ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (14)
შემდგომი ცვლილებები (8)
წინა ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
|
|
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 04.02.2019 წ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის დადგენილება №4 - ვებგევრდი, 06.03.2019წ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის დადგენილება №6 - ვებგევრდი, 10.04.2019წ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 მაისის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 06.05.2019წ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მაისის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 30.05.2019წ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 11.06.2019წ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9034.881 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10191.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9254.881 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 650.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9432.883 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14160.221 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14160.211 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3496.8 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3704.8 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -208.0 თასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად მერის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 15. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა: მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა. 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა. 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა. 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება. 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა. 15.1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება სასესხო ვალდებულებების დაფარვა პროგრამის მიზანი მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა. პროგრამის აღწერა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება. 15.2. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება. პროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა. პროგრამის აღწერა დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა. მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 16.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამის მიზანი: საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ასევე ყურადღება მიექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, 16.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციას და გარემოს დაცვითი ღონისძიებებს. 16.2.1. წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, დაფინანსდება წყლის ჭაბურღილების მშენებლობა და არსებული ჭაბურღილების, წყლის სათავე ნაგებობების და წყლის მაგისტრალების მიმდინარე შეკეთება, გაწმენდა, დაქლორვა და სხვა. 16.2.2. გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია – დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლაგოდეხის სერვისცენტრი“. 16.3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკურ მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ – ლაგოდეხის სერვისცენტრი“. 16.3.1. დასუფთავება და ნარჩენების გატანა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა. 16.3.2. მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა პროგრამის აღწერა: პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარეიერსახე და მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ქალაქში არსებული სასაფლაოების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა, დაზიანებული ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა, სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები. მუხლი 17. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შეასაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული განვითარება, პროფესიული ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. 17.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, საჭიროების შემთხვევაში ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება. მუხლი 18. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის მიერ ასევე ამავე სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ის მიერ. 18.1. სპორტის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას. პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა. 18.2. კულტურის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებტან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნებო სკლოლები და სხვა. მუხლი 19. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად. მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე. 19.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით; პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება და სხვა. 19.2. სოციალური დაცვა პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის მიზნით არასამეწარმეო იურიდიული პირების პროექტების დაფინანსება; სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგის სახის ქვეპროგრამები: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სოციალური დახმარების ხარჯებს. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელება. სარიტუალო ხარჯი აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს. თავი III
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 21.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 22.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 23.
2019 წლის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 24.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 25.
1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე. 2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 26.
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 27.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად. მუხლი 28.
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 116,0 ათასი ლარი; ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102,0 ათასი ლარი; გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი; 2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 29.
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. თავი V
მუხლი 30. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №78 2018 წლის 28 დეკემბერი ქ. ლაგოდეხი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აგრეთვე ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:+
დამტკიცდეს „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი" დანართის შესაბამისად.
+
+
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კარლო ჯამბურია
+
დანართი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 04.02.2019 წ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის დადგენილება №4 - ვებგევრდი, 06.03.2019წ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის დადგენილება №6 - ვებგევრდი, 10.04.2019წ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 მაისის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 06.05.2019წ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მაისის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 30.05.2019წ.დანართი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
საკუთარი შემოსავლები
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
საკუთარი შემოსავლები
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
საკუთარი შემოსავლები
თარი შემო-
სავლები
19,643.432
8,582.032
8,802.032
8,582.032
სხვა შემოსავლები
527.711 0.000 527.711 545.200 0.000 545.200 650.100 0.000 650.100 ხარჯები 6,959.093 0.000 6,959.093 7,478.404 25.013 7,453.3919,487.693
1,171.070
8,316.623
შრომის ანაზღაურება
