ორგ. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (16)
შემდგომი ცვლილებები (7)
წინა ცვლილებები (9)
დოკუმენტის ტექსტი
|
|
თავი I
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 30.01.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 მაისის დადგენილება №57 - ვებგვერდი, 21.05.2018წ. მუხლი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 007,5 ათასი ლარის ოდენობით:
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 330,0 ათასი ლარის ოდენობით:
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 377,5 ათასი ლარის ოდენობით:
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 300,0 ათასი ლარის ოდენობით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 321.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 686,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 686,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ბ) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ადიგენი, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით. მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 137,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,7 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60.9 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.8 ათასი ლარი; დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.6 ათასი ლარი. ე) „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2018-2021 წლებში მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებულ დაბებში საცხოვრებელ უბნებში ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა საასმელი წყლის სისტემების მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, დაზიანებული გზების და ხიდების შეკეთება, ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა ზამთრის სეზონზე. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა.შედეგების შეფასების ინდიკატორები: რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა; ტურისტების რაოდენობა.1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, სანიაღვრე არხების და კოლექტორების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: განათებული მუნიციპალიტეტი; გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები; გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა; მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა; ექსპლოატაციაში არსებული სანაგვე ურნების რაოდენობა; გატანილი ნარჩენების რაოდენობა; რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა; რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.1.2.1 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება და მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლებისა და დაბების მომსახურეობაში მყოფი სასმელი წყლის არსებული ბასეინებისა და ქსელების რეაბილიტაცია. 1.2.2 საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტრაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქელების რეაბილიტაცია. 1.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარიული ნორმების დაცვა. ამ მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტისათვის ურნების შესყიდვა, რაც გააუმჯობესებს დასახლებული პუნქტების სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. 1.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის განათება. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია აგრეთვე განათების ახალი ქსელის გაყვანა დამონტაჟება. 1.2.5 სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, (პროგრამული კოდი 03 02 05) აღნიშნული პროგრამის მიზანია გაზაფხულზე ადიდებული მდინარეებისაგან მოსახლეობის კერძო მფლობელობაში არსებული ნაკვეთების დატბორვისა და წალეკვისაგან დაცვა, აგრეთვე რწყვის სეზონისათვის არსებული სარწყავი არხების მზადყოფნაში მოყვანა-რეაბილიტაცია. 1.2.6 შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება (პროგრამული კოდი 03 02 08) აღნიშნული ქვეპორგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების გამრიცხველიანება რომლებიც საჭიროებენ მრიცხველის დამონტაჟებას. 1.2.7 ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური (პროგრამული კოდი 03 02 09) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაბებში დაგვა-დასუფთავება, რაც აუმჯობესებს სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობას, აგრეთვე შეგროვებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. 1.2.8 ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 10) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის ქსელის კომპლექსური მომსახურება; არსებული წყლის სისტემის ფუნქციონირებისათვის სარემონტო სამუშაოების შესრულება, აგრეთვე სოფლებში სარწყავის სისტემების მოწერიგება-მოვლა. 1. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეტება, რეაბილიტაცია. რაც აუმჯობესებს ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობას მუნიციპალიტეტში. 1.3.1 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება (პროგრამული კოდი 03 03 01) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საცხოვრებელი მრავალბინიანი კორპუსების შეკეთება, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია, მათ შორის საბავშვო ბაღები, სოფლებში ადმინისტრაციული შენობები და ა.შ. 1.3.2 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02) მუნიციპალიტეტი იღებს ხარჯებს სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა, გათვალისწინებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში გეოლოგიური კვლევის წარმოების ხარჯებს, ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება. 1.3.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცირე ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მ.შ. პარკების და სკვერების რეაბილიტაცია. 2. წარმომადგენლობით და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადიგენის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება, სარეზერვო ფონდისა და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფინანსება.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1 ააიპ – ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშო ბაღი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. ასევე ხდება ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა; საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.შედეგების შეფასების ინდიკატორები: სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა; რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა აღსაზრდელთა რაოდენობა.4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის (ფეხბურთის, ჭიდაობის, და რაგბის ასაკობრივი ჯგუფებით) ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. მოხდება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სასპორტო სკოლის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას. ასევე ამ ამ პროგრამის ფარგლებში ხდება სპორტული შენობა-ნაგებობების აშენება-რეაბილიტაცია და ინვენტარიზაცია და სხვადასხვა რაიონული სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაშედეგების შეფასების ინდიკატორები: სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების და გუნდების რაოდენობა; პორტულ სახეობებში ჩართული მოსწავლეთა რაოდენობა; სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.4.1.1 ააიპ – ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01) 2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები: მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი ფეხბურთში; მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების პირველობა ჭიდაობაში; რაგბის გუნდი ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა რეგიონალურ ფესტივალზე; მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი მინიფეხბურთში; რაგბის გუნდი ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა საქართველოს პირველობაზე (ბ ლიგა)4.1.2 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი, რომლის მიზანია რაგბის როგორც სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, პროფესიული რაგბის დამკვიდრება და განვითარება. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი პროგრამები. 2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა, ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა, ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება; მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა. მოსახლეობაში წიგნიერების ამაღლება შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა; კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა; ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობა.4.2.1 ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01) ზემოაღნიშნული ქვეპროგრამა ეხმარება ადიგენის მუნიციპალიტეტის მკითხველ მოსახლეობას გაეცნოს მისთვის საინტერესო როგორც ძველ ისე თანამედროვე ლიტერატურას. ხდება სხვადასხვა ლიტერატურული ღონისძიებების ჩატარება; ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ბიბლიოთეკების ინვენტარიზაცია და ახალი წიგნების შეძენა, ასევე მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 4.2.2 ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02) პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსწავლეთა მუსიკის შესწავლა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 4 სახელოვნებო(მუსიკალურ) სკოლაში ამჟამად საერთო კურირებას უწევს ააიპ „ადიგენის მუსიკალური სკოლა“. გარდა მუსიკალური განათლების მიღებისა, მათი მიზანია ჩაატარონ სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, კერძოდ: საახალწლო და საგაზაფხულო კონცერტები, ასევე პიესების კონკურსი. 1. ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 03) ა.ი.პ „კულტურის ცენტრი“ ახორციელებს კონცერტების, სხვა კულტურული ღონისძიებების (წელიწადში დაახლოებით 15), სადღესასწაულო შეხვედრების, საზეიმო ღონისძიებების ორგანიზებას. კულტურის ობიექტები გარდა რაიონული ცენტრისა მოქმედებს 6 ტერიტორიულ ორგანოში. ადგილზე მოქმედებს ხალხური ნაწარმისა და რეწვის ცენტრი, 2 ქორეოგრაფიული სტუდია. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის და ინვენტარის შეძენისათვის საჭირო ხარჯებს. 4.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა; ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიულ საქმიანობაში; ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შიანარსიანი და ეფექტური გამოყენება.ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობის ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ასევე დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: საახალწლო ღონისძიება; დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე; დაბებსა და სოფლებში ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და ფინანსური მხარდაჭერა.5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების და ღონისძიებების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა; სანიტარიული ღონისძიებები.მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგანშედეგების შეფასების ინდიკატორები: ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა; გამოვლენილ შემთხვევათა რაოდენობა; პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა.5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის ფარგლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (იძულებით გადაადგილებულ პირთა და სამშობლოსათვის ბრძოლაში დაღუპულ პირთა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა და ომის მონაწილეთა სარიტუალო ხარჯები) ასევე სხვა ქვემოთ ჩამოთვლილ სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01) პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ქირურგიული ოპერაციების, მკურნალობის ღირებულების ნაწილობრივი თანადაფინასება. ასევე ფინანსდება მედიკამენტური მკურნალობა. 5.2.2 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული მკოდი 06 02 02) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახელეობის – ახალშობილის ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, პროგრამის ფარგლებში. 