სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5 962,9

7 686,1

9,379.3

3,628.2

5,751.1

გადასახადები

2 301,7

2 047,3

2,107.7

2,107.7

გრანტები

3 412,6

5 214,6

6,395.7

3,628.2

2,767.5

სხვა შემოსავლები

248,5

424,3

875.9

875.9

ხარჯები

4 084,8

6 915,7

7,350.2

1,613.7

5,736.5

შრომის ანაზღაურება

907,6

1 228,9

1,759.6

1,759.6

საქონელი და მომსახურება

1 131,0

1 547,2

1,743.8

1,743.8

სუბსიდიები

993,0

1 093,0

1,128.5

20.0

1,108.5

გრანტები

930,0

სოციალური უზრუნველყოფა

383,2

522,9

540.0

540.0

სხვა ხარჯები

670,0

1 593,8

2,178.2

1,593.7

584.5

საოპერაციო სალდო

1 878,2

770,4

2,029.2

2,014.5

14.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

552,5

1 565,9

2,725.2

2,079.1

646.1

ზრდა

948,3

1 797,6

2,855.7

2,079.1

776.6

კლება

395,8

231,8

130.5

130.5

მთლიანი სალდო

1 325,6

-795,5

-696.0

-64.6

-631.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 306,4

-813,6

-714.2

-64.6

-649.7

ზრდა

1 306,4

14,4

ვალუტა და დეპოზიტები

1 306,4

14,4

კლება

828,0

714.2

64.6

649.7

ვალუტა და დეპოზიტები

714.2

64.6

649.7

სესხები

7,8

კლება

19,2

18,1

18.2

18.2

საშინაო

19,2

18,1

18.2

18.2

ბალანსი

0,0

0,0

0.0

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 358,7

7 925,7

9,509.8

3,628.2

5,881.6

შემოსავლები

5 962,9

7 686,1

9,379.3

3,628.2

5,751.1

არაფინანსური აქტივების კლება

 395,8

 231,8

130.5

130.5

ფინანსური აქტივების კლება

 7,8

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2 301,7

2 047,3

2,107.7

2,107.7

ქონების გადასახადი

2 301,7

2 047,3

2,107.7

2,107.7

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა )       

 168,2

 168,2

180.0

180.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა )

 6,1

 9,4

10.0

10.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

 1,0

 3,6

10.0

10.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

 5,1

 5,8

სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

1 981,2

1 841,1

1,887.7

1,887.7

ფიზიკური პირებიდან

1 740,6

1 743,7

1,599.5

1,599.5

იურიდიული პირებიდან

 240,7

 97,4

288.2

288.2

არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

 146,2

 28,6

30.0

30.0

ფიზიკური პირებიდან

 21,3

 10,7

10.0

10.0

იურიდიული პირებიდან

 124,9

 17,9

20.0

20.0

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

3 412,6

5 214,6

6,395.7

3,628.2

2,767.5

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 412,6

5 196,8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 133,1

3 537,0

6,395.7

3,628.2

2,767.5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 013,1

3 197,0

2,767.5

2,767.5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 120,0

 140,0

2,627.5

2,627.5

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 279,5

1 659,8

140.0

140.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 710,0

 830,0

2,917.0

2,917.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება

 630,0

830,0

2 897.0

2 897.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები

 80,0

20.0

20.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 529,5

 713,8

711.2

711.2

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 40,0

 116,0

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

 248,5

 424,3

875.9

875.9

შემოსავლები საკუთრებიდან

 20,4

 74,2

93.0

93.0

პროცენტები

 63,8

80.0

80.0

რენტა

 20,4

 10,4

13.0

13.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

 19,0

 10,3

10.0

10.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 0,1

2.0

2.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 1,4

1.0

1.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 142,7

 263,9

556.0

556.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 142,7

 262,1

556.0

556.0

სანებართვო მოსაკრებელი

 5,9

 3,1

15.0

15.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 0,8

 1,0

1.0

1.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 111,0

 234,0

510.0

510.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 23,3

 23,3

30.0

30.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 1,7

 0,7

ჯარიმები , სანქციები და საურავები

 75,4

 83,1

224.9

224.9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 10,0

 3,2

2.0

2.0

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

   2013 წლის გეგმა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 248,6   

2 612.2   

2,326.2   

2,326.2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

1 228,4   

1 656,2   

2,316.2   

2,316.2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 208,4   

1 631,2   

2,249.2   

2,249.2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

20,0   

25,0   

67.0   

67.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

3,8   

8,0   

10.0   

10.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

3,8   

8,0   

10.0   

10.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

930,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

16,5   

18,0   

702

თავდაცვა

78,1   

78,4   

101.7   

101.7   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

179,0   

275,9   

353.1    

353.1   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

25,1   

25,3   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

154,0   

250,6   

353.1   

353.1   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

466,8   

1 393,1   

1,501.5   

1,211.2   

290.3   

7045

ტრანსპორტი

466,8   

1 393,1   

1,501.5   

1,211.2   

290.3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

461,3   

1 239,7   

1,486.3   

1,211.2   

275.1   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

5,5   

153,4   

15.2   

15.2   

705

გარემოს დაცვა

284,5   

431,9   

486.5   

132.6   

353.9   

7051

ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება

273,2   

295,8   

258.5   

0.9   

257.6   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

11,3   

136,1   

228.0   

131.7   

96.3   

706

საბინაო - კომუნალური მეურნეობა

1 209,7   

2 075,1   

3,379.6   

2,316.1   

1,063.5   

7061

ბინათმშენებლობა

102,7   

306,4   

459.4   

237.3   

222.1   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

3,5   

77,0   

7063

წყალმომარაგება

842,9   

1 121,1   

2,409.7   

2,009.0   

400.7   

7064

გარე განათება

180,8   

486,9   

270.7   

4.9   

265.8   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში

79,7   

83,7   

239.8   

64.9   

174.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

81,2   

63,7    

60.0   

60.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

31,3   

13,7   

10.0   

10.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

31,3   

13,7   

10.0   

10.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

49,9   

50,0   

50.0   

50.0   

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

575,0   

646,3   

673.0   

0.6   

672.4   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

0,8   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

564,5   

619,6   

657.2   

0.6   

656.6   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2,6   

1,6   

3.2   

3.2   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

7,1   

25,1   

12.6   

12.6   

709

განათლება

539,3   

668,5   

836.2   

32.3   

803.9   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

490,5   

619,8    

787.9   

32.3   

755.6   

7092

ზოგადი განათლება

8,3   

6,3   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

8,3   

6,3   

7093

პროფესიული განათლება

40,6   

42,4   

48.3   

48.3   

710

სოციალური დაცვა

370,7   

468,4   

488.0   

488.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

46,8   

107,5   

130.5   

130.5   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

46,8   

104,5   

120.5   

120.5   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3,0   

10.0    

10.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

30,6   

35,9   

37.0   

37.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

76,2   

79,3   

91.0   

91.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

217,0   

245,7   

229.5   

229.5   

სულ

5 033,1   

8 713,3   

10,205.8    

3,692.8   

6,513.1   

ორგანიზაციული კოდი

2013 წლის გეგმა

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

5 052,3

8 731,4

10,224.0

3,692.8

6,531.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

231

226

226

ხარჯები

4 084,8

6 915,7

7,350.2

1,613.7

5,736.5

შრომის ანაზღაურება

907,6

1 228,9

1,759.6

1,759.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

948,3

1 797,6

2,855.7

2,079.1

776.6

ვალდებულებების კლება

19,2

18,1

18.2

18.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 267,8

2 630,3

