|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
9,166.6
|
6,825.4
|
1,201.8
|
5,623.6
|
6,600.0
|
0.0
|
6,600.0
|
|
გადასახადები
|
851.8
|
492.4
|
0.0
|
492.4
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
გრანტები
|
7,833.4
|
6,033.0
|
1,201.8
|
4,831.2
|
5,597.9
|
0.0
|
5,597.9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
481.3
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
502.1
|
0.0
|
502.1
|
|
ხარჯები
|
5,275.8
|
5,976.3
|
0.0
|
5,976.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,314.7
|
1,808.6
|
0.0
|
1,808.6
|
1,996.0
|
0.0
|
1,996.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,412.1
|
1,901.3
|
0.0
|
1,901.3
|
1,798.0
|
0.0
|
1,798.0
|
|
სუბსიდიები
|
1,442.9
|
1,945.5
|
0.0
|
1,945.5
|
2,333.0
|
0.0
|
2,333.0
|
|
გრანტები
|
480.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
472.4
|
265.0
|
0.0
|
265.0
|
278.0
|
0.0
|
278.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
153.7
|
55.9
|
0.0
|
55.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3,890.8
|
849.2
|
1,201.8
|
-352.6
|
195.0
|
0.0
|
195.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
4,253.6
|
2,079.0
|
1,177.8
|
901.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ზრდა
|
4,852.6
|
2,129.0
|
1,177.8
|
951.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
599.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
3,890.8
|
-1,229.8
|
24.0
|
-1,253.8
|
195.0
|
0.0
|
195.0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-557.4
|
-1,550.4
|
-50.8
|
-1,499.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ზრდა
|
418.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
418.4
|
0.0
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
975.8
|
1,550.4
|
50.8
|
1,499.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
975.8
|
1,550.4
|
50.8
|
1,499.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-194.6
|
-320.6
|
-74.8
|
-245.8
|
-195.0
|
0.0
|
-195.0
|
|
ზრდა
|
418.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
975.8
|
320.6
|
74.8
|
245.8
|
195.0
|
0.0
|
195.0
|
მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
10,741.4
|
8,425.8
|
1,252.6
|
7,173.2
|
6,600.0
|
0.0
|
6,600.0
|
|
შემოსავლები
|
9,166.6
|
6,825.4
|
1,201.8
|
5,623.6
|
6,600.0
|
0.0
|
6,600.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
599.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
975.8
|
1,550.4
|
50.8
|
1,499.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
10,741.4
|
8,425.8
|
1,252.6
|
7,173.2
|
6,600.0
|
0.0
|
6,600.0
|
|
ხარჯები
|
5,275.8
|
5,976.3
|
0.0
|
5,976.3
|
6,405.0
|
0.0
|
6,405.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,852.6
|
2,129.0
|
1,177.8
|
951.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
418.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
194.6
|
320.6
|
74.8
|
245.8
|
195.0
|
0.0
|
195.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6600,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
9,166.6
|
6,825.4
|
1,201.8
|
5,623.6
|
6,600.0
|
0.0
|
6,600.0
|
|
გადასახადები
|
851.8
|
492.4
|
0.0
|
492.4
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
გრანტები
|
7,833.4
|
6,033.0
|
1,201.8
|
4,831.2
|
5,597.9
|
0.0
|
5,597.9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
481.3
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
502.1
|
0.0
|
502.1
|
მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
851.8
|
492.4
|
0.0
|
492.4
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
ქონების გადასახადი
|
851.8
|
492.4
|
0.0
|
492.4
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
73.4
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
5.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
743.9
|
417.4
|
0.0
|
417.4
|
410.0
|
0.0
|
410.0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
29.4
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5597,9 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
7,664.4
|
6,033.0
|
5,597.9
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
7,664.4
|
6,033.0
|
5,597.9
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
5,041.0
|
4,831.2
|
5,597.9
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
4,846.0
|
4,631.2
|
5,387.9
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი
|
195.0
|
200.0
|
210.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
2,623.4
|
1,201.8
|
0.0
|
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
1,390.0
|
90.0
|
0.0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1,117.4
|
1,111.8
|
0.0
|
|
მგფ-ს თანადაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა პროექტები
|
116.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 502,1 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
481.3
|
300.0
|
502.1
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
147.9
|
180.0
|
160.0
|
|
პროცენტები
|
113.6
|
130.0
|
130.0
|
|
რენტა
|
34.3
|
50.0
|
30.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
30.9
|
40.0
|
20.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
3.4
|
10.0
|
10.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
32.3
|
20.0
|
20.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
29.3
|
20.0
|
20.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
24.9
|
5.0
|
10.0
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
4.1
|
15.0
|
10.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
254.7
|
100.0
|
322.1
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
46.4
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6405,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
5,275.8
|
5,976.3
|
0.0
|
5,976.3
|
6,405.0
|
0.0
|
6,405.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,314.7
|
1,808.6
|
0.0
|
1,808.6
|
1,996.0
|
0.0
|
