ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (11)
შემდგომი ცვლილებები (2)
წინა ცვლილებები (9)
დოკუმენტის ტექსტი
|
|
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 16.01.2018წ.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 01.02.2018წ.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 თებერვლის დადგენილება №27 - ვებგვერდი, 05.03.2018წ..
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 03.05.2018წ..
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 მაისის დადგენილება №52 - ვებგვერდი, 17.05.2018წ.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივნისის დადგენილება №56 - ვებგვერდი, 02.07.2018წ.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის დადგენილება №58 - ვებგვერდი, 01.08.2018წ.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 აგვისტოს დადგენილება №67 - ვებგვერდი, 24.08.2018წ.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №68 - ვებგვერდი, 31.08.2018წ.
|
თავი I
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცემულ ინდივიდიალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი ტრანსფერი, 150,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65,5 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 81,5 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.5 ათასი ლარი; დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,5 ათასი ლარი. 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15
მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა წვევამდელთა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის პიროვნებების გაწვევის უზრუნველყოფა და შესაბამის სტრუქტურებში მათი ტრანსპორტირება. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-შენახვა, ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებები. 2.2. საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01) მნიშვნელოვანია შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. ქვეროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით. 2.3. გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა-შენახვა. 2.4. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დახმარების პროგრამა კეთილმოწყობის სამუშაოების, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბაღებისა და სკვერების მოვლა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შიდა გზებისა და საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა. 2.4.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩების სისტემატური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობის დასუფთავება, სანაგვე კონტეინერების და ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების მოვლა-შენახვა და თოვლისგან გაწმენდა. მუნიციპალიტეტში უპატრონო (მაწანწალა) ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილებისათვის. ქვეროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით. 2.4.2. ბინათმშენებლობის (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამხანაგობები ძირითადად განახორციელებენ სახურავებისა და წყალგაყვანილობის სისტემების შეკეთება-რეაბილიტაციას, სადარბაზოების კეთილმოწყობას, საწრეტი მილების აღდგენასა და ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას, ასევე მათთვის საჭირო სხვადასხვა საქმიანობას. 2.4.3. კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა. გზებისა და ხიდების, გარე განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია. სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უპატრონოთა და შეჭირვებულთა დაკრძალვა. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით. 2.4.4. გარე განათება, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, სკვერებისა და ბულვარების განათებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციისა და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 3.1. სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 621 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის: ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიებებს და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მინიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით. 3.2. სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 621 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების საამშენებლო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობა და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, მოეწყოს სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები და შეჯიბრებები. 4.1.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ სახეობათა სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის“ სუბსიდირების გზით. 4.1.2. სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ხარჯების დაფინანსება: სპორტსასახლის, საცურაო აუზის, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის, მარტივი ტიპის სპორტული მინისტადიონებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის მოვლა-შენახვა. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსის“ სუბსიდირების გზით. 4.1.3. სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ტყიბულში არსებული სპორტსასახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. 4.1.4 ბავშვთა ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 06) ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც ხორციელდება შექმნილი ბავშვთა ფეხბურთის ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები. ასევე შედის მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „საფეხბურთო სკოლის“ სუბსიდირების გზით. 4.1.5.რაგბის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 07) ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში რაგბის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც ხორციელდება შექმნილი ბავშვთა ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები. ასევე შედის მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „რაგბის სპორტული სკოლის“ სუბსიდირების გზით. 4.1.6 ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა საჭადრაკო ტურნირებისა და ადგილობრივი საჭადრაკო ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება „საჭადრაკო კლუბ ტყიბულის“ სუბსიდირების გზით. შენიშვნა: პროგრამული ბიუჯეტის ამ ცვლილებით ფუნქციონირება დაასრულა ა(ა)იპ სპორტულმა კომპლექსმა – კოდი 05 01 02, ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლამ – კოდი 05 01 06, ა(ა)იპ რაგბის სპორტულმა სკოლამ – კოდი 05 01 07 და ა(ა)იპ – საჭადრაკო კლუბმა „ტყიბული“– კოდი 05 01 04 და ყველა მათი ფუნქცია და დარჩენილი რესურსი შეერწყა ა(ა)იპ სპორტულ ცენტრს – კოდი 050101. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები და ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. დაფინანსდება კულტურის საქალაქო ცენტრის, ხელოვნებისა და სამხატვრო სკოლების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის, სასოფლო კლუბების, ბიბლიოთეკების, ახალგაზრდული ცენტრის ღონისძიებები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების“, „ტყიბულის თეატრის“, „სამხატვრო სკოლის“, „ხელოვნების სკოლის“, მოსწავლე-ახალგაზდობის სასახლის“ სუბსიდირების გზით. 4.3. ტელემაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად 4.4. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის მიზანია გაზარდოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა ტურისტულ ბაზარზე და ხელის შეუწყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე როგორც შემოყვანის, ისე შიდა ტურიზმის განვითარებას. შენიშვნა: პროგრამული ბიუჯეტის ამ ცვლილებით ფნქციონირება დაასრულა ა(ა)იპ - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლემ - კოდი 05 02 02, ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლამ - კოდი 05 02 03, ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლამ - კოდი 05 02 04, ა(ა)იპ თეატრმა - კოდი 05 02 05, ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრმა - კოდი 05 04, ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ცენტრმა - კოდი 05 05 და ყველა მათი ფუნქცია და დარჩენილი რესურსი შეერწყა ა(ა)იპ - კულტურის ობიექტების გაერთიანებას - კოდი 050201; 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებას. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: ა) გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის სისტემით მიღებული ინფორმაციის რეგისტრაცია, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება; ბ) ცხოველთა მიერ ადამიანთა დაზიანების შემთხვევების აღრიცხვა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის სამსახურთან ერთად ეპიდზედამხედველობის განხორციელება; გ) მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის დაწესებულებებში დაავადებათა რეგისტრაცია, შეტყობინება და მონიტორინგი; დ) მუნიციპალიტეტში სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა და „ცივი ჯაჭვის'' ფუნქციონირებაზე ზედამხედველობა; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი; ვ) სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში პარაზიტულ დაავადებათა პირველადი ეპიდკვლევა. 5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო სასადილოში კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1. ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფინანსური დახმარება გაეწიოს ონკოლოგიური დაავადების მქონე, შშმ პირებს 0-დან 18 წლამდე, ცერებრალური დამბლის მქონე მოქალაქეებს, ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულ მოქალაქეებს, 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს, 0-5 წლამდე ბავშვების და ასაკის პენსიონერების სტაციონარული გადაუდებელი მომსახურების, პაციენტის გადასახდელი თანხის სრულ ანაზრაურებას. ყოველთვიური დახმარება გაეწიოს მხედველობით პირველი ჯგუფის შშმ პირებს და თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ მოქალაქეებს. დახმარება გაეწიოს მრავალშვილიან ოჯახებს, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონარული ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსებას, რომელიც განისაზღვრება ჯანდაცვის პროგრამით. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და 2006 წლიდან „შპს საქნახშირის“ (ჯი-აი-ჯი) ჯგუფის შახტში დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახებზე პირველი-მეოთხე კლასელი მოსწავლეებისათვის საკანცელარიო ნივთების შეძენა. 5.2.2. ახალშობილთა დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალშობილთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით. 5.2.3.სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით. 5.2.4. უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა შესაბამის უფასო სასადილოში. 5.2.5. საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა ფინანსური დახმარებები. 5.2.6. ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დახმარება შშმ ვეტერანებზე და ჩერნობილის ატომურ ელექტოსადგურზე მომხდარი ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოეში მონაწილე ვეტერანებზე და აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებზე. 5.3 ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 03) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაცებისთვის მზადყოფნისა და ეფექტური მეთოდების შემუშავებას, საერთაშორისო მოძრაობის ფუნდამენტური პრინციპების, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ჰუმანიტარული ფასეულობების გავრცელებას
