კრედიტორი საპროგნოზო ვალი 31.12.2019
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (10)
შემდგომი ცვლილებები (4)
წინა ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
|
|
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 23.04.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 23.04.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12127.7 ათასი ლარის ოდენობით:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 5471,1 ათასი ლარის ოდენობით:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6024.7 ათასი ლარის ოდენობით:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 02.04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
|
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 631.9 ათასი ლარის დენობით:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ. |
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6157.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 23.04.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7572.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7715.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 142,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 23.04.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
|
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 23.04.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ. |
და ვალდებულებების ცვლილება
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1622,2 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
3. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1622,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ. |
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -20 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0.00 ათასი ლარის ოდენობით:
3. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 20 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
4. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 47,790 ათასი ლარის ოდენობით:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
| ||||||||||||||||||||||||||
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.
აღწერა
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.
1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა და ა.შ.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი და შიდა სასოფლო გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდასასოფლო მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის მშენებლობას და რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმოულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, შიდასაუბნო გზების მოხრეშვას.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
პროგრამის მიზანი: არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მშენებლობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და ახლის მშენებლობა, თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება და სხვა ღონისძიებები.
2.3 სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
პროგრამის მიზანი: არსებული არხების რეაბილიტაცია-განახლება და ქსელის გაფართოება
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გ ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელებისწესრიგშიმოყვანა.
2.4. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება-რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, შადრევნების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.
2.6. წყლის სისტემების განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, დაფინანსდება არსებული ქსელის რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, ქსელის გაფართოება, საცავების გაწმენდა და სხვა ღონისძიებები.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა მიზნად ისახავს ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს და სხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ხოლო შემსრულებელია ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, დამატებითი ურნებისა დადგმა.
3.2 ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. ხორციელდება ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
4. განათლება
სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, შესრულების კონტროლის სტანდარტის გაძლიერებას და სხვა.
4.1 სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა და სკოლის გარეშე განათლების მიღება
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, სკოლის გარეშე განათლების მიცემა მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად.
5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურისა და სპორტის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
5.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა.
5.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
5.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდა თაობის ჩართულობის ზრდა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში
პროგრამის აღწერა: სხვადასხვა ტიპის აქტივობებით (სპორტული, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებებით) უნდა მოხდეს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში
6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის შესაბამისად. მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვისა და მომსახურების სხვადასხვ სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირება და სხვა.
6.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა და სხვა.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
|
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 23.04.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 02.04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
|
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 47,0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79,0 ათასი ლარი.
გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი
2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
1
+
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №77 2018 წლის 28 დეკემბერი ქ. ბაღდათი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:+
+
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილება (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 04.01.2018წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.124.016275);
+
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე შალვა მშვილდაძე
+
დანართი+
+
მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
(ათასი ლარი)
წლის
ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები I. შემოსავლები 10771.8 9178,6 5232,0 3946,611899.4
6068.1
5831.3
0
5471.1 5471.10
გრანტები 9327.3 7691,5 3744,9 3946,65831.3
0
5831.3
0
597.0
597.0
0
II. ხარჯები 4903,8 4846,3 4846,30
6166.6
5623.5
543.1
0
1588.5 1520.5 68.0 საქონელი და მომსახურება 711,5 601,2 601,20
863.9
756.5
107.4
0
0
0
0
30.0 30.00
სუბსიდიები 2395.8 2452,1 2452,10
2796.1 2748.7 47.4 გრანტები0,4
0
0
0
5.4
5.4
0
სოციალური უზრუნველყოფა 342,8 393,0 393,00
444.0
440.0
4.0
სხვა ხარჯები 379,00
0
0
438.8
122.4
316.4
5732.8
444.6
5288.2
ცვლილება 3909,6 6999,4 -55,3 7054,7
7335.0
450.0
6885.0
7415.0
530.0
6885.0
80.0
80.0
0
-5.4
--1596,8
ცვლილება 1412,5 -3002,4 -293,5 -2708,9 -1622.2
-77.6
-1544,6
0
0
კლება 1589.6 3002,4 293,5 2708,9 1622.277.6
1544,6
0
VII .ვალდებულებებისცვლილება -545,8 -335,3 -335,3 -20.0 -20.0
0
ზრდა0
0
0
0
0
0
0
საშინაო0
0
კლება0
0
0
0
0
0
0
საშინაო 545,8 335,3 335,30
20.0 20.00
0
VIII. ბალანსი0
0
399,2 -399,20
52,2
-52,2
+
მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:(ათასი ლარი)
წლის
ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 12411,4 12606,3 5950,8 6655,513601.6
6225,7
7375.9
11899.4
6068,1
5831.3
80,0
80,0
0
(ნაშთის გარეშე) 1589,6 3002,4 293,5 2708,9 1622.2
77.6
1544.6
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები 9409,2 12606,3 5551,3 7054,713601.6
6173.5
7428.1
0
6166.6
5623.5
543.1
7415.0
530.0
6885.0
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება 545,8 335,3 335,30
20,0 20,00
ნაშთის ცვლილება -1589,6 -3002,4 -293,5 -2708,9 -1622.2-77.6
-1544,6
+
+
მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11899,4 ათასი ლარის ოდენობით:
წლის
ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 10771.8 9178.6 5232.0 3946.611899.4
6068,1
5831.3
0
5471.1 5471.10
გრანტები 9327.3 7691.6 3744.9 3946.75831.3
0
5831.3
0
597.0
597.0
0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.+
მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 5471,1 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017წლის
ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 875.9 790,00
790,0 5471,10
5471.1 საშემოსავლო გადასახადი 484.7 440,00
440,00
0
0
დამატებითი ღირებულებისგადასახადი
0
0
0
0
5071.10
5071.1 ქონების გადასახადი 391.2 350,00
350,0 400,00
400
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 267.3 300,0
0
300,0 260,00
260,0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)0
0
0
0
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
4.1
0
0
0
5,0
0
5,0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისმიწაზე 74.6 30,0
0
30,0 80,00
80,0 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისმიწაზე 45.2 20,0
0
20,0 55,00
55,0 სხვა გადასახადები ქონებაზე0
0
0
0
0
0
0
სხვა გადასახადები0
0
0
0
0
0
0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.+
მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5831,3 ათასი ლარის ოდენობით:
5831.3
5831.3
5831.3
600.7
0
სპეციალური ტრანსფერი250
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებულიუფლებამოსილების განსახორციელებლად 128,0 128,0 633.1 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5629,6 3946.7
5198.3
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 5629,6 3946.7
4852.3
0
0
346.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 02.04.03.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.+
მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 597,0 ათასი ლარის დენობით.
