კასპის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

21.12.2018 ძალადაკარგული 27.12.2019

გამომცემი ორგანო

კასპის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№34

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.149.016387

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 28/12/2018

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (11)

შემდგომი ცვლილებები (7)

,,კასპის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

27.12.2019

კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

20.12.2019

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

20.12.2019

13.12.2019

05.12.2019

18.10.2019

20.09.2019

წინა ცვლილებები (4)

19.07.2019

21.06.2019

19.04.2019

15.02.2019

28.12.2018 15.02.2019 19.04.2019 21.06.2019 19.07.2019 20.09.2019 18.10.2019 05.12.2019 13.12.2019 20.12.2019 20.12.2019 27.12.2019

დოკუმენტის ტექსტი

⇄ რედაქციების შედარება

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2018 წლის 21 დეკემბერი

ქ. კასპი

კასპის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს კასპის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად;

მუხლი 2

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „კასპის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის №45 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 15/12/2017; 190020020.35.149.016346).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 01 იანვრიდან.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ლეონიძე

დანართი № 1

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 20.02.2019წ.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №9 - ვებგვერდი, 25.04.2019წ.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 27.06.2019წ.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 ივლისის დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 25.07.2019წ.

კასპის მუნიციპალიტეტის 201 9 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
	2017 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2017 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11313.0	16056.4	4540.3	11516.1	20584.6	7540,1	13044,5
გადასახადები	3917.5	4600.0	0.0	4600.0	10882,5	0.0	10882,5
გრანტები	6021.8	8271.2	4540.3	3730.9	7715,1	7540,1	175.0
სხვა შემოსავლები	1373.7	3185.2	0.0	3185.2	1987,0	0.0	1987,0

ხარჯები	7492.3	8224.1	16,4	8207.7	8907.2	0.0	8907.2
შრომის ანაზღაურება	1377.7	1386,0	0.0	1386,0	1478.9	0.0	1478.9
საქონელი და მომსახურება	1795.0	1151.1	0.0	1151.1	1230.1	0.0	1230.1
პროცენტი	240.9	122,4	0.0	122,4	141.0	0.0	141.0
სუბსიდიები	3318.0	4737.3	0.0	4737.3	4979.0	0.0	4979.0
გრანტები	12.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	488.0	651.3	16,4	634.9	912,9	0.0	912,8
სხვა ხარჯები	260.7	176.0	0.0	176.0	165.4	0.0	165.4
საოპერაციო სალდო	3820,7	7832.3	4523.9	3308.4	11677,4	7540,1	4137,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5773.7	8064.9	4868.5	3196.4	14715,4	8224,3	6491,1
ზრდა	5838.9	8124.9	4868.5	3256.4	14735,4	8224,3	6511,1
კლება	65.2	60.0	0.0	60.0	20.0	0.0	20.0
მთლიანი სალდო	2091.5	232.6	344,6	112.0	-3038.0	-684.2	-2353.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	400.0	400,0	344,6	55,4	-3182.0	-684.2	-2497.8
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	400.0	400,0	344,4	55,4	3182.0	684.2	2497.8
ვალუტა და დეპოზიტები	400.0	400,0	344,0	55,4	3182.0	684.2	2497.8
ვალდებულებების ცვლილება	-123.0	-167.4	0.0	-167.4	-144.0	0.0	-144.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	123.0	167.4	0.0	167,4	144.0	0.0	144.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	123.0	167,4	0.0	167,4	144.0	0.0	144.0
ბალანსი		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
	2017 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2017 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	11378.2	16116.4	4540.3	11576.1	20604,6	7540,1	13064,5
შემოსავლები	11313.0	16056.4	4540.3	11516.1	20584,6	7540,1	13044.5
არაფინანსური აქტივების კლება	65.2	60.0	0,0	60.0	20,0	0,0	20.0
ფინანსური აქტივების კლება	400.0	400,0	344,6	55,4	3182.0	684.2	2497.8
გადასახდელები	13454.2	16516.4	4884.9	11631.5	23786,6	8224,3	15562,3
ხარჯები	7492.3	8224.1	16,4	8207.7	8907.2	0.0	8907.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5838.9	8124.9	4868.5	3256.4	14735,4	8224,3	6511,1
ვალდებულებების კლება	123.0	167.4	0,0	167.4	144.0	0,0	144.0
ნაშთის ცვლილება	400.0	400,0	344,6	55,4	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20584,6 ათასი ლარის ოდენობით:

და სახელება		2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
	2017 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2017 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლებ ი
შემოსავლები	11313,0	16056.4	4540.3	11516.1	20584,6	7540,1	13044.5
გადასახადები	3917,5	4600.0	0.0	4600.0	10882,5	0.0	10882,5
გრანტები	6021,8	8271.2	4540.3	3730.9	7715,1	7540,1	175.0
სხვა შემოსავლები	1373,7	3185.2	0.0	3185.2	1987,0	0.0	1987,0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 10882,5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება		2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
	2017 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2017 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლე ბი
გადასახადები	3917,5	4600.0	0.0	4600.0	10882,5	0.0	10882,5
დამატებული ღირებულების გადასახადი					5382,5		5382,5
საშემოსავლო გადასახადი	1310,1	1000.0		1000.0	0,0		0,0
ქონების გადასახადი	2607,4	3600.0	0.0	3600.0	5500,0	0.0	5500,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1796,0	2875.0		2875.0	4740,0		4740,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3,4				20,0		20,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	33,1	25,0	0.0	25,0	40,0	0.0	40,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	4,6	5.0		5.0	5,0		5,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	28,5	20,0		20,0	35,0		35,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	280,7	250.0	0.0	250.0	250.0	0.0	250.0
ფიზიკური პირებიდან	227,4	200.0	0,0	200.0	200.0	0,0	200.0
იურიდიული პირებიდან	53,3	50.0		50.0	50.0		50.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	494,2	450.0	0.0	450.0	450.0	0.0	450.0
ფიზიკური პირებიდან	23,1	70.0		70.0	70.0		70.0
იურიდიული პირებიდან	471,1	380.0		380.0	380.0		380.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
სხვა გადასახადები	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7715,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა
გრანტები	6021,8	8271.2	7715,1
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	38,5	9.9	0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5983,3	8261.3	175,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2807,6	3721.0	175,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2629,5	3546.0	0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	161,7	175,0	175,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3192,1	4540.3	7540,1
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	3175,7	4523.9	6606,1
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	0,0	0,0	0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,0	0,0	934,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	16,4	16,4	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1987,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა
დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1373,7	3185.2	1987,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	460,0	490.0	530.0
პროცენტები	31,1	60.0	110.0
დივიდენდები	0.0	0.0	0.0
რენტა	428,9	430.0	420.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	424,4	420.0	410.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4,5	10,0	10,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	308,6	257.7	165,2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	301,7	252.7	160,2
სანებართვო მოსაკრებელი	204,4	80.0	30,0
სახელმწიფო ბაჟი	0.0	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0	2,4	0,2
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	97,3	170.3	130.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	6,9	5,0	5,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	6,9	5,0	5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	589,3	2387,5	1250,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	15,8	50,0	41,8

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8907.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა
	2017 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2017 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	7492,3	8224.1	16,4	8207.7	8907.2	0,0	8907.2
შრომის ანაზღაურება	1377,7	1386.0	0.0	1386,0	1478.9	0.0	1478.9
საქონელი და მომსახურება	1795,0	1151.1	0,0	1151.1	1230.1	0,0	1230.1
პროცენტი	240,9	122,4	0.0	122,4	141,0	0.0	141,0
სუბსიდიები	3318,0	4737.3	0.0	4737.3	4979.0	0.0	4979.0
გრანტები	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	488,0	651.3	16,4	634.9	912.8	0,0	912.8
სხვა ხარჯები	260,7	176.0	0.0	176.0	165.4	0 0	165.4

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14715.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14735.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი	2019 wlis gegma
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	33,5	31,4	39.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		8,0	0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	4478,6	7597.2	12145.0
0400	განათლება	1218,7	455.5	1997,8
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	108,1	32.8	553.6
სულ ჯამი		5838,9	8124.9	14735.4

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	65,2	60.0	20,0
ძირითადი აქტივები	65,2	60.0	20,0
არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	0,0
მიწა	0,0	0,0	0,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017წლის ფაქტი	2018წლისგეგმა	2019 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2280,1	2211.4	2403.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2280,1	2211.4	2403.0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1954,9	2019,0	2162.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	192.4	241.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	85,7	105,0	101,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	0.0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1974,4	4946.8	5600.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	210.0	90.0	700.0
70421	სოფლის მეურნეობა	140,0	90.0	700.0
7045	ტრანსპორტი	1834,4	4856.8	4900.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1834,4	4856.8	4900.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,0	0,0
705	გარემოს დაცვა	679,2	1889.9	2184,5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	560,5	1025.0	1025.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	118,7	864.9	1159,5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3804,9	2353.8	6005.5
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	671.1	252.1	1643.7
7063	წყალმომარაგება	2153,7	1034.1	2926.5
7064	გარე განათება	384,6	1004.7	1417,3
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	669,0	62.9	18.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	67.0	70,0	74,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	67.0	70,0	74,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2058,1	2014.4	2685,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	617,0	682.2	820,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1269,7	1286.3	1820.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	171,3	45.9	45.0
709	განათლება	2585,3	2085.0	3672,8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2585,3	2080.5	2789.5
7092	ზოგადი განათლება	0,0	4.5	883,3
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	883,3
710	სოციალური დაცვა	516,8	672.7	916.8
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	16,4	16,4	0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	4,3	10,0	10,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	496,1	646.3	906.8
	სულ	13331,2	16349.0	23642.6

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 3038.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 3182,0 ათასილარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3182.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 144,0 ათასილარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 175,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.

2. წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15.

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა. შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში დასრულდება: სოფელ ქვემო ხანდაკის გზის და კასპში ვარჯაანის და ე.წ. „მუხის“ გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში ბორჯომის ქუჩის „ნატბეურას“ გავლით პაატას ქუჩის გადაკვეთამდე მოასფალტება-მოწყობის და კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების ვაკე-პანტიანის მისასვლელი ქვემო ჭალასთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია მოასფალტების სამუშაოები, ქალაქ კასპში კონსტიტუციის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა დამის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, მოეწყობა საკანალიზაციო ქსელი.

ბ.ა) ა(ა)იპ –კასპის კეთილმოწყობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნულიპროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა, ვინაიდან კასპთან ერთად პროგრამაში ჩართულია სოფ. მეტეხსადა სოფ. თელიანში არსებული დევნილთა ჩასახლებები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებიდან ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში-ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება; ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება

ასევე დაფინანსდება: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და ბაღების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ კასპში კონსტიტუციის ქუჩასა და ოთხ ჩიხზე, ერეკლეს, ვაჟა-ფშაველას, მარაბდელის, წერეთელის ქვედა და ზედა ქუჩებზე, კელაპტრიშვილის ქუჩის ორ მონაკვეთზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია-მოწყობის სამუშაოები.

ბ.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება; განხორციელდება შპს „სოფლის წყალის“ სუბსიდირება.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით: კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თელიანსა და ხოვლეში სასმელი წყლის რეზერვუარების და ქსელის მოწყობის სამუშაოები; წყლის სისტემების მოწყობისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ბ.დ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება.

ბ.ე) საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სოფლებში: აღაიანში, ახალქალაქში, ოკამში, იგოეთში, ახალციხესა და დოესში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საექიმო ამბულატორიებს.

ბ.ვ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 11)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება გარე განათებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება.

კასპის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

ბ.ზ) საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღონიძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, ასევე დაფინანსდება: ბაღების, სკვერების და მგზავრთა მოსაცდელების ექსპლოატაციის ხარჯები.

გ.ა) ბაღების და სკვერების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში კასპში მოეწყობა ორი სკვერი.

გ.ბ) მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპში მგზავრთა 5 (ხუთი) მოსაცდელის მოვლა-შენახვა.

გ.გ) ფასადების აღდგენის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კასპში შენობა-ნაგებობების დაზიანებული ფასადების აღდგენის სამუშაოები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტიასკოლამდელი ასაკის ბავშვების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებს ჰქონდეთ საფუძველი მათი შემდგომი განვითარებისათვის.

ა) ა(ა)იპ – კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 26 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1600-ზე მეტი აღსაზრდელი. საბავშვო ბაღები მომარაგდება სათბობი შეშით.

ბ) საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბავშვო ბაღების შენობის სრული რეაბილიტაცია.

გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებით, საჯარო სკოლებს ჩაუტარდებათ მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სულიერი და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნა, ასევე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კასპის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე მაღალი სპორტული შედეგების მქონე სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდოს გაცემა.

ა.ა) სპორტის დაწესებულების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ –„სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების“ დაფინანსებას, სადაც ფუნქციონირებს საფეხბურთო სკოლა. 2019 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში დაგეგმილია სპორტის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-საწვრთნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2019 წლის განმავლობაში დაახლოებით 230 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

ა.ბ) კასპის სპორტკომპლექსის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ –„კასპის სპორტკომპლექსი“, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობის წრეები და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას. 2019 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. 2019 წლის განმავლობაში დაახლოებით 532 ახალგაზრდა გაივლის სპორტულ მომზადებას.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის: სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის სფეროს დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;

ქართული ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „არტგენი“;

სახალხო დღესასწაული „კასპობა 2019“;

კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;

საახალწლო ღონისძიებების კვირეული.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 20 (ოცი) სოფლის კლუბი და 5 (ხუთი) კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებსთოჯინების თეატრიდა ქორეოგრაფიული წრეები.

ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ხუთი მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა, სადაც სწავლობს 385-მდე ბავშვი. ასევე დაგეგმილია ქალაქ კასპში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებულია 220-მდე მოსწავლე. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.