1,332.193 0.000 1,332.193 1,427.232 0.000 1,427.232 1,715.000 0.000 1,715.000საქონელი და მომსახურება
2,104.564 0.000 2,104.564 1,515.032 0.000 1,515.0321,407.470
157.070
1,250.400
სოციალური უზრუნველყოფა
453.585 0.000 453.585 497.400 0.000 497.400 574.800 0.000 574.800სხვა ხარჯები
49.475 0.000 49.475 118.013 25.013 93.0001,227.023
1,014.000
213.023
საოპერაციო სალდო
5,658.053 4,577.212 1,080.841 6,885.947 5,251.138 1,634.80910,155.739
7,410.962
2,744.777
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,635.161 114.892 4,520.269 8,464.298 5,703.730 2,760.56813,628.717
8,954.299
4,674.418
13,628.717
8,954.299
4,674.418
მთლიანი სალდო
1,022.892 4,462.320 -3,439.428 -1,578.351 -452.592 -1,125.759-3,472.978
-1,929.641
ფინანსური აქტივების ცვლილება
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000-3,680.978
-2,137.641
ვალუტა და დეპოზიტები
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003,680.978
2,137.641
ვალუტა და დეპოზიტები
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003,680.978
2,137.641
ვალდებულებების ცვლილება
-142.360 0.000 -142.360 -150.700 0.000 -150.700 -208.000 0.000 -208.000 ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 კლება 142.360 0.000 142.360 150.700 0.000 150.700 208.000 0.000 208.000 ბალანსი 880.532 4,462.320 -3,581.788 -1,729.051 -452.592 -1,276.459 0.000 0.000 0.0002017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
საკუთარი შემოსავლები
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
საკუთარი შემოსავლები
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
საკუთარი შემოსავლები
თარი შემო-
სავლები
19,643.432
8,582.032
შემოსავლები
19,643.432
8,582.032
არაფინანსური აქტივების კლება
43.561 0.000 43.561 66.500 0.000 66.500 0.000 0.000 0.000ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით )
ვალდებულებების ზრდა
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გადასახდელები 11,780.175 114.892 11,665.283 16,159.902 5,728.743 10,431.15923,324.410
10,125.369
13,199.041
9,487.693
1,171.070
8,316.623
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,678.722 114.892 4,563.830 8,530.798 5,703.730 2,827.06813,628.717
8,954.299
4,674.418
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000ვალდებულებების კლება
142.360 0.000 142.360 150.700 0.000 150.700 208.000 0.000 208.000ნაშთის ცვლილება
880.532 4,462.320 -3,581.788 -1,729.051 -452.592 -1,276.459-3,680.978
-2,137.641
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19643.432 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო-
საკუთარი შემოსავლები
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო-
საკუთარი შემოსავლები
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო-
საკუთარი შემოსავლები
სავლები
19,643.432
8,582.032
გადასახადები
გრანტები
8,802.032
8,582.032
სხვა შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ბიდან გამოყოფილი ტრანს
ფერები
საკუ-
საკუთარი შემოსავლები
თარი შემო-
სავლე-
ბი
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე-
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
რები
საკუ-
საკუთარი შემოსავლები
თარი შემო
სავ-
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფერები
საკუ-
საკუთარი შემოსავლები
თარი შემო
სავლე
ბი
საშემოსავლო გადასახადი
847.175 0.000 847.175 750.000 0.000 750.000 0.000 0.000 0.000ქონების გადასახადი
1,253.248 0.000 1,253.248 1,250.000 0.000 1,250.000 1,350.000 0.000 1,350.000საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8,841.300 0.000 8,841.300სხვა გადასახადები
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8802.032 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
გრანტები 9,989.012 11,819.1518,802.032
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
9,989.012 11,819.1518,802.032
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5,411.800 6,543.000 220.000გათანაბრებითი ტრანსფერი
5,191.800 6,323.000 0.000მიზნობრივი ტრანსფერი
220.000 220.000 220.000ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4,577.212 5,276.1518,582.032
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
7,652.032
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,097.350 0.000 930.000მგფ-ს თანადაფინანსება
მგფ -ს თანადაფინანსება
სხვა პროექტები
0.000 0.000 0.000დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
527.311 545.200 650.100შემოსავლები საკუთრებიდან
235.351 194.700 198.500 პროცენტები 112.203 108.300 80.000 რენტა 123.148 86.400 118.500მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი , ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
39.442 89.100 139.200ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
33.408 88.100 139.200სანებართვო მოსაკრებელი
19.964 30.600 31.600საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.000 0.000 0.000სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.000 37.500 75.000ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
13.344 20.000 32.600სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.000 0.000 0.000არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
6.034 1.000 0.000შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
6.034 1.000 0.000ჯარიმები, სანქციები და საურავები
ჯარიმები , სანქციები და საურავები
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7.585 37.900 0.000განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9487.693 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო-
საკუთარი შემოსავლები
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო-
საკუთარი შემოსავლები
სავლები
9,487.693
1,171.070
8,316.623
შრომის ანაზღაურება
1,332.193 0.000 1,332.193 1,427.232 0.000 1,427.232 1,715.000 0.000 1,715.000საქონელი და მომსახურება
2,104.564 0.000 2,104.564 1,515.032 0.000 1,515.0321,407.470
157.070
1,250.400
სოციალური უზრუნველყოფა
453.585 0.000 453.585 497.400 0.000 497.400 574.800 0.000 574.800სხვა ხარჯები
49.475 0.000 49.475 118.013 25.013 93.0001,227.023
1,014.000
213.023
მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13628.717 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13628.717 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
186.036 263.400 359.400თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
9,252.176
1,991.933
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
12.947 0.000 1,923.062სულ ჯამი
4,678.722 8,530.79813,628.717
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
43.561 66.500 0.000ძირითადი აქტივები
0.000 66.500 0.000მატერიალური მარაგები
0.000 0.000 0.000არაწარმოებული აქტივები
43.561 0.000 0.000 მიწა 43.561 0.000 0.000ფუნქცი-
ონალუ-
ფუნქციონალური კოდი
რი კოდი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წიფო ბიუჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყო-
ფილი ტრანსფე
რები
საკუ-
საკუთარი შემოსავლები
თარი შემო-
სავ-
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
დან გამოყო-
ფილი ტრანსფე-
რები
საკუ-
საკუთარი შემოსავლები
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ბიდან გამოყო-
ფილი ტრანს-
ფერები
საკუ-
საკუთარი შემოსავლები
თარი შემო-
სავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,267.0
0.0
0.0
2,267.0
2,509.8
0.0
0.0
2,509.8
2,959.3
0.0
0.0
2,959.3
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები
2,267.0
0.0
0.0
2,267.0
2,509.8
0.0
0.0
2,509.8
2,882.8
0.0
0.0
2,882.8
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,267.0
0.0
0.0
2,267.0
2,434.8
0.0
0.0
2,434.8
2,802.8
0.0
0.0
2,802.8
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
75.0
0.0
0.0
75.0
80.0
0.0
0.0
