ფუნქც. კოდი დასახელება 2011 ფაქტი 2012 გეგმა 2013 წლის გეგმა

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

27.12.2012 ძალადაკარგული 25.12.2013

გამომცემი ორგანო

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№40

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.113.016115

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 09/01/2013

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (10)

შემდგომი ცვლილებები (6)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

25.12.2013

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის N40 დადგენილაბაში ცვლილების შეტანის შესახებ

25.12.2013

20.11.2013

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 bწლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილაბაში ცვლილების შეტანის შესახებ

26.08.2013

24.06.2013

22.05.2013

წინა ცვლილებები (4)

26.04.2013

11.04.2013

28.03.2013

30.01.2013

09.01.2013 30.01.2013 28.03.2013 11.04.2013 26.04.2013 22.05.2013 24.06.2013 26.08.2013 20.11.2013 25.12.2013 25.12.2013

დოკუმენტის ტექსტი

⇄ რედაქციების შედარება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №40

2012 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ოზურგეთი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

2. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;

ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები მე-2 და მე-3 მუხლების თანახმად.

გ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები მე-4 მუხლის თანახმად;

დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;

ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

ვ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;

ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

თ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

ი) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;

კ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;

ლ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;

3. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის შესაბამისად,

ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია მე-14 მუხლის თანახმად;

გ) განათლება მე-15 მუხლის თანახმად;

დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის კულტურა, რელიგია და ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები მე-16 მუხლის თანახმად;

ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-17 მუხლის თანახმად;

ვ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსის საპროგნოზო მაჩვენებლები მე-18 მუხლის თანახმად;

ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებლები მე-19 მუხლის თანახმად;

თ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებლები მე-20 მუხლის თანახმად;

ი) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისა და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის საპროგნოზო მაჩვენებლები მე-21 მუხლის თანახმად;

4. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის №49 დადგენილება (ვებგვერდი, 111221024, 28/12/2011, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016073).

5. დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე ალეკო მამეშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	9 729,8	10 834,4	2 205,2	8 629,2	17 086,1	6 533,4	10 552,7	11 145,9	1 245,9	9 900,0
გადასახადები	2 173,7	1 941,5	0,0	1 941,5	2 164,9	0,0	2 164,9	1 828,7	0,0	1 828,7
გრანტები	6 709,2	7 648,1	2 205,2	5 442,9	13 865,8	6 533,4	7 332,4	8 528,4	1 245,9	7 282,5
სხვა შემოსავლები	846,9	1 244,8	0,0	1 244,8	1 055,4	0,0	1 055,4	788,8	0,0	788,8

ხარჯები	7 062,9	8 742,3	190,5	8 551,8	11 285,1	582,4	10 702,7	11 307,8	1 051,5	10 256,3
შრომის ანაზღაურება	1 156,9	1 247,2	0,0	1 247,2	1 431,0	0,0	1 431,0	1 894,3	0,0	1 894,3
საქონელი და მომსახურება	1 203,3	1 480,2	0,0	1 480,2	1 739,6	180,4	1 559,2	2 106,1	226,5	1 879,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	3 792,0	4 615,2	0,0	4 615,2	5 259,3	0,0	5 259,3	5 285,0	0,0	5 285,0
გრანტები	0,0	300,0	0,0	300,0	1 360,0	0,0	1 360,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	684,0	608,8	0,0	608,8	838,8	3,4	835,4	1 252,2	375,0	877,2
სხვა ხარჯები	226,7	490,9	190,5	300,4	656,4	398,6	257,8	770,2	450,0	320,2

საოპერაციო სალდო	2 666,9	2 092,1	2 014,7	77,4	5 801,0	5 951,0	-150,0	-161,9	194,4	-356,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3 850,3	2 007,1	1 940,0	67,1	5 749,0	5 643,6	105,4	250,4	194,4	56,0
ზრდა	4 281,2	2 162,3	1 940,0	222,3	5 960,0	5 643,6	316,4	350,4	194,4	156,0
კლება	430,9	155,2	0,0	155,2	211,0	0,0	211,0	100,0	0,0	100,0

მთლიანი სალდო	-1 183,4	85,0	74,7	10,3	52,0	307,4	-255,4	-412,3	0,0	-412,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 183,4	85,0	74,7	10,3	52,0	307,4	-255,4	-412,3	0,0	-412,3
ზრდა	0,0	85,0	74,7	10,3	307,4	307,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები		85,0	74,7	10,3	307,4	307,4		0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	1 183,4	0,0	0,0	0,0	255,4	0,0	255,4	412,3	0,0	412,3
ვალუტა და დეპოზიტები	1 183,4	0,0			255,4		255,4	412,3	0,0	412,3
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 07.02.2013წ.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 მარტის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 04.04.2013წ.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 მარტის დადგენილება №9 - ვებგვერდი, .04.2013წ.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 07.05.2013წ.

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი				2012 წლის ფაქტი				2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ		მათ შორის		სულ		მათ შორის
		სულ	სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ		სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ		სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	9 729,8	10 834,4	2 205,2	8 629,2	17 086,1		6 533,4	10 552,7	11 145,9		1 245,9	9 900,0
გადასახადები	2 173,7	1 941,5	0,0	1 941,5	2 164,9		0,0	2 164,9	1 828,7		0,0	1 828,7
გრანტები	6 709,2	7 648,1	2 205,2	5 442,9	13 865,8		6 533,4	7 332,4	8 528,4		1 245,9	7 282,5
სხვა შემოსავლები	846,9	1 244,8	0,0	1 244,8	1 055,4		0,0	1 055,4	788,8		0,0	788,8

ხარჯები	7 062,9	8 742,3	190,5	8 551,8	11 285,1		582,4	10 702,7	11 307,8		1 051,5	10 256,3
შრომის ანაზღაურება	1 156,9	1 247,2	0,0	1 247,2	1 431,0		0,0	1 431,0	1 894,3		0,0	1 894,3
საქონელი და მომსახურება	1 203,3	1 480,2	0,0	1 480,2	1 739,6		180,4	1 559,2	2 106,1		226,5	1 879,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
სუბსიდიები	3 792,0	4 615,2	0,0	4 615,2	5 259,3		0,0	5 259,3	5 285,0		0,0	5 285,0
გრანტები	0,0	300,0	0,0	300,0	1 360,0		0,0	1 360,0	0,0		0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	684,0	608,8	0,0	608,8	838,8		3,4	835,4	1 252,2		375,0	877,2
სხვა ხარჯები	226,7	490,9	190,5	300,4	656,4		398,6	257,8	770,2		450,0	320,2

საოპერაციო სალდო	2 666,9	2 092,1	2 014,7	77,4	5 801,0		5 951,0	-150,0	-161,9		194,4	-356,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3 850,3	2 007,1	1 940,0	67,1	5 749,0		5 643,6	105,4	250,4		194,4	56,0
ზრდა	4 281,2	2 162,3	1 940,0	222,3	5 960,0		5 643,6	316,4	350,4		194,4	156,0
კლება	430,9	155,2	0,0	155,2	211,0		0,0	211,0	100,0		0,0	100,0

მთლიანი სალდო	-1 183,4	85,0	74,7	10,3	52,0		307,4	-255,4	-412,3		0,0	-412,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 183,4	85,0	74,7	10,3	52,0		307,4	-255,4	-412,3		0,0	-412,3
ზრდა	0,0	85,0	74,7	10,3	307,4		307,4	0,0	0,0		0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები		85,0	74,7	10,3	307,4		307,4		0,0		0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
კლება	1 183,4	0,0	0,0	0,0	255,4		0,0	255,4	412,3		0,0	412,3
ვალუტა და დეპოზიტები	1 183,4	0,0			255,4			255,4	412,3		0,0	412,3
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000

წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება		0,000			0,000				0,000

ნაშთი წლის დასაწყისისათვის		0,000			85,000		74,700	10,300	85,000		74,700	10,300
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის		85,000	74,700	10,300	137,000		382,100	-245,100	-327,300		74,700	-402,000
ნაშთისცვლილება	-1183,4	85,0	74,7	10,3	52,0		307,4	-255,4	-412,3		0,0	-412,3

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 11 აპრილის დადგენილება №9 - ვებგვერდი, 18.04.2013წ.

