ორგ. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის ფაქტი 1 ოქტომბრისათვის 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (6)
შემდგომი ცვლილებები (2)
წინა ცვლილებები (4)
დოკუმენტის ტექსტი
|
|
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4- ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4- ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8332,6 ათასი ლარის ოდენობით.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4470,0 ათ. ლარის ოდენობით:
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1078,6 ათ. ლარის ოდენობით:
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 2784,0 ათ. ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 5182.0 ათ.ლარის ოდენობით
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10735.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ. |
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ.
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -7078.0 ათასი ლარის ოდენობით.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ. |
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ.
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 11711.5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები,საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებები . ათას ლარებში
1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 7819,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამებოდეს სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე იგეგმება დამატებით სოფ. სიონში და სოფ.არშაში შიდა გზების რეაბილიტაცია და დაბა სტეფანწმინდაში ქუჩების ნუმერაცია. 1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება და ამ სერვისებით მოსახლეობის მაქსიმალური მოცვა. 1.2.1 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა.. დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურებას და მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ სამსახური. 1.2.2 წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 624,5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02 ) ქვეპროგრამის მიზანია წყლის სისტემის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: სოფ. ხურთისში და სოფ. არშაში საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა, რაიონის 11 სოფელში წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია. 1.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სანიტარიული წესების შენარჩუნება და გაუმჯობესება. ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან. ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა. დასუფთავების მომსახურებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის “ სამსახური. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის“ მიღებული სესხის საპროცენტო თანხას. 1.2.4 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა – 1083,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04 ) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონის კეთილმოწყობის ხელშეწყობას,ტექნიკით აღჭურვას. 1.2.5 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 04 ) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებისა და საქართველოს მთის ფონდიდან განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისთვის საჭირო და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების პროექტების, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურებას, ტექნიკური დავალებითა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფასების ცხრილის შესაბამისად. 1. 3 კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი და განხორციელებული კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარისხიანი უზრუნველყოფა. 1.3.1 გუდაურში ე.წ. "გადასახედის" რეაბილიტაცია – 609,6 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01) აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა გუდაურში ე.წ. "გადასახედის" რეაბილიტაციის დასრულებას და პარკინგის მოწყობას. 1.3.2 სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა 55.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა სტეფანწმინდაში ჯანდაცვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას. 1. 4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების პროგრამა – 137.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამა ითვალისწინებს რაიონის სოფლებში სარიტუალო სახლების მოვლა-პატრონობას და გაზიფიცირებას. 1.5 განაშენიანების გეგმა – 835 .0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 05) პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სივრცითი მოწყობის, სტრატეგიული განვითარების ხედვის დოკუმენტაციის შესყიდვას. 2. განათლება – 1061.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.
2.1 სკოლამდელი აღრზდის ხელშეწყობა – 780,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01) მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს შვიდი საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 178 ბავშვი. 2.2 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია – 222,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამა ითვალისწინებს დამატებით სოფ.სნოში საჯარო სკოლის რეაბილიტაციას. 2.3 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა – 59,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდო 04 03) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის დონის ამაღლებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა წრეები,როგორიცაა: ინგლისურის, ხატვის, ქორეოგრაფიული, ქსოვისა და თექის შესწავლის.ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული წრეები. 3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი – 741.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ათას ლარებში
3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 152,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 ) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომპლექსური სასპორტო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აქტიურად აფინანსებს სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებს, როგორიცაა: თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა, რაგბი. რაიონში ყოველწლიურად იმართება ტ. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში და ა. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. გამარჯვებული გუნდები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. 3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას. ყოველწლიურად მიმდინარეობს კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია. 3.2.1 კულტურული ღონისძიების დაფინანსება – 186,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა სტეფანწმინდაში კულტურის სახლის ინვენტარით აღჭურვას და სახალხო დღესასწაულის ყაზბეგობის ჩატარებას. 3.2.2 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა – 27.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 02 ) ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2018 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონერებს სამი ბიბლიოთეკა: ერთი ცენტრალური და ორი სოფლის, სიონის და გარბნის, მათი მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების შენახვა, შევსება, მოვლა-პატრონობა , მკითხველის მხატვრული და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. 3.2.3 კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა – 107,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემოქმედებითი და ლიტერატურული საღამოები, კერძოდ: საშობაო-საახალწლო ღონისძიება. ალ.ყაზბეგის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია. ქალთა და დედის დღისადმი მიძღვნილი საღამო. 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობის“ ღონისძიება.ასევე იგეგმება შემოქმედებითი ჯგუფის მიერ რაიონს გარეთ სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. 3.2.4 განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი – 255.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04 )
3.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 11,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 259, 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდო 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. სხვადასხვა დახმარებებისა და შეღავათების უზრუნველყოფას.
