ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

27.12.2017 ძალადაკარგული 26.12.2018

გამომცემი ორგანო

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№24

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.139.016257

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 29/12/2017

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (9)

შემდგომი ცვლილებები (1)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

26.12.2018

წინა ცვლილებები (8)

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

26.12.2018

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

14.12.2018

“ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

22.08.2018

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

25.07.2018

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

27.06.2018

25.04.2018

28.02.2018

18.01.2018

29.12.2017 18.01.2018 28.02.2018 25.04.2018 27.06.2018 25.07.2018 22.08.2018 14.12.2018 26.12.2018 26.12.2018

დოკუმენტის ტექსტი

⇄ რედაქციების შედარება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2017 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ბორჯომი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

"ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „საქართელოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.

მუხლი 2

ამოქმედებისთანავე ძალდაკარგულად გამოცხადდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №25 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, 190020020.35.139.016233).

მუხლი 3

დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაზა ჩაჩანიძე

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს, ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლისფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	19.244.1	21.500.3	2.082.3	19.417.9	20.266.0	2.324.9	17.760.0
გადასახადები	5.862.6	7.209.1	0.0	7.209.1	6.980.0	0.0	6.980.0
გრანტები	3.164.3	2.272.3	2.082.3	190.0	2.696.0	2.324.9	371.1
სხვა შემოსავლები	10.217.3	12.018.8	0.0	12.018.8	10.590.0	0.0	10.590.0
ხარჯები	11.907.4	11.000.5	54.9	10.945.6	12.788.7	0,0	12,788,7
შრომისანაზღაურება	1.903.9	1.649.1	0.0	1.649.1	1.917.0	0.0	1.917.0
საქონელი დამომსახურება	1.626.0	2.145.3	45.4	2.099.8	1.979.1	0.0	1.979.1
პროცენტი	30.2	21.2	0.0	21.2	65.7	0.0	65.7
სუბსიდიები	4.827.3	4.752.7	0.0	4.752.7	5.809.2	0.0	5.809.2
გრანტები	313.9	130.8	0.0	130.8	77.0	0.0	77.0
სოციალურიუზრუნველყოფა	1.921.5	1.355.9	0.0	1.355.9	1.930.5	0.0	1.930.5
სხვა ხარჯები	1.284.6	945.5	9.5	936.0	1.010.3	0.0	1,010.3
საოპერაციოსალდო	7.336.7	10.499.7	2.027.4	8.472.3	7.477.2	2.324.9	5.152.3
არაფინანსურიაქტივებისცვლილება	6.400.8	8.719.1	2.241.9	6.477.2	12.939.6	2.520.5	10.419.1
ზრდა	6.777.1	8.807.1	2.241.9	6.565.2	13.090.2	2.520.5	10.569.7
კლება	376.3	87.9	0.0	87.9	150.6	0.0	150.6
მთლიანი სალდო	935.9	1.780.6	-214.4	1.995.1	-5.462.4	-195.6	-5.266.8
ფინანსურიაქტივებისცვლილება	832.6	1.688.3	-214.4	1.902.7	-5.538.5	-195.6	-5.342.9
ზრდა	832.6	1.902.7	0.0	1.902.7	0.0	0.0	0.0
ვალუტა დადეპოზიტები	832.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	214.4	214.4	0.0	5.538.5	195.6	5.342.9
ვალდებულებებისცვლილება	-103.3	-92.3	0.0	-92.3	-76.1	0.0	-76.1
კლება	103.3	92.3	0.0	92.3	76.1	0.0	76.1
საშინაო	103.3	92.3	0.0	92.3	76.1	0.0	76.1
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 25.01.2018წ.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 09.03.2018წ.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 აპრილის დადგენილება №28 - ვებგვერდი, 27.04.2018წ.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივნისის დადგენილება №40 - ვებგვერდი, 03.07.2018წ.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 ივლისის დადგენილება №41 - ვებგვერდი, 31.07.2018წ.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 აგვისტოს დადგენილება №42 - ვებგვერდი, 24.08.2018წ.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის დადგენილება №49 - ვებგვერდი, 18.12.2018წ.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 27.12.2018წ.

მუხლი 2. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები 20.416.7 ათ, ლარით, გადასახდელები 25,955,0 ათ.ლარით და ნაშთის ცვლილება -5.538.5 ათ.ლარით თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლისფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის პროექტი
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფოდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფეები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	19.620.4	21.588.2	2.082.3	19.505.9	20.416,5	2,324.9	18,091.7
შემოსავლები	19.244.1	21.500.3	2.082.3	19.418.0	20.266.0	2.324.9	17.941.1
არაფინანსურიაქტივების კლება	376.3	87.9	0.0	87.9	150.6	0.0	150.6
ფინანსური აქტივებისკლება	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებებისზრდა	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	18.787.8	19.899.9	2.296.8	19.603.1	25.955.0	2,520.5	23,434.6
ხარჯები	11.907.4	11.000.5	54.9	10.945.6	12.788.7	0,0	12.788.7
არაფინანსურიაქტივების ზრდა	6.777.1	8.807.1	2.241.9	6.565.2	13.090.2	2.520.5	10.569.7
ფინანსური აქტივებისზრდა (ნაშთისგამოკლებით	832.6	1.902.7	0.0	1.902.7	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებებისკლება	103.3	92.3	0.0	92.3	76.1	0.0	76.1
ნაშთის ცვლილება	832.6	1.688.3	-214.4	1.902.7	--5.538.5	-195.6	-5.342.9

მუხლი 3. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 20,416.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლისფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსალები
შემოსავლები	19.244.1	21.500.2	2.082.3	19.417.9	20.266.0	2.324.9	17.941.1
გადასახადები	5.862.5	7.209.1	0.0	7.209.1	6.980.0	0.0	6.980.0
გრანტები	3.164.2	2.272.3	2.082.3	190.0	2.696.0	2.324.9	371.1
სხვა შემოსავლები	10.217.3	12.018.8	0.0	12.018.8	10.590.0	0.0	10.590.0

მუხლი 4. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6.980.0 ათასი ლარის ოდენო ბით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
გადასახადები	5.862.5	7.209.1	6.980.0
საშემოსავლო გადასახადი	768.8	876.0	780.0
ქონების გადასახადი	5.093.7	6.333.1	6.200.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)	2.241.4	3.865.5	4.520.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდამიწისა)	745.1	257.1	400.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	273.1	341.3	30.0
სასოფლო-სამეურთეო დანიშნულებისმიწაზე	128.0	139.7	100.0
არასასფლო-სამეურნეო მიწაზე	1.706.1	1.729.6	1.150.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0	0.0
სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0

მუხლი 5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2.696,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
გრანტები	3.164.2	2.272.3	2.696,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3.164.2	2.272.3	2.506.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	190.0	190.0	190.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებულიუფლებამოსილების განსახორციელებლად	190.0	190.0	190.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2.974.2	2.082.3	2.506.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებისფონდი	2.974.2	2.082.3	2.506.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	491.4	0.0	0.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0
სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები	137.4	0.0	0.0
ბორჯომის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0

მუხლი 6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 10.590.0 ათასი ლარის ოდენობით:,

დასახელება	2016 წელი	2017 წელი	2018 წელი
სხვა შემოსავლები	10.217.3	12.018.8	10.590.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	8.598.9	8.933.9	8.430.0
პროცენტები	491.3	772.9	500.0
დივიდენდები	0.0	0.0	0.0
რენტა	8.107.5	8.160.9	7.930.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებითსარგებლობისათვის	8.048.0	8.109.0	7.900.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში ( უზურფრუქტი , ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან	59.5	52.0	30.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	778.4	1.866.9	1.520.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	715.5	1.804.3	1.480.0
საერთო - სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	227.1	196.8	150.0
სახელმწიფო ბაჟი	0.0	0.0	0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.1	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადებისმოსაკრებელი	0.2	0.2	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	120.0	1.235.0	1.000.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიისდასუფთავებისათვის	368.1	372.3	330.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	62.9	62.5	40.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	62.9	62.5	40.0
ჯარიმები , სანქციები და საურავები	438.5	478.4	390.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	401.5	739.7	250.0

მუხლი 7. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12,798.0 თასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლისფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	11.907.4	11.000.5	54.9	10.945.6	12.788.1	0.0	12.788.1
შრომისანაზღაურება	1.903.9	1.649.1	0,0	1.649.1	1.917.0	0.0	1.917.0
საქონელი დამომსახურება	1.626.0	2.145.3	45.4	2.099.8	1.979.1	0.0	1.979.1
პროცენტი	30.2	21.2	0,0	21.2	65.7	0.0	65.7
სუბსიდიები	4.827.3	4.752.7	0,0	4.752.7	5.809.2	0.0	5.809.2
გრანტები	313.9	130.8	0.0	130.8	77.0	0.0	77.0
სოციალურიუზრუნველყოფა	1.921.5	1.355.9	0,0	1.355.9	1.930.5	0.0	1.930.5
სხვა ხარჯები	1.284.6	945.5	9.5	936.0	1.010.3	0.0	1.010.3