მუხლი 3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9900,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლეი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	9 729,8	10 834,4	2 205,2	8 629,2	17 086,1	6 533,4	10 552,7	11 145,9	1 245,9	9 900,0
გადასახადები	2 173,7	1 941,5	0,0	1 941,5	2 164,9	0,0	2 164,9	1 828,7	0,0	1 828,7
გრანტები	6 709,2	7 648,1	2 205,2	5 442,9	13 865,8	6 533,4	7 332,4	8 528,4	1 245,9	7 282,5
სხვა შემოსავლები	846,9	1 244,8	0,0	1 244,8	1 055,4	0,0	1 055,4	788,8	0,0	788,8

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

გადასახადები	11	2 173,7	1 941,5	0,0	1 941,5	2 164,9	0,0	2 164,9	1 828,7	0,0	1 828,7
საშემოსავლო გადასახადი	113		0,0			0,0			0,0
ქონების გადასახადი	113	2 173,7	1 941,5	0,0	1 941,5	2 164,9	0,0	2 164,9	1 828,7	0,0	1 828,7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1 348,7	913,3		913,3	1 120,9		1 120,9	919,0		919,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112		1,1		1,1	0,0			0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	0,0	97,6	0,0	97,6	88,0	0,0	88,0	81,0	0,0	81,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131		10,0		10,0	13,0		13,0	81,0		81,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	1131132		87,6		87,6	75,0		75,0	0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131134		0,0			0,0			0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	1131135		0,0			0,0			0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1131136		0,0			0,0			0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	113114		0,0			0,0			0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113114	150,8	135,8	0,0	135,8	172,9	0,0	172,9	114,0	0,0	114,0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	61,4	102,5		102,5	95,9		95,9	70,0		70,0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	89,4	33,3		33,3	77,0		77,0	44,0		44,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	113115	674,2	793,7	0,0	793,7	783,1	0,0	783,1	714,7	0,0	714,7
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	126,6	258,7		258,7	288,5		288,5	149,7		149,7
იურიდიულ პირებიდან	1131152	547,6	535,0		535,0	494,6		494,6	565,0		565,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	116		0,0			0,0			0,0
სხვა გადასახადები	116		0,0			0,0			0,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7282,5 ათასი ლარის ოდენობით

გრანტები	13	6 709,2	7 648,1	2 205,2	5 442,9	13 865,8	6 533,4	7 332,4	8 528,4	1 245,9	7 282,5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	133		0,0			0,0			0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133		0,0			0,0			375,0	375,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	6 709,2	7 648,1	2 205,2	5 442,9	13 865,8	6 533,4	7 332,4	8 153,4	870,9	7 282,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	3 645,8	6 442,9	1 000,0	5 442,9	9 092,4	1 760,0	7 332,4	7 703,4	420,9	7 282,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი		3 360,2	5 242,9		5 242,9	7 110,4		7 110,4	7 057,5		7 057,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		285,6	200,0		200,0	222,0		222,0	225,0		225,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად			1 000,0	1 000,0		1 760,0	1 760,0		420,9	420,9
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	3 063,4	1 205,2	1 205,2	0,0	4 773,4	4 773,4	0,0	450,0	450,0	0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)		1 700,0	0,0			0,0			0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		1 125,6	1 085,0	1 085,0		1 381,4	1 381,4		0,0
მგფ-ს თანადაფინანსება		232,6	0,0			0,0			0,0
სკოლების რეაბილიტაცია			0,0			0,0			0,0
სხვა პროექტები		5,2	120,2	120,2	0,0	3 392,0	3 392,0	0,0	450,0	450,0	0,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი			0,0			500,0	500,0		0,0
სტქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში გასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფის შესახებ			0,0			0,0			450,0	450,0
			0,0			0,0			0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი		5,2	120,2	120,2		2 892,0	2 892,0		0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 788,8 ათასი ლარის ოდენობით:

სხვა შემოსავლები	14	846,9	1 244,8	0,0	1 244,8	1 055,4	0,0	1 055,4	788,8	0,0	788,8
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	228,5	549,5	0,0	549,5	337,1	0,0	337,1	268,8	0,0	268,8
პროცენტები	1411		69,0		69,0	126,2		126,2	78,8		78,8
დივიდენდები	14115		0,0			0,0			0,0
რენტა	1415	228,5	480,5	0,0	480,5	210,9	0,0	210,9	190,0	0,0	190,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	179,5	192,3		192,3	164,8		164,8	130,0		130,0
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	141511							148,8			120,0
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	141512							11,1			10,0
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	141516							4,9
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	1411519
შემოსავალი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა, იჯარა და სხვა) გადაცემიდან	14154	49,0	288,2		288,2	46,1		46,1	60,0		60,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	141516		0,0			0,0			0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	372,7	416,7	0,0	416,7	363,8	0,0	363,8	305,0	0,0	305,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	279,7	380,5	0,0	380,5	341,7	0,0	341,7	305,0	0,0	305,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	142		0,0			0,0			0,0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	5,1	0,0			0,0			0,0
სახელმწიფო ბაჟი	14222		0,0			0,0			0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14223		0,0			0,0			0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	14227		0,0			0,0			0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	248,7	198,2		198,2	198,5		198,5	200,0		200,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	1422132		0,0			0,0			0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	1422133		0,0			0,0			0,0
სათამაშო აპარეტებიდან	1422132							198,5
ტოტალიზატორის,ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან	1422133							23,5
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	5,4	107,7		107,7	114,7		114,7	90,0		90,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	20,5	74,6		74,6	28,5		28,5	15,0		15,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	93,0	36,2	0,0	36,2	22,1	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231		36,2		36,2	20,9		20,9	0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	93,0	0,0			1,2		1,2	0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	195,5	210,6		210,6	291,6		291,6	200,0		200,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	1431		0,0			0,0			0,0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო	14311							291,6			200,0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო შრმის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში	14311							81,4			32,0
შემოსავალი სახელმწიფო ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო გარემოს დაცვის ბუნებათსარგებლობის სფეროებში	14313							5,5			5,0
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში	14317							145,0			100,0
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო	143171							145,0			100,0
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	14319							2,5			3,0
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	143110							25,0			30,0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო	1434							32,0			30,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	50,2	68,0		68,0	62,9		62,9	15,0		15,0
	1451
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას საბაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი	1451							57,5
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1459							5,0

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 07.02.2013წ

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 307.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	7 062,9	8 742,3	190,5	8 551,8	11 285,1	582,4	10 702,7	11 307,8	1 051,5	10 256,3
შრომის ანაზღაურება	1 156,9	1 247,2	0,0	1 247,2	1 431,0	0,0	1 431,0	1 894,3	0,0	1 894,3
საქონელი და მომსახურება	1 203,3	1 480,2	0,0	1 480,2	1 739,6	180,4	1 559,2	2 106,1	226,5	1 879,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	3 792,0	4 615,2	0,0	4 615,2	5 259,3	0,0	5 259,3	5 285,0	0,0	5 285,0
გრანტები	0,0	300,0	0,0	300,0	1 360,0	0,0	1 360,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	684,0	608,8	0,0	608,8	838,8	3,4	835,4	1 252,2	375,0	877,2
სხვა ხარჯები	226,7	490,9	190,5	300,4	656,4	398,6	257,8	770,2	450,0	320,2

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 58,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლისფაქტი	2012 წლისფაქტი	2013 წლისგეგმა
1	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2162,3	5960,0	42,0
სულ ჯამი		2162,3	5960,1	42,0

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 07.02.2013 წ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 მარტის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 04.04.2013წ.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	155.2	211,0	100.0
ძირითადი აქტივები	9.5	48,8	10.0
არაწარმოებული აქტივები	145.7	162,2	90.0
მიწა	145.7	162,2	90.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ
		სულ	სულ	სულ
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 908,9	4 216,1	3 463,4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 389,2	3 718,7	2 978,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 026,1	2 287,2	2 778,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	363,1	1 431,5	200,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	69,3	80,4	70,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	69,3	80,4	80,4
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,0	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	445,4	406,1	414,9
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	5,0	10,9	0,0
702	თავდაცვა	110,1	130,6	145,5
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	294,5	289,9	314,6
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	112,0	70,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	182,5	219,9	314,6
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2 185,9	5 090,9	916,3
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	48,9	64,1	58,0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	48,9	64,1	58,0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	851,7	35,6	47,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	851,7	35,6	47,0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1 285,3	4 991,2	811,3
705	გარემოს დაცვა	745,0	815,7	710,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	745,0	815,7	710,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	456,9	1 842,1	711,8
7061	ბინათმშენებლობა	41,5	0,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	337,3	360,6	380,0
7063	წყალმომარაგება	0,0	0,9	0,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	78,1	1 480,6	331,8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	88,9	86,3	93,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	72,9	86,3	93,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	16,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 166,6	2 349,9	2 452,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	691,0	857,9	916,4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 404,9	1 422,5	1 464,6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	70,7	69,5	71,0
709	განათლება	1 263,3	1 509,8	1 519,4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 140,0	1 369,4	1 408,4
7092	ზოგადი განათლება	25,1	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	25,1	0,0	0,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	98,2	140,4	140,4
710	სოციალური დაცვა	684,5	913,8	1 332,2
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	1,9	1,5	11,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	200,5	169,3	141,2
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	369,8	595,2	429,2
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	112,3	147,8	750,8
	სულ	10 904,6	17 245,1	11 658,2

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 225.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79,5 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130.4 ათასი ლარი;

გ) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 15,1 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სახანძრო. სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მეხანძრეების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

დაბა ურეკის წყალმაშველთა ჯგუფი ემსახურენა ურეკი შეკვეთილის ზღვის დამსვენებლების უსაფრთხო დასვენების პირობები. მაშველები თეორიულად და პრაქტიკულად მომზადებულები ხვდებიან ზღვის სეზონს, წყალმაშველთა მოთხოვნების გათვალისწინებით აუცილებელია სპეც.ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა.

