თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ბოლოს დამტკიცებული
№23 დადგენილებით
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
16,119.9
|
3,337.8
|
12,782.1
|
20,767.2
|
6,274.7
|
14,492.5
|
23,388.8
|
6,994.7
|
16,394.1
|
|
გადასახადები
|
5,113.4
|
0.0
|
5,113.4
|
12,687.3
|
0.0
|
12,687.3
|
14,984.1
|
0.0
|
14,984.1
|
|
გრანტები
|
9,931.8
|
3,337.8
|
6,594.0
|
6,514.7
|
6,274.7
|
240.0
|
7,234.7
|
6,994.7
|
240.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,074.7
|
0.0
|
1,074.7
|
1,565.2
|
0.0
|
1,565.2
|
1,170.0
|
0.0
|
1,170.0
|
|
ხარჯები
|
10,614.9
|
94.1
|
10,520.8
|
12,821.2
|
917.5
|
11,903.7
|
12,947.1
|
964.8
|
11,982.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,878.6
|
0.0
|
1,878.6
|
2,187.2
|
0.0
|
2,187.2
|
2,215.1
|
0.0
|
2,215.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
574.4
|
0.0
|
574.4
|
1,831.7
|
863.7
|
968.0
|
1,938.7
|
960.0
|
978.7
|
|
პროცენტი
|
411.8
|
0.0
|
411.8
|
179.6
|
0.0
|
179.6
|
166.8
|
0.0
|
166.8
|
|
სუბსიდიები
|
5,487.3
|
0.0
|
5,487.3
|
5,765.6
|
0.0
|
5,765.6
|
6,358.7
|
0.0
|
6,358.7
|
|
გრანტები
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,477.7
|
0.0
|
1,477.7
|
1,753.8
|
0.0
|
1,753.8
|
1,564.5
|
0.0
|
1,564.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
783.9
|
94.1
|
689.8
|
1,095.9
|
53.8
|
1,042.1
|
685.9
|
4.8
|
681.1
|
|
საოპერაციო სალდო
|
5,505.0
|
3,243.7
|
2,261.3
|
7,946.1
|
5,357.2
|
2,588.9
|
10,441.7
|
6,029.9
|
4,411.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
4,954.6
|
3,529.6
|
1,425.0
|
10,423.0
|
6,705.7
|
3,717.3
|
14,297.3
|
7,636.9
|
6,660.4
|
|
ზრდა
|
5,048.9
|
3,529.6
|
1,519.3
|
10,803.0
|
6,705.7
|
4,097.3
|
14,347.3
|
7,636.9
|
6,710.4
|
|
კლება
|
94.3
|
0.0
|
94.3
|
380.0
|
0.0
|
380.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
550.4
|
-285.9
|
836.3
|
-2,476.9
|
-1,348.5
|
-1,128.4
|
-3,855.6
|
-1,607.0
|
-2,248.6
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
292.6
|
-285.9
|
578.5
|
-2,709.6
|
-1,348.5
|
-1,361.1
|
-4,074.3
|
-1,607.0
|
-2,467.3
|
|
ზრდა
|
578.5
|
0.0
|
578.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
578.5
|
|
578.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
285.9
|
285.9
|
0.0
|
2,709.6
|
1,348.5
|
1,361.1
|
4,074.3
|
1,607.0
|
2,467.3
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-257.8
|
0.0
|
-257.8
|
-232.7
|
0.0
|
-232.7
|
-218.7
|
0.0
|
-218.7
|
|
კლება
|
257.8
|
0.0
|
257.8
|
232.7
|
0.0
|
232.7
|
218.7
|
0.0
|
218.7
|
|
საშინაო
|
257.8
|
0.0
|
257.8
|
232.7
|
0.0
|
232.7
|
218.7
|
0.0
|
218.7
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 10.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 იანვრის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 24.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 04.02.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 26.02.2020წ.
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
16,214.2
|
3,337.8
|
12,876.4
|
21,147.2
|
6,274.7
|
14,872.5
|
23,438.8
|
6,994.7
|
16,444.1
|
|
შემოსავლები
|
16,119.9
|
3,337.8
|
12,782.1
|
20,767.2
|
6,274.7
|
14,492.5
|
23,388.8
|
6,994.7
|
16,394.1
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
94.3
|
0.0
|
94.3
|
380.0
|
0.0
|
380.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
გადასახდელები
|
15,921.6
|
3,623.7
|
12,297.9
|
23,856.8
|
7,623.2
|
16,233.6
|
27,513.1
|
8,601.7
|
18,911.4
|
|
ხარჯები
|
10,614.9
|
94.1
|
10,520.8
|
12,821.2
|
917.5
|
11,903.7
|
12,947.1
|
964.8
|
11,982.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,048.9
|
3,529.6
|
1,519.3
|
10,803.0
|
6,705.7
|
4,097.3
|
14,347.3
|
7,636.9
|
6,710.4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
257.8
|
0.0
|
257.8
|
232.7
|
0.0
|
232.7
|
218.7
|
0.0
|
218.7
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
292.6
|
-285.9
|
578.5
|
-2,709.6
|
-1,348.5
|
-1,361.1
|
-4074,3
|
-1607.0
|
-2467.3
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 10.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 იანვრის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 24.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 04.02.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 26.02.2020წ.
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 23 388.8 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
16,119.9
|
3,337.8
|
12,782.1
|
20,767.2
|
6,274.7
|
14,492.5
|
23,388.8
|
6,994.7
|
16,394.1
|
|
გადასახადები
|
5,113.4
|
0.0
|
5,113.4
|
12,687.3
|
0.0
|
12,687.3
|
14,984.1
|
0.0
|
14,984.1
|
|
გრანტები
|
9,931.8
|
3,337.8
|
6,594.0
|
6,514.7
|
6,274.7
|
240.0
|
7,234.7
|
6,994.7
|
240.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,074.7
|
0.0
|
1,074.7
|
1,565.2
|
0.0
|
1,565.2
|
1,170.0
|
0.0
|
1,170.0
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 10.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 04.02.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 26.02.2020წ.
მუხლი 4. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 14984,1 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
5,113.4
|
0.0
|
5,113.4
|
12,687.3
|
0.0
|
12,687.3
|
14,984.1
|
0.0
|
14,984.1
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
1,121.9
|
|
1,121.9
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
ქონების გადასახადი
|
3,991.5
|
0.0
|
3,991.5
|
3,900.0
|
0.0
|
3,900.0
|
4,000.0
|
0.0
|
4,000.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
2,280.2
|
|
2,280.2
|
2,533.0
|
|
2,533.0
|
2,633.0
|
|
2,633.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
20.6
|
0.0
|
20.6
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
|
0.0
|
|
0.0
|
15.0
|
|
15.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
|
20.6
|
|
20.6
|
2.0
|
|
2.0
|
2.0
|
|
2.0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
109.5
|
0.0
|
109.5
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
86.6
|
|
86.6
|
55.0
|
|
55.0
|
55.0
|
|
55.0
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
22.9
|
|
22.9
|
25.0
|
|
25.0
|
25.0
|
|
25.0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1,581.2
|
0.0
|
1,581.2
|
1,270.0
|
0.0
|
1,270.0
|
1,270.0
|
0.0
|
1,270.0
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
116.4
|
|
116.4
|
70.0
|
|
70.0
|
70.0
|
|
70.0
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
1,464.8
|
|
1,464.8
|
1,200.0
|
|
1,200.0
|
1,200.0
|
|
1,200.0
|
|
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
8,787.3
|
0.0
|
8,787.3
|
10,984.1
|
0.0
|
10,984.1
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
|
0.0
|
|
|
8,787.3
|
|
8,787.3
|
10,984.1
|
|
10,984.1
|
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7234.7 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
9,931.8
|
3,337.8
|
6,594.0
|
6,514.7
|
6,274.7
|
240.0
|
7,234.7
|
6,994.7
|
240.0
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
9,931.8
|
3,337.8
|
6,594.0
|
6,514.7
|
6,274.7
|
240.0
|
7,234.7
|
6,994.7
|
240.0
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
6,594.0
|
0.0
|
6,594.0
|
2,033.7
|
1,793.7
|
240.0
|
2,040.6
|
1,800.6
|
240.0
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
6,029.8
|
|
6,029.8
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
240.0
|
|
240.0
|
240.0
|
|
240.0
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი (№13 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება
|
|
|
324.2
|
|
863.7
|
|
|
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი (№13 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია
|
|
|
|
|
900.0
|
|
|
|
|
|
სპეც. ტრანსფერი (სტიქია) კაპიტალური ტრანსფერი (986 განკ.)