80.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
76.5
0.0
0.0
76.5
702
თავდაცვა93.0
0.0
0.0
93.0
109.2
0.0
0.0
109.2
102.0
0.0
0.0
102.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,862.5
0.0
0.0
2,862.5
6,252.6
5,181.3
1,071.3
6,751.4
4,772.0
1,979.4
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა
337.3
0.0
0.0
337.3
2,073.6
1,776.7
296.9
1,120.0
929.0
191.0
სოფლის მეურნეობა
337.3
0.0
0.0
337.3
2,073.6
1,776.7
296.9
1,120.0
929.0
191.0
2,525.2
0.0
0.0
2,525.2
4,179.0
3,404.6
774.4
5,631.4
3,843.0
1,788.4
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,525.2
0.0
0.0
2,525.2
4,179.0
3,404.6
774.4
5,631.4
3,843.0
1,788.4
705
გარემოს დაცვა
526.5
114.9
411.6
1,377.3
0.0
0.0
1,377.3
2,684.9
930.0
1,754.9
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება
411.6
0.0
0.0
411.6
617.0
0.0
0.0
617.0
400.0
0.0
0.0
400.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
114.9
114.9
0.0
0.0
760.3
0.0
0.0
760.3
2,284.9
930.0
1,354.9
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
1,432.7
0.0
0.0
1,432.7
1,725.6
217.6
1,508.0
1,702.9
142.9
1,560.0
532.1
0.0
0.0
532.1
619.6
217.6
402.0
850.9
142.9
708.0
გარე განათება
785.4
0.0
0.0
785.4
747.4
0.0
0.0
747.4
772.0
0.0
0.0
772.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში
115.2
0.0
0.0
115.2
358.6
0.0
0.0
358.6
80.0
0.0
0.0
80.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
131.2
0.0
0.0
131.2
106.0
0.0
0.0
106.0
516.1
331.6
184.5
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
373.1
331.6
41.5
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
373.1
331.6
41.5
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
131.2
0.0
0.0
131.2
106.0
0.0
0.0
106.0
143.0
0.0
0.0
143.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
დასვენება , კულტურა და რელიგია
1,440.1
0.0
0.0
1,440.1
1,040.0
0.0
0.0
1,040.0
1,301.1
0.0
0.0
1,301.1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1,186.3
0.0
0.0
1,186.3
762.2
0.0
0.0
762.2
1,047.1
0.0
0.0
1,047.1
მომსახურება კულტურის სფეროში
221.6
0.0
0.0
221.6
234.8
0.0
0.0
234.8
194.0
0.0
0.0
194.0
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
30.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
30.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში
2.2
2.2
0.0
0.0
2.2
2.2
13.0
0.0
0.0
13.0
30.0
0.0
0.0
30.0
709
განათლება2,333.8
0.0
0.0
2,333.8
2,332.0
304.8
2,027.2
4,929.0
2,398.9
2,530.1
სკოლამდელი აღზრდა
2,258.3
0.0
0.0
2,258.3
1,850.0
0.0
0.0
1,850.0
4,051.9
1,521.8
2,530.1
ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
471.9
304.8
167.1
877.1
877.1
0.0
0.0
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
471.9
304.8
167.1
877.1
877.1
0.0
0.0
პროფესიული განათლება
75.5
0.0
0.0
75.5
10.1
0.0
0.0
10.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
551.1
0.0
0.0
551.1
556.6
25.0
531.6
2,169.7
1,550.0
619.7
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
26.7
0.0
0.0
26.7
35.9
0.0
0.0
35.9
41.9
0.0
0.0
41.9
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
26.7
0.0
0.0
26.7
35.9
0.0
0.0
35.9
41.9
0.0
0.0
41.9
114.7
0.0
0.0
114.7
115.0
0.0
0.0
115.0
130.5
0.0
0.0
130.5
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
358.4
0.0
0.0
358.4
370.7
0.0
0.0
370.7
442.3
0.0
0.0
442.3
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
51.2
0.0
0.0
51.2
35.0
25.0
10.0
1,555.0
1,550.0
5.0
5.0
სულ
11,637.8
114.9
11,522.9
16,009.2
5,728.7
10,280.5
23,116.4
10,125.4
12,991.0
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3473,0 ათასი ლარის ოდენობით.
1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3681,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ-ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
სასესხო ვალდებულებების დაფარვა.
მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ასევე ყურადღება მიექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლაგოდეხის სერვის ცენტრი“.
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკურ მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას, როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვისცენტრი“.
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ქალაქში არსებული სასაფლაოების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა, დაზიანებული ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა, სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა .
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, საჭიროების შემთხვევაში ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის მიერ, ასევე ამავე სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ის მიერ.
18.1. სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაციას, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
18.2. კულტურის სფეროს განვითარება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ- საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნებო სკოლები და სხვა.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება და სხვა.
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის მიზნით არასამეწარმეო იურიდიული პირების პროექტების დაფინანსება;
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სოციალური დახმარების ხარჯებს.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელება.
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.
ორგანი-
ზაციული (პროგრა-
მული) კოდი
ორგანიზაციული (პროგრამული ) კოდი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს-
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფერები
საკუთარი შემო-
საკუთარი შემოსავლები
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფერები
საკუთარი შემო-
საკუთარი შემოსავლები
სავ-
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო-
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფილი ტრანს-
ფერები
საკუ-
საკუთარი შემოსავლები
თარი შემო-
სავლები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
11,780.2 114.9 11,665.3 16,159.9 5,728.7 10,431.223,324.4
10,125.4
13,199.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153.0 153.0 128.0 128.0 128.0 128.0 ხარჯები 6,959.1 6,959.1 7,478.4 25.0 7,453.49,487.7
1,171.1
8,316.6
შრომის ანაზღაურება
1,332.2 1,332.2 1,427.2 1,427.2 1,715.0 1,715.0არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,678.7 114.9 4,563.8 8,530.8 5,703.7 2,827.113,628.7
8,954.3
4,674.4
ვალდებულებების კლება
142.4 142.4 150.7 150.7 208.0 208.0 01 00წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,269.1 2,269.1 2,519.8 2,519.8 3,167.3 3,167.3მომუშავეთა რიცხოვნობა
142.0 142.0 122.0 122.0 122.0 122.0 ხარჯები 2,080.9 2,080.9 2,246.4 2,246.4 2,599.9 2,599.9შრომის ანაზღაურება
1,211.9 1,211.9 1,358.2 1,358.2 1,640.0 1,640.0არაფინანსური აქტივების ზრდა
186.0 186.0 263.4 263.4 359.4 359.4ვალდებულებების კლება
2.1
2.1
10.0 10.0 208.0 208.0 01 01მუნიციპალიტეტის საკრებულო
487.3 487.3 630.9 630.9 704.3 704.3მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0 13.0 26.0 26.0 26.0 26.0 ხარჯები 485.3 485.3 583.4 583.4 606.8 606.8შრომის ანაზღაურება
308.0 308.0 386.6 386.6 410.0 410.0არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.9
1.9
47.5 47.5 97.5 97.5 01 02მუნიციპალიტეტის მერია
1,781.8 1,781.8 1,803.9 1,803.9 2,098.5 2,098.5მომუშავეთა რიცხოვნობა
129.0 129.0 96.0 96.0 96.0 96.0 ხარჯები 1,595.6 1,595.6 1,588.0 1,588.0 1,836.6 1,836.6შრომის ანაზღაურება
903.9 903.9 971.6 971.6 1,230.0 1,230.0არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.1 184.1 215.9 215.9 261.9 261.9ვალდებულებების კლება
2.1
2.1
01 03სარეზერვო ფონდი