1.2 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 02)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი 2013 წლის ბიუჯეტით აღარ უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ფინანსურ ხელშეწყობას.

1.3 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 03)

მუხლი 14. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

14,1, საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

14,1,1, მუნიციპალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.

14,2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ინფრასტრუქტურის სამუშაოები.

14,3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატრებასთან დაკავშირებით წარმოქმნლი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

გაგრძელდება ოზურგეთში და დაბა ურეკის ტერიტორიაზე დიდი და პატარა დამატებითი ურნების დადგმა, ქალაქის ქუჩების მორწყვა და მორეცხვა.

14,4 კომუნალური მომსახურების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა, მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახდის შეუფერხებელი დაფარვა; მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ქალაქის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა–ფორმირება, ზეხმელი და ავრიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა–დამიშავება და გატანა. მცენარეთა შესყდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით.

14,5 ა.ი.პ. სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის მიზანია სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ზრდა, არსებული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების ეფექტური გამოყენება; სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის სერვის–ცენტრებში ადგილობრივი და მოწვეული სპეციალისტების მიერ ფერმერებისათვის სწავლების ჩატარება და საკონსულტაციო მომსახურეობა მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე; სასათბურე მეურნეობების განვითარება სანერგე მეურნეობების შექმნა, მაღალ ხარისხიანი, ჯიშიანი ნერგების გამოყვანა არსებული ამორტიზირებული და არარენტაბელური ბაღების ჩასანაცვლებლად, ხილსაცავების მოწყობა მოსალოდნელი ეკონომიკური ზიანის მინიმიზირების უზრუნველყოფის მიზნით საკარანტინო მავნებლების გავრცელების წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარება; ნიადაგის ნაყოფიერებების ამაღლების ღონისძიებები;

14,6 რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რეგიონის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება, გურიის შესახებ ცნობადობის მიღწევა ტურიზმის სფეროში საერთაშორისო დონეზე, დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა, კულტურული ტრადიციების აღდგენა, ახალგაზრდობის ჩართვა სხვადასხვა საქმიანობებში გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება და რეგიონალური განვითარების სააგენტოების ქსელში გაწევრიანება, ერთობლივ და ქსელურ პროექტებში მონაწილეობის მიზნით.

14,7 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 09)

ქვე პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.

მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

15,1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 37 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1600 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს ქალაქის ბაღებში 15 ლარს ხოლო სოფლის ბაღებში 10 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

15,2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

15,2,1 ა.ი.პ. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 02 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.

ორგანიზაციის მიზანია მოსწავლე ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი, პატრიოტული ცნობიერების, შრომითი უნარჩვევების ჩამოყალიბება, განსხვავებული უნარის მქონე ბავშვების ინტეგრირება საზოგადოებაში სადაც სრული თავისუფლება მიენიჭება მათ შესაძლებლობებს.

15,2,2 განათლების სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02 03)

ქვეპროგრამში გათვალისწინებულის საჯარო სკოლების ხელშეწყობა.

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია და ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

16,1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში სპორცმენთა მომზადების ორგანიზაციური და მეთოდური ხელშეწყობა,სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „მერცხალი“; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონი; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჩოგბურთო სკოლა; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რაგბის განვითარების ცენტრი; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების, საინფორმაციო, ანალიტიკური და მეთოდური დახმარების ცენტრი; შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო კლუბი „მარულა“;

16,1,2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა; ს.ს.ი.პ ქ.ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო თეატრი; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი–გალერეა; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკი; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკის კულტურის სახლი; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქორეოგრაფიული ანსაბლი „გურია“; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუსიკალური სკოლა; ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი;

16,1,3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

გაგრძელდება თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან:

ბავშვთა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა მხარდაჭერა და წახალისება;

თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ორგანიზება.

პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.

16,1,4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

16,1,5 ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 13)

მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარება; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზება; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ურეკში, შეკვეთილში ზღვის სეზონთან დაკავშირებული ღონისძიებების ჩატარება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი მოსახლეობა და დამსვენებლები, სეზონის გახსნა და დახურვა, სხვადასხვა სახის ფესტივალების მოწყობა. კურორტ გომისმთაზე სამთო ექსტრემალური სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა პროექტების ორგანიზება და ხელშეწყობა.

მუხლი 17. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

17,1. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა 140.000 ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.

პროგრამის მიზანი

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

პროგრამის სუბიექტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 57.001 დან 150.000მდე. ერთერთი ბავშვის სრულწლოვანების ასაკის შემთხვევაში ოჯახი კარგავს დახმარებას.

მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია 86 მრავალშვილიანი ოჯახი 4 და მეტი 18 წლამდე ბავშვით. მონაცემები წლის განმავლობაში ცვალებადია.

პროგრამა განხორციელდება ყოველთვიურად ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

ერთ მრავალშვილიან ოჯახზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით.

მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57.000-ს (84 ოჯახი) წლის განმავლობაში სამჯერ გაეწევათ დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

პროგრამის დაფინანსება

პროგრამით გათვალიწინებული თანხაა 140.000 პროგრამით გათვალიწინებული კატეგორიის მიხედვით დგება რეესტრი. დაფინანსება მოხდება ყოველთვიურად ბანკის მეშვეობით ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე.

17,2, უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთა 80.000ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დახმარების, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის ყოველდღიური მატერიალური და მორალური დახმარება, მათი ყოველდღიური ერთჯერადი კვება.

პროგრამის სუბიექტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული 125 მოქალაქე.

პროგრამა განხორციელდება ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

პროგრამის დაფინანსება

პროგრამით გათვალიწინებული თანხაა 80.000 ლარი. თანხის გაცემა ხდება ყოველთვიური ლიმიტის ფარგლებში.

17,3. სტიქიური მოვლენების შედეგად და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა 150,0 ათ.ლარი,

მიზანი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები ოჯახების ერთდროული მატერიალური დახმარება.

პროგრამის სუბიექტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები ოჯახები.

მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს განცხადება, აქტი ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულიდან ოჯახის სოციალურ-ეკონომიური მდგომერეობის შესახებ,

ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან.

განცხადების დაკმაყოფილება მოხდება სოციალური სამსახურის და ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახურის მიერ გაცემული შემოწმების აქტის საფუძველზე.O

17,4. ვეტერანთა დახმარების პროგრამა 19000 ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების (სამამულო ომის ვეტერანი-75; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 1992-1993წლებში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახები-39, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახები-3 ოჯახი) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

9 მაისს, ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს 75 სასამულო ომის ვეტერანზე გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 50 ლარის ოდენობით .

2008 წლის აგვისტოს დაღუპულ მეომართა ხსოვნის დღე- 2400 ლარი (სამი ოჯახი)

საქართელოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნის დღე 27 სექტემბერი- 3900 ლარი. (39 ოჯახი); ვეტერანთა კავშირი 8940 ლარი

პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 19000 ლარს.

17,5. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრებისა და II მსოფლიო ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.

გათვალისწინებულია 10 000 ლარი (250ლარი თითოეულზე).

გარდაცვლილის მემკვიდრემ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახურში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათი

2. ომის მონაწილის გარდაცვალების ცნობა

3. თანხის ამღების პირადობის მოწმობის ასლი

თანხის გაცემა მოხდება ბანკში ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე.

17,6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა - 40100 ლარი.

1. გურიის რეგიონის ინვალიდთა ასოციაციასთან არსებული დღის ცენტრში 18 წელს გადაცილებული 15 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება.

მთლიანი ბიუჯეტი 2013 წლის 1იანვრიდან 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 40100 ლარი.

ერთ ბენეფიციარზე გათვალისწინებულია დღიური ხარჯი 8 ლარი.