|
|
|
|
|
30.0
|
|
|
|
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
3,337.8
|
3,337.8
|
0.0
|
4,481.0
|
4,481.0
|
0.0
|
5,194.1
|
5,194.1
|
0.0
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
3,337.8
|
3,337.8
|
|
3,442.1
|
3,442.1
|
|
4,372.1
|
4,372.1
|
|
|
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია
|
|
|
|
|
216.9
|
|
|
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
|
822.0
|
822.0
|
|
822.0
|
822.0
|
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 10.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 04.02.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 26.02.2020წ.
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1170,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,074.7
|
0.0
|
1,074.7
|
1,565.2
|
0.0
|
1,565.2
|
1,170.0
|
0.0
|
1,170.0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
166.8
|
0.0
|
166.8
|
494.2
|
0.0
|
494.2
|
389.0
|
0.0
|
389.0
|
|
პროცენტები
|
86.6
|
|
86.6
|
117.0
|
|
117.0
|
180.0
|
|
180.0
|
|
რენტა
|
80.2
|
0.0
|
80.2
|
377.2
|
0.0
|
377.2
|
209.0
|
0.0
|
209.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
69.8
|
|
69.8
|
368.3
|
|
368.3
|
200.0
|
|
200.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
10.4
|
|
10.4
|
8.9
|
|
8.9
|
9.0
|
|
9.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
251.7
|
0.0
|
251.7
|
271.0
|
0.0
|
271.0
|
231.0
|
0.0
|
231.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
212.8
|
0.0
|
212.8
|
231.0
|
0.0
|
231.0
|
186.0
|
0.0
|
186.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
10.6
|
|
10.6
|
30.0
|
|
30.0
|
55.0
|
|
55.0
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.6
|
|
0.6
|
1.0
|
|
1.0
|
1.0
|
|
1.0
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
122.0
|
|
122.0
|
100.0
|
|
100.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
79.6
|
|
79.6
|
100.0
|
|
100.0
|
100.0
|
|
100.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
38.9
|
0.0
|
38.9
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
38.9
|
|
38.9
|
40.0
|
|
40.0
|
45.0
|
|
45.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
579.3
|
|
579.3
|
650.0
|
|
650.0
|
500.0
|
|
500.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
76.9
|
|
76.9
|
150.0
|
|
150.0
|
50.0
|
|
50.0
|
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12947.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
10,614.9
|
94.1
|
10,520.8
|
12,821.2
|
917.5
|
11,903.7
|
12,947.1
|
964.8
|
11,982.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,878.6
|
0.0
|
1,878.6
|
2,187.2
|
0.0
|
2,187.2
|
2,215.1
|
0.0
|
2,215.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
574.4
|
0.0
|
574.4
|
1,831.7
|
863.7
|
968.0
|
1,938.7
|
960.0
|
978.7
|
|
პროცენტი
|
411.8
|
0.0
|
411.8
|
179.6
|
0.0
|
179.6
|
166.8
|
0.0
|
166.8
|
|
სუბსიდიები
|
5,487.3
|
0.0
|
5,487.3
|
5,765.6
|
0.0
|
5,765.6
|
6,358.7
|
0.0
|
6,358.7
|
|
გრანტები
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,477.7
|
0.0
|
1,477.7
|
1,753.8
|
0.0
|
1,753.8
|
1,564.5
|
0.0
|
1,564.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
783.9
|
94.1
|
689.8
|
1,095.9
|
53.8
|
1,042.1
|
685.9
|
4.8
|
681.1
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 10.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 იანვრის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 24.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 04.02.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 26.02.2020წ.
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14297.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14347.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
|
32,1
|
159,2
|
161.7
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
4017,1
|
7274,3
|
12375,8
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
4,2
|
2,4
|
210.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
263,8
|
2222,8
|
1327,3
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული
და სპორტული ღონისძიებები
|
729,9
|
1019,3
|
243,0
|
|
06 00
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,8
|
124,9
|
29.5
|
| |
სულ
|
5048,9
|
10802,9
|
14347.3
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 10.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 იანვრის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 24.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 04.02.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 26.02.2020წ.
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ბოლოს დამტკიცებული №23 დადგენილება
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,621.2
|
0.0
|
2,621.2
|
3,323.7
|
0.0
|
3,323.7
|
3,423.9
|
0.0
|
3,423.9
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,621.2
|
0.0
|
2,621.2
|
3,323.7
|
0.0
|
3,323.7
|
3,423.9
|
0.0
|
3,423.9
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,621.2
|
0.0
|
2,621.2
|
3,174.8
|
0.0
|
3,174.8
|
3,273.9
|
0.0
|
3,273.9
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
4,435.6
|
2,962.5
|
1,473.1
|
7,555.1
|
4,981.4
|
2,573.7
|
12,478.2
|
6,291.9
|
6,186.3
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
881.9
|
822.0
|
59.9
|
867.7
|
850.0
|
17.7
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
881.9
|
822.0
|
59.9
|
867.7
|
850.0
|
17.7
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
4,229.9
|
2,927.6
|
1,302.3
|
6,364.2
|
4,159.4
|
2,204.8
|
11,374.6
|
5,441.9
|
5,932.7
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
4,229.9
|
2,927.6
|
1,302.3
|
6,364.2
|
4,159.4
|
2,204.8
|
11,374.6
|
5,441.9
|
5,932.7
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
194.7
|
34.9
|
159.8
|
309.0
|
0.0
|
309.0
|
235.9
|
0.0
|
235.9
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1,711.9
|
0.0
|
1,711.9
|
1,718.1
|
0.0
|
1,718.1
|
2,216.8
|
0.0
|
2,216.8
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
1,711.9
|
0.0
|
1,711.9
|
1,718.1
|
0.0
|
1,718.1
|
2,216.8
|
0.0
|
2,216.8
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
689.9
|
96.4
|
593.5
|
743.1
|
4.9
|
738.2
|
289.9
|
4.8
|
285.1
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
617.9
|
92.0
|
525.9
|
600.6
|
4.9
|
595.7
|
68.6
|
4.8
|
63.8
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
70.1
|
4.4
|
65.7
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
177.5
|
0.0
|
177.5
|
|
7064
|
გარე განათება
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
34.3
|
0.0
|
34.3
|
43.8
|
0.0
|
43.8
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
105.1
|
0.0
|
105.1
|
253.3
|
107.0
|
146.3
|
187.7
|
24.8
|
162.9
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
105.1
|
0.0
|
105.1
|
253.3
|
107.0
|
146.3
|
187.7
|
24.8
|
162.9
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
2,327.0
|
376.3
|
1,950.7
|
2,931.1
|
483.5
|
2,447.6
|
2,045.4
|
0.0
|
2,045.4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1,187.5
|
376.3
|
811.2
|
1,777.8
|
483.5
|
1,294.3
|
906.8
|
0.0
|
906.8
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
972.5
|
0.0
|
972.5
|
976.3
|
0.0
|
976.3
|
963.6
|
0.0
|
963.6
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
158.2
|
0.0
|
158.2
|
167.5
|
0.0
|
167.5
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
709
|
განათლება
|
2,571.9
|
188.5
|
2,383.4
|
5,534.5
|
2,046.4
|
3,488.1
|
4,997.3
|
2,280.2
|
2,717.1
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
2,566.6
|
188.5
|
2,378.1
|
3,437.2
|
282.7
|
3,154.5
|
2,712.4
|
11.6
|
2,700.8
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
5.3
|
0.0
|
5.3
|
2,097.3
|
1,763.7
|
333.6
|
2,284.9
|
2,268.6
|
16.3
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
5.3
|
0.0
|
5.3
|
2,097.3
|
1,763.7
|
333.6
|
2,284.9
|
2,268.6
|
16.3
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
1,459.0
|
0.0
|
1,459.0
|
1,798.0
|
0.0
|
1,798.0
|
1,873.9
|
0.0
|
1,873.9
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
109.2
|
0.0
|
109.2
|
163.6
|
0.0
|
163.6
|
165.6
|
0.0
|
165.6
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
104.3
|
0.0
|
104.3
|
106.1
|
0.0
|
106.1
|
119.5
|
0.0
|
119.5
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
525.9
|
0.0
|
525.9
|
655.0
|
0.0
|
655.0
|
660.0
|
0.0
|
660.0
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
126.1
|
0.0
|
126.1
|
201.9
|
0.0
|
201.9
|
306.4
|
0.0
|
306.4
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
122.6
|
0.0
|
122.6
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
346.6
|
0.0
|
346.6
|
352.4
|
0.0
|
352.4
|
353.2
|
0.0
|
353.2
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
124.3
|
0.0
|
124.3
|
134.0
|
0.0
|
134.0
|
132.2
|
0.0
|
132.2
|
|
|
სულ
|
15,921.6
|
3,623.7
|
12,297.9
|
23,856.8
|
7,623.2
|
16,233.6
|
27,513.1
|
8,601.7
|
18,911.4
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 10.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 იანვრის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 24.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 04.02.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 26.02.2020წ.
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 10441.7 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო 3855,6 ათასი ლარი.
