1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკით, ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, ასევე მათი სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა-სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა, რასაც მთლიანად უზრუნველყობს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებულიც ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
2.1 ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)
იმის გათვალისწინებით, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი მაღალმთიანი რეგიონია და მოსახლეობა მთლიანად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობასა და მესაქონლეობაზე, ამიტომ მოსახლეობა წელიწადის ექვს თვეს მთლიანად ატარებს საზაფხულო იალაღებზე, სადაც ჭირდებათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაც გაამარტივებს მათ ცხოვრების პირობებს. დაგეგმილია ორი ერთეული საცალფეხო ხიდის მოწყობა.
2.2 ა(ა)იპ “ხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა(პროგრამული კოდი 03 02)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.
2.3.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)
-„დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ მიზნობრივი პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განაTების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 76 დასახლებულ პუნქტში 2806-მდე წერტილის მომსახურება.
2.3.2 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. ასევე გათვალისწინებულია კურორტი ბეშუმიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.
2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 03 03 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.3.4 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“–ს მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. დაბის წყალსადენის გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას.
2.3.5 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)
- სათანადო კვლევების შემდეგ შემუშავდა და დაიგეგმა დაბა ხულოს წყალსადენის სრული რეაბილიტაცია, რაც ითვალისწინებს 24 საათიან წყალმომარაგებას და მიწოდებული წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას. პროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და მისი სრული რეაბილიტაცია გათვალისწინებულია 2015 წლის ბოლოსათვის.
- დაგეგმილია სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რადგან სოფლის მოსახლეობას სრულყოფილად დღემდე არ მიეწოდება სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების შემდეგ შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობისათვის 24 საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.
- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
2.3.6 საპროექტო–საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
2.3.7 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 08)
-დაბაში არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდისა და მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია „სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვის“ მიზნობრივი პროგრამა.
- დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში (10 თემში) სანიაღვრე არხების მოწყობა.
- დაგეგმილია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზაზე გამავალი საკანალიზაციო მილების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში კანალიზაციის დამატებითი შტოების მოწყობა. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.
2.2.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საბაგიროდან განახლების მიმართულებით კიბეების მშენებლობა, კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში, დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი), სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი), მოსაცდელების მშენებლობა, საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში და კურორტ ბეშუმში.
2.3.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა da ფასადების mowyoba (პროგრამული კოდი 03 04 01)
- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელი სკოლის უსაფრთხოდ ფუნქციონირებისათვის, რადგანაც სკოლასთან ახლოს არსებულმა მდინარემ შესაძლებელია გამოიწვიოს ეროზიის პროცესები.
- დაგეგმილია ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ადგილი გამოირჩევა თავისი მნახველების სიმრავლით, დიდი ინტერესით სარგებლობს, როგორც ტურისტულ ნაკადებში ასევე ადგილობრივ დამთვალიერებლებში, რამაც შექმნა აუცილობლობა აღნიშნული ტერიტორიის კეთილმოწყობის.
- დაგეგმილია საბაგიროდან განახლების მიმართულებით კიბეების მშენებლობა - ბილიკი რომლითაც დღემდე სარგებლობს სოფელ განახლების მოსახლეობა თითქმის ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, რადგანაც კლდოვანი ციცაბო ფერდობი შეუძლებელს ხდის მოსახლეობის ფეხით გადადადგილებას, არადა ეს ბილიკი ერთერთი ახლო დამაკავშირებელი საშუალებაა დაბასთან, ხოლო კიბეების მშენებლობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის მარტივი და უსაფრთხო გადაადგილება.
- დაგეგმილია კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე) - აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება. ასევე დაგეგმილია სკამების მონტაჟი დაბის სხვადასხვა პარკებსა და უბნებში.
- დაგეგმილია სოფელ დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა, რაც აუცილებელია აღნიშნული შენობების უსაფრთხოებისათვის. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.
2.3.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების gamwvaneba მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.
მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)
- ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ააიპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.
-დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია –გათვალისწინებულია ამორტიზირებული და ძველი კონსტრუქციის დაშლა და მის ადგილას ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.
– მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი) – მუნიციპალიტეტის აღნიშნულ სოფლებს და კურორტ ბეშუმს არ გაჩნიათ მგზავრთა მოსაცდელი, რის გამოც მგზავრებს ტრანსპორტზე ლოდინი უხდებათ ღია ცის ქვეშ. დაგეგმილია სამი ერთეული მოსაცდელის მშენებლობა სოფელ გუდასახოში, ტუნაძეებში და კურორტ ბეშუმში.
- საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში – ღორჯომის ცენტრში, სადაც ხდება მოსახლეობის თავშეყრა და განთავსებულია თემის ყველა ძირითადი შენობა-ნაგებობა დღემდე, არ არსებობს საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორ წერტილიანი ერთი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.
- საპირფარეშოს მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში თავისი მოიალაღეებისა და დამსვენებლების სიმრავლის მიუხედავად დღემდე არ არის საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 440 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.
3.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მომავალი წლისათვის დაგეგმილია ერთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ვერნებში ერთ ჯგუფზე (25–30ბავშვი), ხოლო სოფელ ქედლებში (გარდამავალი) საბავშვო ბაგა–ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი), სოფელ ღურტაში (გარდამავალი) საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი) და სოფელ კვატიაში (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი). ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის და სოფელ ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას, საერთო უნარ ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა.
3.3 საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)
პროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას, რითაც ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით არამარტო დაბაში არამედ სხვადასხვა თემებშიც.
3.4 სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 05)
გათვალისწინებულია ჭახაურის დაწყებითი სკოლის გაფართოება და შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს კომფორტულ და მოსახერხებელ გარემოს შექმნას, რითაც ხელი შეეწყობა მომავალი თაობის სრულყოფილ განათლება–განვითარებას.
3.5 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 06)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციალზე.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, აგრეთვე გათვალისწინებულია სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ასევე ინვენტარით უზრუნველყოფა.
4.1.1 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 01 01)
სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.
4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.
4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ დანისპარაულში და ირემაძეებში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. ასევე იგეგმება სოფელ დიოკნისის და ქვედა ვაშლოვანის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)
ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.
4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 02 01)
დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5ლარს.
4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამულიკოდი 05 02 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).
4.2.3 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.
4.2.4 კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.
4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რიყეთის თემში კლუბის მშენებლობას, რადგანაც თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.
4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 08)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 09)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.
5.1.1 სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის სასწრაფო დახმარების ბრიგადის, კურორტ ,,ბეშუმი”–ს (სეზონურად) სანიტარულ მანქანის და მუნიციპალიტეტის ტერიტოპრიაზე არსებულ 11 ამბულატორიის მომსახურებას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორიები დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და დროულად ვერ ხდება მოსახლეობაზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას.
5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.
5.2.2 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის (სულ 1 ვეტერანი) და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.
5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.
5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500ლარი, მე-4 შვილზე 700ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 ბენეფიცარზე.
5.2.5 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.
5.2.6 18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 3 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს წლის განმავლობაში 1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.
5.2.7 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.