4.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა.4.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერად დახმარებას შვილის შეძენასთან დაკავშირებით,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარებას, 90 და 90 წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 4.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა – 147,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება შემდეგი სახით: საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების შემდგომ ანაზღაურდება დარჩენილი თანხის 70% არაუმეტეს 2100 ლარისა. იმ შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო მომსახურება არ შედის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამაში, დაფინანსების საკითხს განიხილავს კომისია და სამედიცინო დაფინანსება მოხდება შემდეგი წესით: სამედიცინო მომსახურების ღირებულება 800 ლარამდე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის მიერ არაუმეტეს 500 ლარისა, 800 ლარიდან 1000 ლარამდე დაფინანსება 70%-ით,1000 ლარიდან 3000 ლარამდე დაფინანსდება 65%-ით,ხოლო 3000 ლარიდან და ზევით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება არაუმეტეს 2100 ლარისა. დახმარება გაეწევა იმ მოქალაქეებსაც, რომლებსაც სამედიცინო ცნობისა (ფორმა №100) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე ესაჭიროებათ მედიკამენტების შეძენა. 4.2.2 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა – 41.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ) ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების სახით ოჯახს მიეცემა: პირველი შვილის დაბადებაზე – 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე – 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე – 400 ლარი, მეოთხე შვილის დაბადებაზე- 500 ლარი, მეხუთე და ყოველი მომდევნო შვილის დაბადებაზე – 1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე – 1000 ლარი. გარდა აღნიშნულისა დახმარება ერთჯერადად ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის – შვილი 100 ლარის ოდენობით. ოჯახში ხანდაზმულ 90 და 90 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე გაიცემა ერთჯერადად 250 ლარი , ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა თვეში 100 ლარის ოდენობით. 4.2.3 ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი – 1.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03). მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის – 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარის და უპატრონო მიცვალებულთათვის – 500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით. 4.2.4 შეზღუდული შესძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე – 150 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას – 200 ლარის და მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე – 250 ლარის ოდენობით. 4.2.5 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთათვის სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება. 5.მმართველობა და თავდაცვა (პროგრამული კოდი 01 00,02 00)
5.1 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2098,1 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 01 00 ) პროგრამის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და კვალიფიციური მუშაობა და მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს ,რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. 5.2 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 44,9 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 02 00) პროგრამის მიზანია კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნქციების უზრუნველყოფა. შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება,ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ. |
+
+
+
+
|
+
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი+
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8482.4 8224,7 2047,7 6177,0 8839.0 1585.0 7254,0 გადასახადები 4209.8 4107,60.0
4107,6 4470,00.0
4470,0 გრანტები 2561.2 2047,7 2047,70.0
1585.0 1585.00,0
სხვა შემოსავლები 1711.4 2069,40.0
2069,4 2784.00.0
2784.0 ხარჯები 3037.3 3728,8 256.1 3472,7 5182.0 94.3 5087.7 შრომის ანაზღაურება 917.7 846,7 27,6 819,1 1092.7 32.6 1060.1 საქონელი და მომსახურება 432.6 939,3 186.4 752,9 1496.7 16,7 1480.0 პროცენტი0.0
0.0
0.0
0.0
29,30.0
29,3 სუბსიდიები 1501.9 1745,8 42,1 1703,7 2293.7 45.0 2248.7 გრანტები 11.0 17.50.0
17.56.2
0.0
6.2
სოციალური უზრუნველყოფა 161.7 157.30.0
157.3 193.00.0
193.0 სხვა ხარჯები 12.3 22.20.0
22.2 70.40.0
70.7 საოპერაციო სალდო 5445.1 4495,9 1791,6 2704,3 3657.0 1490.7 2166.3 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3514.5 8469,1 1970,0 6499,1 10735.0 2726.5 8008.5 ზრდა 3605.9 8469,1 1970,0 6499,1 10735.0 2726.5 8008.5 კლება 91.40.0
0.0
0.0.00.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო 1930.6 -3973.2 -178.4 -3794.8 -7078.0 -1235.8 -5842.2 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1927.5 -3973,2 -178,4 -3794,8 -7078.0 -1235.8 -5842.2 ზრდა 2035.60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება 108.1 3973,2 178,4 3794,8 7078.0 1235.8 5842.2 ვალუტა და დეპოზიტი 108,1 3973,2 178,4 3794,8 7078,0 1235.8 5842.2 ვალდებულებების ცვლილება -3.10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო0.0
0.0
0.0
ბალანსი0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4- ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ.+
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 8573.8 8224,7 2047,7 6177,0 8839.0 1585.0 7254,0 შემოსავლები 8482.4 8224,7 2047,7 6177,0 8839.0 1585.0 7254,0 არაარაფინანსური აქტივების კლება 91.40,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები 6646.3 12197,9 2226,1 9971,8 15917.0 2820.8 13096.2 ხარჯები 3037.3 3728,8 256,1 3472,7 5182.0 94,3 5087.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2084.5 8469,1 1970,0 6499,1 10735.0 2726.5 8008.5 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება - 3.10,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება 1930.6 -3 973,2 -178,4 -3 794,8 -7078,0 -1235.8 -5842.2 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4- ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ.+
მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8332,6 ათასი ლარის ოდენობით.სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდა ნ გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8482.4 8224,7 2047,7 6177,0 8332,6 1078,6 7254,0 გადასახადები 4209.8 4107,60.0
4107,6 4470,00.0
4470,0 გრანტები 2561.2 2047,7 2047,70,0
1078,6 1078,60.0
სხვა შემოსავლები 1711.4 2069,40.0
2069,4 2784.00.0
2784.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ.+
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4470,0 ათ. ლარის ოდენობით:სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 8573.8 8224,7 2047,7 6177,0 8332,6 1078,6 7254.0 შემოსავლები1
8482.4 8224,7 2047,7 6177,0 8332,6 1078,6 7254,0 არაფინანსური აქტივების კლება31
91.40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები1
8482.4 8224,7 2047,7 6177,0 8332,6 1078,6 7254,0 გადასახადები11
4209.8 4107,60,0
4107,6 4470,00.0
4470,0 საშემოსავლო გადასახადი111
123,3 120,00,0
120,0 70,00,0
70,0 ქონების გადასახადი113
4086.5 3987,60.0
3987,6 4400,00,0
4400,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113111 3662.9 3945,60.0
3945,6 4099,00,0
4099,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 74.81.0
0.0
1.0
1,0
0,0
1,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1131148.8
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 113115 340.0 41.00.0
41.0 300,00,0
300,0 არაფინანსური აქტივების კლება31
91.40.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
ძირითადი აქტივები311
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ.+
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1078,6 ათ. ლარის ოდენობით:0,0
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 83.1 85,0 85,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1931.0 1962,7 993,6 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 1782.5 1962,7 993,6 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 148.40,0
0,0
მგფ-ის თანადაფინანსება0,0
0,0
0,0
საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა0,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები0,0
0,0
0,0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ.+
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 2784,0 ათ. ლარის ოდენობით: დასახელება კოდი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები14
1711.4 2069,4 2784,0 შემოსავლები საკუთრებიდან141
85.5 27.2 12,2 პროცენტები 1411 55.10.0
0,0
რენტა 1415 30..4 27.2 12,2 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 14151 26.9 25.0 10,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 141543.5
2.2
2,2
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 141590.0
0.0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია142
1305.3 1817,2 2547,5 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 1298.4 1817,2 2519,2 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 13.47.2
6,2
სახელმწიფო ბაჟი 142270.0
0.0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 142213 1267.7 1800,0 2500,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 17.2 10.0 13,0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 1422990.0
0.0
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 14237.0
0.0
28,3 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 142327.0
0.0
28,3 ჯარიმები, სანქციები და საურავები143
288.4 210.0 210,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები145
32.2 15.0 14,3+
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 5182.0 ათ.ლარის ოდენობით დასახელება 2016 წ, ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 6646.3 3728,8 256,1 3472,7 5182.0 94,3 5087.7 შრომის ანაზღაურება 917.7 846,7 27.6 819,1 1092,7 32,6 1060,1 საქონელი და მომსახურება 432.6 939,3 186,4 752,9 1496.7 16,7 1480.0 პროცენტი0,0
0,0
0,0
0,0
29,30,0
29,3 სუბსიდიები 1501.9 1745,8 42.1 1703,7 2293.7 45,0 2248.7 გრანტები 11.0 17,50.0
17,56,2
0,0
6,2
სოციალური უზრუნველყოფა 161.7 157,30.0
157,3 193.00,0
193.0 სხვა ხარჯები 12.3 22,20.0
22,2 70.40,0
70.4 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ.+
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10735.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 214.0 25,0 559.5 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება0,0
0,0
1.2
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2912.6 7783,6 9922.7 საგანმანათლებლო ღონისძიებები0.6
319,5 208.2 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 478.7 341,0 43.4 სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
0.0
სულ
3605.9 8469,1 10735.0 ბ განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 91.40,0
0,0
ძირითადი აქტივები0.0
0,0
0,0
მატერიალური მარაგები0.0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები 91.40,0
0,0
მიწა 91.40,0
0,0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ.+
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1494.5 1456,2 2098.1 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1494.5 1456,2 2098.1 70111 აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1494.5 1456,4 2028.1 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა0,0
0.0
70.0702
თავდაცვა 36.2 38,2 44.9703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება0.0
0,0
0,0
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა0.0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა 1480.9 5083,5 8393.1 7045 ტრანსპორტი 1480.9 4879.1 8393.1 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1480.9 4879.1 7819.0 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები0.0
0.0
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში0,0
204.4 574,1705
გარემოს დაცვა 1190.2 1711,5 653.8 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 182.40,0
29,3 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 1007.8 1711.5 624.5706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 701.8 1755.7 2664.6 7063 წყალმომარაგება 462,60.0
1083.0 7064 გარე განათება0.0
3.5
0,0
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 239,2 1752.2 1581.6707
ჯანმრთელობის დაცვა 44,0 42.1 45,0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 44,0 42.1 45,0708