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის
გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
5505,6
|
7946,0
|
10441.7
|
|
მთლიანი სალდო
|
550,4
|
-2476,9
|
-3,855.6
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 10.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 იანვრის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 24.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 04.02.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 26.02.2020წ.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სესხები
|
0,0
|
0,0
|
0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
285,9
|
2709,6
|
0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
285,9
|
2709,6
|
0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0
|
0
|
0
|
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება -218,7 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების კლება 218,7 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
2020 წლის გეგმა
|
|
ვალდებულების ცვლილება
|
-257,8
|
-232,7
|
-218,7
|
|
ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
კლება
|
257,8
|
232,7
|
218,7
|
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
12,768,1
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
11,374,6
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
3249,4
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
8125,2
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
0.0
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
289.9
|
|
02 02 01
|
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი
|
0.0
|
|
02 02 02
|
ბინათმშენებლობა
|
68.6
|
|
02 02 03
|
წყალმომარაგება
|
177.5
|
|
02 02 04
|
გარე განათება
|
43.8
|
|
02 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
867.7
|
|
02 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები
|
850.0
|
|
02 03 02
|
ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი
|
17.7
|
|
02 04
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
235.9
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
2,216.8
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
2,082.7
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,422.1
|
|
03 01 02
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია
|
410.6
|
|
03 01 03
|
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
234.2
|
|
03 01 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
15.8
|
|
03 02
|
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)
|
134.1
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
11374,6
|
|
02 01
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
|
|
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი
|
მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
3249,4
|
|
02 01 01
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
|
|
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი
|
მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა
|
|
ქვე პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
8125,2
|
|
02 01 02
|
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.
|
|
ქვეპროგრამის ღონისძიებები
|
გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
|
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი
|
გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.
პროგრამული კოდი
დასახელება
2020წლის
გეგმა
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
2216,8
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღოინისძიებები ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი)
|
2082,7
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1422,1
|
|
03 01 02
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
410,6
|
|
03 01 03
|
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
234,2
|
|
03 01 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
15.8
|
|
03 02
|
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)
|
134,1
|
|
პროგრამისდასახელება
|
კოდი
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანას
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
03 01 01
|
1422,1
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი
|
|
პროგრამის აღწერა
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებშია (ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო, აჯამეთი, ფუთი, ძირულა, ზოვრეთი, თვრინი, წითელი მიწა, საღვინე, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 150 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 5 ნაგავმზიდი.
ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი.
პროგრამიდან ასევე ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები, ასევე მოიცავს ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეეზოვები, მძღოლები, მუშები და სხვა) ხელფასებს.
|
|
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი
|
მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქ ზესტაფონის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.
|
განათლება
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ათას ლარში
|
პროგრამული
კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის
გეგმა
|
|
04 00
|
განათლება
|
4997,3
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ
– ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
|
2700,0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცის-მშენებლობა
|
12,4
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
16,3
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების მოსწავლეტა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა
|
960,0
|
|
04 05
|
ზოგადასაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
1308,6
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საჯარო სკოლების მოსწავლეტა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
04 04
|
960,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 დეკემბრის №2515 განკარგულების საფუძველზე.
|
|
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
|
პროგრამული
კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის
გეგმა
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2045,4
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
906,8
|
|
05 01 01
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
|
50
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ
– ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
|
286,6
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
|
350,0
|
|
05 01 04
|
ტურიზმი
|
10,0
|
|
05 01 05
|
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
|
210,2
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
963,6
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
|
55,7
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
157,8
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
|
372,7
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
65,8
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
136,4
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
106,0
|
|
05 02 07
|
ძეგლთა დაცვა
|
2,1
|
|
05 02 08
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
25,2
|
|
05 02 09
|
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
14,0
|
|
05 02 10
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
27,9
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
10,0
|
|
05 04
|
ეპარქიის ხარჯი
|
165,0
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
|
დაფინანსება
ათას ლარებში
2020
|
|
05 01 05
|
210,2
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინიმოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინისტადიონის მოწყობა,
ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.
|
|
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების
კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა.
ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
2020 წლის დაფინანსება
მუზეუმების გაერთიანება
|
დაფინანსება
ათას ლარებში
2020
|
|
05 02 04
|
ათას ლარში
65,8
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
|
პროგრამის აღწერა
|
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუზეუმების გაერთიანების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს მუზეუმების გაერთიანების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი: გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 11 ადამიანი. მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების მიზანია: მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა მოსახლეობის დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით, კერძოდ: სამუზეუმო ექსპონატების დაცვა-პოპულარიზაციით, საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი საღამოებით. ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას.მუზეუმების გაერთიანების პერსონალი ვალდებულია ვიზიტორებს მოემსახურონ და შეუქმნან მათ სასიამოვნო და საინტერესო გარემო. გაერთიანებაში საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვა და მუზეუმების პერსონალისთვის შესაბამისი სამუშაო გარემოს შექმნა. ინფრასტრუქტურულად გამართული გარემო არის საუკეთესო საშუალება ვიზიტორების მოსაზიდად.
|
|
პროგრამის მიზანი მოსალოდნელი შედეგი
|
მუზეუმების გაერთიანების ძირითად პრიორეტიტულ მიმართულებას წარმოადგენს მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა მოსახლეობის დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით. მუნიციპალიტეტის წარსულის გაცნობით. საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი საღამოებით, ჩამოთვლილი ღონისძიებებით გაერთიანება ემსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას.
აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების აღსაზრდელები, მუნიციპალიტეტის ღირსეული და გამოჩენილი პიროვნებები, ჩვენი მუზეუმების კარი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის. მოსალოდნელი შედეგები:
მუზეუმების ჩართვა ჩვენი ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში.
მუზეუმში კულტურული ტურიზმის განვითარება და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა.
მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდა- ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები და სპეციალური საგაზეთო ნომრები, რომლებიც ასახავენ სამუზეუმო ცხოვრებას.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
დაფინანსება
ათას ლარებში
2020
|
|
05 02 09
|
14.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.
|
|
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
პროგრამული
კოდი
დასახელება
2020 წლის
გეგმა
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,061.6
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
187.7
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
|
158.2
|
|
06 01 01
|
ამბულატორიები
|
29.5
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
1,873.9
|
|
06 02 01
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება
|
610.0
|
|
06 02 02
|
ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულები
|
80.0
|
|
06 02 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
|
57.0
|
|
06 02 04
|
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილით‘’ უზრუნველყოფა
|
119.5
|
|
06 02 05
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
50.0
|
|
06 02 06
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
|
25.0
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება
|
12.0
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარება
|
35.2
|
|
06 02 09
|
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
|
7.0
|
|
06 02 10
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უსინათლოთა დახმარება
|
165.6
|
|
06 02 11
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
|
38.0
|
|
06 02 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
306.4
|
|
06 02 14
|
ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება
|
15.0
|
|
06 02 15
|
სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება
|
353.2
|
სოციალური დაცვა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობა მოკლებულთათვის უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალურ პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება
|
2020 წელი
|
|
06 02 01
|
610,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
1. ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .
2. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.
3. 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს – 200 ლარის ოდენობით.
4. მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.
5. მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით .
6. ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა
– 200 ლარი.
7. რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა – 500 ლარი.
8. ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება – 200 ლარი..
9. ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება
–300 ლარი..
10. „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 150. 0 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარი.
11. ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების“ პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი( საპილოტე
პროგრამით ისარგებლებს 2200-2500 ბენეფიციარი.
|
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა.ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმატრება
|
2020 წელი
|
|
06 02 07
|
12,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარებას გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველის ოჯახზე, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000-ს, 200 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისას- 200 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი
|
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე, ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება
|
2020 წელი
|
|
06 02 14
|
15,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა
|
ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით
|
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვების სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა. ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვთა ფინანსური მხადრდაჭერა 7 ოჯახზე.
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული ინვესტიციების დაფინანსებას.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 10.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 იანვრის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 24.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 04.02.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 26.02.2020წ.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
2020
წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
3
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
15,921.6
|
3,623.7
|
12,297.9
|
23,856.8
|
7,623.2
|
16,233.6
|
27,513.1
|
8,601.7
|
18,911.4
|
|
|
ხარჯები
|
10,614.9
|
94.1
|
10,520.8
|
12,821.2
|
917.5
|
11,903.7
|
12,947.1
|
964.8
|
11,982.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,878.6
|
0.0
|
1,878.6
|
2,187.2
|
0.0
|
2,187.2
|
2,215.1
|
0.0
|
2,215.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
574.4
|
0.0
|
574.4
|
1,831.7
|
863.7
|
968.0
|
1,938.7
|
960.0
|
978.7
|
|
|
პროცენტი
|
411.8
|
0.0
|
411.8
|
179.6
|
0.0
|
179.6
|
166.8
|
0.0
|
166.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,487.3
|
0.0
|
5,487.3
|
5,765.6
|
0.0
|
5,765.6
|
6,358.7
|
0.0
|
6,358.7
|
|
|
გრანტები
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,477.7
|
0.0
|
1,477.7
|
1,753.8
|
0.0
|
1,753.8
|
1,564.5
|
0.0
|
1,564.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
783.9
|
94.1
|
689.8
|
1,095.9
|
53.8
|
1,042.1
|
685.9
|
4.8
|
681.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,048.9
|
3,529.6
|
1,519.3
|
10,803.0
|
6,705.7
|
4,097.3
|
14,347.3
|
7,636.9
|
6,710.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,048.9
|
3,529.6
|
1,519.3
|
10,803.0
|
6,705.7
|
4,097.3
|
14,347.3
|
7,636.9
|
6,710.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
257.8
|
0.0
|
257.8
|
232.7
|
0.0
|
232.7
|
218.7
|
0.0
|
218.7
|
|
|
საშინაო
|
257.8
|
0.0
|
257.8
|
232.7
|
0.0
|
232.7
|
218.7
|
0.0
|
218.7
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2,621.2
|
0.0
|
2,621.2
|
3,323.7
|
0.0
|
3,323.7
|
3,423.9
|
0.0
|
3,423.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
158.0
|
0.0
|
158.0
|
158.0
|
0.0
|
158.0
|
158.0
|
0.0
|
158.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,589.1
|
0.0
|
2,589.1
|
3,164.5
|
0.0
|
3,164.5
|
3,262.2
|
0.0
|
3,262.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,878.6
|
0.0
|
1,878.6
|
2,187.2
|
0.0
|
2,187.2
|
2,215.1
|
0.0
|
2,215.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
500.3
|
0.0
|
500.3
|
809.6
|
0.0
|
809.6
|
856.3
|
0.0
|
856.3
|
|
|
გრანტები
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
57.4
|
0.0
|
57.4
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
151.6
|
0.0
|
151.6
|
117.6
|
0.0
|
117.6
|
141.3
|
0.0
|
141.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32.1
|
0.0
|
32.1
|
159.2
|
0.0
|
159.2
|
161.7
|
0.0
|
161.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
32.1
|
0.0
|
32.1
|
159.2
|
0.0
|
159.2
|
161.7
|
0.0
|
161.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,621.2
|
0.0
|
2,621.2
|
3,174.8
|
0.0
|
3,174.8
|
3,273.9
|
0.0
|
3,273.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
158.0
|
0.0
|
158.0
|
158.0
|
0.0
|
158.0
|
158.0
|
0.0
|
158.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,589.1
|
0.0
|
2,589.1
|
3,015.6
|
0.0
|
3,015.6
|
3,112.2
|
0.0
|
3,112.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,878.6
|
0.0
|
1,878.6
|
2,187.2
|
0.0
|
2,187.2
|
2,215.1
|
0.0
|
2,215.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
500.3
|
0.0
|
500.3
|
660.7
|
0.0
|
660.7
|
706.3
|
0.0
|
706.3
|
|