5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 125 ოჯახზე.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 9 294 238 ლარის ოდენობით
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
ადგილობრივი ბიუჯეტი
|
სულ
|
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
ადგილობრივი ბიუჯეტი
|
სულ
|
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
ადგილობრივი ბიუჯეტი
|
|
|
ხულოს მუნიციპალიტეტი
|
6 930 260
|
954 609
|
5 975 651
|
9 625 007
|
906 298
|
8 718 709
|
9 294 238
|
0
|
9 294 238
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
227
|
0
|
227
|
147
|
0
|
147
|
147
|
0
|
147
|
|
|
ხარჯები
|
5 067 512
|
14 000
|
5 053 512
|
5 597 998
|
0
|
5 597 998
|
5 188 899
|
0
|
5 188 899
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 265 905
|
0
|
2 265 905
|
2 318 177
|
0
|
2 318 177
|
1 830 340
|
0
|
1 830 340
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
619 477
|
0
|
619 477
|
908 621
|
0
|
908 621
|
979 080
|
0
|
979 080
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
14 743
|
0
|
14 743
|
47 180
|
0
|
47 180
|
88 020
|
0
|
88 020
|
|
|
მივლინება
|
17 848
|
0
|
17 848
|
21 400
|
0
|
21 400
|
21 000
|
0
|
21 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
151 017
|
0
|
151 017
|
181 603
|
0
|
181 603
|
163 586
|
0
|
163 586
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
9 595
|
0
|
9 595
|
9 000
|
0
|
9 000
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
კვების ხარჯი
|
2 499
|
0
|
2 499
|
3 000
|
0
|
3 000
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
|
0
|
0
|
0
|
11 710
|
0
|
11 710
|
1 000
|
0
|
1 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
93 407
|
0
|
93 407
|
121 931
|
0
|
121 931
|
139 586
|
0
|
139 586
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
330 368
|
0
|
330 368
|
512 797
|
0
|
512 797
|
552 888
|
0
|
552 888
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 815 532
|
14 000
|
1 801 532
|
1 898 035
|
0
|
1 898 035
|
2 032 379
|
0
|
2 032 379
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
333 993
|
0
|
333 993
|
343 165
|
0
|
343 165
|
247 100
|
0
|
247 100
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32 605
|
0
|
32 605
|
130 000
|
0
|
130 000
|
100 000
|
0
|
100 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 860 025
|
940 609
|
919 416
|
4 027 009
|
906 298
|
3 120 711
|
4 105 339
|
0
|
4 105 339
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
2 723
|
0
|
2 723
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 171 471
|
0
|
2 171 471
|
2 547 300
|
0
|
2 547 300
|
1 989 434
|
0
|
1 989 434
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
177
|
0
|
177
|
99
|
0
|
99
|
99
|
0
|
99
|
|
|
ხარჯები
|
2 165 654
|
0
|
2 165 654
|
2 383 263
|
0
|
2 383 263
|
1 947 834
|
0
|
1 947 834
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 784 365
|
0
|
1 784 365
|
1 841 817
|
0
|
1 841 817
|
1 480 420
|
0
|
1 480 420
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
280 849
|
0
|
280 849
|
335 766
|
0
|
335 766
|
407 414
|
0
|
407 414
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
10 543
|
0
|
10 543
|
37 310
|
0
|
37 310
|
58 620
|
0
|
58 620
|
|
|
მივლინება
|
15 281
|
0
|
15 281
|
18 500
|
0
|
18 500
|
18 000
|
0
|
18 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
113 450
|
0
|
113 450
|
115 423
|
0
|
115 423
|
147 806
|
0
|
147 806
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
9 595
|
0
|
9 595
|
9 000
|
0
|
9 000
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
|
0
|
0
|
0
|
1 000
|
0
|
1 000
|
1 000
|
0
|
1 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
70 780
|
0
|
70 780
|
87 441
|
0
|
87 441
|
105 100
|
0
|
105 100
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
61 200
|
0
|
61 200
|
67 092
|
0
|
67 092
|
66 888
|
0
|
66 888
|
|
|
სუბსიდიები
|
100 440
|
0
|
100 440
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
115 680
|
0
|
115 680
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
90 000
|
0
|
90 000
|
60 000
|
0
|
60 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 094
|
0
|
3 094
|
164 037
|
0
|
164 037
|
41 600
|
0
|
41 600
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
2 723
|
0
|
2 723
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
471 957
|
0
|
471 957
|
541 821
|
0
|
541 821
|
593 520
|
0
|
593 520
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20
|
|
20
|
20
|
|
20
|
20
|
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
471 957
|
0
|
471 957
|
539 821
|
0
|
539 821
|
579 520
|
0
|
579 520
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
321 923
|
|
321 923
|
476 661
|
|
476 661
|
478 200
|
|
478 200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49 594
|
0
|
49 594
|
60 120
|
0
|
60 120
|
101 320
|
0
|
101 320
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0
|
|
0
|
10 160
|
|
10 160
|
30 480
|
|
30 480
|
|
|
მივლინება
|
2 411
|
|
2 411
|
3 000
|
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
22 829
|
|
22 829
|
21 880
|
|
21 880
|
29 860
|
|
29 860
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
2 599
|
|
2 599
|
2 000
|
|
2 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
21 755
|
|
21 755
|
23 080
|
|
23 080
|
34 980
|
|
34 980
|
|
|
სუბსიდიები
|
100 440
|
|
100 440
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
3 040
|
|
3 040
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
2 000
|
|
2 000
|
14 000
|
|
14 000
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 696 791
|
0
|
1 696 791
|
1 915 479
|
0
|
1 915 479
|
1 335 914
|
0
|
1 335 914
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
157
|
|
157
|
79
|
|
79
|
79
|
|
79
|
|
|
ხარჯები
|
1 693 697
|
0
|
1 693 697
|
1 753 442
|
0
|
1 753 442
|
1 308 314
|
0
|
1 308 314
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 462 442
|
0
|
1 462 442
|
1 365 156
|
0
|
1 365 156
|
1 002 220
|
0
|
1 002 220
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
231 255
|
0
|
231 255
|
275 646
|
0
|
275 646
|
306 094
|
0
|
306 094
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
10 543
|
0
|
10 543
|
27 150
|
0
|
27 150
|
28 140
|
0
|
28 140
|
|
|
მივლინება
|
12 870
|
0
|
12 870
|
15 500
|
0
|
15 500
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
90 621
|
0
|
90 621
|
93 543
|
0
|
93 543
|
117 946
|
0
|
117 946
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
6 996
|
0
|
6 996
|
7 000
|
0
|
7 000
|
7 000
|
0
|
7 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
|
0
|
0
|
0
|
1 000
|
0
|
1 000
|
1 000
|
0
|
1 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
49 025
|
0
|
49 025
|
64 361
|
0
|
64 361
|
70 120
|
0
|
70 120
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
61 200
|
0
|
61 200
|
67 092
|
0
|
67 092
|
66 888
|
0
|
66 888
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
112 640
|
0
|
112 640
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 094
|
0
|
3 094
|
162 037
|
0
|
162 037
|
27 600
|
0
|
27 600
|
|
01 02 01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
0
|
0
|
0
|
639 773
|
0
|
639 773
|
842 800
|
0
|
842 800
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
46
|
|
46
|
46
|
|
46
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
609 773
|
0
|
609 773
|
833 200
|
0
|
833 200
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
388 944
|
|
388 944
|
597 920
|
|
597 920
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
213 069
|
0
|
213 069
|
235 280
|
0
|
235 280
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0
|
|
|
20 430
|
|
20 430
|
21 420
|
|
21 420
|
|
|
მივლინება
|
0
|
|
|
7 219
|
|
7 219
|
7 500
|
|
7 500
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
58 320
|
|
58 320
|
72 360
|
|
72 360
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
0
|
|
|
7 000
|
|
7 000
|
7 000
|
|
7 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
|
0
|
|
|
1 000
|
|
1 000
|
1 000
|
|
1 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
0
|
|
|
55 900
|
|
55 900
|
62 800
|
|
62 800
