ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

28.12.2017 ძალადაკარგული 19.12.2018

გამომცემი ორგანო

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№41

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.136.016261

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 29/12/2017

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (6)

შემდგომი ცვლილებები (1)

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

19.12.2018

წინა ცვლილებები (5)

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

06.12.2018

27.08.2018

26.07.2018

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

22.06.2018

18.01.2018

29.12.2017 18.01.2018 22.06.2018 26.07.2018 27.08.2018 06.12.2018 19.12.2018

დოკუმენტის ტექსტი

⇄ რედაქციების შედარება

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №41

2017 წლის 28 დეკემბერი

დაბა ხულო

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილება.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ დიმიტრაძე

დანართი

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
შემოსავლები	13 269 052	14 335 002	11 034 404
გადასახდელები	3 121 395	5 195 309	6 001 254
გრანტები	9 678 666	8 519 910	4 753 400
სხვა შემოსავლები	468 991	619 783	279 750
ხარჯები	7 050 432	8 487 888	7 308 100
შრომის ანაზღაურება	1 675 349	2 690 672	3 348 456
საქონელი და მომსახურება	1 255 189	2 767 610	2 729 739
პროცენტი	0	0	0
სუბსიდიები	2 402 245	3 000	3 000
გრანტები	369 311	230 000	219 400
სოციალური უზრუნველყოფა	611 631	487 866	537 437
სხვა ხარჯები	736 707	2 308 740	470 068
საოპერაციო სალდო	6 218 620	5 847 114	3 726 304
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5 973 863	6 135 956	4 011 373
ზრდა (შეძენა)	5 978 476	6 138 210	4 015 685
კლება (გაყიდვა)	4 613	2 254	4 312
მთლიანი სალდო	244 757	-288 842	-285 069
ფინანსური აქტივების ცვლილება	214 290	-370 516	-285 069
ზრდა	214 290	6 500	13 000
ვალუტა, დეპოზიტები	214 290	6 500	13 000
სესხები	0	0	0
კლება	0	377 016	298 069
ვალუტა, დეპოზიტები	0	377 016	298 069
სესხები	0	0	0
ვალდებულებების ცვლილება	-30 467	-81 675	0
ზრდა	0	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	30 467	81 675	0
სესხები	0	0	0
ბალანსი	0	0	0

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის დადგენილება №46 - ვებგვერდი, 24.01.2018წ.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 ივნისის დადგენილება №74 - ვებგვერდი, 26.06.2018წ.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 ივლისის დადგენილება №83 - ვებგვერდი, 30.07.2018წ.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აგვისტოს დადგენილება №86 - ვებგვერდი, 27.08.2018წ.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 დეკემბრის დადგენილება №91 - ვებგვერდი, 07.12.2018წ.

მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
შემოსულობები	13 273 665	14 337 256	11 038 716
შემოსავლები	13 269 052	14 335 002	11 034 404
არაფინანსური აქტივების კლება	4 613	2 254	4 312
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0
გადასახდელები	13 059 375	14 714 272	11 336 785
ხარჯები	7 050 432	8 487 888	7 308 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 978 476	6 138 210	4 015 685
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0	6 500	13 000
ვალდებულებების კლება	30 467	81 675	0
ნაშთის ცვლილება	214 290	-377 016	-298 069

მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 038 716 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
შემოსულობები	13 273 665	14 337 256	11 038 716
შემოსავლები	13 269 052	14 335 002	11 034 404
გადასახადები	3 121 395	5 195 309	6 001 254
გრანტები	9 678 666	8 519 910	4 753 400
სხვა შემოსავლები	468 991	619 783	279 750
არაფინანსური აქტივების კლება	4 613	2 254	4 312

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 001 254 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
გადასახადები	3 121 395	5 195 309	6 001 254
საშემოსავლო გადასახადი	365 481	308 002	80 000
ქონების გადასახადი	2 755 914	4 887 307	5 921 254
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 446 301	4 579 737	5 607 634
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0	0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 603	2 157	2 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	179	2 143	1 620
არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	307 831	303 270	310 000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 753 400 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
გრანტები	9 678 666	8 519 910	4 753 400
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0	35 195	0
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	0	0	0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	9 678 666	8 484 715	4 753 400
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5 986 000	3 506 000	1 456 000
მიზნობრივი ტრანსფერი	0	0	0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	2 635 642	2 843 966	3 297 400
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	237 829	2 134 749	0
სპეციალური ტრანსფერი	819 195	0	0
მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	819 195	0	0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 279 750 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	468 991	619 783	279 750
შემოსავლები საკუთრებიდან	235 877	336 096	205 750
პროცენტები	128 924	221 203	135 750
დივიდენდები	0	0	0
რენტა	106 953	114 893	70 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	102 153	110 093	70 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4 800	4 800	0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია	5 014	13 408	8 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	5 004	13 408	8 000
სანებართვო მოსაკრებელი	1 288	10 844	5 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0	210	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3 716	2 354	3 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	10	0	0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0	0	0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	10	0	0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	35 547	20 874	26 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	40 000	170 739	0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	152 553	78 666	40 000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 308 100 ლარის ოდენობით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
2	ხარჯები	7 050 432	8 487 888	7 308 100
21	შრომის ანაზღაურება	1 675 349	2 690 672	3 348 456
22	საქონელი და მომსახურება	1 255 189	2 767 610	2 729 739
25	სუბსიდიები	2 402 245	3 000	3 000
26	გრანტი	369 311	230 000	219 400
27	სოციალური უზრუნველყოფა	611 631	487 866	537 437
28	სხვა ხარჯები	736 707	2 308 740	470 068

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 011 373 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 015 685 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	32 598	19 695	110 093
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 280 963	4 290 879	3 359 976
05 00	განათლება	879 773	788 542	372 647
06 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი	775 256	644 100	172 969
07 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	9 886	394 994	0
	სულ ჯამი	5 978 476	6 138 210	4 015 685

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 4 312 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	4 613	2 254	4 312
ძირითადი აქტივები
არაწარმოებული აქტივები	4 613	2 254	4 312
მიწა	4 613	2 254	4 312
სხვა ბუნებრივი აქტივები

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 11 323 785 ლარით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 245 645	2 091 988	2 411 785
7011	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 245 645	2 091 988	2 411 785
70111	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 245 645	2 091 988	2 206 462
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	0	205 323
702	თავდაცვა	8 912	3 992	5 000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	796 274	2 320 991	674 919
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	22 195	84 401	70 000
70421	სოფლის მეურნეობა	22 195	84 401	70 000
7045	ტრანსპორტი	774 079	2 236 590	604 919
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	660 618	2 176 664	509 309
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	113 461	59 926	95 610
705	გარემოს დაცვა	801 002	385 109	428 333
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	472 175	178 543	66 000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	328 827	206 566	362 333
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3 568 200	2 900 386	3 374 944
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	460 745	1 137 833	1 318 760
7063	წყალმომარაგება	1 670 766	938 534	1 413 954
7064	გარე განათება	309 996	296 147	339 000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში	1 126 693	527 872	303 230
707	ჯანმრთელობის დაცვა	178 048	427 211	471 239
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	178 048	427 211	471 239
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 367 352	1 743 019	1 389 749
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	704 017	618 825	372 163
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 638 870	1 118 424	1 009 586
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	24 465	5 770	8 000
709	განათლება	2 275 335	2 283 960	2 173 578
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 133 725	1 209 347	1 503 951
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1 141 610	1 074 613	669 627
710	სოციალური დაცვა	788 140	2 469 442	394 238
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	36 600	36 500	39 238
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	751 540	2 432 942	355 000
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		13 028 908	14 626 097	11 323 785