მუხლი 8. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება12,939.6 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.090.2 ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლისფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითიდა აღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება	33.0	10.8	0.0	10.8	186.3	0.0	186.3
თავდაცვა,საზოგადოებრივიწესრიგი დაუსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ინფრასტრუქტურისმშენებლობა,რეაბილიტაცია დაექსპლოატაცია	6.417.1	8.025.3	2.061.5	5.963.8	11,822.9	2.494.3	9,328.7
განათლება	214.1	623.5	180.4	443.1	928.0	26.2	901.8
კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდობისხელშეწყობა და სპორტი	112.8	147.5	0.0	147.5	144.2	0.0	144.2
მოსახლეობისჯანმრთელობის დაცვადა სოციალურიუზრუნველყოფა	0.0	0.0	0,0	0.0	8.8	0.0	8.8
სულ	6.777.1	8.807.0	2.241.9	6.565.1	13.090.2	2.520.5	10.569.7

ბ) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150.6. ათასი ლარი ს ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	376.3	87.9	150.6
ძირითადი აქტივები	11.8	0.0	130.6
არაწარმოებული აქტივები	364.5	87.9	20.0
მიწა	364.5	87.9	20.0

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის დადგენილება №50 - ვებგვერდი, 27.12.2018წ.,

მუხლი 9. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

	დასახელება	2016 წლისფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		2016 წლისფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულებისსახელმწიფო მომსახურება	2.765.1	2.574.3	0,0	2.574.3	3.117.1	0.0	3.117.1
7011	აღმასრულებელი დაწარმომადგენლობითიორგანოების საქმიანობისუზრუნველყოფა , ფინანსურიდა ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები	2.723.4	2.2.528.0	0,0	2.528.0	3.036.4	0.0	3.036.4
70111	აღმასრულებელი დაწარმომადგენლობითიორგანოების საქმიანობისუზრუნველყოფა	2.723.4	2.519.2	0,0	2.519.2	3.036.4	0.0	3.036.4
70112	ფინანსური და ფისკალურისაქმიანობა	0.0	8.8	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების სხვამომსახურება	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებულიოპერაციები	30.2	21.2	0.0	21.2	65.7	0.0	65.7
7018	სხვა არაკლასიფიცირებულისაქმიანობა საერთოდანიშნულების სახელმწიფომომსახურებაში	11.5	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
702	თავდაცვა	100.4	90.8	0.0	90.8	109.2	0.0	109.2
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3.089.3	5.439.6	1.428.2	4.011.4	6,589.5	2,282.4	4,307,1
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	3.042.7	5.305.8	1.428.2	3.877.6	6.544.9	2.282.4	4.262.5
70451	საავტომობილოტრანსპორტი და გზები	3.042.7	5.305.8	1.428.2	3.877.6	6.544.9	2.282.4	4.262.5
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებულისაქმიანობა ეკონომიკურსაქმიანობაში	46.6	133.8	0.0	133.8	44.6	0.0	44.6
705	გარემოს დაცვა	1.171.2	1.614.8	105.1	1.509.7	1.271.5	0.0	1.271.5
7051	ნარჩენების შეგროვებაგადამუშავება დაგანადგურება	249.0	828.8	0.0	828.8	806.2	0.0	806.2
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	23.2	439.5	105.1	334.4	126.9	0.0	126.9
7054	ბიომრავალფეროვნებისა დალანდშაფტების დაცვა	898.7	346.4	0.0	346.4	338.4	0.0	338.4
706	საბინაო - კომუნალურიმეურნეობა	5.332.6	4.415.2	583.1	3.832.1	7.077.3	211.9	6.865.4
7061	ბინათმშენებლობა	342.3	288.8	105.4	183.4	1.055.3	61.7	993.6
7063	წყალმომარაგება	925.0	468.6	33.8	434.8	678.7	126.4	552.3
7064	გარე განათება	687.0	694.4	0.0	694.4	645.2	0.0	645.2
7066	სხვა არაკლასიფიცირებულისაქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში	3.378.4	2.963.4	443.8	2.519.6	4.698.0	23.8	4.674.3
707	ჯანმრთელობის დაცვა	95.7	91.4	0.0	91.4	105.8	0.0	105.8
7072	ამბულატორიულიმომსახურება	4.1	11.4	0.0	11.4	17.5	0.0	17.5
70721	ზოგადი პროფილისამბულატორიულიმომსახურება	4.1	11.4	0.0	11.4	17.5	0.0	17.5
7074	საზოგადოებრივიჯანდაცვის მომსახურება	86.8	80.0	0.0	80.0	88.4	0.0	88.4
7076	სხვა არაკლასიფიცირებულისაქმიანობა ჯანმრთელობისდაცვის სფეროში	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება , კულტურა დარელიგია	2.643.7	2.111.7	0.0	2.111.7	2.489.2	0.0	2.489.2
7081	მომსახურება დასვენებისადა სპორტის სფეროში	1.307.2	813.5	0.0	813.5	1.106.9	0.0	1.106.9
7082	მომსახურება კულტურისსფეროში	1.120.4	1.132.9	0.0	1.132.9	1.184.4	0.0	1.184.4
7084	რელიგიური და სხვა სახისსაზოგადოებრივისაქმიანობა	170.0	130.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებულისაქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიისსფეროში	46.1	35.2	0.0	35.2	197.9	0.0	197.9
709	განათლება	1.374.2	1.887.6	180.4	1.707.3	2.948.3	26.2	2,922.1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1.296.5	1.832.1	180.4	1.651.7	2.727.2	26.2	2.701.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებულისაქმიანობა განათლებისსფეროში	77.7	55.6	0.0	55.6	221.1	0,0	221.1
710	სოციალური დაცვა	2.112.2	1.582.3	0.0	1.582.3	2.171.0	0.0	2.171.0
7101	ავადმყოფთა დაშეზღუდულიშესაძლებლობის მქონეპირთა სოციალური დაცვა	1.272.3	788.4	0.0	788.4	1.263.3	0.0	1.263.3
71011	ავადმყოფთა სოციალურიდაცვა	1.272.3	788.4	0.0	788.4	1.263.3	0.0	1.263.3
7104	ოჯახებისა და ბავშვებისსოციალური დაცვა	388.7	537.1	0.0	537.1	457.5	0.0	457.5
7106	საცხოვრებლითუზრუნველყოფა	0.9	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4
7109	სხვა არაკლასიფიცირებულისაქმიანობა სოციალურიდაცვის სფეროში	450.3	256.8	0.0	256.8	447.7	0.0	447.7
	სულ	18.684.5	19.807.6	2.296.8	17.510.8	25.878.9	2.520.5	23.358.5

მუხლი 10. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -5.462.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -5.538.5 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5.538.5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -76.1 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენსმუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულებაბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდებასაგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოებისმოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელიკორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებშისასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებულიინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებულიხარჯები.

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი

03 00	ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაცია დაექსპლუატაცია	9.751.2	11.564.3	15.308.2	5.910.6	6.211.8	6.139.4

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა ( პროგრამულიკოდი 03 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების, ხიდების, ქუჩის ფეხითსავალი ნაწილების და მოსაცდელების რეაბილიტაცია, შიდასაქალაქო გზების მოწესრიგება.

1.1.1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებულიგზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი, მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიგა საქალაქოგზების რეაბილიტაცია, განხორციელდება ქ. ბორჯომში შიდა ქუჩების კერძოდ:ნიკოლაძის, 9 აპრილისქ. ჩიხის, მესხეთის ქ.№127-ის მიმდებარე ჩიხის, რაზმაძის ქუჩის ჩიხების, გურამიშვილის, ჭყონდიდელის, ბარათაშვილის, 300 არაგველის, რ.ვეფხვაძის, ზაქარიაძის, მაზმიშვილის, ზეინკლიშვილის, ხანძთელის, შანიძის ქ. №9-11 ქუჩების, დაბა ახალდაბის, ბაკურიანის და დაწაღვერის, სოფლებში: საკირე, ტაძრისი, ქვაბისხევი, ჭობისხევი, ზანავი,რველიმ, ყვიბისი, ტბა, ცემი, მზეთამზე,ვარდგინეთისა და დაბის საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია . ასევე განხორციელდებაცხრაწყაროს უღელტეხილიდან სოფ. ბალანთამდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა.