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №43 2017 წლის 22 დეკემბერი ქ. ტყიბული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:+
+
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნატალია კობახიძე
+
დანართი №1 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 16.01.2018წ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 01.02.2018წ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 თებერვლის დადგენილება №27 - ვებგვერდი, 05.03.2018წ.. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 03.05.2018წ.. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 მაისის დადგენილება №52 - ვებგვერდი, 17.05.2018წ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივნისის დადგენილება №56 - ვებგვერდი, 02.07.2018წ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის დადგენილება №58 - ვებგვერდი, 01.08.2018წ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 აგვისტოს დადგენილება №67 - ვებგვერდი, 24.08.2018წ.მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8,811.2 10,248.3 4,179.6 6,068.711,233.7
7,514.7
3,719.0
0.0
2,648.5 740.00.0
740.0 გრანტები 6,129.1 6,707.4 4,179.6 2,527.810,156.9
7,514.7
0.0
892.4336.8
0.0
336.8
7,443.1
3,006.4
4,436.7
201.3
633.7
1,036.4
1,889.5
0.5
0.0
0.5
0.5
0.0
0.5
სოციალური უზრუნველყოფა 375.6 352.01.2
350.8 339.53.0
336.5 სხვა ხარჯები 432.7 561.6 367.2 194.41,747.7
1,586.5
161.2
4,508.3
-717.7
6,715.2
381.0
6,715.2
431.0
0.0
39.4 50.00.0
50.0 მთლიანი სალდო 509.1 2,122.8 1,339.9 782.9 -3,305.6 -2,206.9 -1,098.7 ფინანსური აქტივების ცვლილება 290.0 1,944.3 1,223.8 720.5 -3,305.6 -2,206.9 -1,098.7 ზრდა 290.0 1,944.3 1,223.8 720.50.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები 290.0 1,944.3 1,223.8 720.50.0
0.0
კლება0.0
0.0
0.0
0.0
3,305.6 2,206.9 1,098.7 ვალუტა და დეპოზიტები0.0
0.0
0.0
3,305.6 2,206.9 1,098.7 ვალდებულებების ცვლილება -219.1 -126.7 -114.8 -11.90.0
0.0
0.0
კლება 219.1 126.7 114.8 11.90.0
0.0
0.0
საშინაო 219.1 126.7 114.8 11.90.0
0.0
0.0
ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 8,935.2 10,287.7 4,179.6 6,108.111,283.7
7,514.7
3,769.0
11,233.7
7,514.7
3,719.0
0.0
39.4 50.00.0
50.0 ფინანსური აქტივების კლება0.0
0.0
0.0
0.0
3,305.6 2,206.9 1,098.7 გადასახდელები 8,426.1 8,164.9 2,839.7 5,325.214,589.3
9,721.6
4,867.7
7,443.1
3,006.4
4,436.7
6,715.2
431.0
ფინანსური აქტივებისზრდა
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება 290.0 1,944.3 1,223.8 720.5 -3,305.6 -2,206.9 -1,098.7მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11233.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8,811.2 10,248.3 4,179.6 6,068.711,233.7
7,514.7
3,719.0
0.0
2,648.5 740.00.0
740.0 გრანტები 6,129.1 6,707.4 4,179.6 2,527.810,156.9
7,514.7
0.0
892.4336.8
0.0
336.8
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები11
1,646.5 2,648.50.0
2,648.5 740.00.0
740.0საშემოსავლო გადასახადი
0.0
350.0 240.00.0
240.0 ქონების გადასახადი 11311 1,349.0 2,364.70.0
2,364.7 500.00.0
500.0საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა )
0.0
2,018.0 100.00.0
100.0ფიზიკურ პირთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა )
3.4
3.9
0.0
3.9
0.0
0.0
0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 11311310.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
8.1
0.0
8.1
0.0
0.0
0.0
ფიზიკური პირებიდან 11311416.0
6.4
0.0
6.4
0.0
0.0
0.0
არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
0.0
334.4 400.00.0
400.0 იურიდიული პირებიდან 1131152 397.3 326.00.0
326.0 400.00.0
400.0მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10156.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები13
6,129.1 6,707.4 4,179.6 2,527.810,156.9
7,514.7
133
6,129.1 6,707.4 4,179.6 2,527.810,156.9
7,514.7
10,156.9
7,514.7
0.0
2,527.8 2,642.20.0
2,642.2 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 142.1 148.6 148.60.0
150.0 150.00.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
7,364.7
7,364.7
0.0
კაპტალური დანიშნულების გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 433.10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 336.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები14
1,035.6 892.40.0
892.4336.8
0.0
336.8
141
878.0 700.20.0
700.2 190.00.0
190.0 პროცენტები 1411 67.7 76.30.0
76.3 60.00.0
60.0 რენტა 1415 810.3 623.90.0
623.9 130.00.0
130.0მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
0.0
618.2 130.00.0
130.0შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში ( უზუფრუქტი , ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან
1.4
5.7
0.0
5.7
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია142
25.4 89.30.0
89.3 40.00.0
40.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 23.0 61.20.0
61.2 20.00.0
20.0 სანებართვო მოსაკრებელი 142233.7
36.40.0
36.40.0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1422120.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 19.3 24.80.0
24.8 20.00.0
20.0ჯარიმები , სანქციები და საურავები
143
101.6 73.00.0
73.0 100.00.0
100.0მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7443.1.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 5,730.9 5,521.1 541.0 4,980.17,443.1
3,006.4
4,436.7
201.3
633.7
1,036.4
1,889.5
0.5
0.0
0.5
0.5
0.0
0.5
სოციალური უზრუნველყოფა 375.6 352.01.2
350.8 339.53.0
336.5 სხვა ხარჯები 432.7 561.6 367.2 194.41,747.7
1,586.5
161.2
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, 7096.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,571.2 2,604.4 2,298.7 305.7 7,096.26,715.2
381.0
6,715.2
431.0
0.0
39.4 50.00.0
50.0განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც . კოდი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,817.9 1,706.53.1
1,703.4 2,398.2222.8
2,175.4
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები
3.1
1,703.4 2,398.2222.8
2,175.4
3.1
1,703.4 2,382.4222.8
2,159.6
0.0
0.0
0.0
0.0
15.80.0
15.8 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა 89.678.4
0.0
86.0 86.00.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა 1,193.6 2,300.2 1,863.1 437.1 5,861.85,429.0
432.8
4,599.9
379.5
4,599.9
379.5
882.4
829.1
53.3
705
გარემოს დაცვა 310.4 336.00.0
336.0 325.2103.2
222.0
ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება
0.0
336.0 325.2103.2
222.0
706
საბინაო - კომუნალური მეურნეობა
2,792.0
2,539.3
252.7
1,612.5
1,586.5
26.0
0.0
263.3 265.9106.4
159.5
0.0
76.7 160.0101.0
59.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
46.1 46.10.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა 63.3 63.8 63.80.0
67.7 67.70.0
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 63.3 63.8 63.80.0
67.7 67.70.0
708
დასვენება , კულტურა და რელიგია
610.2
784.5
610.2
749.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.0 18.60.0
18.6709
განათლება 788.9 1,204.0 306.5 897.5 1,267.7660.4
607.3
0.0
0.0
337.2
592.8
710
სოციალური დაცვა 374.8 375.21.2
374.0 396.03.0
393.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 51.0 36.30.0
36.3 29.00.0
29.0 7107სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0
279.7 304.00.0
304.0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 57.7 59.21.2
58.0 63.03.0
60.0სულ
8,426.18,214.7
14,589.3
9,721.6
4,867.7
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3305.6 ათ. ლარის ოდენობით
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საოპერაციო სალდო 3,080.3 4,727.2 3,638.6 1,088.6 3,790.64,508.3
-717.7
6,715.2
381.0
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 3305.6 ათ. ლარის ოდენობით.
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ფინანსური აქტივების ზრდა 290.0 1,944.3 1,223.8 720.50.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება0.0
0.0
0.0
0.0
3,305.6 2,206.9 1,098.7 ფინანსური აქტივების ცვლილება 290.0 1,944.3 1,223.8 720.5 -3,305.6 -2,206.9 -1,098.7მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცემულ ინდივიდიალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 02 02)
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 01)
2.2. საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)
2.3. გზების მშენებლობა , რეკონსტრუქცია და მოვლა - შენახვა ( პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხოxრციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა-შენახვა.
