კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (12)
შემდგომი ცვლილებები (10)
წინა ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება № 7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 176,0 ათასი ლარის ოდენობით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 1558,7 ათასი ლარის ოდენობით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 917,3 ათასი ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 700.0 ათასი ლარის ოდენობით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 628.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ. კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 272.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2936.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||
|
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ. |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება № 7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ. |
1. თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა ( პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის კასპის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება კასპში: სააკაძის ქუჩა, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოასფალტდება 1 კმ-იანი მონაკვეთი, რაც 2120 მოსახლეს გაუადვილებს ყოლელღიურ გადაადგილებას. 2013 წელს ასევე დასრულდება გასულ წელს დაწყებული რამდენიმე პროექტი: სოფ. ზემო ხანდაკი–ხოვლის და სოფ სამთავისი–ქვემოჭალის გზების მოასფალტება.
2, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველების იზოლირება, მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო და წყლის სისტემებს, შეკეთდება მრავალსართულიანი სახლების სახურავები, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
დასუფთავების ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 02 02)მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა და ახლა უკვე კასპთან ერთად ჩართულია სოფ. მეტეხსა და სოფ. თელიანში დევნილთა ჩასახლებები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
2.2.2. საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპში პაატას ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მცხოვრებლებს გადაუჭრის წლების განმავლობაში არსებულ საკანალიზაციო სისტემასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.
2.2.3. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 07)
მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,შავრობის არხის“ გაწმენდა-რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო არხების საერთო სიგრძე 5000 მეტრია. აღნიშნული ქვეპროგრით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის 8000 მოსახლე.
2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 05)
მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფლების: წინარეხის, ახალციხის, ზემო ხანდაკის-სასმელი წყლის სისტემებს, რაც გააუმჯობესებს 2580 მოსახლეს ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს.
2.2.5. მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება ( პროგრამული კოდი 03 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სადგურ კავთისხევსა და სადგურ მეტეხში მდებარე ბინების სახურავებს,
2.2.6. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 10)
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების გავრცელების საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.
2.2.7 გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 11)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, მოეწყობა საბავშვო და სპორტული სტადიონები.
2.3.1 ბაღების და სკვერების მოვლა – შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ახალი ხეები დაირგვება კასპში სააკაძის ქუჩაზე, სკვერები მოეწყობა კასპში მიკრორაიონის, ვარჯაანის დასახლებებში.
2.3.2 მგზავრთა მოსაცდელების შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში: სააკაძის და სანაპიროს ქუჩებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა–შენახვის
2.3.3 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2013 წლის 24 მარტს სტიქიის შედაგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, რომელიც დაახლოებით 500 მოსახლეს შეეხება.
3. განათლება ( პროგრამული კოდი 04 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სწავლა-განათლება და მათი მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებმა შეძლონ საფუძვლის შექმნა მათი შემდგომი განვითარებისათვის.
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 04 01)
ადამიანის სწორი განვითარებისათვის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა სკოლამდელი აღზრდა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 26 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000 მეტი აღსაზრდელი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 10 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება აღსაზრდელთა კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები.
4. კულტურა , რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ( პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2013 წლის განმავლობაში 450 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება; ქართული ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „არტგენი“; კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით; „შიდა ქართლის დღეები“ სახალხო დღესასწაული; საახალწლო ღონისძიებების კვირეული;ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 20 სოფლის კლუბი და 5 კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს თოჯონების თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები.
4.2.2. სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ხუთი მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 253-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად . ასევე დაგეგმილია კასპში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებულია 140–მდე მოსწავლე. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.
4.2.3. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.
4.2.4. მუზეუმების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, სოფელ კოდისწყაროს ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად მოპოვებული დიონისეს ქანდაკება და სხვა სამუზეუმო ექსპონატები, ასევე დაფინანსდება ლამისყანის ორბელიანთა სახლ–მუზეუმი, ხოვლის ივანე ჯავახიშვილის, სასირეთის მაზნიაშვილის და კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ–მუზეუმები.
4.2.5 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
4.2.6. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) სიყვარულის დღისადმი მიძღვნილი საღამო ახალგაზრდებისათვის;
ბ) ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
გ) შეხვედრა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნებთან;
დ) საშობაო -საახალწლო ღონისძიებების ორკვირეული;
ე) ნიჭიერი და წარმატებული მოსწავლე-ახალგაზრდების დაჯილდოვება-დასაჩუქრება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება ( პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. ერთჯერადი დახმარებები ( პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ კატეგორიის მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსება, რომელთაც არ აქვთ სამედიცინო პოლისი, დაზღვევა ან ვერ ხვდება რომელიმე სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამაში. ეს კატეგორიაა 70 001–დან 250 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ან არ არის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მაგრამ არის სოციალურად გაჭირვებული. აღნიშნულ კატეგორიას უფინანსდება მკურნალობის ხარჯი 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 300 ლარის ზემოთ მკურნალობის ღირებულების 50%-ის ოდენობით. აღნიშნული ქვეპროგდამით ისარგებლებს 3050 -ზე მეტი ოჯახი; მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იმ ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელთაც შეეძინათ მესამე ან მომდევნო შვილი - მესამე შვილის შეძენაზე 200 ლარი, მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა მატერიალური დახმარება - თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.5.2.2. უფასო სასადილოს დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 06 02 03)
„ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.3. სარიტუალო მომსახურება ( პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);5.2.4. დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა ( პროგრამული კოდი 06 02 06)
კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება № 7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება № 7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
+
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 2013 წლის 23 იანვარი ქ. კასპი+
+
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8,641.8 11,765.1 9,199.0 2,566.1 5,176.0 2,917.3 2,258.7 გადასახადები 1,751.4 1,726.20.0
1,726.2 1,558.70.0
1,558.7 გრანტები 6,224.2 9,199.0 9,199.00.0
2,917.3 2,917.30.0
სხვა შემოსავლები 666.2 839.90.0
839.9 700.00.0
700.0 ხარჯები 5,885.6 5,731.6 1,212.2 4,519.4 6628.1 260.4 6367.7შრომის ანაზღაურება
1,052.2 1,439.60.0
1,439.6 1,872.10.0
1,872.1საქონელი და მომსახურება
962.8 1,413.2 539.7 873.51629.8
1492.6
0.0
1,843.4 2528.90.0
2528.9 გრანტები 1,800.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.5 543.2 364.5 178.7 294.20.0
294.2სხვა ხარჯები
364.7 492.2 308.0 184.2303.1
179.9
საოპერაციო სალდო
2,756.2 6,033.5 7,986.8 -1,953.3 -1452.1 2656.9 -4109.0არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,351.9 5,671.5 5,273.4 398.1 1272.6 1337.9 -65.3 ზრდა 1,457.2 6,133.4 5,273.4 860.0 1472.6 1337.9 134.7 კლება 105.3 461.90.0
461.9 200.00.0
200.0მთლიანი სალდო
1,404.3 362.0 2,713.4 -2,351.4 -2724.7 1319.0 -4043.7ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,402.9 360.6 2,713.4 -2,352.8 -2726.2 1319.0 -4045.2 ზრდა 1,402.9 2,713.4 2,713.40.0
1319.0 1319.00.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,402.9 2,713.4 2,713.4 4045.2 4045.2 კლება0.0
2,352.80.0
2,352.83974.5
0.0
3974.5
1.4
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
საგარეო1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო0.0
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება № 7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ.
