|
პროგრამული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
11 378 175
|
12 695 034
|
1 505 460
|
11
189 574
|
9 769 253
|
120 000
|
9 649 253
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
190
|
189
|
0
|
189
|
211
|
|
211
|
|
|
ხარჯები
|
5 250 513
|
5 169 661
|
16 000
|
5 153 661
|
6 736 933
|
120000
|
6 616 933
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 440 150
|
1 666 435
|
|
1 666 435
|
2 163 560
|
|
2 163 560
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 333 459
|
1 341 773
|
16 000
|
1 325 773
|
1 089 080
|
|
1 089 080
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
81 589
|
78 180
|
0
|
78 180
|
5,500
|
0
|
5,500
|
|
|
მივლინებები
|
16 959
|
18 100
|
0
|
18 100
|
18 400
|
0
|
18 400
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
382 679
|
387 685
|
0
|
387 685
|
336 180
|
0
|
336 180
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19 138
|
35 500
|
16 000
|
19 500
|
8 000
|
0
|
8 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
45 410
|
5 250
|
0
|
5 250
|
4 000
|
0
|
4 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
178 503
|
204 674
|
0
|
204 674
|
175 500
|
0
|
175 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
609 181
|
612 384
|
0
|
612 384
|
541 500
|
0
|
541 500
|
|
|
პროცენტი
|
55 238
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 575 150
|
1 768 318
|
0
|
1 768 318
|
2 050 470
|
0
|
2 050 470
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
322 514
|
225 385
|
0
|
225 385
|
774 123
|
120 000
|
654 123
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
524 002
|
167 750
|
0
|
167 750
|
659 700
|
0
|
659 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 733 979
|
7 478 700
|
1 489 460
|
5 989 240
|
3 027 320
|
0
|
3 027 320
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
393 683
|
46 673
|
0
|
46 673
|
5 000
|
0
|
5 000
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 700 670
|
2 316 729
|
16 000
|
2 300 729
|
2 570 640
|
|
2 570 640
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
161
|
160
|
|
160
|
176
|
|
176
|
|
|
ხარჯები
|
2 042 996
|
2 240 956
|
16 000
|
2 224 956
|
2 554 640
|
|
2 554 640
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 293 065
|
1 417 189
|
|
1 417 189
|
1 846 960
|
|
1 846 960
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
524 382
|
621 687
|
16 000
|
605 687
|
496 380
|
|
496 380
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
81 589
|
78 180
|
0
|
78 180
|
5,500
|
|
5,500
|
|
|
მივლინებები
|
15 369
|
16 600
|
0
|
16 600
|
16 600
|
|
16 600
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
201 206
|
253 865
|
0
|
253 865
|
252 580
|
|
252 580
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19 138
|
35 500
|
16 000
|
19 500
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
140 880
|
172 342
|
0
|
172 342
|
150 500
|
|
150 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
66 200
|
65 200
|
0
|
65 200
|
65 200
|
|
65 200
|
|
|
პროცენტი
|
55 238
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
96 309
|
112 080
|
0
|
112 080
|
99 600
|
|
99 600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
74 002
|
90 000
|
0
|
90 000
|
109 700
|
|
109 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
263 991
|
29 100
|
0
|
29 100
|
11,000
|
|
11,000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
393 683
|
46 673
|
0
|
46 673
|
5 000
|
|
5 000
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
472 517
|
542 524
|
8 000
|
534 524
|
622 600
|
|
622 600
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19
|
23
|
|
23
|
26
|
|
26
|
|
|
ხარჯები
|
445 329
|
537 424
|
8 000
|
529 424
|
611 600
|
|
611 600
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
221 630
|
259 074
|
|
259 074
|
388 480
|
|
388 480
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
127 390
|
166 270
|
8 000
|
158 270
|
122 420
|
|
122 420
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
31 998
|
31 780
|
|
31 780
|
5,500
|
|
5,500
|
|
|
მივლინებები
|
4 582
|
6 500
|
|
6 500
|
6 500
|
|
6 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
58 085
|
78 990
|
|
78 990
|
63 020
|
|
63 020
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3 000
|
11 000
|
8 000
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
29 725
|
38 000
|
|
38 000
|
44 400
|
|
44 400
|
|
|
სუბსიდიები
|
96 309
|
112 080
|
|
112 080
|
99600
|
|
99600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
1 100
|
|
1 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27 188
|
5 100
|
|
5 100
|
11,000
|
|
11,000
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 694 602
|
1 631 532
|
8 000
|
1 623 532
|
1 853 040
|
|
1 853 040
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
142
|
137
|
0
|
137
|
150
|
|
150
|
|
|
ხარჯები
|
1 457 799
|
1 607 532
|
8 000
|
1 599 532
|
1 853 040
|
|
1 853 040
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 071 435
|
1 158 115
|
|
1 158 115
|
1 458 480
|
|
1 458 480
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
386 364
|
449 417
|
8 000
|
441 417
|
375 960
|
|
375 960
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
49 591
|
46 400
|
0
|
46 400
|
0
|
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
10 787
|
10 100
|
0
|
10 100
|
10 100
|
|
10 100
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
143 121
|
174 875
|
0
|
174 875
|
189 560
|
|
189 560
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
5 510
|
18 500
|
8 000
|
10 500
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
111 155
|
134 342
|
0
|
134 342
|
106 100
|
|
106 100
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
66 200
|
65 200
|
0
|
65 200
|
65 200
|
|
65 200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 600
|
|
18 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
236 803
|
24 000
|
0
|
24 000
|
0
|
|
0
|
|
01 02 01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
752 278
|
604 439
|
8 000
|
596 439
|
657 360
|
|
657 360
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27
|
25
|
|
25
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
523 155
|
580 439
|
8 000
|
572 439
|
657 360
|
|
657 360
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
269 225
|
277 334
|
|
277 334
|
366 480
|
|
366 480
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
253 930
|
303 105
|
8 000
|
295 105
|
272 280
|
|
272 280
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7 545
|
9 600
|
|
9 600
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
10 463
|
9 000
|
|
9 000
|
9 000
|
|
9 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
98 079
|
115 400
|
|
115 400
|
132 080
|
|
132 080
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
5 510
|
18 500
|
8 000
|
10 500
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
66 133
|
85 405
|
|
85 405
|
61 000
|
|
61 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
66 200
|
65 200
|
|
65 200
|
65 200
|
|
65 200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
18 600
|
|
18 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
229 123
|
24 000
|
|
24 000
|
|
|
|
|
01 02 02
|
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური
|
76 584
|
88 488
|
|
88 488
|
109 300
|
|
109 300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
7
|
|
7
|
8
|
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
76 584
|
88 488
|
|
88 488
|
109 300
|
|
109 300
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
63 974
|
71 798
|
|
71 798
|
90 720
|
|
90 720
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 610
|
16 690
|
|
16 690
|
18 580
|
|
18 580
|
|
|
მივლინებები
|
214
|
900
|
|
900
|
900
|
|
900
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7 740
|
10 640
|
|
10 640
|
13 180
|
|
13 180
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4 656
|
5 150
|
|
5 150
|
4 500
|
|
4 500
|
|
01 02 03
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
61 583
|
43 362
|
|
43 362
|
59 520
|
|
59 520
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
3
|
|
3
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
61 583
|
43 362
|
|
43 362
|
59 520
|
|
59 520
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
51 065
|
34 062
|
|
34 062
|
50 720
|
|
50 720
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 518
|
