წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (22)
შემდგომი ცვლილებები (19)
წინა ცვლილებები (3)
დოკუმენტის ტექსტი
|
|
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15862,6 ათასი ლარის ოდენობით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდები 9 981,3 ათასი ლარის ოდენობით
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3770.5 ათასი ლარის ოდენობით
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2110,8 ათასი ლარის ოდენობით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 481,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7948.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8048,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 3567,1 ათასი ლარის ოდენობით.
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილების კლება - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილების კლება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; განათლება; კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები; მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა ჩართულობა.
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, კადრების გადამზადებასა დამოქალაქეთა ჩართულობას.
1.1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 828,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 01 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მმართველობითი სფერო მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის.
1.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია – 2213,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 01 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მმართველობითი სფერო მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის.
1.3. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა – 4,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 01 04)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა.
1.4. კადრების გადამზადება – 21,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 01 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.
1.5. მოქალაქეთა ჩართულობა – 150,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 01 06)
პროგრამის მიზანი: საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი საპროექტო ინიციატივები: „უსაფრთხო ქუჩა“ – ნინოშვილის ქუჩაზე სიჩქარის შემამცირებელი საგზაო ბორდიურების მოწყობა; „საზოგადოებრივი მეგობრის ქუჩა“ – ჯავახიშვილის ქუჩაზე დახურული ფანჩატურის მოწყობა; „საზოგადოებრივი მეგობრის ქუჩა“ – შევჩენკოს ქუჩაზე დახურული ფანჩატურის მოწყობა; „იმედის მოედანი“ – ლორთქიფანიძის, ყაზბეგის ხვამნლის ქუჩების კვეთაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა; „უსაფრთხო ქუჩა“ – შარტავას ქუჩაზე სიჩქარის შემამცირებელი საგზაო ბორდიურების მოწყობა; „საზოგადოებრივი მეგობრის ქუჩა“ – 26 მაისის ქუჩაზე დახურული ფანჩატურის მოწყობა;; „საზოგადოებრივი ქუჩა“ – ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე დახურული ფანჩატურის მოწყობა; „ცეროდენა“ – თამარ მეფის ქუჩაზე სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის გართობისა და დასვენების სივრცის მოწყობა; „გასართობი სივრცე წყალტუბოს მომავალი თაობისათვის“ – 9 აპრილის ქუჩაზე №11 და №13 ბინების მიმდებარე ტერიტორიაზე მომავალი თაობისათვის გასართობი სივრცის მოწყობა; „ჩვენი ეზო ჩვენია“ – გოგებაშვილის №2 ბინის წინ სკვერის მოწყობა; „ჩვენი ეზო ჩვენი სახლია“ – ტაბიძის 1ა ბინის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფეხბურთო მოედნის ირგვლივ სივრცის მოწყობა; „ფანჩატური წყაროზე“ – ევდოშვილის ქუჩაზე წყაროს მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა; „ფანჩატური ტაბიძეზე“ – ტაბიძეზე №11 ბინის წინ ფანჩატურის მოწყობა; „საბავშვო სკვერი ტაბიძეზე“ – ტაბიძეზე №7 ბინის მიმდებარე ტერიტორიაზე საბავშვო სკვერის მოწყობა; „ერთად ყოფნა გაგვაძლიერებს“ – გურამიშვილის №2 მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ფანჩატურის რეაბილიტაცია; „მშვენიერებისა და გაჯანსაღების კერა“ – გურამიშვილის №4 კორპუსთან სპორტული მოწყობილობების – ტრენაჟორების მოწყობა; „სკვერი ჩვენი ეზო“ – თბილისის ქუჩა №4 მიმდებარე ტერიტორიაზე გასართობი სივრცის მოწყობა; სკვერი ჭავჭავაზეძე“ – ჭავჭავაძის ქუჩაზე ამორტიზირებული სკვერის განახლება; „სკვერი ჩვენს ბავშვებს“ – ბესიკის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე №4 და №2 კორპუსებს შორის სკვერის მოწყობა.
2. თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა – 104,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
2.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 104,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, წვევამდელთა შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 9868,5 ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
3.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 5710,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის მიზანია: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში რეაბიტირებული იქნება შემდეგი გზები სოფ. ბანოჯა მე-15 ქუჩა 1,2 კმ; სოფელ საყულიაში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა, იმერეთის ქუჩის გაგრძელება, სოფ. ბანოჯა მე-20 ქუჩა 0,75 კმ; სოფ. გუმბრა მე-12 და მე-13 უნებთან მისასვლელი გზები 0,22 კმ; სოფელი ხომული ველგრძელას გზა 1,0 კმ. ასევე რეაბილიტირებული იქნება ჭოლევის ხიდი, სოფ. ტყაჩირში მდინარე რიონზე გადასასვლელი ხიდი, სოფ. ტყაჩირში ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რეგიონალური განვითარების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების, კერძოდ საავტომოილო გზების, ტროტუარებისა და ხიდების მოწყობის საგარანტიო თანხები.
პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში ჟორჟოლიანების უბანში, სოფელ ფარცხანაყანევში რეხის ტყის უბანში, ქალაქ წყალტუბოში თამარ მეფის ქუჩაზე №1-3-9-11-12-13-15-18 საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელ გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა. ასევე მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუნეში ნ. ლორთქიფანიძის სახლ მუზეუმთან მისასვლელი გზის, სოფელ მაღლაკში ჟორჟოლიანების უბანში, სოფელ ფარცხანაყანებში რეხის ტყის და სოფლების ოფშკვითისა და მუხიანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; ქალაქ წყალტუბოსა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზების შეკეთებისათვის მზა ბეტონის შეძენა; ქვიტირში მე-14 ქუჩის კორეის უბანი გზის ჰიდრავლიკური შემკვრელი მასალებით რეაბილიტაცია და ქვიტირში მე-12 ქუჩის ჩიტეიშვილების უბანი გზის ჰიდრავლიკური შემკვრელი მასალებით რეაბილიტაცია. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი კამერების მიმანიშნებელი აბრების მოწყობა.
3.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა – შენახვა –2144,8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, გარე ფასადების მოწესრიგება, მაწანწალა ცხოველების იზოლირება, წყლის სისტემების რეაბილოიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია – ექპლოატაცია და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება. დაფინანსდება არსებული გარე განათების ქსელის შედეგად მოხმარებული ელ. ენერგიისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკის მიმდებარედ შადრევნების წყლის ხარჯის ანაზღაურება.
3.2.1. სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 0,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ გვიშტიბში დევნილთა გრძელვადიანი განახლების ობიექტის მიმდებარედ წყალგამტარი არხის მოწყობის საგარანტიო.