+
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება კოდი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 8,747.1 12,227.0 9,199.0 3,028.0 5,376.0 2,917.3 2,458.7 შემოსავლები1
8,641.8 11,765.1 9,199.0 2,566.1 5,176.0 2,917.3 2,258.7 არაფინანსური აქტივების კლება31
105.3 461.90.0
461.9 200.00.0
200.0 ფინანსური აქტივების კლება32
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა33
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
+
მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 176,0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8,641.8 11,765.1 9,199.0 2,566.1 5,176.0 2,917.3 2,258.7 გადასახადები 1,751.4 1,726.20.0
1,726.2 1,558.70.0
1,558.7 გრანტები 6,224.2 9,199.0 9,199.00.0
2,917.3 2,917.30.0
სხვა შემოსავლები 666.2 839.90.0
839.9 700.00.0
700.0+
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 1558,7 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 1,751.4 1,726.20.0
1,726.2 1,558.70.0
1,558.7 საშემოსავლო გადასახადი ქონების გადასახადი 1,751.4 1,725.20.0
1,725.2 1,558.70.0
1,558.7 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 998.4 1,178.5 1,178.5 1,200.0 1,200.0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 13.0 13.90.0
13.9 30.00.0
30.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 268.5 283.20.0
283.2 110.00.0
110.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 471.5 249.60.0
249.6 218.70.0
218.7 სხვა გადასახადები ქონებაზე0.0
0.0
სხვა გადასახადები1.0
1.0
0.0
+
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 917,3 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა გრანტები 6,224.2 9,199.0 2,917.3 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6,224.2 9,199.0 2,917.3 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3,687.3 2,748.8 2,917.3 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,542.3 2,578.8 2,747.3 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 145.0 170.0 170.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2,536.9 6,450.20.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება) 1,700.0 1,250.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 756.9 996.1 სკოლების რეაბილიტაცია სხვა პროექტები 80.0 4,204.10.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 80.0 730.0 სხვა პროექტები 2,878.1 მთავრობის სარეზერვო ფონდი 216.0 სხვა დანარჩენი 380.0+
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 700.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 666.2 839.9 700.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 271.1 508.8 446.0 პროცენტები 269.1 150.0 დივიდენდები0.0
0.0
რენტა 271.1 239.7 296.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 242.0 239.7 296.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 29.10.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 153.0 99.5 94.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 153.0 99.5 94.0 სანებართვო მოსაკრებელი6.3
9.0
3.0
სახელმწიფო ბაჟი0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი0.4
1.6
1.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 57.20.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის1.5
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 89.1 84.7 90.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი2.7
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 231.6 231.6 160.0+
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 628.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი2013 წლის ბიუჯეტის გეგმა
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 5,885.6 5,731.6 1,212.2 4,519.4 6628.1 260.4 6367.7შრომის ანაზღაურება
1,052.2 1,439.60.0
1,439.6 1,872.10.0
1,872.1საქონელი და მომსახურება
962.8 1,413.2 539.7 873.51629.8
1492.6
0.0
1,843.4 2528.90.0
2528.9 გრანტები 1,800.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.5 543.2 364.5 178.7 294.20.0
294.2სხვა ხარჯები
364.7 492.2 308.0 184.2303.1
179.9
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ.
+
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 272.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2936.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 01 00წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
176,8 133,5 14.0 02 00თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
67,3 03 00ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1168,2 5999,9 1458.6სულ ჯამი
1412,3 6133,4 1472.6ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება 2011 ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 105,3 461,9 200,0ძირითადი აქტივები
105,3 461,9 200,0არაწარმოებული აქტივები
0,0
0,0
0,0
მიწა0,0
0,0
0,0
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ.
+
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტისულ
2013 წლის გეგმასულ
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,237.4 1,784.4 2319.1 7011აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები
1,432.8 1,779.5 2319.1 70111აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,432.8 1,779.5 2249.1 7013საერთო დანიშნულების მომსახურება
4.6
4.9
0.0
70133საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
4.6
4.9
0.0
7018სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
1,800.00.0
0.0
702
თავდაცვა 98.3 97.3 145.7703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
374.4 332.3 363.8 7031პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
139.3 76.40.0
7032ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
235.1 255.9 363.8704
ეკონომიკური საქმიანობა
617.9 3,937.21766.2
სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა
573.8 822.5622.7
სოფლის მეურნეობა
573.8 822.5 622.7 7045 ტრანსპორტი 44.1 3,114.7 1143.5 70451საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
44.1 3,114.7 1143.5705
გარემოს დაცვა
569.8 1,830.1 359.3 7051ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება
323.4 415.6 312.0 7052ჩამდინარე წყლების მართვა
246.4 1,414.5 47.5706
საბინაო - კომუნალური მეურნეობა
1,070.7 1,866.8794.8
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
633.8
100.7
გარე განათება
194.0 236.0 176.3 7066სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში
75.3 134.9 239.0707
ჯანმრთელობის დაცვა
59.3 60.060.0
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
59.3 60.0 60.0708
დასვენება , კულტურა და რელიგია
743.6 890.0 1178.1 7081მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
225.5 296.4 371.4 7082მომსახურება კულტურის სფეროში
465.2 561.1 786.7 7084რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
52.9 32.5 20.0709
განათლება 498.9 520.3 812.5 7091სკოლამდელი აღზრდა
454.0 520.3 812.5 7092ზოგადი განათლება
44.90.0
0.0
70923საშუალო ზოგადი განათლება
44.90.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
72.5 546.6 301.0 7104ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2.1
0.0
0.0
7107სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
42.63.4
10.0 7108გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
27.8 543.2 291.0სულ
7,342.8 11,865.0 8100.7კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება № 7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ.
+
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.+
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 2726,2 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 4045,2 ათასი ლარის ოდენობით.
+
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,5 ათასი ლარის ოდენობით.+
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.+
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 170,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110,0ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
+
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.+
+
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1. თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა ( პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის კასპის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მგომარეობის შენარჩუნება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება კასპში: სააკაძის ქუჩა, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოასფალტდება 1 კმ-იანი მონაკვეთი, რაც 2120 მოსახლეს გაუადვილებს ყოლელღიურ გადაადგილებას. 2013 წელს ასევე დასრულდება გასულ წელს დაწყებული რამდენიმე პროექტი: სოფ. ზემო ხანდაკი–ხოვლის და სოფ სამთავისი–ქვემოჭალის გზების მოასფალტება.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება კასპში: სააკაძის ქუჩა, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოასფალტდება 1 კმ-იანი მონაკვეთი, რაც 2120 მოსახლეს გაუადვილებს ყოლელღიურ გადაადგილებას. 2013 წელს ასევე დასრულდება გასულ წელს დაწყებული რამდენიმე პროექტი: სოფ. ზემო ხანდაკი–ხოვლის და სოფ სამთავისი–ქვემოჭალის გზების მოასფალტება.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
2, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველების იზოლირება, მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო და წყლის სისტემებს, შეკეთდება მრავალსართულიანი სახლების სახურავები, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დასუფთავების ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა და ახლა უკვე კასპთან ერთად ჩართულია სოფ. მეტეხსა და სოფ. თელიანში დევნილთა დასახლებები.
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა და ახლა უკვე კასპთან ერთად ჩართულია სოფ. მეტეხსა და სოფ. თელიანში დევნილთა ჩასახლებები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
2.2.2. საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
2.2.2. საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპში პაატას ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მცხოვრებლებს გადაუჭრის წლების განმავლობაში არსებულ საკანალიზაციო სისტემასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.
2.2.3. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)
2.2.3. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 07)
მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,შავრობის არხის“ გაწმენდა-რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო არხების საერთო სიგრძე 5000 მეტრია. აღნიშნული ქვეპროგრით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის 8000 მოსახლე.
მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,შავრობის არხის“ გაწმენდა-რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო არხების საერთო სიგრძე 5000 მეტრია. აღნიშნული ქვეპროგრით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის 8000 მოსახლე.
2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 05)
მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფლების: წინარეხის, ახალციხის, ზემო ხანდაკის-სასმელი წყლის სისტემებს, რაც გააუმჯობესებს 2580 მოსახლეს ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს.
2.2.5. მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება (პროგრამული კოდი 03 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების შეკეთება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სადგურ კავთისხევსა და სადგურ მეტეხში მდებარე ბინების სახურავებს,
2.2.5. მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება ( პროგრამული კოდი 03 02 08)
2.2.6. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სადგურ კავთისხევსა და სადგურ მეტეხში მდებარე ბინების სახურავებს,
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების გავრცელების საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.
2.2.6. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 10)
2.2.7 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 11)
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების გავრცელების საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.
2.2.7 გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 11)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, მოეწყობა საბავშვო და სპორტული სტადიონები.
2.3.1 ბაღების და სკვერების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 01)
2.3.1 ბაღების და სკვერების მოვლა – შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ახალი ხეები დაირგვება კასპში სააკაძის ქუჩაზე, სკვერები მოეწყობა კასპში მიკრორაიონის, ვარჯაანის დასახლებებში.
2.3.2 მგზავრთა მოსაცდელების შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 02)
2.3.2 მგზავრთა მოსაცდელების შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში: სააკაძის და სანაპიროს ქუჩებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა–შენახვის
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
2.3.3 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2013 წლის 24 მარტს სტიქიის შედაგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, რომელიც დაახლოებით 500 მოსახლეს შეეხება.