5.2.3 ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის (პროგრამული კოდი 06 02 03) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამჟამად ცხვრობს 3 ომის მონაწილე, რომელთა პატივსაცემად მუნიციპალიტეტის მერია ყოველწლიურად 9 მაისს მართავს საზეიმო შეხვედრას ამ მოქალაქეებთან, უწყობს მათ სადილს და ასაჩუქრებს თითოეულს 300 ლარის ოდენობით. 5.2.4 ომის მონაწილეთა დაკრძალევის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ვეტერანის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი. 5.2.5 ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ლტოლვილის სტატუსით ცხოვრობს 8 ოჯახი. საახალწლო, სააღდგომო და სხვა რელიგიური თუ ეროვნული დრესასწაულების მათდამი მილოცვის მიზნით, მუნიციპალიტეტი ეხმარება ამ ოჯახებს ფულადი დახმარების სახით. 5.2.6 სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06) 5.2.7 მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07) უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება ცალკეული კადეგორიების მიხედვით. 5.2.8 მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშილიანი ოჯახებები იღებენ ერთჯერად დახმარებას ოთხი ან მეტი მცირეწლოვანი შვილის ყოლის შემთხვევაში პროგრამის ფარგლებში 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მენტალობადაქვეითებულ და უნარშეზღუდულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა. ჯერჯერობით ასეთი ცენტრი მოქმედებს სოფელ არლში, რომელიც მომსახურეობას უწევს 8-დან 10-მდე ასეთ ბავშვს. სამომავლოდ დაგეგმილია ამ პროგრამის მომცველობის გაზრდა. აღნიშნულ პროგრამის ფარგლებში ხდება ბენეფიციართა კვებისა და სწავლების ხარჯების ანაზღაურება. 5.2.9 აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09) აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან დაღუპულია 15 ახალგაზრდა. მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ხდება დღესასწაულებზე ამ ოჯახებისადმი საჩუქრების და ტკბილეულის გადაცემა. 6. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: გაწვეულთა რაოდენობა.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 15.01.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 30.01.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 13.03.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აპრილის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 12.04.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 მაისის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 07.05.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მაისის დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 11.05.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 მაისის დადგენილება №56 - ვებგვერდი, 18.05.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 ივნისის დადგენილება №58 - ვებგვერდი, 12.06.2018წ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №90 2017 წლის 22 დეკემბერი დაბა ადიგენი ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:+
+
+
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის პირველი იანვრიდან.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე იმედა მღებრიშვილი
+
დანართისულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7 238,5 7 286,2 3 277,2 4 009,0 4 007,50,0
4 007,5 გადასახადები 824,4 900,00,0
900,0 330,00,0
330,0 გრანტები 5 949,9 6 084,7 3 277,2 2 807,5 3 377,50,0
3,377,5 სხვა შემოსავლები 464,2 301,50,0
301,5 300,00,0
300,0 ხარჯები 3 474,1 3 452,8 269,6 3 183,2 3 321.10,0
3 321.1 შრომის ანაზღაურება 1 113,6 875,60,0
875,6 983.80,0
983.8 საქონელი და მომსახურება 919,0 1 124,4 169,6 954,8 927.00,0
927.0 სუბსიდიები 815,5 852,10,0
852,1 974.40,0
974.4 გრანტები 19,0 30,00,0
30,0 30,00,0
30,0 სოციალური უზრუნველყოფა 218,8 235,80,0
235,8 220,00,0
220,0 სხვა ხარჯები 388,2 334,9 100,0 234,9 133.00,0
133.0 საოპერაციო სალდო 3 764,5 3 833,4 3 007,6 825,8 686.40,0
686.4 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 176,9 4 900,8 3 235,4 1 665,4 686.40,0
686.4 ზრდა 3 315,6 4 948,0 3 230,6 1 717,4 686.40,0
686.4 კლება 138,8 52,00,0
52,00,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო 587,6 -1 067,4 -227,8 -839,70,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება 521,0 -1 158,4 -231,5 -926,90,0
0,0
0,0
ზრდა 521,00,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები 521,00,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება0,0
1 158,4 231,5 926,90,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები0,0
1 158,4 231,5 926,90,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება -66,6 -91,0 -3,7 -87,20,0
0,0
0,0
ბალანსი0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 7 377,3 7 437,7 3 069,7 4 367,9 6 994.3 2 986,8 4 007.5 შემოსავლები 7 238,5 7 379,0 3 069,7 4 309,3 6 994,3 2 986,8 4 007.5 არაფინანსური აქტივების კლება 138,8 58,70,0
58,70,0
0.0
0,0
შემოსავლები 7 238,5 7 379,0 3 069,7 4 309,3 6 994,3 2 986,8 4 007,5 გადასახადები 824,4 893,50,0
893,5 330,00,0
330,0 საშემოსავლო გადასახადი 370,7 740,50,0
740,5 200,00,0
200,0 ქონების გადასახადი 453,8 152,90,0
152,9 130,00,0
130,0 გრანტები 5 949,9 5 877,2 3 069,7 2 708,5 6 364,3 2 986,8 3 377,5სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5 949,9 5 877,2 3 069,7 2 708,5 6 364,3 2 986,8 3 377,5 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3 043,4 2 807,50,0
2 807,5 3 377,50,0
3 377,5 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2 906,4 2 670, 50,0
2 670,5 3 240,50,0
3 240,5მიზნობრიბივი ტრანსფერი
137,0 137,00,0
137,0 137,00,0
137,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2 906,5 3 069,7 3 069,70,0
2 379,7 2 379,70,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1 799,0 2 087,7 2 087,70,0
2 087,7 2 379,70,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 562,50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი
409,1 250,0 250,00,0
607,0 607,00,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
135,8 732,0 732,00,0
0,0
0,0
0,0
სხვა შემოსავლები 464,2 608,30,0
608,3 300,00,0
300,0 არაფინანსური აქტივების კლება 138,8 34,30,0
34,30,0
0,0
0,0
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 30.01.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 მაისის დადგენილება №57 - ვებგვერდი, 21.05.2018წ.სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7 238,5 7 286,2 3 277,2 4 009,0 4 007,50,0
4 007,5 გადასახადები 824,4 900,00,0
900,0 330,00,0
330,0 გრანტები 5 949,9 6 084,7 3 277,2 2 807,5 3 377,50,0
3 377,5 სხვა შემოსავლები 464,2 301,50,0
301,5 300,00,0
300,0სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 824,4 900,00,0
900,0 330,00,0
330,0 საშემოსავლო გადასახადი 370,7 450,00,0
450,0 200,00,0
200,0 ქონების გადასახადი 453,8 450,00,0
450,0 130,00,0
130,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 324,1 435,00,0
435,0 121,00,0
121,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)4,9
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე6,2
4,0
0,0
4,0
3,5
0,0
3,5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 118,67,0
0,0
7,0
1,5
0,0
1,5
0,0
4,0
4,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 16,3 10,5 11,0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი1,6
0,5
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები ჯარიმები, სანქციები და საურავები 50,4 50,0 50,0სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 3 474,1 3 452,8 269,6 3 183,2 3 321.10,0
3 321.1 შრომის ანაზღაურება 1 113,6 875,60,0
875,6 983.80,0
983.8 საქონელი და მომსახურება 919,0 1 124,4 169,6 954,8 927.00,0
927.0 პროცენტი0,0
0,0
0,0
0,0
52,90,0
52,9 სუბსიდიები 815,5 852,10,0
852,1 974,40,0
974,4 გრანტები 19,0 30,00,0
30,0 30,00,0
30,0 სოციალური უზრუნველყოფა 218,8 235,80,0
235,8 220,00,0
220,0 სხვა ხარჯები 388,2 334,9 100,0 234,9 133,00,0
133,00.0
0.0
1,0
0,0
ბ) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 13,20,0
3,9
138,8 52,00,0
ძირითადი აქტივები 12,50,0
0,0
24,7 24,40,0
არაწარმოებული აქტივები0,6
0,0
3,9
114,1 28,00,0
მიწა0,6
0,0
3,9
114,1 28,00,0
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 630,8 1 579,30,0
1 579,3 1 640,00,0
1 640,0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 630,8 1 579,30,0
1 579,3 1 640,00,0
1 640,0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 630,8 1 478,80,0
1 478,8 1 507,10,0
1 507,1 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა0,0
100,50,0
100,5 132,90,0
132,9 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა 54,8 60,00,0
60,0 60,90,0
60,9703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა 3 237,4 4 679,1 3 132,7 1 546,4 634,40,0
634,4 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70421 სოფლის მეურნეობა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70422 სატყეო მეურნეობა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7045 ტრანსპორტი 2 021,0 2 757,0 2 054,8 702,2 190,00,0
190,0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2 021,0 2 757,0 2 054,8 702,2 190,00,0
190,0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 1 216,3 1 922,1 1 078,0 844,1 444,40,0
444,4705
გარემოს დაცვა 132,2 51,10,0
51,1 10,00,0
10,0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 128,8 41,10,0
41,10,0
0,0
0,0
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა3,4
10,00,0
10,0 10,00,0
10,0706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 859,2 1 055,3 375,9 679,4 655,90,0
655,9 7061 ბინათმშენებლობა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7063 წყალმომარაგება 476,3 676,4 375,9 300,5 169,50,0
169,5 7064 გარე განათება 270,5 241,00,0
241,0 290,00,0
290,0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 112,4 137,90,0
137,9 196,40,0
196,4707
ჯანმრთელობის დაცვა 74,7 65,00,0
65,0 71,70,0
71,7 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 74,7 65,00,0
65,0 71,70,0
71,7 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია 283,6 340,90,0
340,9 256,50,0
256,5 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 92,1 86,10,0
86,1 98,30,0
98,3 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 171,9 129,10,0
129,1 133,20,0
133,2 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 19,5 125,80,0
125,8 25,00,0
25,0709
განათლება 309,3 397,20,0
397,2 435,30,0
435,3 7091 სკოლამდელი აღზრდა 305,9 394,20,0
394,2 435,30,0
435,3 7092 ზოგადი განათლება3,4
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
70923 საშუალო ზოგადი განათლება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
710
სოციალური დაცვა 274,5 268,60,0
268,6 242,80,0
242,8 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 177,8 185,20,0
185,2 160,00,0
160,0 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 157,8 165,20,0
165,2 140,00,0
140,0 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 20,0 20,00,0
20,0 20,00,0
20,0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 36,6 36,20,0
36,2 38,80,0
38,8 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 60,1 47,20,0
47,2 44,00,0
44,0სულ
6 856,3 8 496,5 3 508,7 4 987,9 4 007,50,0