3.2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები – 902.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.
3.2.3. შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა – 649,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, გამნათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა, პარაპეტებებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე ფასადების მოწესრიგება გ. ტაბიძისა და ი. ჭავჭავაძის ქუჩებზე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რეგიონალური განვითარების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების, კერძოდ სარეაბილიტაციო სამუშაოების საგარანტიო თანხები. ასევე ინოვაციებისა და ტექნოლოგიური განვითარების ცენტრის ჩამოყალიბების მიზნით ოფისის შეკეთება, კეთილმოწყობა, ინვენტარისა და ტექნიკის შეძენა; ცენტრალურ პარკში, არსებული საპირფარეშოს შეკეთება და 2018 წლის 30 ნოემბერი – 1 დეკემბერი პერიოდში მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება. ასევე განხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული პასაჟის რეკონსტრუქციის სამუშაოები.
3.2.4. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია – 245.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ცენტარალური პარკის მიმდებარედ შადრევნების წყლის ხარჯი.
ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, კერძოდ: ქვილიშორში, ყუმისთავში, ცხუნკურში, ხომულში, ბანოჯაში, სოფ. წყალტუბოში, ჯიმასტაროში, სოფ. თერნალში, გუმბრაში, მაღლაკში სვანების დასახლებასა და სოფ. გვიშტიბში.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სადგურ ბროწეულას დასახლებაში საკანალიზაციო საქაჩი ძრავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
3.2.5. გარე განათება – 327,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ქსელის შედეგად მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულება.
ასევე მოხდება სოფელ ხომულში მე-18 ქუჩასა და მე-4 ჩიხში გარე განათების სისტემის მოწყობა.
3.2.6. მაწანწალა ძაღლების იზოლირება – 20.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მაწანწალა ცხოველების იზოლირება, რითიც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
3.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 902,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის“ დაფინანსება.
პროგრამის ფარგლებში მოხდება ასევე მოსაცდელების მოწყობა ჭავჭავაძის, მის გაგრძელებასა და ტაბიძის ქუჩაზე.
3.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა – 733.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.
3.5. საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება – 180,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.
ასევე პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ წყალტუბოს ცენტრალური პარკის განვითარების კონცეფციის შექმნა და აბრის კონკურსის გამარჯვებულის დაფინანსება.
3.6. საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება – 196,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.
4. განათლება – 2648,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
4.1. საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსება – 2189,1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. ამისათვის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს.
4.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 459,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 2125,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას.
5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 922.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება – პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანების“ ფინანსური მხარდაჭერა და ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალის“ სუბსიდირება ცენტრალური სტადიონის მოვლა-შენახვის ხელშეწყობისათვის, რათა ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე მოახდინონ ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.
ასევე გათვალისწინებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: წარმატებული სპორტსმენებისათვის ჯილდო, კალათბურთი, შშმ სპორცმენების ტურნირებზე მივლინება, ტრანსპორტირება, გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკურიტურნირი მძლეოსნობაში, სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა 2018, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი, სპორტული სასკოლო ოლიმპიადა, ჭადრაკის ფესტივალი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო),სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მარათონი, მკლავჭიდი, ომარ ფხაკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ველორბოლაში, წარმატებული სპორტსმენების წამახალისებელი ბანაკი, სულიკო ნიქაბაძის სახელობის ფეხბურთის ტურნირი, ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, „ელიაობა“ სოფ. მაღლაკში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში, ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, როინ მეტრეველის ხელბურთი (საერთაშორისო), მხიარული სტარტები, ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფეხბურთის ტურნირი.
პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ წყალტუბოში დედაენის ქუჩასა და სოფლებში მუხიანში, ქვიტირსა და მაღლაკში სპორტული მოედნების მოწყობა. ასევე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სპორტული მოედნის შეკეთება; ქალაქ წყალტუბოში ცენტრალური სტადიონების მოწყობის სამუშაოები და ქალაქ წყალტუბოში, ავალიანის ქუჩაზე (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული სპორტული მოედნის ცხელი ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობის საგარანტიო.
5.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა – 1119,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება.
პროგრამის აღწერა: კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების, კერძოდ ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა“ და ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის" დაფინანსება, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება.
5.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება – 80,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა, მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება და ახალგაზრდა თაობის მეტი ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიება, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოვება, მოწვევა, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ეტალონი, 9 აპრილი, ქართული სამოსის დღე, ფაშიზმზე გამარჯვები დღისადმი მიძღვნილი ღონისძება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 2 მაისობა (გვირილობა),ბავშვთა საერთაშორისო დღე, ცნობილი მოდის დიზაინერების კოსტიუმირებული შოუ წყალტუბოში, სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“,ბრენდირებული საჩუქრები, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისამდმი მიძღვნილი დღეები, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, რა? სად? როდის?, ღვინის და ყველის ფესტივალი, სოხუმის დაცემის დღე, შემოდგომის წყალტუბო, პოეზიის საღამო, სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშრების, წიგნების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურეობა, გიორგობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, საახალწლო ღონისძიება, საახალწლო საჩუქრები.
5.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.
6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 1368,8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
6.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 79,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
ეპიდზედამხედველობის სისტემით (სასწრაფო შეტყობინებები) მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, დადგენილი წესის მიხედვით. გადამდებ დაავადებებზე რუტინული სტსტისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება. დაავადებების კონტროლის პირველადი ღონიძიებები. გადამდები დაავადებების ეპიდკვლევაზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. მუნიციპალიტეტის იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება მათ შორის შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში. ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობა. ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის სამი თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგის ზედამხედველობით. ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. სხვა პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა, რეკომენდაციის მიწოდება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განხორციელება (პრევენცია). საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.6.2. სოციალური პროგრამები – 1289,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
6.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა – 192,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ დაფინანსება.
6.2.2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება – 4.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.
6.2.3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის – 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას – 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 200 ლარი.
ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.
ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2018-2019 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.
6.2.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები – 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
6.2.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 387.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე:
ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100 001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება – 250 ლარი.
ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება – 300 ლარი;
გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 200 ლარი;
დ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – 500 ლარი;
ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;
ვ) ა(ა)იპ „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი.
ზ) მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება – 250 ლარი;
თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –1800 ლარი;
ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა – 300 ლარი;
კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 200 – ლარი;
ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს – 200 ლარი.
მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის ( ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება – 1500 ლარი;
ნ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების,უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარისა.
ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი.
პ) ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან/და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან/და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი.