3. განათლება ( პროგრამული კოდი 04 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სწავლა-განათლება და მათი მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებმა შეძლონ საფუძვლის შექმნა მათი შემდგომი განვითარებისათვის.
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 04 01)
ადამიანის სწორი განვითარებისათვის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა სკოლამდელი აღზრდა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 26 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000 მეტი აღსაზრდელი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 10 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება აღსაზრდელთა კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
4. კულტურა , რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ( პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2013 წლის განმავლობაში 450 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
4.2.1 კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;
ქართული ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „არტგენი“;
კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;
„შიდა ქართლის დღეები“ სახალხო დღესასწაული;
საახალწლო ღონისძიებების კვირეული;
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 20 სოფლის კლუბი და 5 კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს თოჯონების თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები.
4.2.2. სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
4.2.2. სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ხუთი მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 253-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად . ასევე დაგეგმილია კასპში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებულია 140–მდე მოსწავლე. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ხუთი მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 253-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად . ასევე დაგეგმილია კასპში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებულია 140–მდე მოსწავლე. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.
4.2.3. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
4.2.3. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.
4.2.4. მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
4.2.4. მუზეუმების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ქარგლებში დაფინანსდება კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, სოფელ კოდისწყაროს ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად მოპოვებული დიონისეს ქანდაკება და სხვა სამუზეუმო ექსპონატები, ასევე დაფინანსდება ლამისყანის ორბელიანთა სახლ–მუზეუმი, ხოვლის ივანე ჯავახიშვილის, სასირეთის მაზნიაშვილის და კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ–მუზეუმები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, სოფელ კოდისწყაროს ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად მოპოვებული დიონისეს ქანდაკება და სხვა სამუზეუმო ექსპონატები, ასევე დაფინანსდება ლამისყანის ორბელიანთა სახლ–მუზეუმი, ხოვლის ივანე ჯავახიშვილის, სასირეთის მაზნიაშვილის და კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ–მუზეუმები.
4.2.5 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
4.2.5 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
4.2.6. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
4.2.6. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) სიყვარულის დღისადმი მიძღვნილი საღამო ახალგაზრდებისათვის;
ბ) ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
გ) შეხვედრა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნებთან;
დ) საშობაო -საახალწლო ღონისძიებების ორკვირეული;
ე) ნიჭიერი და წარმატებული მოსწავლე-ახალგაზრდების დაჯილდოვება-დასაჩუქრება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება ( პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. ერთჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)
5.2.1. ერთჯერადი დახმარებები ( პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ კატეგორიის მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსება, რომელთაც არ აქვთ სამედიცინო პოლისი, დაზღვევა ან ვერ ხვდება რომელიმე სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამაში. ეს კატეგორიაა 70 001–დან 250 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ან არ არის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მაგრამ არის სოციალურად გაჭირვებული. აღნიშნულ კატეგორიას უფინანსდება მკურნალობის ხარჯი 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 300 ლარის ზემოთ მკურნალობის ღირებულების 50%-ის ოდენობით. აღნიშნული ქვეპროგდამით ისარგებლებს 3050 -ზე მეტი ოჯახი;
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იმ ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელთაც შეეძინათ მესამე ან მომდევნო შვილი - მესამე შვილის შეძენაზე 200 ლარი,
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა მატერიალური დახმარება - თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
5.2.2. უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
5.2.2. უფასო სასადილოს დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 06 02 03)
„ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.3. სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
5.2.3. სარიტუალო მომსახურება ( პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
5.2.4. დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
5.2.4. დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა ( პროგრამული კოდი 06 02 06)
კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება № 7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ.
+
+
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ . კოდი
დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი2013 წლის ბიუჯეტის გეგმა
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლებიკასპის მუნიციპალიტეტი
7,344.2 11,866.4 6,485.6 5,380.8 8102,2 1598,3 6503,9მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
17.00.0
17.0 551.50.0
551.5 ხარჯები 5,885.6 5,731.6 1,212.2 4,519.4 6628.1 260.4 6367.7შრომის ანაზღაურება
1,052.2 1,439.60.0
1,439.6 1,872.10.0
1,872.1საქონელი და მომსახურება
962.8 1,413.2 539.7 873.51629.8
1492.6
0.0
1,843.4 2528.90.0
2528.9სოციალური უზრუნველყოფა
40.5 543.2 364.5 178.7 294.20.0
294.2სხვა ხარჯები
364.7 492.2 308.0 184.2303,1
179.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,457.2 6,133.4 5,273.4 860.0 1472.6 1337.9 134.7ძირითადი აქტივები
1,440.3 6,133.4 5,273.4 860.0 1472.6 1337.9 134.7ვალდებულებების კლება
1.4
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
საშინაო0.0
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
01 00წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,237.4 1,784.40.0
1,784.4 2319.10.0
2319.1მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
17.00.0
17.0 139.00.0
139.0 ხარჯები 3,060.6 1,650.90.0
1,650.9 2305.10.0
2305.1შრომის ანაზღაურება
844.0 1,183.30.0
1,183.3 1,544.10.0
1,544.1საქონელი და მომსახურება
406.2 441.90.0
441.9 751.10.0
751.1სხვა ხარჯები
10.0 25.70.0
25.79.9
0.0
9.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.8 133.50.0
133.5 14.00.0
14.0ძირითადი აქტივები
176.8 133.50.0
133.5 14.00.0
14.0 01 01მუნიციპალიტეტის საკრებულო
394.7 499.80.0
499.8 682.60.0
682.6მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0 17.0 21.0 21.0 ხარჯები 380.5 499.80.0
499.8 682.60.0
682.6შრომის ანაზღაურება
219.8 298.80.0
298.8 313.60.0
313.6საქონელი და მომსახურება
160.7 200.10.0
200.1 368.10.0
368.1სხვა ხარჯები
0.0
0.9
0.0
0.9
0.9
0.0
0.9
01 02მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,038.1 1,279.70.0
1,279.7 1566.50.0
1566.5მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
118.0 118.0 ხარჯები 875.5 1,146.20.0
1,146.2 1552.50.0
1552.5შრომის ანაზღაურება
624.2 884.50.0
884.5 1,230.50.0
1,230.5საქონელი და მომსახურება
240.9 236.90.0
236.9 313.00.0
313.0სხვა ხარჯები
10.0 24.80.0
24.89.0
0.0
9.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162.6 133.50.0
133.5 14.00.0
14.0ძირითადი აქტივები
162.6 133.50.0
133.5 14.00.0
14.0 01 03სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
70.00.0
70.0 ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
70.00.0
70.0საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
70.00.0
70.0 01 06მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
4.6
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები4.6
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.6
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
02 00თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
472.7 429.60.0
429.6 509.50.0
509.5მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
36.00.0
36.0 ხარჯები 405.4 429.60.0
429.6 509.50.0
509.5შრომის ანაზღაურება
208.2 256.30.0
256.3 328.00.0
328.0საქონელი და მომსახურება
156.6 151.80.0
151.8 181.50.0
181.5სხვა ხარჯები
39.4 21.50.0
21.50.0
0.0
0.0
02 01საგანგებო სიტუაციების მართვა
235.1 255.90.0
255.9 363.80.0
363.8მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
28.0 28.0 ხარჯები 213.0 255.90.0
