გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

 21,198.1

 24,757.8

 14,893.4

 9,864.4

 24,914.6

 15,115.0

 9,799.6

 გადასახადები

 4,679.2

 12,524.1

 12,524.1

 -

 13,861.4

 13,861.4

 -

 გრანტები

 15,214.3

 11,080.9

 1,216.4

 9,864.4

 9,799.6

 -

 9,799.6

 სხვა შემოსავლები

 1,304.6

 1,152.8

 1,152.8

 -

 1,253.6

 1,253.6

 -

 II. ხარჯები

 10,299.1

 12,478.1

 12,026.2

 451.9

 13,424.4

 12,997.1

 427.3

 შრომის ანაზღაურება

 2,051.3

 2,269.7

 2,165.7

 104.0

 2,280.0

 2,180.0

 100.0

 საქონელი და მომსახურება

 1,526.5

 1,873.2

 1,581.7

 291.5

 1,974.9

 1,767.6

 207.3

 პროცენტი

 170.1

 81.1

 81.1

 -

 88.0

 88.0

 -

 სუბსიდიები

 5,545.0

 6,944.9

 6,888.9

 56.0

 7,627.4

 7,507.4

 120.0

 გრანტები

 12.5

 50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 998.4

 1,054.4

 1,054.4

 -

 1,177.2

 1,177.2

 -

 სხვა ხარჯები

 165.4

 204.8

 204.4

 0.4

 226.8

 226.8

 -

 III. საოპერაციო სალდო

 10,899.0

 12,279.7

 2,867.2

 9,412.5

 11,490.2

 2,117.9

 9,372.3

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 9,244.9

 12,759.9

 1,829.7

 10,930.2

 13,129.6

 2,800.2

 10,329.4

 ზრდა

 9,592.8

 13,513.5

 2,583.2

 10,930.2

 13,604.6

 3,275.2

 10,329.4

 კლება

 347.9

 753.6

 753.6

 475.0

 475.0

 V. მთლიანი სალდო

 1,654.1

- 480.2

 1,037.6

- 1,517.7

- 1,639.4

- 682.3

- 957.1

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

 1,498.0

- 919.3

 542.5

- 1,461.7

- 1,794.2

- 837.1

- 957.1

 ზრდა

 1,627.1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 ვალუტა და დეპოზიტები

 1,627.1

 -

 -

 კლება

 129.1

 919.3

- 542.5

 1,461.7

 1,794.2

 837.1

 957.1

 ვალუტა და დეპოზიტები

 129.1

 919.3

- 542.5

 1,461.7

 1,794.2

 837.1

 957.1

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

- 465.0

- 495.1

- 495.1

 -

- 154.8

- 154.8

 -

 კლება

 465.0

 495.1

 495.1

 -

 154.8

 154.8

 -

 საშინაო

 465.0

 495.1

 495.1

 -

 154.8

 154.8

 -

 სესხები

 -

 -

 154.8

 154.8

 სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 465.0

 495.1

 495.1

 -

 VIII. ბალანსი

- 308.9

- 0.0

- 0.0

0.0

- 0.0

- 0.0

- 0.0

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

 22,011.0

 25,511.4

 15,646.9

 9,864.4

 25,389.6

 15,590.0

 9,799.6

 შემოსავლები

 21,198.1

 24,757.8

 14,893.4

 9,864.4

 24,914.6

 15,115.0

 9,799.6

 არაფინანსური აქტივების კლება

 347.9

 753.6

 753.6

 475.0

 475.0

 -

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

 465.0

 -

 -

 ვალდებულებების ზრდა

 -

 -

 -

 გადასახდელები

 20,513.0

 26,430.6

 15,104.5

 11,326.2

 27,183.8

 16,427.1

 10,756.8

 ხარჯები

 10,469.2

 12,422.1

 12,026.2

 395.9

 13,424.4

 12,997.1

 427.3

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9,592.8

 13,513.4

 2,583.2

 10,930.2

 13,604.6

 3,275.2

 10,329.4

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 -

 ვალდებულებების კლება

 451.0

 495.1

 495.1

 -

 154.8

 154.8

 -

 ნაშთის ცვლილება

 1,498.0

- 919.3

 542.5

- 1,461.7

- 1,794.2

- 837.1

- 957.1

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

 21,198.1

 24,757.8

 14,893.4

 9,864.4

 24,914.6

 15,115.0

 9,799.6

 გადასახადები

 4,679.2

 12,524.1

 12,524.1

 -

 13,861.4

 13,861.4

 -

 გრანტები

 15,214.3

 11,080.9

 1,216.4

 9,864.4

 9,799.6

 -

 9,799.6

 სხვა შემოსავლები

 1,304.6

 1,152.8

 1,152.8

 1,253.6

 1,253.6

დასახელება

 2018
წლის
  ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  გადასახადები

  4,679.2

  12,524.1

  12,524.1

  -

  13,861.4

  13,861.4

  -

 საშემოსავლო გადასახადი

  1,189.0

  -

  -

  -

 დამატებითი ღირებულების გადასახადი

  -

  9,058.3

  9,058.3

  10,761.4

  10,761.4

 ქონების გადასახადი

  3,490.2

  3,465.9

  3,465.9

  -

  3,100.0

  3,100.0

  -

 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

  2,018.6

  1,862.7

  1,862.7

  2,000.0

  2,000.0

 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

  -

  -

  -

  -

  -

 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა )

  29.9

  71.6

  71.6

  20.0

  20.0

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

  774.9

  851.4

  851.4

  620.0

  620.0

 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

  666.8

  680.1

  680.1

  460.0

  460.0

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 გრანტები

 15,214.3

 11,080.9

 9,799.6

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 17.5

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 15,196.8

 11,080.9

 9,799.6

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 5,787.3

 -

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 160.0

 1,216.4

 1,255.5

 კაპიტალური ტრანსფერი

 8,528.3

 9,385.0

 7,852.9

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

 721.2

 479.5

 171.3

 მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები

 721.2

 479.5

 171.3

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები,

 -

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 -

 520.0

დასახელება

 2018
 წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

 10,469.2

 12,478.1

 12,026.2

 451.9

 13,424.4

 12,997.1

 427.3

 შრომის ანაზღაურება

 2,051.3

 2,269.7

 2,165.7

 104.0

 2,280.0

 2,180.0

 100.0

 საქონელი და მომსახურება

 1,526.5

 1,873.2

 1,581.7

 291.5

 1,974.9

 1,767.6

 207.3

 პროცენტები

 170.1

 81.1

 81.1

 -

 88.0

 88.0

 -

 სუბსიდიები

 5,545.0

 6,944.9

 6,888.9

 56.0

 7,627.4

 7,507.4

 120.0

 გრანტები

 12.5

 50.0

 50.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

 998.4

 1,054.4

 1,054.4

 -

 1,067.2

 1,177.2

 -

 სხვა ხარჯები

 165.4

 204.8

 204.4

 0.4

 226.8

 226.8

 -

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 129.9

 187.0

 170.0

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 129.9

 187.0

 170.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 8,744.7

 11,637.6

 11,648.1

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 7,007.0

 9,900.6

 5,583.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 1,737.7

 860.7

 3,817.4

 02 03

 გარე განათება

 -

 -

 70.0

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -

 380.9

 422.2

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 -

 -

 688.5

 02 08

 სოფლის პროგრამა

 -

 495.4

 544.1

 02 07

 ხევები

 -

 -

 70.5

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

 -

 -

 452.5

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 -

 -

 200.0

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 -

 -

 -

 03 05

 კაპ დაბანდება დასუფთავებაში

 -

 -

 200.0

 04 00

 განათლება

 99.7

 81.4

 1,442.9

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 39.1

 48.6

 25.0

 04 05

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 60.6

 32.8

 326.8

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

 1,091.1

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 31.8

 42.7

 143.0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 31.8

 42.7

 80.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 -

 -

 63.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 1.1

0,6

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 -

 1.1

0,6

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9,006.1

 11,949.8

 13,604.6

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

 347.6

 600.0

 475,0

 ძირითადი აქტივები

 165.1

 349,8

 275,0

 არაწარმოებული აქტივები

 182.5

 250.0

 200.0

 მიწა

 182.5

 250.0

200,0

ფუნქციონალური  კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 3,443.1

 3,851.7

 3,681.8

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 2,822.0

 3,275.5

 3,439.0

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,801.2

 3,225.6

 3,409.0

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 20.8

 49.9

 30.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 621.1

 576.2

 242.8

 7.2

 თავდაცვა

 136.1

 140.1

 125.4

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

 136.1

 140.1

 125.4

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

 7,039.8

 10,401.2

 5,593.4

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 7,039.8

 10,401.2

 5,593.4

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 7,039.8

 9,905.3

 5,593.4

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 -

 495.9

 -

 7.5

 გარემოს დაცვა

 880.3

 -

 1,372.6

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

 880.3

 -

 1,172.6

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

 -

 -

 200.0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 3,405.3

 4,041.2

 7,976.2

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

 -

 385.8

 422.2

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 44.7

 1.1

 544.1

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 2,687.6

 3,106.5

 5,068.4

 7.6 4

 გარე განათება

 664.8

 541.2

 700.0

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 8.2

 6.6

 1,241.4

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

 103.2

 128.4

 150.0

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 103.2

 128.4

 150.0

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

 1,759.9

 2,197.0

 2,299.5

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 563.0

 616.8

 744.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

 497.5

 1,341.2

 1,370.5

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 699.4

 239.0

 185.0

 7.9

 განათლება

 2,063.0

 3,565.6

 4,505.7

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

 2,050.0

 2,457.1

 3,151.8

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

 13.0

 1,108.5

 1,353.9

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

 -

 1,108.5

 1,353.9

 7 10

 სოციალური დაცვა

 1,231.3

 1,377.4

 1,479.2

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 336.7

 -

 5.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 2.9

 -

 2.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 178.5

 -

 150.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 1.3

 -

 10.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

 711.9

 1,377.4

 1,312.2

 სულ

 20,062.0

 25,702.6

 27,183.8

III. საოპერაციო სალდო

 10,899.0

 12 279,7

11490,2

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 9,244.9

 12759,9

 13129,6

 V. მთლიანი სალდო

 1,654.1

-480,2

-1639,4

დასახელება

 2018წლის ფაქტი

 2019 წლისფაქტი

 2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

1033,2

-919,3

1794,2

 ზრდა

1627,1

 -

00

 ვალუტა და დეპოზიტი

1627,1

 -

00

 კლება

129,1

919,3

1794,2

 ვალუტა და დეპოზიტი

129,1

919,3

1794,2

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

13569,5

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5593,4

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

5428,4

 02 01 02

 გზების მოვლა პატრონობა

10,0

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

155,0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

5068,4

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

3457,4

 02 02 02

 ააიპ მუნიციპალური სერვისი

1611,0

 02 03

 გარე განათება

700,0

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

80,0

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

422,2

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

107,0

02 04 03

საგანგებო სიტუაციების ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია

315,2

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

688,5

02 05 02

სკვერებისა და მინისპორტული მოედნების მოწყობა

678,5

 02 06

 საკანალიზაციო და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია

452,5

 02 07

 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

90,5

 02 08

 სოფლის პროგრამა

544,1

02 09

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება

10,0

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 01

5593,4

პროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების საუბნო გზების მოხრეშვა, მოასფალტება, ქალაქის ცენტრალური, ასევე შიდა გზების და კორპუსების ეზოების მოასფალტება. დღეის მდგომარეობით მოასვალტებულია ქალაქისა და სოფლების ცენტრალური სა საუბნო ქუჩების 25% , მომავალ წელს იგეგმება სახელმწიფო ბიუჯეტით 16კილომეტრის მოცულობის სხვადასხვა სოფლის გზები, რისი თანადაფინანსება 5% და საინჟინრო ზედამხედველობის 4% თანხის გადახდა მოხდება ადგილობრივი ბიოჯეტიდან, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება სოფლად და ქალაქად 4233,4ათასი ლარის გზების სამუშაოები

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა და

სოფლის მოსახლეობისთვის საუბნო გზები,

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 02

5068,4

პროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 8 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე,
პროგრამის მიზანია:
-მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 8 საათიანი მიწოდება;
-მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
-წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა.