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 285 069 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 285 069 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 298 069 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	214 290	-370 516	-285 069
ზრდა	214 290	6 500	13 000
ვალუტა, დეპოზიტები	214 290	6 500	13 000
სესხები	0	0	0
კლება	0	377 016	298 069
ვალუტა, დეპოზიტები	0	377 016	298 069
სესხები	0	0	0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
ვალდებულების ცვლილება	-30 467	-81 675	0
ზრდა	0	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	30 467	81 675	0
სესხები	0	0	0

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 99 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. საწევრო შენატანი

აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, თვითმმართველ ქალაქ ბათუმსა და აჭარის არ მუნიციპალიტეტებს შორის 2016 წლის 15 ნოემბერს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის საფუძველზე მიღებულია გადაწყვეტილება სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფუძნების შესახებ.

2017 წლის 30 ნოემბერს ჩატარდა სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერთა საერთო კრება, რომელზეც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება საწესდებო კაპიტალის გაზრდის თაობაზე. აღნიშნული ცვლილების თანახმად ხულოს მუნიციპალიტეტს როგორც სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერს საკუთრებაში გააჩნია 5 ცალი ჩვეულებრივი სახელობის აქცია, რომლის ღირებულება შეადგენს 13 000 ლარს.

მუხლი 15. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 106 323 ლარის ოდენობით. მისი განკარგვა განხორციელდეს 2018 წლის საბიუჯეტო ასიგნებიდან მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად და სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე.

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გამწვევი პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია - რემონტი.

2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

მოსახლეობის თხოვნით მოქმედებს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის თანახმად მომსახურება ხორციელდება ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი-ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების მიმართულებით უფასო მიკროავტობუსებით, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით.

2.1.2 სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 01 08)

ხულოს მუნიციპალიტეტი თავისი რელიეფური და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ხშირია სხვადასხვა სტიქიური მოვლენები, რისი შედეგების სალიკვიდაციოდ და ოპერატიული რეაგირებისათვის აუცილებელია სპეციალური ტექნიკის შეძენა. ასევე შესაძლებელი იქნება ზაფხულის ცხელ პერიოდში გზების მორწყვა.

2.1.3 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 09)

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდება ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მაინც მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა.

2.1.4 მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია - რემონტი (პროგრამული კოდი 03 01 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ მეკეიძეებში ახალი ხიდის მშენებლობა, რადგან არსებული ხიდი მთლიანად მოშლილი და ამორტიზებულია, რომელიც აღდგენას არ ექვემდებარება, ხოლო სოფელ განახლებაში, ვანაძეებში, დანისპარაულში, ბოძაურში და გელაურაში დაგეგმილია არსებული ხიდების რეაბილიტაცია.

2.2. ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო“ -სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა-ექსპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 84 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება.

2.3.2 „ბათუმი-ახალციხის“ სავტომობილო გზის მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობას. ეს ტერიტორია თავისი მდებარობით წარმოადგენს დაბა ხულოში შემოსასვლელ პირველ დასახლებულ პუნქტს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არარის მოწყობილი გარე განათების ქსელი, რაც პირველ რიგში აუცილებელია თავისი მდებარეობით და სტრატეგიული მნიშვნელობით. დაგეგმილია აღნიშნულ მონაკვეთზე გარე განათების ქსელის მოწყობა.

2.3.3 სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის“ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტრანსპორტირება ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავსაყრელზე.

2.3.4 ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოვლა-დასუფთავებას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანას დაბისა და ადმინისტრაციული ცენტრებიდან, მუნიციპალური საპირფარეშოების მოვლას, გამწვანებითი ღონისძიებების განხორციელებას, ასევე უზრუნველყოფს შიდა სასოფლო გზებისა და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

2.3.5 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.6 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით თითქმის ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყოფს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა.

2.3.7 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

- მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგების მდგომარეობას.

- მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) - დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით უკეთ მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი. აღნიშნული სამუშაოები დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2018 წელს.

-ასევე დაგეგმილია ტუნაძეების სასმელი წყლის, დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის, უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის და ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, ადაძეების სასმელი წყლის, წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია - არსებული წყალსადენების ინფრასტრუქტურა მოშლილია და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

- საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა - წინა წლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მოძიებული იქნა სასმელი წყლის ახალი დებეტი დაბა ხულოს და მიმდებარე სოფლების წყალმომარაგების გასაუმჯობესებლად. შესაბამისად დაიგეგმა და განხორციელდა სამუშაოები მთა საჯოგიადან ნეგოიანამდე d-219 მმ დიამეტრის მილებით სასმელი წყლის მოსაყვანად. მიმდინარე ეტაპზე დაგეგმილია ნეგოიანიდან ბაბანურის სათავე ნაგებობამდე არსებული d-159 მმ მაგისტრალის გასწვრივ ახალი მაგისტრალის მოწყობა, რომლის მეშვეობითაც მთა საჯოგიადან აღებული სასმელი წყალი მოყვანილი იქნება ბაბანურის სათავე ნაგებობამდე, საიდანაც იგი უკვე არსებული მილებით მოხვდება დაბა ხულოს სასმელი წყლის გამანაწილებელ რეზერუარში. აღნიშნული გაზრდის როგორც ზაფხულის (გვალვების) პერიოდში წყლის დებეტს, ასევე შესაძლებელს გახდის უხვი ნალექის შემთხვევაში მღვრიე ბაბანურის წყალი ჩანაცვლდეს ალტერნატიული სასმელი წყლით.

2.3.8 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

2.3.9 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სანიაღვრე არხების მოწყობა, რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან. ასევე დაგეგმილია გოფრირებული მილების შეძენა გზებზე ჩამონადენი წყალგამტარების მოსაწყობად.

რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა - სოფელი რიყეთი მდებარეობს ბათუმი-ხულო-ახალციხის გზაზე, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ყოველდღიურად გადაადგილდება სხვადასხვა მიმართულებით, გაზრდილია ტურისტული ნაკადების მოძრაობა, აქვეა განთავსებულია რამდენიმე მუნიციპალური შენობა, რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა აქ არსებული საკანალიზაციო ქსელის მგომარეობა. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მიმდებარე ტერიტორია დაბინძურებისაგან.

დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრში განთავსებულია რამდენიმე მუნიციპალური შენობა, სადაც ყოველდღიურად თავს იყრის მოსახლეობის დიდი ნაწილი. იმის გამო, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ არის მოწყობილი საკანალიზაციო სისტემა, ხშირად იქმნება მიმდებარე ტერიტორიის დაბინძურების საფრთხე. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, რომლის სამუშაოები მიმდინარეობს 2017 წლიდან და დასრულდება მიმდინარე წელს.

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კივუეტი) ცხაურების მოწყობა

აღნიშნულ ტერიტორიაზე გასულ წლებში კეთილმოეწყო საავტომობილო გზები ასფალტის საფარით და გაკეთდა სანიაღვრე არხები, რამაც მოგვცა ქვეითად თუ ავტომანქანებით გადაადგილების კომფორტული საშუალება, მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე ცხაურების მოწყობა, რათა დაცული იყოს მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილების საშუალება.

2.3.10 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, წლის განმავლობაში აუცილებელი და გადაუდებელი მიწის სამუშაოების განხორციელება.

2.3.11 „დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია იმ ფიზიკური პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ბარაკულ ან/და ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში და წარმოადგენს საფრთხის შემცველს იქ მცხოვრებლებთათვის, ასევე ის ფართები რომლებიც ამახინჯებენ დაბის იერსახეს.

2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება, კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა, მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა.

2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა - აღნიშნული ტერიტორია თავისი ფუნქციითა და მდებარეობით გამოირჩევა ხალხმრავლობით და ვიზიტორთა სიმრავლით. აუცილებელია მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

- სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება - ღორჯომის ცენტრის მიმდებარედ ჩამოედინება მდინარე, რომელიც საფრთხეს უქმნის იქ განთავსებულ შენობა-ნაგებობებს, კერძოდ საცხოვრებელ სახლებს, სკოლას, კულტურის სახლს, საკულტო დაწასებულებას - მეჩეთს. დაგეგმილია მდინარის კალაპოტის კაპიტალური მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს განვითარებული მეწყერული პროცესების შეჩერებას.

-კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა - აღნიშნულ ტერიტორიაზე გასულ წლებში კეთილმოეწყო საავტომობილო გზები ასფალტის საფარით, რამაც მოგვცა ავტომანქანებით გადაადგილების კომფორტული საშუალება, მაგრამ იმის გამო, რომ არარის მოწყობილი გზის მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკები ქვეითად მოსიარულეებს ექმნებათ მშვიდად გადაადგილების საფრთხე. დაგეგმილია საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, რაც მოგვცემს იქ მყოფი დამსვენებლის თუ ტურისტის უსაფრთხოდ და კომფორტულად გადაადგილების საშუალებას.

2.4.2 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება – მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ცალკეული ადმინისტრაციული შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას, რისთვისაც მიმართულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება.

- ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა - ჩვენს მუნიციპალიტეტში 250 ვეტერანია, რომლებსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ჩვენი ქვეყნის ერთიანობასა და სიძლიერეში. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში მათ არ გააჩნიათ საოფისე შენობა, სადაც შესაძლებელი იქნება შეხვედრებისა და სხვადსხვა ღონისძიებების უზუნველყოფა, რის გამოც დაგეგმილია დაბა ხულოში ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა.

2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების განვითარების მხრივ.

2.5.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს, როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორც-პროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით იქმნება ,,ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარიული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორცპროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 790 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2018 წლისათვის დაგეგმილია და გრძელდება საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ზედა ვაშლოვანში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), სოფელ ბეღლეთში ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი), სოფელ ბოძაურში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი). ასევე მიმდინარე წელს დასრულდება უჩხოს საბავშვო ბაღის და სოფლის კლუბის კეთილმოწყობა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 370 ბავშვი, ფუნქცინირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

- ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციას და სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტის და ხელოვნური საფარის დაგებას. აღნიშნული მოედნების ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოშლილია და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

- დაგეგმილია კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა - აღნიშნული ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მთაში მყოფ ახალგაზრდა თაობის ჯანსაღ განვითარებას, ასევე ხელს შეუწყობს დამსვენებელთა რაოდენობის და მათი კმაყოფილების დონის ზრდას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლენას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ეწყობა ანიმაციური ფილმები, მზადდება ბავშვთა თეატრალური გამოსვლები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ. სკოლაში სწავლობს 109 ბავშვი.

4.2.2 ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა. კულტურის ცენტრში ფუნქციონირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა).

4.2.3 სსიპ – ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრდების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ შორის, შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა - მუზეუმის ეზოს საავტომობილო გზის და დასავლეთის მხრიდან გარს აკრავს ბუნებრივით ქვით მოპირკეთებული კედელი, რომელიც ნაწილობრივ დაზიანებულია და საჭიროებს შეკეთებას, ასევე დაზიანებულია და საჭიროებს შეცვლას ჭიშკარი და ღობე.

სსიპ – ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა - დაგეგმილია ხულოს პროფესიული სახელმწოფო დრამატული თეატრის შენობისათვის სახანძრო კიბის მოწყობა, რომლითაც აღჭურვილი იქნება შენობა-ნაგებობა სახანძრო და საევაკუაციო გასასვლელებით.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1 ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება), რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განმტკიცებას.

5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 110 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 11 ბენეფიციარზე.

5.1.4 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 47 ბენეფიციარზე.

5.1.5 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. აქედან გამომდინარე მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მოხდება სათემო მობილური გუნდის მიერ პაციენტთა მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და მათთვის საკონსულტაციო-ფსიქოლოგიური და მედიკამენტოზური მომსახურების გაწევა. გათვალისწინებულია ამბულატორიაში აღრიცხვაზე მყოფ 600 პაციენტის მომაცემების შესწავლა- მონიტორინგი და შესაბამისი დახმარების გაწევა.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 43 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია 250 ვეტერანის თხევადი აირით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ აჭარის არ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილი“-ის ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 76 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 ბენეფიციარზე.

5.2.5 5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 20 ბენეფიციარზე და 17 თანხლებ პირზე.

5.2.7 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე.

5.2.8 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 45 ბავშვზე და 45 თანხლებ პირზე.