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
63 200
|
|
63 200
|
63 200
|
|
63 200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
7 760
|
|
7 760
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
30 000
|
|
30 000
|
9 600
|
|
9 600
|
|
01 02 02
|
ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
|
0
|
0
|
0
|
126 040
|
0
|
126 040
|
83 300
|
0
|
83 300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
6
|
|
6
|
6
|
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
124 840
|
0
|
124 840
|
80 500
|
0
|
80 500
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
109 660
|
|
109 660
|
68 800
|
|
68 800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
11 940
|
0
|
11 940
|
11 700
|
0
|
11 700
|
|
|
მივლინება
|
0
|
|
|
1 500
|
|
1 500
|
1 000
|
|
1 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
6 680
|
|
6 680
|
6 940
|
|
6 940
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
0
|
|
|
3 760
|
|
3 760
|
3 760
|
|
3 760
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
3 240
|
|
3 240
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
1 200
|
|
1 200
|
2 800
|
|
2 800
|
|
01 02 03
|
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
0
|
0
|
0
|
15 710
|
0
|
15 710
|
45 900
|
0
|
45 900
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
3
|
|
3
|
3
|
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
15 710
|
0
|
15 710
|
43 100
|
0
|
43 100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
14 220
|
|
14 220
|
37 920
|
|
37 920
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
1 490
|
0
|
1 490
|
5 180
|
0
|
5 180
|
|
|
მივლინება
|
0
|
|
|
200
|
|
200
|
600
|
|
600
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
1 290
|
|
1 290
|
4 580
|
|
4 580
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2 800
|
|
2 800
|
|
01 02 04
|
საფინანსო სამსახური
|
0
|
0
|
0
|
97 541
|
0
|
97 541
|
93 840
|
0
|
93 840
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
7
|
|
7
|
7
|
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
96 141
|
0
|
96 141
|
90 240
|
0
|
90 240
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
87 020
|
|
87 020
|
80 800
|
|
80 800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
9 121
|
0
|
9 121
|
9 440
|
0
|
9 440
|
|
|
მივლინება
|
0
|
|
|
2 300
|
|
2 300
|
2 300
|
|
2 300
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
6 280
|
|
6 280
|
7 140
|
|
7 140
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
0
|
|
|
541
|
|
541
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
1 400
|
|
1 400
|
3 600
|
|
3 600
|
|
01 02 05
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
0
|
0
|
0
|
51 548
|
0
|
51 548
|
58 600
|
0
|
58 600
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
4
|
|
4
|
4
|
|
4
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
50 848
|
0
|
50 848
|
57 600
|
0
|
57 600
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
40 988
|
|
40 988
|
46 880
|
|
46 880
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
9 860
|
0
|
9 860
|
10 720
|
0
|
10 720
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0
|
|
|
6 720
|
|
6 720
|
6 720
|
|
6 720
|
|
|
მივლინება
|
0
|
|
|
850
|
|
850
|
800
|
|
800
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
2 290
|
|
2 290
|
3 200
|
|
3 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
700
|
|
700
|
1 000
|
|
1 000
|
|
01 02 06
|
განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახური
|
0
|
0
|
0
|
76 890
|
0
|
76 890
|
69 100
|
0
|
69 100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
5
|
|
5
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
76 890
|
0
|
76 890
|
65 500
|
0
|
65 500
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
69 950
|
|
69 950
|
59 840
|
|
59 840
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
4 700
|
0
|
4 700
|
5 660
|
0
|
5 660
|
|
|
მივლინება
|
0
|
|
|
1 350
|
|
1 350
|
1 000
|
|
1 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
3 350
|
|
3 350
|
4 660
|
|
4 660
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
2 240
|
|
2 240
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3 600
|
|
3 600
|
|
01 02 07
|
ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახური
|
0
|
0
|
0
|
58 494
|
0
|
58 494
|
69 200
|
0
|
69 200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
5
|
|
5
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
58 494
|
0
|
58 494
|
67 400
|
0
|
67 400
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
51 314
|
|
51 314
|
59 840
|
|
59 840
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
7 180
|
0
|
7 180
|
7 560
|
0
|
7 560
|
|
|
მივლინება
|
0
|
|
|
800
|
|
800
|
800
|
|
800
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
2 220
|
|
2 220
|
3 200
|
|
3 200
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
0
|
|
|
4 160
|
|
4 160
|
3 560
|
|
3 560
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1 800
|
|
1 800
|
|
01 02 08
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
0
|
0
|
0
|
26 500
|
0
|
26 500
|
39 320
|
0
|
39 320
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
3
|
|
3
|
3
|
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
25 500
|
0
|
25 500
|
36 920
|
0
|
36 920
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
22 960
|
|
22 960
|
33 920
|
|
33 920
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
2 540
|
0
|
2 540
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
მივლინება
|
0
|
|
|
1 000
|
|
1 000
|
1 000
|
|
1 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
1 540
|
|
1 540
|
2 000
|
|
2 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
1 000
|
|
1 000
|
2 400
|
|
2 400
|
|
01 02 09
|
ტერიტორიული ორგანოები
|
0
|
0
|
0
|
688 445
|
0
|
688 445
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
669 445
|
0
|
669 445
|
0
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
563 800
|
|
563 800
|
0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
6 245
|
0
|
6 245
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მივლინება
|
0
|
|
|
281
|
|
281
|
0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
5 964
|
|
5 964
|
0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
99 400
|
|
99 400
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
19 000
|
|
19 000
|
0
|
|
|
|
01 02 10
|
ტერიტორიული ერთეულების ოფისების რემონტი და აღჭურვა ინვენტარ-მოწყობილობებით (მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება)
|
0
|
0
|
0
|
134 538
|
0
|
134 538
|
33 854
|
0
|
33 854
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
25 801
|
0
|
25 801
|
33 854
|
0
|
33 854
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
16 300
|
|
16 300
|
16 300
|
|
16 300
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
9 501
|
0
|
9 501
|
17 554
|
0
|
17 554
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
5 609
|
|
5 609
|
13 866
|
|
13 866
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
3 892
|
|
3 892
|
3 688
|
|
3 688
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
108 737
|
|
108 737
|
0
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
90 000
|
0
|
90 000
|
60 000
|
0
|
60 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
90 000
|
0
|
90 000
|
60 000
|
0
|
60 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
0
|
90 000
|
|
90 000
|
60 000
|
|
60 000
|
|
01 04
|
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
|
2 723
|
0
|
2 723
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
2 723
|
|
2 723
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
542 470
|
0
|
542 470
|
771 630
|
0
|
771 630
|
442 786
|
0
|
442 786
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
50
|
0
|
50
|
48
|
0
|
48
|
48
|
0
|
48
|
|
|
ხარჯები
|
542 470
|
0
|
542 470
|
562 630
|
0
|
562 630
|
440 586
|
0
|
440 586
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
481 540
|
0
|
481 540
|
476 360
|
0
|
476 360
|
349 920
|
0
|
349 920
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
60 930
|
0
|
60 930
|
85 150
|
0
|
85 150
|
90 666
|
0
|
90 666