9 300
|
|
9 300
|
8 800
|
|
8 800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 632
|
2 960
|
|
2 960
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
8 886
|
6 340
|
|
6 340
|
5 800
|
|
5 800
|
|
01 02 04
|
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
45 497
|
53 403
|
|
53 403
|
76 440
|
|
76 440
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
5
|
|
5
|
7
|
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
42 817
|
53 403
|
|
53 403
|
76 440
|
|
76 440
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
36 134
|
50 463
|
|
50 463
|
72 640
|
|
72 640
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 683
|
2 940
|
|
2 940
|
3 800
|
|
3 800
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4 720
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
110
|
200
|
|
200
|
200
|
|
200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 853
|
2 740
|
|
2 740
|
3 600
|
|
3 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 680
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
01 02 05
|
ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური
|
51 485
|
2 051
|
|
2 051
|
0
|
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
51 485
|
2 051
|
|
2 051
|
0
|
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
40 786
|
1 351
|
|
1 351
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 699
|
700
|
|
700
|
0
|
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4 800
|
400
|
|
400
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3 694
|
300
|
|
300
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2 205
|
|
|
|
|
|
|
|
01 02 06
|
ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
42 079
|
17 412
|
|
17 412
|
91 460
|
|
91 460
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
7
|
|
7
|
8
|
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
42 079
|
17 412
|
|
17 412
|
91 460
|
|
91 460
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
28 885
|
16 540
|
|
16 540
|
86 160
|
|
86 160
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13 194
|
872
|
|
872
|
5 300
|
|
5 300
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7 690
|
400
|
|
400
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 029
|
115
|
|
115
|
2 000
|
|
2 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3 475
|
357
|
|
357
|
3 300
|
|
3 300
|
|
01 02 07
|
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
|
87 307
|
143 156
|
|
143 156
|
101 920
|
|
101 920
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
8
|
|
8
|
8
|
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
86 207
|
143 156
|
|
143 156
|
101 920
|
|
101 920
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
54 760
|
86 216
|
|
86 216
|
86 720
|
|
86 720
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
31 447
|
56 940
|
|
56 940
|
15 200
|
|
15 200
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
22 736
|
31 200
|
|
31 200
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 311
|
10 880
|
|
10 880
|
7 200
|
|
7 200
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6 400
|
14 860
|
|
14 860
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 100
|
|
|
|
|
|
|
|
01 02 08
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
33 699
|
34 892
|
|
34 892
|
39 660
|
|
39 660
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
2
|
|
2
|
3
|
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
33 699
|
34 892
|
|
34 892
|
39 660
|
|
39 660
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
28 369
|
24 382
|
|
24 382
|
33 360
|
|
33 360
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 330
|
10 510
|
|
10 510
|
6 300
|
|
6 300
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
4 800
|
|
4 800
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 567
|
3 000
|
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3 763
|
2 710
|
|
2 710
|
3 300
|
|
3 300
|
|
01 02 09
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
12 746
|
29 011
|
|
29 011
|
31 160
|
|
31 160
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
2
|
|
2
|
2
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
8 846
|
29 011
|
|
29 011
|
31 160
|
|
31 160
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
8 478
|
23 521
|
|
23 521
|
24 960
|
|
24 960
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
368
|
5 490
|
|
5 490
|
6 200
|
|
6 200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
368
|
1 810
|
|
1 810
|
2 500
|
|
2 500
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
3 680
|
|
3 680
|
3 700
|
|
3 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 900
|
|
|
|
|
|
|
|
01 02 10
|
ტერიტორიული ორგანოები (11)
|
531 344
|
615 318
|
|
615 318
|
686 220
|
|
686 220
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
78
|
78
|
|
78
|
78
|
|
78
|
|
|
ხარჯები
|
531 344
|
615 318
|
|
615 318
|
686 220
|
|
686 220
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
489 759
|
572 448
|
|
572 448
|
646 720
|
|
646 720
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
41 585
|
42 870
|
|
42 870
|
39 500
|
|
39 500
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2 100
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
23 848
|
27 030
|
|
27 030
|
23 000
|
|
23 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
15 637
|
15 840
|
|
15 840
|
16 500
|
|
16 500
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
34 002
|
90 000
|
|
90 000
|
90 000
|
|
90 000
|
|
|
ხარჯები
|
34 002
|
90 000
|
|
90 000
|
90 000
|
|
90 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
34 002
|
90 000
|
|
90 000
|
90 000
|
|
90 000
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
|
10 628
|
6 000
|
|
6 000
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10 628
|
6 000
|
|
6 000
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 628
|
6 000
|
|
6 000
|
0
|
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
10 628
|
6 000
|
|
6 000
|
|
|
|
|
01 05
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
360 469
|
46 673
|
|
46 673
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
360 469
|
46 673
|
|
46 673
|
5 000
|
|
5 000
|
|
01 06
|
მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია
|
40 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
40 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40 000
|
|
|
|
|
|
|
|
01 07
|
სესხის დაფარვის ხარჯები
|
88 452
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
55 238
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
55 238
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
33 214
|
|
|
|
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
300 960
|
382 481
|
0
|
382 481
|
613 300
|
|
613 300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
29
|
|
29
|
35
|
|
35
|
|
|
ხარჯები
|
300 960
|
382 481
|
|
382 481
|
377 300
|
|
377 300
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
147 085
|
249 246
|
0
|
249 246
|
316 600
|
|
316 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
153 875
|
133 235
|
0
|
133 235
|
60 700
|
|
60 700
|
|
|
მივლინებები
|
1 590
|
1 500
|
0
|
1 500
|
1 800
|
|
1 800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
58 252
|
73 120
|
0
|
73 120
|
13 600
|
|
13 600
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
45 410
|
5 250
|
0
|
5 250
|
4 000
|
|
4 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
33 223
|
32 332
|
0
|
32 332
|
25 000
|
|
25 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
15 400
|
21 033
|
0
|
21 033
|
16 300
|
|
16 300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
236 000
|
|
236 000
|
|
02 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
94 179
|
98 532
|
|
98 532
|
96 200
|
|
96 200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
|
8
|
8
|
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
94 179
|
98 532
|
|
98 532
|
96 200
|
|
96 200
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
65 322
|
71 162
|
|
71 162
|
76 800
|
|
76 800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28 857
|
27 370
|
|
27 370
|
19 400
|
|
19 400
|
|
|
მივლინებები
|
1 495
|
1 500
|
|
1 500
|
1 800
|
|
1 800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 902
|
3 080
|
|
3 080
|
3 100
|
|
3 100
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
12 460
|
6 790
|
|
6 790
|
4 500
|
|