75.0 75.0 80.0 80.0 ხარჯები 75.0 75.0 80.0 80.0 01 04წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
10.0 10.0 10.0 10.0ვალდებულებების კლება
10.0 10.0 10.0 10.0 01 05თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი
20.0 20.0 ხარჯები 20.0 20.0 01 06 სასესხო ვალდებულებების დაფარვა 254.500 254.500 ხარჯები 56.500 56.500ვალდებულებების კლება
198.0 198.0 02 00თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0 11.06.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები 91.9 91.9 109.2 109.2 102.0 102.0შრომის ანაზღაურება
58.1 58.1 69.0 69.0 75.0 75.0არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
1.1
02 01საგანგებო სიტუაციების მართვა
ხარჯებიშრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 03ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
93.0 93.0 109.2 109.2 102.0 102.0მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0 11.06.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები 91.9 91.9 109.2 109.2 102.0 102.0შრომის ანაზღაურება
58.1 58.1 69.0 69.0 75.0 75.0არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
1.1
03 00ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
11,139.199
5,844.9
5,294.3
1,887.0
294.0
1,593.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,609.3 114.9 3,494.4 7,750.5 5,398.9 2,351.69,252.2
5,550.9
3,701.3
ვალდებულებების კლება
140.2 140.2 140.7 140.7 03 01საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5,631.4
3,843.0
1,788.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,501.7 2,501.7 4,157.5 3,404.6 752.95,631.4
3,843.0
1,788.4
ვალდებულებების კლება
62.9 62.9 63.0 63.0 03 02კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
943.2 943.2 3,234.4 1,994.3 1,240.1 2,582.9 1,071.9 1,511.0ვალდებულებების კლება
77.4 77.4 77.7 77.7 03 02 02წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
წყლის სისტემების მოწყობა -რეაბილიტაციის ღონისძიებები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
399.4 399.4 586.8 217.6 369.2 850.9 142.9 708.0ვალდებულებების კლება
77.4 77.4 77.7 77.7 03 02 03გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
გარე განათების მოწყობა -რეაბილიტაციის ღონისძიებები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.6 206.6 66.0 66.0 222.0 222.0ვალდებულებების კლება
03 02 04გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
411.6 411.6 617.0 617.0 400.0 400.0 ხარჯები 411.6 411.6 109.0 109.0 10.0 10.0არაფინანსური აქტივების ზრდა
508.0 508.0 390.0 390.0 03 02 05სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
337.3 337.3 2,073.6 1,776.7 296.9 1,120.0 929.0 191.0 03 02 06ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი
ა (ა )იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
115.2 115.2 358.6 358.6 80.0 80.0 ხარჯები 65.7 65.7არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.5 49.5 358.6 358.6 80.0 80.0 03 04სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
114.9 114.9 1,289.9 930.0 359.9 ხარჯები332.0
294.0
38.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114.9 114.9957.8
636.0
321.8
4,929.0
2,398.9
2,530.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
731.1 731.1 471.9 304.8 167.11,991.9
1,521.8
470.1
სკოლამდელი განათლება
2,258.3 2,258.3 1,850.0 1,850.04,051.9
1,521.8
2,530.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
731.1 731.11,991.9
1,521.8
470.1
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
471.916 304.816 167.100 877.070 877.070არაფინანსური აქტივების ზრდა
471.916 304.816 167.100 877.070 877.070 04 03პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
75.5 75.5 10.1 10.1 ხარჯები 75.5 75.5 10.1 10.1 05 00კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
შრომის ანაზღაურება
51.2 51.2არაფინანსური აქტივების ზრდა
138.2 138.2 45.0 45.0 102.1 102.1 05 01სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,186.3 1,186.3 762.2 762.2 1,047.1 1,047.1 ხარჯები 1,076.8 1,076.8 717.2 717.2 945.0 945.0შრომის ანაზღაურება
41.7 41.7არაფინანსური აქტივების ზრდა
109.5 109.5 45.0 45.0 102.1 102.1 05 01 01სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
646.4 646.4 717.2 717.2 945.0 945.0 ხარჯები 607.2 607.2 717.2 717.2 945.0 945.0შრომის ანაზღაურება
41.7 41.7არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.1 39.1 05 01 02სპორტული ობიექტების კაპიტალური
539.9 539.9 45.0 45.0 102.1 102.1 ხარჯები 469.5 469.5არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.4 70.4 45.0 45.0 102.1 102.1 05 02კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
223.8 223.8 247.8 247.8 224.0 224.0 ხარჯები 195.1 195.1 247.8 247.8 224.0 224.0შრომის ანაზღაურება
9.5
9.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.7 28.7 05 02 01კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
221.6 221.6 234.8 234.8 194.0 194.0 ხარჯები 192.9 192.9 234.8 234.8 194.0 194.0შრომის ანაზღაურება
9.5
9.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.7 28.7 05 02 02კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
2.2
2.2
13.0 13.0 30.0 30.0 ხარჯები2.2
2.2
13.0 13.0 30.0 30.0 05 03ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
ტელერადიო მომსახურება , საგამომცემლო საქმიანობა
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 ხარჯები 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 06 00მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
682.3 682.3 662.6 25.0 637.6 2,685.8 1,881.6 804.2 ხარჯები 669.4 669.4 662.6 25.0 637.6 762.7 762.7შრომის ანაზღაურება
11.0 11.0არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.9 12.9 1,923.1 1,881.6 41.5 06 01ჯანდაცვის პროგრამები
131.2 131.2 106.0 106.0 516.1 331.6 184.5 ხარჯები 118.3 118.3 106.0 106.0 143.0 143.0შრომის ანაზღაურება
11.0 11.0არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.9 12.9 373.1 331.6 41.5 06 02სოციალური პროგრამები
551.1 551.1 556.6 25.0 531.6 2,169.7 1,550.0 619.7 ხარჯები 551.1 551.1 556.6 25.0 531.6 619.7 619.7არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,550.0 1,550.0 06 02 01ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
26.7 26.7 35.9 35.9 41.9 41.9 ხარჯები 26.7 26.7 35.9 35.9 41.9 41.9 06 02 02სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
322.0 322.0 310.7 25.0 285.7 1,882.3 1,550.0 332.3 ხარჯები 322.0 322.0 310.7 25.0 285.7 332.3 332.3არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,550.0 1,550.0 06 02 03 უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 85.9 85.9 90.0 90.0 110.0 110.0 ხარჯები 85.9 85.9 90.0 90.0 110.0 110.0 06 02 04ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
114.7 114.7 115.0 115.0 130.5 130.5 ხარჯები 114.7 114.7 115.0 115.0 130.5 130.5 06 02 05სარიტუალო ხარჯები
1.8
1.8
5.0
5.0
5.0
5.0
ხარჯები1.8
1.8
5.0
5.0
5.0
5.0
მუხლი 21.🔗
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოთ მერიის სამსახურებს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 116,0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102,0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102,0 ათასი ლარი;
გ) მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი.
2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 30.🔗
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.+
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №78
2018 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ლაგოდეხი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აგრეთვე ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
+
მუხლი 1
დამტკიცდეს „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი" დანართის შესაბამისად.