2. ა(ა)იპ – მუნიციპალური სერვისი, რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება - ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ მიიღოს არსებული გრაფიკით წყალი.

 ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ასევე ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 2997,4ათ ლარის სათავეებისა და ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები,

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობისთვის წყალს მიეწოდება ხდება გრაფიკით.
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 05

688,5

პროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამისთვის გამოყოფილი თანხა მოხმარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მინისპორტული მოედნის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამუშაოების შესყიდვა რომელიც ერთ ერთი პირობა იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ჯანსაღი წესით ცხოვრებისა. პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასვენების, გართობისა და სპორტულ აქტივობებში ჩასარტავად. ასევე მოხდება ქ.გურჯაანის გენ გეგმის შემუშავებისათვის ტოპოგრაფიული გეგმის შესყიდვა, კერძოდ ნონეშვილის რუსთაველის, გურამიშვილისა, თავისუფლების, თამარ მეფისა და სანაპიროს ქუჩების, შეიქმნება ერთიანი განაშენიანების გეგმა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 558,5ათ ლარის სპორტული მოედნების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

შეიქმნება გარემო მოსახლეობის დასვენებისა და ჯანსაღი სხოვრებისათვის

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1372,6

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

950,0

 03 02

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში  

200,0

03 03

 სკვერების , მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება

80,0

03 05

სასაფლაოების დასუფთავება

100,0

 03 07

 ნაგავსაყრელები

42,6

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

 03 01

950,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა (ა )იპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ -ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს .შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები . 
 ნარჩენების მოგროვებას და გატანას , რომელსაც ემსახურება ნაგვის გამზიდი მანქანები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთლიან ტერიტორიაზე . შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე .
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს , მათ შორის , ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეეზოვები , მძღოლები , ზედამხედველები და სხვა ) ხელფასებს . 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ . გურჯაანის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა .

პროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

 03 02

200

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის , სივრცითი მოწყობის , არქიტექტურის სამსახური .

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დასუფთავება ერთ -ერთ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია .შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები ვერ აკმაყოფილებს სრულად იმ მოთხოვნებს, რაც მუნიციპალიტეტს გააჩნია . არ არსებობის გამო არ არის განთავსებული ნაგვის ურნები კაწრეთის ზონაში , ამიტომ 2020 წელს მუნიციპალიტეტი აღნიშნული პროგრამით შეიძენს ნაგვის ურნებს კაჭრეთის ზონაში განსათავსებლად .

ასევე შესყიდული იქნება სპეც მანქანები ცენტრალური მაგისტრალის დასუფთავებისათვის და ქალაქის ქუჩების გადასარეცხად.

მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელდება შესყიდვა და განთავსდება აღნიშნულ ზონაში ნაგვის ურნები , რაც ხელს შეუწყობს სანიტარიულ -ჰიგიენური ნორმების დაცვას .

პროგრამის დასახელება

კოდი

  სკვერების , მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა , განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

03 03

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა (ა )იპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების დაცვა , მოვლის ღონისძიბების .
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა (ა )იპ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისის შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს :
განყოფილება ახდენს არსებული სკვერების გაწმენდა-დასუფთავებას .
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასებიც .

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა -პატრონობა . კერძოდ , სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები , ნიადაგის მომზადება , დასუფთავება , ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა , მორწყვა , შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა .
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ გურჯაანის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები .

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები ; მოხდება მათი მორწყვა , შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება . განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები .

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა -პატრონობა

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

03 05

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა (ა )იპ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ . გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 44 სასაფლაოების მოვლა -პატრონობა . 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა (ა )იპ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისის შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს :
 
 - სასაფლაოების გაწმენდა , გასუფთავება , მოცელვა და შესაწამლი სამუშაოების შესრულებას .

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასებიც .

მოსალოდნელი შედეგი

წლის მანძილზე რამდენიმე ეტაპად გაიწმინდება , გასუფთავდება , შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოების ტერიტორიები .

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

4505,7

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2825,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1298,4

04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

45,5

04 05

ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია

326,8

 04 06

წარჩინებულ პირველკურსელ და მოსწავლეთა წახალისება

10,0

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი

2299,5

 05 01

 სპორტის განვითარეის ხელშეწყობა

744,0

 05 01 01

 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

694,0

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

50.0

 05 02

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1370,5

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1290,5

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

80,0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდოული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120,0

 05 03

 ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

65,0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 01

694,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება აერთიანებს სპორტის 15 სახეობას , ესენია : ჭადრაკი - 70 მოსწავლე , კარატე - 61, ფრენბურთი -35, ფეხბურთი -163, ბადმინთონი -16, კრივი -63, კალათბურთი -25, მკლავჭიდი -17 კიკბოქსინგი -15 ძიუდო -85, თ 5. ჭიდაობა -40, ძალოსნობა -13, .ჭიდაობა -20, ცურვა -30, რაგბი -25 სულ -678 მოსწავლე . რომელთაც საწვრთნელო მუშაობა უტარდებათ კვირაში 2-3-ჯერ . სპორტულ გაერთიანებაში მუშაობს 78 თანამშრომელი აქედან 35 მწვრთნელ -მასწავლებელია , ხოლო 43 -ადმინისტრაცია -ტექ .პერსონალი . სპორტული გაერთიანების მოსწავლეები აწყობენ სპორტულ შეკრებებს და მონაწილეობენ სპორტულ ღონისძიებებში , როგორს ქვეყნის მასშტაბით ისე საზღვარგერეთ . ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას . მეტი ახალგაზრდისა როგორც ბიჭების, ასევე გოგონების ჩაბმას სპორტში , მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით , შეძენილი იქნება სატრენაჟორო სექციისათვის ტრენაჟორები , მოეწყობა ადაპტირებული გარემო შშმპირების გადასაადგილებლად , 

