თავი
I
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
მაჩვენებლები
მუხლი
1.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
ფაქტი
|
2018
წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
14,637.0
|
17,131.8
|
7,702.0
|
9,429.8
|
14,532.8
|
4,401.6
|
10,131.2
|
|
გადასახადები
|
1,256.4
|
1,132.0
|
0.0
|
1,132.0
|
1,000.0
|
0.0
|
1,000.0
|
|
გრანტები
|
12,337.0
|
13,983.5
|
7,702.0
|
6,281.5
|
11,719.4
|
4,401.6
|
7,317.8
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,043.6
|
2,016.3
|
0.0
|
2,016.3
|
1,813.4
|
0.0
|
1,813.4
|
|
ხარჯები
|
7,798.5
|
7,430.6
|
353.0
|
7,077.6
|
8,479.7
|
397.5
|
8,082.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,988.1
|
1,893.2
|
89.7
|
1,803.5
|
2,060.8
|
88.0
|
1,972.8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,258.0
|
1,077.8
|
158.7
|
919.1
|
1,560.7
|
71.7
|
1,489.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
70.8
|
0.0
|
70.8
|
|
სუბსიდიები
|
3,439.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,477.1
|
101.0
|
3,376.1
|
|
გრანტები
|
22.6
|
3,394.6
|
95.0
|
3,299.6
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
877.8
|
22.7
|
0.0
|
22.7
|
876.4
|
9.6
|
866.8
|
|
სხვა ხარჯები
|
212.7
|
706.4
|
9.6
|
696.8
|
417.9
|
127.2
|
290.7
|
|
საოპერაციო სალდო
|
6,838.5
|
335.9
|
0.0
|
335.9
|
6,053.1
|
4,004.1
|
2,049.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
6,771.9
|
9,701.2
|
7,349.0
|
2,352.2
|
7,260.0
|
4,939.9
|
2,320.1
|
|
ზრდა
|
6,868.2
|
9,095.1
|
6,658.6
|
2,436.5
|
7,273.0
|
4,939.9
|
2,333.1
|
|
კლება
|
96.3
|
9,119.5
|
6,658.6
|
2,460.9
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
66.6
|
24.4
|
0.0
|
24.4
|
-1,206.9
|
-935.8
|
-271.1
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-22.8
|
606.1
|
690.4
|
-84.3
|
-1,400.7
|
-1,095.9
|
-304.8
|
|
ზრდა
|
100.8
|
200.4
|
393.8
|
-193.4
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
80.8
|
648.3
|
393.8
|
254.5
|
0.0
|
|
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
20.0
|
393.8
|
393.8
|
0,0
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
კლება
|
123.6
|
254.5
|
0.0
|
254.5
|
1,580.7
|
1,095.9
|
484.8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
123.6
|
447.9
|
0.0
|
447.9
|
1,580.7
|
1,095.9
|
484.8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-89.4
|
447.9
|
0.0
|
447.9
|
-193.8
|
-160.1
|
-33.7
|
|
კლება
|
89.4
|
-405.7
|
-296.6
|
-109.1
|
193.8
|
160.1
|
33.7
|
|
საშინაო
|
89.4
|
405.7
|
296.6
|
109.1
|
193.8
|
160.1
|
33.7
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
405.7
|
296.6
|
109.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი
2.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
შემოსულობები
,
გადასახდელები
და
ნაშთის
ცვლილება
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
ფაქტი
|
2018
წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
14733.3
|
17156.2
|
7702.0
|
9454.2
|
14545.8
|
4401.6
|
10144.2
|
|
შემოსავლები
|
14637.0
|
17131.8
|
7702.0
|
9429.8
|
14532.8
|
4401.6
|
10131.2
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
96.3
|
24.4
|
0.0
|
24.4
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
გადასახდელები
|
14776.1
|
17210.3
|
7308.2
|
9902.1
|
16126.5
|
5497.5
|
10629.0
|
|
ხარჯები
|
7798.5
|
7430.6
|
353.0
|
7077.6
|
8479.7
|
397.5
|
8082.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6868.2
|
9119.5
|
6658.6
|
2460.9
|
7273.0
|
4939.9
|
2333.1
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.0
|
254.5
|
0.0
|
254.5
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
89.4
|
405.7
|
296.6
|
109.1
|
193.8
|
160.1
|
33.7
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-42.8
|
-54.1
|
393.8
|
-447.9
|
-1580.7
|
-1095.9
|
-484.8
|
თავი
II
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
შემოსავლები
მუხლი
3.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
შემოსავლები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 14532.8 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
ფაქტი
|
2018
წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
14637.0
|
17131.8
|
7702.0
|
9429.8
|
14532.8
|
4401.6
|
10131.2
|
|
გადასახადები
|
1256.4
|
1132.0
|
0.0
|
1132.0
|
1000.0
|
0.0
|
1000.0
|
|
გრანტები
|
12337.0
|
13983.5
|
7702.0
|
6281.5
|
11719.4
|
4401.6
|
7317.8
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1043.6
|
2016.3
|
0.0
|
2016.3
|
1813.4
|
0.0
|
1813.4
|
მუხლი
4.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
გადასახადები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 1000.0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
ფაქტი
|
2018
წლის
გეგმა
|
|
გადასახადები
|
1256.4
|
1132.0
|
1000.0
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
763.6
|
577.0
|
500.0
|
|
გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავალი
|
763.6
|
577.0
|
500.0
|
|
ქონების გადასახადი
|
492.8
|
555.0
|
500.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
242.6
|
324.8
|
380.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
105.0
|
107.8
|
45.0
|
|
ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე
|
0.1
|
0.1
|
10.0
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
|
104.9
|
107.7
|
35.0
|
|
სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
37.3
|
27.8
|
15.0
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
8.9
|
15.9
|
10.0
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
28.4
|
11.9
|
5.0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
107.9
|
94.6
|
60.0
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
25.3
|
15.8
|
10.0
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
82.6
|
78.8
|
50.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი
5.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
გრანტები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გრანტები 11719.4 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
ფაქტი
|
2018
წლის
გეგმა
|
|
|
|
|
გრანტები
|
12337.0
|
13983.5
|
11719.4
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
12337.0
|
13983.5
|
11719.4
|
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
5959.4
|
6281.5
|
7317.8
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
188.5
|
190.0
|
190.0
|
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
6189.1
|
7512.0
|
4211.6
|
|
|
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
0.0
|
17.2
|
0.0
|
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
3158.2
|
4908.3
|
4211.6
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრები
|
918.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად გამოყოფილი სახსრები
|
1637.4
|
2111.5
|
0.0
|
|
|
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
475.0
|
475.0
|
0.0
|
|
მუხლი
6.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
სხვა
შემოსავლები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1813.4 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
ფაქტი
|
2018
წლის
გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1043.6
|
2016.3
|
1813.4
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
554.4
|
446.1
|
471.0
|
|
პროცენტები
|
129.4
|
87.5
|
50.0
|
|
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
|
129.4
|
87.5
|
50.0
|
|
რენტა
|
425.0
|
358.6
|
421.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
424.9
|
357.9
|
420.0
|
|
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
|
169.5
|
117.9
|
215.0
|
|
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
|
101.2
|
84.8
|
100.0
|
|
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
|
1.3
|
3.7
|
2.0
|
|
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
|
4.5
|
4.3
|
3.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
|
148.4
|
147.2
|
100.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
0.1
|
0.7
|
1.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
237.6
|
1391.2
|
1158.6
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
179.7
|
1278.4
|
1058.6
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.4
|
0.2
|
0.5
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
120.5
|
1220.9
|
1000.0
|
|
სისტემურ- ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან
|
120.5
|
1220.9
|
1000.0
|
|
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
52.4
|
50.8
|
50.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
57.9
|
112.8
|
100.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
57.9
|
112.8
|
100.0
|
|
შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
57.9
|
112.8
|
100.0
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
142.0
|
137.6
|
168.8
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
|
142.0
|
137.6
|
168.8
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში
|
10.7
|
9.2
|
10.0
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში
|
14.4
|
8.4
|
2.0
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
|
101.5
|
102.7
|
145.0
|
|
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო
|
78.8
|
91.6
|
130.0
|
|
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
|
22.7
|
11.1
|
15.0
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში
|
0.7
|
0.3
|
0.3
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
|
0.7
|
0.1
|
0.5
|
|
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
|
6.8
|
0.0
|
5.0
|
|
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
|
7.0
|
10.4
|
6.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
109.6
|
41.4
|
15.0
|
|
შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან
|
0.0
|
41.0
|
0.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
109.6
|
0.0
|
15.0
|
თავი
III
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
ხარჯები
,
არაფინანსური