პროექტით გათვალისწინებულია მომსახურების შემდეგი სერვისი:

1. ბენეფიციართა ყოველდღიური მომსახურება(შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების გარდა) 2-ჯერადი კვებით სადილი და სამხარი.

2. ბენეფიციართა სატრანსპორტო უზრუნველყოფა (ცენტრში მათი მიყვანა და შინ დაბრუნებ)

3. საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარჩვევების განვითარება.

4. საგანმანათლებლო, კულტურულ და სპორტული გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები.

5. ბენეფიციართა სან-ჰიგიენური დაფსიქოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.

Pპროგრამა ხორციელდება ერთჯერადად. ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაშიPპროგრამის განხორციელებისთვის საჭიროა 40100 ლარი.

17,7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა ( აფხაზეთი –სამაჩაბლო) -16.300 ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 220 ადამიანი 69 ოჯახი იძულებით გადაადგილებულ პირთა (აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან) ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებით უზრუნველყოფა.

1. ზამთრისათვის საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თითოეული ოჯახისთვის საშეშე მერქნის თანხის უზრუნველყოფით.

პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 13000 ლარს. თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით.

2. დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 1000 ლარს (თითოეულ ოჯახზე 200 ლარი).

3. ექსტრემალურ სიტუაციაში-ოპერაცია და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება.

პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 2300 ლარს. მაქსიმალური თანხა 300 ლარი.

ყველა სახის დახმარებების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე.

17,8. ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა 1500 ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს ზემოთ მყოფი მოქალაქეების დახმარება (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით).

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 6 ას წელს გადაცილებული მოქალაქეა.

მონაცემები ცვალებადია.

17,9. ეკონომიურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის (შეშის)შეძენის ხარჯები. 20.000 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა და უკიდურესად შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების სარეიტინგო ქულით 100.000-მდე ერთდროული მატერიალური დახმარება.

პროგრამის დაფინანსების წესი

დახმარების მიღების მსურველებმა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარმოადგინონ შენდეგი დოკუმენტაცია:

ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, პირადობის მოწმობის ასლი.

დახმარების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით, ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე.

17,10. თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა -34.000ლარი პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის მიზანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხვრები თირკმლის უკმარისობით დაავადებული 22-მდე მოქალაქე დიალიზის მკურნალობის კურსს გადის ქ. ბათუმსა და სხვა ქალაქებში. მათთვის მგზავრობის თანხით დაფინანსება. თითოეულს ყოველთვიურად 120ლარის ოდენობთ.

განცხადება

პირადობის მოწმობის ასლი

ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. დახმარების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით, ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე. თითოეულ ბენეფიციარს გამოეყოფა ყოველთვიურად მგზავრობის თანხა 120 ლარის ოდენობით.

17.11, სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება-30.000 ლარი

დღის ცენტრი 25 უკიდურესად შეჭირვებულ ბავშვს მოემსახურება:

M-მომსახურება განხორციელდება შაბათ-კვირისა და სადღესასწაულო დღეების გარდა ყოველ დღე 14:00 სთ. დან 18:00 სთ. მდე. ბავშვები უზრუნველყოფილი იქნებიან ორჯერადი კვებით (სადილი და სამხარი.)

-ცენტრის მიერ განხორცილდება ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიებები: მშობელთა კონსულტაციები, ვიზიტი ოჯახებში და შეფასება, ოფიციალური დოკუმენტაციის მოწესრიგებაში დახმარება.

-სამედიცინო მომსახურეობა

-ფსიქოლოგის მომსახურეობა

-იფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები (კულინარია, ხელგარჯილობა. მუსიკა-ქორეოგრაფია, უცხო ენები).

17,12, სკოლამდელ აღზრდის დაწესებულებებში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი, მრავალშვილიანი და ლტოლვილის სტატუსის მქონე აღსაზრდელთა გადასახადისაგან განთავისუფლება -- 30.000 ლარი

პროგრამის სუბიექტი

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილი, რომლებთაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთ ერთიან ბაზაში აქვთ სარეიტინგო ქულა 5700-მდე სრულად თავისუფლდებიან გადასახადისაგან.

2. ლტოლვილის სტატუსიის მქონე აღსაზრდელები, შესაბამისი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში სრულად თავისუფლდებიან გადასახადისაგან.

3. მრავალშვილიანი ოჯახის შვილები (4 და მეტი შვილი), 50% თავისუფლდება გადასახადისაგან.

4. მრავალშვილიანი ოჯახის შვილები (4 და მეტი შვილი),რომელთაც ცენტრის ფილიალებში ჰყავთ 3 აღსაზრდელი ან მეტი, გადაიხდის მხოლოდ 1 აღსაზრდელზე დაწესებულ გადასახადს.

ამგვარი შეღავათებით ისარგებლებს 310-მდე აღსაზრდელი

პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 30.000 ლარს.

17,13. ხანდაზმულთა სახლისთვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა-9510ლარი

პროგრამის მიზანი

ხანდაზმულთა თავშესაფარში განთავსებული ბენეფიციარები ძირითადად სოციალურად დაუცველი ადამიანები არიან. მათი მოვლა და პატრონობა , მათზე მზრუნველობა სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულაბას წარმოადგენს. , პროგრამის მიზანია 26 ხანდაზმულის დაკმაყოფილება საბაზისო პირობებით.

პროგრამის მონაწილეები:

ოზურგეთის მუიციპალიტეტის დაბა ანასეულში მდებარე ხანდაზმულთა სახლში მცხოვრეი 26 ბენეფიციარი.

პროგრამის ამოცანები:

პროგრამა მიზნად ისახავს ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფას.

პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 9510 ლარს.

17,14. მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა – 178590

პროგრამა ივალისწინებს სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების პროგრამებს:

1. შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების პროგრამა-103.590

მიზანი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უფლებების რეალიზაცია ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში და საზოგადოების უკიდურესად ხელმოკლე ნაწილის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა ინდივიდუალური მიმართვის საფუძველზე.

პროგრამის სუბიექტი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეები, რომლებიც საჭიროებენ სამედიცინო მომსახურებას და რეგისტრორებულები არიან სოციალურად დაუცველთ ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150.00-ს.

დახმარების მიღების მსურველებმა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა უნდა წარმოადგინოს სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა 100, მკურნალობის ან ქირურგიული ოპერაციის ღირებულების ამსახველი ანგარიშ-ფაქტურა, ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, პირადობის მოწმობის ასლი, აქტი ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულიდან ოჯახის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის შესახებ.

განმცხადებელი დაფინანსებას იღებს ინდივიდუალურად, დახმარებების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე ან გადარიცხვა მოხდება სამედიცინო დაწესებულებაში.

პროგრამა ხორციელდება ერთი საბიუჯეტო წლის მანძილზე.

. 2. მშობიარეთა თანადაფინანსების პროგრამა- 45.000 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის სუბიექტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალშობილთა ოჯახები, რომლებიც არ სარგებლობენ სამედიცინო პოლისით და მათი სარეიტინგო ქულა არის 70.001 დან 150.000მდე.

პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 45.000ლარს.

შენიშვნა: აღნიშნული დახმარება გაიცეს იმ ოჯახებზე, რომელთაც მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა, მაგრამ ვერ სარგებლობენ სამედიცინო პოლისით. (პოლისის დანიშვნას აგვიანდება 4-5 თვე).

3. 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სამედიცინო მომსახურება თანადაფინანსებით-15.000ლარი

პროგრამის მონაწილე არიან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც არ სარგებლობენ სამედიცინო პოლისით.

პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის რაოდენობა შეადგენს 15000 ლარს.

4. უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა. 15.000 ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 110-მდე უსინათლო ინვალიდის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. თითოეულს 150 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღების მსურველებმა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარმოადგინონ შენდეგი დოკუმენტაცია:

განცხადება, პირადობის მოწმობის ასლი, ინვალიდობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ ამოქმედდება საყოველთაო დაზღვევა ზემოთაღნიშნული პროგრამებში მოხდება შესაბამისი ცვლილებები.