4 007,5ე) „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა; ექსპლოატაციაში არსებული სანაგვე ურნების რაოდენობა; გატანილი ნარჩენების რაოდენობა; რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა; რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა. 1.2.1 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება და მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლებისა და დაბების მომსახურეობაში მყოფი სასმელი წყლის არსებული ბასეინებისა და ქსელების რეაბილიტაცია. 1.2.2 საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტრაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქელების რეაბილიტაცია. 1.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარიული ნორმების დაცვა. ამ მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტისათვის ურნების შესყიდვა, რაც გააუმჯობესებს დასახლებული პუნქტების სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. 1.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის განათება. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია აგრეთვე განათების ახალი ქსელის გაყვანა დამონტაჟება. 1.2.5 სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, (პროგრამული კოდი 03 02 05) აღნიშნული პროგრამის მიზანია გაზაფხულზე ადიდებული მდინარეებისაგან მოსახლეობის კერძო მფლობელობაში არსებული ნაკვეთების დატბორვისა და წალეკვისაგან დაცვა, აგრეთვე რწყვის სეზონისათვის არსებული სარწყავი არხების მზადყოფნაში მოყვანა-რეაბილიტაცია. 1.2.6 შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება (პროგრამული კოდი 03 02 08) აღნიშნული ქვეპორგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების გამრიცხველიანება რომლებიც საჭიროებენ მრიცხველის დამონტაჟებას. 1.2.7 ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური (პროგრამული კოდი 03 02 09) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაბებში დაგვა-დასუფთავება, რაც აუმჯობესებს სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობას, აგრეთვე შეგროვებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.1.2.8 ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 10)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის ქსელის კომპლექსური მომსახურება; არსებული წყლის სისტემის ფუნქციონირებისათვის სარემონტო სამუშაოების შესრულება, აგრეთვე სოფლებში სარწყავის სისტემების მოწერიგება-მოვლა. 1. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეტება, რეაბილიტაცია. რაც აუმჯობესებს ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობას მუნიციპალიტეტში. 1.3.1 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება (პროგრამული კოდი 03 03 01) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საცხოვრებელი მრავალბინიანი კორპუსების შეკეთება, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია, მათ შორის საბავშვო ბაღები, სოფლებში ადმინისტრაციული შენობები და ა.შ. 1.3.2 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02) მუნიციპალიტეტი იღებს ხარჯებს სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა, გათვალისწინებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში გეოლოგიური კვლევის წარმოების ხარჯებს, ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება.1.3.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცირე ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მ.შ. პარკების და სკვერების რეაბილიტაცია. 2. წარმომადგენლობით და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადიგენის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება, სარეზერვო ფონდისა და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფინანსება. ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 630,8 1 579,3 1 640,0 1 722,0 1 894,2 2 083,6 01 01 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 464,1 433,4 422,0 464,2 510,6 561,7 01 02 ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია 1 166,7 1 045,4 1 085,1 1 257,8 1 383,6 1 521,9 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 04 00 განათლება 309,3 397,2 435,3 478,8 526,7 579,4 04 01 სკოლამდელი განათლება 305,9 394,2 435,3 478,8 526,7 579,4 04 02 სასკოლო ღონისძიებები3,4
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1 ააიპ – ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშო ბაღი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. ასევე ხდება ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა; საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა; რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა აღსაზრდელთა რაოდენობა. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 283,6 340,9 256,5 274,5 293,7 314,2 05 01 სპორტის განვითრების ხელშეწყობა 19,0 28,0 30,0 32,1 34,3 36,8 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 171,9 129,1 133,2 142,5 152,5 163,2 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებები 19,5 23,8 25,0 26,7 28,6 30,6 05 04 ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა0,0
102,00,0
73,2 78,3 83,6 4. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის (ფეხბურთის, ჭიდაობის, და რაგბის ასაკობრივი ჯგუფებით) ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. მოხდება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სასპორტო სკოლის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას. ასევე ამ ამ პროგრამის ფარგლებში ხდება სპორტული შენობა-ნაგებობების აშენება-რეაბილიტაცია და ინვენტარიზაცია და სხვადასხვა რაიონული სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება შედეგების შეფასების ინდიკატორები: სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების და გუნდების რაოდენობა; პორტულ სახეობებში ჩართული მოსწავლეთა რაოდენობა; სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.4.1.1 ააიპ – ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01)
2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები: მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი ფეხბურთში; მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების პირველობა ჭიდაობაში; რაგბის გუნდი ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა რეგიონალურ ფესტივალზე; მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი მინიფეხბურთში; რაგბის გუნდი ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა საქართველოს პირველობაზე (ბ ლიგა) 4.1.2 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი, რომლის მიზანია რაგბის როგორც სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, პროფესიული რაგბის დამკვიდრება და განვითარება. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი პროგრამები. 2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა, ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა, ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა. მოსახლეობაში წიგნიერების ამაღლება შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა; კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა; ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობა.4.2.1 ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ზემოაღნიშნული ქვეპროგრამა ეხმარება ადიგენის მუნიციპალიტეტის მკითხველ მოსახლეობას გაეცნოს მისთვის საინტერესო როგორც ძველ ისე თანამედროვე ლიტერატურას. ხდება სხვადასხვა ლიტერატურული ღონისძიებების ჩატარება; ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ბიბლიოთეკების ინვენტარიზაცია და ახალი წიგნების შეძენა, ასევე მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.4.2.2 ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსწავლეთა მუსიკის შესწავლა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 4 სახელოვნებო(მუსიკალურ) სკოლაში ამჟამად საერთო კურირებას უწევს ააიპ „ადიგენის მუსიკალური სკოლა“. გარდა მუსიკალური განათლების მიღებისა, მათი მიზანია ჩაატარონ სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, კერძოდ: საახალწლო და საგაზაფხულო კონცერტები, ასევე პიესების კონკურსი.1. ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ა.ი.პ „კულტურის ცენტრი“ ახორციელებს კონცერტების, სხვა კულტურული ღონისძიებების (წელიწადში დაახლოებით 15), სადღესასწაულო შეხვედრების, საზეიმო ღონისძიებების ორგანიზებას. კულტურის ობიექტები გარდა რაიონული ცენტრისა მოქმედებს 6 ტერიტორიულ ორგანოში. ადგილზე მოქმედებს ხალხური ნაწარმისა და რეწვის ცენტრი, 2 ქორეოგრაფიული სტუდია. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის და ინვენტარის შეძენისათვის საჭირო ხარჯებს. 4.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა; ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიულ საქმიანობაში; ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შიანარსიანი და ეფექტური გამოყენება. ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობის ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ასევე დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: საახალწლო ღონისძიება; დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე; დაბებსა და სოფლებში ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და ფინანსური მხარდაჭერა. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 349,1 333,6 314,5 345,9 380,5 418,6 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსაურეობა 74,7 65,0 71,7 78,9 86,8 95,4 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 274,5 268,6 242,8 267,0 293,7 323,2 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების და ღონისძიებების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა; სანიტარიული ღონისძიებები. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან
შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა; გამოვლენილ შემთხვევათა რაოდენობა; პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა. 5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის ფარგლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (იძულებით გადაადგილებულ პირთა და სამშობლოსათვის ბრძოლაში დაღუპულ პირთა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა და ომის მონაწილეთა სარიტუალო ხარჯები) ასევე სხვა ქვემოთ ჩამოთვლილ სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01) პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ქირურგიული ოპერაციების, მკურნალობის ღირებულების ნაწილობრივი თანადაფინასება. ასევე ფინანსდება მედიკამენტური მკურნალობა. 5.2.2 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული მკოდი 06 02 02)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახელეობის – ახალშობილის ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, პროგრამის ფარგლებში.
5.2.3 ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის (პროგრამული კოდი 06 02 03) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამჟამად ცხვრობს 3 ომის მონაწილე, რომელთა პატივსაცემად მუნიციპალიტეტის მერია ყოველწლიურად 9 მაისს მართავს საზეიმო შეხვედრას ამ მოქალაქეებთან, უწყობს მათ სადილს და ასაჩუქრებს თითოეულს 300 ლარის ოდენობით. 5.2.4 ომის მონაწილეთა დაკრძალევის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ვეტერანის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი. 5.2.5 ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ლტოლვილის სტატუსით ცხოვრობს 8 ოჯახი. საახალწლო, სააღდგომო და სხვა რელიგიური თუ ეროვნული დრესასწაულების მათდამი მილოცვის მიზნით, მუნიციპალიტეტი ეხმარება ამ ოჯახებს ფულადი დახმარების სახით. 5.2.6 სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06) 5.2.7 მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07) უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება ცალკეული კადეგორიების მიხედვით.5.2.8 მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშილიანი ოჯახებები იღებენ ერთჯერად დახმარებას ოთხი ან მეტი მცირეწლოვანი შვილის ყოლის შემთხვევაში პროგრამის ფარგლებში 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მენტალობადაქვეითებულ და უნარშეზღუდულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა. ჯერჯერობით ასეთი ცენტრი მოქმედებს სოფელ არლში, რომელიც მომსახურეობას უწევს 8-დან 10-მდე ასეთ ბავშვს. სამომავლოდ დაგეგმილია ამ პროგრამის მომცველობის გაზრდა. აღნიშნულ პროგრამის ფარგლებში ხდება ბენეფიციართა კვებისა და სწავლების ხარჯების ანაზღაურება. 5.2.9 აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09) აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან დაღუპულია 15 ახალგაზრდა. მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ხდება დღესასწაულებზე ამ ოჯახებისადმი საჩუქრების და ტკბილეულის გადაცემა. 6. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 02 00 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 54,8 60,0 60,2 60,0 60,0 60,0 02 01 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: გაწვეულთა რაოდენობა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებებიორგ .
2016წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ადიგენის მუნიციპალიტეტი 6 856,3 7 553.0 3 170.4 4 382.67 872.1
3 094.4
4 777.7
4 250.0
3 680,7
0.0
875.3 1 130,80.0
1 130,8 საქონელი და მომსახურება 919,0 1 005.7 108.6 897.1865,5
0,0
865,5
0,0
0,0
0,0
0,0
52,90,0
52,9 სუბსიდია 815,5 820,70,0
820,7 979,20,0
979,2 გრანტები 19,0 30,00,0
30,0 40,00,0
40,0 სოციალური უზრუნველყოფა 218,8 211,50,0
211,5 222,50,0
222,5 სხვა ხარჯები 388,2 264,2 42,0 222,2959,1
389,8
3 622,0
2 525,0
1 097,0
3,7
81,20,0
0,0
0,0
01 00წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
0.0
1 521,71 793,3
0.0
1 793,3
0.0
1 444,61 774,4
0.0
1 774,4
0.0
831,0 1 079,20.0
1 079,2 საქონელი და მომსახურება 442,4 582,50,0
582,5466,9
0,0
466,9
0,0
0,0
0,0
0,0
52,90,0
52,9 სოციალური უზრუნველყოფა8,7
4,3
0,0
4,3
15,70,0
15,7 სხვა ხარჯები 55,6 26,80,0
26,8 159,70,0
159,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,73,6
0.0
3,6
18,8
0.0
18,8
0,4
73,50.0
73,50,0
0.0
0,0
01 01 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 464,1 439,90.0
439,9 510,20.0
510,2 ხარჯები 464,1 424,30.0
424,3 505,20.0
505,2 შრომის ანაზღაურება 327,6 292,60.0
292,6 364,90.0
364,9 საქონელი და მომსახურება 134,1 131,30,0
131,3 69,60,0
69,6 სოციალური უზრუნველყოფა2,4
0,4
0,0
0,4
7,0
0,0
7,0
სხვა ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
63,70,0
63,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
3,4
0.0
3,4
5,0
6,5
0.0
5,0
6,5
0,0
12,30.0
12,30.0
0.0
0.0
01 02 ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია 1 166,7 1 022,20.0
1 022,21 150.1
0.0
1 150.1
0.0
1 020,31 136.3
0.0
1 136.3
0.0
538,4 714,30.0
714,3 საქონელი და მომსახურება 308,3 451,10,0
451,1397,3
0,0
397,3
6,3
4,0
0,0
4,0
8,7
0,0
8,7
სხვა ხარჯები 55,6 26,80,0
26,8 16,00,0
16,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,70,2
0.0
0,2
13,80.0
13,8ვალადებულების კლება
0,4
1,7
0.0
1,7
0,0
0.0
0,0
01 03 სარეზერვო ფონდი0.0
0.0
0.0
0.0
80,00.0
80,0 ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
80,00.0
80,0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა0.0
59,50.0
59,5 52,90.0
52,9 ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
52,90.0
52,9 ვალდებულებების კლება0,0
59,50,0
59,50,0
0,0
0,0
პროცენტი0,0
0,0
0,0
0,0
52,90,0
52,901 04 01
მგფ -ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
0,0
0,0
0,0
0,0
52,90,0
52,9 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
52,90,0
52,0 პროცენტი0,0
0,0
0,0
0,0
52,90,0
52,0 02 00თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
60,7 70,50.0
70,5 ხარჯები 54,8 60,70.0
60,7 70,50.0
70,5 შრომის ანაზღაურება 45,6 44,30.0
44,3 51,60.0
51,6 საქონელი და მომსახურება9,1
16,30,0
16,3 18,90,0
18,9 გრანტები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 54,8 60,70.0
60,7 70,50.0
70,5 ხარჯები 54,8 60,70.0
60,7 70,50.0
70,5 შრომის ანაზღაურება 45,6 44,30.0
44,3 51,60.0
51,6 საქონელი და მომსახურება9,1
16,30,0
16,3 18,90,0
18,9 03 00ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 826,0
3 094,4
1 731,7
1 222,8
653,5
353,1
0,0
353,1
0,0
206,6 270,40,0
270,4 სხვა ხარჯები 274,3 95,2 42,0 53,2599,3
30,0
3 603,2
2 525,0
1 078,2
7,5
3,7
3,8
0,0
0,0
0,0
03 01საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა
2 849,2
2 518,2
331,0
0,0
62,5 133,10.0
133,1 საქონელი და მომსახურება 37,4 62,50,0
62,5 133,10,0
133,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 956,8 2 434,4 1 992,2 442,12 716,1
2 518,2
197,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,2
749,5 ხარჯები 703,9 584,0 150,6 433,4 490,40.0
490,4 საქონელი და მომსახურება 348,4 324,9 108,6 216,3 220,00,0
220,0 სუბსიდიები 189,9 206,60,0
206,6 270,40,0
270,4 სხვა ხარჯები 165,6 52,5 42,0 10,60,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 507,1 1 191,0 873,1 317,9 265,26,2
259,1 ვალდებულების კლება 30,07,5
3,7
3,8
0,0
0,0
0,0
03 02 01წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია
6,2
100,7 ხარჯები 50,20,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება 50,20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 318,7 554,7 349,4 205,3 106,86,2
100,7 ვალდებულების კლება 30,03,9
3,7
0,2
0,0
0,0
0,0
03 02 02საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა -რეაბილიტაციის ღონისძიებები
3,4
0,0
0,0
0,0
10.00.0
10.0 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა3,4
0,0
0,0
0,0
10.00.0
10.0 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 128,8 34,10,0
34,10,0
0.0
0,0
ხარჯები 128,8 30,50,0
30,50,0
0.0
0,0
საქონელი და მომსახურება 128,8 30,50,0
30,50,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
ვალდებულების კლება0,0
3,6
0.0
3,6
0,0
0.0
0,0
03 02 04 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 270,5 211,60,0
211,6 290,00.0
290,0 ხარჯები 137,8 154,90,0
154,9 220,00.0
220,0 საქონელი და მომსახურება 137,8 154,90,0
154,9 220,00.0
220,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 132,7 56,70,0
56,7 70,00,0
70,0 03 02 05სარწყავი არხების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა -რეაბილიტაცია , სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარიული ღონისძიებები
0,0
51,7 76,40.0
76,4 ხარჯები 25,10,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება 25,10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,4 51,70,0
51,7 76,40.0
76,403 02 06
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 172,1 191,4 150,6 40,80.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება6,5
139,5 108,6 30,90,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები 165,6 51,9 42,09,9
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
523,7 523,70,0
0.0
0.0
0.0
03 02 08შენობა -ნაგებობების გამრიცხველიანება
1.0
4,2
0,0
4,2
2,0
0.0
2,0
ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა1,0
4,2
0,0
4,2
2,0
0.0
2,0
03 02 09ა (ა )იპ – ადიგენის დასუფთავების სამსახური
0,0
137,7 200,90.0
200,9 ხარჯები 112,4 137,70,0
137,7 200,90.0
200,9 სუბსიდიები 112,4 137,70,0
137,7 200,90.0
200,903 02 10
ა (ა )იპ – ადიგენის წყალმომარაგება
0,0
69,5 69,50.0
69,5 ხარჯები 77,5 69,50,0
69,5 69,50.0
69,5 სუბსიდიები 77,5 68,80,0
68,8 69,50,0
69,5 სხვა ხარჯები0,0
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
03 03
1 221,2
651,2
0,0
44,6599,3
30,0
5,5
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
42,7599,3
30,0
621,9
0,6
621,3
03 03 01
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება
0,0
223,7 855,0 569,4 285,7 ხარჯები 108,7 23,90,0
23,9 599,3 569,4 30,0 საქონელი და მომსახურება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები 108,7 23,90,0
23,9 599,3 569,4 30,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 218,1 199,90,0
199,9 255,70.0
255,703 03 02
349,9
0,6
349,3
0,8
9,9
0,0
9,9
0,0
0.0
0,0
საქონელი და მომსახურება0,8
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები0,0
8,0
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,6 128,2 43,2 85,0349,9
0,6
349,3
0,0
205,916,3
0.0
16,3
4,7
10,80,0
10,80,0
0.0
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,80,0
10,80,0
0,0
0,0
0,0
195,116,3
0.0
16,3
0.0
0,0
0,0
0.0
ხარჯები 56,60,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
საქონელი და მომსახურება 56,60,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 399,0 107,5 107,50,0
0,0
0,0
0.0
03 04 01 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 455,6 107,5 107,50.0
0,0
0,0
0.0
ხარჯები 56,60,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
საქონელი და მომსახურება 56,60,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 399,0 107,5 107,50,0
0,0
0,0
0.0
04 00 განათლება 309,3 366,60,0
366,6 438,30.0
438,3 ხარჯები 309,3 366,60,0
366,6 438,30.0
438,3 სუბსიდიები 305,9 363,70,0
363,7 435,30.0
435,3 სხვა ხარჯი3,4
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
04 01ააიპ – ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება
0,0
363,7 435,30.0
435,3 ხარჯები 305,9 363,70,0
363,7 435,30.0
435,3 სუბსიდიები 305,9 363,70,0
363,7 435,30.0
435,3 სასკოლო ღონისძიებები3,4
3,0
0,0
3,0
3,0
0.0
3,0
ხარჯები3,4
3,0
0,0
3,0
3,0
0.0
3,0
05 00კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0,0
335,7 428,40.0
428,4 ხარჯები 283,6 331,00,0
331,0 428,40.0
428,4 საქონელი და მომსახურება 19,5 17,50,0
17,5 26,60,0
26,6 სუბსიდიები 245,0 185,40,0
185,4 201,80,0
201,8 გრანტები 19,0 30,00,0
30,0 40,00.0
40,0 სხვა ხარჯები0,0
98,00,0
98,0 160,00,0
160,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულების კლება0,0
3,7
0,0
3,7
0,0
0.0
0,0
05 0101
ააიპ – ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება
0,0
57,8 68,30.0
68,3 ხარჯები 73,1 57,80,0
57,8 68,30.0
68,3 სუბსიდიები 73,1 57,80,0
57,8 68,30.0
68,3 05 01 02 სპროტის განვითარების ხელშეწყობა 19,0 28,00,0
28,0 40,00.0
40,0 ხარჯები 19,0 28,00,0
28,0 40,00.0
40,0 გრანტები 19,0 28,00,0
28,0 40,00,0
40,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 171,9 128,60,0
128,6 133,50.0
133,5 ხარჯები 171,9 127,60,0
127,6 133,50.0
133,5 სუბსიდიები 171,9 127,60,0
127,6 133,50.0
133,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა
0,0
45,6 48,00.0
48,0 ხარჯები 58,1 44,60,0
44,6 48,00.0
48,0 სუბსიდიები 58,1 44,60,0
44,6 48,00.0
48,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება
0,0
38,8 40.30.0
40.3 ხარჯები 56,3 38,80,0
38,8 40.30.0
40.3 სუბსიდიები 56,3 38,80,0
38,8 40,30.0
40,3 05 02 03ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება
0,0
44,1 45,20.0
45,2 ხარჯები 57,5 44,10,0
44,1 45,20.0
45,2 სუბსიდია 57,5 44,10,0
44,1 45,20.0
45,2 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება 19,5 21,20,0
21,2 26,60.0
26,6 ხარჯები 19,5 17,50,0
17,5 26,60.0
26,6 საქონელი და მომსახურება 19,5 17,50,0
17,5 26,6 26,6 ვალდებულების კლება0,0
3,7
0,0
3,7
0,0
0.0
0,0
05 04ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
0,0
100,00,0
100,0 160,00,0
160,0 ხარჯები0,0
100,00,0
100,0 160,00,0
160,0 გრანტები0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები0,0
98,00,0
98,0 160,00,0
160,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 349,1 313,60,0
313,6 315,70.0
315,7 ხარჯები 339,7 313,40,0
313,4 315,70.0
315,7 სუბსიდიები 74,7 65,00,0
65,0 71,70,0
71,7 სოციალური უზრუნველყოფა 210,1 207,20,0
207,2 206,80,0
206,8 სხვა ხარჯები 54,9 41,20,0
41,2 37,20,0
37,2 ვალდებულების კლება9,5
0,2
0,0
0,2
0,0
0.0
0,0
06 01საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0,0
65,0 71,70.0
71,7 ხარჯები 74,7 65,00,0
65,0 71,70.0
71,7 სუბსიდიები 74,7 65,00,0
65,0 71,70,0
71,7 06 02 სოციალური პროგრამები 274,5 248,60,0
248,6 244,00.0
244,0 ხარჯები 265,0 248,40,0
248,4 244,00.0
244,0 სოციალური უზრუნველყოფა 210,1 207,20,0
207,2 206,80,0
206,8 სხვა ხარჯები 54,9 41,20,0
41,2 37,20,0
37,2 ვალდებულების კლება9,5
0,2
0,0
0,2
0,0
0.0
0,0
06 02 01ავადმყოფთა , ორსულთა , მშობიარეთა , ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება
0,0
150,9 140,00.0
140,0 ხარჯები 148,3 150,70,0
150,7 140,00.0
140,0 ვალდებულების კლება9,5
0,2
0,0
0,2
0,0
0.0
0,0
06 02 02 ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 21,5 20,90,0
20,9 20.00.0
20.0 ხარჯები 21,5 20,90,0
20,9 20.00.0
20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21,5 20,90,0
20,9 20,00,0
20,0 ვალდებულების კლება0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
06 02 03 ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის0,4
0,2
0,0
0,2
0.9
0.0
0.9
ხარჯები0,4
0,2
0,0
0,2
0.9
0.0
0.9
სოციალური უზრუნველყოფა0,4
0,2
0,0
0,2
0,9
0,0
0,9
06 02 04 ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები2,3
0,8
0,0
0,8
1,5
0.0
1,5
ხარჯები2,3
0,8
0,0
0,8
1,5
0.0
1,5
სოციალური უზრუნველყოფა2,3
0,8
0,0
0,8
1,5
0,0
1,5
06 02 05ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება
1,6
1,6
0,0
1,6
1.6
0.0
1.6
ხარჯები1,6
1,6
0,0
1,6
1.6
0.0
1.6
06 02 06სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობა დაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი
0,0
20,0 20.00.0
20.0 ხარჯები 20,0 20,00,0
20,0 20.00.0
20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,0 20,00,0
20,0 20,00,0
20,0 06 02 07მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
0,0
42,9 41,20.0
41,2 ხარჯები 55,9 42,90,0
42,9 41,20.0
41.2 სოციალური უზრუნველყოფა1,0
1,7
0,0
1,7
4,0
0,0
4,0
სხვა ხარჯები 54,9 41,20,0
41,2 37,20,0
37,2 06 02 08 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 12,8 10,00,0
10,0 16,00.0
16,0 ხარჯები 12,8 10,00,0
10,0 16,00.0
16,0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,8 10,00,0
10,0 16,00,0
16,0 06 02 09 აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება2,3
1,4
0,0
1,4
2.8
0.0
2.8
ხარჯები2,3
1,4
0,0
1,4
2.8
0.0
2.8
სოციალური უზრუნველყოფა2,3
1,4
0,0
1,4
2,8
0,0
2,8
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 15.01.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 30.01.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 13.03.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აპრილის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 12.04.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 მაისის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 07.05.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მაისის დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 11.05.2018წ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 მაისის დადგენილება №56 - ვებგვერდი, 18.05.2018წ.ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 ივნისის დადგენილება №58 - ვებგვერდი, 12.06.2018წ.