დასვენება, კულტურა და რელიგია 881,6 857.9 741.7 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 149,7 204.0 152.5 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 731,9 653.9 577.7 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა0,0
0.0
11,5709
განათლება 652,0 1079.5 1061.8 7091 სკოლამდელი აღზრდა 553,7 600.0 780.0 7092 ზოგადი განათლება2,4
322.5 222.0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება2,4
322.5 222.0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 95,9 157.0 59.8710
სოციალური დაცვა 162,0 173.3 214.0 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 135,7 121.8 151.8 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 131,0 116.0 147.0 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა4,7
5.8
4,8
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 26,0 31.0 41.2 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა0,3
20.5 21,0სულ
6643,2 12197.9 15917.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ.+
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდ🔗
1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -7078.0 ათასი ლარის ოდენობით. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ.+
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -7078.0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ფინანსური აქტივების ცვლილება 1927,57.3
7.3
0.0
-7078.0 -1235.8 -5842.2 ზრდა 2035,67.3
7.3
0.0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები 2035,67.3
7.3
0.0
0,0
0,0
0,0
კლება 108,10.0
0,0
0.0
7078.0 1235.8 5842.2 ვალუტა და დეპოზიტები 108,10.0
0,0
0.0
7078.0 1235.8 5842.2 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ.+
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1.განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -0.0 ათასი ლარის ოდენობით. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ.+
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შექმნილია სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით. მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ. გამოყოფს საფინანსო ორგანო.+
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 85.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45.0 ათასი ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 40,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
+
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.+
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 11711.5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები,საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებები . ათას ლარებში პროგრამის კოდი დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8550,7 10285,1 4159.7 4289.9 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 4879,1 6896,2 3390.0 3515.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2466,8 2211,9 758.0 763.0 03 02 01 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია3,5
0.0
0.0
0.0
03 02 02 წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 1711,5 1025,50.0
0.0
03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები0.0
29,30.0
0.0
03 02 04 ა(ა)იპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა 547,4 583.0 583.0 583.0 03 02 05 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება 204.4 574,1 175.0 180.0 03 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 863,0 625,00.0
0.0
03 03 01გუდაურში ე.წ. "გადასახედის "რეაბილიტაცია
703,0 595,00,0
0,0
03 03 02 სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა 160,0 30,00,0
0,0
03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 341,8 217,0 11.7 11.9 03 05 განაშენიანების გეგმა0,0
335,00,0
0,0
1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 7819,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამებოდეს სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე იგეგმება დამატებით სოფ. სიონში და სოფ.არშაში შიდა გზების რეაბილიტაცია და დაბა სტეფანწმინდაში ქუჩების ნუმერაცია. 1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება და ამ სერვისებით მოსახლეობის მაქსიმალური მოცვა. 1.2.1 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა.. დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურებას და მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ სამსახური. 1.2.2 წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 624,5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02 ) ქვეპროგრამის მიზანია წყლის სისტემის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: სოფ. ხურთისში და სოფ. არშაში საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა, რაიონის 11 სოფელში წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია. 1.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სანიტარიული წესების შენარჩუნება და გაუმჯობესება. ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან. ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა. დასუფთავების მომსახურებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის “ სამსახური. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის“ მიღებული სესხის საპროცენტო თანხას.1.2.4 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა – 1083,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04 )
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონის კეთილმოწყობის ხელშეწყობას,ტექნიკით აღჭურვას. 1.2.5 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 04 ) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებისა და საქართველოს მთის ფონდიდან განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისთვის საჭირო და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების პროექტების, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურებას, ტექნიკური დავალებითა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფასების ცხრილის შესაბამისად. 1. 3 კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი და განხორციელებული კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარისხიანი უზრუნველყოფა.1.3.1 გუდაურში ე.წ. "გადასახედის" რეაბილიტაცია – 609,6 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა გუდაურში ე.წ. "გადასახედის" რეაბილიტაციის დასრულებას და პარკინგის მოწყობას.