2.4. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დახმარების პროგრამა კეთილმოწყობის სამუშაოების, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბაღებისა და სკვერების მოვლა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შიდა გზებისა და საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.
2.4.1. დასუფთავების ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის ქუჩების სისტემეტური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობის დასუფთავება, სანაგვე კონტეინერების და ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ქვეროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.
2.4.2. ბინათმშენებლობის ( პროგრამული კოდი 03 02 02)
2.4.3. კომუნალური მეურნეობის განვითარება ( პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.
2.4.4. გარე განათება , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 05)
3. განათლება ( პროგრამული კოდი 04 00)
მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1. სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მინიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.
2.3.2. სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 04 03)
4. კულტურა , რელიგია ახალგაზრდობა და სპორტული ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 01)
4.1.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 01 01)
4.1.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
4.1.2. სპორტული ობიექტების მოვლა - შენახვის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 05 01 02)
4.1.3. სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 05 01 05)
4.1.4 ბავშვთა ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 05 01 06)
4.1.5. რაგბის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 05 01 07)
ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში რაგბის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც ხორციელდება შექმნილი ბავშვთა ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები. ასევე შედის მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „რაგბის სპორტული სკოლის“ სუბსიდირების გზით.
4.1.6 ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამა განხორციელდება „საჭადრაკო კლუბი ტყიბულის“ სუბსიდირების გზით.
შენიშვნა: პროგრამული ბიუჯეტის ამ ცვლილებით ფნქციონირება დაასრულა ა(ა)იპ სპორტულმა კომპლექსმა – კოდი 05 01 02, ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლამ – კოდი 05 01 06, ა(ა)იპ რაგბის სპორტულმა სკოლამ – კოდი 05 01 07 და ა(ა)იპ – საჭადრაკო კლუბმა „ტყიბული“ – კოდი 05 01 04 და ყველა მათი ფუნქცია და დარჩენილი რესურსი შეერწყა ა(ა)იპ სპორტულ ცენტრს – კოდი 050101;
შენიშვნა: პროგრამული ბიუჯეტის ამ ცვლილებით ფუნქციონირება დაასრულა ა(ა)იპ სპორტულმა კომპლექსმა – კოდი 05 01 02, ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლამ – კოდი 05 01 06, ა(ა)იპ რაგბის სპორტულმა სკოლამ – კოდი 05 01 07 და ა(ა)იპ – საჭადრაკო კლუბმა „ტყიბული“ – კოდი 05 01 04 და ყველა მათი ფუნქცია და დარჩენილი რესურსი შეერწყა ა(ა)იპ სპორტულ ცენტრს – კოდი 050101.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები და ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
დაფინანსდება კულტურის საქალაქო ცენტრის, ხელოვნებისა და სამხატვრო სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, სასოფლო კლუბების, ბიბლიოთეკების, ახალგაზრდული ცენტრის ღონისძიებები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების“, „ტყიბულის თეატრის“, „სამხატვრო სკოლის“, „ხელოვნების სკოლის“, მოსწავლე ახალგაზდობის სასახლის“ სუბსიდირების გზით.
4.3. ტელემაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად.
4.4. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 05)
შენიშვნა : პროგრამული ბიუჯეტის ამ ცვლილებით ფნქციონირება დაასრულა ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლემ – კოდი 05 02 02, ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლამ – კოდი 05 02 03, ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლამ – კოდი 05 02 04, ა(ა)იპ თეატრმა – კოდი 05 02 05, ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრმა – კოდი 05 04, ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ცენტრმა –კოდი 05 05 და ყველა მათი ფუნქცია და დარჩენილი რესურსი შეერწყა ა(ა)იპ –კულტურის ობიექტების გაერთიანებას – კოდი 050201;
შენიშვნა: პროგრამული ბიუჯეტის ამ ცვლილებით ფნქციონირება დაასრულა ა(ა)იპ - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლემ - კოდი 05 02 02, ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლამ - კოდი 05 02 03, ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლამ - კოდი 05 02 04, ა(ა)იპ თეატრმა - კოდი 05 02 05, ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრმა - კოდი 05 04, ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ცენტრმა - კოდი 05 05 და ყველა მათი ფუნქცია და დარჩენილი რესურსი შეერწყა ა(ა)იპ - კულტურის ობიექტების გაერთიანებას - კოდი 050201;
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 00)
5.1 ჯანდაცვის პროგრამები ( პროგრამული კოდი 06 01)
5.2 სოციალური პროგრამები ( პროგრამული კოდი 06 02)
5.2.1. ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა ( პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფინანსური დახმარება გაეწიოს ონკოლოგიური დაავადების მქონე, შშმ პირებს 0-დან 18 წლამდე, ცერებრალური დამბლის მქონე მოქალაქეებს, ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულ მოქალაქეებს, 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს, 0-5 წლამდე ბავშვების და ასაკის პენსიონერების სტაციონალური გადაუდებელი მომსახურების, პაციენტის გადასახდელი თანხის სრულ ანაზრაურებას. ყოველთვიური დახმარება გაეწიოს მხედველობით პირველი ჯგუფის შშმ პირებს და თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ მოქალაქეებს. დახმარება გაეწიოს მრავალშვილიან ოჯახებს, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსებას, რომელიც განისაზღვრება ჯანდაცვის პროგრამით. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და 2006 წლიდან „შპს საქნახშირის“ (ჯი-აი-ჯი) ჯგუფის შახტში დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახებზე პირველი-მეოთხე კლასელი მოსწავლეებისათვის საკანცელარიო ნივთების შეძენა;
5.2.2. ახალშობილთა დახმარებები ( პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალშობილთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით;
5.2.3. სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;
5.2.4. უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო ( პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა შესაბამის უფასო სასადილოში;
5.2.5. საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება ( პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა ფინანსური დახმარებები;
5.2.6. ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დახმარება შშმ ვეტერანებზე და ჩერნობილის ატომურ ელექტო სადგურზე მომხდარი ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოეში მონაწილე ვეტერანებზე და აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებზე.
5.3 ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი ( პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაცებისთვის მზადყოფნისა და ეფექტური მეთოდების შემუშავებას, საერთაშორისო მოძრაობის ფუნდამენტური პრინციპების, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ჰუმანიტარული ფასეულობების გავრცელებას.