|
გრანტები
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
57.4
|
0.0
|
57.4
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
151.6
|
0.0
|
151.6
|
117.6
|
0.0
|
117.6
|
141.3
|
0.0
|
141.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32.1
|
0.0
|
32.1
|
159.2
|
0.0
|
159.2
|
161.7
|
0.0
|
161.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
32.1
|
0.0
|
32.1
|
159.2
|
0.0
|
159.2
|
161.7
|
0.0
|
161.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
592.9
|
0.0
|
592.9
|
708.9
|
0.0
|
708.9
|
717.1
|
0.0
|
717.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27.0
|
|
27.0
|
27.0
|
|
27.0
|
27.0
|
|
27.0
|
|
|
ხარჯები
|
592.2
|
0.0
|
592.2
|
679.6
|
0.0
|
679.6
|
688.0
|
0.0
|
688.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
427.6
|
0.0
|
427.6
|
499.3
|
0.0
|
499.3
|
495.3
|
0.0
|
495.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64.6
|
0.0
|
64.6
|
88.3
|
0.0
|
88.3
|
94.1
|
0.0
|
94.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
89.5
|
0.0
|
89.5
|
92.1
|
0.0
|
92.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
29.3
|
0.0
|
29.3
|
29.1
|
0.0
|
29.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
29.3
|
0.0
|
29.3
|
29.1
|
0.0
|
29.1
|
|
01 01 02
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,878.3
|
0.0
|
1,878.3
|
2,289.1
|
0.0
|
2,289.1
|
2,370.3
|
0.0
|
2,370.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
121.0
|
|
121.0
|
121.0
|
|
121.0
|
123.0
|
|
123.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,846.9
|
0.0
|
1,846.9
|
2,161.2
|
0.0
|
2,161.2
|
2,237.7
|
0.0
|
2,237.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,338.4
|
0.0
|
1,338.4
|
1,567.6
|
0.0
|
1,567.6
|
1,600.0
|
0.0
|
1,600.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
398.5
|
0.0
|
398.5
|
518.3
|
0.0
|
518.3
|
546.2
|
0.0
|
546.2
|
|
|
გრანტები
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
57.2
|
0.0
|
57.2
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
51.6
|
0.0
|
51.6
|
27.9
|
0.0
|
27.9
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31.4
|
0.0
|
31.4
|
127.9
|
0.0
|
127.9
|
132.6
|
0.0
|
132.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
31.4
|
0.0
|
31.4
|
127.9
|
0.0
|
127.9
|
132.6
|
0.0
|
132.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
176.8
|
0.0
|
176.8
|
186.5
|
0.0
|
186.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
174.8
|
0.0
|
174.8
|
186.5
|
0.0
|
186.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
112.6
|
0.0
|
112.6
|
120.3
|
0.0
|
120.3
|
119.8
|
0.0
|
119.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37.2
|
0.0
|
37.2
|
54.1
|
0.0
|
54.1
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
5,125.5
|
3,058.9
|
2,066.6
|
8,298.2
|
4,986.3
|
3,311.9
|
12,768.1
|
6,296.7
|
6,471.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
850.6
|
94.1
|
756.5
|
822.0
|
53.8
|
768.2
|
258.9
|
4.8
|
254.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
96.8
|
0.0
|
96.8
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
პროცენტი
|
333.0
|
0.0
|
333.0
|
134.8
|
0.0
|
134.8
|
118.0
|
0.0
|
118.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
498.6
|
94.1
|
404.5
|
576.3
|
53.8
|
522.5
|
91.1
|
4.8
|
86.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,017.1
|
2,964.8
|
1,052.3
|
7,274.3
|
4,932.5
|
2,341.8
|
12,375.8
|
6,291.9
|
6,083.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,017.1
|
2,964.8
|
1,052.3
|
7,274.3
|
4,932.5
|
2,341.8
|
12,375.8
|
6,291.9
|
6,083.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
257.8
|
0.0
|
257.8
|
201.9
|
0.0
|
201.9
|
133.4
|
0.0
|
133.4
|
|
|
საშინაო
|
257.8
|
0.0
|
257.8
|
201.9
|
0.0
|
201.9
|
133.4
|
0.0
|
133.4
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
4,229.9
|
2,927.6
|
1,302.3
|
6,364.2
|
4,159.4
|
2,204.8
|
11,374.6
|
5,441.9
|
5,932.7
|
|
|
ხარჯები
|
321.0
|
0.0
|
321.0
|
227.2
|
0.0
|
227.2
|
153.0
|
0.0
|
153.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
95.3
|
0.0
|
95.3
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
პროცენტი
|
313.2
|
0.0
|
313.2
|
131.9
|
0.0
|
131.9
|
118.0
|
0.0
|
118.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,801.8
|
2,927.6
|
874.2
|
6,017.4
|
4,159.4
|
1,858.0
|
11,088.2
|
5,441.9
|
5,646.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,801.8
|
2,927.6
|
874.2
|
6,017.4
|
4,159.4
|
1,858.0
|
11,088.2
|
5,441.9
|
5,646.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107.1
|
0.0
|
107.1
|
119.6
|
0.0
|
119.6
|
133.4
|
0.0
|
133.4
|
|
|
საშინაო
|
107.1
|
0.0
|
107.1
|
119.6
|
0.0
|
119.6
|
133.4
|
0.0
|
133.4
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
4,229.9
|
2,927.6
|
1,302.3
|
6,364.2
|
4,159.4
|
2,204.8
|
3,249.4
|
0.0
|
3,249.4
|
|
|
ხარჯები
|
321.0
|
0.0
|
321.0
|
227.2
|
0.0
|
227.2
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
95.3
|
0.0
|
95.3
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
პროცენტი
|
313.2
|
0.0
|
313.2
|
131.9
|
0.0
|
131.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,801.8
|
2,927.6
|
874.2
|
6,017.4
|
4,159.4
|
1,858.0
|
3,214.4
|
0.0
|
3,214.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,801.8
|
2,927.6
|
874.2
|
6,017.4
|
4,159.4
|
1,858.0
|
3,214.4
|
0.0
|
3,214.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
107.1
|
0.0
|
107.1
|
119.6
|
0.0
|
119.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
107.1
|
0.0
|
107.1
|
119.6
|
0.0
|
119.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
8,125.2
|
5,441.9
|
2,683.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
118.0
|
0.0
|
118.0
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
118.0
|
0.0
|
118.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7,873.8
|
5,441.9
|
2,431.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7,873.8
|
5,441.9
|
2,431.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
133.4
|
0.0
|
133.4
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
133.4
|
0.0
|
133.4
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
689.9
|
96.4
|
593.5
|
743.1
|
4.9
|
738.2
|
289.9
|
4.8
|
285.1
|
|
|
ხარჯები
|
500.3
|
92.0
|
408.3
|
521.8
|
4.9
|
516.9
|
71.1
|
4.8
|
66.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პროცენტი
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
480.3
|
92.0
|
388.3
|
517.4
|
4.9
|
512.5
|
71.1
|
4.8
|
66.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38.9
|
4.4
|
34.5
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
218.8
|
0.0
|
218.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
38.9
|
4.4
|
34.5
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
218.8
|
0.0
|
218.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
150.7
|
0.0
|
150.7
|
82.3
|
0.0
|
82.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
150.7
|
0.0
|
150.7
|
82.3
|
0.0
|
82.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02 01
|
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი
|
170.5
|
0.0
|
170.5
|
85.2
|
0.0
|
85.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პროცენტი
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
150.7
|
0.0
|
150.7
|
82.3
|
0.0
|
82.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
150.7
|
0.0
|
150.7
|
82.3
|
0.0
|
82.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02 02
|
ბინათმშენებლობა
|
447.4
|
92.0
|
355.4
|
515.4
|
4.9
|
510.5
|
68.6
|
4.8
|
63.8
|
|
|
ხარჯები
|
447.4
|
92.0
|
355.4
|
515.4
|
4.9
|
510.5
|
68.6
|
4.8
|
63.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
447.4
|
92.0
|
355.4
|
515.4
|
4.9
|
510.5
|
68.6
|
4.8
|
63.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02 03
|
წყალმომარაგება
|
70.1
|
4.4
|
65.7
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
177.5
|
0.0
|
177.5
|
|
|
ხარჯები
|
33.1
|
0.0
|
33.1
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32.9
|
0.0
|
32.9
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.0
|
4.4
|
32.6
|
104.7
|
0.0
|
104.7
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