1.3.2 სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა 55.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა სტეფანწმინდაში ჯანდაცვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.1. 4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების პროგრამა – 137.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამა ითვალისწინებს რაიონის სოფლებში სარიტუალო სახლების მოვლა-პატრონობას და გაზიფიცირებას.1.5 განაშენიანების გეგმა – 835 .0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სივრცითი მოწყობის, სტრატეგიული განვითარების ხედვის დოკუმენტაციის შესყიდვას.2. განათლება – 1061.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის კოდი დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 04 00 განათლება 1079.5 831.0 724.6 724.6 04 01 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა 600.0 690.4 616.6 616.6 04 02 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია 322.53.0
3.0
3.0
0403 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა 157.0 137.6 105.0 105.02.1 სკოლამდელი აღრზდის ხელშეწყობა – 780,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს შვიდი საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 178 ბავშვი.2.2 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია – 222,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამა ითვალისწინებს დამატებით სოფ.სნოში საჯარო სკოლის რეაბილიტაციას.2.3 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა – 59,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდო 04 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის დონის ამაღლებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა წრეები,როგორიცაა: ინგლისურის, ხატვის, ქორეოგრაფიული, ქსოვისა და თექის შესწავლის.ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული წრეები.3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი – 741.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ათას ლარებში პროგრამის კოდი დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 857.9 411,5 429.3 434.3 3.005 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 204.0 199,5 158.5 159.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 653.9 209,0 267.8 271.8 05 02 01 კულტურული ღონისძიების დაფინანსება 452.9 13,0 38.5 41.5 05 02 02 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 41,5 41,0 50.0 50.0 05 02 03 კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა 159.5 155,0 172.0 173.0 377,0 361,2 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება0.0
3,0
3.0
3.5
3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 152,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომპლექსური სასპორტო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აქტიურად აფინანსებს სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებს, როგორიცაა: თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა, რაგბი. რაიონში ყოველწლიურად იმართება ტ. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში და ა. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. გამარჯვებული გუნდები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. 3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას. ყოველწლიურად მიმდინარეობს კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია.3.2.1 კულტურული ღონისძიების დაფინანსება – 186,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა სტეფანწმინდაში კულტურის სახლის ინვენტარით აღჭურვას და სახალხო დღესასწაულის ყაზბეგობის ჩატარებას.3.2.2 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა – 27.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 02 )
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2018 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონერებს სამი ბიბლიოთეკა: ერთი ცენტრალური და ორი სოფლის, სიონის და გარბნის, მათი მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების შენახვა, შევსება, მოვლა-პატრონობა , მკითხველის მხატვრული და ინტელექტუალური დონის ამაღლება.3.2.3 კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა – 107,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემოქმედებითი და ლიტერატურული საღამოები, კერძოდ: საშობაო-საახალწლო ღონისძიება. ალ.ყაზბეგის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია. ქალთა და დედის დღისადმი მიძღვნილი საღამო. 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობის“ ღონისძიება. ასევე იგეგმება შემოქმედებითი ჯგუფის მიერ რაიონს გარეთ სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.3.2.4 განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი – 255.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04 )
3.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 11,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები, ღონისძიებები))
4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 259, 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდო 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. სხვადასხვა დახმარებებისა და შეღავათების უზრუნველყოფას. დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 2019წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 215.4 229.0 201.5 203.5. 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 42.1 45,0 47.0 49.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა0.5