5.2.9 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ იმ ოჯახებზე ბინის ქირით ფინანსურ უზრუნველყოფას, რომელთაც არ აქვთ საცხოვრებელი სახლი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 11 336 785 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
				სულ	მათ შორის
				სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი
	ხულოს მუნიციპალიტეტი	13 059 375	14 714 272	11 336 785	0	11 336 785
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	565	538	610	0	610
	ხარჯები	7 050 432	8 487 888	7 308 100	0	7 308 100
	შრომის ანაზღაურება	1 675 349	2 690 672	3 348 456	0	3 348 456
	საქონელი და მომსახურება	1 255 189	2 767 610	2 729 739	0	2 729 739
	სუბსიდიები	2 402 245	3 000	3 000	0	3 000
	გრანტები	369 311	230 000	219 400	0	219 400
	სოციალური უზრუნველყოფა	611 631	487 866	537 437	0	537 437
	სხვა ხარჯები	736 707	2 308 740	470 068	0	470 068
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 978 476	6 138 210	4 015 685	0	4 015 685
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 500	13 000	0	13 000
	ვალდებულებების კლება	30 467	81 675	0	0	0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 246 144	2 098 488	2 424 785		2 424 785
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	136	84	145		145
	ხარჯები	2 213 047	2 072 294	2 301 692		2 301 692
	შრომის ანაზღაურება	1 670 534	1 291 183	1 617 597		1 617 597
	საქონელი და მომსახურება	531 644	761 031	463 700		463 700
	სოციალური უზრუნველყოფა	8 478	7 018	41 993		41 993
	სხვა ხარჯები	2 391	13 062	178 402		178 402
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 598	19 695	110 093		110 093
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 500	13 000		13 000
	ვალდებულებების კლება	499	0	0		0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	610 993	527 193	649 746		649 746
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21	20	28		28
	ხარჯები	605 960	527 193	647 346		647 346
	შრომის ანაზღაურება	406 564	346 357	482 466		482 466
	საქონელი და მომსახურება	192 742	180 836	107 116		107 116
	სოციალური უზრუნველყოფა	5 649	0	4 364		4 364
	სხვა ხარჯები	1 005	0	53 400		53 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 033	0	2 400		2 400
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1 635 151	1 564 795	1 556 716		1 556 716
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115	64	117		117
	ხარჯები	1 607 087	1 545 100	1 527 066		1 527 066
	შრომის ანაზღაურება	1 263 970	944 826	1 135 131		1 135 131
	საქონელი და მომსახურება	338 902	580 195	353 856		353 856
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 829	7 018	37 629		37 629
	სხვა ხარჯები	1 386	13 062	450		450
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 565	19 695	29 650		29 650
	ვალდებულებების კლება	499	0	0		0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	99 000		99 000
	ხარჯები	0	0	99 000		99 000
	სხვა ხარჯები	0	0	99 000		99 000
01 04	საწევრო შენატანი	0	6 500	13 000		13 000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 500	13 000		13 000
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0	0	106 323		106 323
	ხარჯები	0	0	28 280		28 280
	საქონელი და მომსახურება	0	0	2 728		2 728
	სხვა ხარჯები		0	25 552		25 552
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0	78 043		78 043
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	8 912	3 992	5 000		5 000
	ხარჯები	8 912	3 992	5 000		5 000
	შრომის ანაზღაურება	4 815	0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	4 097	3 992	5 000		5 000
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)	5 165	0	0		0
	ხარჯები	5 165	0	0		0
	შრომის ანაზღაურება	4 815		0		0
	საქონელი და მომსახურება	350	0	0		0
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა	3 747	3 992	5 000		5 000
	ხარჯები	3 747	3 992	5 000		5 000
	საქონელი და მომსახურება	3 747	3 992	5 000		5 000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 178 980	5 292 637	4 478 196	0	4 478 196
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	55	55	63	0	63
	ხარჯები	884 513	955 607	1 118 220	0	1 118 220
	შრომის ანაზღაურება	0	167 043	239 690	0	239 690
	საქონელი და მომსახურება	489 297	695 463	807 930	0	807 930
	სუბსიდიები	277 376	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	400	0	0	0
	სხვა ხარჯები	117 840	92 700	70 600	0	70 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 280 963	4 290 879	3 359 976	0	3 359 976
	ვალდებულებების კლება	13 504	46 151	0	0	0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა	725 823	2 176 664	509 309		509 309
	ხარჯები	9 540	24 870	25 133		25 133
	საქონელი და მომსახურება	9 540	24 870	25 133		25 133
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	716 283	2 151 794	484 176		484 176
03 01 02	მგზავრთა მომსახურების პროგრამა	9 540	24 870	25 133		25 133
	ხარჯები	9 540	24 870	25 133		25 133
	საქონელი და მომსახურება	9 540	24 870	25 133		25 133
03 01 03	კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია	466 078	985 472	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	466 078	985 472	0
03 01 04	ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია	0	3 291	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	3 291	0
03 01 05	დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა	0	30 429	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	30 429	0
03 01 06	დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან)	0	4 998	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 998	0
03 01 07	ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია	65 205	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65 205		0		0
03 01 08	სპეციალური ტექნიკის შეძენა	185 000	399 200	17 800		17 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	185 000	399 200	17 800		17 800
03 01 09	მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა	0	699 226	376 394		376 394
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	699 226	376 394		376 394
03 01 10	ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი)	0	24 271	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	24 271	0
03 01 11	დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა	0	4 907	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 907	0
03 01 12	მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-რემონტი	0	0	89 982		89 982
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	89 982		89 982
03 02	ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“	48 256	59 926	95 610		95 610
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13	13	13		13
	ხარჯები	47 237	59 926	89 420		89 420
	შრომის ანაზღაურება	0	47 338	64 260		64 260
	საქონელი და მომსახურება	0	12 188	25 060		25 060
	სუბსიდიები	47 237	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	400	0		0
	სხვა ხარჯები	0	0	100		100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 019	0	6 190		6 190
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 380 165	2 274 641	3 041 103		3 041 103
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	50		50
	ხარჯები	678 379	767 389	933 667		933 667
	შრომის ანაზღაურება	0	119 705	175 430		175 430
	საქონელი და მომსახურება	448 240	643 194	757 737		757 737
	სუბსიდიები	230 139	0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	4 490	500		500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 695 924	1 465 013	2 107 436		2 107 436
	ვალდებულებების კლება	5 862	42 240	0		0
03 03 01	გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	676 779	719 254	339 000		403 570
	ხარჯები	237 496	296 147	339 000		339 000
	საქონელი და მომსახურება	237 496	296 147	339 000		339 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	439 283	422 000	0		64 570
	ვალდებულებების კლება	0	1 107	0		0
03 03 01 01	გარე განათების ქსელის მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა	237 496	296 147	339 000		339 000
	ხარჯები	237 496	296 147	339 000		339 000
	საქონელი და მომსახურება	237 496	296 147	339 000		339 000
03 03 01 02	მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა	366 783	15 735	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	366 783	14 628	0
	ვალდებულებების კლება	0	1 107	0
03 03 01 03	კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა	72 500	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72 500	0	0		0
03 03 01 04	მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა	0	147 289	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	147 289	0
03 03 01 05	ელექტრო ტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა	0	17 540	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	17 540	0
03 03 01 06	კურორტ ბეშუმის ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია (იაილები)	0	242 544	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	242 544	0
03 03 01 07	"ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა	0	0	64 570		64 570
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	64 570		64 570
03 03 02	სანიტარიული დასუფთავება	472 175	178 543	66 000		66 000
	ხარჯები	118 175	136 693	66 000		66 000