+
მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №57 დადგენილება. (www.matsne.gov.ge 01/01/2018, 190020020.35.167.016348)
+
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კარლო ჯამბურია
+
დანართი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის დადგენილება №2 - ვებგვერდი, 04.02.2019 წ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის დადგენილება №4 - ვებგევრდი, 06.03.2019წ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 აპრილის დადგენილება №6 - ვებგევრდი, 10.04.2019წ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 მაისის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 06.05.2019წ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მაისის დადგენილება №12 - ვებგვერდი, 30.05.2019წ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ივნისის დადგენილება №13 - ვებგვერდი, 11.06.2019წ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 ივლისის დადგენილება №15 - ვებგვერდი, 08.07.2019წ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12,617.146
4,577.212
8,039.934
14,364.351
5,276.151
9,088.200
20,120.716
9,059.316
11,061.400
გადასახადები
2,100.423
0.000
2,100.423
2,000.000
0.000
2,000.000
10,191.300
0.000
10,191.300
გრანტები
9,989.012
4,577.212
5,411.800
11,819.151
5,276.151
6,543.000
9,279.316
9,059.316
220.000
სხვა შემოსავლები
527.711
0.000
527.711
545.200
0.000
545.200
650.100
0.000
650.100
ხარჯები
6,959.093
0.000
6,959.093
7,478.404
25.013
7,453.391
9,462.149
1,117.070
8,345.079
შრომის ანაზღაურება
1,332.193
0.000
1,332.193
1,427.232
0.000
1,427.232
1,715.000
0.000
1,715.000
საქონელი და მომსახურება
2,104.564
0.000
2,104.564
1,515.032
0.000
1,515.032
1,713.949
397.070
1,316.879
პროცენტი
54.133
0.000
54.133
123.300
0.000
123.300
56.500
0.000
56.500
სუბსიდიები
2,952.642
0.000
2,952.642
3,784.227
0.000
3,784.227
4,453.700
0.000
4,453.700
გრანტები
12.500
0.000
12.500
13.200
0.000
13.200
53.200
0.000
53.200
სოციალური უზრუნველყოფა
453.585
0.000
453.585
497.400
0.000
497.400
574.800
0.000
574.800
სხვა ხარჯები
49.475
0.000
49.475
118.013
25.013
93.000
895.000
720.000
175.000
საოპერაციო სალდო
5,658.053
4,577.212
1,080.841
6,885.947
5,251.138
1,634.809
10,658.567
7,942.246
2,716.321
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,635.161
114.892
4,520.269
8,464.298
5,703.730
2,760.568
14,279.034
9,595.032
4,684.002
ზრდა
4,678.722
114.892
4,563.830
8,530.798
5,703.730
2,827.068
14,279.034
9,595.032
4,684.002
კლება
43.561
0.000
43.561
66.500
0.000
66.500
0.000
0.000
0.000
მთლიანი სალდო
1,022.892
4,462.320
-3,439.428
-1,578.351
-452.592
-1,125.759
-3,620.467
-1,652.786
-1,967.681
ფინანსური აქტივების ცვლილება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-3,828.467
-1,652.786
-2,175.681
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3,828.467
1,652.786
2,175.681
ვალუტა და დეპოზიტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3,828.467
1,652.786
2,175.681
ვალდებულებების ცვლილება
-142.360
0.000
-142.360
-150.700
0.000
-150.700
-208.000
0.000
-208.000
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
142.360
0.000
142.360
150.700
0.000
150.700
208.000
0.000
208.000
ბალანსი
880.532
4,462.320
-3,581.788
-1,729.051
-452.592
-1,276.459
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
12,660.707
4,577.212
8,083.495
14,430.851
5,276.151
9,154.700
20,120.716
9,059.316
11,061.400
შემოსავლები
12,617.146
4,577.212
8,039.934
14,364.351
5,276.151
9,088.200
20,120.716
9,059.316
11,061.400
არაფინანსური აქტივების კლება
43.561
0.000
43.561
66.500
0.000
66.500
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით )
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
11,780.175
114.892
11,665.283
16,159.902
5,728.743
10,431.159
23,949.183
10,712.102
13,237.081
ხარჯები
6,959.093
0.000
6,959.093
7,478.404
25.013
7,453.391
9,462.149
1,117.070
8,345.079
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,678.722
114.892
4,563.830
8,530.798
5,703.730
2,827.068
14,279.034
9,595.032
4,684.002
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
142.360
0.000
142.360
150.700
0.000
150.700
208.000
0.000
208.000
ნაშთის ცვლილება
880.532
4,462.320
-3,581.788
-1,729.051
-452.592
-1,276.459
-3,828.467
-1,652.786
-2,175.681
მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20120.716 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12,617.146
4,577.212
8,039.934
14,364.351
5,276.151
9,088.200
20,120.716
9,059.316
11,061.400
გადასახადები
2,100.423
0.000
2,100.423
2,000.000
0.000
2,000.000
10,191.300
0.000
10,191.300
გრანტები
9,989.012
4,577.212
5,411.800
11,819.151
5,276.151
6,543.000
9,279.316
9,059.316
220.000
სხვა შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
527.711
0.000
527.711
545.200
0.000
545.200
650.100
0.000
650.100
მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10191.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
2,100.423
0.000
2,100.423
2,000.000
0.000
2,000.000
10,191.300
0.000
10,191.300
საშემოსავლო გადასახადი
847.175
0.000
847.175
750.000
0.000
750.000
0.000
0.000
0.000
ქონების გადასახადი
1,253.248
0.000
1,253.248
1,250.000
0.000
1,250.000
1,350.000
0.000
1,350.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
239.182
0.000
239.182
230.000
0.000
230.000
380.000
0.000
380.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4.995
0.000
4.995
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
916.155
0.000
916.155
940.000
0.000
940.000
940.000
0.000
940.000
არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
92.917
0.000
92.917
80.000
0.000
80.000
30.000
0.000
30.000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
8,841.300
0.000
8,841.300
სხვა გადასახადები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9279.316 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
გრანტები
9,989.012
11,819.151
9,279.316
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
9,989.012
11,819.151
9,279.316
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5,411.800
6,543.000
220.000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5,191.800
6,323.000
0.000
მიზნობრივი ტრანსფერი
220.000
220.000
220.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4,577.212
5,276.151
9,059.316
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
3,479.862
5,276.151
8,129.316
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,097.350
0.000
930.000
მგფ -ს თანადაფინანსება
მგფ-ის თანადაფინანსება
0.000
0.000
0.000
სხვა პროექტები
0.000
0.000
0.000
მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 650.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
527.311
545.200
650.100
შემოსავლები საკუთრებიდან
235.351
194.700
198.500
პროცენტები
112.203
108.300
80.000
რენტა
123.148
86.400
118.500
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
69.259
40.000
60.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი , ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
53.888
46.400
58.500
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
39.442
89.100
139.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
33.408
88.100
139.200