1,0
0,5
0,5
06 02 04 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა5.8
4,8
6,0
6,0
06 02 06 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 20.0 20,0 21,0 22,0 4.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა. 4.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერად დახმარებას შვილის შეძენასთან დაკავშირებით,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარებას, 90 და 90 წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.4.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა – 147,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება შემდეგი სახით: საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების შემდგომ ანაზღაურდება დარჩენილი თანხის 70% არაუმეტეს 2100 ლარისა. იმ შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო მომსახურება არ შედის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამაში, დაფინანსების საკითხს განიხილავს კომისია და სამედიცინო დაფინანსება მოხდება შემდეგი წესით: სამედიცინო მომსახურების ღირებულება 800 ლარამდე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის მიერ არაუმეტეს 500 ლარისა, 800 ლარიდან 1000 ლარამდე დაფინანსება 70%-ით,1000 ლარიდან 3000 ლარამდე დაფინანსდება 65%-ით,ხოლო 3000 ლარიდან და ზევით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება არაუმეტეს 2100 ლარისა. დახმარება გაეწევა იმ მოქალაქეებსაც, რომლებსაც სამედიცინო ცნობისა (ფორმა №100) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე ესაჭიროებათ მედიკამენტების შეძენა.4.2.2 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა – 41.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 )
ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების სახით ოჯახს მიეცემა: პირველი შვილის დაბადებაზე – 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე – 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე – 400 ლარი, მეოთხე შვილის დაბადებაზე- 500 ლარი, მეხუთე და ყოველი მომდევნო შვილის დაბადებაზე – 1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე – 1000 ლარი. გარდა აღნიშნულისა დახმარება ერთჯერადად ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის – შვილი 100 ლარის ოდენობით. ოჯახში ხანდაზმულ 90 და 90 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე გაიცემა ერთჯერადად 250 ლარი , ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა თვეში 100 ლარის ოდენობით.
4.2.3 ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი – 1.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03).
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის – 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარის და უპატრონო მიცვალებულთათვის – 500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით.
4.2.4 შეზღუდული შესძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე – 150 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას – 200 ლარის და მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე – 250 ლარის ოდენობით.
4.2.5 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთათვის სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება.5.მმართველობა და თავდაცვა (პროგრამული კოდი 01 00,02 00)
პროგრ.კოდი დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის პროგნოზიი 2020 წლის პროგნოზი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1456,2 1832,0 1539,8 1242,6 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 413,9 475,2 452,0 452,5 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1042,3 1336,8 1087,8 790,1 01 03 სარეზერვო ფონდი0,0
20,00,0
0,0
02 00 თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 38,2 35,0 43,6 44,0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა0,0
0,0
0,0
0,0
02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 38,2 35,0 43,6 44,0 5.1 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2098,1 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 01 00 ) პროგრამის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და კვალიფიციური მუშაობა და მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს ,რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას.5.2 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 44,9 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 02 00)
პროგრამის მიზანია კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნქციების უზრუნველყოფა. შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება,ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ.+
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 6 646,4 2 122,2 4 524,2 12 453,6 2 226,1 10 227,5 15 917,0 2 820,8 13 096,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 81,00,0
81,0 60,03,0
57,0 72,03,0
69,0 ხარჯები 3 037,5 37,4 3 000,1 3 984,5 256,1 3 728,4 5 182,0 94,3 5 087,7 შრომის ანაზღაურება 917,7 29,9 887,8 846,7 27,6 819,1 1 092,7 32,6 1 060,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 605,8 2 084,5 1 521,3 8 469,1 1 970,0 6 499,1 10 735,0 2 726,5 8 008,5 ვალდებულებების კლება3,1
0,3