+
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №90
2017 წლის 22 დეკემბერი
დაბა ადიგენი
ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
+
მუხლი 1
დამტკიცდეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
+
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილება (www.matsne.gov.ge 29.12.2016, 190020020.35.137.016257).
+
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის პირველი იანვრიდან.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე იმედა მღებრიშვილი
+
დანართი
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7 238,5
7 286,2
3 277,2
4 009,0
4 007,5
0,0
4 007,5
გადასახადები
824,4
900,0
0,0
900,0
330,0
0,0
330,0
გრანტები
5 949,9
6 084,7
3 277,2
2 807,5
3 377,5
0,0
3,377,5
სხვა შემოსავლები
464,2
301,5
0,0
301,5
300,0
0,0
300,0
ხარჯები
3 474,1
3 452,8
269,6
3 183,2
3 321.1
0,0
3 321.1
შრომის ანაზღაურება
1 113,6
875,6
0,0
875,6
983.8
0,0
983.8
საქონელი და მომსახურება
919,0
1 124,4
169,6
954,8
927.0
0,0
927.0
სუბსიდიები
815,5
852,1
0,0
852,1
974.4
0,0
974.4
გრანტები
19,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
218,8
235,8
0,0
235,8
220,0
0,0
220,0
სხვა ხარჯები
388,2
334,9
100,0
234,9
133.0
0,0
133.0
საოპერაციო სალდო
3 764,5
3 833,4
3 007,6
825,8
686.4
0,0
686.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 176,9
4 900,8
3 235,4
1 665,4
686.4
0,0
686.4
ზრდა
3 315,6
4 948,0
3 230,6
1 717,4
686.4
0,0
686.4
კლება
138,8
52,0
0,0
52,0
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო
587,6
-1 067,4
-227,8
-839,7
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
521,0
-1 158,4
-231,5
-926,9
0,0
0,0
0,0
ზრდა
521,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
521,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
1 158,4
231,5
926,9
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
1 158,4
231,5
926,9
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
-66,6
-91,0
-3,7
-87,2
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები3
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
7 377,3
7 437,7
3 069,7
4 367,9
7 017,6
2 986,8
4 030,9
შემოსავლები
7 238,5
7 379,0
3 069,7
4 309,3
7 017,6
2 986,8
4 030,9
არაფინანსური აქტივების კლება
138,8
58,7
0,0
58,7
0,0
0.0
0,0
შემოსავლები
7 238,5
7 379,0
3 069,7
4 309,3
7 017,6
2 986,8
4 030,9
გადასახადები
824,4
893,5
0,0
893,5
330,0
0,0
330,0
საშემოსავლო გადასახადი
370,7
740,5
0,0
740,5
200,0
0,0
200,0
ქონების გადასახადი
453,8
152,9
0,0
152,9
130,0
0,0
130,0
გრანტები
5 949,9
5 877,2
3 069,7
2 708,5
6 364,3
2 986,8
3 377,5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5 949,9
5 877,2
3 069,7
2 708,5
6 364,3
2 986,8
3 377,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3 043,4
2 807,5
0,0
2 807,5
3 377,5
0,0
3 377,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 906,4
2 670
,5
0,0
2 670,5
3 240,5
0,0
3 240,5
მიზნობრიბივი ტრანსფერი
137,0
137,0
0,0
137,0
137,0
0,0
137,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 906,5
3 069,7
3 069,7
0,0
2 986,8
2 986,8
0,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1 799,0
2 087,7
2 087,7
0,0
2 379,7
2 379,7
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
562,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი
409,1
250,0
250,0
0,0
607,0
607,0
0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
135,8
732,0
732,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა შემოსავლები
464,2
608,3
0,0
608,3
323,4
0,0
323,4
არაფინანსური აქტივების კლება
138,8
34,3
0,0
34,3
0,0
0,0
0,0
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 30.01.2018წ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 მაისის დადგენილება №57 - ვებგვერდი, 21.05.2018წ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 ივლისის დადგენილება №61 - ვებგვერდი, 17.07.2018წ.
მუხლი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 007,5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7 238,5
7 286,2
3 277,2
4 009,0
4 007,5
0,0
4 007,5
გადასახადები
824,4
900,0
0,0
900,0
330,0
0,0
330,0
გრანტები
5 949,9
6 084,7
3 277,2
2 807,5
3 377,5
0,0
3 377,5
სხვა შემოსავლები
464,2
301,5
0,0
301,5
300,0
0,0
300,0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 330,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
824,4
900,0
0,0
900,0
330,0
0,0
330,0
საშემოსავლო გადასახადი
370,7
450,0
0,0
450,0
200,0
0,0
200,0
ქონების გადასახადი
453,8
450,0
0,0
450,0
130,0
0,0
130,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
324,1
435,0
0,0
435,0
121,0
0,0
121,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4,9
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
6,2
4,0
0,0
4,0
3,5
0,0
3,5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
118,6
7,0
0,0
7,0
1,5
0,0
1,5
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 377,5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
გრანტები
5 949,9
6 084,7
3 377,5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5 949,9
6 084,7
3 377,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3 043,4
2 807,5
3 377,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 906,4
2 670,5
3 240,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
137,0
137,0
137,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 906,5
3 277,2
0,0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 300,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები
464,2
301,5
300,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
290,6
235,0
235,0
რენტა
255,8
215,0
215,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
229,6
190,0
190,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
26,1
25,0
25,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
68,8
15,0
15,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
62,3
15,0
15,0
სანებართვო მოსაკრებელი
28,7
4,0
4,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
16,3
10,5
11,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1,6
0,5
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
50,4
50,0
50,0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 321.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3 474,1
3 452,8
269,6
3 183,2
3 321.1
0,0
3 321.1
შრომის ანაზღაურება
1 113,6
875,6
0,0
875,6
983.8
0,0
983.8
საქონელი და მომსახურება
919,0
1 124,4
169,6
954,8
927.0
0,0
927.0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
52,9
0,0
52,9
სუბსიდიები
815,5
852,1
0,0
852,1
974,4
0,0
974,4
გრანტები
19,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
218,8
235,8
0,0
235,8
220,0
0,0
220,0
სხვა ხარჯები
388,2
334,9
100,0
234,9
133,0
0,0
133,0
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 686,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 686,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
24.5
36.5
179,1
55,7
18,7
12,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
971.2
2 012.7
3 255,1
3 259,9
4 933,1
674,4
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
100.8
56.3
0.0
0.0
1,0
0,0
ბ) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
13,2
0,0
3,9
138,8
52,0
0,0
ძირითადი აქტივები
12,5
0,0
0,0
24,7
24,4
0,0
არაწარმოებული აქტივები
0,6
0,0
3,9
114,1
28,0
0,0
მიწა
0,6
0,0
3,9
114,1
28,0
0,0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ადიგენი, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 630,8
1 579,3
0,0
1 579,3
1 640,0
0,0
1 640,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 630,8
1 579,3
0,0
1 579,3
1 640,0
0,0
1 640,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 630,8
1 478,8
0,0
1 478,8
1 507,1
0,0
1 507,1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
100,5
0,0
100,5
132,9
0,0
132,9
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
54,8
60,0
0,0
60,0
60,9
0,0
60,9
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3 237,4
4 679,1
3 132,7
1 546,4
634,4
0,0
634,4
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
2 021,0
2 757,0
2 054,8
702,2
190,0
0,0
190,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2 021,0
2 757,0
2 054,8
702,2
190,0
0,0
190,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1 216,3
1 922,1
1 078,0
844,1
444,4
0,0
444,4
705
გარემოს დაცვა
132,2
51,1
0,0
51,1
10,0
0,0
10,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
128,8
41,1
0,0
41,1
0,0
0,0
0,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
3,4
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
859,2
1 055,3
375,9
679,4
655,9
0,0
655,9
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
476,3
676,4
375,9
300,5
169,5
0,0
169,5
7064
გარე განათება
270,5
241,0
0,0
241,0
290,0
0,0
290,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
112,4
137,9
0,0
137,9
196,4
0,0
196,4
707
ჯანმრთელობის დაცვა
74,7
65,0
0,0
65,0
71,7
0,0
71,7
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
74,7
65,0
0,0
65,0
71,7
0,0
71,7
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
283,6
340,9
0,0
340,9
256,5
0,0
256,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
92,1
86,1
0,0
86,1
98,3
0,0
98,3
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
171,9
129,1
0,0
129,1
133,2
0,0
133,2
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
19,5
125,8
0,0
125,8
25,0
0,0
25,0
709
განათლება
309,3
397,2
0,0
397,2
435,3
0,0
435,3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
305,9
394,2
0,0
394,2
435,3
0,0
435,3
7092
ზოგადი განათლება
3,4
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
710
სოციალური დაცვა
274,5
268,6
0,0
268,6
242,8
0,0
242,8
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
177,8
185,2
0,0
185,2
160,0
0,0
160,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
157,8
165,2
0,0
165,2
140,0
0,0
140,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
20,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
36,6
36,2
0,0
36,2
38,8
0,0
38,8
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
60,1
47,2
0,0
47,2
44,0
0,0
44,0
სულ
6 856,3
8 496,5
3 508,7
4 987,9
4 007,5
0,0
4 007,5
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 137,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,7 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60.9 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.8 ათასი ლარი;
დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.6 ათასი ლარი.