მოსალოდნელი შედეგი

ვფიქრობთ , ჩვენ მიერ შემუშავებული ქვეპროგრამების განხორციელებით , სპორტით უნდა დაინტერესდეს როგორც 18 წელს ზემოთ ადამიანები , ასევე უნდა გაიზარდოს მდედრობითი სქესის წარმომადგენლეთა რაოდენობა , რომელიც სპორტის სხვადასხვა სახეობით იქნება დაკავებული . ამასთან , შესაბამისი ყურადღება დაეთმობა შშმ პირების სპორტული შესაძლებლობების განვითარებასა და ხელშეწყობას .

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
  ათას ლარებში

05 01 02

 50,000.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია - კულტურის , განათლების , სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია , ხელი შევუწყოთ მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას , სპორტული ცხოვრების დონის ამაღლებასა და სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდას .

ამიტომ , ვფიქრობთ განვახორციელოთ სპორტული ღონისძიებები "ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების " ქვეპროგრამის ფარგლებში .

მოსალოდნელი შედეგი

ვფიქრობთ , ჩვენ მიერ შემუშავებული ქვეპროგრამის განხორციელებით სპორტულ აქტივობებში ჩართულობა გაიზრდება .

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა )

1

სპორტულ აქტივობებსა და სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში ჩართულობის გაზრდა

2019 წელს ჩატარდა 14 სხვადასხვა სპორტული ღონისძება

2020 წელს , სპორტული აქტივობები განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სოფელში და შესაბამისად , გაიზრდება ადგილობრივების სპორტულ აქტივობებში მონაწილეობის მიღებაც

10%

ღონისძიებათა განხორციელების გრაფიკი

№

ღონისძიებები

განხორციელების პერიოდი

სავარაუდო ჩართულობა

თანხა

1

მხიარული სტარტების ჩატარება , ჯგუფური შეჯიბრი სხვადასხვა სპორტულ აქტივობაში

აპრილი

500

15,000

2

სპორტული სპარტაკიადა

მაისი -ივნისი

500

5,000

3

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში სპორტული აქტივობების გამართვა

ივლისი -აგვისტო

1000

20,000

4

მუნიციპალური ტურნირის მოწყობა ქუჩის კალათბურთში

სექტემბერი

1000

10,000

დამატებით , სხვა სპორტულ ღონისძიებებს , რომელიც მიმართული იქნება შშმ პირებისა და ქალთა სპორტის განვითარების ხელშეწყობისკენ , ახორციელებს ა (ა )იპ "სპორტული გაერთიანება ".

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

555,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი

ქვ ეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 7 კულტურის სახლი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 405 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე. არსებობს როგორც ვაჟთა, ისე ქალთა ანსამბლები,

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ველისციხის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2019 წელს თეატრში გაიმართა 1 დრამატული სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 ახალი წამოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა).

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი " გურჯაანი "

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 01 08

48,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი " გურჯაანი "

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ანსამბლში მოცეკვავეთა რაოდენობა შეადგენს 55 ახალგაზრდას . აქედან 35 სტაჟიორ ი მოცეკვავეა რომლებიც ემზადებიან და პროფესიონალდებიან ანსამბლის ძირითად შემადგენლობაში გადასასვლელად ყოველგვარი გადასახადის გარეშე . უტარდებათ თეორიული , პრაქტიკული და შემეცნებითი სემინარები ქართული ხალხური ძირძველი ქორეგრაფიული ხელოვნების მოძიება განვითარებისათვის . ეწყობა შეხვედრები კახეთის ყველა კუთხეში უხუცეს ადამიანებთან , ვისაც შეხება ჰქონიათ ძველ ქართულ ცეკვასთან , ძველი ელემენტების ამოღება -განვითარებასთან დაკავშირებით .

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდობის კულტურულ -ესთეტიკური აღზრდილობას , მათ ფიზიკურ , სულიერ და გონებრივ ჰარმონიულად განვითარებას , აგრეთვე მათ შემზადებას და გათვიცნობიერებას ევრო ინტეგრაციის მიმართულებით ეროვნული სულისკვეთებით.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ანსამბლი მრავაჟამიერი -1

