ორგ. კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012   წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21,637.0

42 897,1

27 032,0

15 865,1

31 700,8

14 330,2

17 370,6

გადასახადები

2,602.0

2 286,6

0,0

2 286,6

2 300,0

0,0

2 300,0

გრანტები

16,479.3

38 036,8

27 032,0

11 004,8

26 497,1

14 330,2

12 166,9

სხვა შემოსავლები

2,555.7

2 573,7

0,0

2 573,7

2 903,7

0,0

2 903,7

ხარჯები

15,720.4

32 833,1

15 503,1

17 330,0

23 712,0

8 281,4

15 430,6

შრომის ანაზღაურება

2,055.6

2 287,1

0,0

2 287,1

3 434,7

0,0

3 434,7

საქონელი და მომსახურება

4,495.7

5 216,1

1 580,5

3 635,6

4 592,7

651,8

3 940,8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

114.7

95,5

0,0

95,5

74,1

0,0

74,1

სუბსიდიები

4,054.2

6 041,5

1 500,0

4 541,5

8 587,1

2 284,0

6 303,1

გრანტები

3,200.0

5 720,0

0,0

5 720,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

547.5

659,9

0,0

659,9

2 239,0

1 446,6

792,4

სხვა ხარჯები

1,252.7

12 813,0

12 422,6

390,4

4 784,4

3 898,9

885,5

საოპერაციო სალდო

5,916.6

10 064,0

11 528,9

-1 464,9

7 988,8

6 048,8

1 940,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,288.3

13 176,6

13 303,5

-126,9

10 730,7

8 929,6

1 801,2

ზრდა

3,765.7

14 198,8

13 303,5

895,3

11 130,7

8 929,6

2 201,2

კლება

1,477.4

1 022,2

0,0

1 022,2

400,0

0,0

400,0

მთლიანი სალდო

3,628.3

-3 112,6

-1 774,6

-1 338,0

-2 742,0

-2 880,8

138,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3,481.4

-3 252,7

-1 774,6

-1 478,1

-2 903,7

-2 880,8

-22,9

ზრდა

4,729.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

4,729.4

0,0

0,0

კლება

1,248.0

3 252,7

1 774,6

1 478,1

2 903,7

2 880,8

22,9

ვალუტა და დეპოზიტები

1,248.0

3 252,7

1 774,6

1 478,1

2 903,7

2 880,8

22,9

ვალდებულებების ცვლილება

-146.9

-140,1

0,0

-140,1

-161,7

0,0

-161,7

ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

146.9

140,1

0,0

140,1

161,7

0,0

161,7

საშინაო

146.9

140,1

0,0

140,1

161,7

0,0

161,7

ბალანსი

0.000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

დასახელება

2011 ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ იტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ - ლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ იტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

23,114.4

44,315.4

27,187.9

17,127.5

32 100,8

14 330,2

17 770,6

შემოსავლები

21,637.0

43,123.0

27,187.9

15,935.1

31 700,8

14 330,2

17 370,6

არაფინანსური აქტივების კლება

1,477.4

1,192.4

0.0

1,192.4

400,0

0,0

400,0

ფინანსური აქტივების კლება ( ნაშთის გამოკლებით )

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

გადასახდელები

19,633.0

51,077.0

32,226.7

18,850.3

35 004,4

17 210,9

17 793,5

ხარჯები

15,720.4

36,277.9

18,771.9

17,506.0

23 712,0

8 281,4

15 430,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,765.7

14,658.9

13,454.8

1,204.1

11 130,7

8 929,6

2 201,2

ფინანსური აქტივების   ზრდა ( ნაშთის გამოკლებით )

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

146.9

140.2

0.0

140.2

161.7

161.7

ნაშთის ცვლილება

3481.4

-6761.6

-5038.8

-1722.8

-2 903,7

-2 880,8

-22,9

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21,637.0

43,123.0

27,187.9

15,935.1

31 700,8

14 330,2

17 370,6

გადასახადები

2,602.0

2,300.0

0.0

2,300.0

2 300,0

0,0

2 300,0

გრანტები

16,479.3

37,927.7

27,187.9

10,739.8

26 497,1

14 330,2

12 166,9

სხვა შემოსავლები

2,555.7

2,895.3

0.0

2,895.3

2 903,7

0,0

2 903,7

დასახელება

2011
წლის
ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

გადასახადები

2,602.0

2 286,6

0,0

2 286,6

2,300.0

2,300.0

ქონების გადასახადი

2,602.0

2 286,6

0,0

2 286,6

2,300.0

2,300.0

        საქართველოს საწარმოთა                   

               ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,144.8

1 171,3

1 171,3

1,400.0

1,400.0

         უცხოურ  საწარმოთა                 

              ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.3

0.0

         ფიზიკურ პირთა

               ქონებაზე (გარდა მიწისა)