4 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12 000
|
16 000
|
|
16 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
02 02
|
სახანძრო სამაშველო სამსახური
|
156 781
|
223 949
|
|
223 949
|
517 100
|
|
517 100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21
|
21
|
|
21
|
27
|
|
27
|
|
|
ხარჯები
|
156 781
|
223 949
|
|
223 949
|
281 100
|
|
281 100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
81 763
|
178 084
|
|
178 084
|
239 800
|
|
239 800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
75 018
|
45 865
|
|
45 865
|
41 300
|
|
41 300
|
|
|
მივლინებები
|
95
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5 350
|
10 040
|
|
10 040
|
10 500
|
|
10 500
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
45 410
|
5 250
|
|
5 250
|
4 000
|
|
4 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
20 763
|
25 542
|
|
25 542
|
20 500
|
|
20 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3 400
|
5 033
|
|
5 033
|
6 300
|
|
6 300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
236 000
|
|
236 000
|
|
02 03
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
50 000
|
60 000
|
|
60 000
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
50 000
|
60 000
|
|
60 000
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50 000
|
60 000
|
|
60 000
|
0
|
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
50 000
|
60 000
|
|
60 000
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 389 947
|
4 974 895
|
1 489 460
|
3 485 435
|
2 911 719
|
120,000
|
2 791 719
|
|
|
ხარჯები
|
731 667
|
758 530
|
0
|
758 530
|
1 740 600
|
120,000
|
1 620 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
525 228
|
438 880
|
0
|
438 880
|
390 000
|
|
390 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
123 221
|
60 700
|
0
|
60 700
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
397 607
|
378 180
|
0
|
378 180
|
320 000
|
|
320 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
206 439
|
241 900
|
0
|
241 900
|
230 600
|
|
230 600
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
570,000
|
120,000
|
450,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
77 750
|
0
|
77 750
|
550 000
|
|
550 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 658 280
|
4 216 365
|
1 489 460
|
2 726 905
|
1 171 119
|
|
1 171 119
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
4 400
|
428 497
|
64 229
|
364 268
|
390 000
|
|
390 000
|
|
|
ხარჯები
|
4 400
|
77 750
|
0
|
77 750
|
250 000
|
|
250 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
77 750
|
0
|
77 750
|
250 000
|
|
250 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
350 747
|
64 229
|
286 518
|
140 000
|
0
|
140 000
|
|
0301 01
|
ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
0
|
77 750
|
|
77 750
|
250 000
|
|
250 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
77 750
|
|
77 750
|
250 000
|
|
250 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
77 750
|
|
77 750
|
250 000
|
|
250 000
|
|
03 01 02
|
ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა
|
0
|
43 760
|
|
43 760
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
43 760
|
|
43 760
|
|
|
|
|
03 01 03
|
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
|
4 400
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4 400
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 400
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4 400
|
|
|
|
|
|
|
|
03 01 04
|
მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა
|
0
|
306 987
|
64 229
|
242 758
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
306 987
|
64 229
|
242 758
|
|
|
|
|
03 01 05
|
ტრაქტორის სამგზავრო ავტობუსის და თვითმცვლელი ავტომანქანის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
140 000
|
|
140 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
140 000
|
|
140 000
|
|
03 02
|
სოფლის მეურნეობა
|
0
|
0
|
|
0
|
570 000
|
120 000
|
450 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
|
0
|
570 000
|
120 000
|
450 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
570 000
|
120 000
|
450 000
|
|
03 02 01
|
ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა
|
0
|
0
|
|
0
|
570 000
|
120 000
|
450 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
|
0
|
570 000
|
120 000
|
450 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
570 000
|
120 000
|
450 000
|
|
03 03
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 385 547
|
4 546 398
|
1 425 231
|
3 121 167
|
1 951 719
|
|
1 951 719
|
|
|
ხარჯები
|
727 267
|
680 780
|
0
|
680 780
|
920 600
|
|
920 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
520 828
|
438 880
|
0
|
438 880
|
390 000
|
|
390 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
123 221
|
60 700
|
0
|
60 700
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
397 607
|
378 180
|
0
|
378 180
|
320 000
|
|
320 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
206 439
|
241 900
|
0
|
241 900
|
230 600
|
|
230 600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
|
300 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 658 280
|
3 865 618
|
1 425 231
|
2 440 387
|
1 031 119
|
|
1 031 119
|
|
03 03 01
|
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
195 022
|
312 134
|
13 854
|
298 280
|
239 000
|
|
239 000
|
|
|
ხარჯები
|
189 822
|
91 200
|
0
|
91 200
|
120 000
|
|
120 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
189 822
|
91 200
|
0
|
91 200
|
120 000
|
|
120 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
123 221
|
55 200
|
0
|
55 200
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
66 601
|
36 000
|
0
|
36 000
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 200
|
220 934
|
13 854
|
207 080
|
119 000
|
|
119 000
|
|
03 03 01 01
|
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
|
186 868
|
90 000
|
|
90 000
|
120 000
|
|
120 000
|
|
|
ხარჯები
|
186 868
|
90 000
|
|
90 000
|
120 000
|
|
120 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
186 868
|
90 000
|
|
90 000
|
120 000
|
|
120 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
123 221
|
54 000
|
|
54 000
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
63 647
|
36 000
|
|
36 000
|
50 000
|
|
50 000
|
|
03 03 01 02
|
გარე განათების ბოძების შეღებვა
|
2 954
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 954
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 954
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2 954
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 01 03
|
ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა
|
5 200
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 200
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 01 04
|
სარფში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
11 661
|
|
11 661
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
11 661
|
|
11 661
|
|
|
|
|
03 03 01 05
|
მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე
|
0
|
38 089
|
|
38 089
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
38 089
|
|
38 089
|
|
|
|
|
03 03 01 06
|
განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
|
0
|
79 473
|
|
79 473
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
79 473
|
|
79 473
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 03 01 07
|
სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა
|
0
|
53 857
|
|
53 857
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
53 857
|
|
53 857
|
40 000
|
|
40 000
|
|
03 03 01 08
|
სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა
|
0
|
1 200
|
|
1 200
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1 200
|
|
1 200
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
1 200
|
|
1 200
|
0
|
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
1 200
|
|
1 200
|
|
|
|
|
03 03 01 09
|
სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
12 000
|
|
12 000
|
12 000
|
|
12 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
12 000
|
|
12 000
|
12 000
|
|
12 000
|
|
03 03 01 10
|
სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
12 000
|
|
12 000
|
47 000
|
|
47 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
12 000
|
|
12 000
|
47 000
|
|
47 000
|
|
03 03 01 11
|
გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ქ.სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში
|
0
|
13 854
|