აქტივები
და
მათი
ფუნქციონალური
კლასიფიკაცია
მუხლი
7.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
ხარჯები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 8479.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
ათას ლარებში
|
დ
ა
ს
ა
ხ
ე
ლ
ე
ბ
ა
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
ფაქტი
|
2018
წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7,798.5
|
7,430.6
|
353.0
|
7,077.6
|
8,479.7
|
397.5
|
8,082.2
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
1,988.1
|
1,893.2
|
89.7
|
1,803.5
|
2,060.8
|
88.0
|
1,972.8
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
1,258.0
|
1,077.8
|
158.7
|
919.1
|
1,560.7
|
71.7
|
1,489.0
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
98.9
|
107.3
|
0.0
|
107.3
|
139.6
|
0.0
|
139.6
|
|
მივლინება
|
12.1
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
22.6
|
0.0
|
22.6
|
|
ოფისის ხარჯები
|
244.9
|
156.9
|
4.0
|
152.9
|
213.0
|
0.0
|
213.0
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
32.1
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
12.5
|
0.0
|
12.5
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
2.7
|
81.5
|
0.2
|
81.3
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
91.5
|
689.1
|
154.5
|
534.6
|
123.8
|
0.0
|
123.8
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
775.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,047.5
|
71.7
|
975.8
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
70.8
|
0.0
|
70.8
|
|
სუბსიდიები
|
3,439.3
|
22.7
|
0.0
|
22.7
|
3,477.1
|
101.0
|
3,376.1
|
|
გრანტები
|
22.6
|
706.4
|
9.6
|
696.8
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
877.8
|
335.9
|
0.0
|
335.9
|
876.4
|
9.6
|
866.8
|
|
სხვა ხარჯები
|
212.7
|
7,430.6
|
353.0
|
7,077.6
|
417.9
|
127.2
|
290.7
|
მუხლი
8.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7260.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7273.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
პროგრა
-
მული
კოდი
|
დასახელება
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
ფაქტი
|
2018
წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
138.2
|
91.8
|
0.0
|
91.8
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
3.1
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5790.4
|
8349.2
|
6201
|
2148.2
|
6272.9
|
4702.4
|
1570.5
|
|
04 00
|
განათლება
|
165.6
|
176.3
|
130.5
|
45.8
|
482.5
|
237.5
|
245
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
767.9
|
496.2
|
327.1
|
169.1
|
355.2
|
0.0
|
355.2
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
|
|
ჯამი
|
6868.2
|
9119.5
|
6,658.6
|
2,460.9
|
7273.0
|
4,939.9
|
2,333.1
|
ბ) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 13.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
|
შემოსულობების
კოდი
|
დ
ა
ს
ა
ხ
ე
ლ
ე
ბ
ა
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
ფაქტი
|
2018
წლის
გეგმა
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივები
|
96.3
|
24.4
|
13.0
|
|
311
|
ძირითადი აქტივები
|
78.3
|
3.9
|
3.0
|
|
3111
|
შენობა-ნაგებობები
|
78.3
|
3.9
|
3.0
|
|
31112
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
78.3
|
3.9
|
3.0
|
|
314
|
არაწარმოებული აქტივები
|
18.0
|
20.5
|
10.0
|
|
3141
|
მიწა
|
18.0
|
20.5
|
10.0
|
მუხლი
9.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
ხარჯებისა
და
არაფინანსური
აქტივების
ზრდის
ფუნქციონალური
კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფუნქციო
-
ნალური
კოდი
|
დასახელება
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
ფაქტი
|
2018
წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო
დანიშნულების
სახელმწიფო
მომსახურება
|
2,563.9
|
2,456.6
|
43.9
|
2,412.7
|
2,954.9
|
0.0
|
2,954.9
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,563.9
|
2,456.6
|
43.9
|
2,412.7
|
2,874.5
|
0.0
|
2,874.5
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,563.9
|
2,456.6
|
43.9
|
2,412.7
|
2,774.5
|
0.0
|
2,774.5
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80.4
|
0.0
|
80.4
|
|
702
|
თავდაცვა
|
154.6
|
141.0
|
93.9
|
47.1
|
149.6
|
88.0
|
61.6
|
|
7021
|
შეიარაღებული ძალები
|
154.6
|
141.0
|
93.9
|
47.1
|
149.6
|
88.0
|
61.6
|
|
704
|
ეკონომიკური
საქმიანობა
|
4,525.4
|
7,621.6
|
5,720.6
|
1,901.0
|
5,821.6
|
4,502.0
|
1,319.6
|
|
7045
|
ტრანპორტი
|
3,702.0
|
7,380.9
|
5,671.2
|
1,709.7
|
5,590.3
|
4,502.0
|
1,088.3
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
3,702.0
|
7,380.9
|
5,671.2
|
1,709.7
|
5,590.3
|
4,502.0
|
1,088.3
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
823.4
|
240.7
|
49.4
|
191.3
|
231.3
|
0.0
|
231.3
|
|
705
|
გარემოს
დაცვა
|
995.0
|
840.9
|
234.6
|
606.3
|
706.8
|
49.1
|
657.7
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
348.8
|
334.1
|
0.0
|
334.1
|
518.8
|
0.0
|
518.8
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
315.9
|
252.8
|
159.4
|
93.4
|
58.1
|
49.1
|
9.0
|
|
7053
|
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
|
218.3
|
75.2
|
75.2
|
0.0
|
15.7
|
0.0
|
15.7
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა
|
112.0
|
178.8
|
0.0
|
178.8
|
114.2
|
0.0
|
114.2
|
|
706
|
საბინაო
-
კომუნალური
მეურნეობა
|
1,134.8
|
707.9
|
356.4
|
351.5
|
741.2
|
223.0
|
518.2
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
6.0
|
112.9
|
0.0
|
112.9
|
131.6
|
86.0
|
45.6
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
74.7
|
15.9
|
0.0
|
15.9
|
309.1
|
137.0
|
172.1
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
943.9
|
398.8
|
356.4
|
42.4
|
102.7
|
0.0
|
102.7
|
|
7064
|
გარე განათება
|
107.7
|
180.3
|
0.0
|
180.3
|
173.8
|
0.0
|
173.8
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
|
139.7
|
95.0
|
95.0
|
0.0
|
301.3
|
228.2
|
73.1
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
102.3
|
95.0
|
95.0
|
0.0
|
101.0
|
101.0
|
0.0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.3
|
127.2
|
73.1
|
|
708
|
დასვენება
,
კულტურა
და
რელიგია
|
2,207.3
|
1,879.5
|
327.1
|
1,552.4
|
1,748.3
|
0.0
|
1,748.3
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
754.3
|
960.6
|
327.1
|
633.5
|
877.2
|
0.0
|
877.2
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
1,413.0
|
873.9
|
0.0
|
873.9
|
836.1
|
0.0
|
836.1
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
40.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
709
|
განათლება
|
1,971.8
|
2,027.9
|
130.5
|
1,897.4
|
2,392.3
|
237.5
|
2,154.8
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,767.3
|
1,864.4
|
130.5
|
1,733.9
|
2,229.9
|
237.5
|
1,992.4
|
|
7096
|
განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება
|
29.7
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
174.8
|
162.8
|
0.0
|
162.8
|
162.4
|
0.0
|
162.4
|
|
710
|
სოციალური
დაცვა
|
974.2
|
779.7
|
9.6
|
770.1
|
936.7
|
9.6
|
927.1
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
486.5
|
457.4
|
0.0
|
457.4
|
545.0
|
0.0
|
545.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
412.5
|
426.7
|
0.0
|
426.7
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
74.0
|
30.7
|
0.0
|
30.7
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
16.0
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
7103
|
მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
19.0
|
15.7
|
0.0
|
15.7
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
292.7
|
185.0
|
8.6
|
176.4
|
188.6
|
8.6
|
180.0
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
5.0
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
48.1
|
50.2
|
0.0
|
50.2
|
57.1
|
0.0
|
57.1
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
106.9
|
59.7
|
1.0
|
58.7
|
116.0
|
1.0
|
115.0
|
|
|
სულ
|
14,666.7
|
16550.1
|
7,011.6
|
9,538.5
|
15,752.7
|
5,337.4
|
10,415.3
|
თავი
IV
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
მთლიანი
სალდო
,
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
და
სარეზერვო
ფონდი
მუხლი
10.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
მთლიანი
სალდო
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 1206.9 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი
11.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
1. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1400.7 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 180.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
ფაქტი
|
2018
წლის
გეგმა
|
|
ზრდა
|
100.8
|
648.3
|
180.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
80.8
|
393.8
|
0.0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
20.0
|
254.5
|
180.0
|
3. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 1580.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ფინანსური
აქტივების
კლება
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
ფაქტი
|
2018
წლის
გეგმა
|
|
კლება
|
123.6
|
447.9
|
1580.7
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
123.6
|
447.9
|
1580.7
|
მუხლი
12.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
ვალის
საპროგნოზო
მოცულობა
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2018 წლის დასაწყისისთვის 520.625 ათასი ლარის ოდენობით.
|
კრედიტორები
|
ვალის
ნაშთი
2017
წლის
ბოლოსათვის
|
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხი
|
520.626
|
|
სულ
ვალის
საპროგნოზო
მოცულობა
|
520.626
|
მუხლი
13.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
სარეზერვო
ფონდი
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 100.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი
14.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
წინა
წლებში
წარმოქმნილი
ვალდებულებების
დაფარვა
და
სასამართლოს
გადაწყვეტილებების
აღსრულების
ფინანსური
უზრუნველყოფის
ფონდი
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი 2018 წლისათვის განისაზღვრა 80.4 ათასი ლარით.