255.9 363.80.0
363.8შრომის ანაზღაურება
156.0 193.80.0
193.8 251.20.0
251.2საქონელი და მომსახურება
57.0 62.10.0
62.1 112.60.0
112.6 02 02საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
139.3 76.40.0
76.40.0
0.0
0.0
ხარჯები 94.1 76.40.0
76.40.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
54.7 54.90.0
54.90.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
39.4 21.50.0
21.50.0
0.0
0.0
02 03ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
98.3 97.30.0
97.3 145.70.0
145.7მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
8.0
8.0
ხარჯები 98.3 97.30.0
97.3 145.70.0
145.7შრომის ანაზღაურება
52.2 62.50.0
62.5 76.80.0
76.8საქონელი და მომსახურება
44.9 34.80.0
34.8 68.90.0
68.9 03 00ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,258.4 7,634.1 6,121.1 1,513.0 2920.5 1598,3 1322.2 ხარჯები 1,090.2 1,634.2 847.7 786.5 1461.9 260,4 1201.5საქონელი და მომსახურება
313.5 723.4 539.7 183.7 620.4 137.2 483.2 სუბსიდიები 461.4 483.30.0
483.3 548.30.0
548.3სხვა ხარჯები
315.3 427.5 308.0 119.5 293.2 123.2 170.0არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,168.2 5,999.9 5,273.4 726.5 1458,6 1337.9 120,7ძირითადი აქტივები
1,151.3 5,999.9 5,273.4 726.5 1458,6 1337.9 120,7 03 01საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა
საგზაო ინფრასტრუქტურია მშენებლობა , რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა
0.0
48.04.2
0.0
4.2
საქონელი და მომსახურება
15.9 48.00.0
48.04.2
0.0
4.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.4 3,066.7 2,998.6 68.1 1139.3 1092.3 47.0ძირითადი აქტივები
16.4 3,066.7 2,998.6 68.1 1139.3 1092.3 47.0 03 02კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,508.8 3,513.8 2,228.5 1,285.3 1441.3 405.3 1036.0 ხარჯები 694.2 1,145.9 519.0 626.9 1122.0 159.7 962.3საქონელი და მომსახურება
274.2 639.0 519.0 120.0 611.2 137.2 474.0 სუბსიდიები 419.1 441.90.0
441.9 488.30.0
488.3სხვა ხარჯები
0.9
65.00.0
65.0 22.5 22.50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
814.6 2,367.9 1,709.5 658.4 319,3 245.6 73,7ძირითადი აქტივები
797.7 2,367.9 1,709.5 658.4 319,3 245.6 73,7 03 02 02დასუფთავების ღონისძიებები
323.4 415.60.0
415.6 312.00.0
312.0 ხარჯები 274.4 294.60.0
294.6 312.00.0
312.0 სუბსიდიები 274.4 294.6 294.6 312.0 312.0არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.0 121.00.0
121.00.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
49.0 121.00.0
121.00.0
0.0
0.0
03 02 03საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
246.4 1,414.5 1,414.50.0
47.5 47.50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
246.4 1,414.5 1,414.50.0
47.5 47.50.0
ძირითადი აქტივები
246.4 1,414.5 1,414.50.0
47.5 47.50.0
03 02 04სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
286.5 671.3 519.0 152.3 619.7 159.7 460.0 ხარჯები 269.6 671.3 519.0 152.3 619.7 159.7 460.0საქონელი და მომსახურება
268.7 606.3 519.0 87.3 597.2 137.2460.0
სხვა ხარჯები
0.9
65.00.0
65.0 22.5 22.50.0
03 02 05წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია
167.6 621.6 295.0 326.6 278,8 198.1 80,7 ხარჯები1.9
29.10.0
29.1 10.00.0
10.0საქონელი და მომსახურება
1.9
29.10.0
29.1 10.00.0
10.0არაფინანსური აქტივების ზრდა
165.7 592.5 295.0 297.5 268,8 198.1 70,7ძირითადი აქტივები
165.7 592.5 295.0 297.5 268,8 198,1 70,7 03 02 08მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია
287.3 151.20.0
151.23.0
0.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
287.3 151.20.0
151.23.0
0.0
3.0
ძირითადი აქტივები
287.3 151.20.0
151.23.0
0.0
3.0
03 02 10უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
3.6
3.6
0.0
3.6
4.0
0.0
4.0
ხარჯები3.6
3.6
0.0
3.6
4.0
0.0
4.0
საქონელი და მომსახურება
3.6
3.6
0.0
3.6
4.0
0.0
4.0
03 02 11გარე განათების დაფინანსება
194.0 236.00.0
236.0 176.30.0
176.3 ხარჯები 144.7 147.30.0
147.3 176.30.0
176.3 სუბსიდიები 144.7 147.3 147.3 176.3 176.3არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.3 88.70.0
88.70.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
49.3 88.70.0
88.70.0
0.0
0.0
03 03კეთილმოწყობის ღონისძიებები
71.7 131.3 19.7 111.6 235.00.0
235.0 ხარჯები 71.7 131.3 19.7 111.6 235.00.0
235.0საქონელი და მომსახურება
23.4 35.4 19.7 15.7 235.00.0
235.0 სუბსიდიები 42.3 41.40.0
41.4 60.00.0
60.0სხვა ხარჯები
6.0
54.50.0
54.5 170.00.0
170.0 03 03 01ბაღებისა და სკვერების მოვლა - შენახვა
67.1 128.4 19.7 108.7 230.00.0
230.0 ხარჯები 67.1 128.4 19.7 108.7 230.00.0
230.0საქონელი და მომსახურება
18.8 32.5 19.7 12.80.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 42.3 41.4 41.4 60.0 60.0სხვა ხარჯები
6.0
54.50.0
54.5 170.00.0
170.0 03 03 02მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა - შენახვა
4.6
2.9
0.0
2.9
5.0
0.0
5.0
ხარჯები4.6
2.9
0.0
2.9
5.0
0.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
4.6
2.9
0.0
2.9
5.0
0.0
5.0
03 04სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
633.8 874.3 874.30.0
100,7 100,70.0
ხარჯები 296.6 309.0 309.00.0
100,7 100,70.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
296.6 308.0 308.00.0
100,7 100,70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
337.2 565.3 565.30.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
337.2 565.3 565.30.0
0.0
0.0
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
400,0 400,0 ხარჯები 400,0 400,00.0
520.3 812.50.0
812.5მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
178.00.0
178.0 ხარჯები 454.0 520.30.0
520.3 812.50.0
812.5საქონელი და მომსახურება
0.0
10.20.0
10.20.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 454.0 510.10.0
510.1 812.50.0
812.5 04 01ა ( ა ) იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
454.0 510.10.0
510.1 812.50.0
812.5მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
178.0 178.0 ხარჯები 454.0 510.10.0
510.1 812.50.0
812.5 სუბსიდიები 454.0 510.1 510.1 812.5 812.5 04 03საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
0.0
10.20.0
10.20.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
10.20.0
10.20.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.20.0
10.20.0
0.0
0.0
05 00კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
743.6 890.00.0
890.0 1178.10.0
1178.1მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
181.50.0
181.5 ხარჯები 743.6 890.00.0
890.0 1178.10.0
1178.1საქონელი და მომსახურება
52.9 82.50.0
82.5 70.00.0
70.0 სუბსიდიები 690.7 790.00.0
790.0 1108.10.0
1108.1სხვა ხარჯები
0.0
17.50.0
17.50.0
0.0
0.0
05 01სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
225.5 296.40.0
296.4 371.40.0
371.4მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
70.00.0
70.0 ხარჯები 225.5 296.40.0
296.4 371.40.0
371.4 სუბსიდიები 225.5 278.90.0
278.9 371.40.0
371.4სხვა ხარჯები
0.0
17.50.0
17.50.0
0.0
0.0
05 01 01სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
225.5 278.90.0
278.9 371.40.0
371.4მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
70.0 70.0 ხარჯები 225.5 278.90.0
278.9 371.40.0
371.4 სუბსიდიები 225.5 278.9 278.9 371.4 371.4 05 01 02სპორტული მოედნების მოწყობა
0.0
17.50.0
17.50.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
17.50.0
17.50.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
17.50.0
17.50.0
0.0
0.0
05 02კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
465.2 561.10.0
561.1 786.70.0
786.7მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
111.50.0
111.5 ხარჯები 465.2 561.10.0
561.1 786.70.0
786.7საქონელი და მომსახურება
0.0
50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 სუბსიდიები 465.2 511.10.0
511.1 736.70.0
736.7 05 02 01კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
109.8 125.60.0
125.6 168.00.0
168.0მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
31.0 31.0 ხარჯები 109.8 125.60.0
125.6 168.00.0
168.0 სუბსიდიები 109.8 125.6 125.6 168.0 168.0 05 02 02სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა
156.9 183.30.0
183.3 267.80.0
267.8მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
26.0 26.0 ხარჯები 156.9 183.30.0
183.3 267.80.0
267.8 სუბსიდიები 156.9 183.3 183.3 267.8 267.8 05 02 03ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
101.1 79.10.0
79.1 95.00.0
95.0მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
17.0 17.0 ხარჯები 101.1 79.10.0
79.1 95.00.0
95.0 სუბსიდიები 101.1 79.1 79.1 95.0 95.0 05 02 05მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
97.4 123.10.0
123.1 205.90.0
205.9მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
37.5 37.5 ხარჯები 97.4 123.10.0
123.1 205.90.0
205.9 სუბსიდიები 97.4 123.1 123.1 205.9 205.9 05 02 06რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
0.0
50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 ხარჯები0.0
50.00.0
50.0 50.00.0
50.0საქონელი და მომსახურება
0.0
50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 05 03ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
52.9 32.50.0
32.5 20.00.0
20.0 ხარჯები 52.9 32.50.0
32.5 20.00.0
20.0საქონელი და მომსახურება