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ . კოდი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 8,645.2 8,343.4 2,955.8 5,387.614,589.3
9,721.6
4,867.7
7.0
118.0 129.07.0
122.0 ხარჯები 5,730.9 5,570.9 541.0 5,029.97,443.1
3,006.4
4,436.7
6,715.2
431.0
0.0
0.0
0.0
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,836.9 1,711.13.1
1,708.0 2,398.2222.8
2,175.4
0.0
118.0 122.00.0
122.0 ხარჯები 1,774.9 1,654.70.0
1,654.7 2,167.2100.0
2,067.2
0.0
1,107.2 1,462.3 100.0 1,362.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.0 51.83.1
48.7 231.0 122.8 108.2 ვალდებულებების კლება 19.04.6
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
01 01 ტყიბულის საკრებულო 385.7 368.10.0
368.1 451.6100.0
351.6
0.0
21.0 22.00.0
22.0 ხარჯები 385.7 368.10.0
368.1 451.6100.0
351.6
0.0
280.4 350.7 100.0 250.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02 ტყიბულის მერია 1,451.2 1,343.03.1
1,339.9 1,930.8 122.8 1,808.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 97.0 97.00.0
97.0 100.00.0
100.0 ხარჯები 1,389.2 1,286.60.0
1,286.6 1,699.80.0
1,699.8 შრომის ანაზღაურება 980.8 826.80.0
826.8 1,111.60.0
1,111.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.0 51.83.1
48.7 231.0 122.8 108.2 ვალდებულებების კლება 19.04.6
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
01 03 სარეზერვო ფონდი0.0
0.0
0.0
0.0
15.80.0
15.8 ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
15.80.0
15.8 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
86.0 86.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა8.0
7.0
7.0
0.0
7.0
7.0
0.0
ხარჯები 81.2 78.4 78.40.0
81.5 81.50.0
შრომის ანაზღაურება 68.0 64.9 64.90.0
79.2 79.20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა8.4
0.0
0.0
0.0
4.5
4.5
0.0
ვალდებულებების კლება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 89.6 78.4 78.40.0
86.0 86.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა8.0
7.0
7.0
0.0
7.0
7.0
0.0
ხარჯები 81.2 78.4 78.40.0
81.5 81.50.0
შრომის ანაზღაურება 68.0 64.9 64.90.0
79.2 79.20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა8.4
0.0
0.0
0.0
4.5
4.5
0.0
ვალდებულებების კლება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8,979.0
8,071.5
907.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 1,244.8 1,475.6 398.9 1,076.72,645.5
2,031.6
613.9
6,039.9
293.6
6.7
0.0
0.0
0.0
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1,245.3 1,967.9 1,540.4 427.5 4,979.44,599.9
379.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 203.8 302.6 31.7 270.9 276.4131.5
144.9
4,468.4
234.6
1.2
0.0
0.0
0.0
03 01 01 საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა 194.1 266.60.0
266.6 213.969.0
144.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 194.1 266.60.0
266.6 213.969.0
144.9
გზის მშენებლობის , რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები
4,530.9
234.6
9.7
36.0 31.74.3
62.5 62.50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 905.4 1,568.1 1,412.7 155.4 4,703.04,468.4
234.6
1.2
0.0
0.0
0.0
03 02კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,071.1
2,596.4
474.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 867.9 1,171.1 365.3 805.82,363.6
1,897.1
466.5
5.3
0.0
5.3
707.5 699.38.2
ვალდებულებების კლება0.0
5.5
0.0
5.5
0.0
0.0
0.0
03 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 310.4 336.00.0
336.0 325.2103.2
222.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 310.4 336.00.0
336.0 325.2103.2
222.0
ბინათმშენებლობის მოვლა - შენახვა
1,612.5
1,586.5
26.0
1,612.5
1,586.5
26.0
0.0
5.5
0.0
5.5
0.0
0.0
0.0
03 02 03 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 248.2 263.30.0
263.3 265.9106.4
159.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 248.2 263.30.0
263.3 265.9106.4
159.5
0.0
0.0
0.0
0.0
707.5 699.38.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
707.5 699.38.2
03 02 05 გარე განათება 81.7 76.70.0
76.7 160.0101.0
59.0
0.0
71.4 160.0101.0
59.0
5.3
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
03 03 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 84.4 431.5 420.0 11.5 882.4829.1
53.3
0.0
0.0
0.0
5.5
3.0
2.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.6 429.5 418.7 10.8 876.9826.1
50.8
0.0
46.1 46.10.0
ხარჯები 161.31.9
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 271.8 41.9 41.90.0
46.1 46.10.0
ვალდებულებების კლება 64.0 18.3 18.30.0
0.0
0.0
0.0
04 00 განათლება 788.9 1,204.2 306.5 897.7 1,267.7660.4
607.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 773.9 867.90.0
867.9 960.0367.2
592.8
0.0
818.1 930.0337.2
592.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 773.9 818.10.0
818.1 930.0337.2
592.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია
კულტურა , რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
610.2
784.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 1,418.0 1,056.60.0
1,056.6 1,125.2355.4
769.8
425.5
357.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 719.2 467.30.0
467.3 516.3170.7
345.6
ა ( ა ) იპ „ სპორტული ცენტრი “
0.0
122.3281.3
168.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 140.2 122.20.0
122.2281.3
168.2
ა ( ა ) იპ „ სპორტული კომპლექსი “
0.0
190.0 127.20.0
127.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 159.7 190.00.0
190.0 127.20.0
127.2 05 01 03შპს საფეხბურთო კლუბი „ მეშახტე “
0.0
0.0
0.0
10.00.0
10.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 240.00.0
0.0
0.0
10.00.0
10.0 05 01 04 ჭადრაკის სკოლა 53.6 48.00.0
48.0 31.80.0
31.8 ხარჯები 53.6 48.00.0
48.0 31.80.0
31.8 05 01 05სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია
8.3
6.2
0.0
6.2
2.5
2.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,368.4 206.9 114.5 92.4 267.0 254.8 12.2 05 01 06ააიპ " საფეხბურთო სკოლა '
ა.ა.ი.პ. "საფეხბურთო სკოლა'
0.0
49.8 31.00.0
31.0 ხარჯები 57.8 49.80.0
49.8 31.00.0
31.0 05 01 07ააიპ " რაგბის სპორტული სკოლა '
ა.ა.ი.პ. "რაგბის სპორტული სკოლა'
0.0
51.132.5
0.0
32.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 59.6 51.10.0
51.132.5
0.0
32.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 კულტურა 637.2 539.60.0
539.6 576.5184.7
391.8
0.0
536.8 575.2184.7
390.5
ა . ა . ი . პ " კულტურის ობიექტების გაერთიანება "
ა.ა.ი.პ "კულტურის ობიექტების გაერთიანება"
0.0
172.9336.0
184.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 205.8 171.30.0
171.3336.0
184.7
0.0
1.6
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
05 02 02ა ( ა ) იპ „ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე "
ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე"
0.0
85.0 57.20.0
57.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 97.9 85.00.0
85.0 57.20.0
57.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03ა ( ა ) იპ „ ხელოვნების სკოლა '
0.0
118.3 82.90.0
82.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 137.5 117.10.0
117.1 82.90.0
82.9 05 02 04ა ( ა ) იპ „ სამხატვრო სკოლა "
ა(ა)იპ „სამხატვრო სკოლა"
0.0
45.029.7
0.0
29.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 52.4 45.00.0
45.028.4
0.0
28.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
0.0
1.3
05 02 05ა ( ა ) იპ „ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრი "
ა(ა)იპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრი"
0.0
118.4 70.70.0
70.7 ხარჯები 143.6 118.40.0
118.4 70.70.0
70.7 05 03„ ტყიბულინფორმის “ სუბსიდირება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04ააიპ " საინფორმაციო ცენტრი "
ა.ა.ი.პ. "საინფორმაციო ცენტრი"
0.0
32.0 18.60.0
18.6 ხარჯები 39.3 32.00.0
32.0 18.60.0
18.6 05 05ააიპ " ტურიზმის განვითარების ცენტრი "
ა.ა.ი.პ. "ტურიზმის განვითარების ცენტრი"
0.0
20.5 16.30.0
16.3 ხარჯები 22.3 20.50.0
20.5 15.10.0
15.1 06 00მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 438.1 437.7 63.7 374.0 463.7 70.7 393.0 ვალდებულებების კლება0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 63.3 63.8 63.80.0
67.7 67.70.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 63.3 62.5 62.50.0
67.7 67.70.0
06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 63.3 63.8 63.80.0
67.7 67.70.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 63.3 62.5 62.50.0
67.7 67.70.0
06 02 სოციალური პროგრამები 374.8 375.31.2
374.1 396.03.0
393.0 ხარჯები 374.8 375.21.2
374.0 396.03.0
393.0 ვალდებულებების კლება0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
06 02 01 ინდივიადუალური დახმარების პროგრამა 194.5 204.50.0
204.5 203.50.0
203.5 ხარჯები 194.5 204.40.0
204.4 203.50.0
203.5 ვალდებულებების კლება0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
06 02 02 ახალშობილთა დახმარება 51.0 36.30.0
36.3 29.00.0
29.0 ხარჯები 51.0 36.30.0
36.3 29.00.0
29.0 06 02 03 სარიტუალო ხარჯები2.0
1.2
1.2
0.0
3.0
3.0
0.0
ხარჯები2.0
1.2
1.2
0.0
3.0
3.0
0.0
06 02 04 უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო 58.0 61.50.0
61.5 78.00.0
78.0 ხარჯები 58.0 61.50.0
61.5 78.00.0
78.0 06 02 05 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება 55.7 58.00.0
58.0 60.00.0
60.0 ხარჯები 55.7 58.00.0
58.0 60.00.0
60.0 06 02 06 ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა7.1
7.3
0.0
7.3
12.00.0
12.0 ხარჯები7.1
7.3
0.0
7.3
12.00.0
12.0 06 03 ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრი6.5
6.5
0.0
6.5
10.50.0
10.5 ხარჯები6.5
6.5
0.0
6.5
10.50.0
10.5+
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №43
2017 წლის 22 დეკემბერი
ქ. ტყიბული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
+
მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
+
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნატალია კობახიძე
+
დანართი №1
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 16.01.2018წ.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 01.02.2018წ.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 თებერვლის დადგენილება №27 - ვებგვერდი, 05.03.2018წ..