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4 200
|
0
|
4 200
|
9 870
|
0
|
9 870
|
29 400
|
0
|
29 400
|
|
|
მივლინება
|
2 567
|
0
|
2 567
|
2 900
|
0
|
2 900
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
10 567
|
0
|
10 567
|
19 180
|
0
|
19 180
|
15 780
|
0
|
15 780
|
|
|
კვების ხარჯი
|
2 499
|
0
|
2 499
|
3 000
|
0
|
3 000
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
|
0
|
0
|
0
|
10 710
|
0
|
10 710
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
22 627
|
0
|
22 627
|
34 490
|
0
|
34 490
|
34 486
|
0
|
34 486
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
18 470
|
0
|
18 470
|
5 000
|
0
|
5 000
|
5 000
|
0
|
5 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
1 120
|
0
|
1 120
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
209 000
|
0
|
209 000
|
2 200
|
0
|
2 200
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო–სამაშველო სამსახური)
|
444 815
|
0
|
444 815
|
668 740
|
0
|
668 740
|
355 986
|
0
|
355 986
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43
|
|
43
|
43
|
|
43
|
43
|
|
43
|
|
|
ხარჯები
|
444 815
|
0
|
444 815
|
459 740
|
0
|
459 740
|
355 986
|
0
|
355 986
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
411 580
|
|
411 580
|
410 520
|
|
410 520
|
298 560
|
|
298 560
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
33 235
|
0
|
33 235
|
49 220
|
0
|
49 220
|
57 426
|
0
|
57 426
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0
|
|
|
4 200
|
|
4 200
|
23 520
|
|
23 520
|
|
|
მივლინება
|
200
|
|
200
|
500
|
|
500
|
500
|
|
500
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
5 896
|
|
5 896
|
8 970
|
|
8 970
|
8 570
|
|
8 570
|
|
|
კვების ხარჯი
|
2 499
|
|
2 499
|
3 000
|
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
|
0
|
|
0
|
10 710
|
|
10 710
|
0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
12 815
|
|
12 815
|
21 840
|
|
21 840
|
21 836
|
|
21 836
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11 825
|
|
11 825
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
209 000
|
|
209 000
|
0
|
|
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)
|
97 655
|
0
|
97 655
|
102 890
|
0
|
102 890
|
86 800
|
0
|
86 800
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
|
7
|
5
|
|
5
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
97 655
|
0
|
97 655
|
102 890
|
0
|
102 890
|
84 600
|
0
|
84 600
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69 960
|
|
69 960
|
65 840
|
|
65 840
|
51 360
|
|
51 360
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27 695
|
0
|
27 695
|
35 930
|
0
|
35 930
|
33 240
|
0
|
33 240
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4 200
|
|
4 200
|
5 670
|
|
5 670
|
5 880
|
|
5 880
|
|
|
მივლინება
|
2 367
|
|
2 367
|
2 400
|
|
2 400
|
2 500
|
|
2 500
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
4 671
|
|
4 671
|
10 210
|
|
10 210
|
7 210
|
|
7 210
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
9 812
|
|
9 812
|
12 650
|
|
12 650
|
12 650
|
|
12 650
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6 645
|
|
6 645
|
5 000
|
|
5 000
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
1 120
|
|
1 120
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
2 200
|
|
2 200
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 915 845
|
940 609
|
975 236
|
3 012 551
|
906 298
|
2 106 253
|
3 350 178
|
0
|
3 350 178
|
|
|
ხარჯები
|
366 953
|
0
|
366 953
|
524 505
|
0
|
524 505
|
570 000
|
0
|
570 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
160 405
|
0
|
160 405
|
310 205
|
0
|
310 205
|
353 000
|
0
|
353 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
27 000
|
0
|
27 000
|
47 000
|
0
|
47 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
133 405
|
0
|
133 405
|
263 205
|
0
|
263 205
|
353 000
|
0
|
353 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
173 943
|
0
|
173 943
|
174 300
|
0
|
174 300
|
177 000
|
0
|
177 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32 605
|
0
|
32 605
|
40 000
|
0
|
40 000
|
40 000
|
0
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 548 892
|
940 609
|
608 283
|
2 488 046
|
906 298
|
1 581 748
|
2 780 178
|
0
|
2 780 178
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა
|
0
|
0
|
0
|
7 960
|
0
|
7 960
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
4 960
|
0
|
4 960
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
4 960
|
0
|
4 960
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
4 960
|
|
4 960
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
3 000
|
|
3 000
|
15 000
|
|
15 000
|
|
03 01 01
|
ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
15 000
|
|
15 000
|
|
03 01 02
|
ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
3 000
|
0
|
3 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
3 000
|
|
3 000
|
0
|
|
|
|
03 01 03
|
ხულო - ბეშუმი - ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
4 960
|
0
|
4 960
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
4 960
|
0
|
4 960
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
4 960
|
0
|
4 960
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
4 960
|
|
4 960
|
0
|
|
|
|
03 02
|
ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“
|
105 120
|
0
|
105 120
|
38 600
|
0
|
38 600
|
39 000
|
0
|
39 000
|
|
|
ხარჯები
|
35 120
|
0
|
35 120
|
38 600
|
0
|
38 600
|
39 000
|
0
|
39 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
35 120
|
|
35 120
|
38 600
|
|
38 600
|
39 000
|
|
39 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70 000
|
|
70 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
505 154
|
0
|
505 154
|
1 465 800
|
0
|
1 465 800
|
2 881 679
|
0
|
2 881 679
|
|
|
ხარჯები
|
320 870
|
0
|
320 870
|
438 300
|
0
|
438 300
|
516 000
|
0
|
516 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
149 442
|
0
|
149 442
|
262 600
|
0
|
262 600
|
338 000
|
0
|
338 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
27 000
|
0
|
27 000
|
47 000
|
0
|
47 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
122 442
|
0
|
122 442
|
215 600
|
0
|
215 600
|
338 000
|
0
|
338 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
138 823
|
0
|
138 823
|
135 700
|
0
|
135 700
|
138 000
|
0
|
138 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32 605
|
0
|
32 605
|
40 000
|
0
|
40 000
|
40 000
|
0
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
184 284
|
0
|
184 284
|
1 027 500
|
0
|
1 027 500
|
2 365 679
|
0
|
2 365 679
|
|
03 03 01
|
საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა
|
62 867
|
0
|
62 867
|
69 590
|
0
|
69 590
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62 867
|
|
62 867
|
69 590
|
|
69 590
|
0
|
|
|
|
03 03 02
|
განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0
|
0
|
0
|
127 190
|
0
|
127 190
|
180 000
|
0
|
180 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
113 000
|
0
|
113 000
|
180 000
|
0
|
180 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
113 000
|
0
|
113 000
|
180 000
|
0
|
180 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0
|
|
|
47 000
|
|
47 000
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
66 000
|
|
66 000
|
180 000
|
|
180 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
14 190
|
|
14 190
|
0
|
|
0
|
|
03 03 02 01
|
დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა
|
55 456
|
0
|
55 456
|
113 000
|
0
|
113 000
|
180 000
|
0
|
180 000
|
|
|
ხარჯები
|
55 456
|
0
|
55 456
|
113 000
|
0
|
113 000
|
180 000
|
0
|
180 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
55 456
|
0
|
55 456
|
113 000
|
0
|
113 000
|
180 000
|
0
|
180 000
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
27 000
|
|
27 000
|
47 000
|
|
47 000
|
0
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
28 456
|
|
28 456
|
66 000
|
|
66 000
|
180 000
|
|
180 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)
|
0
|
0
|
0
|
13 000
|
0
|
13 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
13 000
|
|
13 000
|
0
|
|
|
|
03 03 02 03
|
ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)
|
0
|
0