ბ.გ) ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასევე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

ბ.დ) მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, სოფელ კოდისწყაროს ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად მოპოვებული დიონისეს ქანდაკება და სხვა სამუზეუმო ექსპონატები, ასევე დაფინანსდება ლამისყანის ორბელიანთა სახლ-მუზეუმი, ხოვლის ივანე ჯავახიშვილის, სასირეთის მაზნიაშვილის და კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ-მუზეუმები. ასევე განხორციელდება სოფელ ხოვლეში ივანე ჯავახიშვიის სახლ-მუზეუმის ეზოს შემოღობვის სამუშაოები.

ბ.ე) რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ბ.ვ) კულტურის ობიექტების შეკეთება (პროგრამული კოდი 05 02 07)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება. საახალწლო ღონისძიებების ჩატარება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას; სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ერთჯერადი დახმარებები(პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო და მედიკამენტოზური დახმარება; სიმსივნით დაავადებულ პირთა კვლევები და პროცედურები; კეთილთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულთა სტაციონარული (მათ შორის, დღის სტაციონარი) მკურნალობის თანადაფინანსება; ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება; თვალის ოპერაციის თანადაფინანსება; კარდიოქირურგიული ოპერაციის თანადაფინანსება; სამედიცინო (ამბულატორიული, სტაციონარული და მათ შორის დღის სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინანსება; სტაციონარში ხანგრძლივად მყოფი ბენეფიციარის ერთჯერადი სოციალური დახმარება; დაავადებულ პირთა დახმარება; თირკმლის უკმარისობით (დიალიზი) დაავადებული პაციენტების დახმარება; კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) კვლევის, სცინტიგრაფიის დაფინანსება; კორონაროგრაფია, სისხლძარღვების სტენტირება და შუნტირება; „C” ჰეპატიტით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება; უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ინვალიდის ეტლით დახმარება; მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება; მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება; მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება; საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დახმარება; კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება; სტუდენტებისა დახმარება; ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცულებლობა); აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის, კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 1001-მდე; მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.