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 03.05.2018წ..
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 მაისის დადგენილება №52 - ვებგვერდი, 17.05.2018წ.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივნისის დადგენილება №56 - ვებგვერდი, 02.07.2018წ.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის დადგენილება №58 - ვებგვერდი, 01.08.2018წ.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 აგვისტოს დადგენილება №67 - ვებგვერდი, 24.08.2018წ.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება №68 - ვებგვერდი, 31.08.2018წ.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 დეკემბრის დადგენილება №72 - ვებგვერდი, 14.12.2018წ.
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8,811.2
10,248.3
4,179.6
6,068.7
11,580.5
7,814.7
3,765.8
გადასახადები
1,646.5
2,648.5
0.0
2,648.5
781.3
0.0
781.3
გრანტები
6,129.1
6,707.4
4,179.6
2,527.8
10,456.9
7,814.7
2,642.2
სხვა შემოსავლები
1,035.6
892.4
0.0
892.4
342.3
0.0
342.3
ხარჯები
5,730.9
5,521.1
541.0
4,980.1
7,803.1
3,626.8
4,176.3
შრომის ანაზღაურება
1,357.1
1,172.1
64.9
1,107.2
1,472.4
527.4
945.0
საქონელი და მომსახურება
548.9
631.5
45.2
586.3
806.1
220.9
585.2
სუბსიდიები
2,863.6
2,803.4
62.5
2,740.9
2,955.9
1,015.3
1,940.6
გრანტები
153.0
0.5
0.0
0.5
0.5
0.0
0.5
სოციალური უზრუნველყოფა
375.6
352.0
1.2
350.8
357.0
3.0
11.4
345.6
სხვა ხარჯები
432.7
561.6
367.2
194.4
2,158.0
1,851.8
306.2
საოპერაციო სალდო
3,080.3
4,727.2
3,638.6
1,088.6
3,777.4
4,187.9
-410.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,571.2
2,604.4
2,298.7
305.7
7,082.5
6,394.8
687.7
ზრდა
2,695.2
2,643.8
2,298.7
345.1
7,149.0
6,394.8
754.2
კლება
124.0
39.4
0.0
39.4
66.5
0.0
66.5
მთლიანი სალდო
509.1
2,122.8
1,339.9
782.9
-3,305.1
-2,206.9
-1,098.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
290.0
1,944.3
1,223.8
720.5
-3,305.1
-2,206.9
-1,098.2
ზრდა
290.0
1,944.3
1,223.8
720.5
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
290.0
1,944.3
1,223.8
720.5
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
3,305.1
2,206.9
1,098.2
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
3,305.1
2,206.9
1,098.2
ვალდებულებების ცვლილება
-219.1
-126.7
-114.8
-11.9
0.0
0.0
0.0
კლება
219.1
126.7
114.8
11.9
0.0
0.0
0.0
საშინაო
219.1
126.7
114.8
11.9
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8,935.2
10,287.7
4,179.6
6,108.1
11,647.0
7,814.7
3,832.3
შემოსავლები
8,811.2
10,248.3
4,179.6
6,068.7
11,580.5
7,814.7
3,765.8
არაფინანსური აქტივების კლება
124.0
39.4
0.0
39.4
66.5
0.0
66.5
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
3,305.1
2,206.9
1,098.2
გადასახდელები
8,426.1
8,164.9
2,839.7
5,325.2
14,952.1
10,021.6
4,930.5
ხარჯები
5,730.9
5,521.1
541.0
4,980.1
7,803.1
3,626.8
4,176.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,695.2
2,643.8
2,298.7
345.1
7,149.0
6,394.8
754.2
ფინანსური აქტივებისზრდა
290.0
1,944.3
1,223.8
720.5
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
290.0
1,944.3
1,223.8
720.5
-3,305.1
-2,206.9
-1,098.2
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11580,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8,811.2
10,248.3
4,179.6
6,068.7
11,580.5
7,814.7
3,765.8
გადასახადები
1,646.5
2,648.5
0.0
2,648.5
781.3
0.0
781.3
გრანტები
6,129.1
6,707.4
4,179.6
2,527.8
10,456.9
7,814.7
2,642.2
სხვა შემოსავლები
1,035.6
892.4
0.0
892.4
342.3
0.0
342.3
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 781,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11
1,646.5
2,648.5
0.0
2,648.5
781.3
0.0
781.3
საშემოსავლო გადასახადი
297.5
283.8
0.0
283.8
240.0
0.0
240.0
საშემოსავლო გადასახადი
11111
297.5
350.0
0.0
350.0
240.0
0.0
240.0
ქონების გადასახადი
11311
1,349.0
2,364.7
0.0
2,364.7
541.3
0.0
541.3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
113111
928.0
2,018.0
0.0
2,018.0
100.0
0.0
100.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0.0
0.3
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
3.4
3.9
0.0
3.9
2.6
0.0
2.6
ეკონომიკური საქმიანობისთვის
გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის
გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1131132
3.4
3.9
0.0
3.9
2.6
0.0
2.6
საქართველოში რეგისტრირებულ
მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ
იახტებზე (კატარღებზე)
1131134
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოში
რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ
შვეულმფრენებზე
1131136
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე ქონების გადასახადი
113114
12.0
8.1
0.0
8.1
0.0
23.8
0.0
0.0
23.8
ფიზიკური პირებიდან
1131141
6.0
6.4
0.0
6.4
8.0
0.0
8.0
იურიდიული პირებიდან
1131142
6.0
1.7
0.0
1.7
15.8
0.0
15.8
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
ქონების გადასახადი
113115
405.6
334.4
0.0
334.4
414.9
0.0
414.9
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
8.3
8.4
0.0
8.4
14.9
0.0
14.9
იურიდიულ პირებიდან
1131152
397.3
326.0
0.0
326.0
400.0
0.0
400.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
116
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10456.9 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
6,129.1
6,707.4
4,179.6
2,527.8
10,456.9
7,814.7
2,642.2
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
133
6,129.1
6,707.4
4,179.6
2,527.8
10,456.9
7,814.7
2,642.2
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
1331
5,696.0
6,707.4
4,179.6
2,527.8
10,456.9
7,814.7
2,642.2
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,727.8
2,527.8
0.0
2,527.8
2,642.2
0.0
2,642.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
142.1
148.6
148.6
0.0
150.0
150.0
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
2,826.1
4,031.0
4,031.0
0.0
7,664.7
7,664.7
0.0
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
1332
433.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
433.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 342,3 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
14
1,035.6
892.4
0.0
892.4
342.3
0.0
342.3
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
878.0
700.2
0.0
700.2
181.2
0.0
181.2
პროცენტები
1411
67.7
76.3
0.0
76.3
50.0
0.0
50.0
რენტა
1415
810.3
623.9
0.0
623.9
131.2
0.0
131.2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
808.9
618.2
0.0
618.2
130.0
0.0
130.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
1.4
5.7
0.0
5.7
0.0
1.2
0.0
0.0
1.2
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
25.4
89.3
0.0
89.3
34.1
0.0
34.1
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
23.0
61.2
0.0
61.2
30.1
0.0
30.1
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
3.7
36.4
0.0
36.4
0.0
1.9
0.0
0.0
1.9
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
19.3
24.8
0.0
24.8
28.0
0.0
28.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
101.6
73.0
0.0
73.0
90.0
0.0
90.0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7803,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5,730.9
5,521.1
541.0
4,980.1
7,803.1
3,626.8
4,176.3
შრომის ანაზღაურება
1,357.1
1,172.1
64.9
1,107.2
1,472.4
527.4
945.0
საქონელი და მომსახურება
548.9
631.5
45.2
586.3
806.1
220.9
585.2
სუბსიდიები
2,863.6
2,803.4
62.5
2,740.9
2,955.9
1,015.3
1,940.6
გრანტები
153.0
0.5
0.0
0.5
0.5
0.0
0.5
სოციალური უზრუნველყოფა
375.6
352.0
1.2
350.8
357.0
3.0
11.4
345.6
სხვა ხარჯები
432.7
561.6
367.2
194.4
2,158.0
1,851.8
306.2
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7082,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,571.2
2,604.4
2,298.7
305.7
7,082.5
6,394.8
687.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,695.2
2,643.8
2,298.7
345.1
7,149.0
6,394.8
754.2
არაფინანსური აქტივების კლება
124.0
39.4
0.0
39.4
66.5
0.0
66.5
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,817.9
1,706.5
3.1
1,703.4
2,274.9
656.5
1,618.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,817.9
1,706.5
3.1
1,703.4
2,274.9
656.5
1,618.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,817.9
1,706.5
3.1
1,703.4
2,273.9
656.5
1,617.4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
89.6
78.4
78.4
0.0
86.0
86.0
0.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,193.6
2,300.2
1,863.1
437.1
5,839.0
5,147.2
691.8
7045
ტრანსპორტი
1,109.2
1,870.7
1,444.4
426.3
5,106.6
4,590.1
516.5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,109.2
1,870.7
1,444.4
426.3
5,106.6
4,590.1
516.5
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
84.4
429.5
418.7
10.8
732.4
557.1
175.3
705
გარემოს დაცვა
310.4
336.0
0.0
336.0
325.2
100.0
225.2
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
310.4
336.0
0.0
336.0
325.2
100.0
225.2