ფაქტი 2018 წლის
გეგმა 2019 წლის
პროგნოზი
597,0
10
20,0 რენტა 315,3320
360,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 311,3 329,7 340,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
4,0
20,0 20,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 91,9 45,0 127,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 70,3 40,0 102,0 სანებართვო მოსაკრებელი 11.6 10,0 12,0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი0.4
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებულიტერიტორიის დასუფთავებისათვის 58.3 30,0 90,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 21.6
5,0
25,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 20.95,0
25,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 97.7 100,0 90,0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე0
0
0
7.2
0
+
+
მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6166.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
წლის
ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 4903.8 4846,3 4846,30
6166.6
5623.5
543.1
0
1588.5 1520.5 68.0 საქონელი და მომსახურება 711.5 601,2 601,20
863.9
756.5
107.4
0
0
0
0
30.0 30.00
სუბსიდიები 2395.8 2452,1 2452,10
2796.1 2748.7 47.4 გრანტები0.4
0
0
0
5.4
5,4
0
სოციალურიუზრუნველყოფა 342.8 393,0 393,0
0
444.0
440.0
4.0
სხვა ხარჯები 379,00
0
0
438.8
122.4
316.4
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
+
მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7335,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7415,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ფაქტი 2018 წლის
გეგმა 2019 წლის
პროგნოზი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება 305,0 60,0
130,0
9.2
1,7
0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3645.4 7220,6
6790.7
0
0
410.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები0
0
0
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 142,484,3
0
7415.0
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი არაფინანსური აქტივების კლება
50
425.380,0
2.2
425.380,0
80,0
80,0
+
მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:ფუნქციო
კოდი დასახელება 2017 წლის
ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1860.1 1807.92395,4
2335,4
2315,4
0
20,0 20,07.1.1.3
საგარეო ურთიერთობები
0
0
0
7.1.2
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0
0
0
7.1.3
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0
0
60,0
7.1.3.3
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0
0
60,0
7.1.4
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0
0
0
0
0
0
7.1.7
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის
0
0
0
7.1.8
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0
0
0
7.2
თავდაცვა 86.1 80.7 80,37.3
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა 3011.1 7070.86777.7
7.4 1
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
მეთევზეობა და მონადირეობა 14.8 851,0
198.5
0
0
0
7.4 3
სათბობი და ენერგეტიკა
მშენებლობა
0
0
0
0
7.4 4
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,მშენებლობა
0
0
5189.9
5189.9
7.4 5 5
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0
0
0
7.4 6
კავშირგაბმულობა
0
0
0
7.4 7
ეკონომიკის სხვა დარგები
0
0
0
7.4 8
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის
სფეროში
0
0
0
საქმიანობაში 72.5 413.7
1389.4
7.5
გარემოს დაცვა 842.7 710,0870,0
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
0
0
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0
0
0
7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 625,00
0
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 596,4 307.8268.8
0
44.812.4
0
0
0
7.6 3 წყალმომარაგება 465.0 120.0113.7
0
მეურნეობაში
0
0
0
7.6 6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში0
0
7,0
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა 47.0 47.0 47.47.7 1
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0
0
0
7.7 2
ამბულატორიული მომსახურება
0
0
0
7.7 3
საავადმყოფოების მომსახურება
0
0
0
7.7 5
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0
0
0
7.7 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
0
0
0
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია 936,4 1154.8909,6
547,0
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0
0
0
7.8 4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 66,7 46.3 65.07.9
განათლება 815,2 546.6 1504.1 7.9 1 სკოლამდელი აღზრდა 815,2 546.6 999,0 7.9.2 ზოგადი განათლება0
0
505.1 7.9.2.3 საშუალო ზოგადი განათლება0
0
505.17 10
697,3
7 10 1
0
0
7 10 4
1.6
0
0
5.0
7.10.432,4
7 10 7
244,0
7 10 9
დაცვის სფეროში 433,2 284.9
420,9
სულ
8863,4 12271.013550.6
+
+
მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1605,9 ათასი ლარის ოდენობით. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.+
მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1622,2 ათასი ლარის ოდენობით.-3002,4
0.0
0.0
ვალუტები და დეპოზიტები -3002,40.0
0.0
სადაზღვეო-ტექნიკური რეზერვები -3002,40.0
0.0
3. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1622,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების კლება1589,6 3002,4 1622,2 ვალუტა და დეპოზიტები 1589,6 3002,4 1622,2 სადაზღვეო-ტექნიკური რეზერვები 1589,6 3002,4 1622,2 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
+
მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -20 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0.00 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი ვალდებულებების ზრდა0,0
0,0
0.0
საშინაო0,0
0,0
0.0
3. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 20 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი ვალდებულებების კლება 545,8 335,3 20.0 საშინაო 545,8 335,3 20.0 სესხები 545,8 335,3 20.04. განისაზღვროს ბაღდათის- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 47,790 ათასი ლარის ოდენობით:
31.12.2019 სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა 47,790
1
მუნიციპალური განვითარების ფონდი 47,790+
მუხლი 13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 20 ათასი ლარის ოდენობით.+
+
მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები🔗
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დასუფთავება და გარემოს დაცვა; განათლება; კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; 1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა. 1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა მიზანი მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა. აღწერა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება. 1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა მიზანი მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა. აღწერა დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა და ა.შ. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი და შიდა სასოფლო გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდასასოფლო მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე. პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის მშენებლობას და რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმოულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, შიდასაუბნო გზების მოხრეშვას. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამის მიზანი: არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მშენებლობა პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და ახლის მშენებლობა, თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება და სხვა ღონისძიებები. 2.3 სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამის მიზანი: არსებული არხების რეაბილიტაცია-განახლება და ქსელის გაფართოება პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გ ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელებისწესრიგშიმოყვანა. 2.4. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება. 2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება-რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, შადრევნების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. 2.6. წყლის სისტემების განვითარება პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, დაფინანსდება არსებული ქსელის რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, ქსელის გაფართოება, საცავების გაწმენდა და სხვა ღონისძიებები. 3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა მიზნად ისახავს ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს და სხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ხოლო შემსრულებელია ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება 3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, დამატებითი ურნებისა დადგმა. 3.2 ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და განვითარება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. ხორციელდება ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. 4. განათლება სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, შესრულების კონტროლის სტანდარტის გაძლიერებას და სხვა. 4.1 სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა და სკოლის გარეშე განათლების მიღება პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, სკოლის გარეშე განათლების მიცემა მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. 5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურისა და სპორტის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. 5.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. 5.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა. 5.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდა თაობის ჩართულობის ზრდა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში პროგრამის აღწერა: სხვადასხვა ტიპის აქტივობებით (სპორტული, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებებით) უნდა მოხდეს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში 6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის შესაბამისად. მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვისა და მომსახურების სხვადასხვ სერვისებზე. 6.1. ჯანმრთელობის დაცვა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით; პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირება და სხვა. 6.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა და სხვა. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.+
+
მუხლი 15. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:ორგანიზა-ციული კოდი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
13101.6
160
469
769
769
ხარჯები 4978,6 4962,3 4846,36166.6
863.9
0
0
0
30,0 სუბსიდიები 2628,0 2395,8 2452,1 2796,1 გრანტები 102,40,4
0
5,4
სოციალური უზრუნველყოფა 314,9 342,8 393,0444,0
0
438.7
7415.0
20,0
2587,6 2350,1 2137,4
2415,4
153
155
155
155
ხარჯები 1520,8 1555,0 1747,92265,4
1340
1520,5
579,5
0
0
0
30,0
0
0,4
5.4
სოციალური უზრუნველყოფა8
25,410
15,0
3,9
4,0
0
115,0
60
130,0
20,0
15
16
36
36
ხარჯები 440,5 438,0 444.5 617,0 შრომის ანაზღაურება 310,4 301,3310
400,5 საქონელი და მომსახურება 130,1 135,9 134,5 159,5 სოციალური უზრუნველყოფა0,8
0
2,0
სხვა ხარჯი0
4,0
55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა5,0
0
0
20,0 01 02 ბაღდათის მერია 2144,1 1912,1 1672,91678,4
138
139
119
119
ხარჯები 1080,3 1117,0 1283,471568,4
400,0
0
0
0
30,0 გრანტები0
0,4
5.4
სოციალური უზრუნველყოფა8,0
24,6 10,013,0
3,9
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 798,6 305,060
110,0
0,0
01 03 სარეზერვო ფონდი0
0
20,0 20,0 ხარჯები0
0
20,0 20,0 საქონელი და მომსახურება0
0
20,0 20,0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა0
0
0
80,0 ხარჯები0
0
0
60,0 სხვა ხარჯები0
0
60,0სასამართლოებისა და სხვა კვაზისასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
0
0
0
60,0 ვალდებულებების კლება0
0
0
20,0 01 06 თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი0
0
0
0
ხარჯები0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება0
0
0
0
სხვა ხარჯები0
0
0
0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 68,2 86,1 80,7 80,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა6
6
6
6
ხარჯები 68,2 76,9 79,0 80,3 შრომის ანაზღაურება 58,4 53,7 60,0 68,0 საქონელი და მომსახურება9,8
23,0 19,0 12,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა0
9,2
1,7
0
02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 68,2 86,1 80,7 80,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა6
5
5
5
ხარჯები 68,2 76,6 79,0 80,3 შრომის ანაზღაურება 58,4 53,7 60,0 68,0 საქონელი და მომსახურება9,8
23,0 19,0 12,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა0
9,2
1,7
0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3543,8 4493,6 8088,67916.5
0
96
130
130
ხარჯები 961,6 804,8 868,01125.7
132.0
0
123.7
6790.7
5189.9
0
0
0
0
სუბსიდიები0
0
0
0
სხვა ხარჯები0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1702,6 2902,1 5806,15189.9
0
0
0
37,0
0
0
0
37,0
5152.9
0
0
0
0
სუბსიდიები0
0
0
0
სხვა ხარჯები0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1702,6 2902,1 5806,15152.9
1330,2
0
95
120
130
ხარჯები 908,4 756,4 853,0987,4
0
0
7,4
0
342,9
95
130
130
ხარჯები 673,2 624,9 710,0 870,0 სუბსიდიები 673,24 624,9 710,0 870,0 ვალდებულებების კლება0
2,1
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0,050
0
03 02 02 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 429,5 247,1 851,0198.5
0
სუბსიდიები0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 429,5 247,1 851,0198.5
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0
464,9
0
120,0
9.5
113.7
0
0
464,9
0
120,0
9.5
0
სუბსიდიები0
0
0
სხვა ხარჯები0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
464,9
0
120,0
9.5
113.7
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
25,7 03 02 05 მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია 77,30
35,07,4
0
0
7,4
0
0
0
7,4
0
0
0
35,00
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
10
0
0
9,5
5.0
10
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება0
0
0
0
სუბსიდიები0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა10
0
0
9,5
5.0
4,5
3,2
5,0
22,0
4,5
3,2
5,0
22,0
4,5
3,2
5,0
22,0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
0
03 03 01 ქალაქის გამწვანება0
0
0
7,0
4.8
0
0
0
7,0
4.8
0
0
0
7,0
4.8
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
0
03 03 02 საკადასტრო რუკის დამზადება4,5
3,2
5,0
10,0 ხარჯები4,5
3,2
5,0
10,0 საქონელი და მომსახურება4,5
3,2
5,0
10,0 03 03 03 შადრევნების ექსპლოატაცია0
0
0
5,0
0
0
0
0
5,0
0
0
0
0
5,0
0
0
0
0
0
03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 443,7 71,40,7
391,2
0
0
0
94.3 საქონელი და მომსახურება0
0
0
11.9116.4
116.4
0,7
274.8
შპს „აგროჰოლდინგი“