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 01 10

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ მრავალჟამიერი -1

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ააიპ მრავალჟამიერი 1-ის დაქვემდებარებაში შედის 2 ანსამბლი "გურჯაანი " 12 წევრით და ლევან მუღალაშვილის სახელობის ბავშვთა ანსამბლი , რომელშიც ირიცხება 41 წევრი აგრეთვე ფუნქციონირებს მოსამზადებელი ჯგუფი 30 ბავშვით . გარდა ამისა არსებობს ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის რაიონული სკოლა , სადაც ხდება განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვების გამოვლენა და მომზადება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის სასწავლებლისთვის , სადაც ჩარიცხვის შემთხვევაში მოხდება მათი უფასოდ სწავლება .სკოლაში ირიცხება 7 შერჩეული მოსწავლე . მათ ასწავლიან : გალობის , ქართული ხალხური სიმღერის , ხალხური საკრავების , ფოლკლორის ისტორიის , სოლფეჯიოს , ქართული ენისა და ხალხური საკრავების კვალიფიციური პედაგოგები . ააიპ მრავალჟამიერ 1-თან არსებობს მგალობელთა გუნდი სამი წევრით . ააიპ მრავალჟამიერი 1--ის მიზანია მოზარდი თაობის დაინტერესება ხალხური სიმღერისა და გალობის შესწავლით , ანსამბლების ჩამოყალიბება , სწორად და ხარისხიანად სწავლება რათა მათ შეძლონ ქვეყნის შიგნით და გარეთ ჩატარებულ ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში წარმატების მიღწევა და ტრადიციული ხალხური სიმღერისა და გალობის მომავალი თაობებისთვის გადაცემა და პოპულარიზაცია . აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილი იქნება თუ მრავალჟამიერი 1 ფუნქციონირებას განაგრძობს როგორც ააიპ ფოლკლორის ცენტრი "გურჯაანი " , რომლის დაქვემდებარებაშიც შევა წრეები რომელთა გახსნაც იგეგმება სამ სოფელში : ველისციხეში , ბაკურციხეში და კაჭრეთში . ამისი აუცილებლობა გამომდინარეობს სწავლის მსურველი ბავშვების სიმრავლიდან რომელთათვისაც გურჯაანში სიარული მოუხერხებელია და სწავლა არ არის ხელმისაწვდომი ეს მოითხოვს დამატებით ხარჯებს რაც გათვალისწინებული იქნება ოთახების მოძიება-რეაბილიტაციის , ,კომუნალური გადასახადების და მასწავლებელთა ხელფასისთვის . იმის გათვალისწინებით , რომ ამჟამინდელი ბიუჯეტი შედგება მხოლოდ ხელფასების და ისიც ძირითადა დ მიზერულია .

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება ღონისძიებების ორგანიზება , მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდის ფონზე , ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა ;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება , პატივისცემა და განვითარება ;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში , კერძოდ, ხალხური სიმღერის და ტრადიციული გალობის ნაწილში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა , შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია .

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება

2020 წლის დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02 04

318,00

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა (ა )იპ - " გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება "

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 მუნიციპალური მუზეუმი , 13 ბიბლიოთეკა

მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 26967 ექსპონატი . წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 4234-ს .

მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 141875 ერთეულს . ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 6000 მოსახლე .

საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება , აღრიცხვა –დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად , მათი დაცვის უზრუნველყოფა ;
საცნობარო -ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა , საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება , მონაცემთა ბაზის შექმნა ;
საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის (წიგნებისა და ჟურნალ -გაზეთების ელექტრონული კატალოგები , ელექტრონული წიგნები , ჟურნალ –გაზეთების სტატიების ელექტრონული კატალოგები ) შექმნა და სრულყოფა , ელექტრონული პროგრამების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა და სრულყოფა , კომპიუტერული ქსელის და ქსელური აპარატურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ; www.libmuseum.ge
 მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით , კატალოგებით , კარტოთეკებით , ელექტრონული რესურსებით , ტექნიკური საშუალებებით და ინტერენეტით , საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ;
 კულტურულ -საგანმანათლებლო და სამეცნიერო –ინფორმაციული ღონისძიებების , საკლუბო შეხვედრების , სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება –ჩატარება , გამოფენების მოწყობა , საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა ;
საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად . მუზეუმებსა და ბიბლიოთეკებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება .სამუზეუმო ექსპონატების აღწერა , საინვეტარო წიგნში გატარება , დაცვა , მოვლა -პატრონობა .ასევე მუზეუმების ფონდების აღრიცხვა -დამუშავება . 
კულტურულ -საგანმანათლებლო და სამეცნიერო -ინფორმაციული ღონისძიებების , საკლუბო შეხვედრების ორგანიზება . ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები , ლიტერატურული საღამოები , შემეცნებითი დისკუსიები , ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები , გურჯაანში მოღვაწე შემოქმედ , ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები , ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული , ლექციები , კონფერენციები , სემინარები , საშობაო –საახალწლო შეხვედრები , მხატვრული , დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენებები , საკლუბო შეხვედრები .

მოსალოდნელი შედეგი

ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს . ა (ა )იპ -ის ადმინისტრაციული პერსონალი შეძლებისდაგვრად უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა ). ბიბლიოთეკა -მუზეუმების შეუფერხებელი მუშაობა . მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება , ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა . საბიბლიოთეკო ფონდის ზრდა . ა (ა )იპ -ის მთავარი მიზანია, რომ დავაინტერსოთ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე . მეტი ტურისტი გვყავდეს მუზეუმებში , რაც გაზრდის საკუთარ შემოსავალს . 2020 წელს იგეგმება "ლიტერატურული კაფის " გახსა , ეს იქნება ინოვაციური სიახლე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში , რაც გამოიწვევს ბევრი ახალგაზრდის მოზიდვას როგორც მკითხველის ამპლუაში, ასევე სხვადასხვა აქტივობების ჩართულობის თვალსაზრისით .

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 15

315,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება-233,2ათ ლარი: ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა-36,3ათ ლარით

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 5 და დაწყებითი სამხატვრო განთლების 1 სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 365 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 70 თანამშრომელს. ადმინისტრაციული პერსონალის დაფინანსება 48,3 ათასი ლარი. პედაგოგების საათობრივი ანაზღაურებაა: (ერთი საათი) საშუალო სპეციალური განათლების 15,00 ლარი, უმაღლესი განათლების 17,00 ლარი და უმარლესი არასპეციალური 16,00 ლარი.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 150 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებული 12 თანამშრომელი, მათ შორის, 7 პედაგოგი. სკოლის დაფინანსება 38,4 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი)

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება
  ათას ლარში

05 02

02

 80,000.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია - კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მერია უზრუნველყოფს ქართული კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და ხელს უწყობს ქართული ეროვნული ცეკვისა თუ სიმღერის თაობებზე გადაცემას, მომავალი თაობის ეროვნული სულისკვეთებით აღზრდას, და ამასთან მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ორიენტირებულია ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციას სხვადასხვა ტიპის კულტურული ღონისძიებების გამართვის შედეგად.
ქვეპროგრამა მოიცავს "კულტურული ღონისძიებების" განხორციელებას .