52.9 32.50.0
32.5 20.00.0
20.0 06 00მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
362.5მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
17.00.0
17.0 ხარჯები 131.8 606.6 364.5 242.1 361.00.0
361.0საქონელი და მომსახურება
33.63.4
0.0
3.4
6.8
0.0
6.8
სუბსიდიები 59.3 60.00.0
60.0 60.00.0
60.0სოციალური უზრუნველყოფა
38.9 543.2 364.5 178.7 294.20.0
294.2ვალდებულებების კლება
1.4
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
საშინაო0.0
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
06 01საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
59.3 60.00.0
60.0 60.00.0
60.0მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
17.0 17.0 ხარჯები 59.3 60.00.0
60.0 60.00.0
60.0 სუბსიდიები 59.3 60.0 60.0 60.0 60.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა0.0
302.5 ხარჯები 72.5 546.6 364.5 182.1 301.00.0
301.0საქონელი და მომსახურება
33.63.4
0.0
3.4
6.8
0.0
6.8
სოციალური უზრუნველყოფა
38.9 543.2 364.5 178.7 294.20.0
294.2ვალდებულებების კლება
1.4
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
საშინაო0.0
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
06 02 02ერთჯერადი დახმარებები
12.7 435.3 364.5 70.8 150.00.0
150.0 ხარჯები 12.7 435.3 364.5 70.8 150.00.0
150.0სოციალური უზრუნველყოფა
12.7 435.3 364.5 70.8 150.00.0
150.0 06 02 03უფასო სასადილოს დაფინანსება
11.8 106.10.0
106.1 135.00.0
135.0 ხარჯები 11.8 106.10.0
106.1 135.00.0
135.0სოციალური უზრუნველყოფა
11.0 106.10.0
106.1 135.00.0
135.0 06 02 04ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
3.3
1.8
0.0
1.8
6.0
0.0
6.0
ხარჯები3.3
1.8
0.0
1.8
6.0
0.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.3
1.8
0.0
1.8
6.0
0.0
6.0
06 02 05საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
1.4
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
ვალდებულებების კლება
1.4
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
საშინაო0.0
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
06 02 06ლტოლვილთა დახმარება
42.63.4
0.0
3.4
10.00.0
10.0 ხარჯები 42.63.4
0.0
3.4
10.00.0
10.0საქონელი და მომსახურება
32.83.4
0.0
3.4
6.8
0.0
6.8
სოციალური უზრუნველყოფა
9.8
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
3.2
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება № 7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ.
+
+
+
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მესროფაშვილი
+
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №3
2013 წლის 23 იანვარი
ქ. კასპი
კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
+
თავი I
კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
+
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011
წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8,641.8
11,765.1
9,199.0
2,566.1
5,176.0
2,917.3
2,258.7
გადასახადები
1,751.4
1,726.2
0.0
1,726.2
1,558.7
0.0
1,558.7
გრანტები
6,224.2
9,199.0
9,199.0
0.0
2,917.3
2,917.3
0.0
სხვა შემოსავლები
666.2
839.9
0.0
839.9
700.0
0.0
700.0
ხარჯები
5,885.6
5,731.6
1,212.2
4,519.4
6628.1
260.4
6367.7
შრომის ანაზღაურება
1,052.2
1,439.6
0.0
1,439.6
1,872.1
0.0
1,872.1
საქონელი და მომსახურება
962.8
1,413.2
539.7
873.5
1144.8
137.2
1007.6
სუბსიდიები
1,665.4
1,843.4
0.0
1,843.4
2313.9
0.0
2313.9
გრანტები
1,800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.5
543.2
364.5
178.7
294.2
0.0
294.2
სხვა ხარჯები
364.7
492.2
308.0
184.2
1003.1
123.2
879.9
საოპერაციო სალდო
2,756.2
6,033.5
7,986.8
-1,953.3
-1452.1
2656.9
-4109.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,351.9
5,671.5
5,273.4
398.1
1272.6
1337.9
-65.3
ზრდა
1,457.2
6,133.4
5,273.4
860.0
1472.6
1337.9
134.7
კლება
105.3
461.9
0.0
461.9
200.0
0.0
200.0
მთლიანი სალდო
1,404.3
362.0
2,713.4
-2,351.4
-2724.7
1319.0
-4043.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,402.9
360.6
2,713.4
-2,352.8
-2726.2
1319.0
-4045.2
ზრდა
1,402.9
2,713.4
2,713.4
0.0
1319.0
1319.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,402.9
2,713.4
2,713.4
4045.2
4045.2
კლება
0.0
2,352.8
0.0
2,352.8
4045.2
0.0
4045.2
კლება
1.4
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
საგარეო
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება № 7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 8 აპრილის დადგენილება № 8 - ვებგვერდი, 15.04.2013წ.
+
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8,747.1
12,227.0
9,199.0
3,028.0
5,376.0
2,917.3
2,458.7
შემოსავლები
1
8,641.8
11,765.1
9,199.0
2,566.1
5,176.0
2,917.3
2,258.7
არაფინანსური აქტივების კლება
31
105.3
461.9
0.0
461.9
200.0
0.0
200.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
+
მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 176,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011
წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8,641.8
11,765.1
9,199.0
2,566.1
5,176.0
2,917.3
2,258.7
გადასახადები
1,751.4
1,726.2
0.0
1,726.2
1,558.7
0.0
1,558.7
გრანტები
6,224.2
9,199.0
9,199.0
0.0
2,917.3
2,917.3
0.0
სხვა შემოსავლები
666.2
839.9
0.0
839.9
700.0
0.0
700.0
+
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 1558,7 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1,751.4
1,726.2
0.0
1,726.2
1,558.7
0.0
1,558.7
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი
1,751.4
1,725.2
0.0
1,725.2
1,558.7
0.0
1,558.7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
998.4
1,178.5
1,178.5
1,200.0
1,200.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
13.0
13.9
0.0
13.9
30.0
0.0
30.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
268.5
283.2
0.0
283.2
110.0
0.0
110.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
471.5
249.6
0.0
249.6
218.7
0.0
218.7
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
1.0
1.0
0.0
+
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 917,3 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
გრანტები
6,224.2
9,199.0
2,917.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6,224.2
9,199.0
2,917.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,687.3
2,748.8
2,917.3
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,542.3
2,578.8
2,747.3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
145.0
170.0
170.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2,536.9
6,450.2
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)
1,700.0
1,250.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
756.9
996.1
სკოლების რეაბილიტაცია
სხვა პროექტები
80.0
4,204.1
0.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
80.0
730.0
სხვა პროექტები
2,878.1
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
216.0
სხვა დანარჩენი
380.0
+
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 700.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
666.2
839.9
700.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
271.1
508.8
446.0
პროცენტები
269.1
150.0
დივიდენდები
0.0
0.0
რენტა
271.1
239.7
296.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
242.0
239.7
296.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
29.1
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
153.0
99.5
94.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
153.0
99.5
94.0
სანებართვო მოსაკრებელი
6.3
9.0
3.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
1.6
1.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
57.2
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
1.5
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
89.1
84.7
90.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
2.7
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
231.6
231.6
160.0
+
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 628.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ბიუჯეტის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5,885.6
5,731.6
1,212.2
4,519.4
6628.1
260.4
6367.7
შრომის ანაზღაურება
1,052.2
1,439.6
0.0
1,439.6
1,872.1
0.0
1,872.1
საქონელი და მომსახურება
962.8
1,413.2
539.7
873.5
1144.8
137.2
1007.6
სუბსიდიები
1,665.4
1,843.4
0.0
1,843.4
2313.9
0.0
2313.9
გრანტები
1,800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.5
543.2
364.5
178.7
294.2
0.0
294.2
სხვა ხარჯები
364.7
492.2
308.0
184.2
1003.1
123.2
879.9
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 8 აპრილის დადგენილება № 8 - ვებგვერდი, 15.04.2013წ.
+
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 272.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2936.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1472.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
176,8
133,5
14.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
67,3
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1168,2
5999,9
1458.6
სულ ჯამი
1412,3
6133,4
1472.6
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
105,3
461,9
200,0
ძირითადი აქტივები
105,3
461,9
200,0
არაწარმოებული აქტივები
0,0
0,0
0,0
მიწა
0,0
0,0
0,0
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 8 აპრილის დადგენილება № 8 - ვებგვერდი, 15.04.2013წ.