0
0
0
0
სუბსიდიები 48,7 14,80
0
0
0
0
118.90
31,4 408,0488,6
0
31,4 10,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
31,4 398,0488,6
0
0
0
494.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
494.60
0
0
223.5 საქონელი და მომსახურება0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
223.50
0
271
271
ხარჯები 772,52 815,2 546,6 1094.1 საქონელი და მომსახურება0
0
0
95.1 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი0
0
0
95.1 სუბსიდიები 772,5 815,2 546,6 999,0 სხვა ხარჯები0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
410.0 04 01 ა(ა)იპ – ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა-ბაღი 772,5 815,2 139,80
მომუშავეთა რიცხოვნობა0
0
0
ხარჯები 772,5 815,2 139,80
სუბსიდიები 772,5 815,2 139,80
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
0
04 04 ა(ა)იპ – ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება0
0
406,8 999,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0
0
271
271
ხარჯები0
0
406,8 999,0 სუბსიდია0
0
406,8 999,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
0
04 05 სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა0
0
0
505.1 ხარჯები0
0
0
95.1 საქონელი და მომსახურება 95.1 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 95.1 სხვა ხარჯები0
0
0
0
სუბსიდია0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
410.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1208,6938
1160,6 924,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა1
0
192
192
ხარჯები 1208,6 937,7 1154,8 924,6 საქონელი და მომსახურება 20,5 41,3 26,3 45,0 სუბსიდიები 1085,7894
1128,5 879,6 გრანტები 102,40
0
0
ვალდებულებების კლება0
1,6
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
0
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 436,8188
229,5 297,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა28
0
46
46
ხარჯები 436,8 187,9 229,5 297,6 საქონელი და მომსახურება0,7
6,4
10,0 15,0 სუბსიდიები 333,7 181,3 219,5 282,6 გრანტები 102,40
0
0
ვალდებულებების კლება0
0,030
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
0
05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 103,16,7
10,0 15,0 ხარჯები 103,16,7
10,0 15,0 საქონელი და მომსახურება0,7
6,4
10,0 15,0 გრანტები 102,40
0
0
05 01 02 ა(ა)იპ – ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი 197,2 181,3 219,5 282,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა28
45
46
46
ხარჯები 197,2 181,3 219,5 282,6 სუბსიდიები 197,2 181,3 219,5 282,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
0
05 01 03 საფეხბურთო კლუბი „საირმე“ 136,50
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0
0
0
ხარჯები 136,50
0
0
სუბსიდიები 136,50
0
0
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 471,3 683,2 884,8 562,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა1
0
146
146
ხარჯები 7138 681,71 879,0 562,0 სუბსიდიები713
681,7 879,0547
ვალდებულებების კლება0
1,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
0
0
05 02 05ა(ა)იპ – ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება (ყოფილი ა(ა)იპ – ინფორმაციული უზრუნველყოფის, ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი )
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0
0
0
ხარჯები 264,7 252,4 422,20
სუბსიდიები 264,7 252,4 422,20
ვალდებულებების კლება0
0,6
0
0
05 02 06ა(ა)იპ ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი
0
146
146
ხარჯები 448,3 429,3 456,8 547,0 სუბსიდიები 448,3 429,3 456,8 547,0 ვალდებულებების კლება0
1
3,2
0
05 02 07 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება0
0
0
15,0 ხარჯები0
0
0
15,0 სუბსიდიები0
0
0
15,0 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 19,8 35,7 16,3 15,0 ხარჯები 19,8 35,7 16,3 15,0 საქონელი და მომსახურება 19,8 34,8 16,3 15,0 სხვა ხარჯები0
0,9
0
0
05 05 ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა 39,0 31,0, 30,0 50,0 ხარჯები 39,0 31,0 30,0 50,0 სუბსიდიები 39,0 31,0 30,0 50,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 464,6726
592,4760,7
15
15
15
15
ხარჯები 446,9 715,5 450,0676,4
47
47,0 47,4 სოციალური უზრუნველყოფა 306,9 317,1 383,0 429,0 სხვა ხარჯები 92,1 347,50
200.0 ვალდებულებების კლება 17,7 10,50
0
0
0
142,484,3
0
15
15
15
15
ხარჯები 47,9 47,0 47,0 47,4 სუბსიდიები 47,9 47,0 47,0 47,4 06 02 სოციალური პროგრამები 416,7679
545,4713,3
629
399
668,5 403,0 629,0 სუსიდიები0
0
20,00
სოციალური უზრუნველყოფა 306,9 317,1383
429,0 სხვა ხარჯები 92,1 347,50
200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
142,484,3
0
0
0
1,3
0,5
2,0
4.0
ხარჯები1,3
0,5
2,0
4.0
სოციალური უზრუნველყოფა1,3
0,5
2,0
4.0
06 02 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები3
2,8
3,0
3,0
ხარჯები3
2,8
3,0
3,0
სოციალური უზრუნველყოფა3
2,8
3,0
3,0
06 02 04 უფასო სასადილოს დაფინანსება45
44,8 45,0 50,0 ხარჯები45
44,8 45,0 50,0 სოციალური უზრუნველყოფა45
44,8 45,0 50,0 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა28
36,9 40,0 30,0 ხარჯები28
36,9 40,0 30,0 სოციალური უზრუნველყოფა28
36,9 40,0 30,0 06 02 06 სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 76.9 353.1 172,4324,3
5.8
30,0 40,0 სხვა ხარჯები 60.8 338.8 20,0 200.0 ვალდებულებების კლება0
8,5
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0
0
142,484,3
0
3,4
0
0
ვალდებულებების კლება 17,72,0
0
0
06 02 08 ვეტერანთა დახმარება5,0
5,0
10,0 10,0 ხარჯები5,0
5,0
10,0 10,0 სოციალური უზრუნველყოფა5,0
5,0
10,0 10,0 06 02 09 შშმ პირთა დახმარება0
20,0 20,0 32,0 ხარჯები0
20,0 20,0 32,0 სუბსიდიები0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა0
10,7 20,0 32,0 06 02 10 ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება0
1,8
2,0
2,4
ხარჯები0
1,8
2,0
2,4
სოციალური უზრუნველყოფა0
1,8
2,0
2,4
06 02 11დღეგრძელ (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
0
0,5
2,0
1,6
ხარჯები0
0,5
2,0
1,6
სოციალური უზრუნველყოფა0
0,5
2,0
1,6
06 02 12 დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება0
18,4 32,6 33,0 ხარჯები0
18,4 32,6 33,0 სოციალური უზრუნველყოფა0
18,4 32,6 33,0 06 02 13ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
0
1,8
7,5
5,0
ხარჯები0
1,8
7,5
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა0
1,8
7,555,0
06 02 14 მარტოხელა მშობლის დახმარება0
0
0
3,0
ხარჯები0
0
0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა0
0
0
5,0
06 02 15 მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება0
0
0
10,0 ხარჯები0
0
0
10,0 სოციალური უზრუნველყოფა0
0
0
10,0 06 02 16 მარტოხელა და დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები0
0
0
3,0
ხარჯები0
0
0
3,0
სოციალური უზრუნველყოფა0
0
0
3,0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 23.04.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 02.04.03.2019წ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 47,0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79,0 ათასი ლარი.
გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
+
1
+
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №77
2018 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ბაღდათი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
+
მუხლი 1
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი წარმოდგენილი დანართის შესაბამისად (ბიუჯეტი დანართის სახით თან ერთვის).