13 854
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
13 854
|
13 854
|
|
|
|
|
|
03 03 02
|
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
|
285 245
|
240 500
|
0
|
240 500
|
230 000
|
|
230 000
|
|
|
ხარჯები
|
285 245
|
240 500
|
0
|
240 500
|
230 000
|
|
230 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
285 245
|
240 500
|
0
|
240 500
|
230 000
|
|
230000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
285 245
|
240 500
|
0
|
240 500
|
230 000
|
|
230 000
|
|
03 03 02 01
|
სანიტარული დასუფთავება
|
260 456
|
226 000
|
|
226 000
|
220 000
|
|
220 000
|
|
|
ხარჯები
|
260 456
|
226 000
|
|
226 000
|
220 000
|
|
220 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
260 456
|
226 000
|
|
226 000
|
220 000
|
|
220 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
260 456
|
226 000
|
|
226 000
|
220 000
|
|
220 000
|
|
03 03 02 02
|
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
|
18 711
|
10 000
|
|
10 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
18 711
|
10 000
|
|
10 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18 711
|
10 000
|
|
10 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
18 711
|
10 000
|
|
10 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
03 03 02 03
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
6 078
|
4 500
|
|
4 500
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
6 078
|
4 500
|
|
4 500
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 078
|
4 500
|
|
4 500
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6 078
|
4 500
|
|
4 500
|
|
|
|
|
03 03 03
|
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
|
1 155 388
|
1 449 801
|
56 913
|
1 392 888
|
759 151
|
|
759 151
|
|
|
ხარჯები
|
206 439
|
241 900
|
0
|
241 900
|
230 600
|
|
230 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
206 439
|
241 900
|
0
|
241 900
|
230 600
|
0
|
230 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
948 949
|
1 207 901
|
56 913
|
1 150 988
|
528 551
|
0
|
528 551
|
|
03 03 03 01
|
ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება
|
81 308
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
81 308
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
81 308
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 02
|
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
|
10 989
|
147 800
|
|
147 800
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10 989
|
147 800
|
|
147 800
|
|
|
|
|
03 03 03 03
|
სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი
|
0
|
3 500
|
|
3 500
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3 500
|
|
3 500
|
|
|
|
|
03 03 03 04
|
მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა
|
13 864
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 864
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 05
|
სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა
|
70 497
|
91 000
|
|
91 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70 497
|
91 000
|
|
91 000
|
|
|
|
|
03 03 03 06
|
წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის
|
105 874
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105 874
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 07
|
განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ
|
22 540
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22 540
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 08
|
ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
239 205
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
239 205
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 09
|
სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა
|
31 838
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31 838
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 10
|
სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი
|
113 930
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113 930
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 11
|
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი
|
66 888
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66 888
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 12
|
შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება
|
39 589
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39 589
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 13
|
ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი
|
27 050
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27 050
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 14
|
მახოში სასმელი წყლის რემონტი
|
63 928
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63 928
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 15
|
წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის
|
19 792
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 792
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 16
|
შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა
|
77 395
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77 395
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 17
|
ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა
|
9 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 000
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 18
|
ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა
|
5 290
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 290
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 19
|
ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა
|
0
|
278 440
|
|
278 440
|
8 778
|
|
8 778
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
278 440
|
|
278 440
|
8 778
|
|
8 778
|
|
03 03 03 20
|
შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
|
28 080
|
28 087
|
|
28 087
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28 080
|
28 087
|
|
28 087
|
|
|
|
|
03 03 03 21
|
ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი
|
3 200
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 200
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 22
|
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
|
50 131
|
222 765
|
|
222 765
|
230 600
|
|
230 600
|
|
|
ხარჯები
|
50 131
|
222 765
|
|
222 765
|
230 600
|
|
230 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
50 131
|
222 765
|
|
222 765
|
230 600
|
|
230 600
|
|
03 03 03 23
|
შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი
|
75 000
|
19 135
|
|
19 135
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
75 000
|
19 135
|
|
19 135
|
0
|
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
75 000
|
19 135
|
|
19 135
|
|
|
|
|
03 03 03 24
|
ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
144 998
|
|
144 998
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
144 998
|
|
144 998
|
|
|
|
|
03 03 03 25
|
განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა
|
0
|
52 930
|
|
52 930
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
52 930
|
|
52 930
|
|
|
|
|
03 03 03 26
|
სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
|
0
|
44 460
|
|
44 460
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
44 460
|
|
44 460
|
|
|
|
|
03 03 03 27
|
ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი
|
0
|
32 500
|
|
32 500
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
32 500
|
|
32 500
|
|
|
|
|
03 03 03 28
|
სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და არხის მოწყობა
|
0
|
32 000
|
|
32 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
32 000
|
|
32 000
|
0
|
|
|
|
03 03 03 29
|
ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა
|
0
|
60 000
|
|
60 000
|
42 729
|
|
42 729
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
60 000
|
|
60 000
|
42 729
|
|
42 729
|
|
03 03 03 30
|
მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისატთვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
11 000
|
|
11 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
11 000
|
|
11 000
|
|
|
|
|
03 03 03 31
|
სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
0
|
166 024
|
|
166 024
|
52 344
|
|
52 344
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
166 024
|
|
166 024
|
52 344
|
|
52 344
|
|
03 03 03 32
|
ახალშენის თემის სოფ.განახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა
|
0
|
35 000
|
|
35 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
35 000
|
|
35 000
|
|
|
|
|
03 03 03 33
|
შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
15 000
|
|
15 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
15 000
|
|
15 000
|
|
|
|
|
03 03 03 34
|
სოფ.ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა
|
0
|
2 249
|
|
2 249
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2 249
|
|
2 249
|
|
|
|
|
03 03 03 35
|
სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა
|
0
|
6 000
|
|
6 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
6 000
|
|
6 000
|
|
|
|
|
03 03 03 36
|
ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
30 617
|
30 617
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
30 617
|
30 617
|
|
|
|
|
|
03 03 03 37
|
მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
0
|
26 296
|
26 296
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
26 296
|
26 296
|
|
|
|
|
|
03 03 03 38
|
სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 000
|
|
60 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
60 000
|
|
60 000
|
|
03 03 03 39
|
ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 000
|
|
60 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
60 000
|
|
60 000
|
|
03 03 03 40
|
სოფ.სარფში სასმელი წყლის მილებისშეცვლა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 03 03 41
|
სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
70 000
|
|
70 000
|
|
03 03 03 42
|
სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 03 03 43
|
სოფ. სალიბაურის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
40 000
|
|
40 000
|
|
03 03 03 44
|
სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22 000
|
|
22 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
22 000
|
|
22 000
|
|
03 03 03 45
|
აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 03 03 46
|
სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
30 000
|
|
30 000
|
|
03 03 03 47
|
ფერიის წყლის სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
50 000
|
|
50 000
|
|
03 03 03 48
|
სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 000
|
|
18 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
18 000
|
|
18 000
|
|
03 03 03 49
|
მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 700
|
|
14 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
14 700
|
|
14 700
|
|
03 03 04
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
3 607 099
|
2 368 571
|
1 354 464
|
1 014 107
|
653 568
|
0
|
653 568
|
|
|
ხარჯები
|
3 500
|
7 180
|
0
|
7 180
|
300 000
|
0
|
300 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 500
|
7 180
|
0
|
7 180
|
0
|
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0
|
5 500
|
0
|
5 500
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3 500
|
1 680
|
0
|
1 680
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
0
|
300 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 603 599
|
2 361 391
|
1 354 464
|
1 006 927
|
353 568
|
0
|
353 568
|
|
03 03 04 01
|
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
|
159 384
|
300 000
|
|
300 000
|
300 000
|
|
300 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
|
0
|
300 000
|
|
300 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
300 000
|
|
300 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
159 384
|
300 000
|
|
300 000
|
|
|
|
|
03 03 04 02
|
გაზიფიცირების მილების გაყვალინობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში
|
70 635
|
0
|
|
0
|
200 000
|
|
200 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70 635
|
|
|
|
200 000
|
|
200 000
|
|
03 03 04 03
|
უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია
|
3 500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3 500
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 04
|
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
|
1 385 298
|
1 356 392
|
1 339 460
|
16 932
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 385 298
|
1 356 392
|
1 339 460
|
16 932
|
|
|
|
|
03 03 04 05
|
დაბა ხელვაჩაურის ჩაისფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა
|
52 560
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52 560
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 06
|
სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება
|
31 903
|
35 092
|
|
35 092
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31 903
|
35 092
|
|
35 092
|
|
|
|
|
03 03 04 07
|
ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის
|
111 386
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
111 386
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 08
|
სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა
|
1 686 246
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 686 246
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 09
|
ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება
|
15 691
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 691
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 10
|
ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა
|
16 830
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16 830
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 11
|
მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა
|
13 500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 500
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 12
|
მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა
|
5 291
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 291
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 13
|
კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის
|
750
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
750
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 14
|
პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება
|
42 225
|
133 493
|
|
133 493
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42 225
|
133 493
|
|
133 493
|
|
|
|
|
03 03 04 15
|
ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი
|
0
|
27 432
|
|
27 432
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
27 432
|
|
27 432
|
|
|
|
|
03 03 04 16
|
საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი
|
0
|
40 213
|
|
40 213
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
40 213
|
|
40 213
|
|
|
|
|
03 03 04 17
|
სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა
|
4 900
|
2 299
|
|
2 299
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 900
|
2 299
|
|
2 299
|
|
|
|
|
03 03 04 18
|
სასპორტო სკოლისათვის ფიცარის შეძენა
|
7 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 000
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 19
|
გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა
|
0
|
14 500
|
|
14 500
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
14 500
|
|
14 500
|
|
|
|
|
03 03 04 20
|
მოძრავი სცენის შეძენა
|
0
|
14 999
|
|
14 999
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
14 999
|
|
14 999
|
|
|
|
|
03 03 04 21
|
მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა
|
0
|
24 499
|
|
24 499
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
24 499
|
|
24 499
|
|
|
|
|
03 03 04 22
|
სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა
|
0
|
20 785
|
|
20 785
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
20 785
|
|
20 785
|
|
|
|
|
03 03 04 23
|
სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
19 787
|
|
19 787
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
19 787
|
|
19 787
|
|
|
|
|
03 03 04 24
|
სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა
|
0
|
11 700
|
|
11 700
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
11 700
|
|
11 700
|
|
|
|
|
03 03 04 25
|
მრიცხველებისა და მასალების შეძენა
|
0
|
5 500
|
|
5 500
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
5 500
|
|
5 500
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
5 500
|
|
5 500
|
0
|
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
5 500
|
|
5 500
|
|
|
|
|
03 03 04 26
|
გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა
|
0
|
12 650
|
|
12 650
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
12 650
|
|
12 650
|
|
|
|
|
03 03 04 27
|
კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
1 947
|
|
1 947
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 947
|
|
1 947
|
|
|
|
|
03 03 04 28
|
აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
3 799
|
|
3 799
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3 799
|
|
3 799