37.0
|
4.4
|
32.6
|
104.7
|
0.0
|
104.7
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
02 02 04
|
გარე განათება
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
34.3
|
0.0
|
34.3
|
43.8
|
0.0
|
43.8
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
34.3
|
0.0
|
34.3
|
43.8
|
0.0
|
43.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
34.3
|
0.0
|
34.3
|
43.8
|
0.0
|
43.8
|
|
02 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
881.9
|
822.0
|
59.9
|
867.7
|
850.0
|
17.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
63.0
|
48.9
|
14.1
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.9
|
48.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
818.9
|
773.1
|
45.8
|
852.9
|
850.0
|
2.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
818.9
|
773.1
|
45.8
|
852.9
|
850.0
|
2.9
|
|
02 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
867.8
|
822.0
|
45.8
|
850.0
|
850.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.9
|
48.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.9
|
48.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
818.9
|
773.1
|
45.8
|
850.0
|
850.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
818.9
|
773.1
|
45.8
|
850.0
|
850.0
|
0.0
|
|
02 03 02
|
ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
17.7
|
0.0
|
17.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2.0
|
|
2.0
|
2.0
|
|
2.0
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
11.0
|
|
11.0
|
14.1
|
|
14.1
|
14.8
|
|
14.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
|
02 04
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
194.7
|
34.9
|
159.8
|
309.0
|
0.0
|
309.0
|
235.9
|
0.0
|
235.9
|
|
|
ხარჯები
|
18.3
|
2.1
|
16.2
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18.3
|
2.1
|
16.2
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
176.4
|
32.8
|
143.6
|
299.0
|
0.0
|
299.0
|
215.9
|
0.0
|
215.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
176.4
|
32.8
|
143.6
|
299.0
|
0.0
|
299.0
|
215.9
|
0.0
|
215.9
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,711.9
|
0.0
|
1,711.9
|
1,718.1
|
0.0
|
1,718.1
|
2,216.8
|
0.0
|
2,216.8
|
|
|
ხარჯები
|
1,707.7
|
0.0
|
1,707.7
|
1,684.9
|
0.0
|
1,684.9
|
1,921.5
|
0.0
|
1,921.5
|
|
|
პროცენტი
|
78.8
|
0.0
|
78.8
|
44.8
|
0.0
|
44.8
|
48.8
|
0.0
|
48.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,628.9
|
0.0
|
1,628.9
|
1,640.1
|
0.0
|
1,640.1
|
1,872.7
|
0.0
|
1,872.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.8
|
0.0
|
30.8
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.8
|
0.0
|
30.8
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
1,633.1
|
0.0
|
1,633.1
|
1,642.5
|
0.0
|
1,642.5
|
2,082.7
|
0.0
|
2,082.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,628.9
|
0.0
|
1,628.9
|
1,640.1
|
0.0
|
1,640.1
|
1,872.7
|
0.0
|
1,872.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,628.9
|
0.0
|
1,628.9
|
1,640.1
|
0.0
|
1,640.1
|
1,872.7
|
0.0
|
1,872.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,633.1
|
0.0
|
1,633.1
|
1,642.5
|
0.0
|
1,642.5
|
1,422.1
|
0.0
|
1,422.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
138.0
|
|
138.0
|
140.0
|
|
140.0
|
140.0
|
|
140.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,628.9
|
0.0
|
1,628.9
|
1,640.1
|
0.0
|
1,640.1
|
1,237.1
|
0.0
|
1,237.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,628.9
|
|
1,628.9
|
1,640.1
|
|
1,640.1
|
1,237.1
|
|
1,237.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
|
03 01 02
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
410.6
|
0.0
|
410.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
410.6
|
0.0
|
410.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
0.0
|
410.6
|
|
410.6
|
|
03 01 03
|
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
234.2
|
0.0
|
234.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
209.2
|
0.0
|
209.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
209.2
|
|
209.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
03 01 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.8
|
0.0
|
15.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.8
|
0.0
|
15.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
15.8
|
|
15.8
|
|
03 02
|
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)
|
78.8
|
0.0
|
78.8
|
75.6
|
0.0
|
75.6
|
134.1
|
0.0
|
134.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
78.8
|
0.0
|
78.8
|
44.8
|
0.0
|
44.8
|
48.8
|
0.0
|
48.8
|
|
|
პროცენტი
|
78.8
|
0.0
|
78.8
|
44.8
|
0.0
|
44.8
|
48.8
|
0.0
|
48.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.8
|
0.0
|
30.8
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.8
|
0.0
|
30.8
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,571.9
|
188.5
|
2,383.4
|
5,534.5
|
2,046.4
|
3,488.1
|
4,997.3
|
2,280.2
|
2,717.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
411.3
|
0.0
|
411.3
|
451.3
|
0.0
|
451.3
|
455.3
|
0.0
|
455.3
|
|
|
ხარჯები
|
2,308.1
|
0.0
|
2,308.1
|
3,311.7
|
863.7
|
2,448.0
|
3,670.0
|
960.0
|
2,710.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
866.4
|
863.7
|
2.7
|
971.1
|
960.0
|
11.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,302.8
|
0.0
|
2,302.8
|
2,444.0
|
0.0
|
2,444.0
|
2,697.7
|
0.0
|
2,697.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
263.8
|
188.5
|
75.3
|
2,222.8
|
1,182.7
|
1,040.1
|
1,327.3
|
1,320.2
|
7.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
263.8
|
188.5
|
75.3
|
2,222.8
|
1,182.7
|
1,040.1
|
1,327.3
|
1,320.2
|
7.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
2,314.0
|
0.0
|
2,314.0
|
2,526.2
|
0.0
|
2,526.2
|
2,700.0
|
0.0
|
2,700.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
411.3
|
|
411.3
|
451.3
|
|
451.3
|
455.3
|
|
455.3
|
|
|
ხარჯები
|
2,302.8
|
0.0
|
2,302.8
|
2,438.6
|
0.0
|
2,438.6
|
2,693.7
|
0.0
|
2,693.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,302.8
|
0.0
|
2,302.8
|
2,438.6
|
0.0
|
2,438.6
|
2,693.7
|
0.0
|
2,693.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.2
|
0.0
|
11.2
|
87.6
|
0.0
|
87.6
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11.2
|
0.0
|
11.2
|
87.6
|
0.0
|
87.6
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
252.6
|
188.5
|
64.1
|
911.0
|
282.7
|
628.3
|
12.4
|
11.6
|
0.8
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
252.6
|
188.5
|
64.1
|
911.0
|
282.7
|
628.3
|
12.4
|
11.6
|
0.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
252.6
|
188.5
|
64.1
|
911.0
|
282.7
|
628.3
|
12.4
|
11.6
|
0.8
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
5.3
|
0.0
|
5.3
|
9.4
|
0.0
|
9.4
|
16.3
|
0.0
|
16.3
|
|
|
ხარჯები
|
5.3
|
0.0
|
5.3
|
9.4
|
0.0
|
9.4
|
16.3
|
0.0
|
16.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
11.1
|
0.0
|
11.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.0
|
5.4
|
|
5.4
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
863.7
|
863.7
|
0.0
|
960.0
|
960.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
863.7
|
863.7
|
0.0
|
960.0
|
960.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
863.7
|
863.7
|
0.0
|
960.0
|
960.0
|
0.0
|
|
04 05
|
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,224.2
|
900.0
|
324.2
|
1,308.6
|
1,308.6
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,224.2
|
900.0
|
324.2
|
1,308.6
|
1,308.6
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,224.2
|
900.0
|
324.2
|
1,308.6
|
1,308.6
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2,327.0
|
376.3
|
1,950.7
|
2,931.1
|
483.5
|
2,447.6
|
2,045.4
|
0.0
|
2,045.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
270.5
|
0.0
|
270.5
|
296.0
|
0.0
|
296.0
|
296.0
|
0.0
|
296.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,597.1
|
0.0
|
1,597.1
|
1,911.7
|
0.0
|
1,911.7
|
1,802.4
|
0.0
|
1,802.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64.1
|
0.0
|
64.1
|
59.0
|
0.0
|
59.0
|
76.3
|
0.0
|
76.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,441.3
|
0.0
|
1,441.3
|
1,539.0
|
0.0
|
1,539.0