თავი
V
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
პრიორიტეტები
2018-2021
წლებისათვის
პროგრამები
/
ქვეპროგრამები
მუხლი
15.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
პრიორიტეტები
,
პროგრამები
/
ქვეპროგრამები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე დონე) შემდეგი რედაქციით:
1.
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
,
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
(
პროგრამული
კოდი
03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენსმუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულებაბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდებადასუფთავების ღონისძიებები, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა დარეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურისექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს საგზაოინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას. გაგრძელდება არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდა, მათი აღდგენა და მოვლა-პატრონობა, სპორტული მოედნების მოწყობა, არსებული სკვერებისა მოვლა-შენახვა და მოწყობა, გამწვანების სამუშაოები და სხვა.
1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტში არსებულირეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ასევე დაგეგმილიამისასვლელ და საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა, ქუჩების რეაბილიტაცია. მდინარეებზე ხიდ-ბოგირების მოწყობა, ასევე გზის საფარის თოვლისგან გაწმენდა საჭიროებისშემთხვევაში. დაიგეგმა მუნიციპალიტეტში საყრდენი კედლების, ხიდ-ბოგირების, ქალაქ საჩხერეშიქუჩების, მისასვლელი და საუბნო გზების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისმომზადება, საგზაო ნიშნების დამონტაჟება, კერძოდ, საგზაო ვიდეოკამერების და კამერებთანდასაყენებელი აბრების შეძენა.
1.
საყრდენი
კედლების
მოწყობა
(
პროგრამული
კოდი
03 01 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. საჩხერეში, კოსტავას და დურმიშიძის ქუჩებისდამაკავშირებელ ჩიხებში, მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა უბნებში საყრდენი კედლების მოწყობისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ჩატარდება საყრდენი კედლებისრეაბილიტაცია ქ. საჩხერეში მაჭავარიანის I შესახვევში, რუსთაველის, 26 მაისის. საყრდენი კედლებიმოეწყობა ქ. საჩხერეში მელიქიშვილის ქუჩაზე, მუნიციპალიტეტის სოფლებში საირხეში, ჭორვილაშიდა მერჯევში.
1.1.2 თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თოვლისაგან გზების გაწმენდა და მოყინულ გზებზემარილის მოყრა, ამით დაცული იქნება მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილება.
1.1.3 ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებულ მდინარეებზე: შუშაზედა იზვარაზე ხიდის, ჭალის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ საკოხიაში ხიდ-ბოგირის და სხვახიდებისა და ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია. დაიგეგმა სხვადასხვა სოფლებში ხიდ-ბოგირებისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. დაგეგმილია სოფელ პერევშისაცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია, ხოლო სოფელ ჭალოვანში ლაშიათხების უბანში ხიდ-ბოგირისმოწყობა.
1.
საგზაო
ნიშნების
დამონტაჟება
და
ქუჩების
მონიშვნითი
სამუშაოები
(
პროგრამული
კოდი
030105)
ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მდინარე ჯრუჭულასთან საჩხერის მუნიციპალიტეტისმიმანიშნებელი სტელას მოწყობა, საგზაო ვიდეოკამერებისა და კამერებთან დასაყენებელი აბრებისმოწყობა.
1.1.5 ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 06)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. საჩხერის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილოგზებზე რკინა-ბეტონის და ასფალტის საფარის მოწყობა; ქ. საჩხერეში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე; ქ. საჩხერეში დოსითეოს წერეთლის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ქ. საჩხერეში ივ. გომართლის ქუჩაზე ხუთსართულიანი კორპუსის უკანა ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები; ქ. საჩხერეში თამარ მეფის ქუჩაზე ახალ დასახლებაში არსებული ს/გზების რკინა-ბეტონის საფარისმოწყობა; ქალაქ საჩხერეში აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალსართულიანი კორპუსის ეზოს მოწყობა, ბამბეულის ახალ დასახლებაში შიდა გზების მოწყობა; ქ. საჩხერეში თამარ მეფის ქუჩაზე მძიმეწონიანისასწორის სამშენებლო სამუშაოები და სხვა.
1.1.6 მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 08)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სოფლებში რკინა-ბეტონის გზების მოწყობა დაგზების რეაბილიტაციის პროექტირება, რითაც გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის სოფლებშიფეხითა და ავტომობილით მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. კერძოდ, დაგეგმილია შემდეგისამუშაოები: საჩხერე-ქორეთის, სოფელ სპეთში (ხიდიდან სარიტუალო დარბაზამდე; საჯაროსკოლამდე), სოფელ კორბოულში (ჩიჩინას გორიდან იუსტიციის სახლამდე), საავტომობილო გზებისპროექტირება. სოფლებში: ორღულში, ღონაში, დრბოში, საკოხიაში, პერევში, კორბოულში, შომახეთში, ნიგვზარაში, სარეკში, ბაჯითში, მოხვაში, ცხომარეთში, საირხეში, ჭორვილაში, ქორეთში(გოგატიშვილების უბნებში), მერჯევში, ივანწმინდაში, გორისაში, ჯალაურთაში, მოძვში, ჭალოვანში, ღოდორაში, სავანეში, ბახიოთში, მახათაურში, იტავაზაში, ეთო-ეხვევში, სპეთში, ცხამში, არგვეთში, ლიჩში, ჩიხაში (ქვედა სამების ეკლესიისკენ მიმავალ გზაზე ცუხიშვულების უბანში), სხვიტორში, პასიეთში, ხვანში, წმანში, ქვემოხევში და სხვა მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა; ქვედაორღულში კალმახელიძეების უბანში გზაზე გაბიონის მოწყობა. ასევე ჩამოთვლილი სოფლებისსხვადასხვა უბნებში მისასვლელი გზების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. სოფელსხვიტორი-ჩიხის დამაკავშირებელი გზის პროექტირება. ციხე „მოდინახესაკენ“ მიმავალ გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა და სხვა.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამულიკოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორებისა დაგამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია, გარე განათების ქსელის მოვლა. უზრუნველყოფილი იქნება ქ. საჩხერისა და მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებული პუნქტების დასუფთავება და ნაგვის გატანა.
1.2.1 მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამულიკოდი 03 02 01)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ჭალოვანში მდინარეებზე ფიცხავასა დაძირულაზე ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობის პროექტირება.
1.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ, საჩხერის ქუჩების, სკვერების, მოედნებისყოველდღიური დასუფთავება. ქ. საჩხერიდან და მუნიციპალიტეტის რიგი სოფლებიდან დაცენტრალური საავტომობილო გზის პირებიდან ნაგვის გატანა, ნაგავსაყრელამდე მიტანა, არსებულისანაგვე ურნების დეზინფექცია და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელებით უზრუნველყოფილიიქნება ესთეტიკურად სუფთა გარემო და კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობა.
1.2.3 საკანალიზაციო სისტემის, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში რუსთაველის ქუჩაზე სადრენაჟოსამუშაოების პროექტირება; სოფელ იცქისის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის პროექტირება(ქსელი და მაგისტრალი), დაიგეგმა სოფლებში: გორისაში, საირხეში, ჭორვილასა და მერჯევშისანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისათვის პროექტირება - მოწყობა და სხვა.
1.2.4 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საცხოვრებელო კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია: ქ. საჩხერეში, ბამბეულის დასახლებაში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე და სხვა, რაც შეცვლის ქალაქისიერსახეს. დაიგეგმა მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში დავით აღმაშენებლის და მ. მაჭავარიანისქუჩებზე ლიფტების პროეტირება შშმ პირებისათვის.
1.2.5 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 05)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებშისასმელი წყლის პროექტირება და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა. კერძოდ: ჩიხის და ქორეთისადმინისტრაციულ ერთეულებში სასმელი წყლის შიდა ქსელის პროექტირება, სოფელ ცხამის სასმელიწყლის პროექტირება, სოფელ შომახეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (ხორციელდება პროექტი„სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში); სოფლებში ბახიოთში ერაძეების უბანში, დურევშინადირაძეების უბანში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა, კორბოულში გოგატიშვილების უბანშისასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია და სხვა.