ჟ) 2019-2020 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000-ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება – 200 ლარი.
ს) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.
ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება – 500 ლარი.
უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება – 500 ლარი.
ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება – 300 ლარი.
ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირის დახმარება – 200 ლარი.
ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში – ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით, წელიწადში 1800 ლარი.
ყ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება გასისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.
ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.
6.2.6. ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის დაფინანსება – 116,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ დაფინანსება.
6.2.7. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება – 437.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი.
მძიმე ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, რომლებიც გადიან ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიას საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.
6.2.8. სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება – 40.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2019 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის – მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს – 2000 ლარი.
დახმარება ვრცელდება 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ – „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
+
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №66 2018 წლის 24 დეკემბერი ქ. წყალტუბო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61- ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:+
+
+
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გრიგოლ ივანეიშვილი
+
დანართი №1+
+
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ბიუჯეტის ფაქტი 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმასულ
სულ
სულ
სულ
სულ
სულ
14 520,5
2 428,4
0,0
3 309,2 2 829,00,0
2 829,0 9 981,30,0
9 981,3 გრანტები 8 441,4 2 789,0 5 652,4 9 965,7 4 459,5 5 506,22 428,4
2 428,4
0,0
სხვა შემოსავლები 4 425,60,0
4 425,6 3 566,10,0
3 566,1 2 110,80,0
2 110,8 ხარჯები 8 602,8 244,6 8 358,2 10 078,6 329,8 9 748,8 11 481,3 756,5 10 724,8 შრომის ანაზღაურება 1 960,0 71,6 1 888,4 2 182,3 72,3 2 109,9 2 222,4 78,6 2 143,8 საქონელი და მომსახურება 1 015,2 19,8 995,4 1 204,7 25,8 1 178,8 1 338,8 58,5 1 280,3ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,50,0
52,5 49,00,0
49,0 სუბსიდიები 4 143,7 68,0 4 075,7 5 202,2 68,0 5 134,2 5 962,9 69,5 5 893,4 გრანტები1,1
0,0
1,1
11,70,0
11,71,2
0,0
1,2
სოციალური უზრუნველყოფა 899,45,1
894,3 981,23,8
977,4 957,33,8
953,5 სხვა ხარჯები 583,4 80,2 503,2 444,2 159,9 284,3 949,7 546,1 403,5 საოპერაციო სალდო 7 573,4 2 544,4 5 029,0 6 282,1 4 129,7 2 152,43 039,2
1 671,9
6 574,9
2 599,5
3 975,5
6 674,9
2 599,5
4 075,5
0,0
77,1 303,10,0
303,1 100,00,0
100,0 მთლიანი სალდო 1 766,1 -320,0 2 086,2 712,7 252,9 459,9-3 535,7
-2 608,2
-3 535,7
-2 608,2
0,0
2 069,9 712,7 252,8 459,90,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები 2 069,3 2 069,3 712,7 252,8 459,90,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება 342,5 342,50,0
0,0
0,0
0,0
3 535,7
2 608,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 535,7
2 608,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება 38,8 22,5 16,30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო 38,8 22,5 16,30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
+
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 16 253,3 2 789,0 13 464,3 16 663,9 4 459,5 12 204,318 156,2
3 356,0
14 800,3
14 520,5
2 428,4
0,0
77,1 303,10,0
303,1 100,00,0
100,0 ფინანსური აქტივების კლება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 535,7
2 608,2
18156,2
3356,0
14800,3
6674,9
2599,5
4075,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება 1 727,4 -342,5 2 069,9 712,7 252,9 459,90,0
0,0
0,0
+
+
მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14 520,0 ათასი ლარის ოდენობით:
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 16 176,2 2 789,0 13 387,2 16 360,7 4 459,5 11 901,214 520,5
2 428,4
0,0
3 309,2 2 829,00,0
2 829,0 9 981,30,0
9 981,3 გრანტები 8 441,4 2 789,0 5 652,4 9 965,7 4 459,5 5 506,22 428,4
2 428,4
0,0
სხვა შემოსავლები 4 425,60,0
4 425,6 3 566,10,0
3 566,1 2 110,80,0
2 110,8+
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდები 9 981,3 ათასი ლარის ოდენობით:
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები11
3 309,20,0
3 309,2 3 200,00,0
3 200,0 9 981,30,0
9 981,3დღგ
7 881,3 საშემოსავლო გადასახადი 839,7 839,7 800,0 800,00,0
ქონების გადასახადი113
2 469,50,0
2 469,5 2 400,00,0
2 400,0 2 100,00,0
2 100,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113111 1 854,6 1 854,6 1 900,0 1 900,0 1 500,0 1 500,0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113112 -4,1 -4,10,0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 16,00,0
16,0 12,00,0
12,0 10,00,0
10,0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 11311313,0
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 1131132 13,0 13,0 11,0 11,09,0
9,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 113114 189,00,0
189,0 200,00,0
200,0 190,00,0
190,0 ფიზიკური პირებიდან 1131141 137,7 137,7 150,0 150,0 140,0 140,0 იურიდიული პირებიდან 1131142 51,4 51,4 50,0 50,0 50,0 50,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 113115 413,90,0
413,9 288,00,0
288,0 400,00,0
400,0 ფიზიკური პირებიდან 1131151 44,6 44,6 25,0 25,0 50,0 50,0 იურიდიული პირებიდან 1131152 369,3 369,3 263,0 263,0 350,0 350,0+
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2428,4 ათასი ლარის ოდენობით:
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები13
8 441,4 2 789,0 5 652,4 9 965,7 4 459,5 5 506,22 428,4
2 428,4
0,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები131
0,0
1,2
1,2
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი133
8 441,4 2 789,0 5 652,4 9 964,5 4 459,5 5 505,02 428,4
2 428,4
0,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 5 822,4 170,0 5 652,4 5 675,0 170,0 5 505,0 170,0 170,00,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი 5 652,4 5 652,4 5 505,0 5 505,00,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 2 619,0 2 619,00,0
4 289,5 4 289,50,0
2 258,4
2 258,4
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 2 619,0 2 619,0 3 987,7 3 987,71 821,2
1 821,2
0,0
0,0
704,0 704,00,0
22,2 22,2 437,2 437,2 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები0,0
279,6 279,60,0
+
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2110,8 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება კოდი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები14
4 425,60,0
4 425,6 3 566,10,0
3 566,1 2 110,80,0
2 110,8 შემოსავლები საკუთრებიდან141
650,90,0
650,9 708,70,0
708,7 220,00,0
220,0 პროცენტები 1411 269,9 269,9 290,7 290,70,0