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,001.2
884.2
409.1
475.1
3,204.8
2,724.9
479.9
7061
ბინათმშენებლობა
238.2
500.4
365.3
135.1
1,991.8
1,824.2
167.6
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
248.2
263.3
0.0
263.3
265.9
100.0
165.9
7064
გარე განათება
81.7
76.7
0.0
76.7
160.0
84.8
75.2
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
433.1
43.8
43.8
0.0
46.1
46.1
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
63.3
63.8
63.8
0.0
67.7
67.7
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
63.3
63.8
63.8
0.0
67.7
67.7
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,786.4
1,266.4
114.5
1,151.9
1,422.2
582.2
840.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2,724.8
1,213.9
114.5
1,099.4
1,387.3
582.2
805.1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
39.3
32.0
0.0
32.0
18.6
0.0
18.6
709
განათლება
788.9
1,204.0
306.5
897.5
1,322.5
654.1
668.4
7091
სკოლამდელი აღზრდა
773.9
818.1
0.0
0.0
818.1
960.0
330.0
630.0
710
სოციალური დაცვა
374.8
375.2
1.2
374.0
409.8
3.0
406.8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
51.0
36.3
0.0
36.3
22.0
0.0
22.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
266.1
279.7
0.0
279.7
318.8
0.0
318.8
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
57.7
59.2
1.2
58.0
69.0
3.0
66.0
სულ
8,426.1
8,214.7
2,839.7
5,375.0
14,952.1
10,021.6
4,930.5
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3305.1 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო
3,080.3
4,727.2
3,638.6
1,088.6
3,777.4
4,187.9
-410.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,571.2
2,604.4
2,298.7
305.7
7,082.5
6,394.8
687.7
მთლიანი სალდო
509.1
2,122.8
1,339.9
782.9
-3,305.1
-2,206.9
-1,098.2
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 3305.1 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ზრდა
290.0
1,944.3
1,223.8
720.5
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
3,305.1
2,206.9
1,098.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
290.0
1,944.3
1,223.8
720.5
-3,305.1
-2,206.9
-1,098.2
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცემული ინდივიდიალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი ტრანსფერი, 150,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65,5 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 81,5 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.5 ათასი ლარი;
დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,5 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 15 . მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა წვევამდელთა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის პიროვნებების გაწვევის უზრუნველყოფა და შესაბამის სტრუქტურებში მათი ტრანსპორტირება.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-შენახვა, ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებები.
2.2. საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)
მნიშვნელოვანია შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.
ქვეროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.
2.3. გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხოxრციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა-შენახვა.
2.4. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დახმარების პროგრამა კეთილმოწყობის სამუშაოების, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბაღებისა და სკვერების მოვლა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შიდა გზებისა და საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.
2.4.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის ქუჩების სისტემეტური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობის დასუფთავება, სანაგვე კონტეინერების და ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების მოვლა-შენახვა და თოვლისგან გაწმენდა.
მუნიციპალიტეტში უპატრონო (მაწანწალა) ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილებისათვის.
ქვეროგრამა განხორციელდება ააიპ "ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.
2.4.2. ბინათმშენებლობის (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამხანაგობები ძირითადად განახორციელებენ სახურავებისა და წყალგაყვანილობის სისტემების შეკეთება–რეაბილიტაციას, სადარბაზოების კეთილმოწყობას, საწრეტი მილების აღდგენასა და ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას, ასევე მათთვის საჭირო სხვადასხვა საქმიანობას.
2.4.3. კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა. გზებისა და ხიდების, გარე განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია. სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება,განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უპატრონოთა და შეჭირვებულთა დაკრძალვა.
ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ "ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.
2.4.4. გარე განათება, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, სკვერებისა და ბულვარების განათებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციისა და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1. სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 621 ბავშვი.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის: ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიებებს და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ტყიბულის მინიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.
3.2. სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 621 ბავშვი.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების საამშენებლო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობა და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, მოეწყოს სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები და შეჯიბრებები.
4.1.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ სახეობათა სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ "ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის" სუბსიდირების გზით.
4.1.2. სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ხარჯების დაფინანსება: სპორტსასახლის, საცურაო აუზის, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის, მარტივი ტიპის სპორტული მინისტადიონებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის მოვლა-შენახვა.
ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ "ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსის" სუბსიდირების გზით.
4.1.3 .სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ტყიბულში არსებული სპორტსასახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.
4.1.4 ბავშვთა ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც ხორციელდება შექმნილი ბავშვთა ფეხბურთის ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები. ასევე შედის მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „საფეხბურთო სკოლის“ სუბსიდირების გზით.
4.1.5.რაგბის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 07)
ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში რაგბის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც ხორციელდება შექმნილი ბავშვთა ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები. ასევე შედის მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „რაგბის სპორტული სკოლის“ სუბსიდირების გზით.
4.1.6 ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა საჭადრაკო ტურნირებისა და ადგილობრივი საჭადრაკო ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება.
ქვეპროგრამა განხორციელდება „საჭადრაკო კლუბი ტყიბული''-ს სუბსიდირების გზით.
შენიშვნა: პროგრამული ბიუჯეტის ამ ცვლილებით ფუნქციონირება დაასრულა ა(ა)იპ სპორტულმა კომპლექსმა – კოდი 05 01 02, ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლამ – კოდი 05 01 06, ა(ა)იპ რაგბის სპორტულმა სკოლამ – კოდი 05 01 07 და ა(ა)იპ – საჭადრაკო კლუბმა „ტყიბული“ – კოდი 05 01 04 და ყველა მათი ფუნქცია და დარჩენილი რესურსი შეერწყა ა(ა)იპ სპორტულ ცენტრს – კოდი 050101.
შენიშვნა: პროგრამული ბიუჯეტის ამ ცვლილებით ფნქციონირება დაასრულა ა(ა)იპ სპორტულმა კომპლექსმა-კოდი 05 01 02, ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლამ-კოდი 05 01 06, ა(ა)იპ რაგბის სპორტულმა სკოლამ -კოდი 05 01 07 და ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბმა ,,ტყიბული“-კოდი 05 01 04 და ყველა მათი ფუნქცია და დარჩენილი რესურსი შეერწყა ა(ა)იპ სპორტულ ცენტრს-კოდი 050101;
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები და ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
დაფინანსდება კულტურის საქალაქო ცენტრის, ხელოვნებისა და სამხატვრო სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, სასოფლო კლუბების, ბიბლიოთეკების, ახალგაზრდული ცენტრის ღონისძიებები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ "ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების", ,,ტყიბულის თეატრის", ,,სამხატვრო სკოლის", ,,ხელოვნების სკოლის", მოსწავლე ახალგაზდობის სასახლის" სუბსიდირების გზით.