|
0
|
1 190
|
0
|
1 190
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
1 190
|
|
1 190
|
0
|
|
|
|
03 03 03
|
დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა
|
80 731
|
0
|
80 731
|
120 000
|
0
|
120 000
|
130 000
|
0
|
130 000
|
|
|
ხარჯები
|
80 731
|
0
|
80 731
|
120 000
|
0
|
120 000
|
130 000
|
0
|
130 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80 731
|
0
|
80 731
|
120 000
|
0
|
120 000
|
130 000
|
0
|
130 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
80 731
|
|
80 731
|
120 000
|
|
120 000
|
130 000
|
|
130 000
|
|
03 03 04
|
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა
|
1 303
|
0
|
1 303
|
4 600
|
0
|
4 600
|
5 000
|
0
|
5 000
|
|
|
ხარჯები
|
1 303
|
0
|
1 303
|
4 600
|
0
|
4 600
|
5 000
|
0
|
5 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 303
|
0
|
1 303
|
4 600
|
0
|
4 600
|
5 000
|
0
|
5 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 303
|
|
1 303
|
4 600
|
|
4 600
|
5 000
|
|
5 000
|
|
03 03 05
|
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“
|
138 823
|
0
|
138 823
|
144 700
|
0
|
144 700
|
138 000
|
0
|
138 000
|
|
|
ხარჯები
|
138 823
|
0
|
138 823
|
135 700
|
0
|
135 700
|
138 000
|
0
|
138 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
138 823
|
|
138 823
|
135 700
|
|
135 700
|
138 000
|
|
138 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
9 000
|
|
9 000
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06
|
წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა
|
42 999
|
0
|
42 999
|
565 820
|
0
|
565 820
|
1 847 964
|
0
|
1 847 964
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42 999
|
|
42 999
|
565 820
|
|
565 820
|
1 847 964
|
|
1 847 964
|
|
03 03 06 01
|
სასმელი წყლის მილების შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
60 820
|
0
|
60 820
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
60 820
|
|
60 820
|
0
|
|
|
|
03 03 06 02
|
წყალსადენების რეაბილიტაცია (გარდამავალი)
|
0
|
0
|
0
|
500 000
|
0
|
500 000
|
1 799 964
|
0
|
1 799 964
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
500 000
|
|
500 000
|
1 799 964
|
|
1 799 964
|
|
03 03 06 03
|
ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8 000
|
0
|
8 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
8 000
|
|
8 000
|
|
03 03 06 04
|
სახანძრო ავზების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
0
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
40 000
|
|
40 000
|
|
03 03 06 05
|
კვატიაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
0
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
5 000
|
|
5 000
|
0
|
|
|
|
03 03 07
|
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები
|
18 268
|
0
|
18 268
|
181 000
|
0
|
181 000
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
ხარჯები
|
1 900
|
0
|
1 900
|
5 000
|
0
|
5 000
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 900
|
0
|
1 900
|
5 000
|
0
|
5 000
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 900
|
|
1 900
|
5 000
|
|
5 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16 368
|
|
16 368
|
176 000
|
|
176 000
|
47 000
|
|
47 000
|
|
03 03 08
|
სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები
|
66 462
|
0
|
66 462
|
202 900
|
0
|
202 900
|
480 715
|
0
|
480 715
|
|
|
ხარჯები
|
4 412
|
0
|
4 412
|
10 000
|
0
|
10 000
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 412
|
0
|
4 412
|
10 000
|
0
|
10 000
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 412
|
|
4 412
|
10 000
|
|
10 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62 050
|
|
62 050
|
192 900
|
|
192 900
|
470 715
|
|
470 715
|
|
03 03 08 01
|
დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
10 000
|
0
|
10 000
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
10 000
|
0
|
10 000
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
10 000
|
0
|
10 000
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
10 000
|
|
10 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
03 03 08 02
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში)
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
350 000
|
0
|
350 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
0
|
|
|
350 000
|
|
350 000
|
|
03 03 08 03
|
დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
15 300
|
0
|
15 300
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
15 300
|
|
15 300
|
0
|
|
|
|
03 03 08 04
|
დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა (გარდამავალი)
|
0
|
0
|
0
|
162 200
|
0
|
162 200
|
120 715
|
0
|
120 715
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
162 200
|
|
162 200
|
120 715
|
|
120 715
|
|
03 03 08 05
|
ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
10 400
|
0
|
10 400
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
10 400
|
|
10 400
|
0
|
|
|
|
03 03 08 06
|
სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
0
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
5 000
|
|
5 000
|
0
|
|
|
|
03 03 09
|
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა
|
38 245
|
0
|
38 245
|
50 000
|
0
|
50 000
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
ხარჯები
|
38 245
|
0
|
38 245
|
50 000
|
0
|
50 000
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 640
|
0
|
5 640
|
10 000
|
0
|
10 000
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5 640
|
|
5 640
|
10 000
|
|
10 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32 605
|
|
32 605
|
40 000
|
|
40 000
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
364 962
|
0
|
364 962
|
593 893
|
0
|
593 893
|
414 499
|
0
|
414 499
|
|
|
ხარჯები
|
10 963
|
0
|
10 963
|
42 645
|
0
|
42 645
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 963
|
0
|
10 963
|
42 645
|
0
|
42 645
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10 963
|
0
|
10 963
|
42 645
|
0
|
42 645
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
353 999
|
0
|
353 999
|
551 248
|
0
|
551 248
|
399 499
|
0
|
399 499
|
|
03 04 01
|
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
|
169 770
|
0
|
169 770
|
186 200
|
0
|
186 200
|
250 000
|
0
|
250 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
169 770
|
|
169 770
|
186 200
|
|
186 200
|
250 000
|
|
250 000
|
|
03 04 01 01
|
კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა
|
|
|
|
|
|
|
20 000
|
0
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 04 01 02
|
ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
|
|
|
|
|
|
20 000
|
0
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 04 01 03
|
საბაგიროდან განახლების მიმართულებით კიბეების მშენებლობა
|
|
|
|
|
|
|
40 000
|
0
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
40 000
|
|
40 000
|
|
03 04 01 04
|
კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე)
|
|
|
|
|
|
|
150 000
|
0
|
150 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
150 000
|
|
150 000
|
|
03 04 01 05
|
საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში
|
0
|
0
|
0
|
84 000
|
0
|
84 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
84 000
|
|
84 000
|
0
|
|
|
|
03 04 01 06
|
დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი)
|
0
|
0
|
0
|
99 700
|
0
|
99 700
|
20 000
|
0
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
99 700
|
|
99 700
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 04 01 07
|
ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
2 500
|
0
|
2 500
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
2 500
|
|
2 500
|
0
|
|
|
|
03 04 02
|
დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა
|
10 963
|
0
|
10 963
|
15 000
|
0
|
15 000
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
ხარჯები
|
10 963
|
0
|
10 963
|
15 000
|
0
|
15 000
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 963
|
0
|
10 963
|
15 000
|
0
|
15 000
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10 963
|
|
10 963
|
15 000
|
|
15 000
|
15 000
|
|
15 000
|
|
03 04 03
|
მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია
|
184 229
|
0
|
184 229
|
392 693
|
0
|
392 693
|
149 499
|
0
|
149 499