|
1,615.3
|
0.0
|
1,615.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
91.7
|
0.0
|
91.7
|
313.8
|
0.0
|
313.8
|
110.8
|
0.0
|
110.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
729.9
|
376.3
|
353.6
|
1,019.4
|
483.5
|
535.9
|
243.0
|
0.0
|
243.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
729.9
|
376.3
|
353.6
|
1,019.4
|
483.5
|
535.9
|
243.0
|
0.0
|
243.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1,187.5
|
376.3
|
811.2
|
1,777.8
|
483.5
|
1,294.3
|
906.8
|
0.0
|
906.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
77.5
|
0.0
|
77.5
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
|
|
ხარჯები
|
580.5
|
0.0
|
580.5
|
828.8
|
0.0
|
828.8
|
696.6
|
0.0
|
696.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
23.2
|
0.0
|
23.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
559.4
|
0.0
|
559.4
|
599.0
|
0.0
|
599.0
|
641.6
|
0.0
|
641.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14.2
|
0.0
|
14.2
|
215.5
|
0.0
|
215.5
|
31.8
|
0.0
|
31.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
607.0
|
376.3
|
230.7
|
949.0
|
483.5
|
465.5
|
210.2
|
0.0
|
210.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
607.0
|
376.3
|
230.7
|
949.0
|
483.5
|
465.5
|
210.2
|
0.0
|
210.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.6
|
0.0
|
5.6
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
13.2
|
0.0
|
13.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.2
|
|
4.2
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14.2
|
0.0
|
14.2
|
15.5
|
0.0
|
15.5
|
31.8
|
0.0
|
31.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
|
260.4
|
0.0
|
260.4
|
273.5
|
0.0
|
273.5
|
286.6
|
0.0
|
286.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
36.5
|
|
36.5
|
40.0
|
|
40.0
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
260.3
|
0.0
|
260.3
|
273.5
|
0.0
|
273.5
|
286.6
|
0.0
|
286.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
260.3
|
|
260.3
|
273.5
|
|
273.5
|
286.6
|
|
286.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
|
294.9
|
0.0
|
294.9
|
323.6
|
0.0
|
323.6
|
350.0
|
0.0
|
350.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
41.0
|
|
41.0
|
48.0
|
|
48.0
|
48.0
|
|
48.0
|
|
|
ხარჯები
|
294.9
|
0.0
|
294.9
|
320.5
|
0.0
|
320.5
|
350.0
|
0.0
|
350.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
294.9
|
|
294.9
|
320.5
|
|
320.5
|
350.0
|
|
350.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 04
|
ტურიზმი
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
05 01 05
|
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
|
594.9
|
376.3
|
218.6
|
1,145.9
|
483.5
|
662.4
|
210.2
|
0.0
|
210.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
594.9
|
376.3
|
218.6
|
945.9
|
483.5
|
462.4
|
210.2
|
0.0
|
210.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
594.9
|
376.3
|
218.6
|
945.9
|
483.5
|
462.4
|
210.2
|
0.0
|
210.2
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
972.5
|
0.0
|
972.5
|
976.3
|
0.0
|
976.3
|
963.6
|
0.0
|
963.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
193.0
|
0.0
|
193.0
|
208.0
|
0.0
|
208.0
|
208.0
|
0.0
|
208.0
|
|
|
ხარჯები
|
849.6
|
0.0
|
849.6
|
905.9
|
0.0
|
905.9
|
930.8
|
0.0
|
930.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
48.9
|
0.0
|
48.9
|
36.4
|
0.0
|
36.4
|
44.2
|
0.0
|
44.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
796.0
|
0.0
|
796.0
|
862.5
|
0.0
|
862.5
|
880.6
|
0.0
|
880.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.7
|
0.0
|
4.7
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
122.9
|
0.0
|
122.9
|
70.4
|
0.0
|
70.4
|
32.8
|
0.0
|
32.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
122.9
|
0.0
|
122.9
|
70.4
|
0.0
|
70.4
|
32.8
|
0.0
|
32.8
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
55.7
|
0.0
|
55.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
52.9
|
0.0
|
52.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.4
|
|
50.4
|
50.4
|
|
50.4
|
52.9
|
|
52.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.8
|
0.0
|
2.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.8
|
0.0
|
2.8
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
144.5
|
0.0
|
144.5
|
155.1
|
0.0
|
155.1
|
157.8
|
0.0
|
157.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25.0
|
|
25.0
|
25.0
|
|
25.0
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
144.5
|
0.0
|
144.5
|
150.1
|
0.0
|
150.1
|
152.8
|
0.0
|
152.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
144.5
|
|
144.5
|
150.1
|
|
150.1
|
152.8
|
|
152.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
|
324.7
|
0.0
|
324.7
|
363.2
|
0.0
|
363.2
|
372.7
|
0.0
|
372.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
75.0
|
|
75.0
|
90.0
|
|
90.0
|
90.0
|
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
324.7
|
0.0
|
324.7
|
359.1
|
0.0
|
359.1
|
364.7
|
0.0
|
364.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
324.7
|
|
324.7
|
359.1
|
|
359.1
|
364.7
|
|
364.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
59.1
|
0.0
|
59.1
|
62.1
|
0.0
|
62.1
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11.0
|
|
11.0
|
11.0
|
|
11.0
|
11.0
|
|
11.0
|
|
|
ხარჯები
|
59.1
|
0.0
|
59.1
|
62.1
|
0.0
|
62.1
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
59.1
|
|
59.1
|
62.1
|
|
62.1
|
65.8
|
|
65.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
124.5
|
0.0
|
124.5
|
135.2
|
0.0
|
135.2
|
136.4
|
0.0
|
136.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42.0
|
|
42.0
|
42.0
|
|
42.0
|
42.0
|
|
42.0
|
|
|
ხარჯები
|
124.5
|
0.0
|
124.5
|
135.2
|
0.0
|
135.2
|
136.4
|
0.0
|
136.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
124.5
|
|
124.5
|
135.2
|
|
135.2
|
136.4
|
|
136.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
92.8
|
0.0
|
92.8
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
106.0
|
0.0
|
106.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30.0
|
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
92.8
|
0.0
|
92.8
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
103.0
|
0.0
|
103.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
92.8
|
|
92.8
|
101.0
|
|
101.0
|
103.0
|
|
103.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
05 02 07
|
ძეგლთა დაცვა
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 08
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
23.1
|
0.0
|
23.1
|
25.2
|
0.0
|
25.2
|
|
|
ხარჯები
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
23.1
|
0.0
|
23.1
|
25.2
|
0.0
|
25.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
22.1
|
0.0
|
22.1
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
17.7
|
0.0
|
17.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
3.0
|
|
3.0
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
|
05 02 09
|
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
60.6
|
0.0
|
60.6
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
60.6
|
0.0
|
60.6
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
60.6
|
0.0
|
60.6
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
05 02 10
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
41.8
|
0.0
|
41.8
|
23.6
|
0.0
|
23.6
|
27.9
|
0.0
|
27.9
|
|
|
ხარჯები
|
28.2
|
0.0
|
28.2
|
22.9
|
0.0
|
22.9
|
27.9
|
0.0
|
27.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
24.4
|
0.0
|
24.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
1.6
|
|
1.6
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.6
|
0.0
|
13.6
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13.6
|
0.0
|
13.6
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.3
|
0.0
|
8.3
|
8.3
|
0.0
|
8.3
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
05 04
|
ეპარქიის ხარჯები
|
158.2
|
0.0
|
158.2
|
167.5
|
0.0
|
167.5
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
ხარჯები
|
158.2
|
0.0
|
158.2
|
167.5
|
0.0
|
167.5
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
85.9
|
0.0
|
85.9
|
77.5
|
|
77.5
|
93.1
|
|
93.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