+
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილება (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 04.01.2018წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.124.016275);
+
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე შალვა მშვილდაძე
+
დანართი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
+
თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
+
მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით(ათასი ლარი):
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
I. შემოსავლები
10771.8
9178,6
5232,0
3946,6
12481.0
6379.3
6101.7
გადასახადები
875.9
790,0
790,0
0
5741.1
5741.1
0
გრანტები
9327.3
7691,5
3744,9
3946,6
6101.7
0
6101.7
სხვა შემოსავლები
568,6
697,1
697,1
0
638.2
638.2
0
II. ხარჯები
4903,8
4846,3
4846,3
0
6163.8
5642.7
521.1
შრომის ანაზღაურება
1074.3
1400,0
1400,0
0
1588.5
1520.5
68.0
საქონელი და მომსახურება
711,5
601,2
601,2
0
894.9
780.9
114.0
პროცენტი
0
0
0
0
30.0
30.0
0
სუბსიდიები
2395.8
2452,1
2452,1
0
2796.0
2748.6
47.4
გრანტები
0,4
0
0
0
5.4
5.4
0
სოციალური უზრუნველყოფა
342,8
393,0
393,0
0
446.2
442.2
4.0
სხვა ხარჯები
379,0
0
0
0
402.7
115.0
287.7
III. საოპერაციო სალდო
5868,2
4332,3
385,7
3946,6
6317.2
736.6
5580.6
IV. არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
3909,6
6999,4
-55,3
7054,7
7919.4
794.2
7125.2
ზრდა
3959,6
7424,7
370,0
7054,7
8062.0
936.8
7125.2
კლება
4998,3
425,3
425,3
142.6
142.6
0
V. მთლიანი სალდო
1958,6
-2667,1
441,0
-3108,1
-1602.2
-57.6
-1544.6
VI ფინანსური აქტივების
ცვლილება
1412,5
-3002,4
-293,5
-2708,9
-1622.2
-77.6
-1544.6
ზრდა
-3002.4
0
0
კლება
1589.6
3002,4
293,5
2708,9
1622.2
77.6
1544.6
0
VII .ვალდებულებების
ცვლილება
-545,8
-335,3
-335,3
-20.0
-20.0
0
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
კლება
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
545,8
335,3
335,3
0
20.0
20.0
0
0
VIII. ბალანსი
0
0
399,2
-399,2
0
0
0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 23.04.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის დადგენილება №20 - ვებგვერდი, 18.09.2019წ.
+
მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
12411,4
12606,3
5950,8
6655,5
14245.8
6599.5
7646.3
შემოსავლები
10771,8
9178,6
5232,0
3946,6
12481.0
6379.3
6101.7
არაფინანსური აქტივების კლება
50,0
425,3
425,3
142.6
142.6
0
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გარეშე)
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
9409,2
12606,3
5551,3
7054,7
14245.8
6599.5
7646.3
ხარჯები
4903,8
4846,3
4846,3
0
6163.7
5642.6
521.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3959,6
7424,7
370,0
7054,7
8062.0
936.8
7125.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება
545,8
335,3
335,3
0
20,0
20,0
0
ნაშთის ცვლილება
-1589,6
-3002,4
-293,5
-2708,9
-1622.2
-77.6
-1544.6
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 23.04.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის დადგენილება №20 - ვებგვერდი, 18.09.2019წ.
+
თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
+
მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12481.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
10771.8
9178.6
5232.0
3946.6
12481.0
6379.3
6101.7
გადასახადები
875.9
790.0
790.0
0
5741.1
5741.1
0
გრანტები
9327.3
7691.6
3744.9
3946.7
6101.7
0
6101.7
სხვა შემოსავლები
568.6
697.1
697.1
0
638.2
638.2
0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის დადგენილება №20 - ვებგვერდი, 18.09.2019წ.
+
მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 5741.1 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
875.9
790,0
0
790,0
5741.1
0
5741.1
საშემოსავლო გადასახადი
484.7
440,0
0
440,0
0
0
0
დამატებითი ღირებულების
გადასახადი
0
0
0
0
5071.1
0
5071.1
ქონების გადასახადი
391.2
350,0
0
350,0
670.0
0
400
670.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
267.3
300,0
0
300,0
638.1
0
638.1
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
0
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
4.1
0
0
0
5,0
0
5,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
74.6
30,0
0
30,0
20.0
0
20.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
45.2
20,0
0
20,0
7.0
0
7.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
0
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
0
0
0
0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის დადგენილება №20 - ვებგვერდი, 18.09.2019წ.
+
მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6101.7 ათასი ლარის ოდენობით:
0
სპეციალური ტრანსფერი250
დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროგნოზი
გრანტები 9327.3 7691.6 6101.7
გრანტები 9327.3 7691.6 6101.7
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9327.3 7691.6 6101.7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3697.7 3744.9 128
გათანაბრებითი ტრანსფერი 3319.7 3616.9 0
სპეციალური ტრანსფერი 250
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად 128 128 128
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5629.6 3946.7 5973.7
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 5629.6 3946.7 5122.6
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0 0 346
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილოტაციო სამუშაოებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტის უზრუნველყოფის მიზნით 0 0 505.1
0
0
346.0ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 02.04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის დადგენილება №20 - ვებგვერდი, 18.09.2019წ.
+
მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 638.2 ათასი ლარის დენობით.
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
568,6
697,1
638.2
შემოსავლები საკუთრებიდან
335,9
330,0
382.6
პროცენტები
20,4
10
22.6
რენტა
315,3
320
360,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
311,3
329,7
340,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
4,0
20,0
20,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
91,9
45,0
127,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
70,3
40,0
102,0
სანებართვო მოსაკრებელი
11.6
10,0
12,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
58.3
30,0
90,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
21.6
5,0
25,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
20.9
5,0
25,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
97.7
100,0
90,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0
0
7.2
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
43.1
222,1
31.3
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის დადგენილება №20 - ვებგვერდი, 18.09.2019წ.
+
თავი III
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
+
მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6163.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
4903.8
4846,3
4846,3
0
6163.8
5642.7
521.1
შრომის ანაზღაურება
1074.3
1400
1400
0
1588.5
1520.5
68.0
საქონელი და მომსახურება
711.5
601,2
601,2
0
894.9
781.0
114.0
პროცენტები
0
0
0
0
30.0
30.0
0
სუბსიდიები
2395.8
2452,1
2452,1
0
2796.0
2748.6
47.4
გრანტები
0.4
0
0
0
5.4
5,4
5.4
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
342.8
393,0
393,0
0
446.2
442.0
4.0
სხვა ხარჯები
379,0
0
0
0
402.7
115.0
287.7
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 23.04.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის დადგენილება №20 - ვებგვერდი, 18.09.2019წ.
+
მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7919.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8062.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროგნოზი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
305,0
60,0
137.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
9.2
1,7
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3645.4
7220,6
7515.0
04 00
განათლება
0
0
410.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0
0
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
142,4
0
სულ ჯამი
3959.6
7424.7
8062.0
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 142,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
50
425.3
142,6
ძირითადი აქტივები
2.2
425.3
22.6
არაწარმოებული აქტივები
47.7
425.3
120.0
მიწა
47.7
425.3
120.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 23.04.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის დადგენილება №20 - ვებგვერდი, 18.09.2019წ.