1.1.2 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება . მოსაცდელების რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამით ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კიბეების, ბილიკების და მოაჯირების რეაბილიტაცია.ასევე მოხდება გამსახურდიას ქუჩის ფეხით სავალინაწილის რეაბილიტაციის დასრულება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ბორჯომშიაღმაშენებლის ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია

1.1.3 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქ.ბორჯომში ე.წ „სილამაზის ხიდის“, რობაქიძისა დამესხეთის ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდის, თორის ქუჩაზე მდებარე მდ.გუჯარულაზე გადასასვლელისხიდის, სოფ. დვირში, ყვიბისსში, რველში, დაბა ახალდაბაში არსებული ხიდების რეაბილიტაცია.

1.1.4 გარე - ვიდეო სამეთვალყურეო , სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარებისშეძენა - დამონტაჟება ( პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სიჩქარის რადარებისა და სამეთვალყურეო კამერებისშეძენა-მონტაჟი.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, კანალიზაციის სისტემის მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობებისთანადაფინანსება.

1.2.1 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა - პატრონობა ( პროგრამის კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. სადგერსა და ტბაზე საკანალიზაციო ქსელისრეაბილიტაცია და სოფ ზანავში სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდებადაბა ბაკურიანში საზოგადოებრივი ტუალეტების კანალიზაციის რეაბილიტაცია

1.2.2 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ქ. ბორჯომში ადმინისტრაციული შენობისარეაბილიტაცია.ასევე განხორციელდებაბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების ოთახების რეაბილიტაცია. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება ქ. ბორჯომში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ცენტრის მშენებლობა, ბორჯომისკულტურისა და ხელოვნების ცენტრის და თოჯინების თეატრის შენობის რეაბილიტაცია და ტაძრისისამბულატორიის რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ყოფილი ინფექციურისაავადმყოფოს შენობის სახურავის რეაბილიტაცია.

12.3 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრაის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბრტყელი და ქანობიანისახურავების შეკეთება, ლიფტების, კომუნიკაციების, სადარბაზოების, ფასადების, კიბეების, თაღების, შენობების კაპიტალური გამაგრების, აივნების, საერთო სარგებლობის ჭიშკრის ან სადარბაზოსკარების, მიშენებების მდგრადობის განსაზღვრის, სადარბაზოებში მოძრაობის სენსორული სანათებისდამონტაჟების, შენობების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები. სადარბაზოებში შესასვლელისგაღების ვიდეო/აუდიო სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები საცხოვრებელი სახლებისბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინასებით. სახურავების რეაბილიტაციაგანხორციელდება: ქ.ბორჯომში გამსახურდიას ქ. №2 და №3, წმ.ნინოს ქ. №35, აღმაშენებლის ქ. №32, ფიროსმანის ქ. №4, ხანძთელის ქ. №7,კოსტავას ქ. №39, პეტრიწის ქ. №9, ერეკლეს ქ. №19, თორის ქ. №6, გორგასლის ქ. №3, აბრამაშვილის ქ. №1, ზეინკლიშვილის ქ. №7. სადარბაზოების რეაბილიტაციაგანხორციელდება:თორის ქ.№116 (პირველი სართული),რუსთაველის ქ.№115. ლიფტებისრეაბილიტაცია განხორციელდება: რუსატველის ქ. №69 და სანატორიუმ „პლატო“. ასევე მოხდებაერეკლეს ქ. №19-ში კიბის რეაბილიტაცია .

1.2.4 საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით განხორციელდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საყდენი კედლებისრეაბილიტაცია, კერძოდ: ქ.ბორჯომში-ტაბიძის ქ.№12, სააკაძის ქ. №49,ვაშლოვანის ქ. №48, 300 არაგველის ქ. №4, გრ. ხანძთელის ქ. №5, ფიროსმანის ქ. №7, 9, 16, ბესიკის ქ. №9, გურამიშვილის ქ, თამარ მეფის ქ. №31, წმ. ნინოს ქ. №33,35,37 და რუსთაველის ქუჩაზე.ასევე მოხდება აკაკი ხორავასქუჩაზე მდინარის ნაპირსამაგრი კედლის რეაბილიტაცია და სოფ. ყვიბისსა და სოფ.ტაძრისში მოხდებაგაბიონის მოწყობა.ასევე განხორციელდება სოფ. ვარდგინეთში გზის გამყოლი კედლის რეაბილიტაცია.

1.2.5 დასუფთავების , ნაგავმზიდი სპეც . მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა ( პროგრამულიკოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სანაგვე ურნებისა და კონტეინერების შესყიდვა.ასევეგანხორციელდება ნაგავმზიდი სპეც. მანქანისა და ქუჩების სარეცხი და სახვეტი მანქანის შეძენა.

1.2.6 გარე განათების ბოძების მონტაჟი , სპეც მანქანის შესყიდვა ( პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება გარე-განათების ახალ ქსელზე დაერთება. ასევე მოხდებასოფ:ტბა, ცემი, სადგერი, დვირი, ჭობისხევი, ქვაბისხევი, ჩითახევი, ტიმოთი, მზეთამზე,ყვიბისი, რველი, ზანავი, კორტანეთი, საკირე, დაბა ახალდაბასა და დაბა წაღვერში გარე განათების ქსელისგაფართოვება.

1.2.7 ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება დანარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერებისსაყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზებისტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგანგათავისუფლება. ასევე განხორციელდება ხეების გადაბელვა და სანიტარული ჭრა, არსებულისანიაღვრე არხების მოვლა-პატონობა,ასევე მოხდება მდინარეების სანაპიროების დასუფთავება.

1.2.8 ბორჯომის გარე - განათება ( პროგრამული კოდი 03 02 12)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამისფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, განათებასთანდაკავშირებით სარემონტო,სარესტავრაციო, სარეკლამო და სხვა სამუშაოების ჩატარება. ასევე განხორციელდება საახალწლო გარე -განათების მონტაჟი/დემონტაჟი.

1.2.9 ბორჯომის სოფლის წყალი ( პროგრამული კოდი 03 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენისსისტემის რეაბილიტაცია, მოსახლეობის 24 საათიანი, სუფთა წყლით უზრუნველყოფა, ასევესაკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა.

1.2.10 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების პოპულაცია ( პროგრამული კოდი 03 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდდარჩენილი ძაღლების გადაყვანა, კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და დაბირკვა

1.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობისსამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, ქალაქის საკუთრებაში არსებულისხვადასხვა სპორტული მოედნებისა და ატრაქციონების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

1.3.1 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხებისრეაბილიტაცია. ასევე დასრულდება თორისა და აღმაშენებლის ქუჩებზე მდებარე სანიაღვრე არხებისრეაბილიტაცია.

1.3.2 სკვერების კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების მოწყობა, კერძოდ: აღმაშენებლის, ერეკლეს, პეტრიწისა და გამარჯვების ქუჩების გადაკვგეთაზე, მესხეთის ქუჩიდან რობაქიძის ქუჩაზეგადასასვლელი ხიდის მიმდებარედ. ასევე მოხდება ე.წ. დიდი მინდორის ტერიტორიისკეთილმოწყობა. ასევე დასრულდება დაბა ახალდაბაში მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია. მოხდებასოფ. სადგერსა და ტაძრისში სკვერების რეაბილიტაცია.

1.3.3 ატრაქცოინებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა წაღვერში, დაბა ანდეზიტში, სოფ. ტიმოთესუბანში, სოფ. ბეშეთში, სოფ.კორტანეთში, სოფ. ტაბაწყურში სპორტული მოედნების მოწყობა და ქ. ბორჯომშიმესხეთის ქ. №29-ში, რუსთაველის ქ. №69,73-ის მიმდებარედ, ხანძთელის ქ. №30-ში, ფალიაშვილისსახელობის სკვერში-საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა.

1.3.4 სასაფლაოების მოვლა ! პატრონობა ( პროგრამული კოდი 03 03 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოს მოვლა–პატრონობას, ხეების მოჭრას გადაბელვას და დასუფთავებას.

1.3.5 სამშენებლო სარემონტო , სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა ( პროგრამული კოდი 03 03 05)

ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლონორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაწარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევებისწარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკურიზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლისფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიაზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.ქვეპროგრამისფარგლებში ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლოსამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურეობის დაფინანსება.ქვეპროგრამის ფარგლებშიმოხდება სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში მოსახლეობის მიერ წარმოდგენილი პრიორიტეტებისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

1.3.6 ბორჯომის გამწვანება 2012 ( პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა–პატრონობადა მათი კეთილმოწყობა, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები.

1.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 03 05)

2016 წლის გადმომავალი ნაშთის საფუძველზე განხორციელდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისფარგლებში სოფ. ყვიბისში მდებარე ხიდის რეაბილიტაცია.

1.5 ტრანსპორტის სუბსიდირება ( პროგრამული კოდი 03 06)

კვლავ აქტუალური რჩება შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლემოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირებისგზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებშიმოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მე-12 კლასის მოსწავლეების ექსკურსიების მოწყობა.