დივიდენდები 14120,0
0,0
0,0
რენტა 1415 381,00,0
381,0 418,00,0
418,0 220,00,0
220,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 14151 329,6 329,6 385,4 385,4 200,0 200,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14154 51,3 51,3 32,6 32,6 20,0 20,0სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0,0
0,0
0,0
142
3 466,50,0
3 466,5 2 023,60,0
2 023,6 1 260,00,0
1 260,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 3 401,70,0
3 401,7 1 969,50,0
1 969,5 1 190,00,0
1 190,0 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 62,8 62,8 37,9 37,9 40,0 40,0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1422120,0
0,6
0,6
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 142213 3 190,0 3 190,0 1 750,0 1 750,0 1 000,0 1 000,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 148,9 148,9 181,0 181,0 150,0 150,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423 64,90,0
64,9 54,10,0
54,1 70,00,0
70,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 64,9 64,9 54,1 54,1 70,0 70,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები143
274,7 274,7 782,1 782,1 630,8 630,8 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე144
0,0
5,0
5,0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები145
33,5 33,5 46,6 46,60,0
+
+
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 481,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ბიუჯეტის ფაქტი 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 8 602,8 244,6 8 358,2 10 078,6 329,8 9 748,8 11 481,3 756,5 10 724,8 შრომის ანაზღაურება 1 960,0 71,6 1 888,4 2 182,3 72,3 2 109,9 2 222,4 78,6 2 143,8 საქონელი და მომსახურება 1 015,2 19,8 995,4 1 204,7 25,8 1 178,8 1 338,8 58,5 1 280,3 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი0,0
0,0
0,0
52,50,0
52,5 49,00,0
49,0 სუბსიდიები 4 143,7 68,0 4 075,7 5 202,2 68,0 5 134,2 5 962,9 69,5 5 893,4 გრანტები1,1
0,0
1,1
11,70,0
11,71,2
0,0
1,2
სოციალური უზრუნველყოფა 899,45,1
894,3 981,23,8
977,4 957,33,8
953,5 სხვა ხარჯები 583,4 80,2 503,2 444,2 159,9 284,3 949,7 546,1 403,5+
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6574,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6674,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
1,1
2,1
0,0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5 090,7 5 227,85 994,5
4,1
10,6სულ
5 884,3 5 872,56 674,9
2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი
+
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 575,50,0
2 575,5 2 909,90,0
2 909,9 3 317,70,0
3 317,7 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 575,50,0
2 575,5 2 909,90,0
2 909,9 3 291,90,0
3 291,9 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 575,50,0
2 575,5 2 909,90,0
2 909,9 3 041,90,0
3 041,9 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,00,0
250,0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
4,3
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,50,0
21,5702
თავდაცვა 99,6 92,86,8
105,6 101,14,5
104,6 100,83,8
704
ეკონომიკური საქმიანობა 4 810,2 2 737,0 2 073,2 5 104,3 3 869,3 1 235,05 589,8
2 573,3
3 016,5
0,0
19,9 61,70,0
61,70,0
0,0
0,0
70421 სოფლის მეურნეობა 19,90,0
19,9 61,70,0
61,70,0
0,0
0,0
7045 ტრანსპორტი 4 427,9 2 737,0 1 690,9 4 701,4 3 869,3 832,15 175,6
2 573,3
2 602,3
5 175,6
2 573,3
2 602,3
0,0
362,3 341,20,0
341,2 414,20,0
414,2705
გარემოს დაცვა 617,20,0
617,2 794,30,0
794,3 922,50,0
922,5 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 603,20,0
603,2 786,80,0
786,8 902,50,0
902,5 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 13,90,0
13,97,5
0,0
7,5
20,00,0
20,0706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1 695,9 206,2 1 489,7 2 069,7 165,3 1 904,42 396,9
150,1
2 246,8
0,0
350,1 512,9 159,9 353,1551,5
120,7
430,7
0,0
56,9 245,30,0
245,3 7064 გარე განათება 367,60,0
367,6 400,90,0
400,9 327,40,0
327,4 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 764,2 91,0 673,2 1 099,05,4
1 093,51 272,8
29,4
707
ჯანმრთელობის დაცვა 68,0 68,00,0
70,1 68,02,1
79,4 69,59,9
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 68,0 68,00,0
70,1 68,02,1
79,4 69,59,9
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 463,40,0
1 463,4 1 632,20,0
1 632,2 1 807,50,0
1 807,5 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 373,00,0
373,0 373,10,0
373,1 512,30,0
512,3 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 914,90,0
914,9 1 008,80,0
1 008,8 1 115,20,0
1 115,2 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 89,40,0
89,4 100,00,0
100,0 100,00,0
100,0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 86,10,0
86,1 150,30,0
150,3 80,00,0
80,0709
განათლება 1 990,10,0
1 990,1 2 013,60,0
2 013,6 2 648,5 459,4 2 189,1 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1 990,10,0
1 990,1 2 013,60,0
2 013,6 2 189,10,0
2 189,1 7092 ზოგადი განათლება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
459,4 459,40,0
70923 საშუალო ზოგადი განათლება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
459,4 459,40,0
710
სოციალური დაცვა 1 167,25,0
1 162,2 1 251,43,0
1 248,4 1 289,42,9
1 286,5 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 88,20,0
88,2 95,30,0
95,3 100,00,0
100,0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 886,95,0
881,9 1 001,03,0
998,0 1 028,92,9
1 026,0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 192,20,0
192,2 155,00,0
155,0 160,40,0
160,4სულ
14 487,2 3 109,0 11 378,1 15 951,2 4 206,7 11 744,518 156,2
3 356,0
14 800,3
+
+
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 3535,7 ათასი ლარის ოდენობით.
+
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - -3535,7 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 3535,7 ათასი ლარის ოდენობით.
+
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
+
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.+
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 170.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 69,5 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 97,6 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,9 ათასი ლარი. 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.+
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.+
+
მუხლი 16. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები🔗
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019 – 2022 წლებისათვის, პროგრამები და ქვეპროგრამები🔗
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, კადრების გადამზადებასა და მოქალაქეთა ჩართულობას.
1.1. წყალტუოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 828,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 01 01)
პროგრამის ფარაგლებში დაფინანსდება მმართველობითი სფერო მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის.
1.2. წყალტუოს მუნიციპალიტეტის მერია – 2213,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 01 02)
პროგრამის ფარაგლებში დაფინანსდება მმართველობითი სფერო მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის.
პროგრამის ფარაგლებში მოხდება წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა.