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 497,30,0
1 497,3 1 456,20,0
1 456,2 2 098,10,0
2 098,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 77,00,0
77,0 57,00,0
57,0 69,00,0
69,0 ხარჯები 1 280,70,0
1 280,7 1 431,20,0
1 431,2 1 538,60,0
1 538,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213,80,0
213,8 25,00,0
25,0 559,50,0
559,5 ვალდებულებების კლება2,8
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 416,50,0
416,5 413,90,0
413,9 475,20,0
475,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21,0 21,0 18,0 18,0 22,0 22,0 ხარჯები 416,50,0
416,5 413,90,0
413,9 475,20,0
475,2 შრომის ანაზღაურება 340,10,0
340,1 321,40,0
321,4 385,20,0
385,2 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1 080,80,0
1 080,8 1 042,30,0
1 042,3 1 552,90,0
1 552,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56,0 56,0 39,0 39,0 47,0 47,0 ხარჯები 864,20,0
864,2 1 017,30,0
1 017,3 993,40,0
993,4 შრომის ანაზღაურება 547,70,0
547,7 497,70,0
497,7 670,00,0
670,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213,80,0
213,8 25,00,0
25,0 559,50,0
559,5 ვალდებულებების კლება2,8
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 03 სარეზერვო ფონდი0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,00,0
70,0 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,00,0
70,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 36,5 36,50,0
38,2 35,62,6
44,9 40,04,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა4,0
0,0
4,0
3,0
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
ხარჯები 36,2 36,20,0
38,2 35,62,6
43,7 38,84,9
შრომის ანაზღაურება 29,9 29,90,0
27,6 27,60,0
37,5 32,64,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
1,2
0,0
ვალდებულებების კლება0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 36,5 36,50,0
38,2 35,62,6
44,9 40,04,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
ხარჯები 36,2 36,20,0
38,2 35,62,6
43,7 38,84,9
შრომის ანაზღაურება 29,9 29,90,0
27,6 27,60,0
37,5 32,64,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
1,2
0,0
ვალდებულებების კლება0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3 372,9 2 057,9 1 315,0 8 550,7 2 148,4 6 402,3 11 711,5 2 735,8 8 975,7 ხარჯები 460,31,2
459,1 767,1 178,4 588,7 1 788,8 10,5 1 778,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 912,6 2 056,7 855,9 7 783,6 1 970,0 5 813,6 9 922,7 2 725,3 7 197,4 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 1 480,9 1 404,4 76,5 4 879,1 1 144,8 3 734,3 7 819,0 2 235,7 5 583,3 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,00,0
50,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 480,9 1 404,4 76,5 4 879,1 1 144,8 3 734,3 7 769,0 2 235,7 5 533,3 03 01 01 შიდა გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია 1 480,9 1 404,4 76,5 4 879,1 1 144,8 3 734,3 7 819,0 2 235,7 5 583,3 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,00,0
50,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 480,9 1 404,4 76,5 4 879,1 1 144,8 3 734,3 7 769,0 2 235,7 5 533,3 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 652,8 486,2 1 166,6 2 466,8 279,6 2 187,2 2 310,9 34,8 2 276,1 ხარჯები 459,10,0
459,1 748,1 165,9 582,2 908,30,0
908,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 193,7 486,2 707,5 1 718,7 113,7 1 605,0 1 402,6 34,8 1 367,8 03 02 01 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
03 02 02 წყლის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია 1 007,8 486,2 521,6 1 711,5 113,7 1 597,8 624,50,0
624,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 007,8 486,2 521,6 1 711,5 113,7 1 597,8 624,50,0
624,5 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 182,40,0
182,40,0
0,0
0,0
29,30,0
29,3 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29,30,0
29,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 182,40,0
182,40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა
462,60,0
462,6 547,40,0
547,4 1 083,00,0
1 083,0 ხარჯები 459,10,0
459,1 543,70,0
543,7 879,00,0
879,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა3,5
0,0
3,5
3,7
0,0
3,7
204,00,0
204,0 03 02 05 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა0,0
0,0
0,0
204,4 165,9 38,5 574,1 34,8 539,3 ხარჯები0,0
0,0
0,0
204,4 165,9 38,50,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
574,1 34,8 539,3 03 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 85,7 85,70,0
863,0 652,0 211,0 609,6 440,3 169,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,7 85,70,0
863,0 652,0 211,0 609,6 440,3 169,3 03 03 01 გუდაურში ე.წ. გადასახედის რეაბილიტაცია 85,7 85,70,0
703,0 500,0 203,0 609,6 440,3 169,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,7 85,70,0
703,0 500,0 203,0 609,6 440,3 169,3 03 03 02 სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა0,0
0,0
0,0
160,0 152,08,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
160,0 152,08,0
0,0
0,0
0,0
03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 153,5 81,6 71,9 341,8 72,0 269,8 137,0 25,0 112,0 ხარჯები1,2
1,2
0,0
19,0 12,56,5