	საქონელი და მომსახურება	118 175	136 693	66 000		66 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	354 000	41 850	0		0
03 03 02 01	საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პროგრამა	97 738	139 093	66 000		66 000
	ხარჯები	97 738	136 693	66 000		66 000
	საქონელი და მომსახურება	97 738	136 693	66 000		66 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2 400	0		0
03 03 02 02	ნაგვის კონტეინერების შეძენა	54 000	39 450	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54 000	39 450	0
03 03 02 03	კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება	20 437	0	0		0
	ხარჯები	20 437	0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	20 437	0	0		0
03 03 02 04	ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი)	300 000	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 000	0	0		0
03 03 03	ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი	0	0	218 660		218 660
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	8		8
	ხარჯები	0	0	216 280		216 280
	შრომის ანაზღაურება	0	0	30 350		30 350
	საქონელი და მომსახურება	0	0	185 930		185 930
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	2 380		2 380
03 03 04	უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა	12 419	23 950	20 000		20 000
	ხარჯები	12 419	23 950	20 000		20 000
	საქონელი და მომსახურება	12 419	23 950	20 000		20 000
03 03 05	ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი	240 129	219 732	219 540		219 540
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	42		42
	ხარჯები	230 139	215 512	212 840		212 840
	შრომის ანაზღაურება	0	119 705	145 080		145 080
	საქონელი და მომსახურება	0	91 317	67 260		67 260
	სუბსიდიები	230 139	0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	4 490	500		500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 990	4 220	6 700		6 700
03 03 06	წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი	1 430 637	748 047	1 194 414		1 194 414
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 430 637	718 803	1 194 414	0	1 194 414
	ვალდებულებების კლება	0	29 244	0		0
03 03 06 01	სასმელი წყლის მილების და გამანაწილებელი ავზების შეძენა	48 764	72 424	9 880		9 880
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 764	67 987	9 880		9 880
	ვალდებულებების კლება	0	4 437	0		0
03 03 06 02	ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	76 670	1 966	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76 670	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	1 966	0		0
03 03 06 03	კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	694 346	17 804	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	694 346	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	17 804	0		0
03 03 06 04	ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია	29 107	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 107	0	0		0
03 03 06 05	მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური)	40 249	58 662	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40 249	58 662	0		0
03 03 06 06	ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა	31 322	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 322	0	0
03 03 06 07	საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა	138 938	3 563	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138 938		0		0
	ვალდებულებების კლება	0	3 563	0		0
03 03 06 08	ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	5 083	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 083	0	0		0
03 03 06 09	მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)	276 605	373 239	181 246		181 246
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	276 605	373 239	181 246		181 246
03 03 06 10	ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	57 537	1 475	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57 537	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	1 475	0		0
03 03 06 11	ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	32 016	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 016	0	0		0
03 03 06 12	ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა	0	18 754	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	18 754	0		0
03 03 06 13	ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	0	8 755	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	8 755	0		0
03 03 06 14	დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა	0	5 456	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 456	0		0
03 03 06 15	ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია	0	26 248	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	26 248	0		0
03 03 06 16	ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	0	0	239 450		239 450
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	239 450		239 450
03 03 06 17	კორტოხის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია	0	159 701	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	159 701	0		0
03 03 06 18	დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0	198 998		198 998
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	198 998		198 998
03 03 06 19	უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0	68 920		68 920
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	68 920		68 920
03 03 06 20	ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0	50 346		50 346
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	50 346		50 346
03 03 06 21	საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა	0	0	368 993		368 993
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	368 993		368 993
03 03 06 22	სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	0	0	59 761		59 761
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	59 761		59 761
03 03 06 23	სოფელ წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	0	0	16 820		16 820
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	16 820		16 820
03 03 07	საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები	138 666	83 225	58 600		58 600
	ხარჯები	22 016	10 341	8 600		8 600
	საქონელი და მომსახურება	22 016	10 341	8 600		8 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115 622	68 574	50 000		50 000
	ვალდებულებების კლება	1 028	4 310	0		0
03 03 08	სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	333 661	214 145	362 333		362 333
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	328 827	206 566	362 333		362 333
	ვალდებულებების კლება	4 834	7 579	0		0
03 03 08 01	მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სანიაღვრე არხების მოწყობა	33 248	74 229	117 154		117 154
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33 248	74 229	117 154		117 154
03 03 08 02	დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა	4 834	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	4 834	0	0		0
03 03 08 03	კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	295 579	7 579	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	295 579	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	7 579	0		0
03 03 08 04	გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა	0	9 200	6 800	0	6 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	9 200	6 800		6 800
03 03 08 05	დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა	0	14 085	32 852		32 852
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	14 085	32 852		32 852
03 03 08 06	ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	0	23 217	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	23 217	0		0
03 03 08 07	რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი)	0	85 836	28 570		28 570
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	85 836	28 570		28 570
03 03 08 08	კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა	0	0	176 957		176 957
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	176 957		176 957
03 03 09	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა	75 699	87 746	122 402		122 402
	ხარჯები	58 134	84 746	70 947		70 947
	საქონელი და მომსახურება	58 134	84 746	70 947		70 947
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 565	3 000	51 455		51 455
03 03 10	„დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა	0	0	375 584		375 584
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			375 584		375 584
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	267 741	626 804	762 174		762 174
	ხარჯები	108 336	19 021	0		0
	საქონელი და მომსახურება	12 691	11 720	0		0
	სხვა ხარჯები	95 645	7 302	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151 763	603 871	762 174		762 174
	ვალდებულებების კლება	7 642	3 912	0		0
03 04 01	მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა	188 795	550 919	729 284		729 284
	ხარჯები	95 645	5 828	0		0
	სხვა ხარჯები	95 645	5 828	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89 350	542 141	729 284		729 284
	ვალდებულებების კლება	3 800	2 951	0		0
03 04 01 01	ფერდსამაგრი სამუშაოები	13 813	458 178	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 813	458 178	0		0