+
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
სულ
2013 წლის გეგმა
სულ
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,237.4
1,784.4
2319.1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები
1,432.8
1,779.5
2319.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,432.8
1,779.5
2249.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
70,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
4.6
4.9
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
4.6
4.9
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
1,800.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
98.3
97.3
145.7
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
374.4
332.3
363.8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
139.3
76.4
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
235.1
255.9
363.8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
617.9
3,937.2
1306,2
7042
სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა
573.8
822.5
162,7
70421
სოფლის მეურნეობა
573.8
822.5
162,7
7045
ტრანსპორტი
44.1
3,114.7
1143.5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
44.1
3,114.7
1143.5
705
გარემოს დაცვა
569.8
1,830.1
359.3
7051
ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება
323.4
415.6
312.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
246.4
1,414.5
47.5
706
საბინაო - კომუნალური მეურნეობა
1,070.7
1,866.8
1494,8
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
633.8
874.3
900,7
7063
წყალმომარაგება
167.6
621.6
278.8
7064
გარე განათება
194.0
236.0
176.3
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში
75.3
134.9
139,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
59.3
60.0
60.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
59.3
60.0
60.0
708
დასვენება , კულტურა და რელიგია
743.6
890.0
1028,1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
225.5
296.4
316,4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
465.2
561.1
691,7
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
52.9
32.5
20.0
709
განათლება
498.9
520.3
755,5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
454.0
520.3
722,5
7092
ზოგადი განათლება
44.9
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
44.9
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
72.5
546.6
301.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2.1
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
42.6
3.4
10.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
27.8
543.2
291.0
სულ
7,342.8
11,865.0
8100.7
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება № 7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 8 აპრილის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 15.04.2013წ.
+
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
+
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 2726,2 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 4045,2 ათასი ლარის ოდენობით.
+
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,5 ათასი ლარის ოდენობით.
+
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
+
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 170,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110,0ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
+
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
+
თავი II
კასპის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
+
მუხლი 16
1. თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა ( პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის კასპის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება კასპში: სააკაძის ქუჩა, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოასფალტდება 1 კმ-იანი მონაკვეთი, რაც 2120 მოსახლეს გაუადვილებს ყოლელღიურ გადაადგილებას. 2013 წელს ასევე დასრულდება გასულ წელს დაწყებული რამდენიმე პროექტი: სოფ. ზემო ხანდაკი–ხოვლის და სოფ სამთავისი–ქვემოჭალის გზების მოასფალტება.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მგომარეობის შენარჩუნება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება კასპში: სააკაძის ქუჩა, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოასფალტდება 1 კმ-იანი მონაკვეთი, რაც 2120 მოსახლეს გაუადვილებს ყოველდღიურ გადაადგილებას. 2013 წელს ასევე დასრულდება გასულ წელს დაწყებული რამდენიმე პროექტი: სოფ. ზემო ხანდაკი–ხოვლის და სოფ სამთავისი–ქვემოჭალის გზების მოასფალტება.
2, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 02)
2, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველების იზოლირება, მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო და წყლის სისტემებს, შეკეთდება მრავალსართულიანი სახლების სახურავები, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველების იზოლირება, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
დასუფთავების ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 02 02)
1. დასუფთავების ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა და ახლა უკვე კასპთან ერთად ჩართულია სოფ. მეტეხსა და სოფ. თელიანში დევნილთა ჩასახლებები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
2.2.2. საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 03)
2.2.2. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპში პაატას ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მცხოვრებლებს გადაუჭრის წლების განმავლობაში არსებულ საკანალიზაციო სისტემასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.
მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. სარეაბილიტაციო არხების საერთო სიგრძე 5000 მეტრია. აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის 8000 მოსახლე.
2.2.3. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 07)
2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 05)
მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,შავრობის არხის“ გაწმენდა-რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო არხების საერთო სიგრძე 5000 მეტრია. აღნიშნული ქვეპროგრით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის 8000 მოსახლე.
მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფლების სასმელი წყლის სისტემებს, რაც გააუმჯობესებს 3580 მოსახლეს ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს.
2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 05)
2.2.4. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 10)
მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფლების: წინარეხის, ახალციხის, ზემო ხანდაკის-სასმელი წყლის სისტემებს, რაც გააუმჯობესებს 2580 მოსახლეს ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების გავრცელების საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.
2.2.5 გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 11)
2.2.5. მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება ( პროგრამული კოდი 03 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სადგურ კავთისხევსა და სადგურ მეტეხში მდებარე ბინების სახურავებს,
2.2.6. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 10)
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების გავრცელების საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.
2.2.7 გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 11)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, მოეწყობა საბავშვო და სპორტული სტადიონები.
2.3.1 ბაღების და სკვერების მოვლა – შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ახალი ხეები დაირგვება კასპში სააკაძის ქუჩაზე, სკვერები მოეწყობა კასპში მიკრორაიონის, ვარჯაანის დასახლებებში.
2.3.2 მგზავრთა მოსაცდელების შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში: სააკაძის და სანაპიროს ქუჩებზე მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა–შენახვის
2.3.3 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2013 წლის 24 მარტს სტიქიის შედაგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, რომელიც დაახლოებით 500 მოსახლეს შეეხება.
3. განათლება ( პროგრამული კოდი 04 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სწავლა-განათლება და მათი მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებმა შეძლონ საფუძვლის შექმნა მათი შემდგომი განვითარებისათვის.
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 04 01)
ადამიანის სწორი განვითარებისათვის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა სკოლამდელი აღზრდა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 26 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000 მეტი აღსაზრდელი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 10 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება აღსაზრდელთა კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები.
4. კულტურა , რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ( პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2013 წლის განმავლობაში 450 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;
ქართული ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „არტგენი“;
კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;
„შიდა ქართლის დღეები“ სახალხო დღესასწაული;
საახალწლო ღონისძიებების კვირეული;
საახალწლო ღონისძიებების კვირეული.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 20 სოფლის კლუბი და 5 კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს თოჯონების თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 20 სოფლის კლუბი და 5 კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს თოჯონების თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები.
4.2.2. სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ხუთი მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 253-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად . ასევე დაგეგმილია კასპში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებულია 140–მდე მოსწავლე. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.
4.2.3. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.
4.2.4. კულტურის ობიექტების შეკეთების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში, გიორგი სააკაძის ძეგლის გაწმენდის სამუშაოები.
4.2.4. მუზეუმების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, სოფელ კოდისწყაროს ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად მოპოვებული დიონისეს ქანდაკება და სხვა სამუზეუმო ექსპონატები, ასევე დაფინანსდება ლამისყანის ორბელიანთა სახლ–მუზეუმი, ხოვლის ივანე ჯავახიშვილის, სასირეთის მაზნიაშვილის და კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ–მუზეუმები.
4.2.5 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ ნაწილობრივ დაფინანსდება ქვათახევის მონასტრის ელექტროენერგიით მომარაგებისთვის საჭირო სამუშაოები.
4.2.6. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) სიყვარულის დღისადმი მიძღვნილი საღამო ახალგაზრდებისათვის;
ბ) ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
გ) შეხვედრა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნებთან;
დ) საშობაო -საახალწლო ღონისძიებების ორკვირეული;
ე) ნიჭიერი და წარმატებული მოსწავლე-ახალგაზრდების დაჯილდოვება-დასაჩუქრება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება ( პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. ერთჯერადი დახმარებები ( პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ კატეგორიის მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსება, რომელთაც არ აქვთ სამედიცინო პოლისი, დაზღვევა ან ვერ ხვდება რომელიმე სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამაში. ეს კატეგორიაა 70 001–დან 250 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ან არ არის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მაგრამ არის სოციალურად გაჭირვებული. აღნიშნულ კატეგორიას უფინანსდება მკურნალობის ხარჯი 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 300 ლარის ზემოთ მკურნალობის ღირებულების 50%-ის ოდენობით. აღნიშნული ქვეპროგდამით ისარგებლებს 3050 -ზე მეტი ოჯახი;
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ კატეგორიის მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსება, რომელთაც არ აქვთ სამედიცინო პოლისი, დაზღვევა ან ვერ ხვდება რომელიმე სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამაში. ეს კატეგორიაა 70 001–დან 250 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ან არ არის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მაგრამ არის სოციალურად გაჭირვებული. აღნიშნულ კატეგორიას უფინანსდება მკურნალობის ხარჯი 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 300 ლარის ზემოთ მკურნალობის ღირებულების 50%-ის ოდენობით. აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლებს 3050 -ზე მეტი ოჯახი;
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იმ ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელთაც შეეძინათ მესამე ან მომდევნო შვილი - მესამე შვილის შეძენაზე 200 ლარი,მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა მატერიალური დახმარება - თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
5.2.2. უფასო სასადილოს დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 06 02 03)
„ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.3. სარიტუალო მომსახურება ( პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2.4. დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა ( პროგრამული კოდი 06 02 06)
კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება № 7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 8 აპრილის დადგენილება № 8 - ვებგვერდი, 15.04.2013წ.