1.6 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა ( პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სატრანსპორტო საშუალებების კერძოდ ავტობუსებისშესყიდვა.

2. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების დაფინანსება მოიცავს: კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების ხარჯებს, ვალის მომსახურებას და მასთან დაკავშირებულხარჯებს, სარეზერვო ფონდსა და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფინანსებას. ასევედაფინანსდება სამოქალაქო ბიუჯეტის განვითარების პროგრამის ხარჯები.პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდის განახლება. ასევე განხორციელდება საახალწლონაძვისხის შეძენა.ასევე მოხდება ჟანგბადის მიმწოდებელი აპარატების შეძენა პალიატიურიპაციენტებისათვის.

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი

01 00	წარმომადგენლობითი დააღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2.860.0	2.642.7	3.193.2	3.433.6	3.243.4	3.192.4

3. განათლება ( პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდამნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულისსაკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთპრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვობაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარითუზრუნველყოფა.

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი

04 00	განათლება	1.374.2	1.887.6	2.948.3	1.365.0	1.370.0	1.430.0

3.1 ააიპ „ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება “ ( პროგრამული კოდი 04 01 01)

დაბა ბაკურიანში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, ყველა ხარჯი ფინანსდება მუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდან.

3.1.2 ააიპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომისჯანმრთელი მომავალი “ ( პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, პროგრამის ფარგლებშიმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარეხარჯებს,ინვენტარისა და ავეჯის შეძენას.

3.1.3 ააიპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია ( პროგრამულიკოდი 04 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბაღების რეაბილიტაცია, კერძოდ მოხდება: სოფ. დვირშისაბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფ. ციხისჯვარში არსებული შენობის რეაბილიტაცია და სოფ. ტაძრისში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა.

3.2 საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება ( პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსწავლეების საერთაშორისო ახალგაზრდულ ბანაკებშიგასამგზავრებლად ბილეთების შეძენა და ტაძრისისა და ახალდაბის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია.

4. კულტურა , რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ( პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოსკულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთიპრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულისპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა დაახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებშიცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი

05 00	კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	2.493.7	2.017.2	2.119.2	2.193.2	2.208.2	2.262.3

4. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალისპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტულიორგანიზაციების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით.

4.1.1 ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანება “ ( პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანების“ 530-მდესპორტსმენის დაფინანსებას, გაერთიანება მოიცავს სპორტის 18 სახეობას და უზრუნველყოფს ამსახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელიპირობების შექმნას. უზრუნველყოფს სპორტსმენთა სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობას.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, ტურნირები კალათბურთში, ფრენბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის, მინი-ფეხბურთი მოსწავლეთაშორის, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება წახალისება მიღწეულიშედეგებისათვის. განხორციელდება სარაგბო კლუბის დაფინანსება. 2018 წელს განხორციელდებაშემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი კალათბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის, (წელიწადში 2-ჯერ) ტურნირი ფრენბურთში გოგონებსა და ვაჟებს შორის,(წელიწადში 2-ჯერ) მინი–ფეხბურთი მოსწავლეებს შორის,(წელიწადში 2-ჯერ) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მინი–ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი მოყვარულთა შორის, ფრენბურთის ტურნირი(წარმოება დაწესებულებებს შორის) კალათბურთის ჩემპიონატი (წარმოება დაწესებულებებს შორის), მინი ფეხბურთი წარმოება დაწესებულებებს შორის, ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში სკოლის მოსწავლეებს შორის,(წელიწადში 2-ჯერ) ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი მძლეოსნურ ესტაფეტაში სკოლის მოსწავლეებს შორის,(წელიწადში 2-ჯერ) წარჩინებული სპორტსმენების წახალისება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ბორჯომის სარაგბო კლუბის დაფინანსება.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვაკულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი დასანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 სამუსიკო სკოლა ( ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 350 მოსწავლე. ასევეფინანსდება მუსიკალურ სკოლასთან არსებული ანსამბლი „ბორჯომი - 2012“. პროგრამის მიზანიამისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება და აზიაროს მუსიკალური ხელოვნებისსაფუძვლებს.

4.2.2 საბიბილიოთეკო გაერთიანება ( ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, სადაც ხდებაბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციითდა საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

4.2.3 კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი ( ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის“ მიერ ორგანიზებულიღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, თეატრის აღორძინება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითიკოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა დაპოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

4.2.4 ეროვნული , სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება დასადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

1. ბაკურიანობა;

2. ქალთა საერთაშორისო და დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება „მღერიან, ცეკვავენ დახუმრობენ ბორჯომელები“;

3. მხიარულთა და საზრიანთა ჩემპიონატი სასკოლო კლუბებს შორის,

4. ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;

5. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;

6. თ. ამირეჯიბის სახელობის მუსიკოს შემსრულებელთა მესამე ეროვნული კონკურსი,

7. ბორჯომობა 2018

8. მასწავლებლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა

9. ახალი წელი( ბორჯომში და ბაკურიანში).

10. ანიმაციური ფილმების მე-10 საერტაშორისო ფესტივანი „თოფუზი“.

11. კულტურის,მუსიკის,განათლების სფეროში წარმატებული მოსწავლეების წახალისება.

12. ფუძეობა სამცხე-ჯავახეთი 2018.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სატელევიზიო გადაცემა „ეტალონი“ და ასევე დაფინანსდება ეტალონში გამარჯვებული ბავშვი ყოველთვიური სტიპენდიით.

4.2.5 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციოსამუშაოები ( პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება ცენტრალურ პარკში მდებარე აუზის სახურავისრეაბილიტაცია.

4.2.6 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა , ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურულიმემკვიდრეობის მოვლა - პატრონობა და რეაბილიტაცია (05 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბიბლიოგრაფიული მასალის თავმოყრა და მისიელექტრონული სახით მომზადება,ექსპედიციების ორგანიზება, წარწერების პალეოგრაფიულიპირების მომზადება და ფოტოფიქსაცია, ბორჯომის ხეობის წარწერების კორპუსის ბეჭდურ ვარიანტზემუშაობა და ნაშრომის პრეზენტაცია.

4.3. ბორჯომ - ბაკურიანის ეპარქია ( პროგრამული კოდი 05 03)

ქვეპროპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებულიეკლესია–მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარეტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4.4 საინფორმაციო მომსახურება ( პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესაში, ტელევიზიასადა ინტერნეტპორტალებში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარპრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობსსოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებითუზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივიჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობისჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი

06 00	მოსახლეობისჯანმრთელობის დაცვადა სოციალურიუზრუნველყოფა	2.207.9	1.697.2	2.276.9	1.746.0	1.665.0	1.724.3

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება ( პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერისფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულიფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

- საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და პრევენციული ღონისძიებებისგანხორციელება;

- პროფილაქტიკური აცრების კალენდრით გათვალისწინებული იმუნოპროფილაქტიკისთვისსამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფასამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთათვის, შესრულების მონიტორინგი;

- პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების დაგეგმვა ეპიდსაშიშროებისას; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციიის მიზნითდერატიზაციის, დეზინფექციის, დეზინსექციის ღონისძიებათა ორგანიზება.

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობისდაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის საზოგადოებრივიმნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურებისგანმახორციელებელ პირთა მიერ ამ კანონის მე-5 მუხლის 31-ე და 32-ე პუნქტებითგათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი;

- ,,ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით საზოგადოებრივი ჯანდაცვისცენტრებისათვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

- რუტინული სამედიცინო სტატისტიკის მოპოვება-ანალიზი;

- სხვადასხვა პროფილაქტიკური ჯანდაცვითი პროგრამების ლოჯისტიკა, მათ შორის არაგადამდებდაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობისინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვეპროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება,

- პრობლემური ადგილობრივი სამედიცინო პროგრამების შესახებ რეკომენდაციების მიწოდება;

- ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრების, მოსახლეობის ჯანმრთელობისხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით სოციალური მობილიზაციის ორგანიზება დაადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა;

- ჯანმრთელობაზე, რისკ-ფაქტორებზე მონიტორინგი.

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით.

5.1.1 ჯანდაცვის ცენტრი ( პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობის სისტემით მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, შეფასება, დაზუსტება, სტატისტიკური ანგარიშგება და გადაცემა დადგენილი წესის მიხედვით, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-ანგარიშგება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებებზე ინფორმაციის დამუშავებადა მათი პრევენცია. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა, დადგენა.

2018 წელს განხორციელდება ადგილობრივი სტრატეგიული მუნიციპალური პროგრამა - სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებით ინვაზირების პროფილაქტიკისა და მკურნალობისხელშეწყობის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა.