1.4. კადრების გადამზადება – 21,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 01 05)
პროგრამის ფარაგლებში განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი საპროექტო ინიციატივები: „უსაფრთხო ქუჩა“ – ნინოშვილის ქუჩაზე სიჩქარის შემამცირებელი საგზაო ბორდიურების მოწყობა; „საზოგადოებრივი მეგობრის ქუჩა“ – ჯავახიშვილის ქუჩაზე დახურული ფანჩატურის მოწყობა; „საზოგადოებრივი მეგობრის ქუჩა“ – შევჩენკოს ქუჩაზე დახურული ფანჩატურის მოწყობა; „იმედის მოედანი“ – ლორთქიფანიძის, ყაზბეგის ხვამნლის ქუჩების კვეთაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა; „უსაფრთხო ქუჩა“ – შარტავას ქუჩაზე სიჩქარის შემამცირებელი საგზაო ბორდიურების მოწყობა; „საზოგადოებრივი მეგობრის ქუჩა“ – 26 მაისის ქუჩაზე დახურული ფანჩატურის მოწყობა; „საზოგადოებრივი ქუჩა“ – ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე დახურული ფანჩატურის მოწყობა; „ცეროდენა“ – თამარ მეფის ქუჩაზე სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის გართობისა და დასვენების სივრცის მოწყობა; „გასართობი სივრცე წყალტუბოს მომავალი თაობისათვის“ – 9 აპრილის ქუჩაზე №11 და №13 ბინების მიმდებარე ტერიტორიაზე მომავალი თაობისათვის გასართობი სივრცის მოწყობა; „ჩვენი ეზო ჩვენია“ – გოგებაშვილის №2 ბინის წინ სკვერის მოწყობა; „ჩვენი ეზო ჩვენი სახლია“ – ტაბიძის 1ა ბინის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფეხბურთო მოედნის ირგვლივ სივრცის მოწყობა; „ფანჩატური წყაროზე“ – ევდოშვილის ქუჩაზე წყაროს მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა; „ფანჩატური ტაბიძეზე“ – ტაბიძეზე №11 ბინის წინ ფანჩატურის მოწყობა; „საბავშვო სკვერი ტაბიძეზე“ – ტაბიძეზე №7 ბინის მიმდებარე ტერიტორიაზე საბავშვო სკვერის მოწყობა; „ერთად ყოფნა გაგვაძლიერებს“ – გურამიშვილის №2 მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ფანჩატურის რეაბილიტაცია; „მშვენიერებისა და გაჯანსაღების კერა“ – გურამიშვილის №4 კორპუსთან სპორტული მოწყობილობების – ტრენაჟორების მოწყობა; „სკვერი ჩვენი ეზო“ – თბილისის ქუჩა №4 მიმდებარე ტერიტორიაზე გასართობი სივრცის მოწყობა; სკვერი ჭავჭავაზეძე“ – ჭავჭავაძის ქუჩაზე ამორტიზირებული სკვერის განახლება; „სკვერი ჩვენს ბავშვებს“ – ბესიკის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე №4 და №2 კორპუსებს შორის სკვერის მოწყობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი საპროექტო ინიციატივები: „უსაფრთხო ქუჩა“ – ნინოშვილის ქუჩაზე სიჩქარის შემამცირებელი საგზაო ბორდიურების მოწყობა; „საზოგადოებრივი მეგობრის ქუჩა“ – ჯავახიშვილის ქუჩაზე დახურული ფანჩატურის მოწყობა; „საზოგადოებრივი მეგობრის ქუჩა“ – შევჩენკოს ქუჩაზე დახურული ფანჩატურის მოწყობა; „იმედის მოედანი“ – ლორთქიფანიძის, ყაზბეგის ხვამნლის ქუჩების კვეთაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა; „უსაფრთხო ქუჩა“ – შარტავას ქუჩაზე სიჩქარის შემამცირებელი საგზაო ბორდიურების მოწყობა; „საზოგადოებრივი მეგობრის ქუჩა“ – 26 მაისის ქუჩაზე დახურული ფანჩატურის მოწყობა;; „საზოგადოებრივი ქუჩა“ – ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე დახურული ფანჩატურის მოწყობა; „ცეროდენა“ – თამარ მეფის ქუჩაზე სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის გართობისა და დასვენების სივრცის მოწყობა; „გასართობი სივრცე წყალტუბოს მომავალი თაობისათვის“ – 9 აპრილის ქუჩაზე №11 და №13 ბინების მიმდებარე ტერიტორიაზე მომავალი თაობისათვის გასართობი სივრცის მოწყობა; „ჩვენი ეზო ჩვენია“ – გოგებაშვილის №2 ბინის წინ სკვერის მოწყობა; „ჩვენი ეზო ჩვენი სახლია“ – ტაბიძის 1ა ბინის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფეხბურთო მოედნის ირგვლივ სივრცის მოწყობა; „ფანჩატური წყაროზე“ – ევდოშვილის ქუჩაზე წყაროს მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა; „ფანჩატური ტაბიძეზე“ – ტაბიძეზე №11 ბინის წინ ფანჩატურის მოწყობა; „საბავშვო სკვერი ტაბიძეზე“ – ტაბიძეზე №7 ბინის მიმდებარე ტერიტორიაზე საბავშვო სკვერის მოწყობა; „ერთად ყოფნა გაგვაძლიერებს“ – გურამიშვილის №2 მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ფანჩატურის რეაბილიტაცია; „მშვენიერებისა და გაჯანსაღების კერა“ – გურამიშვილის №4 კორპუსთან სპორტული მოწყობილობების – ტრენაჟორების მოწყობა; „სკვერი ჩვენი ეზო“ – თბილისის ქუჩა №4 მიმდებარე ტერიტორიაზე გასართობი სივრცის მოწყობა; სკვერი ჭავჭავაზეძე“ – ჭავჭავაძის ქუჩაზე ამორტიზირებული სკვერის განახლება; „სკვერი ჩვენს ბავშვებს“ – ბესიკის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე №4 და №2 კორპუსებს შორის სკვერის მოწყობა.
2. თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა – 104,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
2. თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა – 104,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
2.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 104,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)
3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 8495,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 9868,5 ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
3.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 5139,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის მიზანია: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში რეაბიტირებული იქნება შემდეგი გზები სოფ. ბანოჯა მე-15 ქუჩა 1,2 კმ; სოფელ საყულიაში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა, იმერეთის ქუჩის გაგრძელება, სოფ. ბანოჯა მე-20 ქუჩა 0,75 კმ; სოფ. გუმბრა მე-12 და მე-13 უნებთან მისასვლელი გზები 0,22 კმ; სოფელი ხომული ველგრძელას გზა 1,0 კმ. ასევე რეაბილიტირებული იქნება ჭოლევის ხიდი, სოფ. ტყაჩირში მდინარე რიონზე გადასასვლელი ხიდი, სოფ. ტყაჩირში ხიდ – ბოგირის რეაბილიტაცია.