სანებართვო მოსაკრებელი
19.964
30.600
31.600
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.100
0.000
0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.000
37.500
75.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
13.344
20.000
32.600
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
6.034
1.000
0.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
6.034
1.000
0.000
ჯარიმები , სანქციები და საურავები
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
244.933
223.500
312.400
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7.585
37.900
0.000
მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9462.149 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6,959.093
0.000
6,959.093
7,478.404
25.013
7,453.391
9,462.149
1,117.070
8,345.079
შრომის ანაზღაურება
1,332.193
0.000
1,332.193
1,427.232
0.000
1,427.232
1,715.000
0.000
1,715.000
საქონელი და მომსახურება
2,104.564
0.000
2,104.564
1,515.032
0.000
1,515.032
1,713.949
397.070
1,316.879
პროცენტი
54.133
0.000
54.133
123.300
0.000
123.300
56.500
0.000
56.500
სუბსიდიები
2,952.642
0.000
2,952.642
3,784.227
0.000
3,784.227
4,453.700
0.000
4,453.700
გრანტები
12.500
0.000
12.500
13.200
0.000
13.200
53.200
0.000
53.200
სოციალური უზრუნველყოფა
453.585
0.000
453.585
497.400
0.000
497.400
574.800
0.000
574.800
სხვა ხარჯები
49.475
0.000
49.475
118.013
25.013
93.000
895.000
720.000
175.000
მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14279.034 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14279.034 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
186.036
263.400
359.400
თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.137
0.000
0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,609.273
7,750.482
9,701.416
განათლება
731.117
471.916
2,075.425
კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
138.212
45.000
102.146
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
12.947
0.000
2,040.647
სულ ჯამი
4,678.722
8,530.798
14,279.034
ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
43.561
66.500
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
66.500
0.000
მატერიალური მარაგები
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
43.561
0.000
0.000
მიწა
43.561
0.000
0.000
მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ფუნქც. კოდი
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,267.0
0.0
0.0
2,267.0
2,509.8
0.0
0.0
2,509.8
2,959.3
0.0
0.0
2,959.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,267.0
0.0
0.0
2,267.0
2,509.8
0.0
0.0
2,509.8
2,882.8
0.0
0.0
2,882.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,267.0
0.0
0.0
2,267.0
2,434.8
0.0
0.0
2,434.8
2,802.8
0.0
0.0
2,802.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
75.0
0.0
0.0
75.0
80.0
0.0
0.0
80.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
76.5
0.0
0.0
76.5
702
თავდაცვა
93.0
0.0
0.0
93.0
109.2
0.0
0.0
109.2
102.0
0.0
0.0
102.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,862.5
0.0
0.0
2,862.5
6,252.6
5,181.3
1,071.3
7,161.7
5,185.7
1,976.0
7042
სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
337.3
0.0
0.0
337.3
2,073.6
1,776.7
296.9
1,077.0
886.0
191.0
70421
სოფლის მეურნეობა
337.3
0.0
0.0
337.3
2,073.6
1,776.7
296.9
1,077.0
886.0
191.0
7045
ტრანსპორტი
2,525.2
0.0
0.0
2,525.2
4,179.0
3,404.6
774.4
6,084.7
4,299.7
1,785.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,525.2
0.0
0.0
2,525.2
4,179.0
3,404.6
774.4
6,084.7
4,299.7
1,785.0
705
გარემოს დაცვა
526.5
114.9
411.6
1,377.3
0.0
0.0
1,377.3
2,684.9
930.0
1,754.9
7051
ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
411.6
0.0
0.0
411.6
617.0
0.0
0.0
617.0
400.0
0.0
0.0
400.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
114.9
114.9
0.0
0.0
760.3
0.0
0.0
760.3
2,284.9
930.0
1,354.9
706
საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,432.7
0.0
0.0
1,432.7
1,725.6
217.6
1,508.0
1,687.1
127.1
1,560.0
7063
წყალმომარაგება
532.1
0.0
0.0
532.1
619.6
217.6
402.0
835.1
127.1
708.0
7064
გარე განათება
785.4
0.0
0.0
785.4
747.4
0.0
0.0
747.4
772.0
0.0
0.0
772.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
115.2
0.0
0.0
115.2
358.6
0.0
0.0
358.6
80.0
0.0
0.0
80.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
131.2
0.0
0.0
131.2
106.0
0.0
0.0
106.0
633.6
445.2
188.4
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
490.6
445.2
45.4
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
490.6
445.2
45.4
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
131.2
0.0
0.0
131.2
106.0
0.0
0.0
106.0
143.0
0.0
0.0
143.0
708
დასვენება , კულტურა და რელიგია
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,440.1
0.0
0.0
1,440.1
1,040.0
0.0
0.0
1,040.0
1,301.1
0.0
0.0
1,301.1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1,186.3
0.0
0.0
1,186.3
762.2
0.0
0.0
762.2
1,047.1
0.0
0.0
1,047.1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
221.6
0.0
0.0
221.6
234.8
0.0
0.0
234.8
194.0
0.0
0.0
194.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
30.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
30.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
2.2
2.2
0.0
0.0
2.2
2.2
13.0
0.0
0.0
13.0
30.0
0.0
0.0
30.0
709
განათლება
2,333.8
0.0
0.0
2,333.8
2,332.0
304.8
2,027.2
5,041.8
2,474.1
2,567.7
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2,258.3
0.0
0.0
2,258.3
1,850.0
0.0
0.0
1,850.0
4,164.7
1,597.0
2,567.7
7092
ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
471.9
304.8
167.1
877.1
877.1
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
471.9
304.8
167.1
877.1
877.1
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
75.5
0.0
0.0
75.5
10.1
0.0
0.0
10.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
551.1
0.0
0.0
551.1
556.6
25.0
531.6
2,169.7
1,550.0
619.7
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
26.7
0.0
0.0
26.7
35.9
0.0
0.0
35.9
41.9
0.0
0.0
41.9
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
26.7
0.0
0.0
26.7
35.9
0.0
0.0
35.9
41.9
0.0
0.0
41.9
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
114.7
0.0
0.0
114.7
115.0
0.0
0.0
115.0
130.5
0.0
0.0
130.5
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
358.4
0.0
0.0
358.4
370.7
0.0
0.0
370.7
442.3
0.0
0.0
442.3
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
51.2
0.0
0.0
51.2
35.0
25.0
10.0
1,555.0
1,550.0
5.0
5.0
სულ
11,637.8
114.9
11,522.9
16,009.2
5,728.7
10,280.5
23,741.2
10,712.1
13,029.1
მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 3620.5 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3828.5 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -208.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად მერის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 15. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)🔗
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ-ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომლებიც განხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
15.1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
სასესხო ვალდებულებების დაფარვა.