მუხლი 18. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი საპროგნოზო მაჩვენებლებით:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	9 729,8	10 834,4	2 205,2	8 629,2	17 086,1	6 533,4	10 552,7	11 145,9	1 245,9
გადასახადები	2 173,7	1 941,5	0,0	1 941,5	2 164,9	0,0	2 164,9	1 828,7	0,0
გრანტები	6 709,2	7 648,1	2 205,2	5 442,9	13 865,8	6 533,4	7 332,4	8 528,4	1 245,9
სხვა შემოსავლები	846,9	1 244,8	0,0	1 244,8	1 055,4	0,0	1 055,4	788,8	0,0

ხარჯები	7 062,9	8 742,3	190,5	8 551,8	11 285,1	582,4	10 702,7	11 307,8	1 051,5
შრომის ანაზღაურება	1 156,9	1 247,2	0,0	1 247,2	1 431,0	0,0	1 431,0	1 894,3	0,0
საქონელი და მომსახურება	1 203,3	1 480,2	0,0	1 480,2	1 739,6	180,4	1 559,2	2 106,1	226,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	3 792,0	4 615,2	0,0	4 615,2	5 259,3	0,0	5 259,3	5 285,0	0,0
გრანტები	0,0	300,0	0,0	300,0	1 360,0	0,0	1 360,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	684,0	608,8	0,0	608,8	838,8	3,4	835,4	1 252,2	375,0
სხვა ხარჯები	226,7	490,9	190,5	300,4	656,4	398,6	257,8	770,2	450,0

საოპერაციო სალდო	2 666,9	2 092,1	2 014,7	77,4	5 801,0	5 951,0	-150,0	-161,9	194,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3 850,3	2 007,1	1 940,0	67,1	5 749,0	5 643,6	105,4	250,4	194,4
ზრდა	4 281,2	2 162,3	1 940,0	222,3	5 960,0	5 643,6	316,4	350,4	194,4
კლება	430,9	155,2	0,0	155,2	211,0	0,0	211,0	100,0	0,0

მთლიანი სალდო	-1 183,4	85,0	74,7	10,3	52,0	307,4	-255,4	-412,3	0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 183,4	85,0	74,7	10,3	52,0	307,4	-255,4	-412,3	0,0
ზრდა	0,0	85,0	74,7	10,3	307,4	307,4	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები		85,0	74,7	10,3	307,4	307,4		0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	1 183,4	0,0	0,0	0,0	255,4	0,0	255,4	412,3	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 183,4	0,0			255,4		255,4	412,3	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 19. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები საპროგნოზო მაჩვენებლებით:

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	9 729,8	10 834,4	2 205,2	8 629,2	17 086,1	6 533,4	10 552,7	11 145,9	1 245,9	9 900,0
გადასახადები	2 173,7	1 941,5	0,0	1 941,5	2 164,9	0,0	2 164,9	1 828,7	0,0	1 828,7
გრანტები	6 709,2	7 648,1	2 205,2	5 442,9	13 865,8	6 533,4	7 332,4	8 528,4	1 245,9	7 282,5
სხვა შემოსავლები	846,9	1 244,8	0,0	1 244,8	1 055,4	0,0	1 055,4	788,8	0,0	788,8

ხარჯები	7 062,9	8 742,3	190,5	8 551,8	11 285,1	582,4	10 702,7	11 307,8	1 051,5	10 256,3
შრომის ანაზღაურება	1 156,9	1 247,2	0,0	1 247,2	1 431,0	0,0	1 431,0	1 894,3	0,0	1 894,3
საქონელი და მომსახურება	1 203,3	1 480,2	0,0	1 480,2	1 739,6	180,4	1 559,2	2 106,1	226,5	1 879,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	3 792,0	4 615,2	0,0	4 615,2	5 259,3	0,0	5 259,3	5 285,0	0,0	5 285,0
გრანტები	0,0	300,0	0,0	300,0	1 360,0	0,0	1 360,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	684,0	608,8	0,0	608,8	838,8	3,4	835,4	1 252,2	375,0	877,2
სხვა ხარჯები	226,7	490,9	190,5	300,4	656,4	398,6	257,8	770,2	450,0	320,2

საოპერაციო სალდო	2 666,9	2 092,1	2 014,7	77,4	5 801,0	5 951,0	-150,0	-161,9	194,4	-356,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3 850,3	2 007,1	1 940,0	67,1	5 749,0	5 643,6	105,4	250,4	194,4	56,0
ზრდა	4 281,2	2 162,3	1 940,0	222,3	5 960,0	5 643,6	316,4	350,4	194,4	156,0
კლება	430,9	155,2	0,0	155,2	211,0	0,0	211,0	100,0	0,0	100,0

მთლიანი სალდო	-1 183,4	85,0	74,7	10,3	52,0	307,4	-255,4	-412,3	0,0	-412,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 183,4	85,0	74,7	10,3	52,0	307,4	-255,4	-412,3	0,0	-412,3
ზრდა	0,0	85,0	74,7	10,3	307,4	307,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები		85,0	74,7	10,3	307,4	307,4		0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	1 183,4	0,0	0,0	0,0	255,4	0,0	255,4	412,3	0,0	412,3
ვალუტა და დეპოზიტები	1 183,4	0,0			255,4		255,4	412,3	0,0	412,3
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 20. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები საპროგნოზო მაჩვენებლებით:

ორგ. კოდი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	10904,6	2130,5	8774,1	17245,1	6226	11019,1	11658,2	1245,9	10412,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	255	0	255	264	0	264	0	0	0
	ხარჯები	8742,3	190,5	8551,8	11285,1	582,4	10702,7	11307,8	1051,5	10256,3
	შრომის ანაზღაურება	1247,2	0	1247,2	1431	0	1431	1894,3	0	1894,3
	საქონელი და მომსახურება	1480,2	0	1480,2	1739,6	180,4	1559,2	2106,1	226,5	1879,6
	სუბსიდიები	4615,2	0	4615,2	5259,3	0	5259,3	5285	0	5285
	გრანტები	300	0	300	1360	0	1360	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	608,8	0	608,8	838,8	3,4	835,4	1252,2	375	877,2
	სხვა ხარჯები	490,9	190,5	300,4	656,4	398,6	257,8	770,2	450	320,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2162,3	1940	222,3	5960	5643,6	316,4	350,4	194,4	156
	ძირითადი აქტივები	2162,3	1940	222,3	5960	5643,6	316,4	350,4	194,4	156
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2908,9	75,2	2833,7	4216,1	86,4	4129,7	3463,4	0	3463,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	218	0	218	225	0	225	0	0	0
	ხარჯები	2787,7	0	2787,7	4167,4	86,4	4081	3455,4	0	3455,4
	შრომის ანაზღაურება	1067,6	0	1067,6	1240,8	0	1240,8	1634,5	0	1634,5
	საქონელი და მომსახურება	1347,4	0	1347,4	1461,8	86,4	1375,4	1727,2	0	1727,2
	სუბსიდიები	69,3	0	69,3	80,4	0	80,4	70	0	70
	გრანტები	300	0	300	1360	0	1360	0	0	0
	სხვა ხარჯები	3,4	0	3,4	24,4	0	24,4	23,7	0	23,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	121,2	75,2	46	48,7	0	48,7	8	0	8
	ძირითადი აქტივები	121,2	75,2	46	48,7	0	48,7	8	0	8
01 01	ოზურგეთის საკრებულო	527	0	527	556,8	0	556,8	758	0	758
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31		31	36		36	0
	ხარჯები	485,9	0	485,9	553,1	0	553,1	753,8	0	753,8
	შრომის ანაზღაურება	255,1	0	255,1	271,5	0	271,5	333,9	0	333,9
	საქონელი და მომსახურება	230,8	0	230,8	262,5	0	262,5	401,3	0	401,3
	სხვა ხარჯები	0	0	0	19,1	0	19,1	18,6	0	18,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,1	0	41,1	3,7	0	3,7	4,2	0	4,2
	ძირითადი აქტივები	41,1	0	41,1	3,7	0	3,7	4,2	0	4,2
01 02	ოზურგეთის გამგეობა	1499,1	75,2	1423,9	1730,4	86,4	1644	2020,5	0	2020,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	187		187	189		189	0
	ხარჯები	1419	0	1419	1685,4	86,4	1599	2016,7	0	2016,7
	შრომის ანაზღაურება	812,5	0	812,5	969,3	0	969,3	1300,6	0	1300,6
	საქონელი და მომსახურება	603,1	0	603,1	710,8	86,4	624,4	711	0	711
	სხვა ხარჯები	3,4	0	3,4	5,3	0	5,3	5,1	0	5,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,1	75,2	4,9	45	0	45	3,8	0	3,8
	ძირითადი აქტივები	80,1	75,2	4,9	45	0	45	3,8	0	3,8
01 03	სარეზერვო ფონდი	63,1	0	63,1	71,5	0	71,5	200	0	200
	ხარჯები	63,1	0	63,1	71,5	0	71,5	200	0	200
	საქონელი და მომსახურება	63,1	0	63,1	71,5	0	71,5	200	0	200
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	445,4	0	445,4	406,1	0	406,1	414,9	0	414,9
	ხარჯები	445,4	0	445,4	406,1	0	406,1	414,9	0	414,9
	საქონელი და მომსახურება	445,4	0	445,4	406,1	0	406,1	414,9	0	414,9
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	5	0	5	10,9	0	10,9	0	0	0
	ხარჯები	5	0	5	10,9	0	10,9	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	5	0	5	10,9	0	10,9	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 06	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის ,,კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი"	69,3	0	69,3	80,4	0	80,4	70	0	70
	ხარჯები	69,3	0	69,3	80,4	0	80,4	70	0	70
	სუბსიდიები	69,3		69,3	80,4		80,4	70		70
01 07	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	300	0	300	1360	0	1360	0	0	0
	ხარჯები	300	0	300	1360	0	1360	0	0	0
	გრანტები	300	0	300	1360	0	1360	0	0	0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	404,6	0	404,6	420,5	0	420,5	460,1	0	460,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37	0	37	39	0	39	0	0	0
	ხარჯები	343,3	0	343,3	419	0	419	460,1	0	460,1
	შრომის ანაზღაურება	179,6	0	179,6	190,2	0	190,2	259,8	0	259,8
	საქონელი და მომსახურება	127,9	0	127,9	183,8	0	183,8	152,4	0	152,4
	სუბსიდიები	33,3	0	33,3	36	0	36	38	0	38
	სხვა ხარჯები	2,5	0	2,5	9	0	9	9,9	0	9,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,3	0	61,3	1,5	0	1,5	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	61,3	0	61,3	1,5	0	1,5	0	0	0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	182,5	0	182,5	219,9	0	219,9	314,6	0	314,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26		26	25		25	0
	ხარჯები	181,2	0	181,2	219,9	0	219,9	314,6	0	314,6
	შრომის ანაზღაურება	107,7	0	107,7	108	0	108	159,9	0	159,9
	საქონელი და მომსახურება	37,7	0	37,7	68,5	0	68,5	106,8	0	106,8
	სუბსიდიები	33,3		33,3	36		36	38		38
	სხვა ხარჯები	2,5	0	2,5	7,4	0	7,4	9,9	0	9,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,3	0	1,3	0	0	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	1,3	0	1,3	0	0	0	0	0	0
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	112	0	112	70	0	70	0	0	0
	ხარჯები	52	0	52	70	0	70	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	52	0	52	68,4	0	68,4	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	1,6	0	1,6	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60	0	60	0	0	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	60	0	60	0	0	0	0	0	0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	110,1	0	110,1	130,6	0	130,6	145,5	0	145,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11		11	14		14	0
	ხარჯები	110,1	0	110,1	129,1	0	129,1	145,5	0	145,5
	შრომის ანაზღაურება	71,9	0	71,9	82,2	0	82,2	99,9	0	99,9
	საქონელი და მომსახურება	38,2	0	38,2	46,9	0	46,9	45,6	0	45,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	1,5	0	1,5	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	0	0	0	1,5	0	1,5	0	0	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3314,6	2055,3	1259,3	7692,7	6136,2	1556,5	2285,1	870,9	1414,2
	ხარჯები	1359,9	190,5	1169,4	1782,9	492,6	1290,3	1942,7	676,5	1266,2
	საქონელი და მომსახურება	4,9	0	4,9	94	94	0	226,5	226,5	0
	სუბსიდიები	1164,5	0	1164,5	1286	0	1286	1210	0	1210
	სხვა ხარჯები	190,5	190,5	0	402,9	398,6	4,3	506,2	450	56,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1954,7	1864,8	89,9	5909,8	5643,6	266,2	342,4	194,4	148
	ძირითადი აქტივები	1954,7	1864,8	89,9	5909,8	5643,6	266,2	342,4	194,4	148
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	851,7	830	21,7	35,6	0	35,6	47	0	47
	ხარჯები	21,7	0	21,7	35,6	0	35,6	47	0	47
	სუბსიდიები	21,7	0	21,7	35,6	0	35,6	47	0	47
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	830	830	0	0	0	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	830	830	0	0	0	0	0	0	0
03 01 01	გზების რეაბილიტაცია	830	830	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	830	830	0	0	0	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	830	830	0	0	0	0	0	0	0
03 01 02	შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალური ტრანსპორტი	21,7	0	21,7	35,6	0	35,6	47	0	47
	ხარჯები	21,7	0	21,7	35,6	0	35,6	47	0	47
	სუბსიდიები	21,7		21,7	35,6		35,6	47		47
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2397,5	1225,3	1172,2	6158,4	4711,6	1446,8	1436,3	194,4	1241,9
	ხარჯები	1272,8	190,5	1082,3	1241,7	61,1	1180,6	1093,9	0	1093,9
	სუბსიდიები	1082,3	0	1082,3	1176,3	0	1176,3	1090	0	1090
	სხვა ხარჯები	190,5	190,5	0	65,4	61,1	4,3	3,9	0	3,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1124,7	1034,8	89,9	4916,7	4650,5	266,2	342,4	194,4	148
	ძირითადი აქტივები	1124,7	1034,8	89,9	4916,7	4650,5	266,2	342,4	194,4	148
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	745	0	745	815,7	0	815,7	710	0	710
	ხარჯები	745	0	745	815,7	0	815,7	710	0	710
	სუბსიდიები	745		745	815,7		815,7	710		710
03 02 02	ბინათმშენებლობა	41,5	0	41,5	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,5	0	41,5	0	0	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	41,5	0	41,5	0	0	0	0	0	0
03 02 03	კომუნალური მომსახურების ღონისძიებები	337,3	0	337,3	360,6	0	360,6	380	0	380
	ხარჯები	337,3	0	337,3	360,6	0	360,6	380	0	380
	სუბსიდიები	337,3		337,3	360,6		360,6	380		380
03 02 04	წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია	0	0	0	0,9	0,9	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0,9	0,9	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	0	0	0	0,9	0,9	0	0	0	0
03 02 05	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები	1273,7	1225,3	48,4	4981,2	4710,7	270,5	346,3	194,4	151,9
	ხარჯები	190,5	190,5	0	65,4	61,1	4,3	3,9	0	3,9
	სხვა ხარჯები	190,5	190,5	0	65,4	61,1	4,3	3,9	0	3,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1083,2	1034,8	48,4	4915,8	4649,6	266,2	342,4	194,4	148
	ძირითადი აქტივები	1083,2	1034,8	48,4	4915,8	4649,6	266,2	342,4	194,4	148
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	0			0			0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	0	0	0	1330,6	1330,6	0	52,3	0	52,3
	ხარჯები	0	0	0	337,5	337,5	0	52,3	0	52,3
	სხვა ხარჯები	0	0	0	337,5	337,5	0	52,3	0	52,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	993,1	993,1	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	0	0	0	993,1	993,1	0	0	0	0
03 05	საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა	4,9	0	4,9	94	94	0	226,5	226,5	0
	ხარჯები	4,9	0	4,9	94	94	0	226,5	226,5	0
	საქონელი და მომსახურება	4,9	0	4,9	94	94	0	226,5	226,5	0
03 06	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის ,, სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი"	48,9	0	48,9	64,1	0	64,1	58	0	58
	ხარჯები	48,9	0	48,9	64,1	0	64,1	58	0	58
	სუბსიდიები	48,9		48,9	64,1		64,1	58		58
03 07	რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება	10	0	10	10	0	10	15	0	15
	ხარჯები	10	0	10	10	0	10	15	0	15
	სუბსიდიები	10		10	10		10	15		15
03 08	გარემოს ეროვნული სააგენტოს მომსახურება	1,6	0	1,6	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	1,6	0	1,6	0	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	1,6		1,6	0			0
03 09	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	0	0	0	0	0	0	450	450	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	450	450	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0	0	450	450	0
04 00	განათლება	1263,3	0	1263,3	1509,8	0	1509,8	1519,4	0	1519,4
	ხარჯები	1238,2	0	1238,2	1509,8	0	1509,8	1519,4	0	1519,4
	სუბსიდიები	1238,2	0	1238,2	1509,8	0	1509,8	1519,4	0	1519,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,1	0	25,1	0	0	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	25,1	0	25,1	0	0	0	0	0	0