ე) „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2018-2021 წლებში
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებულ დაბებში საცხოვრებელ უბნებში ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა საასმელი წყლის სისტემების მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
2019 წლის პროგნოზი
2020 წლის პროგნოზი
2021 წლის პროგნოზი
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 228,7
5 785,5
1 300,3
1 430,3
1 573,4
1 730,7
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2 021,0
2 757,0
190,0
209,0
229,9
252,9
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 241,0
2 083,3
744,3
818,7
900,6
990,7
03 03
მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
511,1
835,7
366,0
402,6
442,9
487,1
1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, დაზიანებული გზების და ხიდების შეკეთება, ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა ზამთრის სეზონზე.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
ტურისტების რაოდენობა.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, სანიაღვრე არხების და კოლექტორების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
განათებული მუნიციპალიტეტი;
გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
ექსპლოატაციაში არსებული სანაგვე ურნების რაოდენობა;
გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.
1.2.1 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება და მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლებისა და დაბების მომსახურეობაში მყოფი სასმელი წყლის არსებული ბასეინებისა და ქსელების რეაბილიტაცია.
1.2.2 საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტრაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქელების რეაბილიტაცია.
1.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარიული ნორმების დაცვა. ამ მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტისათვის ურნების შესყიდვა, რაც გააუმჯობესებს დასახლებული პუნქტების სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
1.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის განათება. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია აგრეთვე განათების ახალი ქსელის გაყვანა დამონტაჟება.
1.2.5 სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, (პროგრამული კოდი 03 02 05)
აღნიშნული პროგრამის მიზანია გაზაფხულზე ადიდებული მდინარეებისაგან მოსახლეობის კერძო მფლობელობაში არსებული ნაკვეთების დატბორვისა და წალეკვისაგან დაცვა, აგრეთვე რწყვის სეზონისათვის არსებული სარწყავი არხების მზადყოფნაში მოყვანა-რეაბილიტაცია.
1.2.6 შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება (პროგრამული კოდი 03 02 08)
აღნიშნული ქვეპორგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების გამრიცხველიანება რომლებიც საჭიროებენ მრიცხველის დამონტაჟებას.
1.2.7 ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური (პროგრამული კოდი 03 02 09)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაბებში დაგვა-დასუფთავება, რაც აუმჯობესებს სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობას, აგრეთვე შეგროვებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.
1.2.8 ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 10)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის ქსელის კომპლექსური მომსახურება; არსებული წყლის სისტემის ფუნქციონირებისათვის სარემონტო სამუშაოების შესრულება, აგრეთვე სოფლებში სარწყავის სისტემების მოწერიგება-მოვლა.
1. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეტება, რეაბილიტაცია. რაც აუმჯობესებს ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობას მუნიციპალიტეტში.
1.3.1 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება (პროგრამული კოდი 03 03 01)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საცხოვრებელი მრავალბინიანი კორპუსების შეკეთება, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია, მათ შორის საბავშვო ბაღები, სოფლებში ადმინისტრაციული შენობები და ა.შ.
1.3.2 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)
მუნიციპალიტეტი იღებს ხარჯებს სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა, გათვალისწინებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში გეოლოგიური კვლევის წარმოების ხარჯებს, ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება.
1.3.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცირე ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მ.შ. პარკების და სკვერების რეაბილიტაცია.
2. წარმომადგენლობით და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადიგენის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება, სარეზერვო ფონდისა და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფინანსება.
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
2019 წლის პროგნოზი
2020 წლის პროგნოზი
2021 წლის პროგნოზი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 630,8
1 579,3
1 640,0
1 722,0
1 894,2
2 083,6
01 01
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
464,1
433,4
422,0
464,2
510,6
561,7
01 02
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია
1 166,7
1 045,4
1 085,1
1 257,8
1 383,6
1 521,9
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
2019 წლის პროგნოზი
2020 წლის პროგნოზი
2021 წლის პროგნოზი
04 00
განათლება
309,3
397,2
435,3
478,8
526,7
579,4
04 01
სკოლამდელი განათლება
305,9
394,2
435,3
478,8
526,7
579,4
04 02
სასკოლო ღონისძიებები
3,4
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1 ააიპ – ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშო ბაღი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. ასევე ხდება ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა
აღსაზრდელთა რაოდენობა.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
2019 წლის პროგნოზი
2020 წლის პროგნოზი
2021 წლის პროგნოზი
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
283,6
340,9
256,5
274,5
293,7
314,2
05 01
სპორტის განვითრების ხელშეწყობა
19,0
28,0
30,0
32,1
34,3
36,8
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
171,9
129,1
133,2
142,5
152,5
163,2
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებები
19,5
23,8
25,0
26,7
28,6
30,6
05 04
ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
0,0
102,0
0,0
73,2
78,3
83,6
4. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის (ფეხბურთის, ჭიდაობის, და რაგბის ასაკობრივი ჯგუფებით) ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. მოხდება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სასპორტო სკოლის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას. ასევე ამ ამ პროგრამის ფარგლებში ხდება სპორტული შენობა-ნაგებობების აშენება-რეაბილიტაცია და ინვენტარიზაცია და სხვადასხვა რაიონული სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების და გუნდების რაოდენობა;
პორტულ სახეობებში ჩართული მოსწავლეთა რაოდენობა;
სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.
4.1.1 ააიპ – ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01)
2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:
მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი ფეხბურთში;
მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების პირველობა ჭიდაობაში;
რაგბის გუნდი ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა რეგიონალურ ფესტივალზე;
მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი მინიფეხბურთში;
რაგბის გუნდი ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა საქართველოს პირველობაზე (ბ ლიგა)
4.1.2 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი, რომლის მიზანია რაგბის როგორც სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, პროფესიული რაგბის დამკვიდრება და განვითარება.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი პროგრამები. 2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა, ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა, ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
მოსახლეობაში წიგნიერების ამაღლება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;
კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა;
ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობა.
4.2.1 ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ზემოაღნიშნული ქვეპროგრამა ეხმარება ადიგენის მუნიციპალიტეტის მკითხველ მოსახლეობას გაეცნოს მისთვის საინტერესო როგორც ძველ ისე თანამედროვე ლიტერატურას. ხდება სხვადასხვა ლიტერატურული ღონისძიებების ჩატარება; ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ბიბლიოთეკების ინვენტარიზაცია და ახალი წიგნების შეძენა, ასევე მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
4.2.2 ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსწავლეთა მუსიკის შესწავლა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 4 სახელოვნებო(მუსიკალურ) სკოლაში ამჟამად საერთო კურირებას უწევს ააიპ „ადიგენის მუსიკალური სკოლა“. გარდა მუსიკალური განათლების მიღებისა, მათი მიზანია ჩაატარონ სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, კერძოდ: საახალწლო და საგაზაფხულო კონცერტები, ასევე პიესების კონკურსი.
1. ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ა.ი.პ „კულტურის ცენტრი“ ახორციელებს კონცერტების, სხვა კულტურული ღონისძიებების (წელიწადში დაახლოებით 15), სადღესასწაულო შეხვედრების, საზეიმო ღონისძიებების ორგანიზებას. კულტურის ობიექტები გარდა რაიონული ცენტრისა მოქმედებს 6 ტერიტორიულ ორგანოში. ადგილზე მოქმედებს ხალხური ნაწარმისა და რეწვის ცენტრი, 2 ქორეოგრაფიული სტუდია. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის და ინვენტარის შეძენისათვის საჭირო ხარჯებს.
4.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა; ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიულ საქმიანობაში; ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შიანარსიანი და ეფექტური გამოყენება.
ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;
პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობის ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ასევე დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
საახალწლო ღონისძიება;
დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღე;
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
დაბებსა და სოფლებში ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და ფინანსური მხარდაჭერა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
2019 წლის პროგნოზი
2020 წლის პროგნოზი
2021 წლის პროგნოზი
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
349,1
333,6
314,5
345,9
380,5
418,6
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსაურეობა
74,7
65,0
71,7
78,9
86,8
95,4
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
274,5
268,6
242,8
267,0
293,7
323,2
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების და ღონისძიებების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა;
სანიტარიული ღონისძიებები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა;
გამოვლენილ შემთხვევათა რაოდენობა;
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის ფარგლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (იძულებით გადაადგილებულ პირთა და სამშობლოსათვის ბრძოლაში დაღუპულ პირთა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა და ომის მონაწილეთა სარიტუალო ხარჯები) ასევე სხვა ქვემოთ ჩამოთვლილ სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ქირურგიული ოპერაციების, მკურნალობის ღირებულების ნაწილობრივი თანადაფინასება. ასევე ფინანსდება მედიკამენტური მკურნალობა.
5.2.2 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული მკოდი 06 02 02)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახელეობის – ახალშობილის ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, პროგრამის ფარგლებში.
