ორგ. კოდი დასახელება 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროგნოზი 2021წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5765,8 1060,0 1113,0 1168,0 1226,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3036,3 80,0 84,0 88,0 92,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2576,3 980,0 1029,0 1080,0 1134,0 030201 ბინათმშენებლობის ღონისძიებები 16,2 03 02 02 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 1065,0 03 02 03 გარეგანათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 276,7 03 02 04 გარემოსდაცვითი ღონისძიებები 1218,4 980,0 1029,0 1080,0 1134,0 03 02 05 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 153.2
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (15)
შემდგომი ცვლილებები (7)
წინა ცვლილებები (8)
დოკუმენტის ტექსტი
|
|
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 05.02.2019 წ.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 04.03.2019 წ.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 მარტის დადგენილება №6 - ვებგვერდი, 18.03.2019 წ
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 მარტის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 29.03.2019 წ.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 აპრილის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 29.03.2019წ.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 29.05.2019წ.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 ივნისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 02.07.2019წ.
|
დანართი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
თავი I
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
მუხლი 3. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1994,8 ათასი ლარის ოდენობით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2045,5 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-2045,5 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2215,4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 82.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 103.0 ათასი ლარი; 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2018-2022წ.
მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შესაკეთებელი გზების რეაბილიტაცია. 2019 წელს დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში არსებული შიდა გზების ორმოული შეკეთება და მოასფალტება, სოფლებში არსებული ასფალტის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია, გრუნტოვანი გზების მოხრეშვა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადადგილება.შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობაბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილობრივი დასუფთავება, ქ. დედოფლისწყაროში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება და გარკვეულ ქუჩებზე მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემები, აგრეთვე სოფლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებს და ამორტიზებულ წყალმომარაგების სისტემებს. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; განათებული ქალაქი და სოფლები; გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები.შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საცხოვრებელი კორპუსების მდგომარეობა; ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი; საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან 80%-ით გათავისუფლებული ქალაქი და ნაწილობრივ გათავისუფლებული სოფლების ტერიტორია.ბ.ა) ბინათმშენებლობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 02 01) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საექსპერტო მომსახურება 2019 წელში განსახორციელებელ პროექტებზე. ბ.ბ) წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, ბ.გ) გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი ქსელის მოწყობა, კერძოდ: ქ. დედოფლისწყაროში მთელ რიგ ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა, ბ.დ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04) გარემოს დაცვითი ღონისძიებებიდან დასუფთავების სამუშაოები და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს. ეკოლოგიური და სანიტარული ნორმების დაცვის მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ. დედოფლისწყაროდან და სოფლებიდან: ზემო მაჩხაანი, არბოშიკი, მირზაანი, ოზაანი, გამარჯვება, ხორნაბუჯი და სამრეკლო, გრაფიკის შესაბამისად, დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. დედოფლისწყაროსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება და მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემები. გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, აგრეთვე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების იერსახე შელახულია და აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მათი რეაბილიტაცია, დედოფლისწყაროსა და სოფლებში აგრეთვე მთელ რიგ სოფლებში მოხდება მოსაცდელის რეაბილიტაცია, ნაგავსაყრელების გაწმენდა, მინისპორტული მოედნების მოწყობა და ა.შ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლების უმრავლესობაში შეიქმნება კეთილმოწყობილი გარემო; გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტში დასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები და შემცირდება მიგრაციის პროცესი.შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობის მდგომარეობა.