+
მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ნალური
ფუნქც.
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1860.1
1807.9
2456.3
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1860.1
1807.9
2376.3
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1860.1
1787.9
2356.3
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
20,0
20.0
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
0
80.0
7.2
თავდაცვა
86.1
80.7
80.3
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
3011.1
7070.8
7003.3
7.4 2
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
14.8
851,0
0
7.4 2 1
სოფლის მეურნეობა
14.8
0
0
7.4 4
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,მშენებლობა
31.4
0
774.6
7.4.4.3
მშენებლობა
31.4
0
774.6
7.4 5
ტრანსპორტი
2892.4
5806.1
5332.3
7.4 5 1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2892.4
5806,1
5332.3
7.4 9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
საქმიანობაში
72.5
413.7
896.3
7.5
გარემოს დაცვა
842.7
710,0
1375.8
7.5 1
ნარჩენების შეგროვება-გადამუშავება და განადგურება
627,1
710,0
870,0
7.5 2
ჩამდინარე წყლების მართვა
217.7
0
505.8
7.5 3
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0
0
0
7.5.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
625,0
0
0
7.6
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
596,4
307.8
225.1
7.6 1
ბინათმშენებლობა
0
44.8
74.6
7.6 2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0
0
0
7.6 3
წყალმომარაგება
465.0
120.0
0
7.6 4
გარე განათება
131,5
143.0
135,7
7.6 5
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
0
0
0
7.6 6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0
0
14.8
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
47.0
47.0
47.4
7.7 4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
47.0
47.0
47.4
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
936,4
1154.8
924.6
7.8 1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
187,9
299.5
297,6
7.8 2
მომსახურება კულტურის სფეროში
681,7
879.0
562.0
7.8 3
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0
0
0
7.8 4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
66,7
46.3
65.0
7.9
განათლება
815,2
546.6
1504.1
7.9 1
სკოლამდელი აღზრდა
815,2
546.6
999,0
7.9.2
ზოგადი განათლება
0
0
505.1
7.9.2.3
საშუალო ზოგადი განათლება
0
0
505.1
7.10
სოციალური დაცვა
668,5
545.4
629.0
7.10.1
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
19,9
110000
194.0
7.10.2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0
0
1.6
7.10.3
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0
0
5.0
7.10.4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
36,9
42.0
40.0
7.10.7
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
176,6
218.5
50.0
7.10.9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
433,2
284.9
338.4
სულ
8863,4
12271.0
14245.8
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 23.04.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის დადგენილება №20 - ვებგვერდი, 18.09.2019წ.
+
თავი IV
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა
და ვალდებულებების ცვლილება
+
მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1605,9 ათასი ლარის ოდენობით.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
+
მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1622,2 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ზრდა
-3002,4
0.0
0.0
ვალუტები და დეპოზიტები
-3002,4
0.0
0.0
სადაზღვეო-ტექნიკური რეზერვები
-3002,4
0.0
0.0
3. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1622,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების კლება
1589,6
3002,4
1622,2
ვალუტა და დეპოზიტები
1589,6
3002,4
1622,2
სადაზღვეო-ტექნიკური რეზერვები
1589,6
3002,4
1622,2
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
+
მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -20 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0.00 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0.0
საშინაო
0,0
0,0
0.0
3. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 20 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
ვალდებულებების კლება
545,8
335,3
20.0
საშინაო
545,8
335,3
20.0
სესხები
545,8
335,3
20.0
4. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 47,790 ათასი ლარის ოდენობით:
კრედიტორი
საპროგნოზო ვალი
31.12.2019
სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა
47,790
1
მუნიციპალური განვითარების ფონდი
47,790
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
+
მუხლი 13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 20 ათასი ლარის ოდენობით.
+
თავი V
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები
+
მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.
აღწერა
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.
1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა და ა.შ.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი და შიდა სასოფლო გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდასასოფლო მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის მშენებლობას და რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმოულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, შიდასაუბნო გზების მოხრეშვას.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
პროგრამის მიზანი: არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მშენებლობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და ახლის მშენებლობა, თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება და სხვა ღონისძიებები.
2.3 სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
პროგრამის მიზანი: არსებული არხების რეაბილიტაცია-განახლება და ქსელის გაფართოება
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გ ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელებისწესრიგშიმოყვანა.
2.4. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება-რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, შადრევნების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.
2.6. წყლის სისტემების განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, დაფინანსდება არსებული ქსელის რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, ქსელის გაფართოება, საცავების გაწმენდა და სხვა ღონისძიებები.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა მიზნად ისახავს ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს და სხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ხოლო შემსრულებელია ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, დამატებითი ურნებისა დადგმა.
3.2 ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და განვითარება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. ხორციელდება ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
4. განათლება
სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, შესრულების კონტროლის სტანდარტის გაძლიერებას და სხვა.
4.1 სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა და სკოლის გარეშე განათლების მიღება
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, სკოლის გარეშე განათლების მიცემა მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად.
5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურისა და სპორტის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
5.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა.
5.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
5.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდა თაობის ჩართულობის ზრდა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში
პროგრამის აღწერა: სხვადასხვა ტიპის აქტივობებით (სპორტული, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებებით) უნდა მოხდეს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში
6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის შესაბამისად. მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვისა და მომსახურების სხვადასხვ სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირება და სხვა.