ბ.ბ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	კასპის მუნიციპალიტეტი	13454,2	16516,4	4884,9	11631.5	23786,6	8224,3	15562,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	149,0	133,0		133,0	133,0	0,0	133,0
	ხარჯები	7492,3	8224.1	16,4	8207.7	8907.2	0,0	8907.2
	შრომის ანაზღაურება	1377,7	1386,0		1386,0	1478,9	0,0	1478,9
	საქონელი და მომსახურება	1795,0	1151.1	0.0	1151.1	1230.1	0,0	1230.1
	პროცენტი	240,9	122,4		122,4	141,0	0,0	141,0
	სუბსიდიები	3318,3	4737.3		4737.3	4979,0	0,0	4979,0
	გრანტები	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	488,0	651.3	16,4	634.9	912,8	0,0	912,8
	სხვა ხარჯები	260,7	176.0	0.0	176.0	165,4	0,0	165,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5838,9	8124,9	4868,5	3256,4	14735,4	8224,3	6511,1
	ძირითადი აქტივები	5838,9	8124,9	4868,5	3256,4	14735,4	8224,3	6511,1
	ვალდებულებების კლება	123,0	167,4		167,4	144,0	0,0	144,0
	საშინაო	123,0	167,4		167,4	144,0	0,0	144,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2280.1	2377.3		2377.3	2547.0		2547.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	149	125,0		125,0	125,0		125,0
	ხარჯები	2159.2	2180,0		2180,0	2364,0		2364,0
	შრომის ანაზღაურება	1307.5	1317,0		1317,0	1403,9		1403,9
	საქონელი და მომსახურება	592.4	728,6		728,6	711.1		711.1
	პროცენტი	240.9	122,4		122,4	141,0		141,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.4				15,0		15,0
	სხვა ხარჯები	6.8	12,0		12,0	93,0		93,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,6	31,4		31,4	39,0		39,0
	ძირითადი აქტივები	46,6	31,4		31,4	39,0		39,0
	ვალდებულებების კლება	4,7	165.9		165.9	144,0		144,0
	საშინაო	4,7	165.9		165.9	144,0		144,0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	619,3	621,0		621,0	657,0		657,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	21		21	21		21
	ხარჯები	612,5	615,0		615,0	657,0		657,0
	შრომის ანაზღაურება	367,2	400,0		400,0	426,7		426,7
	საქონელი და მოსმსახურება	241,6	211,0		211,0	135,3		135,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,0				5,0		5,0
	სხვა ხარჯები	0,6	4,0		4,0	90,0		90,0
	არაფინანსური აქტივები	5,7	6,0		6,0	0,0		0,0
	ვალდებულებების კლება	1,2	0,0		0,0	0,0		0,0
	საშინაო	1,2	0,0		0,0	0,0		0,0
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1335,6	1398,0		1398,0	1505,0		1505,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	120	104		104	104		104
	ხარჯები	1304,4	1372,6		1372,6	1466,0		1466,0
	შრომის ანაზღაურება	940,3	910,0		910,0	977,2		977,0
	საქონელი და მომსახურება	350,8	447,6		447,6	475,0		475,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,4				10,0		10,0
	სხვა ხარჯები	4,8	8,0		8,0	3,0		3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,8	25,4		25,4	39,0		39,0
	ძირითადი აქტივები	27,8	25,4		25,4	39,0		39,0
	ვალდებულებების კლება	3,4	0,0		0,0	0,0		0,0
	საშინაო	3,4	0,0		0,0	0,0		0,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	70,0		70,0	100.0		100.0
	ხარჯები	0,0	70,0		70,0	100.0		100.0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	70,0		70,0	100.0		100.0
01 04	მ.გ.ფ და სხვა ვალდებულებები	325,2	288,3		288,3	285,0		285,0
	ხარჯები	242,3	122,4		122,4	141,0		141,0
	პროცენტი	240,9	122,4		122,4	141,0		141,0
	სხვა ხარჯები	1,4
	ვალდებულებების კლება	82,9	165.9		165.9	144,0		144,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	85.7	105,0		105,0	101,0		101,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
	ხარჯები	85.7	97.0		97.0	101,0		101,0
	შრომის ანაზღაურება	70.2	69.0		69.0	75,0		75,0
	საქონელი და მომსახურება	14.5	28,0		28,0	24,0		24,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,7				1,0		1,0
	სხვა ხარჯები	0,3	0.0		0.0	1,0		1,0
	არაფინანსური აქტივები		8,0		8,0	0,0		0,0
	ძირითადი აქტივები		8,0		8,0	0,0		0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	85.7	105,0		105,0	101,0		101,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
	ხარჯები	85.7	97.0		97.0	101,0		101,0
	შრომის ანაზღაურება	70.2	69.0		69.0	75,0		75,0
	საქონელი და მომსახურება	14.5	28,0		28,0	24,0		24,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,7				1,0		1,0
	სხვა ხარჯები	0,3				1,0		1,0
	არაფინანსური აქტივები		8,0		8,0	0,0		0,0
	ძირითადი აქტივები		8,0		8,0	0,0		0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6972,2	9190,5	4868,5	4322,0	13790,0	7341,0	6449,0
	ხარჯები	1417,9	1593,3	0.0	1593,3	1645,0	0,0	1645,0
	საქონელი და მომსახურება	1171,3	322.7	0.0	322.7	430,0	0,0	430,0
	სუბსიდიები	159,0	1141.0		1141.0	1145,0	0,0	1145,0
	სხვა ხარჯები	87,6	109,6	0.0	109,6	70,0	0,0	70,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5234,8	7597,2	4868,5	2728,7	12145,0	7341,0	4804,0
	ძირითადი აქტივები	5234,8	7597,2	4868,5	2728,7	12145,0	7341,0	4804,0