მუხლი 17. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მუხლი 18. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუხლი 19. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მუხლი 20. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 22
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 23
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 24
2019 წლის განმავლობაში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 25
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 26
1. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 27
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 28
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 29
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 30
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 103,0 ათასი ლარი. 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69 -ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 31
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №69 2018 წლის 20 დეკემბერი ქ. დედოფლისწყარო დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის საფუძველზე და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:+
+
+
|
+
დანართი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 22.01.2019 წ. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 05.02.2019 წ. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 04.03.2019 წ. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 მარტის დადგენილება №6 - ვებგვერდი, 18.03.2019 წ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 მარტის დადგენილება №7 - ვებგვერდი, 29.03.2019 წ. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 აპრილის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 29.03.2019წ. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 29.05.2019წ.დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
2018 წლისგეგმა
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
11786,6
5184,6
6602,0
5369,6
5184,6
1982,8
1982,8
8245,3
459,8
7785,5
1298,3
99,8
1198,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
4386,2
4386,2
2,5
2,5
68,7 68,7 600,5 360,0 240,5 საოპერაციო სალდო 2657,4 2163,6 493,8 2295,0 2880,6 -585,63541,3
-1183,5
5586,8
1031,9
5636,8
1081,9
0,0
100,050.0
50.0
0,0
169,9 169,9 ვალუტა და დეპოზიტები 610,4 610,40,0
169,9 169,9 კლება 680,4 680,4 2898,9 644,0 2254,9 2215,4 2215,4 ვალუტა და დეპოზიტები 680,4 680,4 2898,9 644,0 2254,9 2215,4 2215,4 ბალანსივალდებულებების ცვლილება
-0.1
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
სულ
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის
11836,6
5184,6
6652,0
11786,6
5184,6
6602,0
არაფინანსური აქტივების კლება
50.0
50.0
13882,1
5014,7
8867,4
8245.3
459,8
7785.5
5636.8
1081,9
50.0
50.0
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11786,6 ათასი ლარის ოდენობით:
სულ
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის
11786,6
5184,6
6602,0
5369,6
5184,6
1982,8
1982,8
სულ
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 3304,0 3190,0 3190,0 4434,2 4434,2 საშემოსავლო გადასახადი 312,6 290,0 290,0 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 1384,9 1384,9ქონების გადასახადი
3,5
2,0
2,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2688,1 2620,0 2620,0 2779,3 2779,3 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 114,5 78,0 78,0 40,0 40,0სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,2
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტებიგანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5369,6 ათასი ლარის ოდენობით
2017წლის ფაქტი
2019 წლისპროექტი
5369,6
5369,6
644,8
გათანაბრებითიტრანსფერი
459,8
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1982,8 ათასი ლარის ოდენობით
1982,8
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
70,0
6,2
97,0 10,0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 43,8 40,0 40,0 შემოსავლები მომსხურების გაწევიდან 31,4 18,020,0
10,0
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 8245.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
სულ
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლები
8245.3
459,8
7785.5
1298.3
99,8
1198.5
4386.2
4386.2
2,5
68.7 68.7 600,5 360,0 240,5 მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილებაგანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5586.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5636.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
5636.8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათშორის:
50.0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართულირედაქციით:
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1902.7 2415,83278.8
3268.8
3218.8
4.1
5.0
5.0
70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება4.1
5.0
5.0
7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში3.1
5.0
5.0
702
თავდაცვა 86.0 103.0 103.0703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7032ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
704
ეკონომიკური საქმიანობა 1342.0 3036.3 3532.2 7045 ტრანსპორტი 1342.0 3036.3 3532.2 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1342.0 3036.3 3532.2705
გარემოს დაცვა 850.5 1218.41003.4
21.6
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 942.1 1511.1 1077.7 7061 ბინათმშენებლობა 16,20.5
7063 წყალმომარაგება 233.7 1065.0 382.9 7064 გარე განათება 571.6 276.7 556,2 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 136.8 153.2 138.1707
ჯანმრთელობის დაცვა 99.0 86.9 96.2 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 99.0 86.9 96.2708
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1067.6 1128,4 1465.7 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 333.3 351,5 619.2 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 642.6 678,4 749.5 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 65.0 68.0 68.0 7084 ახალგაზრდული და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 26.7 30,5 29.0709
განათლება 1593.5 1876.52660,8
602,3
710
სოციალურ დაცვა 577,5 625,0 664,3 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 575.7 622.0 662.0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში1.8
3.0
2,3
სულ
8460,9 12001,413882,1
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2045,5 ათასი ლარის ოდენობით
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2215,4ათასი ლარის ოდენობით.
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 82.0ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 103.0ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
2021 წლის
პროგნოზი
5613.3
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და
ექსპლუატაცია
1943.0
0.5
03 02 02 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 1065,0 382.9 03 02 03გარეგანათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
გარემოს დაცვით იღონისძიებები
1003.4
0
03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 153.2 138.1 ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შესაკეთებელი გზების რეაბილიტაცია. 2019 წელს დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში არსებული შიდა გზების ორმოული შეკეთება და მოასფალტება, სოფლებში არსებული ასფალტის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია, გრუნტოვანი გზების მოხრეშვა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან 80%-ით გათავისუფლებული ქალაქი და ნაწილობრივ გათავისუფლებული სოფლების ტერიტორია.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საექსპერტო მომსახურება 2019 წელში განსახორციელებელ პროექტებზე.
ბ.ბ)წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.
ბ.გ)გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი ქსელის მოწყობა, კერძოდ: ქ. დედოფლისწყაროში მთელ რიგ ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა,
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. დედოფლისწყაროსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება და მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სკოლამდელ განათლებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.
2020წლის პროგნოზი
2660,8
602,3
სპორტული დარბაზების/მოედნებისშეძენა/ მშენებლობა
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციები სხელშეწყობა
სპორტსმენთა მიერ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლწნა.
სპორტული წარმატებებისათვის ხელშეწყობა.
მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში.
ლიტერატურული დილა.