03 04 01 02	კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერეიდან პოლიციის შენობამდე	53 120	2 951	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51 489	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	1 631	2 951	0		0
03 04 01 03	დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	2 169	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	2 169	0	0		0
03 04 01 04	საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა	2 303	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 303	0	0		0
03 04 01 05	ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება	7 939	10 380	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 939	10 380	0		0
03 04 01 06	დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება)	95 645	0	0		0
	ხარჯები	95 645	0	0		0
	სხვა ხარჯები	95 645	0	0
03 04 01 07	დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა	13 806	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 806	0	0		0
03 04 01 08	დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	0	389 776		389 776
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	389 776		389 776
03 04 01 09	ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	57 910	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	57 910	0		0
03 04 01 10	დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა	0	5 828	0		0
	ხარჯები	0	5 828	0		0
	სხვა ხარჯები	0	5 828	0		0
03 04 01 11	ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება	0	10 127	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	10 127	0
03 04 01 12	განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი)	0	5 546	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 546	0		0
03 04 01 13	სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება	0	0	210 000		210 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		210 000		210 000
03 04 01 14	კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა	0	0	129 508		129 508
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		129 508		129 508
03 04 02	გამწვანების პროგრამა	12 691	11 720	0		0
	ხარჯები	12 691	11 720	0		0
	საქონელი და მომსახურება	12 691	11 720	0		0
03 04 03	მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია	66 255	64 164	32 890	0	32 890
	ხარჯები	0	1 474	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	1 474	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62 413	61 730	32 890		32 890
	ვალდებულებების კლება	3 842	961	0		0
03 04 03 01	ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში	37 472	961	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37 472	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	961	0		0
03 04 03 02	დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია	3 842	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	3 842	0	0		0
03 04 03 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა	4 741	4 438	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 741	4 438	0		0
03 04 03 04	მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება	20 200	11 400	8 830		8 830
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 200	11 400	8 830		8 830
03 04 03 05	დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა	0	34 476	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	34 476	0		0
03 04 03 06	ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა	0	5 085	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5 085	0		0
03 04 03 07	დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა	0	1 474	0		0
	ხარჯები	0	1 474	0		0
	სხვა ხარჯები	0	1 474	0		0
03 04 03 08	ადაძეებში ელექტრო წისქვილის მშენებლობა	0	6 331	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	6 331	0		0
03 04 03 09	ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა	0	0	24 060		24 060
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	24 060		24 060
03 05	მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	734 800	70 202	0	0	0
	ხარჯები	18 826	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	18 826	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	715 974	70 202	0		0
03 06	სოფლის მეურნეობა	22 195	84 401	70 000		70 000
	ხარჯები	22 195	84 401	70 000		70 000
	საქონელი და მომსახურება	0	3 492	0		0
	სხვა ხარჯები	22 195	80 909	70 000		70 000
03 06 01	ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა	22 195	80 909	70 000		70 000
	ხარჯები	22 195	80 909	70 000		70 000
	სხვა ხარჯები	22 195	80 909	70 000		70 000
03 06 02	ფერმერებისა და აგრო მეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა	22 195	3 492	0		0
	ხარჯები	22 195	3 492	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	3 492	0		0
	სხვა ხარჯები	22 195	0	0		0
04 00	განათლება	2 006 306	2 016 744	1 866 898		1 866 898
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	176	229	229		229
	ხარჯები	1 114 239	1 211 206	1 494 251		1 494 251
	შრომის ანაზღაურება	0	667 035	874 835		874 835
	საქონელი და მომსახურება	0	529 329	600 222		600 222
	სუბსიდიები	1 102 345	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1 996	2 860		2 860
	სხვა ხარჯები	11 894	12 846	16 334		16 334
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	879 773	788 542	372 647		372 647
	ვალდებულებების კლება	12 294	16 997	0		0
04 01	ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	1 133 725	1 213 047	1 503 951		1 503 951
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	176	229	229		229
	ხარჯები	1 102 345	1 201 037	1 494 251		1 494 251
	შრომის ანაზღაურება	0	667 035	874 835		874 835
	საქონელი და მომსახურება	0	529 329	600 222		600 222
	სუბსიდიები	1 102 345	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1 996	2 860		2 860
	სხვა ხარჯები	0	2 677	16 334		16 334
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31 380	8 310	9 700		9 700
	ვალდებულებების კლება	0	3 700	0		0
04 02	საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი	859 474	646 763	362 947		362 947
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	848 393	633 466	362 947		362 947
	ვალდებულებების კლება	11 081	13 297	0		0
04 02 01	დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი	4 095	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	4 095	0	0		0
04 02 02	ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი	1 467	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	1 467	0	0		0
04 02 03	ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	58 152	3 952	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55 626		0		0
	ვალდებულებების კლება	2 526	3 952	0		0
04 02 04	კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	2 993	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	2 993	0	0		0
04 02 05	მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	147 214	36 759	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	147 214	36 759	0		0
04 02 06	კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	134 872	35 208	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134 872	35 208	0		0
04 02 07	თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	254 578	6 544	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	254 578	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	6 544	0		0
04 02 08	ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	136 061	34 011	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	136 061	34 011	0		0
04 02 09	დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება	53 208	2 800	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53 208	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	2 800	0		0
04 02 10	ზედა ვაშლოვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)	0	158 593	119 600		119 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	158 593	119 600		119 600
04 02 11	ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)	0	126 039	95 071		95 071
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	126 039	95 071		95 071
04 02 12	ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)	0	161 631	121 925		121 925
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	161 631	121 925		121 925
04 02 13	უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია	0	81 226	26 351		26 351
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	81 226	26 351		26 351
04 02 14	საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები)	66 834	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66 834	0	0		0
04 03	საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა	0	146 765	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	146 765	0		0
04 04	სკოლების მშენებლობა–რემონტი	13 107	10 169	0		0
	ხარჯები	11 894	10 169	0		0
	სხვა ხარჯები	11 894	10 169	0		0
	ვალდებულებების კლება	1 213	0	0		0
04 04 01	ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება	1 213	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	1 213	0	0		0
04 04 02	ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია	0	10 169	0		0
	ხარჯები	0	10 169	0		0
	სხვა ხარჯები	0	10 169	0		0
04 04 03	ბოძაურის საჯარო სკოლის ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი	11 894	0	0		0
	ხარჯები	11 894	0	0		0