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული ღონისძიებების გამართვის შედეგად, ხელს შევუწყობთ კულტურული და შემოქმედებითი ცხოვრების დონის ამაღლებას .

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა )

1

ჩატარებული ღონისძიებების მასშტაბურობა

2019 წელს ჩატარდა 20 სხვადასხვა მასშტაბის კულტურული ღონისძიება

2020 წელს დაგეგმილია სხვადასხვა ტიპისა თუ ფორმატის კულტურული ღონისძიება, რომლის ძირითადი წილიც მიმართული იქნება მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების პოპულარიზაციისკენ

10%

ღონისძიებათა განხორციელების გრაფიკი

№

ღონისძიებები

განხორციელების პერიოდი

სავარაუდო ჩართულობა

თანხა

1

ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა

08.03.2020

2000

5,000

2

მემორიალზე, 1989 წლის 9 აპრილს გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივის მიგება .

09.04.2020

500

2,000

3

მეორე მსოფლიო ომში გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივის მიგება

09.05.2020

500

500

4

ეროვნული სამოსის დღის აღნიშნა

18.05.2020

1000

2,000

5

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა

26.05.2020

10000

20,000

6

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა

01.06.2020

10000

10,000

7

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი დაღუპული ქართველების ხსოვნის პატივისცემა და მემორიალური დაფების გახსნა - აგვისტოს ომი

07.08.2020

5000

10,000

8

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი

25.09.2020

2000

30,000

9

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი დაღუპული ქართველების ხსოვნის პატივისცემა და მემორიალური დაფების გახსნა - აფხაზეთის ომი

27.09.2020

200

500

სხვა კულტურულ ღონისძიებებს, საიუბილეო საღამოებსა და ფესტივალებს ახორციელებს ა(ა)იპ "მუნიციპალური კულტურის ცენტრი" .

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

 120,000.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია - კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიგეგმა ისეთი პროექტები, რაც ერთი მხრივ გამოაცოცხლებს მუნიციპალიტეტს და გახდის მასშტაბური პროექტების მონაწილეს, ხოლო, მეორეს მხრივ, შესაძლებლობას მისცემს ადგილობრივ ახალგაზრდობას, უშუალო მონაწილეობა მიიღონ ახალგაზრდობისთვის არსებული პრობლემების გადაწყვეტაში.

შესაბამისად, ქვეპროგრამა "ინტელექტუალური და საგანმანათლებლო ღონისძიებების მხარდაჭერა" ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
1. "რა? სად? როდის?" (მუნიციპალური (საგაზაფხულო და საშემოდგომო სერიები) ტურნირების მოწყობა)
2. ახალგაზრდული ფორუმი
3. ადგილობრივად არსებული ახალგაზრდობის პრობლემების იდენტიფიცირება და საპროექტო წინადადებების წარდგენა
4. საგანმანათლებლო კვირეული

მოსალოდნელი შედეგი

ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების განხორციელების ფარგლებში, ვფიქრობთ, ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მოვახდენთ ადგილობრივად არსებული ახალგაზრდობის პრობლემების იდენტიფიცირებას, მათი პრობლემების შესწავლასა და შემდგომში, გადაჭრის გზების მოძებნას, რაშიც თავად ახალგაზრდებივე მიიღებენ მონაწილეობას .

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

№

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა )

1

ჩატარებული ღონისძიებების მასშტაბურობა და ჩართულობის გაზრდა. ადგილობრივად არსებული ახალგაზრდობის პრობლემების იდენტიფიცირება

2019 წელს ჩატარდა 15 სხვადასხვა მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიება

2020 წელს დაგეგმილია ისეთი ტიპის ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც ადგილობრივ დონეზე, ახალგაზრდობის საჭიროებების განსაზღვრასა და აზროვნების განვითარებას მოიცავს

10%

ღონისძიებათა განხორციელების გრაფიკი

№

ღონისძიებები

განხორციელების პერიოდი

სავარაუდო ჩართულობა

თანხა

1

"რა?სად?როდის?" მუნიციპალური ტურნირის მოწყობა - საგაზაფხულო სერია

მარტი-მაისი

500

5,000

2

საგანმანათლებლო კვირეული

მაისი

1000

20,000

3

"რა?სად?როდის?" მუნიციპალური ტურნირის მოწყობა - საშემოდგომო სერია

ოქტომბერი-ნოემბერი

500

5,000

4

ადგილობრივად არსებული ახალგაზრდობის პრობლემების იდენტიფიცირება და საპროექტო წინადადებების წარდგენა

მარტი-ივლისი და
სექტემბერი-ნოემბერი

300

50,000

5

ახალგაზრდული ფორუმი

სექტემბერი

1500

40,000

ახალგაზრდობა და ახალგაზრდული პროექტების განხორციელება წარმოადგენს პრიორიტეტს .