პროგრამის ბენეფიციარი იქნება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 3-დან 6 წლის ასაკის ჩათვლით 730-მდე მოზარდი, რომლებსაც ანტიჰელმითური პრეპარატის პროფილაქტიკური და სამკურნალო დოზის გაცემის წინ ასევე ჩაუტარდებათ უფასო სამედიცინომარტივი გამოკვლევა გამჭვირვალე პოლიეთილენის მწებავი ლენტით, გამოკვლევა მოხდებაორგანიზებულად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. პროგრამის ფარგლებში ასევე იწარმოებბს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში პოლიეთილენის გამჭვირვალე მწებავილენტით იატაკის, კარის სახელურების, სათამაშო ინვენტარის გამოკვლევა ენტერობიოზისკვერცხებზე. ინვაზირების შემთხვევაში დაავადებულ ბავშვზე გაიცემა ანტიჰელმითურიმედიკამენტის სამკურნალო დოზა, ხოლო და კონტაქტირებულებზე პროფილაქტიკური დოზები.

C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების ხელშეწყობის 2018 წლისადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამის“ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდეს სხვაადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა „პირველადი დონის სამედიცინო დაწსებულებისპერსონალის სწავლება თემაზე-„იმუნიზაციის მართვის წესები “საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისდაცვის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინი)მიხედვით“.

2018 წელს განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივიმნიშვნელობის დაწესებულებებშისანიტარული ნორმების დაცვის მიზნით ესთეთიკური დაკოსმეტიკური პროცედურების განმახორციებელ პირთა საწავლების ხელსეწყობის ადგილობრივიმუნიციპალური პროგრამა . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა.ა.ი.პ ბორჯომისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვსი ცენტრის მიერ საზოგადოებირივ მნიშვნელობის ობიექტებში(სილამაზის, ტატუირების , პირსინგის, აკუპუნქტური სალონები/კაბინეტები) საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად მათ მიერვეშემუშავებული კითხვარით არსებული ვითარების შეფასება და მომუშავე პერსონალის სწავლებასაქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №473 დადგენილების ტექნიკური რეგლამნეტი- ,,საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურებისწარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული მორმების დამტკიცების“ შესახებ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 აპრილის დადგენილება №185 „სამედიცინო, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებშიდეზინფექციისა და სტერილიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების“ შესახებ მოთხოვნებისშესაბამისად.

5.1.2 ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება დაბა ბაკურიანში რეანომობილის ბრიგადის ბინის ქირავნობისუზრუნველყოფა.

5. 2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დაგანცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებულიმოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის, სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით, გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, მორალურ დაფსიქოლოგიურ თანადგომას, ეკონომიური პირობების გაუმჯობესებას.

5.2.1 სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება და დაავადებათა ადრეული გამოვლენა დასკრინინგი ( პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამით 100%-ით დაფინანსდებიან ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგოქულა 0-დან 100 001 ქულამდე და საჭიროებენ სამედიცინო დახმარებას. მაქსიმალური გასაცემი თანხა5000 ლარი.

დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დამზღვევი კომპანიისდაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე, ასევე იმ მომსახურეობაზე, რომელიც არ ფინანსდებაარცერთი სადაზღვეო კომპანიის მიერ.

ბენეფიციარები რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 001-დან 160 000-მდეა, დაფინანსდებიან შემდეგისახით:

1 000 ლარამდე სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება – 80%-ით. 1 001 ლარიდან – 3 000 ლარამდე დაფინანსდება 70 %-ით 3 001 ლარის ზევით 50 %-ით მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი.

ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 50%-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 1000 ლარი.

წელიწადში ორჯერადად დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის მიზნით ჩატარდესმოწვეული ექიმი-ონკოლოგების მიერ მოსახლეობის მასიური გასინჯვა.

100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა და მინდობით აღზრდაში განთავსებულიმზრუნველობა მოკლებული ბავშვები ყველა შემთხვევაში დაფინანსდება სრულად.

პროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება: ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციისხარჯებზე, ესთეთიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურეობაზე. ასევე არდაფინანსდება არჩეული იმპლანტანტის აყვანილი ექიმის და „ვიპ პალატის“ ღირებულება. ასევედაფინანსება არ განხორციელდება იმ სამედიცინო დაწესებულებათა მიმართებაში თუ ისინი არმონაწილეოიბენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში. დაფინანსებისმისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსების მსურველი პირისგანცხადება, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დევნილიდამადასტურებელი საბუთის ასლი), სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა №100 (დედანი) , ინვოისი(დედანი), კალკულაცია (დედანი), სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს საყოველთაო ჯანდაცვისდეპარტამენტის მიერ გაცემული საგარანტიო მიმართვის ასლი, სადაზღვეო კომპანიის მიერ გაცემულიწერილობითი ინფორმაცია მოქალაქის დაფინანსების ან არდაფინანსების თაობაზე და სოციალურადდაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი. მინდობით აღზრდაშიმყოფი ბავშვის დაფინანსების შემთხვევაში წარმოდგენილი იქნეს მეოურვეობის დამადასტურებელიცნობა.

ბენეფიციარების სტაციონალური დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად ბორჯომისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტადარანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე. ანაზღაურება მოხდებასამედიცინო დაწესებულების მიერ შესრულებული სამუშაოს საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენისსაფუზველზე უნაღდო ანგარიშწორებით.

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვაუმწეო მდგომარეობაში მყოფი, კერძოდ მოძრაობის უნარშეზღუდული, მარტოხელა, ინვალიდი, ასაკით პენსიონერების და უმუშევართა, სულ 260 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებითუზრუნველყოფა.

5.2.3 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები ( პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში სამშობლოსდაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯებისანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით, ხოლო იძულებით გადაადგილებულპირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარისოდენობით. დახმარების მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტები: გარდაცვალების მოწმობის ასლი, ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი საბუთი (დაბადების მოწმობა, ქორწინების მოწმობა) დევნილის მოწმობის ასლი ,თუ დევნილია, ოჯახის წევრის განცხადება , ანგარიშის ნომერი ბანკიდან.

5.2.4 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისაღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება ( პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით ვეტერანებისათვის ერთჯერადიფულადი დახმარების გაწევას 200 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე და 26 მაისთანდაკაშირებით დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვვალიდივეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას 100 ლარის ოდენობით. აღნიშნულიღონისძიება არის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა ვეტერანების მიმართ.

5.2.5 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება ( პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლის ახალშობილი დაიბადამიმდინარე წელს ან წინა წლის ბოლო 3 თვის განმავლობაში და მისი ასაკი არ აღემატება 6 თვეს. აღნიშულ დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 300-მდე ბენეფიციარი, თითო 150 ლარსპირველ ბავშვის, 200 ლარს მეორე ბავშვის, 300 ლარს მესამე ბავშვის, 400 ლარს მეოთხე ბავშვის, 500 ლარს მეხუთე და ზემოთ ბავშვების შეძენაზე. დახმარების მისაღებად აუცილებელი მოთხოვნააახალდაბადებულების მშობლების რეგისტრაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტისნტერიტორიაზე და მარტოხელა დედის შემთხვევაში დედის რეგისტრაცია ბორჯომში. პროგრამა ითვალისწინებსბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდეუწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის დახმარებას.

5.2.6 18 წლამდე ასაკის დედ - მამით ობოლი ბავშვების დახმარება ( პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლებისმიღებისათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით .

5.2.7 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინისქირით უზრუნველყოფა .

5.2.8 ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება ( პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით, რაცწარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურდა მორალურ მხარდაჭერას .

5.2.9 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება ( პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახები მიიღებენ ყოველთვიურფულად დახმარებას, ოთხშვილიანი ოჯახი მიიღებს ყოველთვიურად 150 ლარს, ხოლო ყოველმომდევნო შვილზე 50 ლარს. ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 18 წლამდე ასაკის ისსამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი ყავთ შშმ პირი. პროგრამა ითვალისწინებსბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდეუწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის დახმარებას.

5.2.10 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ( პროგრამულიკოდი 06 02 13)

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დაგანცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებულიმოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებითუზრუნველყოფას.

ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში ისარგებლებენ ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებისრეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ დამინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-160 000-მდე. აღნიშნული ბენეფიციარები დაფინანსდებიან 150 ლარით სტაციონარში წოლის შემდგომ.

ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას, სტაციონარში წოლის შემდეგდაფინანსდებიან 100 ლარით.