|
|
|
|
|
03 03 04 29
|
აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
32 000
|
|
32 000
|
40 568
|
|
40 568
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
32 000
|
|
32 000
|
40 568
|
|
40 568
|
|
03 03 04 30
|
მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა
|
0
|
40 000
|
|
40 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
|
|
03 03 04 31
|
სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა
|
0
|
6 000
|
|
6 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
6 000
|
|
6 000
|
|
|
|
|
03 03 04 32
|
ჭარნალის მეურნეობაში საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები
|
0
|
9 000
|
|
9 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
9 000
|
|
9 000
|
|
|
|
|
03 03 04 33
|
სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა
|
0
|
1 680
|
|
1 680
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1 680
|
|
1 680
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
1 680
|
|
1 680
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
1 680
|
|
1 680
|
|
|
|
|
03 03 04 34
|
ორთაბათუმში პოლიციის შენობის მოწყობა
|
0
|
230 000
|
|
230 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
230 000
|
|
230 000
|
|
|
|
|
03 03 04 35
|
თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
|
0
|
6 000
|
|
6 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
6 000
|
|
6 000
|
|
|
|
|
03 03 04 36
|
სამშენებლო მასალების შეძენა
|
0
|
15 804
|
15 004
|
800
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
15 804
|
15 004
|
800
|
|
|
|
|
03 03 04 37
|
სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
3 000
|
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3 000
|
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
03 03 04 38
|
ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა
|
0
|
0
|
|
0
|
60 000
|
|
60 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
60 000
|
|
60 000
|
|
03 03 04 39
|
სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
|
0
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
50 000
|
|
50 000
|
|
03 03 05
|
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
142 793
|
175 392
|
|
175 392
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
ხარჯები
|
42 261
|
100 000
|
|
100 000
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
42 261
|
100 000
|
|
100 000
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
42 261
|
100 000
|
|
100 000
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100 532
|
75 392
|
|
75 392
|
30 000
|
|
30 000
|
|
03 03 05 01
|
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
|
12 795
|
10 000
|
|
10 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
12 795
|
10 000
|
|
10 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 795
|
10 000
|
|
10 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12 795
|
10 000
|
|
10 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
03 03 05 02
|
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
|
29 116
|
90 000
|
|
90 000
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
ხარჯები
|
29 116
|
90 000
|
|
90 000
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29 116
|
90 000
|
|
90 000
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
29 116
|
90 000
|
|
90 000
|
30 000
|
|
30 000
|
|
03 03 05 03
|
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
|
96 082
|
75 392
|
|
75 392
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96 082
|
75 392
|
|
75 392
|
30 000
|
|
30 000
|
|
03 03 05 04
|
მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
4 800
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
350
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
350
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
350
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 450
|
|
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
825 437
|
1 782 397
|
0
|
1 782 397
|
1 300 129
|
|
1 300 129
|
|
|
ხარჯები
|
561 651
|
435 415
|
0
|
435 415
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 422
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 422
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
557 229
|
435 415
|
0
|
435 415
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
263 786
|
1 346 982
|
0
|
1 346 982
|
487 129
|
|
487 129
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
640 032
|
1 147 554
|
0
|
1 147 554
|
1 184 430
|
|
1 184 430
|
|
|
ხარჯები
|
557 229
|
435 415
|
0
|
435 415
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
557 229
|
435 415
|
0
|
435 415
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
82 803
|
712 139
|
0
|
712 139
|
371 430
|
|
371 430
|
|
04 01 01
|
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
|
626 479
|
493 715
|
|
493 715
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
ხარჯები
|
557 229
|
435 415
|
|
435 415
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
557 229
|
435 415
|
|
435 415
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
69 250
|
58 300
|
|
58 300
|
|
|
|
|
04 01 02
|
ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
|
13 553
|
653 839
|
0
|
653 839
|
371 430
|
|
371 430
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 553
|
653 839
|
0
|
653 839
|
371 430
|
0
|
371 430
|
|
04 01 02 01
|
ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
71 831
|
|
71 831
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
71 831
|
|
71 831
|
|
|
|
|
04 01 02 02
|
თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
|
13 553
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 553
|
|
|
|
|
|
|
|
04 01 02 03
|
სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
56 500
|
|
56 500
|
6 000
|
|
6 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
56 500
|
|
56 500
|
6 000
|
|
6 000
|
|
04 01 02 04
|
ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა
|
0
|
256 364
|
|
256 364
|
61 365
|
|
61 365
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
256 364
|
|
256 364
|
61 365
|
|
61 365
|
|
04 01 02 05
|
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა
|
0
|
43 874
|
|
43 874
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
43 874
|
|
43 874
|
|
|
|
|
04 01 02 06
|
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)
|
0
|
5 270
|
|
5 270
|
5 265
|
|
5 265
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5 270
|
|
5 270
|
5 265
|
|
5 265
|
|
04 01 02 07
|
საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა
|
0
|
220 000
|
|
220 000
|
168 800
|
|
168 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
220 000
|
|
220 000
|
168 800
|
|
168 800
|
|
04 01 02 08
|
ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
|
0
|
130 000
|
|
130 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
130 000
|
|
130 000
|
|
04 02
|
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
185 405
|
634 843
|
0
|
634 843
|
115 699
|
0
|
115 699
|
|
|
ხარჯები
|
4 422
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 422
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 422
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
180 983
|
634 843
|
0
|
634 843
|
115 699
|
0
|
115 699
|
|
04 02 01
|
საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა
|
9 500
|
9 470
|
|
9 470
|
6 000
|
|
6 000
|
|
|
ხარჯები
|
500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 000
|
9 470
|
|
9 470
|
6 000
|
|
6 000
|
|
04 02 02
|
კახაბრის #1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა
|
38 922
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38 922
|
|
|
|
|
|
|
|
04 02 03
|
მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება
|
46 072
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46 072
|
|
|
|
|
|
|
|
04 02 04
|
ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
17 500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17 500
|
|
|
|
|
|
|
|
04 02 05
|
ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
38 118
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38 118
|
|
|
|
|
|
|
|
04 02 06
|
თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
31 371
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31 371
|
|
|
|
|
|
|
|
04 02 07
|
დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა
|
3 922
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 922
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 922