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1629.2

06 01

ჯანმთელობის დაცვა

150,0

 06 02

 სოციალური დაცვა

1479.2

 06 02 01

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

190,0

 06 02 02

 ახალშობილთა დახმარება

150,0

 06 02 03

 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა საკვებით უზრუნველყოფა

10.0

 06 02 05

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების პროგრამა

5,0

 06 02 06

 აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

5,0

 06 02 07

 სამედიცინო დახმარების პროგრამა

375.0

 06 02 08

 მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა

180,0

 06 02 09

 უფასო კვებით მომსახურეობა "მოქალაქეთა თანადგომა"

330,0

 06 02 10

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

10,0

 06 02 11

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2,0

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

30,0

 06 02 13

 უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმსრების პროგრამა

30

 06 02 14

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

2.0

 06 02 15

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

70,0

 06 02 16

 ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდის პროგრამა

30,0

 06 02 17

 დაუნის სინდრომის, 0 - 7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

40,0

 06 02 18

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

10,0

 06 02 19

 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის და პროფესიული სასწავლებლის სწავლის საფას. თანადაფინანსება

10,0

პროგრა-მული  კოდი

 დასახელება

 2018 წლის  ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი  შემოსავლები

 სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

 საკუთარი  შემოსავლები

 სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდები

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

 20,513.0

 26,486.7

 15,104.5

 11,326.6

 27,183.8

 16,427.1

 10,756.8

 ხარჯები

 10,469.2

 12,478.1

 12,026.2

 395.9

 13,424.4

 12,997.1

 427.3

 შრომის ანაზღაურება

 2,051.3

 2,269.7

 2,165.7

 104.0

 2,280.0

 2,180.0

 100.0

 საქონელი და მომსახურება

 1,526.5

 1,873.2

 1,581.7

 291.5

 1,974.9

 1,767.6

 207.3

 პროცენტები

 170.1

 81.1

 81.1

 -

 88.0

 88.0

 -

 სუბსიდიები

 5,545.0

 6,944.9

 6,888.9

 56.0

 7,627.4

 7,507.4

 120.0

 გრანტები

 12.5

 50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 998.4

 1,054.4

 1,054.4

 -

 1,067.2

 1,177.2

 -

 სხვა ხარჯები

 165.4

 204.8

 204.4

 0.4

 226.8

 226.8

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9,592.8

 13,513.5

 2,583.2

 10,930.2

 13,604.6

 3,275.2

 10,329.4

 ვალდებულებები

 451.0

 495.1

 495.1

 -

 154.8

 154.8

 -

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 3,606.3

 4,007.5

 3,903.5

 104.0

 3,697.2

 3,597.2

 100.0

 ხარჯები

 2,994.0

 3,311.3

 3,207.3

 104.0

 3,372.4

 3,272.4

 100.0

 შრომის ანაზღაურება

 2,051.3

 2,269.7

 2,165.7

 104.0

 2,280.0

 2,180.0

 100.0

 საქონელი და მომსახურება

 632.8

 813.4

 813.4

 -

 862.2

 862.2

 -

 პროცენტები

 170.1

 81.1

 81.1

 -

 88.0

 88.0

 -

 სუბსიდიები

 18.6

 -

 -

 -

 -

 -

 გრანტები

 12.5

 10.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 12.0

 4.1

 4.1

 -

 -

 110.0

 -

 სხვა ხარჯები

 96.7

 93.0

 93.0

 -

 92.2

 92.2

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 161.3

 201.0

 201.0

 -

 170.0

 170.0

 -

 ვალდებულებები

 451.0

 495.1

 495.1

 -

 154.8

 154.8

 -

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,906.8

 3,315.7

 3,211.7

 104.0

 3,296.8

 3,196.8

 100.0

 ხარჯები

 2,776.9

 3,128.7

 3,024.7

 104.0

 3,126.8

 3,026.8

 100.0

 შრომის ანაზღაურება

 2,051.3

 2,269.7

 2,165.7

 104.0

 2,280.0

 2,180.0

 100.0

 საქონელი და მომსახურება

 602.3

 761.9

 761.9

 -

 754.6

 754.6

 -

 სუბსიდიები

 14.6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 12.0

 4.1

 4.1

 -

 -

 -

 -

 სხვა ხარჯები

 96.7

 93.0

 93.0

 -

 92.2

 92.2

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 129.9

 187.0

 201.0

 -

 170.0

 170.0

 -

 01 01 01

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 722.5

 802.3

 802.3

 -

 760.4

 760.4

 -

 ხარჯები

 718.7

 766.9

 766.9

 -

 750.4

 750.4

 -

 შრომის ანაზღაურება

 494.6

 534.2

 534.2

 -

 540.0

 540.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 132.1

 140.7

 140.7

 -

 118.2

 118.2

 -

 სხვა ხარჯები

 92.0

 92.1

 92.1

 -

 92.2

 92.2

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3.8

 35.4

 35.4

 -

 10.0

 10.0

 -

 01 01 02

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

 2,048.2

 2,373.3

 2,373.3

 -

 2,411.0

 2,411.0

 -

 ხარჯები

 1,923.3

 2,223.0

 2,223.0

 -

 2,251.0

 2,251.0

 -

 შრომის ანაზღაურება

 1,442.8

 1,617.3

 1,617.3

 -

 1,635.0

 1,635.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 449.2

 602.1

 602.1

 -

 616.0

 616.0

 -

 სუბსიდიები

 14.6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 12.0

 2.6

 2.6

 -

 -

 -

 სხვა ხარჯები

 4.7

 0.9

 0.9

 -

 -

 -

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 124.9

 150.3

 150.3

 -

 160.0

 160.0

 -

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 136.1

 140.1

 36.1

 104.0

 125.4

 25.4

 100.0

 ხარჯები

 134.9

 138.8

 34.8

 104.0

 125.4

 25.4

 100.0

 შრომის ანაზღაურება

 113.9

 118.2

 14.2

 104.0

 105.0

 5.0

 100.0

 საქონელი და მომსახურება

 21.0

 19.1

 19.1

 -

 20.4

 20.4

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 1.5

 1.5

 -

 -

 -