ბ) ონკოლოგიური ავადმყოფების (1 და 2 კლინიკური ჯგუფი) ქიმიოთერაპიისა და რადიოთერაპიისმკურნალობის ლიმიტი განისაზღვროს 1500 ლარით. წარმოდგენილი ფორმა №100 გაცემული უნდაიყოს შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ და მასში აღნიშნულ იქნესქიმიოთერაპიისთვის განსაზღვრული მედიკამენტების ჩამონათვალი ჩანაწერის ან რეცეპტის სახით. ხოლო რაიონის ონკოლოგის მიერ შევსებული ფორმა №100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტებისჩამონათვალით), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის(დედანი) საფუძველზეგაეწიოს დახმარება 150 ლარის ოდენობით. (1, 2 და 4 კლ . ჯგუფებს)

გ)დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენთებით უზრუნველყოფა მოხდება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით. დიალიზზე მყოფმა პაციენტებმა დახმარების მისაღებად უნდა წარმოადგინონშემდეგი დოკუმენტაცია: წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერწარმოდგენილი ფორმა №100 (დედანი ერთჯერადად), რეცეპტი-ასლი (წარმოადგინოსყოველთვიურად), ინვოისი აფთიაქიდან (დედანი) , პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლიდა განცხადება.

დ) მედიკამენტების შეძენისთვის კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები 100 ლარის ოდენობით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ - შშმ სტატუსი კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმით) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიითდაავადებული პაციენტები.

ე) ასევე დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლების იმყოფებიან მუდმივ მწოლიარემდგომარეობაში არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას და ესაჭიროებათ მედიკამენტებისა დაჰიგიენური საშუალებების შეძენა .

გარდა ბ), გ) და დ) პუნქტებისა, ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდებაწელიწადში ერთჯერადად.

დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსებისმსურველი პირი წარადგენს განცხადებას, რომელსაც უნდა დაერთოას: პირადობისდამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის დამადასტურებელისაბუთის ასლი), სამედიცინო დაწესებულებიდან ცნობბა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებფორმა №100-დედანი, გაცემული ბოლო 1 თვის მანძილზე რომლის მე-17პუნქტში მკურნალი ექიმისმიერ აღნიშნული იქნება იმ სამკურნალო საშუალებების ჩამონათვალი, რომლის მიღება აუცილებელიაპაციენტისათვის საავადმყოფოდან გაწერის შემდგომ.ფორმა №100-ის ექიმის მიერ ხელით შევსებისშემთხვევაში, ზემოთ აღნიშნულ პუნქტში სავალდებულოა დანიშნულების ჩამონათვალი და იმავედრეს გაცემული რეცეპტი. კალკულაცია აფთიაქიდან (დედანი) და სოციალურად დაუცველიოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი.

5.2.11 სოციალური დახმარებები ( პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან :

ახალდაქორწინებულთა დახმარება ერთჯერადად 150 ლარით . 18 წლამდე შშმ ბავშვები 100 ლარით დაფინანსდებიან ყოველთვიურად . ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა დახმარება – 100 ლარით ყოველთვიურად . საახალწლოდ და აღდგომის დღესასწაულზე დახმარება 100 ლარის ოდენობით მიეცემეა შემდეგკატეგორიებს: მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, მარტოხელა მშობლები, 18 წლამდე ასაკის შშმ პირები, დიდი სამამულო ომის ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული დამარჩენალ დაკარგული პირები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომისვეტერანი ინვალიდები (მ/შორის დევნილები),სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ომის მონაწილევეტერანები( ავღანეთის ომის ვეტერანები), ჩერნობილის ავარიისას დაზარალებულიმოქალაქეები, 9 აპრილის მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებბური პირები. მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალურიგადასახადის წილობრივი დაფინანსება . დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 200 ლარის ოდენობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება . მრავალშვილიან დედებზე რომლებსაც ჰყავთ 18 წლამდე ოთხი და მეტი შვილი და ასევე 18 წლამდე სამშვილიანი დედები რომელთა ერთი შვილი შშმ სტატუსის მქონეა „დედის დღესთან“ დაკავშირებით მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 150 ლარის ოდენობით. 0-დან 71 000- ქულამდე სოციალურად დაუცველი 689 ბენეფიციარისათვის სათბობითუზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ბორჯომში აღმაშენებლის ქ №31-ში მდებარე შშმცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინანსება.

6. თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ( პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. ბორჯომშიხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა დატრანსპორტირების ღონისძიებები.პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება დაპროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობებისგაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა. შეიარაღებული ძალების საბრძოლომზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისუზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ფუნქციონალურიკოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლისპროგნოზი

02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგი და უსაფრთხოება	100.7	90.8	109.2	101.6	101.6	101.6