30,5 10,5 20,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 152,3 80,4 71,9 322,8 59,5 263,3 106,5 14,5 92,0 03 05 განაშენიანების გეგმა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
835,00,0
835,0 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,00,0
800,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,00,0
35,0 04 00 განათლება 652,00,0
652,0 1 079,50,0
1 079,5 1 061,80,0
1 061,8 ხარჯები 651,40,0
651,4 760,00,0
760,0 853,60,0
853,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,6
0,0
0,6
319,50,0
319,5 208,20,0
208,2 04 01 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა 553,70,0
553,7 600,00,0
600,0 780,00,0
780,0 ხარჯები 553,10,0
553,1 600,00,0
600,0 774,80,0
774,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
5,2
0,0
5,2
04 02 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია2,4
0,0
2,4
322,50,0
322,5 222,00,0
222,0 ხარჯები2,4
0,0
2,4
3,0
0,0
3,0
19,00,0
19,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
319,50,0
319,5 203,00,0
203,0403
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა 95,90,0
95,9 157,00,0
157,0 59,80,0
59,8 ხარჯები 95,90,0
95,9 157,00,0
157,0 59,80,0
59,8 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 881,7 27,8 853,9 1 113,60,0
1 113,6 741,70,0
741,7 ხარჯები 402,90,0
402,9 772,60,0
772,6 698,30,0
698,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 478,8 27,8 451,0 341,00,0
341,0 43,40,0
43,4 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 149,70,0
149,7 204,00,0
204,0 152,50,0
152,5 ხარჯები 147,80,0
147,8 204,00,0
204,0 152,50,0
152,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება0,8
0,0
0,8
1,0
0,0
1,0
6,0
0,0
6,0
ხარჯები0,8
0,0
0,8
1,0
0,0
1,0
6,0
0,0
6,0
05 01 02 კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა 148,90,0
148,9 203,00,0
203,0 146,50,0
146,5 ხარჯები 147,00,0
147,0 203,00,0
203,0 146,50,0
146,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 732,0 27,8 704,2 909,60,0
909,6 577,70,0
577,7 ხარჯები 255,10,0
255,1 568,60,0
568,6 534,30,0
534,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 476,9 27,8 449,1 341,00,0
341,0 43,40,0
43,4 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 527,8 27,8 500,0 452,90,0
452,9 186,90,0
186,9 ხარჯები 52,30,0
52,3 112,90,0
112,9 145,70,0
145,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 475,5 27,8 447,7 340,00,0
340,0 41,20,0
41,2 05 02 02 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 43,70,0
43,7 41,50,0
41,5 27,70,0
27,7 ხარჯები 42,30,0
42,3 40,50,0
40,5 27,70,0
27,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა1,4
0,0
1,4
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03 კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა 160,50,0
160,5 159,50,0
159,5 107,40,0
107,4 ხარჯები 160,50,0
160,5 159,50,0
159,5 105,20,0
105,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
2,2
05 02 04 განათლების კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
255,70,0
255,7 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
255,70,0
255,7 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,50,0
11,5 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,50,0
11,5 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 206,00,0
206,0 215,4 42,1 173,3 259,0 45,0 214,0 ხარჯები 206,00,0
206,0 215,4 42,1 173,3 259,0 45,0 214,0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 44,00,0
44,0 42,1 42,10,0
45,0 45,00,0
ხარჯები 44,00,0
44,0 42,1 42,10,0
45,0 45,00,0
06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა0,0
162,0 173,30,0
173,3 214,00,0
214,0 ხარჯები 162,00,0
162,0 173,30,0
173,3 214,00,0
214,0 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 131,00,0
131,0 116,00,0
116,0 147,00,0
147,0 ხარჯები 131,00,0
131,0 116,00,0
116,0 147,00,0
147,0 06 02 02 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა 26,00,0
26,0 31,00,0
31,0 41,20,0
41,2 ხარჯები 26,00,0
26,0 31,00,0
31,0 41,20,0
41,2 06 02 03 ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი0,3
0,0
0,3
0,5
0,0
0,5
1,0
0,0
1,0
ხარჯები0,3
0,0
0,3
0,5
0,0
0,5
1,0
0,0
1,0
06 02 04 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა4,7
0,0
4,7
5,8
0,0
5,8
4,8
0,0
4,8
ხარჯები4,7
0,0
4,7
5,8
0,0
5,8
4,8
0,0
4,8
06 02 05 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება0,0
0,0
0,0
20,00,0
20,0 20,00,0
20,0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 23.02.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №9- ვებგვერდი, 04.05.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №36- ვებგვერდი, 12.07.2018წ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს დადგენილება №38- ვებგვერდი,27.08.2018წ.როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „ორგ. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის ფაქტი 1 ოქტომბრისათვის 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები“, №16, 19.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016226 (კონსოლიდირებული რედაქცია 18.12.2018). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/3931137-4/