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3 922
|
|
|
|
|
|
|
|
04 02 08
|
ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
0
|
46 666
|
|
46 666
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
46 666
|
|
46 666
|
|
|
|
|
04 02 09
|
გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის
|
0
|
7 500
|
|
7 500
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
7 500
|
|
7 500
|
|
|
|
|
04 02 10
|
აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
22 235
|
|
22 235
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
22 235
|
|
22 235
|
|
|
|
|
04 02 11
|
აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,
|
0
|
24 882
|
|
24 882
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
24 882
|
|
24 882
|
|
|
|
|
04 02 12
|
მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
17 900
|
|
17 900
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
17 900
|
|
17 900
|
|
|
|
|
04 02 13
|
მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
21 999
|
|
21 999
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
21 999
|
|
21 999
|
|
|
|
|
04 02 14
|
თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი
|
0
|
38 037
|
|
38 037
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
38 037
|
|
38 037
|
|
|
|
|
04 02 15
|
სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
38 057
|
|
38 057
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
38 057
|
|
38 057
|
|
|
|
|
04 02 16
|
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
0
|
234 030
|
|
234 030
|
89 699
|
|
89 699
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
234 030
|
|
234 030
|
89 699
|
|
89 699
|
|
04 02 17
|
სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
42 400
|
|
42 400
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
42 400
|
|
42 400
|
|
|
|
|
04 02 18
|
სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
36 678
|
|
36 678
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
36 678
|
|
36 678
|
|
|
|
|
04 02 19
|
ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
41 815
|
|
41 815
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
41 815
|
|
41 815
|
|
|
|
|
04 02 20
|
ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
23 174
|
|
23 174
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
23 174
|
|
23 174
|
|
|
|
|
04 02 21
|
ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
30 000
|
|
30 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
|
|
04 02 22
|
ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
|
0
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
20 000
|
|
20 000
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 699 488
|
3 003 708
|
|
3 003 708
|
2 153 382
|
|
2 153 382
|
|
|
ხარჯები
|
1 264 725
|
1 118 914
|
|
1 118 914
|
1 031 310
|
|
1 031 310
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
125 552
|
147 971
|
|
147 971
|
140 000
|
|
140 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
125 552
|
147 971
|
|
147 971
|
140 000
|
|
140 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
689 173
|
970 943
|
|
970 943
|
891 310
|
|
891 310
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
450 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
434 763
|
1 884 794
|
|
1 884 794
|
1 122 072
|
|
1 122 072
|
|
05 01
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 332 342
|
1 643 968
|
|
1 643 968
|
1 138 742
|
0
|
1 138 742
|
|
|
ხარჯები
|
1 020 090
|
728 973
|
|
728 973
|
698 410
|
|
698 410
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64 167
|
72 400
|
|
72 400
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
64 167
|
72 400
|
0
|
72 400
|
55 000
|
0
|
55 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
505 923
|
656 573
|
0
|
656 573
|
643 410
|
0
|
643 410
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
450 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
312 252
|
914 995
|
0
|
914 995
|
440 332
|
0
|
440 332
|
|
05 01 01
|
ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
|
288 261
|
307 463
|
|
307 463
|
324 350
|
|
324 350
|
|
|
ხარჯები
|
259 261
|
284 883
|
|
284 883
|
324 350
|
|
324 350
|
|
|
სუბსიდიები
|
259 261
|
284 883
|
|
284 883
|
324 350
|
|
324 350
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29 000
|
22 580
|
|
22 580
|
|
|
|
|
05 01 02
|
ააიპ კულტურის ცენტრი
|
248 667
|
376 690
|
|
376 690
|
319 060
|
|
319 060
|
|
|
ხარჯები
|
246 662
|
371 690
|
|
371 690
|
319 060
|
|
319 060
|
|
|
სუბსიდიები
|
246 662
|
371 690
|
|
371 690
|
319 060
|
|
319 060
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 005
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
|
|
05 01 03
|
კულტურის ღონისძიებები
|
64 167
|
72 400
|
|
72 400
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
ხარჯები
|
64 167
|
72 400
|
|
72 400
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64 167
|
72 400
|
|
72 400
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
64 167
|
72 400
|
|
72 400
|
55 000
|
|
55 000
|
|
05 01 04
|
დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება
|
71 881
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
71 881
|
|
|
|
|
|
|
|
05 01 05
|
ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება
|
13 099
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 099
|
|
|
|
|
|
|
|
05 01 06
|
ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება
|
0
|
34 412
|
|
34 412
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
34 412
|
|
34 412
|
|
|
|
|
05 01 07
|
ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი
|
0
|
54 999
|
|
54 999
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
54 999
|
|
54 999
|
|
|
|
|
05 01 08
|
თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი
|
0
|
67 600
|
|
67 600
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
67 600
|
|
67 600
|
|
|
|
|
05 01 09
|
ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი
|
179 961
|
51 394
|
|
51 394
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
179 961
|
51 394
|
|
51 394
|
|
|
|
|
05 01 10
|
დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი
|
16 306
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16 306
|
|
|
|
|
|
|
|
05 01 11
|
მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
|
0
|
63 000
|
|
63 000
|
15 122
|
|
15 122
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
63 000
|
|
63 000
|
15 122
|
|
15 122
|
|
05 01 12
|
თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი
|
0
|
303 190
|
|
303 190
|
119 390
|
|
119 390
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
303 190
|
|
303 190
|
119 390
|
|
119 390
|
|
05 01 13
|
სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
|
0
|
57 000
|
|
57 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
57 000
|
|
57 000
|
|
|
|
|
05 01 14
|
სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები
|
450 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
450 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
450 000
|
|
|
|
|
|
|
|
05 01 15
|
კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა
|
0
|
255 820
|
|
255 820
|
255 820
|
|
255 820
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
255 820
|
|
255 820
|
255 820
|
|
255 820
|
|
05 01 16
|
სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
|
0
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
50 000
|
|
50 000
|
|
05 02
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
8 495
|
19 000
|
|
19 000
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
ხარჯები
|
8 495
|
19 000
|
|
19 000
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 495
|
19 000
|
|
19 000
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8 495
|
19 000
|
|
19 000
|
30 000
|
|
30 000
|
|
05 03
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
358 651
|
1 340 740
|
|
1 340 740
|
984 640
|
|
984 640
|
|
|
ხარჯები
|
236 140
|
370 941
|
|
370 941
|
302 900
|
|
302 900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52 890
|
56 571
|
|
56 571
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
52 890
|
56 571
|
|
56 571
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
183 250
|
314 370
|
|
314 370
|
247 900
|
|
247 900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
122 511
|
969 799
|
|
969 799
|
681 740
|
|
681 740
|
|
05 03 01
|
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
