

10,0

0,3

0,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,8

27,7

05 16

ქალაქის გამწვანების მწვანე ნარგავების რეაბილიტაცია

48,8

30,0

0,0

ხარჯები

48,8

30,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

48,8

30,0

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

48,8

30,0

05 17

სპორტული მოედნების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

100,2

123,4

161,8

ხარჯები

27,5

0,0

17,0

საქონელი და მომსახურება

27,5

0,0

17,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27,5

0,0

17,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,7

123,4

144,8

05 18

ცენტრალური სასპორტო სკოლის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია

0,0

736,0

92,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

736,0

92,8

05 19

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

50,0

298,6

120,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,0

298,6

120,3

05 20

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება

0,0

34,8

20,0

ხარჯები

0,0

34,8

20,0

სხვა ხარჯები

34,8

20,0

05 21

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება

12,5

0,0

0,0

ხარჯები

12,5

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

12,5

0,0

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,5

0,0

05 22

ინფრასტრუქტურის პროექტების თანადაფინანსება

10,1

137,1

283,0

ხარჯები

10,1

137,1

283,0

საქონელი და მომსახურება

10,1

137,1

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,1

137,1

სხვა ხარჯები

283,0

05 23

დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა

0,5

0,0

5,3

ხარჯები

0,5

0,0

5,3

საქონელი და მომსახურება

0,5

0,0

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,5

სხვა ხარჯები

5,3

05 24

 დეფექტური აქტების,პროექტების  და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების დაფინანსება

9,8

141,1

84,0

ხარჯები

9,8

141,1

84,0

საქონელი და მომსახურება

9,8

141,1

84,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,8

141,1

84,0

05 25

გოგებაშვილის მუზეუმის შენობის შეკეთება

7,8

0,0

0,0

ხარჯები

7,8

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

7,8

05 26

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის მშენებლობა

0,0

228,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228,0

05 27

საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა

0,0

5,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0,0

05 28

ავოსადგომის მოწყობა ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლომჭაბუკის ძეგლთან

0,0

2,5

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

05 29

სოფლის მოსახლეობისათვის შეშის ტრანსპორტირება

0,0

35,3

14,7

ხარჯები

0,0

35,3

14,7

საქონელი და მომსახურება

0,0

35,3

14,7

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

35,3

14,7

05 30

ცენტრალური სტადიონის სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოება

0,0

0,0

1 400,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 400,0

05 31

ყოფილი ბიბლიოთეკის შენობის რემონტი

0,0

0,0

40,2

ხარჯები

0,0

0,0

4,7

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

4,7

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,5

05 32

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის სამუშაოები

0,0

39,9

5,5

ხარჯები

0,0

39,9

5,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

39,9

5,5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39,9

5,5

05 33

მუნიციპალური  და რეგიონალური განვითარების სააგენტოები

0,0

0,0

60,0

ხარჯები

0,0

0,0

60,0

სუბსიდიები

50,0

სხვა ხარჯები

10,0

05 34

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება

0,0

0,0

595,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

595,9

05 35

სასაფლაოების მოწყობის, მართვისა და მოვლა-პატრონობის სამსახური

0,0

0,0

10,0

ხარჯები

0,0

0,0

10,0

სუბსიდიები

10,0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1 385,4

997,6

1 105,7

ხარჯები

1 375,1

964,9

1 021,5

საქონელი და მომსახურება

6,0

0,0

16,3

    ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

4,9

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,0

0,0

11,4

სუბსიდიები

1 273,5

964,9

1 000,0

სხვა ხარჯები

95,6

0,0

5,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,3

32,7

84,2

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 219,3

992,1

1 100,5

ხარჯები

1 209,0

959,4

1 016,3

საქონელი და მომსახურება

6,0

0,0

16,3

    ოფისის ხარჯები

4,9

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,0

11,4

სუბსიდიები

1 203,0

959,4

1 000,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,3

32,7

84,2

06 02

ზოგადი განათლება

95,6

0,0

5,2

ხარჯები

95,6

0,0

5,2

სხვა ხარჯები

95,6

5,2

06 03

მოსწავლე _ ახალგაზრდობის სასახლის დაფინანსება

70,5

5,5

0,0

ხარჯები

70,5

5,5

0,0

სუბსიდიები

70,5

5,5

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

2 883,1

3 584,4

7 086,0

ხარჯები

2 352,2

3 186,3

6 344,3

საქონელი და მომსახურება

196,4

161,3

326,8

    ოფისის ხარჯები

0,0

7,5

0,0

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

20,9

62,6

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

196,4

132,9

264,2

სუბსიდიები

2 155,8

3 020,6

4 802,8

სხვა ხარჯები

0,0

4,4

1 214,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

530,9

398,1

741,8

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

26,6

18,9

30,3

ხარჯები

26,6

18,9

30,3

საქონელი და მომსახურება

26,6

18,9

30,3

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

26,6

18,9

30,3

07 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

93,0

71,4

77,1

ხარჯები

84,2

71,4

77,1

საქონელი და მომსახურება

84,2

71,4

77,1

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

20,9

62,6

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

84,2

50,5

14,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,8

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

22,2

6,0

0,0

ხარჯები

22,2

6,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

22,2

6,0

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22,2

6,0

07 04

სპორტული ცენტრი

0,0

6,0

384,2

ხარჯები

0,0

6,0

384,2

სუბსიდიები

6,0

384,2

07 05

სპორტული სკოლები

468,7

526,4

633,8

ხარჯები

468,7

526,4

633,8

სუბსიდიები

468,7

526,4

633,8

07 06

მოსწავლე ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი

`ტონთიო~

97,0

86,8

193,7

ხარჯები

97,0

86,8

193,7

სუბსიდიები

97,0

86,8

193,7

07 07

მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული ჯგუფის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