პროგრამის მიზანი
მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.
პროგრამის აღწერა
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.
15.2. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება.
პროგრამის მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
პროგრამის აღწერა
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არარსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)🔗
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
16.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
პროგრამის მიზანი: საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ასევე ყურადღება მიექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.
16.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციას და გარემოსდაცვითი ღონისძიებებს.
16.2.1. წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, დაფინანსდება წყლის ჭაბურღილების მშენებლობა და არსებული ჭაბურღილების, წყლის სათავე ნაგებობების და წყლის მაგისტრალების მიმდინარე შეკეთება, გაწმენდა, დაქლორვა და სხვა.
16.2.2. გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ – „ლაგოდეხის სერვისცენტრი“.
16.3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი“.
16.3.1. დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარიული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.
16.3.2. მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარეიერსახე და მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ქალაქში არსებული სასაფლაოების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა, დაზიანებული ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა, სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.
მუხლი 17. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)🔗
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მიღებას. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზიური სწავლება, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შექმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შეასაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად, ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული განვითარება, პროფესიული ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
17.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, საჭიროების შემთხვევაში ბავშვების სხვადასხვა სოფლიდან ტრანსპორტირება.
მუხლი 18. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)🔗
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის მიერ, ასევე ამავე სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ის მიერ.
18.1. სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება-პოპულარიზაციას, ასაკობრივი გუნდების მზადებასა და მონაწილეობას საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარებასა და სპორტსმენთა მივლინებას საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.
მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
18.2. კულტურის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურული საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნებს სკოლები და სხვა.
მუხლი 19. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)🔗
ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომლებიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისზე.
19.1. ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება და სხვა...
19.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის მიზნით არასამეწარმეო იურიდიული პირების პროექტების დაფინანსება;
სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგის სახის ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სოციალური დახმარების ხარჯებს.
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელება.
სარიტუალო ხარჯი
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი
ორგანიზაციული (პროგრამული ) კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
11,780.2
114.9
11,665.3
16,159.9
5,728.7
10,431.2
23,949.2
10,712.1
13,237.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153.0
153.0
128.0
128.0
128.0
128.0
ხარჯები
6,959.1
6,959.1
7,478.4
25.0
7,453.4
9,462.1
1,117.1
8,345.1
შრომის ანაზღაურება
1,332.2
1,332.2
1,427.2
1,427.2
1,715.0
1,715.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,678.7
114.9
4,563.8
8,530.8
5,703.7
2,827.1
14,279.0
9,595.0
4,684.0
ვალდებულებების კლება
142.4
142.4
150.7
150.7
208.0
208.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,269.1
2,269.1
2,519.8
2,519.8
3,167.3
3,167.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142.0
142.0
122.0
122.0
122.0
122.0
ხარჯები
2,080.9
2,080.9
2,246.4
2,246.4
2,599.9
2,599.9
შრომის ანაზღაურება
1,211.9
1,211.9
1,358.2
1,358.2
1,640.0
1,640.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186.0
186.0
263.4
263.4
359.4
359.4
ვალდებულებების კლება
2.1
2.1
10.0
10.0
208.0
208.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
487.3
487.3
630.9
630.9
704.3
704.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
26.0
26.0
26.0
26.0
ხარჯები
485.3
485.3
583.4
583.4
606.8
606.8
შრომის ანაზღაურება
308.0
308.0
386.6
386.6
410.0
410.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.9
1.9
47.5
47.5
97.5
97.5
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1,781.8
1,781.8
1,803.9
1,803.9
2,098.5
2,098.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
129.0
129.0
96.0
96.0
96.0
96.0
ხარჯები
1,595.6
1,595.6
1,588.0
1,588.0
1,836.6
1,836.6
შრომის ანაზღაურება
903.9
903.9
971.6
971.6
1,230.0
1,230.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.1
184.1
215.9
215.9
261.9
261.9
ვალდებულებების კლება
2.1
2.1
01 03
სარეზერვო ფონდი
75.0
75.0
80.0
80.0
ხარჯები
75.0
75.0
80.0
80.0
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
10.0
10.0
ვალდებულებების კლება
10.0
10.0
10.0
10.0
01 05
თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი
20.0
20.0
ხარჯები
20.0
20.0
01 06
სასესხო ვალდებულებების დაფარვა
254.500
254.500
ხარჯები
56.500
56.500
ვალდებულებების კლება
198.0
198.0
02 00
თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
93.0
93.0
109.2
109.2
102.0
102.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
91.9
91.9
109.2
109.2
102.0
102.0
შრომის ანაზღაურება
58.1
58.1
69.0
69.0
75.0
75.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
1.1
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
93.0
93.0
109.2
109.2
102.0
102.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
91.9
91.9
109.2
109.2
102.0
102.0
შრომის ანაზღაურება
58.1
58.1
69.0
69.0
75.0
75.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
1.1
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4,961.9
114.9
4,847.0
9,496.2
5,398.9
4,097.3
11,533.629
6,242.8
5,290.9
ხარჯები
1,212.4
1,212.4
1,605.0
1,605.0
1,832.2
240.0
1,592.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,609.3
114.9
3,494.4
7,750.5
5,398.9
2,351.6
9,701.4
6,002.8
3,698.6
ვალდებულებების კლება
140.2
140.2
140.7
140.7
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,588.1
2,588.1
4,242.0
3,404.6
837.4
6,084.7
4,299.7
1,785.0
ხარჯები
23.5
23.5
21.5
21.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,501.7
2,501.7
4,157.5
3,404.6
752.9
6,084.7
4,299.7
1,785.0