1.2.6 გარე განათება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობასწარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების განათება, რისი გათვალისწინებითაცქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. საჩხერეში არსებულ გარე განათების ქსელზემოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები, ასევე გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობა, ქსელისგაფართოების სამუშაოები და სხვა.
1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საჩხერის გამწვანება; სკვერების მოვლა-პატრონობა დამასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებები, ასევე 2018 წელს დაგეგმილია ახალი სკვერების დადასასვენებელი ადგილების მოწყობა.
1.3.1 ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერის ქუჩებში, სკვერებში და მოედნებზეარსებული მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მათი გასხვლა-გადაბელვა, სკვერებში დაგაზონებში ერთწლიანი ნარგავების, ყვავილების და სხვათა დარგვა და მოვლა-პატრონობა. გარე-განათების ქსელის ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა და სხვა.
1.3.2 სკვერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში, ს.დურმიშიძის ქუჩაზე ყოფილი კომისარიატისტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები; ჩიჩინას გორაზე დასასვენებელი სკვერის მოწყობა(სამოქალაქო ბიუჯეტი); ქალაქ საჩხერეში წერეთლის ქუჩაზე ყოფილი სპორტული სკოლისმიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა და სხვა, რაც ეფექტურ გარემოს შეუქმნისმუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. ასევე დაგეგმილია ყოფილი მეთესლეობის ტერიტორიაზე სკვერისმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ სარეკში სკვერის მოწყობა და სხვა.
1.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები (პროგრამულიკოდი 03 04)
ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ჭალასადა გორისაში ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის მშენებლობა, ჭალის სარიტუალო დარბაზისადა მოხვის ამბულატორიის გაზმომარაგების სისტემის მოწყობა, სოფელ ბახიოთში მოსაცდელისრეაბილიტაცია და სხვა.
2.
განათლება
(
პროგრამული
კოდი
04 00)
მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლიენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებებსგანეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლისფარგლებში წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებისდაფინანსება. ამასთან, ამ პრიორიტეტის ფარგლებში, გათვალისწინებულია ზოგადი განათლებისხელშეწყობა და სკოლისგარეშე დაწესებულებების დაფინანსება.
2.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
საჩხერის მუნიციპალიტეტში დღეისათვის ფუნქციონირებს 21 ერთეული საბავშვო ბაღი, რომელიცშედგება 44 სააღმზრდელო ჯგუფისაგან. საბავშვო ბაღებს საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ამმიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულიპირი – საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი. არსებულ ბაღებში ირიცხება 1371 აღსაზრდელი,რომელთა აღზრდას მოემსახურება 326 აღმზრდელი და ტექნიკური მუშაკი.
სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის მიზანია აღსაზრდელთა მომზადება სასკოლოეტაპისათვის. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემისჩამოყალიბება, ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირებისუზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკისგანხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნითსაბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სხვა.
2.2 ა(ა) იპ – საჩხერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სწორი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის მნიშვნელოვანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების მიზანმიმართული საქმიანობა. სწორედ ამიტომ, ამ პროგრამისფარგლებში ამ საქმიანობის შეუფერხებელი განხორციელებისათვის განსაზღვრულია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხარჯების დაფინანსება. აქ ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკურიწრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.
2.3 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, რებილიტაცია და აღჭურვა(პროგრამული კოდი 04 04)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების მშენებლობა დარებილიტაცია: სოფელ ჭალის, სოფელ სხვიტორის, სოფელ საირხის, სოფელ სარეკის, სოფელ ჩიხის, ქ. საჩხერეში აკ. წერეთლის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია. სოფელ არგვეთის საბავშვო ბაღისმშენებლობა და სხვა.
3.
კულტურა
,
რელიგია
,
ახალგაზრდული
და
სპორტული
ღონისძიებები
(
პროგრამული
კოდი
05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურადაუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების ხელშეწყობა. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი ხელშეწყობა და მათშიცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურული, სპორტული და რელიგიური ორგანიზაციების და ახალგაზრდული ღონისძიებების ფინანსურმხარდაჭერას, წარმატებული და იმედისმომცემი სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისიპირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტულიშესაძლებლობების გამოვლენა.
3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლისა და საცურაო აუზის ფინანსურიმხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდშესაბამისი პირობების შექმნა. ამასთან, ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვასპორტული ღონისძიებების მოწყობა და გაგრძელდება იმედისმომცემ სპორტსმენებზე ჯილდოებისგაცემა.
3.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბის სპორტულიღონისძიებების მოწყობა. კერძოდ: ფეხბურთში, ჭადრაკში, ჩოგბურთში, ძალოსნობაში, ჭიდაობაში დასხვა. ამასთან, იმედისმომცემ სპორტსმენზე წლის განმავლობაში გაიცემა სხვადასხვა სახის ჯილდო.
3.1.2 ა(ა)იპ – საჩხერის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ა(ა)იპ – საჩხერის სასპორტო სკოლა მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. აქარსებულ 11 სპორტულ წრეში ჯანმრთელობას იკაჟებს 510 ბავშვი.
3.1.3 ა(ა)იპ – საჩხერის საცურაო აუზი (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ა(ა)იპ – საჩხერის საცურაო აუზი საკუთარ შემოსავლებთან ერთად დაფინანსებას იღებსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდანაც. აქ სპორტული მკურნალობის კურსს გადის სქოლიოზითა დასხვადასხვა ტრამვით დაავადებული ბავშვები.
3.1.4 სპორტული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მოედნების რებილიტაცია – ასევეპროექტირება. გაგრძელდება სპორტული მოედნების მოწყობა, კერძოდ: საჩხერის ცენტრალურისტადიონის პროექტირება და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები; ქ. საჩხერეში მე-3 საბავშვო ბაღისმიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; სოფელ კორბოულში ტალახაძეებისა, ძაღლიძვლების და სისვაძეების უბნებში სპორტული მოედნის მოწყობა. სოფელ ნიგვზარაშისაფეხბურთო და სარაგბო მოედნის მოწყობა, ქ. საჩხერეში ძალოსნობის დარბაზის ეზოსკეთილმოწყობა და სხვა.
3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებშიგაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება დამოეწყობა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის: გამოჩენილი ადამიანებისსაიუბილეო, საშობაო-საახალწლო, თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები, სადღესასწაულოდღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და სხვა.
ასევე, პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ ა(ა)იპის ფორმითდაფუძნებული სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, კულტურის სახლების და მუზეუმების, სულ 8 ერთეული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება. შრომისანაზღაურებასთან ერთად პროგრამა ითვალისწინებს სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასაც.
3.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია დაფინანსდეს გამოჩენილი ადამიანების საიუბილეო, საშობაო-საახალწლო, თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები, გამოჩენილ მხატვართანამუშევრების გამოფენა, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ტრადიციულიდღესასწაული „საჩხერლობა“.
3.2.2 კულტურული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფელ ჯრუჭში ჯრუჭის მონასტრის გაზიფიცირება, მომზადდებაკულტურულ-საინფორმაციო და ტურისტული ცენტრის (ცარციგორაზე არსებული კომპლექსის) პროექტირება.
3.2.3 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გრანტით.
3.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები, რაც ხელსშეუწყობს ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას, სახელმწიფოებრივი აზროვნების განვითარებას, ესთეტიკურ აღზრდას, ახალგაზრდების ჩართულობას თავისი ქალაქისა და ქვეყნის განვითარებაში.
3.4 ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ეკლესია-მონასტრებისფუნქციონირების ხელშეწყობა.
4.
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
(
პროგრამული
კოდი
06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მოსახლეობის სოციალური დაცვამუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებშიგაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებითა და შეღავათითუზრუნველყოფა. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივიჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
4.1 ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერისფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულიფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერების ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციების გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიულ დაავადებათა თავიდან აცილება;
· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
4.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვაფენის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფობიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობითგათვალისწინებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა დასოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობისგაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, ავადმყოფთა დახმარებას, სხვადასხვა ორგანიზების და ღონისძიებების სუბსიდირებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურიმდგომარეობის გაუმჯობესებას.
4.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ავადმყოფთა სოციალური დაცვა. ამ მიზნითმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება შემდეგი სახის ავადმყოფებზე და შემდეგიოდენობით:
1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც ესაჭიროება გეგმური და გადაუდებელი სტაციონარული-ქირურგიული ოპერაცია და სხვა სამედიცინო მომსახურება მიეცემა დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 2000 (ორიათასი) ლარამდე ოდენობით.