	სხვა ხარჯები	11 894	0	0		0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2 652 845	2 045 757	1 696 429		1 696 429
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	193	165	168		168
	ხარჯები	1 873 419	1 383 131	1 523 460		1 523 460
	შრომის ანაზღაურება	0	540 543	594 877		594 877
	საქონელი და მომსახურება	230 050	496 957	558 636		558 636
	სუბსიდიები	892 630	0	0		0
	გრანტები	369 311	230 000	219 400		219 400
	სხვა ხარჯები	381 428	115 630	150 547		150 547
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	775 256	644 100	172 969		172 969
	ვალდებულებების კლება	4 170	18 527	0		0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	796 479	705 724	457 173		457 173
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	73	43	44		44
	ხარჯები	760 142	274 032	305 670		305 670
	შრომის ანაზღაურება	0	144 375	154 688		154 688
	საქონელი და მომსახურება	12 060	39 417	47 878		47 878
	სუბსიდიები	256 911	0	0		0
	გრანტები	142 036	0	0		0
	სხვა ხარჯები	349 135	90 240	103 104		103 104
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36 337	431 692	151 503		151 503
05 01 01	ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა	176 436	169 561	173 620		173 620
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	44		44
	ხარჯები	167 143	164 571	173 620		173 620
	შრომის ანაზღაურება	0	144 375	154 688		154 688
	საქონელი და მომსახურება	0	20 196	18 932		18 932
	სუბსიდიები	167 143	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 293	4 990	0		0
05 01 02	ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“	89 768	0	8 950		8 950
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	0	0		0
	ხარჯები	89 768	0	8 950		8 950
	საქონელი და მომსახურება	0	0	8 950		8 950
	სუბსიდიები	89 768	0	0		0
05 01 03	სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა	77 428	117 011	123 100		123 100
	ხარჯები	64 450	109 461	123 100		123 100
	საქონელი და მომსახურება	12 060	19 221	19 996		19 996
	სხვა ხარჯები	52 390	90 240	103 104		103 104
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 978	7 550	0		0
05 01 04	სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი	310 811	419 152	151 503		151 503
	ხარჯები	296 745	0	0		0
	სხვა ხარჯები	296 745	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 066	419 152	151 503		151 503
05 01 04 01	ბეღლეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა	39 087	0	0		0
	ხარჯები	39 087	0	0		0
	სხვა ხარჯები	39 087	0	0		0
05 01 04 02	ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება	11 696	0	0		0
	ხარჯები	11 696	0	0		0
	სხვა ხარჯები	11 696	0	0		0
05 01 04 03	გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	29 978	0	0		0
	ხარჯები	29 978	0	0		0
	სხვა ხარჯები	29 978	0	0		0
05 01 04 04	უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა	28 376	0	0		0
	ხარჯები	28 376	0	0		0
	სხვა ხარჯები	28 376	0	0		0
05 01 04 05	ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	28 440	0	0		0
	ხარჯები	28 440	0	0		0
	სხვა ხარჯები	28 440	0	0		0
05 01 04 06	საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	29 472	0	0		0
	ხარჯები	29 472	0	0		0
	სხვა ხარჯები	29 472	0	0		0
05 01 04 07	ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება	14 066	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 066	0	0		0
05 01 04 08	მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება	22 508	0	0		0
	ხარჯები	22 508	0	0		0
	სხვა ხარჯები	22 508	0	0		0
05 01 04 09	მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	41 036	0	0		0
	ხარჯები	41 036	0	0		0
	სხვა ხარჯები	41 036	0	0		0
05 01 04 10	ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	39 057	0	0		0
	ხარჯები	39 057	0	0		0
	სხვა ხარჯები	39 057	0	0		0
05 01 04 11	წაბლანის მინი სპორტულ მოედანზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა	9 916	15 390	0		0
	ხარჯები	9 916	0	0		0
	სხვა ხარჯები	9 916	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	15 390	0		0
05 01 04 12	ძმაგულის მინი სპორტული მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა	13 403	0	0		0
	ხარჯები	13 403	0	0		0
	სხვა ხარჯები	13 403	0	0		0
05 01 04 13	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება	3 776	0	0		0
	ხარჯები	3 776	0	0		0
	სხვა ხარჯები	3 776	0	0		0
05 01 04 14	გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	0	20 704	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	20 704	0		0
05 01 04 15	ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება	0	10 773	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	10 773	0		0
05 01 04 16	ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	0	27 934	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	27 934	0		0
05 01 04 17	თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	35 403	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	35 403	0		0
05 01 04 18	დაბის სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის შეცვლა	0	14 482	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	14 482	0		0
05 01 04 19	რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	0	24 237	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	24 237	0		0
05 01 04 20	ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	28 705	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	28 705	0		0
05 01 04 21	დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება	0	15 670	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	15 670	0		0
05 01 04 22	წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	62 577	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	62 577	0		0
05 01 04 23	გურძაულის მინი სპორტულიმოედნის მშენებლობა	0	38 036	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	38 036	0		0
05 01 04 24	ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია	0	67 789	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	67 789	0		0
05 01 04 25	ვერნებში მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა	0	26 161	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	26 161	0		0
05 01 04 26	ფაჩხაში მინი სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია	0	31 293	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	31 293	0		0
05 01 04 27	კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია	0	0	46 420		46 420
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	46 420		46 420
05 01 04 28	კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	0	72 123		72 123
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	72 123		72 123
05 01 04 29	სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტი და ხელოვნური საფარის დაგება	0	0	32 960		32 960
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	32 960		32 960
05 01 05	ფეხბურთის განვითარების პროგრამა	142 036	0	0		0
	ხარჯები	142 036	0	0		0
	გრანტები	142 036	0	0		0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 856 366	1 340 033	1 239 256		1 239 256
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	120	122	124		124
	ხარჯები	1 113 277	1 109 098	1 217 790		1 217 790
	შრომის ანაზღაურება	0	396 168	440 189		440 189
	საქონელი და მომსახურება	217 990	457 540	510 758		510 758
	სუბსიდიები	635 719	0	0		0
	გრანტები	227 275	230 000	219 400		219 400
	სხვა ხარჯები	32 293	25 390	47 443		47 443
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	738 919	212 408	21 466		21 466
	ვალდებულებების კლება	4 170	18 527	0		0
05 02 01	ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა	104 887	114 651	133 060		133 060
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	18		18
	ხარჯები	100 518	114 651	133 060		133 060
	შრომის ანაზღაურება	0	70 783	69 900		69 900
	საქონელი და მომსახურება	0	43 869	63 160		63 160
	სუბსიდიები	100 518	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 369	0	0		0
05 02 02	ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი	474 131	494 233	604 135		604 135
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	89	91	95		95
	ხარჯები	457 477	494 028	599 135		599 135
	შრომის ანაზღაურება	0	284 040	324 930		324 930
	საქონელი და მომსახურება	0	209 988	272 875		272 875
	სუბსიდიები	457 477	0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	0	1 330		1 330
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 484	0	5 000		5 000
	ვალდებულებების კლება	4 170	205	0		0
05 02 03	სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი	227 275	230 000	219 400		219 400
	ხარჯები	227 275	230 000	219 400		219 400
	გრანტები	227 275	230 000	219 400		219 400
05 02 04	კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა	169 568	197 133	176 285		176 285
	ხარჯები	169 568	187 527	176 285		176 285
	საქონელი და მომსახურება	137 275	162 437	130 172		130 172
	სხვა ხარჯები	32 293	25 090	46 113		46 113
	ვალდებულებების კლება	0	9 605	0		0
05 02 05	კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი	715 816	215 585	9 766		9 766
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	715 816	206 868	9 766		9 766
	ვალდებულებების კლება	0	8 716	0		0
05 02 05 01	ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა	188 294	4 828	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188 294	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	4 828	0		0