2,344.4

2,344.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177,0

170.0

170.0

ხარჯები

1 207,1

2 564,2

2,274.4

2,274.4

შრომის ანაზღაურება

736,7

983,3

1,435.1

1,435.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,5

48,0

51.8

51.8

ვალდებულებების კლება

19,2

18,1

18.2

18.2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

334,0

400,7

577.4

577.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

33.0

33.0

ხარჯები

319,0

400,4

561.6

561.6

შრომის ანაზღაურება

184,1

231,7

375.8

375.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,0

0,3

15.8

15.8

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

874,4

1 230,5

1,671.8

1,671.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143,0

137.0

137.0

ხარჯები

847,9

1 182,8

1,635.8

1,635.8

შრომის ანაზღაურება

552,7

751,5

1,059.3

1,059.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,5

47,7

36.0

36.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

5,0

10,0

67.0

67.0

ხარჯები

5,0

10,0

67.0

67.0

01 04

  შესყიდვებთან ( ტენდერი , აუქციონი და ა . შ .) დაკავშირებული ხარჯები

3,8

8,0

10.0

10.0

ხარჯები

3,8

8,0

10.0

10.0

01 05

რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსება

930,0

ხარჯები

930,0

01 06

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

19,2

18,1

18.2

18.2

ვალდებულებების კლება

19,2

18,1

18.2

18.2

01 07

დასაბრუნებელი თანხები

ხარჯები

01 08

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

16,5

18,0

ხარჯები

16,5

18,0

01 09

რეგიონული განვითარების ფონდი

15,0

15,0

ხარჯები

15,0

15,0

02 00

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

257,1

354,3

454.8

454.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54,0

56.0

56.0

ხარჯები

252,1

354,3

445.6

445.6

შრომის ანაზღაურება

170,9

245,7

324.5

324.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

9.2

9.2

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

154,0

250,6

353.1

353.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44,0

44.0

44.0

ხარჯები

154,0

250,6

343.9

343.9

შრომის ანაზღაურება

115,1

182,0

241.4

241.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

9.2

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

25,1

25,3

ხარჯები

25,1

25,3

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

78,1

78,4

101.7

101.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

12.0

12.0

ხარჯები

73,1

78,4

101.7

101.7

შრომის ანაზღაურება

55,9

63,7

83.1

83.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 961,1

3 900,0

5,367.6

3,659.8

1,707.8

ხარჯები

1 085,7

2 337,8

2,937.8

1,593.7

1,344.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

875,4

1 562,2

2,429.8

2,066.2

363.6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

466,8

1 393,1

790.3

500.0

290.3

ხარჯები

380,9

1 079,9

790.3

500.0

290.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,0

313,2

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 414,5

2 423,3

3,807.3

2,448.6

1,358.7

ხარჯები

625,1

1 174,3

1,377.5

382.5

995.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

789,5

1 249,1

2,429.8

2,066.2

363.6

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

102,7

306,4

459.4

237.3

222.1

ხარჯები

102,7

306,4

430.4

237.3

193.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.0

29.0

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა - რეაბილიტაციის ღონისძიებები

842,9

1 121,1

2,409.7

2,009.0

400.7

ხარჯები

74,3

160,0

206.1

206.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

768,6

961,1

2,203.6

2,009.0

194.6

03 02 03

გარე განათების მოწყობა - რეაბილიტაციის   ღონისძიებები

180,8

486,9

270.7

4.9

265.8

ხარჯები

160,0

199,0

215.8

215.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,8

288,0

54.9

4.9

50.0

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

284,5

431,9

486.5

132.6

353.9

ხარჯები

284,5

431,9

486.5

132.6

353.9

03 02 05

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

3,5

77,0

ხარჯები

3,5

77,0

03 02 06

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

181.0

64.9

116.1

ხარჯები

38.7

12.6

26.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142.3

52.3

90.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

79,7

83,7

58.8

58.8

ხარჯები

79,7

83,7

58.8

58.8

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

711.2

711.2

ხარჯები

711.2

711.2

04 00

განათლება

539,3

668,5

836.2

32.3

803.9

ხარჯები

513,0

544,2

568.3

20.0

548.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,4

124,3

267.9

12.3

255.6

04 01

სკოლამდელი განათლება

490,5

619,8

787.9

32.3

755.6

ხარჯები

464,1

495,5

520.0

20.0

500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,4

124,3

267.9

12.3

255.6

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

8,3

6,3

ხარჯები

8,3

6,3

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

40,6

42,4

48.3

48.3

ხარჯები

40,6

42,4

48.3

48.3

05 00

კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

575,0

646,3

673.0

0.6

672.4

ხარჯები

575,0

583,2

576.0

576.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,2

97.0

0.6

96.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

0,8

ხარჯები

0,8

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

0,8

ხარჯები

0,8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

564,5

619,6

657.2

0.6

656.6

ხარჯები

564,5

556,5

560.2

560.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,2

97.0

0.6

96.4

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

542,5

619,6

657.2

0.6

656.6

ხარჯები

542,5

556,5

560.2

560.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,2

97.0

0.6

96.4

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

22,0

ხარჯები

22,0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

7,1

25,0

7.6

7.6

ხარჯები

7,1

25,0

7.6

7.6

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0,1

5.0

5.0

ხარჯები

0,1

5.0

5.0

05 05

საინფორმაციო ცენტრი

2,6

1,6

3.2

3.2

ხარჯები

2,6

1,6

3.2

3.2

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

451,9

532,1

548.0

548.0

ხარჯები

451,9

532,1

548.0

548.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

81,2

63,7

60.0

60.0

ხარჯები

81,2

63,7

60.0

60.0

06 02

სოციალური პროგრამები

370,7

468,4

488.0

488.0

ხარჯები

370,7

468,4

488.0

488.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

46,8

107,5

130.5

130.5

ხარჯები

46,8

107,5

130.5

130.5

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

214,5

243,2

229.5

229.5

ხარჯები

214,5

243,2

229.5

229.5

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

73,5

77,4

88.0

88.0

ხარჯები

73,5

77,4

88.0

88.0

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

5,3

5,8

5.0

5.0

ხარჯები

5,3

5,8

5.0

5.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

30,6

34,5

35.0

35.0

ხარჯები

30,6

34,5

35.0

35.0