2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც ესაჭიროებასხვადასხვა სახის კვლევა, მიეცემა დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარამდეოდენობით, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეს – არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარამდე ოდენობით.
3. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, ეპილეფსიით დაავადებულმოქალაქეს მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად არაუმეტეს 50 (ორმოცდაათი) ლარამდე ოდენობით.
4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელიც თირკმლისუკმარისობის გამო გადის დიალეზით მკურნალობის კურსს სხვადასხვა ქალაქში, მიეცემა დახმარებაყოველთვიურად 120 (ასოცი) ლარის ოდენობით.
5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ონკოჰემატოლოგიური დაავადების(ლეიკემია) მქონე არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, ხოლო სრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით.
4.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 02 02)
ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალურიუზრუნველყოფა, ყრუთა კავშირისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სუბსიდირება.
4.2.2.1 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02 01).
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობისსტატუსის მქონე, არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
4.2.2.2 საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამულიკოდი 06 02 02 02).
ამ პროგრამის ფარგლებში უნარშეზღუდულ ბავშვებზე გაიცემა სუბსიდია სხვადასხვახარჯებისათვის.
4.2.3 ომის და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები(პროგრამული კოდი 06 02 03)
1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომის მონაწილე ვეტერანს, რომელიცასევე არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეზევეტერანებზე (საჩხერის სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული სიისშესაბამისად), 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით გაიცემა დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
4.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც შეეძინებამეოთხე ან/და მეხუთე შვილი (0-18 წლის ჩათვლით) მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მეექვსე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში (0-18 წლის ჩათვლით) – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულს (100 წელი და ზევით) მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
3. აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 (ხუთასი) ლარამდე ოდენობით, ერთჯერადად გაეწევათ: დედით ან მამით ობოლ, მარტოხელ მშობლისსტატუსის მქონე, მრავალშვილიან ოჯახში მცხოვრებ (4 და მეტი შვილი, 20 წლის ჩათვლით), სოციალურად დაუცველ ოჯახში მცხოვრებ (რომელთაც აქვთ მინიჭებული 57000 ჩათვლითსარეიტინგო ქულა), საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულიმშობლის და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობლის სტუდენტებს, ხოლოშეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტს – 1000 (ათასი) ლარამდე ოდენობით.
4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ ოჯახებს, რომლებიც ცხოვრობენ მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, არ აქვთ ალტერნატიული საცხოვრებელიფართი და საკუთარი სახსრებით ეწევიან საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრებით სამუშაოებს, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მიეცემათ დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს2000 (ორი ათასი) ლარამდე ოდენობით.
5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს განსაკუთრებულშემთხევაში, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, შესაძლებელია მიეცეს დახმარებაერთჯერადად, არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარამდე ოდენობით.
4.2.5 უმუშევართა და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060205)
1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დედით ან მამით ობოლარასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 150 (ას ორმოცდაათი) ლარისოდენობით.
2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის სტატუსისმქონე მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
4.2.6 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში საჩხერის მუნიციპალიტტეის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულსოციალურად შეჭირვებულ მოქალაქეს „უფასო სადილით“ უზრუნველყოფის მიზნით გაეწევადახმარება და დღეში ერთჯერ მიეცემა უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად).
4.2.7 სარიტუალო ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 07)
4.2.7.1 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებუპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო უზრუნველყოფის ხარჯები თითოეულზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.
4.2.7.2 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით:
ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება;
ბ) სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება;
გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.
4.2.8 საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კონფლიქტურ ზონაში მდებარე სოფელ პერევისმოსახლეობისათვის ქ. საჩხერედან და პირიქით უფასო საავტობუსო რეისები. ამ მომსახურებითისარგებლებენ როგორც პერევის, ასევე მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა.
4.2.9 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 10)
1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც სტიქიურიუბედურების/ხანძრის შედეგად დაეწვა საცხოვრებელი სახლი, მიეცემა დახმარება 5000 (ხუთი ათასი) ლარამდე ოდენობით.
4.2.10 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 11)
აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებულია საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზერეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც არ აქვს თავშესაფარი, საცხოვრებლით უზრუნველყოფისმიზნით, ბინის დაქირავებისათვის მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 130 (ას ოცდაათი) ლარამდეოდენობით.
4.2.11 ჯანდაცვის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობისმშენებლობა. ასევე დაიგეგმა საჩხერის რაიონული საავადმყოფო პოლიკლინიკურიგაერთიანებისათვის ჰემოდიალიზის განყოფილებისათვის შესაბამის მოწყობილობის შეძენა.
4.2.12 ინტეგრირებული დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 04)
ამ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებულ ხანდაზმულთაკეთილდღეობაზე ზრუნვისათვის ცენტრის სუბსიდირება.
5.
წარმომადგენლობითი
და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
(
პროგრამული
კოდი
01 00)
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელსუწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის მერის სტრუქტურული ერთეულების აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება, არაფინანსური აქტივების ზრდა და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა დასასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, კადრების მომზადება-გადამზადებასთანკვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.
6.
თავდაცვა
,
საზოგადოებრივი
წესრიგი
და
უსაფრთხოება
(
პროგრამული
კოდი
02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საჩხერისმუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობისგამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, რაც დაფინანსებულიამუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში.
6.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა კანონმდებლობების მიხედვითთვითმმართველი ერთეულისათვის წარმოადგენს დელეგირებულ უფლებამოსილებას და ამპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მთლიანად მოხმარდება მუნიციპალიტეტისსამხედრო სამსახურის მიერ წვევანდელთა სამხედრო აღრიცხვის ღონისძიებების; წვევამდელთაგაწვევის ორგანიზების, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევის; შესაბამის გამწვევპუნქტებამდე ტრანსპორტირების; რეზერვის აღრიცხვის; გაწვევის ორგანიზებისა და სხვაკანონმდებლობებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსებას.
პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სამხედრო ვალდებულთა სრულიაღრიცხვა, შეიარაღებულ ძალებში სამსახურის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობაში ცხოვრებისჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
თავი
VI
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
ასიგნებები
მუხლი
16.