6.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთაპირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ . კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	18.787.7	19.899.9	2.296.8	17.603.1	25,955.0	2.701.5	23,253,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	123	120	0.0	120	120	0.0	120
	ხარჯები	11.907.4	11.000.5	54.9	10.945.6	12.788.7	0.0	12.788.7
	შრომის ანაზღაურება	1.903.9	1.649.1	0.0	1.649.1	1.917.0	0.0	1.917.0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	6.777.1	8.807.0	2.241.9	6.565.2	13,090.2	2.520.5	10,569.7
	ვალდებულებების კლება	103.3	92.3	0.0	92.3	76.1	0.0	76.1
01 00	წარმომადგენლობითი დააღმასრულებელი ორგანოებისდაფინანსება	2.860.0	2.642.7	0.0	2.642.7	3,193.2	0.0	3,193.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	118.0	115.0	0.0	115.0	115.0	0.0	115.0
	ხარჯები	2.732.1	2.563.4	0.0	2.563.4	2.930.8	0.0	2.930.8
	შრომის ანაზღაურება	1.827.8	1.580.3	0.0	1.580.3	1.832.5	0.0	1.832.5
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	33.0	10.8	0.0	10.8	186.3	0.0	186.3
	ვალდებულებების კლება	94.9	68.5	0	68.5	76.1	0.0	76.1
01 01	ბორჯომისმუნიციპალიტეტისსაკრებულო	642.6	508.7	0.0	508.7	625.6	0.0	625.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0	26.0	0.0	26.0	26.0	0.0	26.0
	ხარჯები	641.6	508.7	0.0	508.7	622.1	0.0	622.1
	შრომის ანაზღაურება	551.2	425.6	0.0	425.6	505.2	0.0	505.2
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	1.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	ბორჯომისმუნიციპალიტეტის მერია	2.081.0	2.011.5	0.0	1.011.5	2.410.8	0.0	2.410.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	92.0	89.0	0.0	89.0	89.0	0.0	89.0
	ხარჯები	2.048.7	1.999.8	0.0	1.999.8	2.228.0	0.0	2.228.0
	შრომის ანაზღაურება	1.316.6	1.154.7	0.0	1.154.7	1.327.3	0.0	1.327.3
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	32.0	10.8	0.0	10.8	182.8	0.0	182.8
	ვალდებულებების კლება	0.3	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 04	შესყიდვებთან ( ტენდერიაუქციონი ) დაკავშირებულიხარჯი	11.5	8.8	0.0	8.8	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	11.5	8.8	0.0	8.8	15.0	0.0	15.0
01 05	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებებისსაინვესტიციო პროექტებისძირისა და პროცენტისდაფარვა	124.9	88.8	0.0	88.8	141.8	0.0	141.8
	ხარჯები	30.2	21.2	0.0	21.2	65.7	0.0	65.7
	ვალდებულებების კლება	94.7	67.6	0.0	67.6	76.1	0.0	76.1
01 06	სამოქალაქო ბიუჯეტისგანვითარების ხელშეწყობისპროგრამა	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა და უსაფრთხოება	100.7	90.8	0.0	90.8	109.2	0.0	109.2
	ხარჯები	100.4	90.8	0.0	90.8	109.2	0	109.2
	შრომის ანაზღაურება	76.2	68.8	0.0	68.8	84.5	0.0	84.5
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	ქვეყნისთავდაცვისუნარიანობისამაღლების ხელშეწყობა	100.7	90.8	0.0	90.8	109.2	0.0	109.2
	ხარჯები	100.4	90.8	0.0	90.8	109.2	0.0	109.2
	შრომის ანაზღაურება	76.2	68.8	0.0	68.8	84.5	0.0	84.5
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურისმშენებლობა , რეაბილიტაციადა ექსპლოატაცია	9.751.2	11.564.3	2.116.4	9.447.9	15.308.2	2.494.3	12.814,0
	ხარჯები	3.326.0	3.539.1	54.9	3.484.2	3.485.3	0,0	3.485.3
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	6.417.1	8.025.3	2.061.5	5.963.8	11.822.9	2.494.3	9.328.7
	ვალდებულებების კლება	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურისმშენებლობა - რეაბილიტაციადა მოვლა - შენახვა	3.042.7	4.897.3	1.428.2	3.469.1	6.544.9	2.282.4	4.262.5
	ხარჯები	24.0	74.7	0.0	74.7	4.8	0.0	4.8
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	3.018.7	4.822.6	1.428.2	3.394.4	6.540.1	2.282.4	4.257.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 01	მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე გზებისრეაბილიტაცია	2.079.3	3.760.9	1.270.5	2.490.4	5.650.6	2.276.0	3.374.6
	ხარჯები	23.7	31.6	0.0	31.6	4.8	0.0	4.8
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	2.055.6	3.729.3	1.270.5	2.458.8	5.645.8	2.276.2	3.369.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 02	ფეხით სავალი ნაწილისმოპირკეთება .	676.6	638.3	72.5	565.8	362.4	6.3	356.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	676.6	638.3	72.5	565.8	362.4	6.3	356.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 03	მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე ხიდებისრეაბილიტაცია	205.7	454.9	85.1	369.8	310.0	0.0	310.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	205.7	454.9	85.1	369.8	310.0	0.0	310.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 04	გარე - ვიდეოსამეთვალყურეო , სიჩქარისრადარების შეძენა - დამონტაჟება და სიჩქარისბარიერების მოწყობა	81.1	43.1	0	43.1	221.9	0.0	221.9
	ხარჯები	0.3	43.1	0.0	43.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	80.8	0.0	0.0	0.0	221.9	0.0	221.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალურიინფრასტრუქტურისმშენებლობა - რეაბილი ტაციადა ექსპლოატაცია	4.245.4	4.520.0	470.0	4.050.0	5.239.4	188.1	5.051.3
	ხარჯები	2.418.3	2.509.5	0.0	2.509.5	2.690.9	0.0	2.690.9
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	1.827.1	2.010.5	470.0	1.540.5	2.548.5	188.1	2.360.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 01	წყალსადენებისა დასაკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია დამოვლა - პატრონობა	925.0	252.5	33.8	218.7	678.7	126.4	552.3
	ხარჯები	24.5	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	900.4	251.1	33.8	217.3	678.7	126.4	552.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	საცხოვრებელი დაარასაცხოვრებელი შენობებისრეაბილიტაცია	103.8	288.8	58.0	230.7	361.7	57.1	304.6
	ხარჯები	92.6	129.9	0.0	129.9	49.2	0.0	49.2
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	11.2	158.9	58.0	100.8	312.4	57.1	255.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	406.3	470.5	0.0	470.5	526.1	0.0	526.1
	ხარჯები	406.3	470.5	0.0	470.5	526.1	0.0	526.1
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 05	საყრდენი კედლები	238.5	428.8	47.4	381.4	693.6	4.6	689.0
	ხარჯები	14.8	0.0	0	0.0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	223.8	428.8	47.4	381.4	693.6	4.6	689.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 06	დასუფთავების ნაგავმზიდი სპეცმანქანების და სანაგვეურნების შესყიდვა	249.0	36.6	0.0	36.6	806.2	0.0	806.2
	ხარჯები	0	36.6	0	36.6	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივები	249.0	0	0	0	756.2	0.0	756.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 07	გარე განათების ბოძებისმონტაჟი , სპეც მანქანისშესყიდვა	687.0	488.6	0	488.6	645.2	0	645.2
	ხარჯები	475.8	488.2	0	488.2	544.2	0	544.2
	არაფინანსური აქტივები	211.2	0.4	0	0.4	101.0	0	101.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 08	სარიტუალო დარბაზების კეტილმოწყობა , ჭყრჭლისშეძენა , სასაფლაოებისა დაეკლესიების შემოღობვა	8.7	32.2	0	32.2	0	0	0
	ხარჯები	8.7	18.7	0	18.7	0	0	0
	არაფინანსური აქტივები	0	13.5	0	13.5	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 09	სტიქიის შედეგადმიყენებული ზიანისაღმოფხვრის ღონისძიებები	433.1	1.281.4	330.8	950.6	3.1	0	3.1
	ხარჯები	280.6	124.5	0	124.5	3.1	0	3.1
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	152.4	1.156.9	330.8	826.1	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 11	ააიპ ბორჯომის დასუფთავებადა კეთილმოწყობა	744.0	792.2	0.0	792.2	996.4	0.0	996.4
	ხარჯები	729.8	792.2	0	792.2	990.0	0.0	990.0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	14.3	0	0	0	6.5	0	6.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 12	ააიპ ბორჯომის გარე - განათება	250.2	205.8	0	205.8	214.8	0	214.8
	ხარჯები	199.5	205.8	0	205.8	214.8	0	214.8
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	50.7	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 13	ააიპ ბორჯომის სოფლისწყალი	199.9	216.0	0	216.0	273.5	0.0	273.5
	ხარჯები	185.8	215.0	0	215.0	273.5	0.0	273.5
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	14.1	1.0	0	1.0	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 14	უმეთვალყურეოდდარჩენილი ცხოველებისპოპულაცია	0.0	26.6	0.0	26.6	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	0.0	26.0	0.0	26.6	40.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	მუნიციპალტეტისკეთილმოწყობის ღონისძიებები	1.409.9	1.119.6	150.6	969.0	1.735.1	7.5	1.727.5
	ხარჯები	266.2	405.5	45.4	360.1	173.9	0.0	173.9
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	1.143.7	714.0	105.1	608.9	1.561.2	7.5	1.553.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 01	სანიაღვრე და სარწყავიარხების გაწმენდა დაკეთილმოწყობა	23.5	439.5	105.1	334.4	126.9	0.0	126.9
	ხარჯები	0	0	0	0	13.6	0	13.6
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	23.5	439.5	105.1	334.4	113.3	0	113.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 02	მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა , შეწამვლა , ქუჩების გამწვანება დასკვერების კეთილმოწყობა .	898.7	234.5	0	234.5	338.4	0.0	338.4
	ხარჯები	0	30.9	0	30.9	0	0	0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	898.7	203.6	0	203.6	338.4	0	338.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 03	ატრაქციონებისა დასპორტული მოედნებისმოწყობა	149.9	94.9	0	94.9	370.0	0	370.0
	ხარჯები	92.0	56.7	0.0	56.7	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	57.9	38.2	0	38.2	370.0	0	370.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 04	სასფლაოების მოვლა – პატრონობა	46.6	42.0	0	42.0	44.6	0	44.6
	ხარჯები	45.5	42.0	0	42.0	42.8	0	42.8
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	1.1	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 05	სამშენებლო , სარემონტო , სახარჯთაღრიცხვო დასაპროექტო დოკუმენტაციისშედენა	196.2	196.8	45.4	151.4	747.9	7.5	740.4
	ხარჯები	33.7	164.0	45.4	118.6	8.4	0.0	8.4
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	162.4	32.7	0	32.7	739.5	7.5	732.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03 06	ააიპ ბორჯომის გამწვანება 2012	95	111.9	0	111.9	107.3	0	107.3
	ხარჯები	95	111.9	0	111.9	107.3	0	107.3
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05	სოფლის მხარდაჭერისპროგრამა	588.1	91.8	67.6	24.2	16.2	16.2	0
	ხარჯები	152.3	22.2	9.5	12.7	0	0	0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	427.7	69.6	58.1	11.5	16.2	16.2	0
	ვალდებულებების კლება	8.1	0	0.0	0.0	0	0	0
03 06	ტრანსპორტის სუბსიდირება	465.1	527.2	0	527.2	615.7	0	615.7
	ხარჯები	465.1	527.2	0	527.2	615.7	0	615.7
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 07	სატრანსპორტოსაშუალებების შეძენა	0.0	408.5	0.0	408.5	1.157.0	0.0	1.157.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	408.5	0.0	408.5	1.157.0	0.0	1.157.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	1.374.2	1.887.6	180.4	1.707.3	2.948.3	26.2	2.922.1
	ხარჯები	1.160.1	1.264.2	0	1.264.2	2.020.3	0.0	2,020.3
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	214.1	623.5	180.4	443.1	928.0	26.2	901.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლებისხელშეწყობა	1.296.5	1.832.1	180.4	1.651.7	2.727.2	26.2	2.701.2
	ხარჯები	1.082.4	1.208.6	0	1.208.6	1.799.2	0.0	1.799.2
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	214.1	623.5	180.4	443.1	928.0	26.2	901.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
04 01 01	ააიპ ბაკურიანისსკოლამდელი აღზრდისდაწესებულება	120.9	139.7	0	139.7	217.5	0	217.5
	ხარჯები	119.8	138.4	0	138.4	217.5	0	217.5
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	1.1	1.3	0	1.3	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01 02	ააიპ ბორჯმის სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებებისგაერთიანება „ჯანმრთელიმომავალი “	969.4	1.105.1	0	1.105.1	1.590.6	0	1.590.6
	ხარჯები	962.6	1.070.2	0	1.070.2	1.581.7	0	1.581.7
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	6.8	35.0	0	35.0	8.9	0	8.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01 03	სკოლამდელი აღზრდისდაწესებულებებისრეაბილიტაცია	206.3	587.2	180.4	406.8	919.1	26.2	892.9
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	206.3	587.2	180.4	406.8	919.1	26.2	892.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	საჯარო სკოლების ფინანსურიდახმარება	77.7	55.6	0	55.6	221.1	0.0	221.1
	ხარჯები	77.7	55.6	0	55.6	221.1	0.0	221.1
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობადა სპორტი	2.493.7	2.017.2	0	2.017.2	2.119.2	0	2.119.2
	ხარჯები	2.380.9	1.869.3	0.0	1.869.3	1.975.1	0.0	1.975.1
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	112.8	147.5	0	147.5	144.2	0.0	144.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარებისხელშეწყობა	828.6	618.4	0	618.4	711.9	0	711.9
	ხარჯები	766.1	558.9	0	558.9	665.3	0	665.3
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	62.5	59.5	0	59.5	46.6	0	46.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშესასპორტო სკოლა	507.0	532.7	0	532.7	571.8	0	571.8
	ხარჯები	444.5	473.1	0	473.1	525.2	0	525.2
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	62.5	59.5	0.0	59.5	46.6	0	46.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	268.3	85.7	0	85.7	140.1	0	140.1
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	268.3	85.7	0	85.7	140.1	0	140.1
	ხარჯები	268.3	85.7	0	85.7	140.1	0	140.1
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
05 01 03	საფეხბურთო კლუბი ბორჯომი 2013	53.3	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	53.3	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარებისხელშეწყობა	1.449.0	1.233.5	0	1.233.5	1.209.4	0	1.209.4
	ხარჯები	1.398.7	1.145.2	0	1.145.2	1.111.8	0	1.111.8
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	50.3	87.9	0	87.9	97.6	0	97.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
05 02 01	მუსიკალური სკოლებისდაფინანსება	221.4	203.6	0	203.6	210.7	0	210.7
	ხარჯები	219.7	202.3	0	202.3	210.7	0	210.7
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	1.7	1.3	0.0	1.3	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	220.4	198.0	0	198.0	219.2	0	219.2
	ხარჯები	211.5	187.1	0	187.1	205.9	0	205.9
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	8.9	10.9	0	10.9	13.3	0	13.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 03	ბორჯომის კულტურისა დახელოვნების ცენტრი	377.1	367.7	0	367.7	426.4	0	426.4
	ხარჯები	368.5	346.8	0	346.8	372.2	0	372.2
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	8.6	20.6	0.0	20.6	54.2	0	54.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
05 02 04	თოჯინების სახელმწიფოთეატრი	114.2	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	114.2	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 05	ეროვნული , სახალხო დასაგანმანათლებლოღონისძიებები	187.3	363.9	0	363.9	328.2	0	328.2
	ხარჯები	187.3	363.9	0	363.9	328.2	0	328.2
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 06	ბორჯომისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე კლუბებისა დაპარკის სარეაბილიტაციოსამუშაოები	25.9	55.2	0	55.2	13.9	0	13.9
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	25.9	55.2	0	55.2	13.9	0	13.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 07	ბორჯომის ცენტრალური ( ისტორიული ) პარკი	302.8	45.0	0	45.0	0	0	0
	ხარჯები	297.5	45.0	0	45.0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	5.3	0.0	0.0	0.0	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0502 08	კულტურულიმემკვიდრეობის დაცვა , ადგილობრივი მნიშვნელობისკულტურულიმემკვიდრეობის მოვლა - პატრონობა და რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	11.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	11.1
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03	რელიგია - ბორჯომ - ბაკურიანის ეპარქია	170	130	0	130	159.1	0	159.1
	ხარჯები	170	130	0	130	159.1	0	159.1
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 04	საინფორმაციო მომსახურეობა	46.1	35.2	0	35.2	38.8	0	38.8
	ხარჯები	46.1	35.2	0	35.2	38.8	0	38.8
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობისჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა	2.207.9	1.697.2	0	1.697.2	2.276.9	0	2.276.9
	ხარჯები	2.207.9	1.673.7	0	1.673.7	2.268.1	0	2.268.1
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0	1.3	0	0.0	8.8	0	8.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	24.6	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვისმომსახურება	95.7	99.7	0	99.7	105.8	0	105.8
	ხარჯები	95.7	99.1	0	99.1	104.6	0	104.6
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0	1.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.0	0.6	0	0.0	0.0
06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	86.8	88.3	0	88.3	88.4	0	88.4
	ხარჯები	86.8	87.7	0	87.7	87.1	0	87.1
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.6	0.0	0.6	1.3	0	1.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01 02	დერატიზაციის ღონისძიებები	4.8	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	4.8	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01 03	ამბულატორიულისამედიცინო მომსახურეობისხელშეწყობის ხარჯი	4.1	11.4	0	11.4	17.5	0	17.5
	ხარჯები	4.1	11.4	0	11.4	17.5	0	17.5
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02	მოსახლეობის სოციალურიუზრუნველყოფა	2.112.2	1.605.8	0	1.605. 8	2.171.0	0	2.171.0
	ხარჯები	2.112.2	1.582.3	0	1.582.3	2.163.5	0	2.163.5
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	7.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	23.5	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0
06 02 01	სოციალურად დაუცველიფენის სტაციონარულისამედიცინო მომსახურება	913.6	640.0	0	640.0	934.1	0	934.1
	ხარჯები	913.6	618.5	0	618.5	934.1	0	934.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	21.5	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0
06 02 02	უფასო სასადილოსდაფინანსება	181.2	186.2	0	186.2	198.5	0	198.5
	ხარჯები	181.2	186.2	0	186.2	191.0	0	191.0
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	7.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვისხარჯები	3.3	1.7	0	1.7	3.7	0	3.7
	ხარჯები	3.3	1.7	0	1.7	3.7	0	3.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 05	მეორე მსოფლიო ომისმონაწილეთა დახმარება	9.0	7.4	0	7.4	7.4	0	7.4
	ხარჯები	9.0	7.4	0	7.4	7.4	0	7.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 06	ახალდაბადებული ბავშვიანიოჯახების დახმარება	63.4	50.8	0	50.8	60.0	0	60.0
	ხარჯები	63.4	50.8	0	50.8	60.0	0	60.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 07	18 წლამდე ასაკის დედმამითობოლი ბავშვების დახმარება	14.3	10.5	0	10.5	9.0	0	9.0
	ხარჯები	14.3	10.5	0	10.5	9.0	0	9.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 08	სტიქიის შედეგადდაზარალებული ოჯახებისბინით უზრუნველყოფა	0.9	0	0	0	2.4	0	2.4
	ხარჯები	0.9	0	0	0	2.4	0	2.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 10	ღვაწლმოსილი ადამიანებისდახმარება	4.3	4.8	0	4.8	4.8	0	4.8
	ხარჯები	4.3	4.8	0	4.8	4.8	0	4.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 11	18 წლამდე ასაკისმრავალშვილიანი ოჯახებისდახმარება	155.5	163.7	0	163.7	182.5	0	182.5
	ხარჯები	155.5	163.7	0	163.7	182.5	0	182.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 12	სტიქიის შედეგადდაზარალებული ოჯახებისდახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი	101.3	56.7	0	56.7	55.7	0	55.7
	ხარჯები	101.3	56.7	0	56.7	55.7	0	55.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 13	სოციალურად დაუცველიმოსახლეობისმედიკამენტებით უზრუნველყოფა	358.6	171.9	0	171.9	329.2	0	329.2
	ხარჯები	358.6	169.9	0	169.9	329.2	0	329.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
06 02 14	სოციალური დახმარებები	306.8	312.1	0	312.1	383.7	0	383.7
	ხარჯები	306.8	312.1	0	312.1	383.7	0	383.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 15. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსების მართვის სისტემა