4.3. ტელემაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად
4.4. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის მიზანია გაზარდოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა ტურისტულ ბაზარზე და ხელის შეუწყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე როგორც შემოყვანის, ისე შიდა ტურიზმის განვითარებას.
შენიშვნა: პროგრამული ბიუჯეტის ამ ცვლილებით ფნქციონირება დაასრულა ა(ა)იპ - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლემ - კოდი 05 02 02, ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლამ - კოდი 05 02 03, ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლამ - კოდი 05 02 04, ა(ა)იპ თეატრმა - კოდი 05 02 05, ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრმა - კოდი 05 04, ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ცენტრმა - კოდი 05 05 და ყველა მათი ფუნქცია და დარჩენილი რესურსი შეერწყა ა(ა)იპ - კულტურის ობიექტების გაერთიანებას - კოდი 050201;
შენიშვნა: პროგრამული ბიუჯეტის ამ ცვლილებით ფნქციონირება დაასრულა ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლემ-კოდი 05 02 02, ა(ა)იპ ხელოვნების სკოლამ-კოდი 05 02 03, ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლამ -კოდი 05 02 04, ა(ა)იპ თეატრმა-კოდი 05 02 05, ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრმა- კოდი 05 04, ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ცენტრმა-კოდი 05 05 და ყველა მათი ფუნქცია და დარჩენილი რესურსი შეერწყა ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანებას -კოდი 050201;
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებას. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
ა) გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის სისტემით მიღებული ინფორმაციის რეგისტრაცია, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა–განხორციელება;
ბ) ცხოველთა მიერ ადამიანთა დაზიანების შემთხვევების აღრიცხვა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის სამსახურთან ერთად ეპიდზედამხედველობის განხორციელება;
გ) მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის დაწესებულებებში დაავადებათა რეგისტრაცია, შეტყობინება და მონიტორინგი;
დ) მუნიციპალიტეტში სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა და ,,ცივი ჯაჭვის'' ფუნქციონირებაზე ზედამხედველობა;
ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი;
ვ) სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში პარაზიტულ დაავადებათა პირველადი ეპიდკვლევა.
5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო სასადილოში კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფინანსური დახმარება გაეწიოს ონკოლოგიური დაავადების მქონე, შშმ პირებს 0-დან 18 წლამდე, ცერებრალური დამბლის მქონე მოქალაქეებს, ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულ მოქალაქეებს, 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს, 0-5 წლამდე ბავშვების და ასაკის პენსიონერების სტაციონალური გადაუდებელი მომსახურების, პაციენტის გადასახდელი თანხის სრულ ანაზრაურებას. ყოველთვიური დახმარება გაეწიოს მხედველობით პირველი ჯგუფის შშმ პირებს და თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ მოქალაქეებს. დახმარება გაეწიოს მრავალშვილიან ოჯახებს, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსებას, რომელიც განისაზღვრება ჯანდაცვის პროგრამით. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და 2006 წლიდან ,,შპს საქნახშირის“ (ჯი-აი-ჯი) ჯგუფის შახტში დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახებზე პირველი-მეოთხე კლასელი მოსწავლეებისათვის საკანცელარიო ნივთების შეძენა.
5.2.2. ახალშობილთა დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალშობილთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით;
5.2.3. სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;
5.2.4. უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა შესაბამის უფასო სასადილოში;
5.2.5. საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა ფინანსური დახმარებები;
5.2.6. ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დახმარება შშმ ვეტერანებზე და ჩერნობილის ატომურ ელექტო სადგურზე მომხდარი ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოეში მონაწილე ვეტერანებზე და აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებზე.
5. 3. ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაცებისთვის მზადყოფნისა და ეფექტური მეთოდების შემუშავებას, საერთაშორისო მოძრაობის ფუნდამენტური პრინციპების, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ჰუმანიტარული ფასეულობების გავრცელებას
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ.კოდი
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
8,645.2
8,343.4
2,955.8
5,387.6
14,952.1
10,021.6
4,930.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
122.0
125.0
7.0
118.0
129.0
7.0
122.0
ხარჯები
5,730.9
5,570.9
541.0
5,029.9
7,803.1
3,626.8
4,176.3
შრომის ანაზღაურება
1,357.1
1,172.1
64.9
1,107.2
1,472.4
527.4
945.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,695.2
2,643.8
2,298.7
345.1
7,149.0
6,394.8
754.2
ვალდებულებების კლება
219.1
126.7
114.8
11.9
0.0
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,836.9
1,711.1
3.1
1,708.0
2,274.9
656.5
1,618.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114.0
118.0
0.0
118.0
122.0
0.0
122.0
ხარჯები
1,774.9
1,654.7
0.0
1,654.7
2,103.2
519.1
1,584.1
შრომის ანაზღაურება
1,289.1
1,107.2
0.0
1,107.2
1,392.4
447.4
945.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.0
51.8
3.1
48.7
171.7
137.4
34.3
ვალდებულებების კლება
19.0
4.6
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
01 01
ტყიბულის საკრებულო
385.7
368.1
0.0
368.1
436.7
104.8
331.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
21.0
0.0
21.0
22.0
0.0
22.0
ხარჯები
385.7
368.1
0.0
368.1
436.7
104.8
331.9
შრომის ანაზღაურება
308.3
280.4
0.0
280.4
336.0
84.6
251.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
ტყიბულის მერია
1,451.2
1,343.0
3.1
1,339.9
1,837.2
551.7
1,285.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
97.0
97.0
0.0
97.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
1,389.2
1,286.6
0.0
1,286.6
1,665.5
0.0
414.3
1,251.2
შრომის ანაზღაურება
980.8
826.8
0.0
826.8
1,056.4
0.0
362.8
693.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.0
51.8
3.1
48.7
171.7
137.4
34.3
ვალდებულებების კლება
19.0
4.6
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
89.6
78.4
78.4
0.0
86.0
86.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
7.0
7.0
0.0
7.0
7.0
0.0
ხარჯები
81.2
78.4
78.4
0.0
82.0
82.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
68.0
64.9
64.9
0.0
80.0
80.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.4
0.0
0.0
0.0
4.5
4.0
4.5
4.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
89.6
78.4
78.4
0.0
86.0
86.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
7.0
7.0
0.0
7.0
7.0
0.0
ხარჯები
81.2
78.4
78.4
0.0
82.0
82.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
68.0
64.9
64.9
0.0
80.0
80.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.4
0.0
0.0
0.0
4.5
4.0
4.5
4.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,705.3
3,643.4
2,387.8
1,255.6
9,369.0
7,972.1
1,396.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,244.8
1,475.6
398.9
1,076.7
3,024.6
2,239.3
785.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,260.4
2,044.8
1,873.3
171.5
6,344.4
5,732.8
611.6
ვალდებულებების კლება
200.1
121.0
114.3
6.7
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1,245.3
1,967.9
1,540.4
427.5
5,106.6
4,590.1
516.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
203.8
302.6
31.7
270.9
276.2
127.3
148.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
905.4
1,568.1
1,412.7
155.4
4,830.4
4,462.8
367.6
ვალდებულებების კლება
136.1
97.2
96.0
1.2
0.0
0.0
0.0
03 01 01
საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა
194.1
266.6
0.0
266.6
213.9
65.0
148.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
194.1
266.6
0.0
266.6
213.9
65.0
148.9
03 01 02
გზის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები
1,051.2
1,701.3
1,540.4