საჩხერის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
ასიგნებები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
პროგრამული
კოდი
|
დასახელება
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
ფაქტი
|
2018
წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
სულ
|
მუნიციპალიტეტი სულ
|
14,776.1
|
17,210.3
|
7,308.2
|
9,902.1
|
16,126.5
|
5,497.5
|
10629.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
166.0
|
162.0
|
0.0
|
162.0
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
|
|
ხარჯები
|
7,798.5
|
7,430.6
|
353.0
|
7,077.6
|
8,479.7
|
397.5
|
8,082.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,988.1
|
1,893.2
|
89.7
|
1,803.5
|
2,060.8
|
88.0
|
1,972.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,258.0
|
1,077.8
|
158.7
|
919.1
|
1,560.7
|
71.7
|
1,489.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
98.9
|
107.3
|
0.0
|
107.3
|
139.6
|
0.0
|
139.6
|
|
|
მივლინება
|
12.1
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
22.6
|
0.0
|
22.6
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
244.9
|
156.9
|
4.0
|
152.9
|
213.0
|
0.0
|
213.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
32.1
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
12.5
|
0.0
|
12.5
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
2.7
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
91.5
|
81.5
|
0.2
|
81.3
|
123.8
|
0.0
|
123.8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
775.8
|
689.1
|
154.5
|
534.6
|
1,047.5
|
71.7
|
975.8
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
70.8
|
0.0
|
70.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,439.3
|
3,394.6
|
95.0
|
3,299.6
|
3,477.1
|
101.0
|
3,376.1
|
|
|
გრანტები
|
22.6
|
22.7
|
0.0
|
22.7
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
877.8
|
706.4
|
9.6
|
696.8
|
876.4
|
9.6
|
866.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
212.7
|
335.9
|
0.0
|
335.9
|
417.9
|
127.2
|
290.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,868.2
|
9,119.5
|
6,658.6
|
2,460.9
|
7,273.0
|
4,939.9
|
2,333.1
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.0
|
254.5
|
0.0
|
254.5
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
89.4
|
405.7
|
296.6
|
109.1
|
193.8
|
160.1
|
33.7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,572.0
|
2,472.2
|
43.9
|
2,428.3
|
2,986.1
|
26.8
|
2,959.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
153.0
|
149.0
|
0.0
|
149.0
|
147.0
|
0.0
|
147.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,425.7
|
2,364.8
|
43.9
|
2,320.9
|
2,804.9
|
0.0
|
2,804.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,859.7
|
1,769.9
|
0.0
|
1,769.9
|
1,934.5
|
0.0
|
1,934.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
446.8
|
486.9
|
43.9
|
443.0
|
674.7
|
0.0
|
674.7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
98.9
|
107.3
|
0.0
|
107.3
|
139.6
|
0.0
|
139.6
|
|
|
მივლინება
|
11.3
|
25.2
|
0.0
|
25.2
|
21.8
|
0.0
|
21.8
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
190.4
|
152.4
|
0.0
|
152.4
|
207.5
|
0.0
|
207.5
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
32.1
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
12.5
|
0.0
|
12.5
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
1.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
61.9
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
112.8
|
0.0
|
112.8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
51.2
|
115.9
|
43.9
|
72.0
|
180.2
|
0.0
|
180.2
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
32.2
|
22.6
|
0.0
|
22.6
|
28.7
|
0.0
|
28.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
87.0
|
84.7
|
0.0
|
84.7
|
166.0
|
0.0
|
166.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
138.2
|
91.8
|
0.0
|
91.8
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8.1
|
15.6
|
0.0
|
15.6
|
31.2
|
26.8
|
4.4
|
|
01 01
|
საჩხერის საკრებულო
|
702.8
|
573.2
|
0.0
|
573.2
|
662.6
|
0.0
|
662.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
24.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
635.8
|
563.4
|
0.0
|
563.4
|
641.6
|
0.0
|
641.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
456.0
|
385.0
|
0.0
|
385.0
|
434.5
|
0.0
|
434.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
95.4
|
93.2
|
0.0
|
93.2
|
117.4
|
0.0
|
117.4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
18.5
|
17.7
|
0.0
|
17.7
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
მივლინება
|
1.2
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
31.1
|
31.4
|
0.0
|
31.4
|
44.2
|
0.0
|
44.2
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
11.9
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
25.7
|
30.5
|
0.0
|
30.5
|
39.9
|
0.0
|
39.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7.0
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.3
|
5.3
|
0.0
|
5.3
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
77.1
|
79.9
|
0.0
|
79.9
|
81.0
|
0.0
|
81.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
64.2
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
19.4
|
0.0
|
19.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2.8
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
|
01 02
|
საჩხერის მერია
|
1,869.2
|
1,899.0
|
43.9
|
1,855.1
|
2,118.0
|
26.8
|
2,091.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
129.0
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,789.9
|
1,801.4
|
43.9
|
1,757.5
|
1,957.8
|
0.0
|
1,957.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,403.7
|
1,384.9
|
0.0
|
1,384.9
|
1,500.0
|
0.0
|
1,500.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
351.4
|
393.7
|
43.9
|
349.8
|
432.2
|
0.0
|
432.2
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
80.4
|
89.6
|
0.0
|
89.6
|
117.6
|
0.0
|
117.6
|
|
|
მივლინება
|
10.1
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
159.3
|
121.0
|
0.0
|
121.0
|
163.3
|
0.0
|
163.3
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
20.2
|
13.6
|
0.0
|
13.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
1.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
36.2
|
40.5
|
0.0
|
40.5
|
72.9
|
0.0
|
72.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
44.2
|
104.4
|
43.9
|
60.5
|
58.1
|
0.0
|
58.1
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.9
|
17.3
|
0.0
|
17.3
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.9
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74.0
|
88.4
|
0.0
|
88.4
|
130.6
|
0.0
|
130.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5.3
|
9.2
|
0.0
|
9.2
|
29.6
|
26.8
|
2.8
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80.4
|
0.0
|
80.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80.4
|
0.0
|
80.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80.4
|
0.0
|
80.4
|
|
01 05
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
|
|
მივლინება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.1
|
0.0
|
15.1
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
154.6
|
141.5
|
93.9
|
47.6
|
149.6
|
88.0
|
61.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
151.5
|
135.0
|
93.9
|
41.1
|
143.6
|
88.0
|
55.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
128.4
|
123.3
|
89.7
|
33.6
|
126.3
|
88.0
|
38.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.1
|
11.7
|
4.2
|
7.5
|
17.3
|
0.0
|
17.3
|
|
|
მივლინება
|
0.8
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4.8
|
4.4
|
4.0
|
0.4
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
17.5
|
6.0
|
0.2
|
5.8
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
154.6
|
141.5
|
93.9
|
47.6
|
149.6
|
88.0
|
61.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
151.5
|
135.0
|
93.9
|
41.1
|
143.6
|
88.0
|
55.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
128.4
|
123.3
|
89.7
|
33.6
|
126.3
|
88.0
|
38.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.1
|
11.7
|
4.2
|
7.5
|
17.3
|
0.0
|
17.3
|
|
|
მივლინება
|
0.8
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4.8
|
4.4
|
4.0
|
0.4
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
17.5
|
6.0
|
0.2
|
5.8
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6,723.1
|
9,720.3
|
6,544.8
|
3,175.5
|
7,449.6
|
4,774.1
|
2,675.5
|
|
|
ხარჯები
|
864.8
|
821.2
|
110.6
|
710.6
|
996.7
|
71.7
|
925.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
735.9
|
540.1
|
110.6
|
429.5
|
813.2
|
71.7
|
741.5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
49.7
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
686.2
|
540.0
|
110.6
|
429.4
|
813.2
|
71.7
|
741.5
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
70.8
|
0.0
|
70.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
119.0
|
168.2
|
0.0
|
168.2
|
112.7
|
0.0
|
112.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.9
|
112.9
|
0.0
|
112.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,790.4
|
8,349.2
|
6,201.0
|
2,148.2
|
6,272.9
|
4,702.4
|
1,570.5
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.0
|
254.5
|
0.0
|
254.5
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
47.9
|
295.4
|
233.2
|
62.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
3,715.6
|
7,609.1
|
5,899.4
|
1,709.7
|
5,590.3
|
4,502.0
|
1,088.3
|
|
|
ხარჯები
|
127.6
|
164.6
|
110.6
|
54.0
|
178.2
|
71.7
|
106.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
127.6
|
164.6
|
110.6
|
54.0
|
178.2
|
71.7
|
106.5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
127.6
|
164.6
|
110.6
|
54.0
|
178.2
|
71.7
|
106.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,574.4
|
7,216.3
|
5,560.6
|
1,655.7
|
5,412.1
|
4,430.3
|
981.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
13.6
|
228.2
|
228.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 01
|
საყრდენი კედლის მოწყობა
|
150.5
|
176.5
|
129.6
|
46.9
|
58.9
|
52.4
|
6.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
150.5
|
176.5
|
129.6
|
46.9
|
58.9
|
52.4
|
6.5
|
|
03 01 02
|
თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები
|
28.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
|
ხარჯები
|
28.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
28.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
03 01 04
|
ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
189.6
|
153.0
|
83.4
|
69.6
|
199.7
|
138.1
|
61.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
176.0
|
100.4
|
30.8
|
69.6
|
199.7
|
138.1
|
61.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
13.6
|
52.6
|
52.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 05
|
საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები
|
4.9
|
84.2
|
0.0
|
84.2
|
32.4
|
0.0
|
32.4
|
|
|
ხარჯები
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
84.2
|
0.0
|
84.2
|
32.4
|
0.0
|
32.4
|
|
03 01 06
|
ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია
|
426.8
|
703.3
|
233.3
|
470.0
|
1,286.5
|
1,011.0
|
275.5
|
|
|
ხარჯები
|
17.7
|
2.2
|
2.2
|
0.0
|
19.6
|
19.5
|
0.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.7
|
2.2
|
2.2
|
0.0
|
19.6
|
19.5
|
0.1
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
17.7
|
2.2
|
2.2
|
0.0
|
19.6
|
19.5
|
0.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
409.1
|
701.1
|
231.1
|
470.0
|
1,266.9
|
991.5
|
275.4
|
|
03 01 08
|
მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა
|
2,915.8
|
6,441.1
|
5,453.1
|
988.0
|
3,954.8
|