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
27 645
|
0
|
27 645
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
27 645
|
0
|
27 645
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
27 645
|
|
27 645
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
184 229
|
|
184 229
|
365 048
|
|
365 048
|
149 499
|
|
149 499
|
|
03 04 03 01
|
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში
|
|
|
|
|
|
|
30 000
|
0
|
30 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
30 000
|
|
30 000
|
|
03 04 03 02
|
დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)
|
0
|
0
|
0
|
150 000
|
0
|
150 000
|
70 561
|
0
|
70 561
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
150 000
|
|
150 000
|
70 561
|
|
70 561
|
|
03 04 03 03
|
ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
50 218
|
0
|
50 218
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
50 218
|
|
50 218
|
0
|
|
|
|
03 04 03 04
|
ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
50 315
|
0
|
50 315
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
50 315
|
|
50 315
|
0
|
|
|
|
03 04 03 05
|
მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი)
|
0
|
0
|
0
|
22 000
|
0
|
22 000
|
20 000
|
0
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
22 000
|
|
22 000
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 04 03 06
|
გამგეობის შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
42 030
|
0
|
42 030
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
42 030
|
|
42 030
|
0
|
|
|
|
03 04 03 07
|
მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება
|
0
|
0
|
0
|
27 645
|
0
|
27 645
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
27 645
|
0
|
27 645
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
27 645
|
0
|
27 645
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
27 645
|
|
27 645
|
0
|
|
|
|
03 04 03 08
|
დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა (გარდამავალი)
|
0
|
0
|
0
|
45 485
|
0
|
45 485
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
45 485
|
|
45 485
|
0
|
|
|
|
03 04 03 09
|
საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
0
|
5 000
|
10 938
|
0
|
10 938
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
5 000
|
|
5 000
|
10 938
|
|
10 938
|
|
03 04 03 10
|
საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 000
|
0
|
18 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
18 000
|
|
18 000
|
|
03 05
|
მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
|
940 609
|
940 609
|
0
|
906 298
|
906 298
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
940 609
|
940 609
|
0
|
906 298
|
906 298
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 00
|
განათლება
|
639 663
|
0
|
639 663
|
1 223 864
|
0
|
1 223 864
|
1 700 215
|
0
|
1 700 215
|
|
|
ხარჯები
|
534 164
|
0
|
534 164
|
601 900
|
0
|
601 900
|
742 654
|
0
|
742 654
|
|
|
სუბსიდიები
|
534 164
|
0
|
534 164
|
601 900
|
0
|
601 900
|
742 654
|
0
|
742 654
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105 499
|
0
|
105 499
|
621 964
|
0
|
621 964
|
957 561
|
0
|
957 561
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
|
525 814
|
0
|
525 814
|
584 700
|
0
|
584 700
|
740 754
|
0
|
740 754
|
|
|
ხარჯები
|
519 620
|
0
|
519 620
|
583 900
|
0
|
583 900
|
727 654
|
0
|
727 654
|
|
|
სუბსიდიები
|
519 620
|
|
519 620
|
583 900
|
|
583 900
|
727 654
|
|
727 654
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 194
|
|
6 194
|
800
|
|
800
|
13 100
|
|
13 100
|
|
04 02
|
საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი
|
33 468
|
0
|
33 468
|
585 279
|
0
|
585 279
|
866 461
|
0
|
866 461
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33 468
|
|
33 468
|
585 279
|
|
585 279
|
866 461
|
|
866 461
|
|
04 02 01
|
დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღი რემონტი
|
|
|
|
|
|
|
80 000
|
0
|
80 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
80 000
|
|
80 000
|
|
04 02 02
|
ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი
|
|
|
|
|
|
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
50 000
|
|
50 000
|
|
04 02 03
|
ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
140 000
|
0
|
140 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
140 000
|
|
140 000
|
|
04 02 04
|
ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)
|
0
|
0
|
0
|
150 000
|
0
|
150 000
|
283 795
|
0
|
283 795
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
150 000
|
|
150 000
|
283 795
|
|
283 795
|
|
04 02 05
|
კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)
|
0
|
0
|
0
|
80 000
|
0
|
80 000
|
85 000
|
0
|
85 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
80 000
|
|
80 000
|
85 000
|
|
85 000
|
|
04 02 06
|
რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
66 905
|
0
|
66 905
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
66 905
|
|
66 905
|
0
|
|
|
|
04 02 07
|
დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)
|
0
|
0
|
0
|
98 074
|
0
|
98 074
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
98 074
|
|
98 074
|
0
|
|
|
|
04 02 08
|
ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)
|
0
|
0
|
0
|
170 000
|
0
|
170 000
|
227 666
|
0
|
227 666
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
170 000
|
|
170 000
|
227 666
|
|
227 666
|
|
04 02 09
|
ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
20 300
|
0
|
20 300
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
20 300
|
|
20 300
|
0
|
|
|
|
04 03
|
რიყეთის საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
26 000
|
0
|
26 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
26 000
|
|
26 000
|
0
|
|
|
|
04 04
|
საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა
|
|
|
|
|
|
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
50 000
|
|
50 000
|
|
04 05
|
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
|
65 837
|
0
|
65 837
|
9 885
|
0
|
9 885
|
28 000
|
0
|
28 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
65 837
|
|
65 837
|
9 885
|
|
9 885
|
28 000
|
|
28 000
|
|
04 05 01
|
ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 000
|
0
|
18 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
18 000
|
|
18 000
|
|
04 05 02
|
შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
9 885
|
0
|
9 885
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
9 885
|
|
9 885
|
0
|
|
|
|
04 05 03
|
შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
10 000
|
|
10 000
|
|
04 06
|
კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა
|
14 544
|
0
|
14 544
|
18 000
|
0
|
18 000
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
ხარჯები
|
14 544
|
0
|
14 544
|
18 000
|
0
|
18 000
|
15 000
|
0
|
15 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
14 544
|
|
14 544
|
18 000
|
|
18 000
|
15 000
|
|
15 000
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 092 118
|
14 000
|
1 078 118
|
1 629 722
|
0
|
1 629 722
|
1 401 800
|
0
|
1 401 800
|
|
|
ხარჯები
|
999 578
|
14 000
|
985 578
|
1 109 460
|
0
|
1 109 460
|
1 078 000
|
0
|
1 078 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
101 293
|
0
|
101 293
|
137 500
|
0
|
137 500
|
128 000
|
0
|
128 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
101 293
|
0
|
101 293
|
137 500
|
0
|
137 500
|
128 000
|
0
|
128 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
898 285
|
14 000
|
884 285
|
971 960
|
0
|
971 960
|
950 000
|
0
|
950 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
92 540
|
0
|
92 540
|
520 262
|
0
|
520 262
|
323 800
|
0
|
323 800
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
224 824
|
0
|
224 824
|
447 292
|
0
|
447 292
|
305 800
|
0
|
305 800
|
|
|
ხარჯები
|
186 869
|
0
|
186 869
|
212 700
|
0
|
212 700
|
185 800
|
0
|
185 800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
45 633
|
0
|
45 633
|
72 500
|
0
|
72 500
|
45 000
|
0
|
45 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
45 633
|
0
|
45 633
|
72 500
|
0
|
72 500
|
45 000
|
0
|
45 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
141 236
|
0
|
141 236
|
140 200
|
0
|