160.9
4,892.7
4,525.1
367.6
ხარჯები
9.7
36.0
31.7
4.3
62.3
62.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
905.4
1,568.1
1,412.7
155.4
4,830.4
4,462.8
367.6
ვალდებულებების კლება
136.1
97.2
96.0
1.2
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
878.5
1,181.9
365.3
816.6
3,483.9
2,778.8
705.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
867.9
1,171.1
365.3
805.8
2,742.9
2,109.0
633.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.6
5.3
0.0
5.3
741.0
669.8
8.2
71.2
ვალდებულებების კლება
0.0
5.5
0.0
5.5
0.0
0.0
0.0
03 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
310.4
336.0
0.0
336.0
325.2
100.0
225.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
310.4
336.0
0.0
336.0
325.2
100.0
225.2
03 02 02
ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვა
238.2
505.9
365.3
140.6
1,991.8
1,824.2
167.6
ხარჯები
238.2
500.4
365.3
135.1
1,991.8
1,824.2
167.6
ვალდებულებების კლება
0.0
5.5
0.0
5.5
0.0
0.0
0.0
03 02 03
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
248.2
263.3
0.0
263.3
265.9
100.0
165.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
248.2
263.3
0.0
263.3
265.9
100.0
165.9
03 02 04
წყალმომარაგების სუბსიდირება
0.0
0.0
0.0
0.0
741.0
669.8
8.2
71.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
741.0
669.8
8.2
71.2
03 02 05
გარე განათება
81.7
76.7
0.0
76.7
160.0
84.8
75.2
ხარჯები
71.1
71.4
0.0
71.4
160.0
84.8
75.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.6
5.3
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
03 03
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
84.4
431.5
420.0
11.5
732.4
557.1
175.3
ხარჯები
11.8
0.0
0.0
0.0
5.5
3.0
2.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.6
429.5
418.7
10.8
726.9
554.1
172.8
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
497.1
62.1
62.1
0.0
46.1
46.1
0.0
ხარჯები
161.3
1.9
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
271.8
41.9
41.9
0.0
46.1
46.1
0.0
ვალდებულებების კლება
64.0
18.3
18.3
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
788.9
1,204.2
306.5
897.7
1,322.5
654.1
668.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
773.9
867.9
0.0
867.9
990.0
360.0
630.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
336.1
306.5
29.6
332.5
294.1
38.4
04 01
სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა
773.9
818.1
0.0
818.1
960.0
330.0
630.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
773.9
818.1
0.0
818.1
960.0
330.0
630.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია
15.0
386.1
306.5
79.6
362.5
324.1
38.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
336.1
306.5
29.6
332.5
294.1
38.4
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2,786.4
1,267.2
115.0
1,152.2
1,422.2
582.2
840.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,418.0
1,056.6
0.0
1,056.6
1,125.8
355.7
770.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,368.4
209.8
114.5
95.3
296.4
226.5
69.9
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2,087.6
675.1
115.0
560.1
810.8
397.6
413.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
719.2
467.3
0.0
467.3
516.9
171.1
345.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,368.4
207.0
114.5
92.5
293.9
226.5
67.4
05 01 01
ა(ა)იპ „სპორტული ცენტრი“
140.2
122.3
0.0
122.3
281.1
168.0
113.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
140.2
122.2
0.0
122.2
281.1
168.0
113.1
05 01 02
ა(ა)იპ „სპორტული კომპლექსი“
159.7
190.0
0.0
190.0
127.2
0.0
127.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
159.7
190.0
0.0
190.0
127.2
0.0
127.2
05 01 03
შპს საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“
240.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
240.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
05 01 04
ჭადრაკის სკოლა
53.6
48.0
0.0
48.0
31.8
0.0
31.8
ხარჯები
53.6
48.0
0.0
48.0
31.8
0.0
31.8
05 01 05
სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია
1,376.7
213.9
115.0
98.9
297.0
229.6
67.4
ხარჯები
8.3
6.2
0.0
6.2
2.5
3.1
2.5
3.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,368.4
206.9
114.5
92.4
293.9
226.5
67.4
05 01 06
ა.ა.ი.პ. "საფეხბურთო სკოლა'
57.8
49.8
0.0
49.8
31.0
0.0
31.0
ხარჯები
57.8
49.8
0.0
49.8
31.0
0.0
31.0
05 01 07
ა.ა.ი.პ. "რაგბის სპორტული სკოლა'
59.6
51.1
0.0
51.1
32.7
0.0
32.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
59.6
51.1
0.0
51.1
32.7
0.0
32.7
05 01 08
რაიონული ჭადრაკის ფედერაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურა
637.2
539.6
0.0
539.6
576.5
184.6
391.9
ხარჯები
637.2
536.8
0.0
536.8
575.2
184.6
390.6
05 02 01
ა.ა.ი.პ "კულტურის ობიექტების გაერთიანება"
205.8
172.9
0.0
172.9
335.9
184.6
151.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
205.8
171.3
0.0
171.3
335.9
184.6
151.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.6
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
05 02 02
ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე"
97.9
85.0
0.0
85.0
57.2
0.0
57.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
97.9
85.0
0.0
85.0
57.2
0.0
57.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
ა(ა)იპ „ხელოვნების სკოლა'
137.5
118.3
0.0
118.3
82.9
0.0
82.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
137.5
117.1
0.0
117.1
82.9
0.0
82.9
05 02 04
ა(ა)იპ „სამხატვრო სკოლა"
52.4
45.0
0.0
45.0
29.8
0.0
29.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
52.4
45.0
0.0
45.0
28.5
0.0
28.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
0.0
1.3
05 02 05
ა(ა)იპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრი"
143.6
118.4
0.0
118.4
70.7
0.0
70.7
ხარჯები
143.6
118.4
0.0
118.4
70.7
0.0
70.7
05 03
„ტყიბულინფორმის“ სუბსიდირება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
ა.ა.ი.პ. "საინფორმაციო ცენტრი"
39.3
32.0
0.0
32.0
18.6
0.0
18.6
ხარჯები
39.3
32.0
0.0
32.0
18.6
0.0
18.6
05 05
ა.ა.ი.პ. "ტურიზმის განვითარების ცენტრი"
22.3
20.5
0.0
20.5
16.3
0.0
16.3
ხარჯები
22.3
20.5
0.0
20.5
15.1
0.0
15.1
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
438.1
439.1
65.0
374.1
477.5
70.7
406.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
438.1
437.7
63.7
374.0
477.5
70.7
406.8
ვალდებულებების კლება
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
63.3
63.8
63.8
0.0
67.7
67.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
63.3
62.5
62.5
0.0
67.7
67.7
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
63.3
63.8
63.8
0.0
67.7
67.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
63.3
62.5
62.5
0.0
67.7
67.7
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
374.8
375.3
1.2
374.1
409.8
3.0
406.8
ხარჯები
374.8
375.2
1.2
374.0
409.8
3.0
406.8
ვალდებულებების კლება
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ინდივიადუალური დახმარების პროგრამა
194.5
204.5
0.0
204.5
220.7
0.0
220.7
ხარჯები
194.5
204.4
0.0
204.4
220.7
0.0
220.7
ვალდებულებების კლება
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ახალშობილთა დახმარება
51.0
36.3
0.0
36.3
22.0
0.0
22.0
ხარჯები
51.0
36.3
0.0
36.3
22.0
0.0
22.0
06 02 03
სარიტუალო ხარჯები
2.0
1.2
1.2
0.0
3.0
3.0
0.0
ხარჯები
2.0
1.2
1.2
0.0
3.0
3.0
0.0
06 02 04
უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო
58.0
61.5
0.0
61.5
78.0
0.0
78.0
ხარჯები
58.0
61.5
0.0
61.5
78.0
0.0
78.0
06 02 05
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
55.7
58.0
0.0
58.0
66.0
0.0
66.0
ხარჯები
55.7
58.0
0.0
58.0
66.0
0.0
66.0
06 02 06
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
7.1
7.3
0.0
7.3
9.6
0.0
9.6
ხარჯები
7.1
7.3
0.0
7.3
9.6
0.0
9.6
06 03
ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრი
6.5
6.5
0.0
6.5
10.5
0.0
10.5
ხარჯები
6.5
6.5
0.0
6.5
10.5
0.0
10.5
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №43, 22.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.125.016264 (კონსოლიდირებული რედაქცია 29.08.2018). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/3945358-9/