3,300.5
|
654.3
|
|
|
ხარჯები
|
77.0
|
111.4
|
108.4
|
3.0
|
100.6
|
52.2
|
48.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
77.0
|
111.4
|
108.4
|
3.0
|
100.6
|
52.2
|
48.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
77.0
|
111.4
|
108.4
|
3.0
|
100.6
|
52.2
|
48.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,838.8
|
6,154.1
|
5,169.1
|
985.0
|
3,854.2
|
3,248.3
|
605.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
175.6
|
175.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,994.9
|
1,628.6
|
591.0
|
1,037.6
|
1,180.7
|
135.1
|
1,045.6
|
|
|
ხარჯები
|
472.0
|
481.5
|
0.0
|
481.5
|
668.8
|
0.0
|
668.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
448.0
|
368.6
|
0.0
|
368.6
|
598.0
|
0.0
|
598.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
10.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
437.4
|
368.6
|
0.0
|
368.6
|
598.0
|
0.0
|
598.0
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
70.8
|
0.0
|
70.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
18.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.0
|
112.9
|
0.0
|
112.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,468.6
|
872.6
|
591.0
|
281.6
|
331.9
|
135.1
|
196.8
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.0
|
254.5
|
0.0
|
254.5
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
34.3
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 01
|
მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
252.6
|
75.2
|
75.2
|
0.0
|
15.7
|
0.0
|
15.7
|
|
|
ხარჯები
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
216.7
|
75.2
|
75.2
|
0.0
|
15.7
|
0.0
|
15.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
34.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
348.8
|
334.1
|
0.0
|
334.1
|
518.8
|
0.0
|
518.8
|
|
|
ხარჯები
|
340.0
|
285.0
|
0.0
|
285.0
|
518.8
|
0.0
|
518.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
340.0
|
285.0
|
0.0
|
285.0
|
448.0
|
0.0
|
448.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
340.0
|
285.0
|
0.0
|
285.0
|
448.0
|
0.0
|
448.0
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
70.8
|
0.0
|
70.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.8
|
49.1
|
0.0
|
49.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია
|
315.9
|
255.2
|
159.4
|
95.8
|
58.1
|
49.1
|
9.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
315.9
|
252.8
|
159.4
|
93.4
|
58.1
|
49.1
|
9.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 04
|
ბინათმშენებლობა
|
6.0
|
112.9
|
0.0
|
112.9
|
131.6
|
86.0
|
45.6
|
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
112.9
|
0.0
|
112.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.0
|
112.9
|
0.0
|
112.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
131.6
|
86.0
|
45.6
|
|
03 02 05
|
საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება
|
114.5
|
288.1
|
0.0
|
288.1
|
282.7
|
0.0
|
282.7
|
|
|
ხარჯები
|
18.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
18.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76.5
|
23.6
|
0.0
|
23.6
|
102.7
|
0.0
|
102.7
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.0
|
254.5
|
0.0
|
254.5
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 06
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
107.7
|
187.9
|
0.0
|
187.9
|
173.8
|
0.0
|
173.8
|
|
|
ხარჯები
|
106.4
|
83.6
|
0.0
|
83.6
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
106.4
|
83.6
|
0.0
|
83.6
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
10.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
95.8
|
83.6
|
0.0
|
83.6
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.3
|
96.7
|
0.0
|
96.7
|
23.8
|
0.0
|
23.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
7.6
|
0.0
|
7.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 07
|
სოფელ სავანის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
209.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
209.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 08
|
სოფელ სარეკსა და სოფელ ბაჯითში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
637.3
|
375.2
|
356.4
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
637.3
|
375.2
|
356.4
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 09
|
სოფელ ივანწმინდის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
2.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
189.2
|
201.4
|
0.0
|
201.4
|
447.3
|
137.0
|
310.3
|
|
|
ხარჯები
|
101.0
|
175.1
|
0.0
|
175.1
|
149.7
|
0.0
|
149.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
101.0
|
168.2
|
0.0
|
168.2
|
112.7
|
0.0
|
112.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
88.2
|
19.6
|
0.0
|
19.6
|
297.6
|
137.0
|
160.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
6.7
|
0.0
|
6.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 01
|
ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა
|
112.0
|
185.5
|
0.0
|
185.5
|
114.2
|
0.0
|
114.2
|
|
|
ხარჯები
|
101.0
|
168.2
|
0.0
|
168.2
|
112.7
|
0.0
|
112.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
101.0
|
168.2
|
0.0
|
168.2
|
112.7
|
0.0
|
112.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.0
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
6.7
|
0.0
|
6.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 02
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
03 03 03
|
სკვერების მოწყობა
|
74.7
|
15.9
|
0.0
|
15.9
|
309.1
|
137.0
|
172.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74.7
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
296.1
|
137.0
|
159.1
|
|
03 03 04
|
ქალაქის კეთილმოწყობა
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები
|
823.4
|
281.2
|
54.4
|
226.8
|
231.3
|
0.0
|
231.3
|
|
|
ხარჯები
|
164.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
160.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
39.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
121.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
659.2
|
240.7
|
49.4
|
191.3
|
231.3
|
0.0
|
231.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
40.5
|
5.0
|
35.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,988.3
|
2,093.4
|
193.9
|
1,899.5
|
2,392.3
|
237.5
|
2,154.8
|
|
|
ხარჯები
|
1,806.2
|
1,851.6
|
0.0
|
1,851.6
|
1,909.8
|
0.0
|
1,909.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
1.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,776.5
|
1,851.6
|
0.0
|
1,851.6
|
1,909.8
|
0.0
|
1,909.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
23.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
165.6
|
176.3
|
130.5
|
45.8
|
482.5
|
237.5
|
245.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
16.5
|
65.5
|
63.4
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ – საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
|
1,622.0
|
1,702.1
|
0.0
|
1,702.1
|
1,759.4
|
0.0
|
1,759.4
|
|
|
ხარჯები
|
1,603.5
|
1,690.1
|
0.0
|
1,690.1
|
1,749.4
|
0.0
|
1,749.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,603.5
|
1,690.1
|
0.0
|
1,690.1
|
1,749.4
|
0.0
|
1,749.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.5
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
29.7
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.7
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
1.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
23.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 03
|
ა(ა)იპ – მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
174.8
|
162.8
|
0.0
|
162.8
|
162.4
|
0.0
|
162.4
|
|
|
ხარჯები
|
173.0
|
160.8
|
0.0
|
160.8
|
160.4
|
0.0
|
160.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
173.0
|
160.8
|
0.0
|
160.8
|
160.4
|
0.0
|
160.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.8
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
04 04
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და აღჭურვა
|
161.8
|
227.8
|
193.9
|
33.9
|
470.5
|
237.5
|
233.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
145.3
|
162.3
|
130.5
|
31.8
|
470.5
|
237.5
|
233.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
16.5
|
65.5
|
63.4
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2,222.5
|
1,906.5
|
327.1
|
1,579.4
|
1,908.5
|
133.3
|
1,775.2
|
|
|
ხარჯები
|
1,439.4
|
1,383.3
|
0.0
|
1,383.3
|
1,393.1
|
0.0
|
1,393.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
45.9
|
39.1
|
0.0
|
39.1
|
55.5
|
0.0
|
55.5
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
7.5
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
38.4
|
33.2
|
0.0
|
33.2
|
54.1
|
0.0
|
54.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,312.6
|
1,220.8
|
0.0
|
1,220.8
|
1,284.6
|
0.0
|
1,284.6
|
|
|
გრანტები
|
22.6
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
58.3
|
101.4
|
0.0
|
101.4
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
767.9
|
496.2
|
327.1
|
169.1
|
355.2
|
0.0
|
355.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
15.2
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
160.2
|
133.3
|
26.9
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
754.3
|
960.6
|
327.1
|
633.5
|
1,010.5
|
133.3
|
877.2
|
|
|
ხარჯები
|
588.5
|
527.5
|
0.0
|
527.5
|
552.2
|
0.0
|
552.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.6
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6.6
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
534.7
|
498.0
|
0.0
|
498.0
|
512.2
|
0.0
|
512.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
47.2
|
26.6
|
0.0
|
26.6
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
165.8
|
433.1
|
327.1
|
106.0
|
325.0
|
0.0
|
325.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
133.3
|
133.3
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიბების დაფინანსება
|
53.8
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
53.8
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.6
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6.6
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
47.2
|
26.6
|
0.0
|
26.6
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ – საჩხერის სპორტული სკოლა
|
319.9
|
297.6
|
0.0
|
297.6
|
307.2
|
0.0
|
307.2
|
|
|
ხარჯები
|
314.1
|
297.6
|
0.0
|
297.6
|
307.2
|
0.0
|
307.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
314.1
|
297.6
|
0.0
|
297.6
|
307.2
|
0.0
|
307.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ – საჩხერის საცურაო აუზი
|
220.6
|
200.4
|
0.0
|
200.4
|
205.0
|
0.0
|
205.0
|
|
|
ხარჯები
|
220.6
|
200.4
|
0.0
|
200.4
|
205.0
|
0.0
|
205.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
220.6
|
200.4
|
0.0
|
200.4
|
205.0
|
0.0
|
205.0
|
|
05 01 04
|
სპორტული ობიექტების დაფინანსება
|
160.0
|
433.1
|
327.1
|
106.0
|
458.3
|
133.3
|
325.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
160.0
|
433.1
|
327.1
|
106.0
|
325.0
|
0.0
|
325.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
133.3
|
133.3
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1,412.8
|
886.7
|
0.0
|
886.7
|
844.5
|
0.0
|
844.5
|
|
|
ხარჯები
|
795.5
|
800.1
|
0.0
|
800.1
|
787.4
|
0.0
|
787.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.3
|
25.5
|
0.0
|
25.5
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
30.3
|
25.5
|
0.0
|
25.5
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
737.9
|
687.8
|
0.0
|
687.8
|
737.4
|
0.0
|
737.4
|
|
|
გრანტები
|
22.6
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.7
|
64.8
|
0.0
|
64.8