	ვალდებულებების კლება	319.5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	საშინაო	319.5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1834,5	4856,8	3028,4	1828,4	4900,0	2258,2	2641,8
	ხარჯები	24,1	51.9		51,9	100,0	0,0	100,0
	საქონელი დასამომსახურება	24,1	40,0		40,0	100,0	0,0	100,0
	სხვა ხარჯები	0,0	11.9		11.9	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1810,4	4804,9	3028,4	1776,5	4800,0	2258,2	2541,8
	ძირითადი აქტივები	1810,4	4804,9	3028,4	1776,5	4800,0	2258,2	2541,8
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დამოვლა-შენახვა	4306,4	4018.7	1598,0	2420.7	7228.3	4014,1	3214.2
	ხარჯები	1239,3	1533,7		1533,7	1545,0	0,0	1545,0
	საქონელი და მომსახურება	1123,3	282.7		282.7	330,0	0,0	330,0
	სუბსიდიები	116,0	1161,0		1161,0	1145,0	0,0	1145,0
	სხვა ხარჯები	0,0	90,0		90.0	70,0	0,0	70,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2759,1	2485.0	1598,0	887,0	5683,3	4014,1	1669.2
	ძირითადი აქტივები	2759,1	2485.0	1598,0	887,0	5683,3	4014,1	1669.2
03 02 02	ა(ა)იპ კასპის კეთილმოწყობის ხელშეწყობა	560,5	1025,0		1025,0	1025,0	0,0	1025,0
	ხარჯები	560,5	1025,0		1025,0	1025,0	0,0	1025,0
	საქონელი და მომსახურება	560,5					0,0
	სუბსიდიები		1025,0		1025,0	1025,0	0,0	1025,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა						0,0
	ძირითადი აქტივები						0,0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია	118,7	864,9	823,5	41,4	1159,5	960,3	199,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,7	864,9	823,5	41,4	1159,5	960,3	199,2
	ძირითადი აქტივები	118,7	864,9	823,5	41,4	1159,5	960,3	199,2
03 02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	140,0	0,0	0.0	0,0	560,0	560,0	0,0
	ხარჯები	140,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	140,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0		0.0	0.0	0,0	0.0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	0,0	0.0	0,0	560,0	560,0	0,0
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2153,7	1034,1	771,7	262,4	2762,9	2330,2	432,7
	ხარჯები	182,9	216.0		216.0	210,0	0,0	210,0
	საქონელი და მომსახურება	53,6	80,0		80,0	90,0	0,0	90,0
	სუბსიდია	129,3	136,0		136,0	120,0	0,0	120,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1970,8	818,1	771,7	46,4	2552,9	2330,2	222,7
	ძირითადი აქტივები	1970,8	818,1	771,7	46,4	2552,9	2330,2	222,7
03 02 06	სპორტული მოედნების მშენებლობა მოწყობა	55,9	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები		0,0		0,0	0,0		0,0
	პროცენტი		0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები	55,9	0,0		0,0	0,0		0,0
	ძირითადი აქტივები	55,9	0,0		0,0	0,0		0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	საშინაო	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
03 02 08	მრავალბინიანისაცხოვრებელი სახლებისსახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება	70,0	90,0		90,0	140.0		140.0
	ხარჯები	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	20,0	90,0		90,0	70,0		70,0
	არაფინანსური აქტივები	50,0	0,0		0,0	70.0		70.0
	ძირითადი აქტივები	50,0	0,0		0,0	70.0		70.0
03 02 09	საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია	0,0	0,0		0.0	163,6	163.6	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები				0.0	163,6	163.6
03 02 11	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	384,6	502,7		502,7	602,0		602,0
	ხარჯები	298,8	202.7		202.7	240,0		240,0
	საქონელი და მომსახურება	296,8	202.7		202.7	240,0		240,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,8	300,0		300,0	362,0		362,0
	ძირითადი აქტივები	85,8	300,0		300,0	362,0		362,0
03 02 12	საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღონიძიებები	57,0	502,0	2,8	499,2	815,3	0,0	815,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57,0	502,0	2,8	499,2	815,3	0,0	815,3
	ძირითადი აქტივები	57,0	502,0	2,8	499,2	815,3	0,0	815,3
03 03	მუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობის ღონისძიებები	102,5	72,9		72,9	393.0	0,0	393.0
	ხარჯები	43,0	7,7		7,7	0 0		0 0
	საქონელი და მომსახურება	43,0	0,0		0,0	0 0		0 0
	სუბსიდიები	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	7,7		7,7	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები	48.0	65,2		65,2	393.0	0,0	393.0
	ძირითადი აქტივები	48.0	65,2		65,2	393.0	0,0	393.0
	ვალდებულებების კლება	11.5	0,0		0,0	0,0		0,0
	საშინაო	11.5	0,0		0,0	0,0		0,0
03 03 01	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა	67,1	55,2		55,2	0.0		0.0
	ხარჯები	67,1	7,7		7,7	0,0		0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	სუბსიდიები	42,6	0,0		0,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	24,4	7,7		7,7	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	47,5		47,5	0.0		0.0
	ძირითადი აქტივები	0,0	47,5		47,5	0.0		0.0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	საშინაო	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
03 03 02	მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა	1,6	7,7		7,7	18,0		18,0