04 01	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის ,,სკოლამდელი სააღმზრდელო–საგანმანათლებლოცენტრი"	1140	0	1140	1369,4	0	1369,4	1408,4	0	1408,4
	ხარჯები	1140	0	1140	1369,4	0	1369,4	1408,4	0	1408,4
	სუბსიდიები	1140		1140	1369,4		1369,4	1408,4		1408,4
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	123,3	0	123,3	140,4	0	140,4	111	0	111
	ხარჯები	98,2	0	98,2	140,4	0	140,4	111	0	111
	სუბსიდიები	98,2	0	98,2	140,4	0	140,4	111	0	111
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,1	0	25,1	0	0	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	25,1	0	25,1	0	0	0	0	0	0
04 02 01	საჯარო სკოლების დაფინანსება	25,1	0	25,1	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,1	0	25,1	0	0	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	25,1	0	25,1	0	0	0	0	0	0
04 02 02	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი"	80,7	0	80,7	110,8	0	110,8	106	0	106
	ხარჯები	80,7	0	80,7	110,8	0	110,8	106	0	106
	სუბსიდიები	80,7		80,7	110,8		110,8	106		106
04 02 03	განათლების სხვა ღონისძიებები	17,5	0	17,5	29,6	0	29,6	5	0	5
	ხარჯები	17,5	0	17,5	29,6	0	29,6	5	0	5
	სუბსიდიები	17,5		17,5	29,6		29,6	5		5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ძირითადი აქტივები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2239,8	0	2239,8	2405,9	0	2405,9	2505	0	2505
	ხარჯები	2239,8	0	2239,8	2405,9	0	2405,9	2505	0	2505
	სუბსიდიები	2021	0	2021	2260,8	0	2260,8	2354,6	0	2354,6
	სხვა ხარჯები	218,8	0	218,8	145,1	0	145,1	150,4	0	150,4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	691	0	691	857,9	0	857,9	916,4	0	916,4
	ხარჯები	691	0	691	857,9	0	857,9	916,4	0	916,4
	სუბსიდიები	691	0	691	857,9	0	857,9	916,4	0	916,4
05 01 01	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა	161	0	161	197,5	0	197,5	224,5	0	224,5
	ხარჯები	161	0	161	197,5	0	197,5	224,5	0	224,5
	სუბსიდიები	161		161	197,5		197,5	224,5		224,5
05 01 02	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი	154	0	154	185,5	0	185,5	204,9	0	204,9
	ხარჯები	154	0	154	185,5	0	185,5	204,9	0	204,9
	სუბსიდიები	154		154	185,5		185,5	204,9		204,9
05 01 03	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი	188,5	0	188,5	223,8	0	223,8	245	0	245
	ხარჯები	188,5	0	188,5	223,8	0	223,8	245	0	245
	სუბსიდიები	188,5		188,5	223,8		223,8	245		245
05 01 04	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჩოგბურთო სკოლა	20,2	0	20,2	33,2	0	33,2	33	0	33
	ხარჯები	20,2	0	20,2	33,2	0	33,2	33	0	33
	სუბსიდიები	20,2		20,2	33,2		33,2	33		33
05 01 05	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონი	50,2	0	50,2	69	0	69	70	0	70
	ხარჯები	50,2	0	50,2	69	0	69	70	0	70
	სუბსიდიები	50,2		50,2	69		69	70		70
05 01 06	შ.პ.ს. საცხენოსნო კლუბი მარულა	25,8	0	25,8	29,4	0	29,4	20	0	20
	ხარჯები	25,8	0	25,8	29,4	0	29,4	20	0	20
	სუბსიდიები	25,8		25,8	29,4		29,4	20		20
05 01 07	ოლიმპიური კომიტეტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	0			0			0
05 01 08	სპორტის განვითარების საინფორმაციო, ანალიტიკური და მეთოდური დახმარების ცენტრი	43,4	0	43,4	47,3	0	47,3	42	0	42
	ხარჯები	43,4	0	43,4	47,3	0	47,3	42	0	42
	სუბსიდიები	43,4		43,4	47,3		47,3	42		42
05 01 09	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რაგბის განვითარების ცენტრი	47,9	0	47,9	72,2	0	72,2	77	0	77
	ხარჯები	47,9	0	47,9	72,2	0	72,2	77	0	77
	სუბსიდიები	47,9		47,9	72,2		72,2	77		77
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1478,1	0	1478,1	1478,5	0	1478,5	1517,6	0	1517,6
	ხარჯები	1478,1	0	1478,1	1478,5	0	1478,5	1517,6	0	1517,6
	სუბსიდიები	1259,3	0	1259,3	1333,4	0	1333,4	1367,2	0	1367,2
	სხვა ხარჯები	218,8	0	218,8	145,1	0	145,1	150,4	0	150,4
05 02 01	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი	264,5	0	264,5	288,7	0	288,7	300	0	300
	ხარჯები	264,5	0	264,5	288,7	0	288,7	300	0	300
	სუბსიდიები	264,5		264,5	288,7		288,7	300		300
05 02 02	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	101,9	0	101,9	111,2	0	111,2	117,4	0	117,4
	ხარჯები	101,9	0	101,9	111,2	0	111,2	117,4	0	117,4
	სუბსიდიები	101,9		101,9	111,2		111,2	117,4		117,4
05 02 03	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი	112	0	112	141,4	0	141,4	140	0	140
	ხარჯები	112	0	112	141,4	0	141,4	140	0	140
	სუბსიდიები	112		112	141,4		141,4	140		140
05 02 04	ს.ს.ი.პ ქ.ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახელობის დრამატული თეატრი	216,8	0	216,8	189,8	0	189,8	200	0	200
	ხარჯები	216,8	0	216,8	189,8	0	189,8	200	0	200
	სუბსიდიები	216,8		216,8	189,8		189,8	200		200
05 02 05	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო თეატრი	56,4	0	56,4	53,3	0	53,3	59	0	59
	ხარჯები	56,4	0	56,4	53,3	0	53,3	59	0	59
	სუბსიდიები	56,4		56,4	53,3		53,3	59		59
05 02 06	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი	52,2	0	52,2	64,5	0	64,5	67,8	0	67,8
	ხარჯები	52,2	0	52,2	64,5	0	64,5	67,8	0	67,8
	სუბსიდიები	52,2		52,2	64,5		64,5	67,8		67,8
05 02 07	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	218,8	0	218,8	145,1	0	145,1	150,4	0	150,4
	ხარჯები	218,8	0	218,8	145,1	0	145,1	150,4	0	150,4
	სხვა ხარჯები	218,8	0	218,8	145,1	0	145,1	150,4	0	150,4
05 02 08	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკი	55,5	0	55,5	59,7	0	59,7	60	0	60
	ხარჯები	55,5	0	55,5	59,7	0	59,7	60	0	60
	სუბსიდიები	55,5		55,5	59,7		59,7	60		60
05 02 09	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკის კულტურის სახლი	64,3	0	64,3	107,3	0	107,3	110	0	110
	ხარჯები	64,3	0	64,3	107,3	0	107,3	110	0	110
	სუბსიდიები	64,3		64,3	107,3		107,3	110		110
05 02 10	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ანსამბლი გურია	116,1	0	116,1	101,8	0	101,8	100	0	100
	ხარჯები	116,1	0	116,1	101,8	0	101,8	100	0	100
	სუბსიდიები	116,1		116,1	101,8		101,8	100		100
05 02 11	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	56,4	0	56,4	60,4	0	60,4	60	0	60
	ხარჯები	56,4	0	56,4	60,4	0	60,4	60	0	60
	სუბსიდიები	56,4		56,4	60,4		60,4	60		60
05 02 12	ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა	90	0	90	99,3	0	99,3	100	0	100
	ხარჯები	90	0	90	99,3	0	99,3	100	0	100
	სუბსიდიები	90		90	99,3		99,3	100		100
05 02 13	ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა	73,2	0	73,2	56	0	56	53	0	53
	ხარჯები	73,2	0	73,2	56	0	56	53	0	53
	სუბსიდიები	73,2		73,2	56		56	53		53
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	10,7	0	10,7	14,5	0	14,5	11	0	11
	ხარჯები	10,7	0	10,7	14,5	0	14,5	11	0	11
	სუბსიდიები	10,7		10,7	14,5		14,5	11		11
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	60	0	60	55	0	55	60	0	60
	ხარჯები	60	0	60	55	0	55	60	0	60
	სუბსიდიები	60		60	55		55	60		60
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	773,4	0	773,4	1000,1	3,4	996,7	1425,2	375	1050,2
	ხარჯები	773,4	0	773,4	1000,1	3,4	996,7	1425,2	375	1050,2
	სუბსიდიები	88,9	0	88,9	86,3	0	86,3	93	0	93
	სოციალური უზრუნველყოფა	608,8	0	608,8	838,8	3,4	835,4	1252,2	375	877,2
	სხვა ხარჯები	75,7	0	75,7	75	0	75	80	0	80
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	88,9	0	88,9	86,3	0	86,3	93	0	93
	ხარჯები	88,9	0	88,9	86,3	0	86,3	93	0	93
	სუბსიდიები	88,9	0	88,9	86,3	0	86,3	93	0	93
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	72,9	0	72,9	86,3	0	86,3	93	0	93
	ხარჯები	72,9	0	72,9	86,3	0	86,3	93	0	93
	სუბსიდიები	72,9		72,9	86,3		86,3	93		93
06 01 02	ც/საავადმყოფო	16	0	16	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	16	0	16	0	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	16		16	0			0
06 02	სოციალური პროგრამები	684,5	0	684,5	913,8	3,4	910,4	1332,2	375	957,2
	ხარჯები	684,5	0	684,5	913,8	3,4	910,4	1332,2	375	957,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	608,8	0	608,8	838,8	3,4	835,4	1252,2	375	877,2
	სხვა ხარჯები	75,7	0	75,7	75	0	75	80	0	80
06 02 01	ბავშვთა დაბადება, მრავალშვილიანი ოჯახები	200,5	0	200,5	169,3	0	169,3	141,2	0	141,2
	ხარჯები	200,5	0	200,5	169,3	0	169,3	141,2	0	141,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	200,5	0	200,5	169,3	0	169,3	141,2	0	141,2
06 02 02	შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარების პროგრამა	70,1	0	70,1	63,4	0	63,4	124,4	0	124,4
	ხარჯები	70,1	0	70,1	63,4	0	63,4	124,4	0	124,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	70,1	0	70,1	63,4	0	63,4	124,4	0	124,4
06 02 03	უფასო სასადილოს დაფინანსება	75,7	0	75,7	75	0	75	80	0	80
	ხარჯები	75,7	0	75,7	75	0	75	80	0	80
	სხვა ხარჯები	75,7	0	75,7	75	0	75	80	0	80
06 02 04	ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	30,9	0	30,9	19,3	0	19,3	29	0	29
	ხარჯები	30,9	0	30,9	19,3	0	19,3	29	0	29
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,9	0	30,9	19,3	0	19,3	29	0	29
06 02 05	დაკრძალვის ხარჯი	8,4	0	8,4	18	0	18	0	0	0
	ხარჯები	8,4	0	8,4	18	0	18	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,4	0	8,4	18	0	18	0	0	0
06 02 06	ინვალიდთა დახმარების პროგრამა	31,8	0	31,8	40,1	0	40,1	40,1	0	40,1
	ხარჯები	31,8	0	31,8	40,1	0	40,1	40,1	0	40,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	31,8	0	31,8	40,1	0	40,1	40,1	0	40,1
06 02 07	მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა	201,2	0	201,2	372,3	0	372,3	163,3	0	163,3
	ხარჯები	201,2	0	201,2	372,3	0	372,3	163,3	0	163,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	201,2	0	201,2	372,3	0	372,3	163,3	0	163,3
06 02 08	ლტოლვილთა დახმარებები	14,4	0	14,4	14,4	0	14,4	16,3	0	16,3
	ხარჯები	14,4	0	14,4	14,4	0	14,4	16,3	0	16,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,4	0	14,4	14,4	0	14,4	16,3	0	16,3
06 02 09	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება	49,6	0	49,6	85	0	85	150	0	150
	ხარჯები	49,6	0	49,6	85	0	85	150	0	150
	სოციალური უზრუნველყოფა	49,6	0	49,6	85	0	85	150	0	150
06 02 10	ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა	1,9	0	1,9	1,5	0	1,5	11	0	11
	ხარჯები	1,9	0	1,9	1,5	0	1,5	11	0	11
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,9	0	1,9	1,5	0	1,5	11	0	11
06 02 11	უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0	0	0	10,1	0	10,1	15,2	0	15,2
	ხარჯები	0	0	0	10,1	0	10,1	15,2	0	15,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	10,1	0	10,1	15,2	0	15,2
06 02 12	სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება	0	0	0	42	0	42	30	0	30
	ხარჯები	0	0	0	42	0	42	30	0	30
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	42	0	42	30	0	30
06 02 13	მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სoციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა	0	0	0	3,4	3,4	0	531,7	375	156,7
	ხარჯები	0	0	0	3,4	3,4	0	531,7	375	156,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	3,4	3,4	0	531,7	375	156,7