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
602.1
|
63.1
|
0.0
|
63.1
|
30.2
|
0.0
|
30.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
15.2
|
23.5
|
0.0
|
23.5
|
26.9
|
0.0
|
26.9
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
50.2
|
56.3
|
0.0
|
56.3
|
61.9
|
0.0
|
61.9
|
|
|
ხარჯები
|
35.0
|
32.8
|
0.0
|
32.8
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.3
|
25.5
|
0.0
|
25.5
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
30.3
|
25.5
|
0.0
|
25.5
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.7
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
15.2
|
23.5
|
0.0
|
23.5
|
26.9
|
0.0
|
26.9
|
|
05 02 02
|
კულტურის ობიექტების დაფინანსება
|
0.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
57.5
|
0.0
|
57.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
57.5
|
0.0
|
57.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
12.5
|
0.0
|
12.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ – აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა
|
169.5
|
159.7
|
0.0
|
159.7
|
160.8
|
0.0
|
160.8
|
|
|
ხარჯები
|
157.4
|
150.8
|
0.0
|
150.8
|
153.8
|
0.0
|
153.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
157.4
|
150.8
|
0.0
|
150.8
|
153.8
|
0.0
|
153.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.1
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ – ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი
|
241.2
|
228.2
|
0.0
|
228.2
|
245.3
|
0.0
|
245.3
|
|
|
ხარჯები
|
241.2
|
228.2
|
0.0
|
228.2
|
244.1
|
0.0
|
244.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
241.2
|
228.2
|
0.0
|
228.2
|
244.1
|
0.0
|
244.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ – სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი
|
26.2
|
26.1
|
0.0
|
26.1
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
26.2
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
26.2
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ – საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
|
63.0
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
56.2
|
0.0
|
56.2
|
|
|
ხარჯები
|
63.0
|
54.1
|
0.0
|
54.1
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
63.0
|
54.1
|
0.0
|
54.1
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
|
050207
|
სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
|
22.6
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
22.6
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
გრანტები
|
22.6
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
05 02 08
|
ა(ა)იპ – აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი
|
38.5
|
29.6
|
0.0
|
29.6
|
30.7
|
0.0
|
30.7
|
|
|
ხარჯები
|
33.5
|
27.2
|
0.0
|
27.2
|
30.7
|
0.0
|
30.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
33.5
|
27.2
|
0.0
|
27.2
|
30.7
|
0.0
|
30.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
050209
|
ა(ა)იპ – საჩხერის დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
132.4
|
133.7
|
0.0
|
133.7
|
149.2
|
0.0
|
149.2
|
|
|
ხარჯები
|
132.4
|
124.9
|
0.0
|
124.9
|
145.2
|
0.0
|
145.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
132.4
|
124.9
|
0.0
|
124.9
|
145.2
|
0.0
|
145.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
05 02 10
|
ა(ა)იპ – საჩხერის ს. წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა
|
42.5
|
42.6
|
0.0
|
42.6
|
44.6
|
0.0
|
44.6
|
|
|
ხარჯები
|
42.5
|
41.4
|
0.0
|
41.4
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
42.5
|
41.4
|
0.0
|
41.4
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
|
05 02 11
|
ა(ა)იპ – არგვეთის კულტურის სახლი
|
42.7
|
36.3
|
0.0
|
36.3
|
39.8
|
0.0
|
39.8
|
|
|
ხარჯები
|
41.7
|
36.3
|
0.0
|
36.3
|
39.8
|
0.0
|
39.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
41.7
|
36.3
|
0.0
|
36.3
|
39.8
|
0.0
|
39.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 16
|
ქ. საჩხერეში სამუსიკო სამხატვრო სკოლის შენობის დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა
|
584.0
|
27.1
|
0.0
|
27.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
584.0
|
27.1
|
0.0
|
27.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
15.4
|
14.2
|
0.0
|
14.2
|
18.5
|
0.0
|
18.5
|
|
|
ხარჯები
|
15.4
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
18.5
|
0.0
|
18.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.0
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
18.5
|
0.0
|
18.5
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
7.5
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1.5
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
18.5
|
0.0
|
18.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 05
|
ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია
|
40.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
40.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,115.6
|
876.4
|
104.6
|
771.8
|
1,240.4
|
237.8
|
1,002.6
|
|
|
ხარჯები
|
1,110.9
|
874.7
|
104.6
|
770.1
|
1,231.6
|
237.8
|
993.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
231.2
|
154.0
|
95.0
|
59.0
|
170.0
|
101.0
|
69.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
845.6
|
683.8
|
9.6
|
674.2
|
847.7
|
9.6
|
838.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
34.1
|
36.9
|
0.0
|
36.9
|
213.9
|
127.2
|
86.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.7
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
102.3
|
95.0
|
95.0
|
0.0
|
101.0
|
101.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
99.3
|
95.0
|
95.0
|
0.0
|
101.0
|
101.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
99.3
|
95.0
|
95.0
|
0.0
|
101.0
|
101.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
958.9
|
766.4
|
9.6
|
756.8
|
919.1
|
9.6
|
909.5
|
|
|
ხარჯები
|
957.2
|
764.7
|
9.6
|
755.1
|
916.7
|
9.6
|
907.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
77.5
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
845.6
|
683.8
|
9.6
|
674.2
|
847.7
|
9.6
|
838.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
34.1
|
36.9
|
0.0
|
36.9
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.7
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
412.7
|
426.7
|
0.0
|
426.7
|
500.3
|
0.0
|
500.3
|
|
|
ხარჯები
|
412.5
|
426.7
|
0.0
|
426.7
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
412.5
|
426.7
|
0.0
|
426.7
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
06 02 02
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
|
74.0
|
30.7
|
0.0
|
30.7
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
74.0
|
30.7
|
0.0
|
30.7
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25.0
|
15.7
|
0.0
|
15.7
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
06 02 02 01
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
25.0
|
15.7
|
0.0
|
15.7
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.0
|
15.7
|
0.0
|
15.7
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25.0
|
15.7
|
0.0
|
15.7
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
06 02 02 02
|
საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება
|
30.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
06 02 02 03
|
საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირი
|
19.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
19.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 03
|
ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები
|
16.0
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.0
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.0
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02 04
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
292.7
|
185.0
|
8.6
|
176.4
|
188.6
|
8.6
|
180.0
|
|
|
ხარჯები
|
292.7
|
185.0
|
8.6
|
176.4
|
188.6
|
8.6
|
180.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
263.2
|
169.8
|
8.6
|
161.2
|
168.6
|
8.6
|
160.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29.5
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
06 02 05
|
უმუშევართა და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
19.0
|
15.7
|
0.0
|
15.7
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.0
|
15.7
|
0.0
|
15.7
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.0
|
15.7
|
0.0
|
15.7
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02 06
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
20.7
|
22.9
|
0.0
|
22.9
|
30.2
|
0.0
|
30.2
|
|
|
ხარჯები
|
19.2
|
21.2
|
0.0
|
21.2
|
28.1
|
0.0
|
28.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.2
|
21.2
|
0.0
|
21.2
|
28.1
|
0.0
|
28.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.5
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო ხარჯები
|
1.7
|
1.5
|
1.0
|
0.5
|
6.0
|
1.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.7
|
1.5
|
1.0
|
0.5
|
6.0
|
1.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.7
|
1.5
|
1.0
|
0.5
|
6.0
|
1.0
|
5.0
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დღეებში დახმარების პროგრამა
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 09
|
საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება
|
28.5
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
|
|
ხარჯები
|
28.5
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
28.5
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
|
06 02 10
|
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
|
88.2
|
43.2
|
0.0
|
43.2
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
88.2
|
43.2
|
0.0
|
43.2
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
83.6
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.6
|
21.7
|
0.0
|
21.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 11
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
5.0
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.0
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 03
|
ჯანდაცვის ობიექტების დაფინანსება
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.3
|
127.2
|
73.1
|
|
|
ხარჯები
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
193.9
|
127.2
|
66.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
193.9
|
127.2
|
66.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
|
06 04
|
ინტეგრირებული დღის ცენტრი
|
17.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
17.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
17.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
თავი
VII
მარეგულირებელი
ნორმები
მუხლი
17
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი
18
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი
19
2018 წლის განმავლობაში საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ჯილდო და დანამატი გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი
20
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სტრუქტურული ერთეულების სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი
21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი
22
მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 0104-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2018 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი
23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი
24
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 190,0 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის განსახორციელებლად; ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის დასაფინანსებლად და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ვეტერანების სარიტუალო ხარჯებისათვის.
მუხლი
25
2018 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
|