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1.2

 1.3

 1.3

 -

 -

 -

 -

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

 621.1

 577.8

 577.8

 -

 272.8

 272.8

 -

 ხარჯები

 -

 82.6

 82.6

 -

 118.0

 118.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 -

 1.5

 1.5

 -

 30.0

 30.0

 -

 პროცენტები

 170.1

 81.1

 81.1

 -

 88.0

 88.0

 -

 გრანტები

 -

 10.0

 10.0

 -

 -

 -

 -

 ვალდებულებები

 451.0

 495.1

 495.1

 -

 154.8

 154.8

 -

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

 -

 1.5

 1.5

 -

 30.0

 30.0

 -

 ხარჯები

 -

 1.5

 1.5

 -

 30.0

 30.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 -

 1.5

 1.5

 -

 30.0

 30.0

 -

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდბულებების დაფარვა

 621.1

 576.2

 576.2

 -

 242.8

 242.8

 -

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 88.0

 88.0

 -

 პროცენტები

 170.1

 81.1

 88.0

 88.0

 ვალდებულებები

 451.0

 495.1

 495.1

 154.8

 154.8

 01 03

 კახეთის რეგიონის განვითარება

 16.5

 50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

 -

 ხარჯები

 16.5

 50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

 -

 სუბსიდიები

 4.0

 -

 -

 -

 გრანტები

 12.5

 50.0

 50.0

 50.0

 50.0

 01 04

 ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება

 30.5

 50.0

 50.0

 -

 57.6

 57.6

 -

 ხარჯები

 30.5

 50.0

 50.0

 -

 57.6

 57.6

 -

 საქონელი და მომსახურება

 30.5

 50.0

 50.0

 -

 57.6

 57.6

 -

 01 05

 წესრიგი და უსაფრთხოება

 31.4

 15.3

 15.3

 ხარჯები

 -

 1.2

 1.2

 -

 -

 -

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 31.4

 14.0

 14.0

 -

 01 06

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

 -

 -

 -

 -

 130.0

 130.0

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 130.0

 130.0

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 20.0

 20.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

 110.0

 110.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 10,869.0

 15,088.2

 4,659.6

 10,428.2

 13,569.5

 4,593.0

 8,976.5

 ხარჯები

 1,583.9

 3,004.0

 2,776.6

 227.4

 1,921.4

 1,921.4

 -

 საქონელი და მომსახურება

 671.4

 751.7

 524.8

 226.9

 590.4

 590.4

 -

 სუბსიდიები

 949.9

 2,246.9

 2,246.9

 -

 1,331.0

 1,331.0

 -

 სხვა ხარჯები

 -

 5.3

 4.9

 0.4

 -

 -

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9,247.7

 12,084.3

 1,883.0

 10,201.3

 11,648.1

 2,671.6

 8,976.5

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 7,024.6

 9,905.3

 1,326.7

 8,578.6

 5,593.4

 1,360.0

 4,233.4

 ხარჯები

 17.6

 4.7

 4.7

 -

 10.4

 10.4

 -

 საქონელი და მომსახურება

 17.6

 4.7

 4.7

 -

 10.4

 10.4

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,007.0

 9,900.6

 1,322.0

 8,578.6

 5,583.0

 1,349.6

 4,233.4

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

 7,007.0

 9,900.6

 1,322.0

 8,578.6

 5,428.4

 1,195.0

 4,233.4

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,007.0

 9,900.6

 1,322.0

 8,578.6

 5,428.4

 1,195.0

 4,233.4

 02 01 02

 გზების მოვლა პატრონობა

 17.6

 4.7

 4.7

 -

 10.0

 10.0

 -

 ხარჯები

 17.6

 4.7

 4.7

 -

 10.0

 10.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 17.6

 4.7

 4.7

 -

 10.0

 10.0

 -

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 -

 -

 -

 -

 155.0

 155.0

 -

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 0.4

 0.4

 -

 საქონელი და მომსახურება

 -

 -

 -

 -

 0.4

 0.4

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 -

 154.6

 154.6

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 2,687.6

 3,106.5

 2,648.2

 458.3

 5,068.4

 2,071.0

 2,997.4

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 1,251.0

 1,251.0

 -

 სუბსიდიები

 949.9

 2,245.8

 2,245.8

 -

 1,251.0

 1,251.0

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,737.7

 860.7

 402.4

 458.3

 3,817.4

 820.0

 2,997.4

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 1,678.5

 801.3

 343.0

 458.3

 3,457.4

 460.0

 2,997.4

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,678.5

 801.3

 343.0

 458.3

 3,457.4

 460.0

 2,997.4

 02 02 02

 ააიპ მუნიციპალური სერვისი

 1,009.1

 2,305.2

 2,305.2

 -

 1,611.0

 1,611.0

 -

 ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 1,251.0

 1,251.0

 -

 სუბსიდიები

 949.9

 2,245.8

 2,245.8

 1,251.0

 1,251.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 59.2

 59.4

 59.4

 360.0

 360.0

 02 03

 გარე განათება

 664.8

 541.2

 541.2

 -

 700.0

 700.0

 -

 ხარჯები

 664.8

 501.6

 501.6

 -

 620.0

 620.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 603.3

 501.6

 501.6

 -

 550.0

 550.0

 -

 სუბსიდიები

 -

 -

 -

 -

 80.0

 80.0

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 39.6

 -

 70.0

 70.0

 -

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია

 664.8

 541.2

 541.2

 -

 620.0

 620.0

 -

 ხარჯები

 664.8

 501.6

 501.6

 -

 620.0

 620.0

 -

 საქონელი და მომსახურება

 603.3

 501.6

 501.6

 -

 550.0

 550.0

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა ააიპს

 61.5

 39.6

 39.6

 70.0

 70.0

 02 03 02

 გარე განათების ქსეილის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია

 -

 -

 -

 -

 80.0

 80.0

 -

 სუბსიდიები ააიპ -ს

 -

 -

 -

 80.0

 80.0

 02 04

 შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი

 -

 385.8

 16.2

 369.6

 422.2

 122.0

 300.2

 ხარჯები

 -

 4.9

 4.9

 -

 -

 -

 -

 სხვა ხარჯები

 -

 4.9

 4.9