54.2

98,5

0,0

98,5

70.0

70.0

         სასოფლო-სამეურნეო

                 დანიშნულების მიწაზე

747.2

641,4

0,0

641,4

300.0

300.0

         არასასოფლო-სამეურნეო

                 დანიშნულების მიწაზე

655.4

375,3

0,0

375,3

530.0

530.0

         სხვა გადასახადები

                    ქონებაზე

0.1

0,1

0,1

სხვა გადასახადები

დასახელება

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

გრანტები

16,479.3

37,927.7

26 497,1

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებლი გრანტები

2.8

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

16,476.5

37,927.7

26 497,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8,042.0

11,004.8

12 166,9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

7,802.0

10,739.8

11 901,9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

265.0

265,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8,434.5

26,922.9

14 330,2

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

3300.0

3960.0

10810.4

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,510.7

1,991.9

 2040.6

მგფ-ის თანადაფინანსება

0.0

0.0

სხვა პროექტები

1691.8

8595.0

წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

0.0

7900.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

490.0

3416.0

1479,2

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

1442.0

1060.0

დასახელება

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სხვა   შემოსავლები

2,555.7

2,895.3

2 903,7

შემოსავლები საკუთრებიდან

469.4

465.0

685,9

პროცენტები

103.6

90.0

365,9

რენტა

365.8

375.0

320,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

225.6

225.0

200,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

139.3

150.0

120,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.9

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1,246.3

1,501.3

1 290,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

1,231.8

1,486.3

1 276,0

სანებართვო მოსაკრებელი

44.9

26.9

20.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.1

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

1.4

1.0

1.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

907.8

1,180.9

1,000.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

277.6

277.5

255.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

14.5

15.0

14.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14.5

15.0

14.0

ჯარიმები , სანქციები და საურავები

838.2

929.0

927,8

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

15,720.4

32 833,1

15 503,1

17 330,0

23 712,0

8 281,4

15 430,6

შრომის ანაზღაურება

2,055.6

2 287,1

0,0

2 287,1

3 434,7

0,0

3 434,7

საქონელი და მომსახურება

4,495.7

5 216,1

1 580,5

3 635,6

4 592,7

651,8

3 940,8

პროცენტი

114.7

95,5

0,0

95,5

74,1

0,0

74,1

სუბსიდიები

4,054.2

6 041,5

1 500,0

4 541,5

8 587,1

2 284,0

6 303,1

გრანტები

3,200.0

5 720,0

0,0

5 720,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

547.5

659,9

0,0

659,9

2 239,0

1 446,6

792,4

სხვა ხარჯები

1,252.7

12 813,0

12 422,6

390,4

4 784,4

3 898,9

885,5

კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

147.5

211.7

21.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

341.0

25.5

0.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,478.6

12,824.7

9929.4

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

4.8

15.0

223.5

05 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

793.8

1,582.0

951.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

5.0

სულ ჯამი

3,765.7

14,658.9

11 130.7

დასახელება

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1477,4

1192.4

400.0

ძირითადი აქტივები

1477,4

1192.4

400.0

ფუნქც . კოდი

დასახელება

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,743.4   

8 733,0   

3 987,1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,417.5   

2 914,8   

3 913,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,417.5   

2 914,8   

3 913,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

114.7   

95,5   

74,1   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3,211.2   

5 722,7   

0,0   

702

თავდაცვა

322.3   

119,4   

168,4   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

837.0   

730,8   

634,8   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

412.7   

266,8   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

424.3   

464,0   

634,8   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,325.6   

14 843,4   

10 300,3   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

632.6   

3 784,2   

713,8   

70421

სოფლის მეურნეობა

632.6   

3 784,2   

713,8   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

70443

მშენებლობა

233.0

7045

ტრანსპორტი

1,589.3   

7 917,4    

5 761,1   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,584.5   

7 778,5   

5 761,1   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

4.8   

138,9   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,103.7   

3 141,8   

3 825,3   

705

გარემოს დაცვა

784.9   

883,4   

2 750,3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

721.6   

775,3   

1 255,5   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

63.3   

108,1   

1 494,8   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

706

საბინაო - კომუნალური მეურნეობა

2,867.2   

11 522,0   

4 060,5   

7061

ბინათმშენებლობა

803.2   

8 418,5   

42,5   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

34.8   

25,0   

97,0   

7063

წყალმომარაგება

60.0   

145,9   

1 043,8    

7064

გარე განათება

630.2   

911,2   

645,5   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინა-კომუნალურ მეურნეობაში

1,339.0   

2 021,4   

2 231,7   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

116.6   

141,1   

195,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

0.0   

25,2   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

116.6   

115,9   

195,0   

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

3,964.2   

6 693,6   

8 140,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2,242.3   

4 703,4   

4 230,6   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,691.9   

1 940,3   

3 879,9   

7083

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

30.0   

30,0   

30,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0   

19,9   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

709

განათლება

969.6   

1 199,1   

2 499,3   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

964.2   

1 199,1   

2 499,3   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

5.4   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

710

სოციალური დაცვა

555.3   

2 166,1   

2 106,6   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

152.0   

194,0   

223,8   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

31.0   

103,3   

121,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

121.0   

90,7   

102,8   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

4.8   

3,6   

4,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

3.0   

1,5   

3,6   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

10.5   

42,5   

64,4   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

1 600,7   

15,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

385.0   

347,0   

1 795,8   

სულ ჯამი

19,486.1   

47 031,9   

34 842,7