+
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
+
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ . კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ბიუჯეტის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
კასპის მუნიციპალიტეტი
7,344.2
11,866.4
6,485.6
5,380.8
8102,2
1598,3
6503,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
17.0
0.0
17.0
551.5
0.0
551.5
ხარჯები
5,885.6
5,731.6
1,212.2
4,519.4
6628.1
260.4
6367.7
შრომის ანაზღაურება
1,052.2
1,439.6
0.0
1,439.6
1,872.1
0.0
1,872.1
საქონელი და მომსახურება
962.8
1,413.2
539.7
873.5
1144,8
137.2
1007,6
სუბსიდიები
1,665.4
1,843.4
0.0
1,843.4
2313,9
0.0
2313,9
სოციალური უზრუნველყოფა
40.5
543.2
364.5
178.7
294.2
0.0
294.2
სხვა ხარჯები
364.7
492.2
308.0
184.2
1003,1
123,2
879,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,457.2
6,133.4
5,273.4
860.0
1472.6
1337.9
134.7
ძირითადი აქტივები
1,440.3
6,133.4
5,273.4
860.0
1472.6
1337.9
134.7
ვალდებულებების კლება
1.4
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
საშინაო
0.0
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,237.4
1,784.4
0.0
1,784.4
2319.1
0.0
2319.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
17.0
0.0
17.0
139.0
0.0
139.0
ხარჯები
3,060.6
1,650.9
0.0
1,650.9
2305.1
0.0
2305.1
შრომის ანაზღაურება
844.0
1,183.3
0.0
1,183.3
1,544.1
0.0
1,544.1
საქონელი და მომსახურება
406.2
441.9
0.0
441.9
751.1
0.0
751.1
სხვა ხარჯები
10.0
25.7
0.0
25.7
9.9
0.0
9.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.8
133.5
0.0
133.5
14.0
0.0
14.0
ძირითადი აქტივები
176.8
133.5
0.0
133.5
14.0
0.0
14.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
394.7
499.8
0.0
499.8
682.6
0.0
682.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
17.0
21.0
21.0
ხარჯები
380.5
499.8
0.0
499.8
682.6
0.0
682.6
შრომის ანაზღაურება
219.8
298.8
0.0
298.8
313.6
0.0
313.6
საქონელი და მომსახურება
160.7
200.1
0.0
200.1
368.1
0.0
368.1
სხვა ხარჯები
0.0
0.9
0.0
0.9
0.9
0.0
0.9
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,038.1
1,279.7
0.0
1,279.7
1566.5
0.0
1566.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
118.0
118.0
ხარჯები
875.5
1,146.2
0.0
1,146.2
1552.5
0.0
1552.5
შრომის ანაზღაურება
624.2
884.5
0.0
884.5
1,230.5
0.0
1,230.5
საქონელი და მომსახურება
240.9
236.9
0.0
236.9
313.0
0.0
313.0
სხვა ხარჯები
10.0
24.8
0.0
24.8
9.0
0.0
9.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162.6
133.5
0.0
133.5
14.0
0.0
14.0
ძირითადი აქტივები
162.6
133.5
0.0
133.5
14.0
0.0
14.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
4.6
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
4.6
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.6
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
472.7
429.6
0.0
429.6
509.5
0.0
509.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
36.0
0.0
36.0
ხარჯები
405.4
429.6
0.0
429.6
509.5
0.0
509.5
შრომის ანაზღაურება
208.2
256.3
0.0
256.3
328.0
0.0
328.0
საქონელი და მომსახურება
156.6
151.8
0.0
151.8
181.5
0.0
181.5
სხვა ხარჯები
39.4
21.5
0.0
21.5
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
235.1
255.9
0.0
255.9
363.8
0.0
363.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
28.0
28.0
ხარჯები
213.0
255.9
0.0
255.9
363.8
0.0
363.8
შრომის ანაზღაურება
156.0
193.8
0.0
193.8
251.2
0.0
251.2
საქონელი და მომსახურება
57.0
62.1
0.0
62.1
112.6
0.0
112.6
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
139.3
76.4
0.0
76.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
94.1
76.4
0.0
76.4
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
54.7
54.9
0.0
54.9
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
39.4
21.5
0.0
21.5
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
98.3
97.3
0.0
97.3
145.7
0.0
145.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
8.0
8.0
ხარჯები
98.3
97.3
0.0
97.3
145.7
0.0
145.7
შრომის ანაზღაურება
52.2
62.5
0.0
62.5
76.8
0.0
76.8
საქონელი და მომსახურება
44.9
34.8
0.0
34.8
68.9
0.0
68.9
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,258.4
7,634.1
6,121.1
1,513.0
3160,5
1598,3
1562,2
ხარჯები
1,090.2
1,634.2
847.7
786.5
1701,9
260,4
1441,5
საქონელი და მომსახურება
313.5
723.4
539.7
183.7
160,4
137.2
23,2
სუბსიდიები
461.4
483.3
0.0
483.3
548.3
0.0
548.3
სხვა ხარჯები
315.3
427.5
308.0
119.5
993,2
123.2
870,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,168.2
5,999.9
5,273.4
726.5
1458,6
1337.9
120,7
ძირითადი აქტივები
1,151.3
5,999.9
5,273.4
726.5
1458,6
1337.9
120,7
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურია მშენებლობა , რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა
44.1
3,114.7
2,998.6
116.1
1143.5
1092.3
51.2
ხარჯები
27.7
48.0
0.0
48.0
4.2
0.0
4.2
საქონელი და მომსახურება
15.9
48.0
0.0
48.0
4.2
0.0
4.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.4
3,066.7
2,998.6
68.1
1139.3
1092.3
47.0
ძირითადი აქტივები
16.4
3,066.7
2,998.6
68.1
1139.3
1092.3
47.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,508.8
3,513.8
2,228.5
1,285.3
981,3
405.3
576,0
ხარჯები
694.2
1,145.9
519.0
626.9
662,0
159.7
502,3
საქონელი და მომსახურება
274.2
639.0
519.0
120.0
151,2
137.2
14,0
სუბსიდიები
419.1
441.9
0.0
441.9
488.3
0.0
488.3
სხვა ხარჯები
0.9
65.0
0.0
65.0
22.5
22.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
814.6
2,367.9
1,709.5
658.4
319,3
245.6
73,7
ძირითადი აქტივები
797.7
2,367.9
1,709.5
658.4
319,3
245.6
73,7
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
323.4
415.6
0.0
415.6
312.0
0.0
312.0
ხარჯები
274.4
294.6
0.0
294.6
312.0
0.0
312.0
სუბსიდიები
274.4
294.6
294.6
312.0
312.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.0
121.0
0.0
121.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
49.0
121.0
0.0
121.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
246.4
1,414.5
1,414.5
0.0
47.5
47.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
246.4
1,414.5
1,414.5
0.0
47.5
47.5
0.0
ძირითადი აქტივები
246.4
1,414.5
1,414.5
0.0
47.5
47.5
0.0
03 02 04
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
286.5
671.3
519.0
152.3
159,7
159.7
ხარჯები
269.6
671.3
519.0
152.3
159,7
159.7
460.0
საქონელი და მომსახურება
268.7
606.3
519.0
87.3
137,2
137.2
სხვა ხარჯები
0.9
65.0
0.0
65.0
22.5
22.5
0.0
03 02 05
წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია
167.6
621.6
295.0
326.6
278,8
198.1
80,7
ხარჯები
1.9
29.1
0.0
29.1
10.0
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
1.9
29.1
0.0
29.1
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165.7
592.5
295.0
297.5
268,8
198.1
70,7
ძირითადი აქტივები
165.7
592.5
295.0
297.5
268,8
198,1
70,7
03 02 08
მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია
287.3
151.2
0.0
151.2
3.0
0.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
287.3
151.2
0.0
151.2
3.0
0.0
3.0
ძირითადი აქტივები
287.3
151.2
0.0
151.2
3.0
0.0
3.0
03 02 10
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
3.6
3.6
0.0
3.6
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
3.6
3.6
0.0
3.6
4.0
0.0
4.0
საქონელი და მომსახურება
3.6
3.6
0.0
3.6
4.0
0.0
4.0
03 02 11
გარე განათების დაფინანსება
194.0
236.0
0.0
236.0
176.3
0.0
176.3
ხარჯები
144.7
147.3
0.0
147.3
176.3
0.0
176.3
სუბსიდიები
144.7
147.3
147.3
176.3
176.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.3
88.7
0.0
88.7
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
49.3
88.7
0.0
88.7
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
71.7
131.3
19.7
111.6
135,0
0.0
135,0
ხარჯები
71.7
131.3
19.7
111.6
135,0
0.0
135,0
საქონელი და მომსახურება
23.4
35.4
19.7
15.7
5,0
0.0
5,0
სუბსიდიები
42.3
41.4
0.0
41.4
60.0
0.0
60.0
სხვა ხარჯები
6.0
54.5
0.0
54.5
70,0
0.0
70,0
03 03 01
ბაღებისა და სკვერების მოვლა - შენახვა