ვალდებულებების კლება
62.9
62.9
63.0
63.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,143.8
2,143.8
4,895.6
1,994.3
2,901.3
4,079.1
1,013.1
3,066.0
ხარჯები
1,123.2
1,123.2
1,583.5
1,583.5
1,555.0
1,555.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
943.2
943.2
3,234.4
1,994.3
1,240.1
2,524.1
1,013.1
1,511.0
ვალდებულებების კლება
77.4
77.4
77.7
77.7
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა -რეაბილიტაციის ღონისძიებები
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
609.5
609.5
697.3
217.6
479.7
835.1
127.1
708.0
ხარჯები
132.7
132.7
32.8
32.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
399.4
399.4
586.8
217.6
369.2
835.1
127.1
708.0
ვალდებულებების კლება
77.4
77.4
77.7
77.7
03 02 03
გარე განათების მოწყობა -რეაბილიტაციის ღონისძიებები
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
785.4
785.4
747.4
747.4
772.0
772.0
ხარჯები
578.9
578.9
681.4
681.4
550.0
550.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.6
206.6
66.0
66.0
222.0
222.0
ვალდებულებების კლება
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
411.6
411.6
617.0
617.0
400.0
400.0
ხარჯები
411.6
411.6
109.0
109.0
10.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
508.0
508.0
390.0
390.0
03 02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
337.3
337.3
2,073.6
1,776.7
296.9
1,077.0
886.0
191.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
337.3
337.3
2,073.6
1,776.7
296.9
1,077.0
886.0
191.0
03 02 06
ა (ა )იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი
ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვისცენტრი
760.300
760.300
995.000
995.000
ხარჯები
760.3
760.3
995.0
995.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
115.2
115.2
358.6
358.6
80.0
80.0
ხარჯები
65.7
65.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.5
49.5
358.6
358.6
80.0
80.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
114.9
114.9
1,289.9
930.0
359.9
ხარჯები
277.2
240.0
37.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114.9
114.9
1,012.6
690.0
322.6
04 00
განათლება
2,333.8
2,333.8
2,332.0
304.8
2,027.2
5,041.8
2,474.1
2,567.7
ხარჯები
1,602.7
1,602.7
1,860.1
1,860.1
2,966.3
877.1
2,089.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
731.1
731.1
471.9
304.8
167.1
2,075.4
1,597.0
478.4
04 01
სკოლამდელი განათლება
2,258.3
2,258.3
1,850.0
1,850.0
4,164.7
1,597.0
2,567.7
ხარჯები
1,527.1
1,527.1
1,850.0
1,850.0
2,089.3
2,089.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
731.1
731.1
2,075.4
1,597.0
478.4
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
471.916
304.816
167.100
877.070
877.070
არაფინანსური აქტივების ზრდა
471.916
304.816
167.100
877.070
877.070
04 03
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
75.5
75.5
10.1
10.1
ხარჯები
75.5
75.5
10.1
10.1
05 00
კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1,440.1
1,440.1
1,040.0
1,040.0
1,301.1
1,301.1
ხარჯები
1,301.9
1,301.9
995.0
995.0
1,199.0
1,199.0
შრომის ანაზღაურება
51.2
51.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138.2
138.2
45.0
45.0
102.1
102.1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,186.3
1,186.3
762.2
762.2
1,047.1
1,047.1
ხარჯები
1,076.8
1,076.8
717.2
717.2
945.0
945.0
შრომის ანაზღაურება
41.7
41.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109.5
109.5
45.0
45.0
102.1
102.1
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
646.4
646.4
717.2
717.2
945.0
945.0
ხარჯები
607.2
607.2
717.2
717.2
945.0
945.0
შრომის ანაზღაურება
41.7
41.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.1
39.1
05 01 02
სპორტული ობიექტების კაპიტალური
539.9
539.9
45.0
45.0
102.1
102.1
ხარჯები
469.5
469.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.4
70.4
45.0
45.0
102.1
102.1
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
223.8
223.8
247.8
247.8
224.0
224.0
ხარჯები
195.1
195.1
247.8
247.8
224.0
224.0
შრომის ანაზღაურება
9.5
9.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.7
28.7
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
221.6
221.6
234.8
234.8
194.0
194.0
ხარჯები
192.9
192.9
234.8
234.8
194.0
194.0
შრომის ანაზღაურება
9.5
9.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.7
28.7
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
2.2
2.2
13.0
13.0
30.0
30.0
ხარჯები
2.2
2.2
13.0
13.0
30.0
30.0
05 03
ტელერადიო მომსახურება , საგამომცემლო საქმიანობა
ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
ხარჯები
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
ხარჯები
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
682.3
682.3
662.6
25.0
637.6
2,803.3
1,995.2
808.1
ხარჯები
669.4
669.4
662.6
25.0
637.6
762.7
762.7
შრომის ანაზღაურება
11.0
11.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.9
12.9
2,040.6
1,995.2
45.4
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
131.2
131.2
106.0
106.0
633.6
445.2
188.4
ხარჯები
118.3
118.3
106.0
106.0
143.0
143.0
შრომის ანაზღაურება
11.0
11.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.9
12.9
490.6
445.2
45.4
06 02
სოციალური პროგრამები
551.1
551.1
556.6
25.0
531.6
2,169.7
1,550.0
619.7
ხარჯები
551.1
551.1
556.6
25.0
531.6
619.7
619.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,550.0
1,550.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
26.7
26.7
35.9
35.9
41.9
41.9
ხარჯები
26.7
26.7
35.9
35.9
41.9
41.9
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
322.0
322.0
310.7
25.0
285.7
1,882.3
1,550.0
332.3
ხარჯები
322.0
322.0
310.7
25.0
285.7
332.3
332.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,550.0
1,550.0
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
85.9
85.9
90.0
90.0
110.0
110.0
ხარჯები
85.9
85.9
90.0
90.0
110.0
110.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
114.7
114.7
115.0
115.0
130.5
130.5
ხარჯები
114.7
114.7
115.0
115.0
130.5
130.5
06 02 05
სარიტუალო ხარჯები
1.8
1.8
5.0
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
1.8
1.8
5.0
5.0
5.0
5.0
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 21.🔗
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 22.🔗
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 23.🔗
2019 წლის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 24.🔗
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 25.🔗
1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი კვარტალის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 26.🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 27.🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 28.🔗
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 116,0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 102,0 ათასი ლარი;
გ) მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 29.🔗
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 30.🔗
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №78, 28.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.167.016428 (კონსოლიდირებული რედაქცია 07.06.2019). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/4435946-6/