3.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა – შენახვა – 2047,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
3.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა – შენახვა –2144,8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, გარე ფასადების მოწესრიგება, მაწანწალა ცხოველების იზოლირება, წყლის სისტემების რეაბილოიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია – ექპლოატაცია და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება. დაფინანსდება არსებული გარე განათების ქსელის შედეგად მოხმარებული ელ. ენერგიისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკის მიმდებარედ შადრევნების წყლის ხარჯის ანაზღაურება.
3.2.1. სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 0,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.
3.2.3. შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა – 551,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, განათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა, პარაპეტებებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რეგიონალური განვითარების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების, კერძოდ სარეაბილიტაციო სამუშაოების საგარანტიო თანხები. ასევე ინოვაციებისა და ტექნოლოგიური განვითარების ცენტრის ჩამოყალიბების მიზნით ოფისის შეკეთება, კეთილმოწყობა, ინვენტარისა და ტექნიკის შეძენა; ცენტრალურ პარკში, არსებული საპირფარეშოს შეკეთება და 2018 წლის 30 ნოემბერი – 1 დეკემბერი პერიოდში მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება.
3.2.4. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია – 245.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
3.2.4. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია – 245.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
3.2.5. გარე განათება – 327,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ქსელის შედეგად მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულება. ასევე მოხდება სოფელ ხომულში მე-18 ქუჩასა და მე-4 ჩიხში გარე განათების სისტემის მოწყობა.3.2.6. მაწანწალა ძაღლების იზოლირება – 20.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მაწანწალა ცხოველების იზოლირება, რითიც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.3.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 902,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის“ დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ასევე მოსაცდელების მოწყობა ჭავჭავაძის, მის გაგრძელებასა და ტაბიძის ქუჩაზე.3.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა – 29.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)
3.5. საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება – 180,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ასევე პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ წყალტუბოს ცენტრალური პარკის განვითარების კონცეფციის შექმნა და აბრის კონკურსის გამარჯვებულის დაფინანსება.3.6. საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება – 196,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.4. განათლება – 2648,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
4.1. საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსება – 2189,1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. ამისათვის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს.
4.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 459,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. 5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 2125,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00) ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას. 5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 922.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება – პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანების“ ფინანსური მხარდაჭერა და ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალის“ სუბსიდირება ცენტრალური სტადიონის მოვლა-შენახვის ხელშეწყობისათვის, რათა ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე მოახდინონ ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.ასევე გათვალისწინებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: წარმატებული სპორტსმენებისათვის ჯილდო, კალათბურთი, შშმ სპორცმენების ტურნირებზე მივლინება, ტრანსპორტირება, გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკურიტურნირი მძლეოსნობაში, სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა 2018, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი, სპორტული სასკოლო ოლიმპიადა, ჭადრაკის ფესტივალი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო), სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მარათონი, მკლავჭიდი, ომარ ფხაკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ველორბოლაში, წარმატებული სპორტსმენების წამახალისებელი ბანაკი, სულიკო ნიქაბაძის სახელობის ფეხბურთის ტურნირი, ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, „ელიაობა“ სოფ. მაღლაკში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რმ ჭიდაობაში, ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, როინ მეტრეველის ხელბურთი (საერთაშორისო), მხიარული სტარტები, ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფეხბურთის ტურნირი.
5.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა – 1119,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
5.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა – 1119,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის აღწერა: კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების, კერძოდ ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა“ და ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის" დაფინანსება, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება. 5.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება – 80,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის აღწერა: კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების, კერძოდ ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა“ და ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის" დაფინანსება, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება.
5.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება – 80,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
5.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
5.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
6.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 79,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
6.2. სოციალური პროგრამები – 1289,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
6.2. სოციალური პროგრამები – 1289,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
6.2.3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის – 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას – 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 200 ლარი.
6.2.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები – 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
6.2.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები – 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
6.2.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 387.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
6.2.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 387.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 200 – ლარი;
ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს – 200 ლარი.მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება – 1500 ლარი;
რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000-ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება – 200 ლარი.
ს) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.
ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი.
ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება – 300 ლარი.
ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირის დახმარება -200 ლარი.
ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირის დახმარება – 200 ლარი.
6.2.6. ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის დაფინანსება – 116,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ დაფინანსება.6.2.7. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება – 437.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
6.2.7. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება – 437.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
6.2.8. სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება – 40.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
6.2.8. სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება – 40.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2019 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის – მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს – 2000 ლარი.
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2019 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის – მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს – 2000 ლარი.
+
+
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ეკონომ. კლასიფიკ. კოდიფუნქც.