6.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა და სხვა.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
+
თავი VI
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
+
მუხლი 15. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
8645,3
9409,2
12606,3
14245.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
160
469
769
769
ხარჯები
4978,6
4962,3
4846,3
6163.8
შრომის ანაზღაურება
1196,5
1074,3
1400
1588.5
საქონელი და მომსახურება
563,5
711,5
601,2
894.9
პროცენტი
0
0
0
30,0
სუბსიდიები
2628,0
2395,8
2452,1
2796.0
გრანტები
102,4
0,4
0
5,4
სოციალური უზრუნველყოფა
314,9
342,8
393,0
446.2
სხვა ხარჯები
173,3
379,0
0
402.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3383,8
3959,6
7424,7
8062.0
ვალდებულებების კლება
282,9
545,8
335,3
20.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
2587,6
2350,1
2137,4
2456.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153
155
155
155
ხარჯები
1520,8
1555,0
1747,9
2299.3
შრომის ანაზღაურება
1138,1
1020,6
1340.0
1520.5
საქონელი და მომსახურება
370,8
508,6
397,9
611.2
პროცენტი
0
0
0
30.0
გრანტები
0
0,4
5.4
სოციალური უზრუნველყოფა
8
25,4
10
17.2
სხვა ხარჯები
3,9
4,0
0
115.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
801,6
305,0
60
137.0
ვალდებულებების კლება
265,2
490,1
329,5
20.0
01 01
ბაღდათის საკრებულო
451,5
438,0
444,5
628.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
16
36
36
ხარჯები
440,5
438,0
444.5
608.0
შრომის ანაზღაურება
310,4
301,3
310
400,5
საქონელი და მომსახურება
130,1
135,9
134,5
150.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0,8
0
2,0
სხვა ხარჯი
0
4,0
55.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
0
0
20,0
01 02
ბაღდათის მერია
2144,1
1912,1
1672,9
1728.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
138
139
119
119
ხარჯები
1080,3
1117,0
1283,47
1611.8
შრომის ანაზღაურება
827,7
719,3
1030
1120,0
საქონელი და მომსახურება
240,7
372,7
243,4
440.7
პროცენტები
0
0
0
30,0
გრანტები
0
0,4
5.4
სოციალური უზრუნველყოფა
8,0
24,6
10,0
15.2
სხვა ხარჯები
3,9
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
798,6
305,0
60
117.0
ვალდებულებების კლება
265,2
490,1
329,5
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
20,0
20,0
ხარჯები
0
0
20,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
0
0
20,0
20,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0
0
0
80,0
ხარჯები
0
0
0
60,0
სხვა ხარჯები
0
0
60,0
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
0
0
0
60,0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
20,0
01 06
თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
68,2
86,1
80,7
80,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
ხარჯები
68,2
76,9
79,0
80,3
შრომის ანაზღაურება
58,4
53,7
60,0
68,0
საქონელი და მომსახურება
9,8
23,0
19,0
12,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9,2
1,7
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
68,2
86,1
80,7
80,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
5
5
5
ხარჯები
68,2
76,6
79,0
80,3
შრომის ანაზღაურება
58,4
53,7
60,0
68,0
საქონელი და მომსახურება
9,8
23,0
19,0
12,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9,2
1,7
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3543,8
4493,6
8088,6
8604.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
96
130
130
ხარჯები
961,6
804,8
868,0
1089.1
საქონელი და მომსახურება
162,4
134,7
158,0
136.7
სუბსიდიები
721,9
639,7
710,0
870.0
სხვა ხარჯები
77,3
30,4
0
82.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2582,2
3645,4
7220,6
7515.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1702,6
2902,1
5806,1
4862.4
ხარჯები
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1702,6
2902,1
5806,1
4862.4
03 01 01
ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა
0
0
0
33.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
33.6
03 01 02
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
1702,6
2902,1
5806,1
4828.8
რეაბილიტაცია
ხარჯები
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1702,6
2902,1
5806,1
4828.8
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1344,3
1470,6
1868,8
1586.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
95
120
130
ხარჯები
908,4
756,4
853,0
980.0
საქონელი და მომსახურება
157,9
131,5
143,0
110,0
სუბსიდიები
673,2
624,9
710,0
870,0
სხვა ხარჯები
77,3
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
435,9
682,7
1015,8
606.0
03 02 01
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება
673,2
627,1
710,0
870,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95
130
130
ხარჯები
673,2
624,9
710,0
870,0
სუბსიდიები
673,24
624,9
710,0
870,0
ვალდებულებების კლება
0
2,1
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0,05
0
0
03 02 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
429,5
247,1
851,0
356.2
ხარჯები
429,5
247,1
851,0
0
სუბსიდიები
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
429,5
247,1
851,0
356.2
03 02 03
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
10.0
0
9.5
0
ხარჯები
0
0
9.5
0
სუბსიდიები
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
0
9.5
0
03 02 04
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
157,9
131,5
143,0
135,7
ხარჯები
157,9
131,5
143,0
110,0
საქონელი და მომსახურება
157,9
131,5
143,0
110,0
სუბსიდიები
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
25,7
03 02 05
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
77,3
0
35,0
74.6
ხარჯები
77,3
0
0
0
სხვა ხარჯები
77,3
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
35,0
74.6
03 02 06
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
0
464,9
120.0
149.6
ხარჯები
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
464.9
120.0
149.6
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
4,5
3,2
5,0
14.8
ხარჯები
4,5
3,2
5,0
14.8
საქონელი და მომსახურება
4,5
3,2
5,0
14.8
სუბსიდიები
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
03 03 01
ქალაქის გამწვანება
0
0
0
4.8
ხარჯები
0
0
0
4.8
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
4.8
სუბსიდიები
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
03 03 02
საკადასტრო რუკის დამზადება
4,5
3,2
5,0
10,0
ხარჯები
4,5
3,2
5,0
10,0
საქონელი და მომსახურება
4,5
3,2
5,0
10,0
03 03 03
შადრევნების ექსპლოატაცია
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
სუბსიდიები
0
0
0
0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
443,7
71,4
0,7
419.0
ხარჯები
0
0
0
94.3
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
11.9
სხვა ხარჯები
82.4
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
82.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
443,7
71,4
0,7
324.7
03 05
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა
48,7
14,8
0
253.9
ხარჯები
48,7
14,8
0
0
სუბსიდიები
48,7
14,8
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
253.9
03 06
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
0
31,4
408,0
774.6
ხარჯები
0
31,4
10,0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31,4
398,0
774.6
03 07
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა
0
0
0
469.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
469.9
03 08
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა
0
0
0
223.5
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
223.5
04 00
განათლება
772,5
815,2
546,6
1504.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
271
271
ხარჯები
772,52
815,2
546,6
1094.1
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
95.1
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0
0
0
95.1
სუბსიდიები
772,5
815,2
546,6
999,0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
410.0
04 01
ა(ა)იპ – ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება – საბავშვო ბაგა-ბაღი
772,5
815,2
139,8
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
772,5
815,2
139,8
0
სუბსიდიები
772,5
815,2
139,8
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
04 04
ა(ა)იპ – ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება
0
0
406,8
999,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
271
271
ხარჯები
0
0
406,8
999,0
სუბსიდია
0
0
406,8
999,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
04 05
სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
0
0
0