	ხარჯები	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები	1,6	7,7		7,7	18,0		18,0
	ძირითადი აქტივები	1,6	7,7		7,7	18,0		18,0
03 03 03	ფასადების აღდგენის სამუშაოები	19,5	10,0		10,0	375,0		375,0
	ხარჯები	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები	9,3	10,0		10,0	375,0		375,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	10,0		10,0	375,0		375,0
	ვალდებულებების კლება	10,2	0,0		0,0	0,0		0,0
	საშინაო	10,2	0,0		0,0	0,0		0,0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	391,9	242,1	242,1	0,0	1268,7	1068,7	200,0
	ხარჯები	15,1	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	15,1	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	369,1	242,1	242,1	0,0	1268,7	1068,7	200,0
	ძირითადი აქტივები	369,1	242,1	242,1	0,0	1268,7	1068,7	200,0
	ვალდებულებების კლება	7,7
03 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	6,1	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	6,1	0,0		0,0	0,0		0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	6,1
04 00	განათლება	2617,9	2085,0	0,0	2085,0	3672,8	883,3	2789,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	1386,6	1629,5		1629,5	1675,0		1675,0
	საქონელი და მომსახურება	2,0	4,5		4,5	0,0		0,0
	სუბსიდია	1333,0	1625,0		1625.0	1675,0		1675,0
	გრანტები	12,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	39,6	0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები	1231,3	455,5	0.0	455,5	1997,8	883,3	1114,5
	ძირითადი აქტივები	1231,3	455,5	0.0	455,5	1997,8	883,3	1114,5
04 01	ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება	1352,9	1650.0		1650.0	1700,0		1700,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	1327,0	1625.0		1625.0	1675,0		1675,0
	სუბსიდიები	1327,0	1625.0		1625.0	1675,0		1675,0
	არაფინანსური აქტივები	25,8	25.0		25.0	25.0		25.0
	ძირითადი აქტივები	25,8	25.0		25.0	25.0		25.0
04 02	სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში	12,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	12,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	სუბსიდია	12,0	0,0		0,0	0,0		0,0
04 03	საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი	1232,5	430,5	0,0	430,5	1089,5	0,0	1085,9
	ხარჯები	39,6	0,0		0,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	39,6	0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1192,9	430,5	0,0	430,5	1089,5	0,0	1085,9
	ძირითადი აქტივები	1192,9	430,5	0,0	430,5	1089,5	0,0	1085,9
04 04	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0,0	4,5		4,5	883,3	883,3	0,0
	არაფინანსური აქტივები	0,0	4,5		4,5	883,3	883,3	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	4,5		4,5	883,3	883,3	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1969,6	2014.4	0.0	2014.4	2685,0	0.0	2685,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	1872,6	1981.6	0.0	1981.6	2031,4	0.0	2031,4
	საქონელი და მომსახურება	76,0	45.9		45.9	45,0		45,0
	სუბსიდიები	1756,7	1881.3		1881.3	2085,0		2085,0
	გრანტები	38,5	0,0		0,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	1,4	54.4		54.4	1,4		1,4
	არაფინანსური აქტივები	84,7	32,8		32,8	553,6		553,6
	ძირითადი აქტივები	84,7	32,8		32,8	553,6		553,6
	ვალდებულებების კლება	12,3	0,0		0,0	0,0		0,0
	საშინაო	12,3	0,0		0,0	0,0		0,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	617,0	682.2		682.2	820,0		820,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	591,0	668.1		668.1	791,4		791,4
	სუბსიდიები	561,2	666.7		666.7	790,0		790,0
	სხვა ხარჯები	29,8	1,4		1,4	1,4		1,4
	არაფინანსური აქტივები	25,9	14,1		14,1	28,6		28,6
	ძირითადი აქტივები	25,9	14,1		14,1	28,6		28,6
	ვალდებულებების კლება	0,1
05 01 01	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	562,0	333,0		333,0	330,0		330,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	536,1	326,4		326,4	320,0		320,0
	სუბსიდიები	506,2	325,0		325,0	320,0		320,0
	სხვა ხარჯები	29,8	1,4		1,4	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები	25,9	6,6		6,6	10,0		10,0
	ძირითადი აქტივები	25,9	6,6		6,6	10,0		10,0
	ვალდებულებების კლება	0,1
05 01 02	კასპის სპორტკომპლექსის ხელშეწყობა	54,9	349.2		349.2	490,0		490,0
	ხარჯები	54,9	341.7		341.7	470,0		470,0
	სუბსიდიები	54,9	341.7		341.7	470,0		470,0
	არაფინანსური აქტივები		7,5		7,5	20,0		20,0
	ძირითადი აქტივები		7,5		7,5	20,0		20,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1269,7	1286.3		1283.3	1820,0		1820,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	1203,0	1267.6		1267.6	1295,0		1295,0
	სუბსიდიები	1191,0	1214.6		1214.6	1295,0		1295,0
	სხვა ხარჯები		53,0		53,0	0,0		0,0
	გრანტი	12,0
	არაფინანსური აქტივები	66,7	18,7		18,7	525,0		525,0
	ძირითადი აქტივები	66,7	18,7		18,7	525,0		525,0
05 02 01	კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	321,6	317,1		317,1	330,0		330,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	318,8	311,0		311,0	320,0		320,0