140 200
|
140 800
|
0
|
140 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37 955
|
0
|
37 955
|
234 592
|
0
|
234 592
|
120 000
|
0
|
120 000
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“
|
164 802
|
0
|
164 802
|
146 400
|
0
|
146 400
|
140 800
|
0
|
140 800
|
|
|
ხარჯები
|
141 236
|
0
|
141 236
|
140 200
|
0
|
140 200
|
140 800
|
0
|
140 800
|
|
|
სუბსიდიები
|
141 236
|
|
141 236
|
140 200
|
|
140 200
|
140 800
|
|
140 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23 566
|
|
23 566
|
6 200
|
|
6 200
|
0
|
|
|
|
05 01 02
|
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა
|
45 633
|
0
|
45 633
|
52 000
|
0
|
52 000
|
45 000
|
0
|
45 000
|
|
|
ხარჯები
|
45 633
|
0
|
45 633
|
52 000
|
0
|
52 000
|
45 000
|
0
|
45 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
45 633
|
0
|
45 633
|
52 000
|
0
|
52 000
|
45 000
|
0
|
45 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
45 633
|
|
45 633
|
52 000
|
|
52 000
|
45 000
|
|
45 000
|
|
05 01 03
|
სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი
|
14 389
|
0
|
14 389
|
228 392
|
0
|
228 392
|
120 000
|
0
|
120 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 389
|
|
14 389
|
228 392
|
|
228 392
|
120 000
|
|
120 000
|
|
05 01 03 01
|
დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 000
|
0
|
25 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
25 000
|
|
25 000
|
|
05 01 03 02
|
დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 000
|
0
|
25 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
25 000
|
|
25 000
|
|
05 01 03 03
|
ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
0
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
40 000
|
|
40 000
|
|
05 01 03 04
|
ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 000
|
0
|
30 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
30 000
|
|
30 000
|
|
05 01 03 05
|
მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
31 735
|
0
|
31 735
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
31 735
|
|
31 735
|
0
|
|
|
|
05 01 03 06
|
დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
32 350
|
0
|
32 350
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
32 350
|
|
32 350
|
0
|
|
|
|
05 01 03 07
|
კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
26 965
|
0
|
26 965
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
26 965
|
|
26 965
|
0
|
|
|
|
05 01 03 08
|
რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
0
|
0
|
34 288
|
0
|
34 288
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
34 288
|
|
34 288
|
0
|
|
|
|
05 01 03 09
|
ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
0
|
15 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
15 000
|
|
15 000
|
0
|
|
|
|
05 01 03 10
|
ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის შემოღობვა
|
0
|
0
|
0
|
17 570
|
0
|
17 570
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
17 570
|
|
17 570
|
0
|
|
|
|
05 01 03 11
|
ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
12 225
|
0
|
12 225
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
12 225
|
|
12 225
|
0
|
|
|
|
05 01 03 12
|
განახლების მინი მოედნის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
1 539
|
0
|
1 539
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
1 539
|
|
1 539
|
0
|
|
|
|
05 01 03 13
|
გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით
|
0
|
0
|
0
|
30 140
|
0
|
30 140
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
30 140
|
|
30 140
|
0
|
|
|
|
05 01 03 14
|
ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
26 580
|
0
|
26 580
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
26 580
|
|
26 580
|
0
|
|
|
|
05 01 04
|
სპორტული ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
20 500
|
0
|
20 500
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
20 500
|
0
|
20 500
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
20 500
|
0
|
20 500
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
20 500
|
|
20 500
|
0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
867 294
|
14 000
|
853 294
|
1 182 430
|
0
|
1 182 430
|
1 096 000
|
0
|
1 096 000
|
|
|
ხარჯები
|
812 709
|
14 000
|
798 709
|
896 760
|
0
|
896 760
|
892 200
|
0
|
892 200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
55 660
|
0
|
55 660
|
65 000
|
0
|
65 000
|
83 000
|
0
|
83 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
55 660
|
0
|
55 660
|
65 000
|
0
|
65 000
|
83 000
|
0
|
83 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
757 049
|
14 000
|
743 049
|
831 760
|
0
|
831 760
|
809 200
|
0
|
809 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
54 585
|
0
|
54 585
|
285 670
|
0
|
285 670
|
203 800
|
0
|
203 800
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“
|
80 850
|
0
|
80 850
|
81 100
|
0
|
81 100
|
83 700
|
0
|
83 700
|
|
|
ხარჯები
|
80 850
|
0
|
80 850
|
81 100
|
0
|
81 100
|
81 100
|
0
|
81 100
|
|
|
სუბსიდიები
|
80 850
|
|
80 850
|
81 100
|
|
81 100
|
81 100
|
|
81 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2 600
|
|
2 600
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“
|
449 241
|
14 000
|
435 241
|
489 555
|
0
|
489 555
|
449 000
|
0
|
449 000
|
|
|
ხარჯები
|
449 241
|
14 000
|
435 241
|
474 600
|
0
|
474 600
|
449 000
|
0
|
449 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
449 241
|
14 000
|
435 241
|
474 600
|
|
474 600
|
449 000
|
|
449 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
14 955
|
|
14 955
|
0
|
|
0
|
|
05 02 03
|
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''
|
226 958
|
0
|
226 958
|
214 700
|
0
|
214 700
|
209 500
|
0
|
209 500
|
|
|
ხარჯები
|
226 958
|
0
|
226 958
|
212 300
|
0
|
212 300
|
209 500
|
0
|
209 500
|
|
|
სუბსიდიები
|
226 958
|
|
226 958
|
212 300
|
|
212 300
|
209 500
|
|
209 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
2 400
|
|
2 400
|
0
|
|
0
|
|
05 02 04
|
კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა
|
49 863
|
0
|
49 863
|
55 000
|
0
|
55 000
|
73 000
|
0
|
73 000
|
|
|
ხარჯები
|
49 863
|
0
|
49 863
|
55 000
|
0
|
55 000
|
73 000
|
0
|
73 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49 863
|
0
|
49 863
|
55 000
|
0
|
55 000
|
73 000
|
0
|
73 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
49 863
|
|
49 863
|
55 000
|
|
55 000
|
73 000
|
|
73 000
|
|
05 02 05
|
სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 06
|
კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
268 315
|
0
|
268 315
|
200 000
|
0
|
200 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
268 315
|
|
268 315
|
200 000
|
|
200 000
|
|
05 02 06 01
|
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
0
|
200 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
200 000
|
|
200 000
|
|
05 02 06 02
|
თხილვანის მუზეუმის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
7 315
|
0
|
7 315
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
7 315
|
|
7 315
|
0
|
|
|
|
05 02 06 03
|
საციხურის კულტურის სახლის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
146 000
|
0
|
146 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
146 000
|
|
146 000
|
0
|
|
|
|
05 02 06 04
|
ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში
|
0
|
0
|
0
|
100 000
|
0
|
100 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
100 000
|
|
100 000
|
0
|
|
|
|
05 02 06 05
|
სხალთის მუზეუმის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
0
|
15 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
15 000
|
|
15 000
|
0
|
|
|
|
05 02 07
|
კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა
|
54 585
|
0
|
54 585
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
54 585
|
|
54 585
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 08
|
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა
|
5 797
|
0
|
5 797
|
10 000
|
0
|
10 000
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
5 797
|
0
|
5 797
|
10 000
|
0
|
10 000
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 797
|
0
|
5 797
|
10 000
|
0
|
10 000
|
10 000
|
0