1,996.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,412.1
|
1,901.3
|
0.0
|
1,901.3
|
1,798.0
|
0.0
|
1,798.0
|
|
სუბსიდიები
|
1,442.9
|
1,945.5
|
0.0
|
1,945.5
|
2,333.0
|
0.0
|
2,333.0
|
|
გრანტები
|
480.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
472.4
|
265.0
|
0.0
|
265.0
|
278.0
|
0.0
|
278.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
153.7
|
55.9
|
0.0
|
55.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2.7
|
18.0
|
0.0
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0.0
|
10.8
|
0.0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4,479.2
|
2,088.0
|
0.0
|
|
განათლება
|
93.1
|
5.2
|
0.0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
277.6
|
7.0
|
0.0
|
|
სულ ჯამი
|
4,852.6
|
2,129.0
|
0.0
|
ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
599.0
|
50.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
373.4
|
0.0
|
0.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
225.7
|
50.0
|
0.0
|
|
მიწა
|
225.7
|
50.0
|
0.0
|
მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,991.7
|
2,252.9
|
0.0
|
2,252.9
|
2,289.2
|
0.0
|
2,289.2
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,487.2
|
2,242.9
|
0.0
|
2,242.9
|
2,279.2
|
0.0
|
2,279.2
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,487.2
|
2,142.9
|
0.0
|
2,142.9
|
2,250.2
|
0.0
|
2,250.2
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
|
70113
|
საგარეო ურთიერთობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7012
|
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70121
|
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70122
|
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70131
|
საერთო საკადრო მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70132
|
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7014
|
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7015
|
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
480.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
24.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
106.2
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
482.2
|
694.0
|
0.0
|
694.0
|
614.8
|
0.0
|
614.8
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
38.2
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
444.0
|
669.1
|
0.0
|
669.1
|
614.8
|
0.0
|
614.8
|
|
7033
|
სასამართლოები და პროკურატურა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7034
|
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7035
|
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7036
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
2,954.6
|
245.6
|
66.0
|
179.6
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
7041
|
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70411
|
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70412
|
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
1,687.6
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
1,687.6
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70422
|
სატყეო მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70423
|
მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7043
|
სათბობი და ენერგეტიკა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70431
|
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70432
|
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70433
|
ბირთვული საწვავი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70434
|
სხვა სახის საწვავი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70435
|
ელექტროენერგეტიკა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70436
|
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70441
|
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70442
|
გადამამუშავებელი მრეწველობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1,267.0
|
214.1
|
66.0
|
148.1
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
1,267.0
|
214.1
|
66.0
|
148.1
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
70452
|
საზღვაო ტრანსპორტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70453
|
სარკინიგზო ტრანსპორტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70454
|
საჰაერო ტრანსპორტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7046
|
კავშირგაბმულობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70471
|
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70472
|
სასტუმროები და რესტორნები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70474
|
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7048
|
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70481
|
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70482
|
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70483
|
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70484
|
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70485
|
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70486
|
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70487
|
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
215.5
|
1,697.3
|
1,111.8
|
585.5
|
230.0
|
0.0
|
230.0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
215.5
|
244.5
|
0.0
|
244.5
|
230.0
|
0.0
|
230.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7053
|
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7055
|
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
0.0
|
1,452.8
|
1,111.8
|
341.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1,843.3
|
779.6
|
0.0
|
779.6
|
430.0
|
0.0
|
430.0
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
160.6
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
761.7
|
69.6
|
0.0
|
69.6
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
664.9
|
280.0
|
0.0
|
280.0
|
320.0
|
0.0
|
320.0
|
|
7065
|
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
256.1
|
405.0
|
0.0
|
405.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