8,0

14,0

14,0

ხარჯები

8,0

14,0

14,0

საქონელი და მომსახურება

8,0

0,0

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,0

სუბსიდიები

14,0

14,0

07 08

სახელოვნებო სკოლები

337,0

337,0

344,0

ხარჯები

337,0

337,0

344,0

სუბსიდიები

337,0

337,0

344,0

07 09

საჯარო ბიბლიოთეკა

190,3

117,1

55,0

ხარჯები

150,1

117,1

55,0

სუბსიდიები

150,1

117,1

55,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,2

07 10

მუსიკალური კოლექტივები

167,5

135,0

135,0

ხარჯები

167,5

135,0

135,0

სუბსიდიები

167,5

135,0

135,0

07 11

ისტორიულ _ ეთნოგრაფიული მუზეუმი

110,0

110,0

142,7

ხარჯები

110,0

110,0

142,7

სუბსიდიები

110,0

110,0

142,7

07 12

სახელმწიფო დრამატული თეატრი

315,0

324,2

1 515,0

ხარჯები

315,0

324,2

1 515,0

სუბსიდიები

315,0

319,8

315,0

სხვა ხარჯები

4,4

1 200,0

07 13

კულტურისა და დასვენების პარკი

189,8

212,0

262,0

ხარჯები

189,8

169,4

262,0

სუბსიდიები

189,8

169,4

262,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,6

07 14

გაზეთი `გორის მაცნე~

30,0

30,0

30,0

ხარჯები

30,0

30,0

30,0

საქონელი და მომსახურება

17,5

0,0

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17,5

სუბსიდიები

12,5

30,0

30,0

07 15

მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

12,0

12,0

13,7

ხარჯები

12,0

12,0

13,7

სუბსიდიები

12,0

12,0

13,7

07 16

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

37,9

34,8

64,4

ხარჯები

37,9

34,8

64,4

საქონელი და მომსახურება

37,9

34,8

64,4

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37,9

34,8

64,4

07 17

ეკლესიის რეკონსტრუქცია და შემოღობვა

0,0

0,0

14,7

ხარჯები

0,0

0,0

14,7

სხვა ხარჯები

0,0

14,7

07 18

რიტუალების სახლების მოწყობა

393,4

321,4

826,2

ხარჯები

0,0

20,0

142,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

20,0

142,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20,0

142,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

393,4

301,4

684,3

07 19

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და  თანადაფინანსების პროგრამა

0,0

0,7

10,6

ხარჯები

0,0

0,7

10,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,7

10,6

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,7

10,6

07 20

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი

75,0

19,7

2,4

ხარჯები

0,0

9,5

2,4

საქონელი და მომსახურება

0,0

9,5

2,4

    ოფისის ხარჯები

7,5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,0

2,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,0

10,2

07 21

თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი " დილა"

6,9

720,0

1 753,5

ხარჯები

6,9

720,0

1 753,5

სუბსიდიები

6,9

720,0

1 753,5

07 22

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

302,8

437,1

575,2

ხარჯები

289,3

437,1

526,2

სუბსიდიები

289,3

437,1

526,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,5

49,0

07 23

კულტურის სახლების და კლუბების შეკეთება

0,0

43,9

8,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,9

8,5

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

493,7

636,6

2 339,6

ხარჯები

493,7

636,6

2 339,6

საქონელი და მომსახურება

41,2

1,7

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

41,2

1,7

0,0

სუბსიდიები

111,9

68,7

18,2

სოციალური უზრუნველყოფა

339,5

544,6

662,8

სხვა ხარჯები

1,1

21,6

1 658,6

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

115,0

115,0

120,0

ხარჯები

115,0

115,0

120,0

სოციალური უზრუნველყოფა

115,0

115,0

120,0

08 02

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

14,7

10,5

20,2

ხარჯები

14,7

10,5

20,2

სოციალური უზრუნველყოფა

14,7

10,5

20,2

08 03

მოსახლეობისათვის საშიში ცხოველების ამოღება

30,0

0,0

0,0

ხარჯები

30,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

30,0

0,0

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30,0

08 04

მზრუნველობას მოკლებულთა უფასო სასადილოს დაფინანსება

32,0

0,0

0,0

ხარჯები

32,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

32,0

0,0

08 05

ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

4,8

4,8

4,8

ხარჯები

4,8

4,8

4,8

სოციალური უზრუნველყოფა

4,8

4,8

4,8

08 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

9,0

21,0

21,0

ხარჯები

9,0

21,0

21,0

სოციალური უზრუნველყოფა

9,0

21,0

21,0

08 07

მოქალაქეთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და მიწერის ღონისძიებების დაფინანსება

9,2

1,7

0,0

ხარჯები

9,2

1,7

0,0

საქონელი და მომსახურება

9,2

1,7

0,0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,2

1,7

08 08

მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების დახმარება

2,5

3,0

0,0

ხარჯები

2,5

3,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,5

3,0

08 09

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

35,4

217,8

128,3

ხარჯები

35,4