	სუბსიდიები	318,8	311,0		311,0	320,0		320,0
	არაფინანსური აქტივები	2,8	6,1		6,1	10,0		10,0
	ძირითადი აქტივები	2,8	6,1		6,1	10,0		10,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა	378,8	412.2		412.2	440,0		440,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	377,5	405,4		405,4	435,0		435,0
	სუბსიდიები	377,5	405,4		405,4	435,0		435,0
	არაფინანსური აქტივები	1,3	6,8		6,8	5,0		5,0
	ძირითადი აქტივები	1,3	6,8		6,8	5,0		5,0
05 02 03	ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	227,2	234,0		234,0	230,0		230,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	222,2	230,0		230,0	225,0		225,0
	სუბსიდიები	222,2	230,0		230,0	225,0		225,0
	არაფინანსური აქტივები	5,0	4,0		4,0	5,0		5,0
	ძირითადი აქტივები	5,0	4,0		4,0	5,0		5,0
05 02 05	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	330,0	270,0		270,0	270,0		270,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	272,4	268,2		268,2	265,0		265,0
	სუბსიდიები	272,4	268,2		268,2	265,0		265,0
	არაფინანსური აქტივები	57,6	1,8		1,8	5,0		5,0
	ძირითადი აქტივები	57,6	1,8		1,8	5,0		5,0
05 02 06	რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა	21,5	53,0		53,0	50,0		50,0
	ხარჯები	21,5	53,0		53,0	50,0		50,0
	სუბსიდიები	21,5	53,0		53,0	50,0		50,0
05 02 07	კულტურის ობიექტების შეკეთება					500,0		500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					500,0		500,0
	ძირითადი აქტივები					500,0		500,0
05 03	ახალგაზრდულიპროგრამებისდაფინანსება	149,8	45,9	0.0	45,9	45,0	0.0	45,0
	ხარჯები	121,6	45,9	0.0	45,9	45,0	0.0	45,0
	საქონელი და მომსახურება	87,6	45,9		45,9	45,0		45,0
	სხვა ხარჯები	34,0
	არაფინანსური აქტივები	15,5
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	12,7	0,0		0,0	0,0		0,0
	საშინაო	12,7	0,0		0,0	0,0		0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა	572,6	744.2	16,4	727.8	990,8	0,0	990,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	563,1	742.7	16,4	726.3	990,8	0,0	990,8
	საქონელი და მომსახურება	25,8	21,4		21,4	20,0	0,0	20,0
	სუბსიდიები	67,0	70,0		70,0	74,0	0,0	74,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	470,3	651.3	16,4	634.9	896,8	0,0	896,8
	ვალდებულებების კლება	9,5	1,5		1,5	0,0		0,0
	საშინაო	9,5	1,5		1,5	0,0		0,0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	67,0	70,0		70,0	74,0		74,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	67,0	70,0		70,0	74,0		74,0
	სუბსიდიები	67,0	70,0		70,0	74,0		74,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	505,6	674.2	16,4	657.8	916,8	0,0	916,8
	ხარჯები	496,1	672.7	16,4	656.3	916,8	0,0	916,8
	საქონელი და მომსახურება	25,8	21,4		21,4	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	470,3	651.3	16,4	634.9	896,8	0,0	896,8
	ვალდებულებების კლება	9,5	1,5		1,5	0,0	0,0	0,0
	საშინაო	9,5	1,5		1,5	0,0	0,0	0,0
06 02 01	ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება	16.4	16.4	16.4	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	16.4	16.4	16.4	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.4	16.4	16.4	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02 02	ერთჯერადი დახმარებები	406,4	547.1		547.1	790,0		790,0
	ხარჯები	406,4	547.1		547.1	790,0		790,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	382,7	547.1		547.1	790,0		790,0
	სხვა ხარჯები	23,7
06 02 03	უფასო სასადილოს დაფინანსება	89,7	99,2		99,2	116,8		116,8
	ხარჯები	85,0	99,2		99,2	116,8		116,8
	საქონელი და მომსახურება	8,4	11,4		11,4	10,0		10,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	76,7	87,8		87,8	106,8		106,8
	ვალდებულებების კლება	4,7	0,0		0,0	0,0		0,0
	საშინაო	4,7	0,0		0,0	0,0		0,0
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
	ხარჯები
	სოციალური უზრუნველყოფა
06 02 05	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებულიზარალის ანაზღაურება	1,5	1,5		1,5	0,0		0,0
	ვალდებულებების კლება	1,5	1,5		1,5	0,0		0,0
	საშინაო	1,5	1,5		1,5	0,0		0,0
06 02 06	დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა	4,3	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	4,3	10.0		10.0	10.0		10.0
	საქონელი და მომსახურება	4,3	10.0		10.0	10.0		10.0
	სოციალური უზრუნველყოფა

გამოსვლა შენახვა

Annotate

როგორ დავიმოწმოთ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „კასპის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №34, 21.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016387 (კონსოლიდირებული რედაქცია 19.07.2019). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/4424727-4/

კასპის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შემდგომი ცვლილებები (7)

წინა ცვლილებები (4)

დოკუმენტის ტექსტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება🔗

მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

როგორ დავიმოწმოთ