88.0
|
73.0
|
0.0
|
73.0
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
7071
|
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70711
|
ფარმაცევტული პროდუქცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70712
|
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70713
|
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
16.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70721
|
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
|
16.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70722
|
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70723
|
სტომატოლოგიური მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70724
|
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7073
|
საავადმყოფოების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70731
|
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70732
|
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70733
|
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70734
|
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
72.0
|
73.0
|
0.0
|
73.0
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
7075
|
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1,120.4
|
1,067.2
|
0.0
|
1,067.2
|
1,162.0
|
0.0
|
1,162.0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
436.1
|
394.5
|
0.0
|
394.5
|
412.0
|
0.0
|
412.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
602.3
|
535.7
|
0.0
|
535.7
|
610.0
|
0.0
|
610.0
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
27.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
28.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
7085
|
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
26.9
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
709
|
განათლება
|
740.5
|
913.7
|
0.0
|
913.7
|
1,145.0
|
0.0
|
1,145.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
625.0
|
834.5
|
0.0
|
834.5
|
1,070.0
|
0.0
|
1,070.0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
50.6
|
9.2
|
0.0
|
9.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70921
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70922
|
საბაზო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
50.6
|
9.2
|
0.0
|
9.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7093
|
პროფესიული განათლება
|
65.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
7094
|
უმაღლესი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70941
|
უმაღლესი პროფესიული განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70942
|
უმაღლესი აკადემიური განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7095
|
უმაღლესისშემდგომი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7097
|
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
586.1
|
260.0
|
0.0
|
260.0
|
304.0
|
0.0
|
304.0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
17.8
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
17.8
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
70.4
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
7105
|
უმუშევართა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
307.3
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
191.0
|
0.0
|
191.0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
190.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
სულ
|
10,128.4
|
8,105.2
|
1,177.8
|
6,927.4
|
6,405.0
|
0.0
|
6,405.0
|
მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 195,0 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -195,0 თასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 29,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 75,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს გამგეობის სოციალური სამსახურის მიმართვის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
უბედური შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით და სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა.
შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა. სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზება და მათი შედეგების ლიკვიდაცია. ზარალის მინიმიზაცია.
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;
2.1.1 გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ დროებით სარგებლობაში გადმოცემული წნორი-ლაგოდეხის გაზსადენის მოვლა-პატრონობა და დაზიანების შემთხვევაში ბუნებრივი აირის მაგისტრალის რეაბილიტაცია სავარაუდო ღირებულებით - 25,0 ათასი ლარი.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური და რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელსეწყობის, ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
განათებული მუნიციპალიტეტი;
გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. მიმდინარე წელს სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის, წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 60,0 ათას ლარს, რომელიც მოხმარდე მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას.
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა.
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 28 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1500 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.
.მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
4.3 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს. სასაფლაოების მოვლა-შენახვის ხარჯებს.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალური -ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
5.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.
5.2.2. ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.
5.2.3. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 60 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას.
5.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
5.2.5. სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.
დანართი N3 - მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგ.
კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
|
10,323.0
|
8,425.8
|
1,252.6
|
7,173.2
|
6,600.0
|
|
6,600.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
240.0
|
10.0
|
230.0
|
236.0
|
|
236.0
|
|
|
ხარჯები
|
5,275.8
|
5,976.3
|
|
5,976.3
|
6,405.0
|
|
6,405.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,314.7
|
1,808.6
|
|
1,808.6
|
1,996.0
|
|
1,996.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,852.6
|
2,129.0
|
1,177.8
|
951.2
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
194.6
|
320.6
|
74.8
|
245.8
|
195.0
|
|
195.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,186.3
|
2,573.5
|
74.8
|
2,498.7
|
2,484.2
|
|
2,484.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
183.0
|
|
183.0
|
176.0
|
|
176.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,988.9
|
2,234.9
|
|
2,234.9
|
2,289.2
|
|
2,289.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,034.0
|
1,471.0
|
|
1,471.0
|
1,620.0
|
|
1,620.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.7
|
18.0
|
|
18.0
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
194.6
|
320.6
|
74.8
|
245.8
|
195.0
|
|
195.0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
303.1
|
444.3
|
|
444.3
|
493.4
|
|
493.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
22.0
|
|
22.0
|
23.0
|
|
23.0
|
|
|
ხარჯები
|
303.1
|
444.3
|
|
444.3
|
493.4
|
|
493.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
193.9
|
280.5
|
|
280.5
|
330.0
|
|
330.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,184.1
|
1,698.6
|
|
1,698.6
|
1,756.8
|
|
1,756.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
161.0
|
|
161.0
|
153.0
|
|
153.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,181.3
|
1,680.6
|
|
1,680.6
|
1,756.8
|
|
1,756.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
840.1
|
1,190.5
|
|
1,190.5
|
1,290.0
|
|
1,290.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.7
|
18.0
|
|
18.0
|
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
100.0
|
|
100.0
|
29.0
|
|
29.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
100.0
|
|
100.0
|
29.0
|
|
29.0
|
|
01 04
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
194.6
|
320.6
|
74.8
|
245.8
|
195.0
|
|
195.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
194.6
|
320.6
|
74.8
|
245.8
|
195.0
|
|
195.0
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
15.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
15.1
|
|
|
|
|
|
|
|
01 06
|
ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები
|
9.4
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
9.4
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
01 07
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
480.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
480.0
|
|
|
|
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
588.4
|
816.0
|
|
816.0
|
744.8
|
|
744.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
57.0
|
10.0
|
47.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
588.4
|
805.2
|
|
805.2
|
744.8
|
|
744.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
280.6
|
337.6
|
|
337.6
|
376.0
|
|
376.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
10.8
|
|
10.8
|
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
444.0
|
669.1
|
|
669.1
|
614.8
|
|
614.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
47.0
|
|
47.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
444.0
|
658.3
|
|
658.3
|
614.8
|
|
614.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
215.2
|
264.1
|
|
264.1
|
297.0
|
|
297.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
10.8
|
|
10.8
|
|
|
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
38.2
|
24.9
|
|
24.9
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
38.2
|
24.9
|
|
24.9
|
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
106.2
|
122.0
|
|
122.0
|
130.0
|
|
130.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
106.2
|
122.0
|
|
122.0
|
130.0
|
|
130.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
65.4
|
73.5
|
|
73.5
|
79.0
|
|
79.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
5,013.4
|
2,722.5
|
1,177.8
|
1,544.7
|
685.0
|
|
685.0
|
|
|
ხარჯები
|
534.1
|
634.5
|
|
634.5
|
685.0
|
|
685.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,479.2
|
2,088.0
|
1,177.8
|
910.2
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,267.0
|
214.1
|
66.0
|
148.1
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
17.8
|
25.0
|
|
25.0
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,249.2
|
189.1
|
66.0
|
123.1
|
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3,490.3
|
991.6
|
|
991.6
|
610.0
|
|
610.0
|
|
|
ხარჯები
|
516.3
|
609.5
|
|
609.5
|
610.0
|
|
610.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,974.0
|
382.1
|
|
382.1
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
|
160.6
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
160.6
|
|
|
|
|
|