67.1
128.4
19.7
108.7
130,0
0.0
130,0
ხარჯები
67.1
128.4
19.7
108.7
130,0
0.0
130,0
საქონელი და მომსახურება
18.8
32.5
19.7
12.8
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
42.3
41.4
41.4
60.0
60.0
სხვა ხარჯები
6.0
54.5
0.0
54.5
70,0
0.0
70,0
03 03 02
მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა - შენახვა
4.6
2.9
0.0
2.9
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
4.6
2.9
0.0
2.9
5.0
0.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
4.6
2.9
0.0
2.9
5.0
0.0
5.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
633.8
874.3
874.3
0.0
100,7
100,7
0.0
ხარჯები
296.6
309.0
309.0
0.0
100,7
100,7
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
296.6
308.0
308.0
0.0
100,7
100,7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
337.2
565.3
565.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
337.2
565.3
565.3
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
400,0
400,0
ხარჯები
400,0
400,0
04 00
განათლება
498.9
520.3
0.0
520.3
722,5
0.0
722,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
178.0
0.0
178.0
ხარჯები
454.0
520.3
0.0
520.3
722,5
0.0
722,5
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.2
0.0
10.2
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
454.0
510.1
0.0
510.1
722,5
0.0
722,5
04 01
ა ( ა ) იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
454.0
510.1
0.0
510.1
722,5
0.0
722,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
178.0
178.0
ხარჯები
454.0
510.1
0.0
510.1
722,5
0.0
722,5
სუბსიდიები
454.0
510.1
510.1
722,5
722,5
04 03
საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
0.0
10.2
0.0
10.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
10.2
0.0
10.2
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.2
0.0
10.2
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
743.6
890.0
0.0
890.0
1028,1
0.0
1028,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
181.5
0.0
181.5
ხარჯები
743.6
890.0
0.0
890.0
1028,1
0.0
1028,1
საქონელი და მომსახურება
52.9
82.5
0.0
82.5
45,0
0.0
45,0
სუბსიდიები
690.7
790.0
0.0
790.0
983,1
0.0
983,1
სხვა ხარჯები
0.0
17.5
0.0
17.5
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
225.5
296.4
0.0
296.4
316,4
0.0
316,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
225.5
296.4
0.0
296.4
316,4
0.0
316,4
სუბსიდიები
225.5
278.9
0.0
278.9
316,4
0.0
316,4
სხვა ხარჯები
0.0
17.5
0.0
17.5
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
225.5
278.9
0.0
278.9
316,4
0.0
316,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
70.0
70.0
ხარჯები
225.5
278.9
0.0
278.9
316,4
0.0
316,4
სუბსიდიები
225.5
278.9
278.9
316,4
316,4
05 01 02
სპორტული მოედნების მოწყობა
0.0
17.5
0.0
17.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
17.5
0.0
17.5
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
17.5
0.0
17.5
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
465.2
561.1
0.0
561.1
691,7
0.0
691,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
111.5
0.0
111.5
ხარჯები
465.2
561.1
0.0
561.1
691,7
0.0
691,7
საქონელი და მომსახურება
0.0
50.0
0.0
50.0
25,0
0.0
25,0
სუბსიდიები
465.2
511.1
0.0
511.1
666,7
0.0
666,7
05 02 01
კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
109.8
125.6
0.0
125.6
168.0
0.0
168.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
31.0
31.0
ხარჯები
109.8
125.6
0.0
125.6
168.0
0.0
168.0
სუბსიდიები
109.8
125.6
125.6
168.0
168.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა
156.9
183.3
0.0
183.3
227,8
0.0
227,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
26.0
26.0
ხარჯები
156.9
183.3
0.0
183.3
227,8
0.0
227,8
სუბსიდიები
156.9
183.3
183.3
227,8
227,8
05 02 03
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
101.1
79.1
0.0
79.1
95.0
0.0
95.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
17.0
17.0
ხარჯები
101.1
79.1
0.0
79.1
95.0
0.0
95.0
სუბსიდიები
101.1
79.1
79.1
95.0
95.0
05 02 05
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
97.4
123.1
0.0
123.1
175,9
0.0
175,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
37.5
37.5
ხარჯები
97.4
123.1
0.0
123.1
175,9
0.0
175,9
სუბსიდიები
97.4
123.1
123.1
175,9
175,9
05 02 06
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
0.0
50.0
0.0
50.0
21,0
0.0
21,0
ხარჯები
0.0
50.0
0.0
50.0
21,0
0.0
21,0
საქონელი და მომსახურება
0.0
50.0
0.0
50.0
21,0
0.0
21,0
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
52.9
32.5
0.0
32.5
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
52.9
32.5
0.0
32.5
20.0
0.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
52.9
32.5
0.0
32.5
20.0
0.0
20.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
133.2
608.0
364.5
243.5
362.5
0.0
362.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
17.0
0.0
17.0
ხარჯები
131.8
606.6
364.5
242.1
361.0
0.0
361.0
საქონელი და მომსახურება
33.6
3.4
0.0
3.4
6.8
0.0
6.8
სუბსიდიები
59.3
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
38.9
543.2
364.5
178.7
294.2
0.0
294.2
ვალდებულებების კლება
1.4
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
საშინაო
0.0
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
59.3
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
17.0
17.0
ხარჯები
59.3
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
სუბსიდიები
59.3
60.0
60.0
60.0
60.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
73.9
548.0
364.5
183.5
302.5
0.0
302.5
ხარჯები
72.5
546.6
364.5
182.1
301.0
0.0
301.0
საქონელი და მომსახურება
33.6
3.4
0.0
3.4
6.8
0.0
6.8
სოციალური უზრუნველყოფა
38.9
543.2
364.5
178.7
294.2
0.0
294.2
ვალდებულებების კლება
1.4
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
საშინაო
0.0
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
06 02 02
ერთჯერადი დახმარებები
12.7
435.3
364.5
70.8
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
12.7
435.3
364.5
70.8
150.0
0.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.7
435.3
364.5
70.8
150.0
0.0
150.0
06 02 03
უფასო სასადილოს დაფინანსება
11.8
106.1
0.0
106.1
135.0
0.0
135.0
ხარჯები
11.8
106.1
0.0
106.1
135.0
0.0
135.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.0
106.1
0.0
106.1
135.0
0.0
135.0
06 02 04
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
3.3
1.8
0.0
1.8
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
3.3
1.8
0.0
1.8
6.0
0.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.3
1.8
0.0
1.8
6.0
0.0
6.0
06 02 05
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
1.4
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
ვალდებულებების კლება
1.4
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
საშინაო
0.0
1.4
0.0
1.4
1.5
0.0
1.5
06 02 06
ლტოლვილთა დახმარება
42.6
3.4
0.0
3.4
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
42.6
3.4
0.0
3.4
10.0
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
32.8
3.4
0.0
3.4
6.8
0.0
6.8
სოციალური უზრუნველყოფა
9.8
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
3.2
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის დადგენილება № 4 - ვებგვერდი, 20.02.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 მარტის დადგენილება № 7 - ვებგვერდი, 28.03.2013წ.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 8 აპრილის დადგენილება № 8 - ვებგვერდი, 15.04.2013წ.
+
თავი IV
გარდამავალი დებულებანი
+
მუხლი 18
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 16 ნოემბრის №39 დადგენილება.
+
მუხლი 19
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მესროფაშვილი
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №3, 23.01.2013, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016135 (კონსოლიდირებული რედაქცია 27.03.2013). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1825869-2/