72.3
|
0.0
|
72.3
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
71.9
|
0.0
|
71.9
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,564.1
|
0.0
|
1,564.1
|
2,051.3
|
107.0
|
1,944.3
|
2,061.6
|
24.8
|
2,036.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,562.3
|
0.0
|
1,562.3
|
1,926.4
|
0.0
|
1,926.4
|
2,032.1
|
0.0
|
2,032.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
103.3
|
0.0
|
103.3
|
128.4
|
0.0
|
128.4
|
158.2
|
0.0
|
158.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,420.3
|
0.0
|
1,420.3
|
1,711.1
|
0.0
|
1,711.1
|
1,532.5
|
0.0
|
1,532.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
38.7
|
0.0
|
38.7
|
86.9
|
0.0
|
86.9
|
341.4
|
0.0
|
341.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
124.9
|
107.0
|
17.9
|
29.5
|
24.8
|
4.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
124.9
|
107.0
|
17.9
|
29.5
|
24.8
|
4.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
105.1
|
0.0
|
105.1
|
253.3
|
107.0
|
146.3
|
187.7
|
24.8
|
162.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
103.3
|
0.0
|
103.3
|
128.4
|
0.0
|
128.4
|
158.2
|
0.0
|
158.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
103.3
|
0.0
|
103.3
|
128.4
|
0.0
|
128.4
|
158.2
|
0.0
|
158.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
124.9
|
107.0
|
17.9
|
29.5
|
24.8
|
4.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
124.9
|
107.0
|
17.9
|
29.5
|
24.8
|
4.7
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
|
104.7
|
0.0
|
104.7
|
128.4
|
0.0
|
128.4
|
158.2
|
0.0
|
158.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
103.3
|
0.0
|
103.3
|
128.4
|
0.0
|
128.4
|
158.2
|
0.0
|
158.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
103.3
|
|
103.3
|
128.4
|
|
128.4
|
158.2
|
|
158.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიები
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
124.9
|
107.0
|
17.9
|
29.5
|
24.8
|
4.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
124.9
|
107.0
|
17.9
|
29.5
|
24.8
|
4.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
124.9
|
107.0
|
17.9
|
29.5
|
24.8
|
4.7
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
1,459.0
|
0.0
|
1,459.0
|
1,798.0
|
0.0
|
1,798.0
|
1,873.9
|
0.0
|
1,873.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,459.0
|
0.0
|
1,459.0
|
1,798.0
|
0.0
|
1,798.0
|
1,873.9
|
0.0
|
1,873.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,420.3
|
0.0
|
1,420.3
|
1,711.1
|
0.0
|
1,711.1
|
1,532.5
|
0.0
|
1,532.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
38.7
|
0.0
|
38.7
|
86.9
|
0.0
|
86.9
|
341.4
|
0.0
|
341.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება
|
466.1
|
0.0
|
466.1
|
595.0
|
0.0
|
595.0
|
610.0
|
0.0
|
610.0
|
|
|
ხარჯები
|
466.1
|
0.0
|
466.1
|
595.0
|
0.0
|
595.0
|
610.0
|
0.0
|
610.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
465.1
|
0.0
|
465.1
|
595.0
|
0.0
|
595.0
|
610.0
|
0.0
|
610.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 02
|
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
|
76.5
|
0.0
|
76.5
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
76.5
|
0.0
|
76.5
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
76.5
|
0.0
|
76.5
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
06 02 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
|
46.1
|
0.0
|
46.1
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
|
|
ხარჯები
|
46.1
|
0.0
|
46.1
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
46.1
|
0.0
|
46.1
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
|
06 02 04
|
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა
|
104.3
|
0.0
|
104.3
|
106.1
|
0.0
|
106.1
|
119.5
|
0.0
|
119.5
|
|
|
ხარჯები
|
104.3
|
0.0
|
104.3
|
106.1
|
0.0
|
106.1
|
119.5
|
0.0
|
119.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
104.3
|
0.0
|
104.3
|
106.1
|
0.0
|
106.1
|
119.5
|
0.0
|
119.5
|
|
06 02 05
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
59.8
|
0.0
|
59.8
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
59.8
|
0.0
|
59.8
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
59.8
|
0.0
|
59.8
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
06 02 06
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
|
29.4
|
0.0
|
29.4
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.4
|
0.0
|
29.4
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29.4
|
0.0
|
29.4
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება
|
8.1
|
0.0
|
8.1
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.1
|
0.0
|
8.1
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.1
|
0.0
|
8.1
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარება
|
34.6
|
0.0
|
34.6
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
35.2
|
0.0
|
35.2
|
|
|
ხარჯები
|
34.6
|
0.0
|
34.6
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
35.2
|
0.0
|
35.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
26.3
|
0.0
|
26.3
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.2
|
0.0
|
25.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.3
|
0.0
|
8.3
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 09
|
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
06 02 10
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
|
109.2
|
0.0
|
109.2
|
163.6
|
0.0
|
163.6
|
165.6
|
0.0
|
165.6
|
|
|
ხარჯები
|
109.2
|
0.0
|
109.2
|
163.6
|
0.0
|
163.6
|
165.6
|
0.0
|
165.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
109.2
|
0.0
|
109.2
|
163.6
|
0.0
|
163.6
|
165.6
|
0.0
|
165.6
|
|
06 02 11
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
|
35.6
|
0.0
|
35.6
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
|
ხარჯები
|
35.6
|
0.0
|
35.6
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35.6
|
0.0
|
35.6
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
06 02 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
126.1
|
0.0
|
126.1
|
201.9
|
0.0
|
201.9
|
306.4
|
0.0
|
306.4
|
|
|
ხარჯები
|
126.1
|
0.0
|
126.1
|
201.9
|
0.0
|
201.9
|
306.4
|
0.0
|
306.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
126.1
|
0.0
|
126.1
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.9
|
0.0
|
51.9
|
306.4
|
0.0
|
306.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 13
|
ხანდაზმულთა დღის ცენტრი ზესტ.....
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 14
|
ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება
|
9.6
|
0.0
|
9.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
9.6
|
0.0
|
9.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9.6
|
0.0
|
9.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
06 02 15
|
სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება
|
346.6
|
0.0
|
346.6
|
352.4
|
0.0
|
352.4
|
353.2
|
0.0
|
353.2
|
|
|
ხარჯები
|
346.6
|
0.0
|
346.6
|
352.4
|
0.0
|
352.4
|
353.2
|
0.0
|
353.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
346.6
|
0.0
|
346.6
|
352.4
|
0.0
|
352.4
|
353.2
|
0.0
|
353.2
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 10.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 იანვრის დადგენილება №4 - ვებგვერდი, 24.01.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 04.02.2020წ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №19 - ვებგვერდი, 26.02.2020წ.
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის საფუძველზე.
მუხლი 16. ასიგნებების გადანაწილება
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 17. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2020 წლის განმავლობაში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, მერის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე.
მუხლი 18. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 240 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102000 ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 135000 ლარი.
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3000 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 19. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის საფუძველზე.
|