5.2.3 ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამჟამად ცხვრობს 3 ომის მონაწილე, რომელთა პატივსაცემად მუნიციპალიტეტის მერია ყოველწლიურად 9 მაისს მართავს საზეიმო შეხვედრას ამ მოქალაქეებთან, უწყობს მათ სადილს და ასაჩუქრებს თითოეულს 300 ლარის ოდენობით.
5.2.4 ომის მონაწილეთა დაკრძალევის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ვეტერანის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი.
5.2.5 ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ლტოლვილის სტატუსით ცხოვრობს 8 ოჯახი. საახალწლო, სააღდგომო და სხვა რელიგიური თუ ეროვნული დრესასწაულების მათდამი მილოცვის მიზნით, მუნიციპალიტეტი ეხმარება ამ ოჯახებს ფულადი დახმარების სახით.
5.2.6 სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
5.2.7 მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07) უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება ცალკეული კადეგორიების მიხედვით.
5.2.8 მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშილიანი ოჯახებები იღებენ ერთჯერად დახმარებას ოთხი ან მეტი მცირეწლოვანი შვილის ყოლის შემთხვევაში პროგრამის ფარგლებში 200 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მენტალობადაქვეითებულ და უნარშეზღუდულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა. ჯერჯერობით ასეთი ცენტრი მოქმედებს სოფელ არლში, რომელიც მომსახურეობას უწევს 8-დან 10-მდე ასეთ ბავშვს. სამომავლოდ დაგეგმილია ამ პროგრამის მომცველობის გაზრდა. აღნიშნულ პროგრამის ფარგლებში ხდება ბენეფიციართა კვებისა და სწავლების ხარჯების ანაზღაურება.
5.2.9 აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან დაღუპულია 15 ახალგაზრდა. მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ხდება დღესასწაულებზე ამ ოჯახებისადმი საჩუქრების და ტკბილეულის გადაცემა.
6. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
2019 წლის პროგნოზი
2020 წლის პროგნოზი
2021 წლის პროგნოზი
02 00
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
54,8
60,0
60,2
60,0
60,0
60,0
02 01
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები: გაწვეულთა რაოდენობა.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ
კოდი
დასახელება
2016წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწი-ფო ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი ტრანსფერე-ბი
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწი-ფო ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი ტრანსფერე-ბი
საკუთარი შემოსავ-ლები
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
6 856,3
7 553.0
3 170.4
4 382.6
8 028.1
3 097,3
4 930,7
ხარჯები
3 474,1
3 207.4
150.6
3 056.9
4 332,4
569,4
3 763,1
შრომის ანაზღაურება
1 113,6
875.3
0.0
875.3
1 130,8
0.0
1 130,8
საქონელი და მომსახურება
919,0
1 005.7
108.6
897.1
887,9
0,0
887,9
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
52,9
0,0
52,9
სუბსიდია
815,5
820,7
0,0
820,7
979,2
0,0
979,2
გრანტები
19,0
30,0
0,0
30,0
40,0
0,0
40,0
სოციალური უზრუნველყოფა
218,8
211,5
0,0
211,5
222,5
0,0
222,5
სხვა ხარჯები
388,2
264,2
42,0
222,2
1 019,1
569,4
449,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 315,6
4 260,7
3 016,1
1 244,6
3 695,6
2 528,0
1 167,7
ვალდებულების კლება
66,6
84,9
3,7
81,2
0,0
0,0
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულე-ბელი ორგანოების დაფინანსება
1 630,8
1 521,7
0.0
1 521,7
1 799,6
0.0
1 799,6
ხარჯები
1 574,7
1 444,6
0.0
1 444,6
1 778,5
0.0
1 778,5
შრომის ანაზღაურება
1 068,0
831,0
0.0
831,0
1 079,2
0.0
1 079,2
საქონელი და მომსახურება
442,4
582,5
0,0
582,5
470,9
0,0
470,9
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
52,9
0,0
52,9
სოციალური უზრუნველყოფა
8,7
4,3
0,0
4,3
15,7
0,0
15,7
სხვა ხარჯები
55,6
26,8
0,0
26,8
159,7
0,0
159,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,7
3,6
0.0
3,6
21,2
0.0
21,2
ვალდებულების კლება
0,4
73,5
0.0
73,5
0,0
0.0
0,0
01 01
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
464,1
439,9
0.0
439,9
511,7
0.0
511,7
ხარჯები
464,1
424,3
0.0
424,3
505,2
0.0
505,2
შრომის ანაზღაურება
327,6
292,6
0.0
292,6
364,9
0.0
364,9
საქონელი და მომსახურება
134,1
131,3
0,0
131,3
69,6
0,0
69,6
სოციალური უზრუნველყოფა
2,4
0,4
0,0
0,4
7,0
0,0
7,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
63,7
0,0
63,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
3,4
0.0
3,4
6,5
0.0
6,5
ვალდებულები კლება
0,0
12,3
0.0
12,3
0.0
0.0
0.0
01 02
ადიგენის მუნიციპალიტეტისმერია
1 166,7
1 022,2
0.0
1 022,2
1 155,0
0.0
1 155,0
ხარჯები
1 110,6
1 020,3
0.0
1 020,3
1 140,4
0.0
1 140,4
შრომის ანაზღაურება
740,5
538,4
0.0
538,4
714,3
0.0
714,3
საქონელი და მომსახურება
308,3
451,1
0,0
451,1
401,4
0,0
401,4
სოციალური უზრუნველყოფა
6,3
4,0
0,0
4,0
8,7
0,0
8,7
სხვა ხარჯები
55,6
26,8
0,0
26,8
16,0
0,0
16,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,7
0,2
0.0
0,2
14,7
0.0
14,7
ვალადებულების კლება
0,4
1,7
0.0
1,7
0,0
0.0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
80,0
0.0
80,0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
80,0
0.0
80,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილბების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
59,5
0.0
59,5
52,9
0.0
52,9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
52,9
0.0
52,9
ვალდებულებების კლება
0,0
59,5
0,0
59,5
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
52,9
0,0
52,9
01 04 02
მგფ-ს და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
0,0
0,0
0,0
0,0
52,9
0,0
52,9
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
52,9
0,0
52,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
52,9
0,0
52,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
54,8
60,7
0.0
60,7
70,5
0.0
70,5
ხარჯები
54,8
60,7
0.0
60,7
70,5
0.0
70,5
შრომის ანაზღაურება
45,6
44,3
0.0
44,3
51,6
0.0
51,6
საქონელი და მომსახურება
9,1
16,3
0,0
16,3
18,9
0,0
18,9
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
54,8
60,7
0.0
60,7
70,5
0.0
70,5
ხარჯები
54,8
60,7
0.0
60,7
70,5
0.0
70,5
შრომის ანაზღაურება
45,6
44,3
0.0
44,3
51,6
0.0
51,6
საქონელი და მომსახურება
9,1
16,3
0,0
16,3
18,9
0,0
18,9
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 228,7
4 954,8
3 170,4
1 784,4
4 975,6
3 097,3
1 878,3
ხარჯები
912,0
691,2
150,6
540,6
1 301,2
569,4
731,8
საქონელი და მომსახურება
447,9
389,4
108,6
280,8
371,5
0,0
371,5
სუბსიდიები
189,9
206,6
0,0
206,6
270,4
0,0
270,4
სხვა ხარჯები
274,3
95,2
42,0
53,2
659,3
569,4
90,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 259,9
4 256,1
3 016,1
1 240,0
3 674,5
2 528,0
1 146,5
ვალდებულების კლება
56,8
7,5
3,7
3,8
0,0
0,0
0,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2 021,0
2 496,9
1 992,2
504,7
2 852,5
2 521,2
331,3
ხარჯები
37,4
62,5
0,0
62,5
133,1
0.0
133,1
საქონელი და მომსახურება
37,4
62,5
0,0
62,5
133,1
0,0
133,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 956,8
2 434,4
1 992,2
442,1
2 719,3
2 521,2
198,1
ვალდებულების კლება
26,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 241,0
1 782,5
1 027,4
755,1
755,6
6,2
749,5
ხარჯები
703,9
584,0
150,6
433,4
490,4
0.0
490,4
საქონელი და მომსახურება
348,4
324,9
108,6
216,3
220,0
0,0
220,0
სუბსიდიები
189,9
206,6
0,0
206,6
270,4
0,0
270,4
სხვა ხარჯები
165,6
52,5
42,0
10,6
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
507,1
1 191,0
873,1
317,9
265,2
6,2
259,1
ვალდებულების კლება
30,0
7,5
3,7
3,8
0,0
0,0
0,0
03 02 01
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია
398,8
558,6
353,1
205,5
106,8
6,2
100,7
ხარჯები
50,2
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
318,7
554,7
349,4
205,3
106,8
6,2
100,7
ვალდებულების კლება
30,0
3,9
3,7
0,2
0,0
0,0
0,0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
3,4
0,0
0,0
0,0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4
0,0
0,0
0,0
10.0
0.0
10.0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
128,8
34,1
0,0
34,1
0,0
0.0
0,0
ხარჯები
128,8
30,5
0,0
30,5
0,0
0.0
0,0
საქონელი და მომსახურება
128,8
30,5
0,0
30,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
ვალდებულების კლება
0,0
3,6
0.0
3,6
0,0
0.0
0,0
03 02 04
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
270,5
211,6
0,0
211,6
290,0
0.0
290,0
ხარჯები
137,8
154,9
0,0
154,9
220,0
0.0
220,0
საქონელი და მომსახურება
137,8
154,9
0,0
154,9
220,0
0.0
220,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132,7
56,7
0,0
56,7
70,0
0,0
70,0
03 02 05
სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარიული ღონისძიებები
76,5
51,7
0,0
51,7
76,4
0.0
76,4
ხარჯები
25,1
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
25,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,4
51,7
0,0
51,7
76,4
0.0
76,4
03 02 06
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
172,1
715,1
674,3
40,8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
172,1
191,4
150,6
40,8
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,5
139,5
108,6
30,9
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
165,6
51,9
42,0
9,9
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
523,7
523,7
0,0
0.0
0.0
0.0
03 02 08
შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება
1.0
4,2
0,0
4,2
2,0
0.0
2,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
4,2
0,0
4,2
2,0
0.0
2,0
03 02 09
ა(ა)იპ – ადიგენის დასუფთავების სამსახური
112,4
137,7
0,0
137,7
200,9
0.0
200,9
ხარჯები
112,4
137,7
0,0
137,7
200,9
0.0
200,9
სუბსიდიები
112,4
137,7
0,0
137,7
200,9
0.0
200,9
03 02 10
ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგება
77,5
69,5
0,0
69,5
69,5
0.0
69,5
ხარჯები
77,5
69,5
0,0
69,5
69,5
0.0
69,5
სუბსიდიები
77,5
68,8
0,0
68,8
69,5
0,0
69,5
სხვა ხარჯები
0,0
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
511,1
567,8
43,2
524,6
1 367,5
570,0
797,6
ხარჯები
114,2
44,6
0,0
44,6
677,7
569,4
108,3
საქონელი და მომსახურება
5,5
1,9
0,0
1,9
18,4
0,0
18,4
სხვა ხარჯები
108,7
42,7
0,0
42,7
659,3
569,4
90,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
397,0
523,2
43,2
480,0
689,9
0,6
689,3
03 03 01
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება-გამაგრება
326,8
223,7
0,0
223,7
855,0
569,4
285,7
ხარჯები
108,7
23,9
0,0
23,9
599,3
569,4
30,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
108,7
23,9
0,0
23,9
599,3
569,4
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
218,1
199,9
0,0
199,9
255,7
0.0
255,7
03 03 02
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენისა და საექსპერტო მომსახურების
52,4
138,2
43,2
94,9
379,9
0,6
379,3
ხარჯები
0,8
9,9
0,0
9,9
0,0
0.0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,8
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
8,0
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,6
128,2
43,2
85,0
379,9
0,6
379,3
03 03 03
მუნციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები
132,0
205,9
0,0
205,9
132,7
0.0
132,7
ხარჯები
4,7
10,8
0,0
10,8
78,4
0.0
78,4
საქონელი და მომსახურება
4,7
0,0
0,0
0,0
18,4
0,0
18,4
სხვა ხარჯები
0,0
10,8
0,0
10,8
60,0
0,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127,3
195,1
0,0
195,1
54,3
0.0
54,3
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები
455,6
107,5
107,5
0.0
0,0
0,0
0.0
ხარჯები
56,6
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
საქონელი და მომსახურება
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
399,0
107,5
107,5
0,0
0,0
0,0
0.0
03 04 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
455,6
107,5
107,5
0.0
0,0
0,0
0.0
ხარჯები
56,6
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
საქონელი და მომსახურება
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
399,0
107,5
107,5
0,0
0,0
0,0
0.0
04 00
განათლება
309,3
366,6
0,0
366,6
438,3
0.0
438,3
ხარჯები
309,3
366,6
0,0
366,6
438,3
0.0
438,3
სუბსიდიები
305,9
363,7
0,0
363,7
435,3
0.0
435,3
სხვა ხარჯი
3,4
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
04 01
ააიპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება
305,9
363,7
0,0
363,7
435,3
0.0
435,3
ხარჯები
305,9
363,7
0,0
363,7
435,3
0.0
435,3
სუბსიდიები
305,9
363,7
0,0
363,7
435,3
0.0
435,3
სასკოლო ღონისძიებები
3,4
3,0
0,0
3,0
3,0
0.0
3,0
ხარჯები
3,4
3,0
0,0
3,0
3,0
0.0
3,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
283,6
335,7
0,0
335,7
428,4
0.0
428,4
ხარჯები
283,6
331,0
0,0
331,0
428,4
0.0
428,4
საქონელი და მომსახურება
19,5
17,5
0,0
17,5
26,6
0,0
26,6
სუბსიდიები
245,0
185,4
0,0
185,4
201,8
0,0
201,8
გრანტები
19,0
30,0
0,0
30,0
40,0
0.0
40,0
სხვა ხარჯები
0,0
98,0
0,0
98,0
160,0
0,0
160,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულების კლება
0,0
3,7
0,0
3,7
0,0
0.0
0,0
05 0101
ააიპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება
73,1
57,8
0,0
57,8
68,3
0.0
68,3
ხარჯები
73,1
57,8
0,0
57,8
68,3
0.0
68,3
სუბსიდიები
73,1
57,8
0,0
57,8
68,3
0.0
68,3
05 01 02
სპროტის განვითარების ხელშეწყობა
19,0
28,0
0,0
28,0
40,0
0.0
40,0
ხარჯები
19,0
28,0
0,0
28,0
40,0
0.0
40,0
გრანტები
19,0
28,0
0,0
28,0
40,0
0,0
40,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
171,9
128,6
0,0
128,6
133,5
0.0
133,5
ხარჯები
171,9
127,6
0,0
127,6
133,5
0.0
133,5
სუბსიდიები
171,9
127,6
0,0
127,6
133,5
0.0
133,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა
58,1
45,6
0,0
45,6
48,0
0.0
48,0
ხარჯები
58,1
44,6
0,0
44,6
48,0
0.0
48,0
სუბსიდიები
58,1
44,6
0,0
44,6
48,0
0.0
48,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02
ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება
56,3
38,8
0,0
38,8
40.3
0.0
40.3
ხარჯები
56,3
38,8
0,0
38,8
40.3
0.0
40.3
სუბსიდიები
56,3
38,8
0,0
38,8
40,3
0.0
40,3
05 02 03
ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება
57,5
44,1
0,0
44,1
45,2
0.0
45,2
ხარჯები
57,5
44,1
0,0
44,1
45,2
0.0
45,2
სუბსიდია
57,5
44,1
0,0
44,1
45,2
0.0
45,2
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
19,5
21,2
0,0
21,2
26,6
0.0
26,6
ხარჯები
19,5
17,5
0,0
17,5
26,6
0.0
26,6
საქონელი და მომსახურება
19,5
17,5
0,0
17,5
26,6
26,6
ვალდებულების კლება
0,0
3,7
0,0
3,7
0,0
0.0
0,0
05 04
ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელ-შეწყობა
0,0
100,0
0,0
100,0
160,0
0,0
160,0
ხარჯები
0,0
100,0
0,0
100,0
160,0
0,0
160,0
გრანტები
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
98,0
0,0
98,0
160,0
0,0
160,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
349,1
313,6
0,0
313,6
315,7
0.0
315,7
ხარჯები
339,7
313,4
0,0
313,4
315,7
0.0
315,7
სუბსიდიები
74,7
65,0
0,0
65,0
71,7
0,0
71,7
სოციალური უზრუნველყოფა
210,1
207,2
0,0
207,2
206,8
0,0
206,8
სხვა ხარჯები
54,9
41,2
0,0
41,2
37,2
0,0
37,2
ვალდებულების კლება
9,5
0,2
0,0
0,2
0,0
0.0
0,0
06 01
საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახუ-რება
74,7
65,0
0,0
65,0
71,7
0.0
71,7
ხარჯები
74,7
65,0
0,0
65,0
71,7
0.0
71,7
სუბსიდიები
74,7
65,0
0,0
65,0
71,7
0,0
71,7
06 02
სოციალური პროგრამები
274,5
248,6
0,0
248,6
244,0
0.0
244,0
ხარჯები
265,0
248,4
0,0
248,4
244,0
0.0
244,0
სოციალური უზრუნველყოფა
210,1
207,2
0,0
207,2
206,8
0,0
206,8
სხვა ხარჯები
54,9
41,2
0,0
41,2
37,2
0,0
37,2
ვალდებულების კლება
9,5
0,2
0,0
0,2
0,0
0.0
0,0
06 02 01
ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება
157,8
150,9
0,0
150,9
140,0
0.0
140,0
ხარჯები
148,3
150,7
0,0
150,7
140,0
0.0
140,0
ვალდებულების კლება
9,5
0,2
0,0
0,2
0,0
0.0
0,0
06 02 02
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
21,5
20,9
0,0
20,9
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
21,5
20,9
0,0
20,9
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
21,5
20,9
0,0
20,9
20,0
0,0
20,0
ვალდებულების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის
0,4
0,2
0,0
0,2
0.9
0.0
0.9
ხარჯები
0,4
0,2
0,0
0,2
0.9
0.0
0.9
სოციალური უზრუნველყოფა
0,4
0,2
0,0
0,2
0,9
0,0
0,9
06 02 04
ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები
2,3
0,8
0,0
0,8
1,5
0.0
1,5
ხარჯები
2,3
0,8
0,0
0,8
1,5
0.0
1,5
სოციალური უზრუნველყოფა
2,3
0,8
0,0
0,8
1,5
0,0
1,5
06 02 05
ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება
1,6
1,6
0,0
1,6
1.6
0.0
1.6
ხარჯები
1,6
1,6
0,0
1,6
1.6
0.0
1.6
06 02 06
სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი
20,0
20,0
0,0
20,0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
20,0
20,0
0,0
20,0
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
06 02 07
მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
55,9
42,9
0,0
42,9
41,2
0.0
41,2
ხარჯები
55,9
42,9
0,0
42,9
41,2
0.0
41.2
სოციალური უზრუნველყოფა
1,0
1,7
0,0
1,7
4,0
0,0
4,0
სხვა ხარჯები
54,9
41,2
0,0
41,2
37,2
0,0
37,2
06 02 08
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
12,8
10,0
0,0
10,0
16,0
0.0
16,0
ხარჯები
12,8
10,0
0,0
10,0
16,0
0.0
16,0
სოციალური უზრუნველყოფა
12,8
10,0
0,0
10,0
16,0
0,0
16,0
06 02 09
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
2,3
1,4
0,0
1,4
2.8
0.0
2.8
ხარჯები
2,3
1,4
0,0
1,4
2.8
0.0
2.8
სოციალური უზრუნველყოფა
2,3
1,4
0,0
1,4
2,8
0,0
2,8
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის დადგენილება №16 - ვებგვერდი, 15.01.2018წ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის დადგენილება №22 - ვებგვერდი, 30.01.2018წ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის დადგენილება №30 - ვებგვერდი, 13.03.2018წ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აპრილის დადგენილება №36 - ვებგვერდი, 12.04.2018წ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 მაისის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 07.05.2018წ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მაისის დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 11.05.2018წ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 მაისის დადგენილება №56 - ვებგვერდი, 18.05.2018წ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 ივნისის დადგენილება №58 - ვებგვერდი, 12.06.2018წ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 ივლისის დადგენილება №61 - ვებგვერდი, 17.07.2018წ.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „ორგ. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები“, №90, 22.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.137.016347 (კონსოლიდირებული რედაქცია 05.06.2018). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/3946234-9/