მკითხველთა კონფერენცია.
თემატური საღამოები.
წიგნის განხილვა.
თემატური გამოფენები.
ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერითა და წახალისებით, მხატვრული კოლექტივების: ქორეოგრაფიული ანსამბლები: „შირაქი“, „ხორნაბუჯი“ და „იმედი“; ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლები: „ქიზიყი“, „მანდილი“ და „ხორნაბუჯი“; თეატრალური კოლექტივი „ბარის ფშავლები“ და ბავშვთა თეატრალური სტუდია „არლეკინო“-ს მონაწილეობით იმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ასევე მოეწყობა სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების გაცნობისა და დათვალიერების მიზნით ექსკურსიები, მონაწილეობას მიიღებენ ფესტივალებში, შეიქმნება ახალგაზრდული კლუბები, საჯარო სკოლებში ჩატარდება ლექცია-სემინარები, ჩატარდება შეხვედრები მუნიციპალიტეტის გამოჩენილ ადამიანებთან, ჩატარდება კონკურსი „წიგნი ჩემი მეგობარია“, „ვინ უკეთ იცნობს საქართველოს“, ზაფხულის განმავლობაში გაიმართება დისკოთეკები.
მუხლი 19. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფსმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
2021 წლისპროგნოზი
3.0
2,3
0,9
0,9
0,9
06 02 05ოჯახებისა დაბავშვთა სოციალური დაცვა
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისთვის მწერების და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.
მძიმე სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფა 100 ლარის ოდენობით ერთჯერადად;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარება, რომლის ორივე მშობელი ან მარტოხელა მშობელი რეგისტრირებულია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 300 ლარის ოდენობით ერთჯერადად;
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება ან თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 ლარისა;
ხანძრით, მიწისძვრით და ბუნებრივი კატასტროფით, სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებულები და ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს - 60 ლარი (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე) ყოველთვიურად, ბინის ქირის დასაფარად;
მეორე მსოფლიო ომის ინვალიდი ან მონაწილე -250 ლარი ერთჯერადად;
აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე არასრულწლოვან ბავშვთა ოჯახი - 500 (ხუთასი) ლარი ერთჯერადად.
100 და 100 წელზე ზევით ხანდაზმული მოქალაქე-300 ლარი ერთჯერადად.
2019 წლისგეგმა
საზოგადოებრივი წესრიგისა დაუსაფრთხოების ხელშეწყობა
ქვეყნის თვდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა.
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუ
თარი შემო
სავლები
საკუთარი შემო
სავლები
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
13882,1
5014,7
8867,4
129
129
137
137
140
140
ხარჯები 5583,5 5583,5 6707,5 6707,58245.3
459,8
7785.5
5636.8
1081,9
0,1
0,1
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1902,83.9
1898,9 2415,80,3
2415,53278.8
2957.8
120
120
128
128
131
131
ხარჯები 1630,8 1630,8 2153,4 2153,42719.2
2719.2
3,9
268,0 262,40,3
262,1559.6
238.6
0,1
0,1
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 481,7 481,7 654,2 654,2687,5
687,5
25
25
27
27
27
27
ხარჯები 481,0 481,0 633,7 633,7647,5
647,5
0,6
0,6
20,5 20,540,0
40,0
0,1
0,1
01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1413,93,9
1410,0 1701,60,3
1701,32531.3
2210.3
95
95
101
101
104
104
ხარჯები 1142,6 1142,6 1459,7 1459,7 2011.7 2011.7 შრომის ანაზღაურება 699,2 699,2 940,0 940,0 983,0 983,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 271,33,9
267,4 241,90,3
241,6519.6
198.6
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
4,1
4,1
5,0
5,0
5,0
5,0
ხარჯები4,1
4,1
5,0
5,0
5,0
5,0
01 06 კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო ხარჯები 01 09 ჰერალდიკა3,1
3,1
5,0
5,0
5,0
5,0
ხარჯები3,1
3,1
5,0
5,0
5,0
5,0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 86,0 86,0 103,0 103,0 103,0 103,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
ხარჯები 86,0 86,0 103,0 103,0 103,0 103,0 შრომის ანაზღაურება 69,7 69,7 83,0 83,0 83,0 83,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 03 ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 86,0 86,0 103,0 103,0 103,0 103,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
ხარჯები 86,0 86,0 103,0 103,0 103,0 103,0 შრომის ანაზღაურება 69,7 69,7 83,0 83,0 83,0 83,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3134,6 1546,3 1588,3 5765,8 3395,0 2370,85613.3
1661,3
4551.0
599,0
1943.0
1124.6
960.7
142.3
0.5
0.5
ხარჯები 16,2 16,20.5
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 02 02 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 233,7 174,4 59,3 1065,0 854,8 210,2 382.9 304,4 78.5 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 233,7 174,4 59,3 1065,0 854,8 210,2 382.9 304,4 78.5 03 02 03 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 571,6 101,6 470,0 276,79,0