მუხლი 21. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკასია საპროგნოზო მაჩვენებლებით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 099,0	2 908,9	75,2	2 833,7	4 216,1	86,4	4 129,7	3 463,4	0,0	3 463,4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 026,1	2 389,2	75,2	2 314,0	3 718,7	86,4	3 632,3	2 978,5	0,0	2 978,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 959,1	2 026,1	75,2	1 950,9	2 287,2	86,4	2 200,8	2 778,5	0,0	2 778,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	67,0	363,1	0,0	363,1	1 431,5	0,0	1 431,5	200,0	0,0	200,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	65,9	69,3	0,0	69,3	80,4	0,0	80,4	70,0	0,0	70,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	65,9	69,3	0,0	69,3	80,4	0,0	80,4	80,4	0,0	70,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	2,0	445,4	0,0	445,4	406,1	0,0	406,1	414,9	0,0	414,9
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	5,0	5,0	0,0	5,0	10,9	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	103,8	110,1	0,0	110,1	130,6	0,0	130,6	145,5	0,0	145,5
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	303,8	294,5	0,0	294,5	289,9	0,0	289,9	314,6	0,0	314,6
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	122,5	112,0	0,0	112,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	181,3	182,5	0,0	182,5	219,9	0,0	219,9	314,6	0,0	314,6
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 230,2	2 185,9	2 055,3	130,6	5 090,9	4 710,7	380,2	916,3	644,4	271,9
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	10,2	48,9	0,0	48,9	64,1	0,0	64,1	58,0	0,0	58,0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	10,2	48,9	0,0	48,9	64,1	0,0	64,1	58,0	0,0	58,0
7045	ტრანსპორტი	389,1	851,7	830,0	21,7	35,6	0,0	35,6	47,0	0,0	47,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	389,1	851,7	830,0	21,7	35,6	0,0	35,6	47,0	0,0	47,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2 830,9	1 285,3	1 225,3	60,0	4 991,2	4 710,7	280,5	811,3	644,4	166,9
705	გარემოს დაცვა	430,0	745,0	0,0	745,0	815,7	0,0	815,7	710,0	0,0	710,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	405,0	745,0	0,0	745,0	815,7	0,0	815,7	710,0	0,0	710,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 191,8	456,9	0,0	456,9	1 842,1	1 425,5	416,6	711,8	226,5	485,3
7061	ბინათმშენებლობა	12,8	41,5	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	12,6	337,3	0,0	337,3	360,6	0,0	360,6	380,0	0,0	380,0
7063	წყალმომარაგება	1 034,4	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	132,0	78,1	0,0	78,1	1 480,6	1 424,6	56,0	331,8	226,5	105,3
707	ჯანმრთელობის დაცვა	67,3	88,9	0,0	88,9	86,3	0,0	86,3	93,0	0,0	93,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	62,3	72,9	0,0	72,9	86,3	0,0	86,3	93,0	0,0	93,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	5,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 933,3	2 166,6	0,0	2 166,6	2 349,9	0,0	2 349,9	2 452,0	0,0	2 452,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	568,8	691,0	0,0	691,0	857,9	0,0	857,9	916,4	0,0	916,4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 248,6	1 404,9	0,0	1 404,9	1 422,5	0,0	1 422,5	1 464,6	0,0	1 464,6
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	115,9	70,7	0,0	70,7	69,5	0,0	69,5	71,0	0,0	71,0
709	განათლება	1 238,4	1 263,3	0,0	1 263,3	1 509,8	0,0	1 509,8	1 519,4	0,0	1 519,4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 126,1	1 140,0	0,0	1 140,0	1 369,4	0,0	1 369,4	1 408,4	0,0	1 408,4
7092	ზოგადი განათლება	0,0	25,1	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	25,1	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	112,3	98,2	0,0	98,2	140,4	0,0	140,4	140,4	0,0	111,0
710	სოციალური დაცვა	746,5	684,5	0,0	684,5	913,8	3,4	910,4	1 332,2	375,0	957,2
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,0	1,9	0,0	1,9	1,5	0,0	1,5	11,0	0,0	11,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	373,2	200,5	0,0	200,5	169,3	0,0	169,3	141,2	0,0	141,2
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	266,9	369,8	0,0	369,8	595,2	0,0	595,2	429,2	0,0	429,2
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	106,4	112,3	0,0	112,3	147,8	3,4	144,4	750,8	375,0	375,8
	სულ	11 344,1	10 904,6	2 130,5	8 774,1	17 245,1	6 226,0	11 019,1	11 658,2	1 245,9	10 412,3

გამოსვლა შენახვა

Annotate

როგორ დავიმოწმოთ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ფუნქც. კოდი დასახელება 2011 ფაქტი 2012 გეგმა 2013 წლის გეგმა“, №40, 27.12.2012, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016115 (კონსოლიდირებული რედაქცია 26.04.2013). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1806877-4/