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5 797
|
|
5 797
|
10 000
|
|
10 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
05 02 09
|
ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"
|
0
|
0
|
0
|
63 760
|
0
|
63 760
|
70 800
|
0
|
70 800
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
63 760
|
0
|
63 760
|
69 600
|
0
|
69 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
|
|
63 760
|
|
63 760
|
69 600
|
|
69 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1 200
|
|
1 200
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
568 693
|
0
|
568 693
|
439 940
|
0
|
439 940
|
409 825
|
0
|
409 825
|
|
|
ხარჯები
|
458 693
|
0
|
458 693
|
416 240
|
0
|
416 240
|
409 825
|
0
|
409 825
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16 000
|
0
|
16 000
|
40 000
|
0
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
16 000
|
0
|
16 000
|
40 000
|
0
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
108 700
|
0
|
108 700
|
149 875
|
0
|
149 875
|
162 725
|
0
|
162 725
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
333 993
|
0
|
333 993
|
226 365
|
0
|
226 365
|
247 100
|
0
|
247 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110 000
|
0
|
110 000
|
23 700
|
0
|
23 700
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
225 895
|
0
|
225 895
|
187 075
|
0
|
187 075
|
179 099
|
0
|
179 099
|
|
|
ხარჯები
|
115 895
|
0
|
115 895
|
163 375
|
0
|
163 375
|
179 099
|
0
|
179 099
|
|
|
სუბსიდიები
|
108 700
|
0
|
108 700
|
149 875
|
0
|
149 875
|
162 725
|
0
|
162 725
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 195
|
0
|
7 195
|
13 500
|
0
|
13 500
|
16 374
|
0
|
16 374
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110 000
|
0
|
110 000
|
23 700
|
0
|
23 700
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 01
|
სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა
|
108 700
|
0
|
108 700
|
149 875
|
0
|
149 875
|
162 725
|
0
|
162 725
|
|
|
ხარჯები
|
108 700
|
0
|
108 700
|
149 875
|
0
|
149 875
|
162 725
|
0
|
162 725
|
|
|
სუბსიდიები
|
108 700
|
|
108 700
|
149 875
|
|
149 875
|
162 725
|
|
162 725
|
|
06 01 01 01
|
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის და კურორტი ,,ბეშუმი"–ს (სეზონურად) სანიტარული მანქანის მომსახურების პროგრამა
|
108 700
|
0
|
108 700
|
101 500
|
0
|
101 500
|
70 045
|
0
|
70 045
|
|
|
ხარჯები
|
108 700
|
0
|
108 700
|
101 500
|
0
|
101 500
|
70 045
|
0
|
70 045
|
|
|
სუბსიდიები
|
108 700
|
|
108 700
|
101 500
|
|
101 500
|
70 045
|
|
70 045
|
|
06 01 01 02
|
ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
48 375
|
0
|
48 375
|
92 680
|
0
|
92 680
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
48 375
|
0
|
48 375
|
92 680
|
0
|
92 680
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
|
|
48 375
|
|
48 375
|
92 680
|
|
92 680
|
|
06 01 02
|
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
|
7 195
|
0
|
7 195
|
13 500
|
0
|
13 500
|
16 374
|
0
|
16 374
|
|
|
ხარჯები
|
7 195
|
0
|
7 195
|
13 500
|
0
|
13 500
|
16 374
|
0
|
16 374
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 195
|
|
7 195
|
13 500
|
|
13 500
|
16 374
|
|
16 374
|
|
06 01 03
|
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
23 700
|
0
|
23 700
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
23 700
|
|
23 700
|
0
|
|
0
|
|
06 01 03 01
|
თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში
|
0
|
0
|
0
|
9 885
|
0
|
9 885
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
9 885
|
|
9 885
|
0
|
|
|
|
06 01 03 02
|
თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში
|
0
|
0
|
0
|
7 000
|
0
|
7 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
7 000
|
|
7 000
|
0
|
|
|
|
06 01 03 03
|
ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში
|
0
|
0
|
0
|
6 815
|
0
|
6 815
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
0
|
6 815
|
|
6 815
|
0
|
|
|
|
06 01 04
|
სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა
|
110 000
|
0
|
110 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110 000
|
|
110 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
342 798
|
0
|
342 798
|
252 865
|
0
|
252 865
|
230 726
|
0
|
230 726
|
|
|
ხარჯები
|
342 798
|
0
|
342 798
|
252 865
|
0
|
252 865
|
230 726
|
0
|
230 726
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16 000
|
0
|
16 000
|
40 000
|
0
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
16 000
|
0
|
16 000
|
40 000
|
0
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
326 798
|
0
|
326 798
|
212 865
|
0
|
212 865
|
230 726
|
0
|
230 726
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
|
33 833
|
0
|
33 833
|
35 400
|
0
|
35 400
|
35 400
|
0
|
35 400
|
|
|
ხარჯები
|
33 833
|
0
|
33 833
|
35 400
|
0
|
35 400
|
35 400
|
0
|
35 400
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33 833
|
|
33 833
|
35 400
|
|
35 400
|
35 400
|
|
35 400
|
|
06 02 02
|
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
|
1 505
|
0
|
1 505
|
3 200
|
0
|
3 200
|
1 750
|
0
|
1 750
|
|
|
ხარჯები
|
1 505
|
0
|
1 505
|
3 200
|
0
|
3 200
|
1 750
|
0
|
1 750
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 505
|
|
1 505
|
3 200
|
|
3 200
|
1 750
|
|
1 750
|
|
06 02 03
|
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
|
19 500
|
0
|
19 500
|
25 000
|
0
|
25 000
|
25 000
|
0
|
25 000
|
|
|
ხარჯები
|
19 500
|
0
|
19 500
|
25 000
|
0
|
25 000
|
25 000
|
0
|
25 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19 500
|
|
19 500
|
25 000
|
|
25 000
|
25 000
|
|
25 000
|
|
06 02 04
|
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
49 700
|
0
|
49 700
|
55 000
|
0
|
55 000
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
ხარჯები
|
49 700
|
0
|
49 700
|
55 000
|
0
|
55 000
|
50 000
|
0
|
50 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
49 700
|
|
49 700
|
55 000
|
|
55 000
|
50 000
|
|
50 000
|
|
06 02 05
|
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
50 000
|
0
|
50 000
|
60 000
|
0
|
60 000
|
60 000
|
0
|
60 000
|
|
|
ხარჯები
|
50 000
|
0
|
50 000
|
60 000
|
0
|
60 000
|
60 000
|
0
|
60 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50 000
|
|
50 000
|
60 000
|
|
60 000
|
60 000
|
|
60 000
|
|
06 02 06
|
განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
25 000
|
0
|
25 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
25 000
|
0
|
25 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25 000
|
|
25 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 02 07
|
18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
3 900
|
0
|
3 900
|
4 000
|
0
|
4 000
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
ხარჯები
|
3 900
|
0
|
3 900
|
4 000
|
0
|
4 000
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 900
|
|
3 900
|
4 000
|
|
4 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
06 02 08
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
|
140 000
|
0
|
140 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
140 000
|
0
|
140 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16 000
|
0
|
16 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
16 000
|
|
16 000
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
124 000
|
|
124 000
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 02 09
|
დიალეზის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა
|
19 360
|
0
|
19 360
|
30 265
|
0
|
30 265
|
30 576
|
0
|
30 576
|
|
|
ხარჯები
|
19 360
|
0
|
19 360
|
30 265
|
0
|
30 265
|
30 576
|
0
|
30 576
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19 360
|
|
19 360
|
30 265
|
|
30 265
|
30 576
|
|
30 576
|
|
06 02 10
|
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 000
|
0
|
25 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 000
|
0
|
25 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
25 000
|
|
25 000
|
|
06 02 11
|
მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
0
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
0
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
0
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
|
|
40 000
|
|
40 000
|
0
|
|
|
|