|
183 250
|
180 720
|
|
180 720
|
147 900
|
|
147 900
|
|
|
ხარჯები
|
183 250
|
180 720
|
|
180 720
|
147 900
|
|
147 900
|
|
|
სუბსიდიები
|
183 250
|
180 720
|
|
180 720
|
147 900
|
|
147 900
|
|
05 03 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
52 890
|
55 700
|
|
55 700
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
ხარჯები
|
52 890
|
55 700
|
|
55 700
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52 890
|
55 700
|
|
55 700
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
52 890
|
55 700
|
|
55 700
|
55 000
|
|
55 000
|
|
05 03 03
|
საფეხბურთო კლუბ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა
|
0
|
133 650
|
|
133 650
|
100 000
|
|
100 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
133 650
|
|
133 650
|
100 000
|
|
100 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
133 650
|
|
133 650
|
100 000
|
|
100 000
|
|
05 03 04
|
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
122 511
|
970 670
|
|
970 670
|
681 740
|
|
681 740
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
871
|
|
871
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
871
|
|
871
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
871
|
|
871
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
122 511
|
969 799
|
|
969 799
|
681 740
|
|
681 740
|
|
05 03 04 01
|
მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში
|
18 685
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 685
|
|
|
|
|
|
|
|
05 03 04 02
|
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსისა და ეზოს მოწყობა
|
0
|
929 999
|
|
929 999
|
641 740
|
|
641 740
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
929 999
|
|
929 999
|
641 740
|
|
641 740
|
|
05 03 04 03
|
აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები
|
8 224
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 224
|
|
|
|
|
|
|
|
05 03 04 04
|
მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში
|
32 999
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32 999
|
|
|
|
|
|
|
|
05 03 04 05
|
ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი
|
17 018
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17 018
|
|
|
|
|
|
|
|
05 03 04 06
|
სარფის ცენტრსი ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის შეკეთება
|
42 990
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42 990
|
|
|
|
|
|
|
|
05 03 04 07
|
ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება
|
2 595
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 595
|
|
|
|
|
|
|
|
05 03 04 08
|
ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები
|
0
|
39 800
|
|
39 800
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
39 800
|
|
39 800
|
|
|
|
|
05 03 04 09
|
სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა
|
0
|
871
|
|
871
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
871
|
|
871
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
871
|
|
871
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
871
|
|
871
|
|
|
|
|
05 03 04 10
|
სოფ.ზედა ჯოჭოს სპორტული მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
0
|
0
|
|
0
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
40 000
|
|
40 000
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
461 673
|
234 824
|
0
|
234 824
|
220 083
|
|
220 083
|
|
|
ხარჯები
|
348 514
|
233 365
|
0
|
233 365
|
220 083
|
|
220 083
|
|
|
სუბსიდიები
|
26 000
|
7 980
|
0
|
7 980
|
15 960
|
|
15 960
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
322 514
|
225 385
|
0
|
225 385
|
204 123
|
|
204 123
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113 159
|
1 459
|
0
|
1 459
|
0
|
|
0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
156 967
|
44 822
|
0
|
44 822
|
61 013
|
|
61 013
|
|
|
ხარჯები
|
43 808
|
43 363
|
0
|
43 363
|
61 013
|
|
61 013
|
|
|
სუბსიდიები
|
26 000
|
7 980
|
0
|
7 980
|
15 960
|
|
15 960
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17 808
|
35 383
|
0
|
35 383
|
45 053
|
|
45 053
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113 159
|
1 459
|
0
|
1 459
|
0
|
|
0
|
|
06 01 01
|
ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
17 808
|
10 000
|
|
10 000
|
27 206
|
|
27 206
|
|
|
ხარჯები
|
17 808
|
10 000
|
|
10 000
|
27 206
|
|
27 206
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17 808
|
10 000
|
|
10 000
|
27 206
|
|
27 206
|
|
06 01 02
|
შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი -ბრიგადის ხარჯები
|
13 800
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13 800
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
13 800
|
|
|
|
|
|
|
|
06 01 03
|
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
|
12 200
|
7 980
|
|
7 980
|
15 960
|
|
15 960
|
|
|
ხარჯები
|
12 200
|
7 980
|
|
7 980
|
15 960
|
|
15 960
|
|
|
სუბსიდიები
|
12 200
|
7 980
|
|
7 980
|
15 960
|
|
15 960
|
|
06 01 04
|
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია
|
52 759
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52 759
|
|
|
|
|
|
|
|
06 01 05
|
სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
|
60 400
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60 400
|
|
|
|
|
|
|
|
06 01 06
|
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება
|
0
|
4 500
|
|
4 500
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4 500
|
|
4 500
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
4 500
|
|
4 500
|
|
|
|
|
06 01 07
|
დიალიზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
20 883
|
|
20 883
|
17 847
|
|
17 847
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
20 883
|
|
20 883
|
17 847
|
|
17 847
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
20 883
|
|
20 883
|
17 847
|
|
17 847
|
|
06 01 08
|
განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები
|
0
|
1 459
|
|
1 459
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 459
|
|
1 459
|
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
304 706
|
190 002
|
|
190 002
|
159 070
|
|
159 070
|
|
|
ხარჯები
|
304 706
|
190 002
|
|
190 002
|
159 070
|
|
159 070
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
304 706
|
190 002
|
|
190 002
|
159 070
|
|
159 070
|
|
06 02 01
|
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
|
47 006
|
13 702
|
|
13 702
|
15 070
|
|
15 070
|
|
|
ხარჯები
|
47 006
|
13 702
|
|
13 702
|
15 070
|
|
15 070
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
47 006
|
13 702
|
|
13 702
|
15 070
|
|
15 070
|
|
06 02 02
|
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
|
10 800
|
5 300
|
|
5 300
|
10 300
|
|
10 300
|
|
|
ხარჯები
|
10 800
|
5 300
|
|
5 300
|
10 300
|
|
10 300
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10 800
|
5 300
|
|
5 300
|
10 300
|
|
10 300
|
|
06 02 03
|
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
41 750
|
36 000
|
|
36 000
|
52 200
|
|
52 200
|
|
|
ხარჯები
|
41 750
|
36 000
|
|
36 000
|
52 200
|
|
52 200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41 750
|
36 000
|
|
36 000
|
52 200
|
|
52 200
|
|
06 02 04
|
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
42 250
|
19 000
|
|
19 000
|
34 000
|
|
34 000
|
|
|
ხარჯები
|
42 250
|
19 000
|
|
19 000
|
34 000
|
|
34 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42 250
|
19 000
|
|
19 000
|
34 000
|
|
34 000
|
|
06 02 05
|
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
17 400
|
20 000
|
|
20 000
|
47 500
|
|
47 500
|
|
|
ხარჯები
|
17 400
|
20 000
|
|
20 000
|
47 500
|
|
47 500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17 400
|
20 000
|
|
20 000
|
47 500
|
|
47 500
|
|
06 02 06
|
სხვა სოციალური დახმარებები
|
5 500
|
15 000
|
|
15 000
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5 500
|
15 000
|
|
15 000
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5 500
|
15 000
|
|
15 000
|
|
|
|
|
06 02 07
|
დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება
|
140 000
|
27 000
|
|
27 000
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
140 000
|
27 000
|
|
27 000
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
140 000
|
27 000
|
|
27 000
|
|
|
|
|
06 02 08
|
განსაკუთრებულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
0
|
54 000
|
|
54 000
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
54 000
|
|
54 000
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
54 000
|
|
54 000
|
|
|
|