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
761.7
|
69.6
|
|
69.6
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
63.6
|
60.0
|
|
60.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
698.1
|
9.6
|
|
9.6
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
664.9
|
280.0
|
|
280.0
|
320.0
|
|
320.0
|
|
|
ხარჯები
|
237.3
|
280.0
|
|
280.0
|
320.0
|
|
320.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
427.6
|
|
|
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
215.5
|
244.5
|
|
244.5
|
230.0
|
|
230.0
|
|
|
ხარჯები
|
215.5
|
244.5
|
|
244.5
|
230.0
|
|
230.0
|
|
03 02 05
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,687.6
|
31.5
|
|
31.5
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,687.6
|
31.5
|
|
31.5
|
|
|
|
|
03 02 06
|
წინა წლებში განხორციელებული ღონისძიებები
|
|
341.0
|
|
341.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
341.0
|
|
341.0
|
|
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
256.1
|
405.0
|
|
405.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
256.1
|
405.0
|
|
405.0
|
|
|
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
|
1,111.8
|
1,111.8
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,111.8
|
1,111.8
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
740.5
|
913.7
|
|
913.7
|
1,145.0
|
|
1,145.0
|
|
|
ხარჯები
|
647.4
|
908.5
|
|
908.5
|
1,145.0
|
|
1,145.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
93.1
|
5.2
|
|
5.2
|
|
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
625.0
|
834.5
|
|
834.5
|
1,070.0
|
|
1,070.0
|
|
|
ხარჯები
|
550.0
|
829.3
|
|
829.3
|
1,070.0
|
|
1,070.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
75.0
|
5.2
|
|
5.2
|
|
|
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
50.6
|
9.2
|
|
9.2
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
32.4
|
9.2
|
|
9.2
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.1
|
|
|
|
|
|
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
65.0
|
70.0
|
|
70.0
|
75.0
|
|
75.0
|
|
|
ხარჯები
|
65.0
|
70.0
|
|
70.0
|
75.0
|
|
75.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1,120.4
|
1,067.2
|
|
1,067.2
|
1,162.0
|
|
1,162.0
|
|
|
ხარჯები
|
842.8
|
1,060.2
|
|
1,060.2
|
1,162.0
|
|
1,162.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
277.6
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
436.1
|
394.5
|
|
394.5
|
412.0
|
|
412.0
|
|
|
ხარჯები
|
369.6
|
394.5
|
|
394.5
|
412.0
|
|
412.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66.5
|
|
|
|
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
436.1
|
394.5
|
|
394.5
|
412.0
|
|
412.0
|
|
|
ხარჯები
|
369.6
|
394.5
|
|
394.5
|
412.0
|
|
412.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66.5
|
|
|
|
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
629.3
|
620.7
|
|
620.7
|
695.0
|
|
695.0
|
|
|
ხარჯები
|
418.2
|
613.7
|
|
613.7
|
695.0
|
|
695.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
211.1
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
598.2
|
530.7
|
|
530.7
|
605.0
|
|
605.0
|
|
|
ხარჯები
|
387.1
|
523.7
|
|
523.7
|
605.0
|
|
605.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
211.1
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
31.1
|
90.0
|
|
90.0
|
90.0
|
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
31.1
|
90.0
|
|
90.0
|
90.0
|
|
90.0
|
|
05 03
|
ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
|
27.0
|
22.0
|
|
22.0
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
27.0
|
22.0
|
|
22.0
|
25.0
|
|
25.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
28.0
|
30.0
|
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
28.0
|
30.0
|
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
674.1
|
333.0
|
|
333.0
|
379.0
|
|
379.0
|
|
|
ხარჯები
|
674.1
|
333.0
|
|
333.0
|
379.0
|
|
379.0
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
88.0
|
73.0
|
|
73.0
|
75.0
|
|
75.0
|
|
|
ხარჯები
|
88.0
|
73.0
|
|
73.0
|
75.0
|
|
75.0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
586.1
|
260.0
|
|
260.0
|
304.0
|
|
304.0
|
|
|
ხარჯები
|
586.1
|
260.0
|
|
260.0
|
304.0
|
|
304.0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
8.4
|
15.0
|
|
15.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.4
|
15.0
|
|
15.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
|
463.0
|
125.0
|
|
125.0
|
161.0
|
|
161.0
|
|
|
ხარჯები
|
463.0
|
125.0
|
|
125.0
|
161.0
|
|
161.0
|
|
06 02 03
|
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
38.6
|
40.0
|
|
40.0
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
38.6
|
40.0
|
|
40.0
|
40.0
|
|
40.0
|
|
06 02 04
|
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
|
70.4
|
70.0
|
|
70.0
|
80.0
|
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
70.4
|
70.0
|
|
70.0
|
80.0
|
|
80.0
|
|
06 02 05
|
სარიტუალო ხარჯები
|
5.7
|
10.0
|
|
10.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.7
|
10.0
|
|
10.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|