05 02 05 02	სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია	149 024	3 888	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149 024	0	0		0
	ვალდებულებების კლება	0	3 888	0		0
05 02 05 03	რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა	341 847	122 427	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	341 847	122 427	0		0
05 02 05 04	ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)	0	84 441	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	84 441	0		0
05 02 05 05	კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა	36 651	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36 651	0	0		0
05 02 05 06	სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლმუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა	0	0	4 094		4 094
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	4 094		4 094
05 02 05 07	სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწოფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა	0	0	5 672		5 672
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	5 672		5 672
05 02 06	ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა	24 465	5 770	8 000		8 000
	ხარჯები	24 465	5 770	8 000		8 000
	საქონელი და მომსახურება	24 465	5 470	8 000		8 000
	სხვა ხარჯები	0	300	0		0
05 02 07	ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი	83 974	82 662	88 610		88 610
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	11		11
	ხარჯები	77 724	77 122	81 910		81 910
	შრომის ანაზღაურება	0	41 346	45 359		45 359
	საქონელი და მომსახურება	0	35 776	36 551		36 551
	სუბსიდიები	77 724	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 250	5 540	6 700		6 700
05 02 08	კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები)	56 250	0	0		0
	ხარჯები	56 250	0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	56 250	0	0		0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	966 188	3 256 653	865 477		865 477
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5		5
	ხარჯები	956 302	2 861 659	865 477		865 477
	შრომის ანაზღაურება	0	24 867	21 457		21 457
	საქონელი და მომსახურება	101	280 838	294 251		294 251
	სუბსიდიები	129 894	3 000	3 000		3 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	603 153	478 452	492 584		492 584
	სხვა ხარჯები	223 154	2 074 502	54 185		54 185
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 886	394 994	0		0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	178 048	391 902	471 239		471 239
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5		5
	ხარჯები	168 162	356 908	471 239		471 239
	შრომის ანაზღაურება	0	24 867	21 457		21 457
	საქონელი და მომსახურება	0	280 758	293 851		293 851
	სუბსიდიები	129 094	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	39 068	86 504	150 831		150 831
	სხვა ხარჯები	0	88	5 100		5 100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 886	34 994	0		0
06 01 01	ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი	129 094	305 714	320 877		320 877
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5		5
	ხარჯები	129 094	305 714	320 877		320 877
	შრომის ანაზღაურება	0	24 867	21 457		21 457
	საქონელი და მომსახურება	0	280 758	293 851		293 851
	სუბსიდიები	129 094	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	469		469
	სხვა ხარჯები	0	88	5 100		5 100
06 01 02	ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	33 003	44 158	66 073		66 073
	ხარჯები	33 003	44 158	66 073		66 073
	სოციალური უზრუნველყოფა	33 003	44 158	66 073		66 073
06 01 03	პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	6 065	7 037	9 239		9 239
	ხარჯები	6 065	7 037	9 239		9 239
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 065	7 037	9 239		9 239
06 01 04	ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი	9 886	34 994	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 886	34 994	0		0
06 01 04 01	თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში	9 886	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 886	0	0		0
06 01 04 02	ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი)	0	34 994	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	34 994	0		0
06 01 05	ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	0	3 059	7 800		7 800
	ხარჯები	0	3 059	7 800		7 800
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	3 059	7 800		7 800
06 01 06	მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა	0	32 250	67 250		67 250
	ხარჯები	0	32 250	67 250		67 250
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	32 250	67 250		67 250
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	788 140	2 658 703	394 238		394 238
	ხარჯები	788 140	2 298 703	394 238		394 238
	საქონელი და მომსახურება	101	80	400		400
	სუბსიდიები	800	3 000	3 000		3 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	564 085	391 948	341 753		341 753
	სხვა ხარჯები	223 154	2 074 414	49 085		49 085
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	360 000	0		0
06 02 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	36 600	36 500	39 238		39 238
	ხარჯები	36 600	36 500	39 238		39 238
	სოციალური უზრუნველყოფა	36 600	36 500	39 238		39 238
06 02 02	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა	2 300	8 194	11 900		11 900
	ხარჯები	2 300	8 194	11 900		11 900
	საქონელი და მომსახურება	101	80	400		400
	სუბსიდიები	800	3 000	3 000		3 000
	სხვა ხარჯები	1 399	5 114	8 500		8 500
06 02 03	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	16 750	18 900	17 700		17 700
	ხარჯები	16 750	18 900	17 700		17 700
	სოციალური უზრუნველყოფა	16 750	18 900	17 700		17 700
06 02 04	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	44 900	38 000	42 000		42 000
	ხარჯები	44 900	38 000	42 000		42 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	44 900	38 000	42 000		42 000
06 02 05	5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	56 000	56 000	58 000		58 000
	ხარჯები	56 000	56 000	58 000		58 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	56 000	56 000	58 000		58 000
06 02 06	უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა	1 200	1 200	0		0
	ხარჯები	1 200	1 200	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 200	1 200	0		0
06 02 07	ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	160 000	145 000	0		0
	ხარჯები	160 000	145 000	0		0
	სხვა ხარჯები	160 000	145 000	0		0
06 02 08	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება	129 875	1 842 067	0		0
	ხარჯები	129 875	1 842 067	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	129 875	88 506	0		0
	სხვა ხარჯები	0	1 753 561	0		0
06 02 09	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა	42 411	58 867	68 400		68 400
	ხარჯები	42 411	58 867	68 400		68 400
	სოციალური უზრუნველყოფა	42 411	58 867	68 400		68 400
06 02 10	ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	35 000	40 000	45 000		45 000
	ხარჯები	35 000	40 000	45 000		45 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	35 000	40 000	45 000		45 000
06 02 11	ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა	25 720	53 975	75 000		75 000
	ხარჯები	25 720	53 975	75 000		75 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 720	53 975	71 415		71 415
	სხვა ხარჯები	0	0	3 585		3 585
06 02 12	2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება შეძენის პროგრამა	175 629	0	0		0
	ხარჯები	175 629	0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	175 629	0	0		0
06 02 13	ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა	61 755	0	0		0
	ხარჯები	61 755	0	0		0
	სხვა ხარჯები	61 755	0	0		0
06 02 14	ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესი“-ს მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა	0	170 739	0		0
	ხარჯები	0	170 739	0		0
	სხვა ხარჯები	0	170 739	0		0
06 02 15	„დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა	0	360 000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	360 000	0		0
06 02 16	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა	0	0	37 000		37 000
	ხარჯები	0	0	37 000		37 000
	სხვა ხარჯები	0	0	37 000		37 000

მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 19. დანამატები და ჯილდო

2018 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე დანამატების და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.

გამოსვლა შენახვა

Annotate

როგორ დავიმოწმოთ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №41, 28.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016261 (კონსოლიდირებული რედაქცია 06.12.2018). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/3959688-5/

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შემდგომი ცვლილებები (1)

წინა ცვლილებები (5)

დოკუმენტის ტექსტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუხლი 14. საწევრო შენატანი🔗

მუხლი 15. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი🔗

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები🔗

მუხლი 19. დანამატები და ჯილდო🔗

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება🔗

როგორ დავიმოწმოთ