505.1
ხარჯები
0
0
0
95.1
საქონელი და მომსახურება
95.1
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
95.1
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
სუბსიდია
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
410.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1208,6
938
1160,6
924,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1
0
192
192
ხარჯები
1208,6
937,7
1154,8
924,6
საქონელი და მომსახურება
20,5
41,3
26,3
45,0
სუბსიდიები
1085,7
894
1128,5
879,6
გრანტები
102,4
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
1,6
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
436,8
188
229,5
297,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
0
46
46
ხარჯები
436,8
187,9
229,5
297,6
საქონელი და მომსახურება
0,7
6,4
10,0
15,0
სუბსიდიები
333,7
181,3
219,5
282,6
გრანტები
102,4
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0,03
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
103,1
6,7
10,0
15,0
ხარჯები
103,1
6,7
10,0
15,0
საქონელი და მომსახურება
0,7
6,4
10,0
15,0
გრანტები
102,4
0
0
0
05 01 02
ა(ა)იპ – ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი
197,2
181,3
219,5
282,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
45
46
46
ხარჯები
197,2
181,3
219,5
282,6
სუბსიდიები
197,2
181,3
219,5
282,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „საირმე“
136,5
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
136,5
0
0
0
სუბსიდიები
136,5
0
0
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
471,3
683,2
884,8
562,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1
0
146
146
ხარჯები
7138
681,71
879,0
562,0
სუბსიდიები
713
681,7
879,0
547
ვალდებულებების კლება
0
1,60
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
05 02 05
ა(ა)იპ – ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება (ყოფილი ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის, ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი )
264,7
252,9
424,8
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
264,7
252,4
422,2
0
სუბსიდიები
264,7
252,4
422,2
0
ვალდებულებების კლება
0
0,6
0
0
05 02 06
ააიპ – ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი
448,3
430,3
460,0,0
547,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
146
146
ხარჯები
448,3
429,3
456,8
547,0
სუბსიდიები
448,3
429,3
456,8
547,0
ვალდებულებების კლება
0
1
3,2
0
05 02 07
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
0
0
0
15,0
ხარჯები
0
0
0
15,0
სუბსიდიები
0
0
0
15,0
05 04
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
19,8
35,7
16,3
15,0
ხარჯები
19,8
35,7
16,3
15,0
საქონელი და მომსახურება
19,8
34,8
16,3
15,0
სხვა ხარჯები
0
0,9
0
0
05 05
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
39,0
31,0,30,0
50,0
ხარჯები
39,0
31,0
30,0
50,0
სუბსიდიები
39,0
31,0
30,0
50,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
464,6
726
592,4
676.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
15
15
15
ხარჯები
446,9
715,5
450,0
676.4
სუბსიდიები
47,9
47
47,0
47,4
სოციალური უზრუნველყოფა
306,9
317,1
383,0
429,0
სხვა ხარჯები
92,1
347,5
0
200.0
ვალდებულებების კლება
17,7
10,5
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
142,4
0
06 01
ა(ა)იპ – ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
47,9
47,0
47,0
47,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
15
15
15
ხარჯები
47,9
47,0
47,0
47,4
სუბსიდიები
47,9
47,0
47,0
47,4
06 02
სოციალური პროგრამები
416,7
679
545,4
629
ხარჯები
399
668,5
403,0
629,0
სუსიდიები
0
0
20,0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
306,9
317,1
383
429,0
სხვა ხარჯები
92,1
347,5
0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
142,4
0
ვალდებულებების კლება
17,7
10,5
0
0
06 02 01
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება
140,1
131,8
153,5
162,0
ხარჯები
140,1
131,8
153,5
162,0
სოციალური უზრუნველყოფა
140,1
131,8
153,5
162,0
06 02 02
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
1,3
0,5
2,0
4.0
ხარჯები
1,3
0,5
2,0
4.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,3
0,5
2,0
4.0
06 02 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
3
2,8
3,0
3,0
ხარჯები
3
2,8
3,0
3,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3
2,8
3,0
3,0
06 02 04
უფასო სასადილოს დაფინანსება
45
44,8
45,0
50,0
ხარჯები
45
44,8
45,0
50,0
სოციალური უზრუნველყოფა
45
44,8
45,0
50,0
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
28
36,9
40,0
30,0
ხარჯები
28
36,9
40,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
28
36,9
40,0
30,0
06 02 06
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
76.9
353.1
172,4
240.0
ხარჯები
76.9
344.6
30,0
240,0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.1
5.8
30,0
40,0
სხვა ხარჯები
60.8
338.8
20,0
200.0
ვალდებულებების კლება
0
8,5
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
142,4
0
06 02 07
კრიზისულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
117,4
61,6
55,4
40,0
ხარჯები
99,7
59,6
55,4
40,0
სოციალური უზრუნველყოფა
68,4
56,2
55,4
40,0
სხვა ხარჯები
31,3
3,4
0
0
ვალდებულებების კლება
17,7
2,0
0
0
06 02 08
ვეტერანთა დახმარება
5,0
5,0
10,0
10,0
ხარჯები
5,0
5,0
10,0
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,0
5,0
10,0
10,0
06 02 09
შშმ პირთა დახმარება
0
20,0
20,0
32,0
ხარჯები
0
20,0
20,0
32,0
სუბსიდიები
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
10,7
20,0
32,0
06 02 10
ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
0
1,8
2,0
2,4
ხარჯები
0
1,8
2,0
2,4
სოციალური უზრუნველყოფა
0
1,8
2,0
2,4
06 02 11
დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
0
0,5
2,0
1,6
ხარჯები
0
0,5
2,0
1,6
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0,5
2,0
1,6
06 02 12
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
0
18,4
32,6
33,0
ხარჯები
0
18,4
32,6
33,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
18,4
32,6
33,0
06 02 13
ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
0
1,8
7,5
5,0
ხარჯები
0
1,8
7,5
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
1,8
7,55
5,0
06 02 14
მარტოხელა მშობლის დახმარება
0
0
0
3,0
ხარჯები
0
0
0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
5,0
06 02 15
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
0
0
0
10,0
ხარჯები
0
0
0
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
10,0
06 02 16
მარტოხელა და დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
0
0
0
3,0
ხარჯები
0
0
0
3,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
3,0
“.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1 – ვებგვერდი, 30.01.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 23.04.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 02.04.03.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 მაისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 04.06.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 აგვისტოს დადგენილება №17 - ვებგვერდი, 09.08.2019წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის დადგენილება №20 - ვებგვერდი, 18.09.2019წ.
+
თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები
+
მუხლი 16
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
+
მუხლი 17
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
+
მუხლი 18
2019 წლის განმავლობაში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
+
მუხლი 19
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
+
მუხლი 20
1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
+
მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
+
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
+
მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
+
მუხლი 24
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 128,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 47,0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79,0 ათასი ლარი.
გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი
2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
+
მუხლი 25
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 20,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „კრედიტორი საპროგნოზო ვალი 31.12.2019“, №77, 28.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016353 (კონსოლიდირებული რედაქცია 06.08.2019). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/4434393-6/