267,7 556,2 495,1 61,1 ხარჯები 185,2 185,2 111,8 111,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 386,4 101,6 284,8 164,99,0
155,9 556,2 495,1 61,1 03 02 04 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 850,5 170,5 680,0 1218,4 156,1 1062,31003.4
984.5
21.6
2.7
0,1
153,1 138.1 87,4 50,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 136,8 48,2 88,6 153,20,1
153,1 138.1 87,4 50,7 04 00 განათლება 1593,50,9
1592,6 1876,5 129,3 1747,22660,8
519,7
2473,2
459,8
0,9
184,4 241,3 129,3 112,0 187,6 59,9 127,7 04 01 სკოლამდელი განათლება 1593,50,9
1592,6 1876,5 129,3 1747,2 2058,5 59,9 1998,6 ხარჯები 1408,2 1408,2 1635,2 1635,2 1870.9 1870.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 185,30,9
184,4 241,3 129,3 112,0 187,6 59,9 127,7 04 02ზოგადი განათლება
602,3
459,8
602,3
459,8
2,1
1065,5 1128,4 1128,4 1465.7 222.0 1243.7 ხარჯები 978,5 978,5 1042,0 1042,0 1128.5 1128.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89,12,1
87,0 86,4 86,4 337.2 222.0 115.2 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 333,32,1
331,2 351,5 351,5 619.2 222.0 397.2 ხარჯები 244,2 244,2 270,5 270,5 282.0 282.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89,12,1
87,0 81,0 81,0 337.2 222.0 115.2 05 01 01 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 244,2 244,2 270,5 270,5 282.0 282.0 ხარჯები 244,2 244,2 270,5 270,5 282.0 282.0არაფინანსურიაქტივების ზრდა
2,1
87,0 81,0 81,0 337.2 222.0 115.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89,12,1
87,0 81,0 81,0 337.2 222.0 115.2 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 642,6 642,6 678,4 678,4 749.5 749.5 ხარჯები 642,6 642,6 674,5 674,5 749.5 749.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა3,9
3,9
05 02 01 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა 562,6 562,6 582,3 582,3 649.5 649.5 ხარჯები 562,6 562,6 578,4 578,4 649.5 649.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა3,9
3,9
05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 80,0 80,0 96,1 96,1 100,0 100,0 ხარჯები 80,0 80,0 96,1 96,1 100,0 100,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 05 03 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 26,7 26,7 30,5 30,5 29,0 29,0 ხარჯები 26,7 26,7 29,0 29,0 29,0 29,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა1,5
1,5
05 04 ტელერადიო-მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 65,0 65,0 68,0 68,0 68,0 68,0 ხარჯები 65,0 65,0 68,0 68,0 68,0 68,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 676,5 676,5 711,9 711,9 760.5 760.5 ხარჯები 676,5 676,5 711,1 711,1 759.1 759.1 არაფინანსური აქტივ . ზრდა0,8
0,8
1.4
1.4
06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 99,0 99,0 86,9 86,9 96.2 96.2 ხარჯები 99,0 99,0 86,1 86,1 94.8 94.8არაფინანსური აქტივებ.ზრდა
0,8
0,8
1.4
1.4
06 02 სოციალური პროგრამები 577,5 577,5 625,0 625,0 664,3 664,3 ხარჯები 577,5 577,5 625,0 625,0 664,3 664,3 06 02 02 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება 355,7 355,7 392,0 392,0 422,0 422,0 ხარჯები 355,7 355,7 392,0 392,0 422,0 422,0 06 02 03 უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 220,0 220,0 230,0 230,0 240,00 240,0 ხარჯები 220,0 220,0 230,0 230,0 240,0 240,0 06 02 04 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები1,8
1,8
3,0
3,0
2,3
2,3
ხარჯები1,8
1,8
3,0
3,0
2,3
2,3
თავი IV მარეგულირებელი ნორმებისაქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82,0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 103,0 ათასი ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 103,0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „ორგ. კოდი დასახელება 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროგნოზი 2021წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5765,8 1060,0 1113,0 1168,0 1226,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3036,3 80,0 84,0 88,0 92,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2576,3 980,0 1029,0 1080,0 1134,0 030201 ბინათმშენებლობის ღონისძიებები 16,2 03 02 02 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 1065,0 03 02 03 გარეგანათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 276,7 03 02 04 გარემოსდაცვითი ღონისძიებები 1218,4 980,0 1029,0 1080,0 1134,0 03 02 05 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 153.2“, №69, 20.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.169.016419 (კონსოლიდირებული რედაქცია 27.06.2019). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/4418613-8/