ფუნქცი ონალური
კოდი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 14 526,5 3 131,5 11 395,0 15 951,2 4 206,7 11 744,518 156,2
3 356,0
14 800,3
0,0
168,0 177,00,0
177,0 177,00,0
177,02
ხარჯები 8 602,8 244,6 8 358,2 10 078,6 329,8 9 748,8 11 481,3 756,5 10 724,821
შრომის ანაზღაურება 1 960,0 71,6 1 888,4 2 182,3 72,3 2 109,9 2 222,4 78,6 2 143,861
არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 884,3 2 864,4 3 019,9 5 872,5 3 876,9 1 995,76 674,9
2 599,5
4 075,5
0,0
2 577,6 2 909,90,0
2 909,9 3 317,70,0
3 317,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 160,00,0
160,0 170,00,0
170,0 170,00,0
170,02
ხარჯები 2 509,50,0
2 509,5 2 844,30,0
2 844,3 3 136,40,0
3 136,421
შრომის ანაზღაურება 1 882,50,0
1 882,5 2 105,40,0
2 105,4 2 143,80,0
2 143,861
არაფინანსური აქტივების ზრდა 66,10,0
66,1 65,60,0
65,6 181,20,0
181,2 01 01 წყალტუბოს საკრებულო 719,10,0
719,1 810,40,0
810,4 828,20,0
828,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29,0 29,0 35,0 35,0 35,0 35,02
70111 ხარჯები 713,10,0
713,1 784,90,0
784,9 824,70,0
824,721
შრომის ანაზღაურება 488,80,0
488,8 550,10,0
550,1 550,20,0
550,261
70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა4,8
0,0
4,8
25,50,0
25,53,5
0,0
3,5
01 02 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 1 858,00,0
1 858,0 2 099,50,0
2 099,5 2 213,70,0
2 213,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 131,0 131,0 135,0 135,0 135,0 135,02
70111 ხარჯები 1 796,40,0
1 796,4 2 059,40,0
2 059,4 2 186,00,0
2 186,021
შრომის ანაზღაურება 1 393,70,0
1 393,7 1 555,30,0
1 555,3 1 593,60,0
1 593,661
70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61,20,0
61,2 40,10,0
40,1 27,70,0
27,7 01 03 სარეზერვო ფონდი0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,00,0
100,02
70112 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,00,0
100,0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
4,3
2
7016 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
4,3
01 04 02 სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 05 კადრების მომზადება-გადამზადება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,50,0
21,52
7018 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,50,0
21,5 01 06 მოქალაქეთა ჩართულობა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,00,0
150,061
70112 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,00,0
150,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 99,6 92,86,8
105,6 101,14,5
104,6 100,83,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა8,0
0,0
8,0
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
2
ხარჯები 98,5 91,76,8
103,5 99,04,5
104,6 100,83,8
21
შრომის ანაზღაურება 77,5 71,65,9
76,9 72,34,5
78,6 78,60,0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა1,1
1,1
0,0
2,1
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 99,6 92,86,8
105,6 101,14,5
104,6 100,83,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა8,0
8,0
7,0
7,0
7,0
7,0
2
702
ხარჯები 98,5 91,76,8
103,5 99,04,5
104,6 100,83,8
21
შრომის ანაზღაურება 77,5 71,65,9
76,9 72,34,5
78,6 78,60,0
61
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა1,1
1,1
0,0
2,1
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7 111,4 2 965,7 4 145,7 7 631,3 4 034,6 3 596,78 495,0
2 723,4
5 771,6
2
ხარჯები 1 983,4 79,9 1 903,5 2 403,5 159,9 2 243,7 2 500,5 123,9 2 376,661
არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 090,7 2 863,3 2 227,4 5 227,8 3 874,7 1 353,05 994,5
2 599,5
3 395,0
5 139,3
2 572,9
2 566,3
2
ხარჯები 52,50,0
52,5 79,00,0
79,0 80,80,0
80,861
არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 305,7 2 737,0 1 568,7 4 602,5 3 869,3 733,25 058,5
2 572,9
2 485,5
5 084,1
2 571,5
2 512,6
2
70451 ხარჯები 52,50,0
52,5 79,00,0
79,0 80,80,0
80,861
70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 305,7 2 737,0 1 568,7 4 562,7 3 869,3 693,45 003,3
2 571,5
2 431,8
0,0
0,0
0,0
39,70,0
39,7 45,10,0
45,161
70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
39,70,0
39,7 45,10,0
45,1 03 01 03 ტროტუარების მოწყობა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,01,4
8,6
61
70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,01,4
8,6
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 627,7 115,2 1 512,5 1 826,8 159,9 1 667,02 047,0
121,1
1 925,9
2
ხარჯები 1 208,20,0
1 208,2 1 481,6 159,9 1 321,8 1 512,6 94,6 1 418,161
არაფინანსური აქტივების ზრდა 419,6 115,2 304,4 345,20,0
345,2534,4
26,5
507,8
0,0
78,9 61,70,0
61,70,3
0,3
0,0
2
70451 ხარჯები 59,00,0
59,00,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,0
61
70421 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,90,0
19,9 61,70,0
61,70,0
0,0
0,0
03 02 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“ 603,20,0
603,2 786,80,0
786,8 902,50,0
902,52
7051 ხარჯები 574,00,0
574,0 785,70,0
785,7 899,80,0
899,861
7051 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,30,0
29,31,1
0,0
1,1
2,7
0,0
2,7
03 02 03 შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა 350,10,0
350,1 512,9 159,9 353,1551,5
120,7
430,7
2
7061 ხარჯები 253,00,0
253,0 326,3 159,9 166,5 262,5 94,2 168,361
7061 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97,10,0
97,1 186,60,0
186,6289,0
26,5
262,5
0,0
56,9 245,30,0
245,32
7063 ხარჯები 19,10,0
19,1 12,20,0
12,2 30,00,0
30,061
7063 არაფინანსური აქტივების ზრდა 194,9 115,2 79,7 44,70,0
44,7 215,30,0
215,3 03 02 05 გარე განათება 367,60,0
367,6 400,90,0
400,9 327,40,0
327,42
7064 ხარჯები 289,20,0
289,2 349,90,0
349,9 300,00,0
300,061
7064 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78,30,0
78,3 51,00,0
51,0 27,40,0
27,4 03 02 06 მაწანწალა ძაღლების იზოლირება 13,90,0
13,97,5
0,0
7,5
20,00,0
20,02
7056 ხარჯები 13,90,0
13,97,5
0,0
7,5
20,00,0
20,0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 912,50,0
912,5 867,10,0
867,1 902,20,0
902,22
ხარჯები 581,50,0
581,5 842,90,0
842,9 866,20,0
866,261
არაფინანსური აქტივების ზრდა 331,10,0
331,1 24,10,0
24,1 36,00,0
36,0 03 03 01 მოსაცდელები 10,80,0
10,8 20,00,0
20,0 36,00,0
36,061
70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,80,0
10,8 20,00,0
20,0 36,00,0
36,0 03 03 05 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“ 883,40,0
883,4 847,10,0
847,1 866,20,0
866,22
7066 ხარჯები 570,20,0
570,2 842,90,0
842,9 866,20,0
866,261
7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 313,20,0
313,24,2
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
03 03 06 სასაფლაოს კეთილმოწყობა 18,40,0
18,40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
7066 ხარჯები 11,30,0
11,30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა7,1
0,0
7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 91,0 91,00,0
0,0
0,0
0,0
29,4
29,4
0,0
2
7066 ხარჯები 79,9 79,90,0
0,0
0,0
0,0
29,4 29,40,0
61
7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,1 11,10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 05 საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება 84,70,0