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების გადანაწილება

განისაზრვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის უფლებამოსილება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 18

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2018 წელს საბიუჯეტო დაწესებულებისა და ორგანიზაციების ასიგნებები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციას.

მუხლი 19. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 176.7 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინდივიდუალურ - სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 20. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 190.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 84.8 ათასი ლარი; „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 101.5 ათასი ლარი; „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 3.7 ათასი ლარი;

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №25 - ვებგვერდი, 09.03.2018წ

მუხლი 21. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 2,171,0 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 22

ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

როგორ დავიმოწმოთ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №24, 27.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016257 (კონსოლიდირებული რედაქცია 26.12.2018). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/3964036-8/

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შემდგომი ცვლილებები (1)

წინა ცვლილებები (8)

დოკუმენტის ტექსტი

მუხლი 1. ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

მუხლი 2. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

მუხლი 3. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

მუხლი 4. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

მუხლი 5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

მუხლი 6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

მუხლი 7. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

მუხლი 8. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

მუხლი 9. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

მუხლი 10. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

მუხლი 11. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

მუხლი 15. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსების მართვის სისტემა🔗

მუხლი 16. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების გადანაწილება🔗

მუხლი 17. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის უფლებამოსილება🔗

მუხლი 19. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუხლი 20. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗

მუხლი 21. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

როგორ დავიმოწმოთ