84,7 56,40,0
56,4 180,50,0
180,52
7066 ხარჯები 61,40,0
61,40,0
0,0
0,0
11,50,0
11,561
7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,20,0
23,2 56,40,0
56,4 169,00,0
169,0 03 06 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება0,0
0,0
0,0
199,65,4
194,2 196,70,0
196,761
7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
199,65,4
194,2 196,70,0
196,7 04 00 განათლება 1 990,10,0
1 990,1 2 013,60,0
2 013,6 2 648,5 459,4 2 189,12
ხარჯები 1 438,60,0
1 438,6 1 783,30,0
1 783,3 2 581,6 459,4 2 122,261
არაფინანსური აქტივების ზრდა 551,40,0
551,4 230,30,0
230,3 66,90,0
66,9 04 01 საბავშვო ბაღების გაერთიანება 1 990,10,0
1 990,1 2 013,60,0
2 013,6 2 189,10,0
2 189,12
7091 ხარჯები 1 438,60,0
1 438,6 1 783,30,0
1 783,3 2 122,20,0
2 122,261
7091 არაფინანსური აქტივების ზრდა 551,40,0
551,4 230,30,0
230,3 66,90,0
66,9 04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
459,4 459,40,0
2
70923 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
459,4 459,40,0
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1 512,60,0
1 512,6 1 969,30,0
1 969,3 2 221,70,0
2 221,72
ხარჯები 1 362,70,0
1 362,7 1 626,60,0
1 626,6 1 800,00,0
1 800,061
არაფინანსური აქტივების ზრდა 149,90,0
149,9 342,70,0
342,7 421,70,0
421,7 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 397,40,0
397,4 684,50,0
684,5 922,50,0
922,52
ხარჯები 303,00,0
303,0 369,10,0
369,1 506,30,0
506,361
არაფინანსური აქტივების ზრდა 94,30,0
94,3 315,40,0
315,4 416,20,0
416,2 05 01 01 სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება 10,10,0
10,1 20,60,0
20,6 23,00,0
23,02
7081 ხარჯები 10,10,0
10,1 20,10,0
20,1 23,00,0
23,061
7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
05 01 03 ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“ 49,30,0
49,30,0
0,0
0,0
80,40,0
80,42
7081 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,40,0
80,461
7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,30,0
49,30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 05 სპორტული მოედნების შეკეთება 34,00,0
34,0 313,90,0
313,9 410,20,0
410,22
7049 ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,00,0
34,0 313,90,0
313,9 410,20,0
410,2 05 01 06 ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება 304,00,0
304,0 350,00,0
350,0 408,90,0
408,92
7081 ხარჯები 293,00,0
293,0 349,00,0
349,0 402,90,0
402,961
7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,00,0
11,01,0
0,0
1,0
6,0
0,0
6,0
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 930,00,0
930,0 1 032,00,0
1 032,0 1 119,20,0
1 119,22
ხარჯები 884,20,0
884,2 1 007,20,0
1 007,2 1 113,70,0
1 113,761
არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,80,0
45,8 24,70,0
24,75,5
0,0
5,5
05 02 03 ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“ 334,40,0
334,4 352,60,0
352,6 402,50,0
402,52
7082 ხარჯები 304,80,0
304,8 351,00,0
351,0 401,00,0
401,061
7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,60,0
29,61,6
0,0
1,6
1,5
0,0
1,5
05 02 06 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი 217,40,0
217,40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
7082 ხარჯები 216,30,0
216,30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 07 ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 303,70,0
303,7 544,30,0
544,3 586,60,0
586,62
7082 ხარჯები 290,50,0
290,5 530,50,0
530,5 582,60,0
582,661
7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,20,0
13,2 13,80,0
13,84,0
0,0
4,0
05 02 08 ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი 74,50,0
74,5 135,10,0
135,1 130,00,0
130,02
7082 ხარჯები 72,60,0
72,6 125,70,0
125,7 130,00,0
130,061
7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა1,9
0,0
1,9
9,4
0,0
9,4
0,0
0,0
0,0
05 03 ახალგაზრდული და კულტურული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 95,80,0
95,8 152,80,0
152,8 80,00,0
80,02
7086 ხარჯები 86,10,0
86,1 150,30,0
150,3 80,00,0
80,061
7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა9,7
0,0
9,7
2,5
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 89,40,0
89,4 100,00,0
100,0 100,00,0
100,02
7084 ხარჯები 89,40,0
89,4 100,00,0
100,0 100,00,0
100,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1 235,2 73,0 1 162,2 1 321,4 71,0 1 250,4 1 368,8 72,4 1 296,42
ხარჯები 1 210,0 73,0 1 137,0 1 317,4 71,0 1 246,4 1 358,2 72,4 1 285,861
არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,20,0
25,24,1
0,0
4,1
10,60,0
10,6 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 68,0 68,00,0
70,1 68,02,1
79,4 69,59,9
2
ხარჯები 68,0 68,00,0
69,5 68,01,5
77,4 69,57,9
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
2,0
0,0
2,0
06 01 01 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ 68,0 68,00,0
70,1 68,02,1
79,4 69,59,9
2
7074 ხარჯები 68,0 68,00,0
69,5 68,01,5
77,4 69,57,9
61
7074 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
2,0
0,0
2,0
06 02 სოციალური პროგრამები 1 167,25,0
1 162,2 1 251,43,0
1 248,4 1 289,42,9
1 286,52
ხარჯები 1 142,05,0
1 137,0 1 247,93,0
1 244,9 1 280,82,9
1 277,961
არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,20,0
25,23,5
0,0
3,5
8,6
0,0
8,6
06 02 01 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ 127,20,0
127,2 159,80,0
159,8 192,50,0
192,52
7107 ხარჯები 124,90,0
124,9 156,30,0
156,3 185,50,0
185,561
7107 არაფინანსური აქტივების ზრდა2,2
0,0
2,2
3,5
0,0
3,5
7,0
0,0
7,0
06 02 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება1,0
0,0
1,0
3,0
0,0
3,0
4,0
0,0
4,0
2
7109 ხარჯები1,0
0,0
1,0
3,0
0,0
3,0
4,0
0,0
4,0
06 02 03 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის 88,20,0
88,2 95,30,0
95,3 100,00,0
100,02
7104 ხარჯები 88,20,0
88,2 95,30,0
95,3 100,00,0
100,0 06 02 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი8,8
5,0
3,8
11,53,0
8,5
12,02,9
9,1
2
7107 ხარჯები8,8
5,0
3,8
11,53,0
8,5
12,02,9
9,1
06 02 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 385,30,0
385,3 444,30,0
444,3 387,40,0
387,42
7107 ხარჯები 385,30,0
385,3 444,30,0
444,3 387,40,0
387,4 06 02 06ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"
129,20,0
129,2 112,00,0
112,0 116,40,0
116,42
7109 ხარჯები 106,20,0
106,2 112,00,0
112,0 114,90,0
114,961
7109 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,00,0
23,00,0
0,0
0,0
1,6
0,0
1,6
06 02 07 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება 365,70,0
365,7 385,50,0
385,5 437,10,0
437,12
7107 ხარჯები 365,70,0
365,7 385,50,0
385,5 437,10,0
437,1 06 02 08 სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება 62,00,0
62,0 40,00,0
40,0 40,00,0
40,02
7109 ხარჯები 62,00,0
62,0 40,00,0
40,0 40,00,0
40,0როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ“, №66, 24.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016511 (კონსოლიდირებული რედაქცია 18.02.2019). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/4421759-3/