|
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
ორგ. კოდი
დასახელება
2018
წლის
ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გორის მუნიციპალიტეტი
|
41,518.7
|
63,074.7
|
17,625.6
|
45,449.2
|
54,239.5
|
10,332.7
|
43,906.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
328.0
|
330.0
|
12.0
|
318.0
|
330.0
|
12.0
|
318.0
|
|
|
ხარჯები
|
24,181.6
|
27,714.5
|
1,153.3
|
26,561.1
|
28,784.2
|
413.2
|
28,371.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,836.7
|
3,952.7
|
127.5
|
3,825.2
|
4,607.0
|
122.0
|
4,485.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,189.8
|
35,085.1
|
16,472.3
|
18,612.8
|
25,092.8
|
9,919.5
|
15,173.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
147.3
|
275.2
|
0.0
|
275.2
|
362.5
|
0.0
|
362.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
5,906.2
|
6,545.7
|
158.0
|
6,387.7
|
7,276.3
|
158.0
|
7,118.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
328.0
|
330.0
|
12.0
|
318.0
|
330.0
|
12.0
|
318.0
|
|
|
ხარჯები
|
5,711.8
|
5,722.4
|
158.0
|
5,564.4
|
6,613.8
|
158.0
|
6,455.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,836.7
|
3,952.7
|
127.5
|
3,825.2
|
4,607.0
|
122.0
|
4,485.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47.1
|
548.1
|
0.0
|
548.1
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
147.3
|
275.2
|
0.0
|
275.2
|
362.5
|
0.0
|
362.5
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1,016.0
|
1,107.1
|
0.0
|
1,107.1
|
1,218.0
|
0.0
|
1,218.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
40.0
|
42.0
|
|
42.0
|
42.0
|
|
42.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,016.0
|
1,074.1
|
0.0
|
1,074.1
|
1,182.0
|
0.0
|
1,182.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
673.4
|
725.2
|
0.0
|
725.2
|
783.0
|
0.0
|
783.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
4,171.8
|
4,468.1
|
0.0
|
4,468.1
|
5,016.0
|
0.0
|
5,016.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
276.0
|
276.0
|
|
276.0
|
276.0
|
|
276.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,124.6
|
4,134.9
|
0.0
|
4,134.9
|
4,812.0
|
0.0
|
4,812.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,043.3
|
3,100.0
|
0.0
|
3,100.0
|
3,672.0
|
0.0
|
3,672.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47.1
|
333.2
|
0.0
|
333.2
|
204.0
|
0.0
|
204.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
181.9
|
0.0
|
181.9
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
181.9
|
0.0
|
181.9
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
556.1
|
602.9
|
0.0
|
602.9
|
681.6
|
0.0
|
681.6
|
|
|
ხარჯები
|
408.8
|
327.7
|
0.0
|
327.7
|
319.1
|
0.0
|
319.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
147.3
|
275.2
|
0.0
|
275.2
|
362.5
|
0.0
|
362.5
|
|
01 05
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
146.8
|
158.0
|
158.0
|
0.0
|
188.0
|
158.0
|
30.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12.0
|
12.0
|
12.0
|
|
12.0
|
12.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
146.8
|
158.0
|
158.0
|
0.0
|
188.0
|
158.0
|
30.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
120.0
|
127.5
|
127.5
|
0.0
|
152.0
|
122.0
|
30.0
|
|
01 06
|
კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება
|
15.5
|
27.7
|
|
27.7
|
62.7
|
0.0
|
62.7
|
|
|
ხარჯები
|
15.5
|
27.7
|
0.0
|
27.7
|
62.7
|
0.0
|
62.7
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
20,003.9
|
33,573.0
|
13,933.3
|
19,639.6
|
25,996.6
|
9,515.6
|
16,481.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,294.3
|
3,517.4
|
233.4
|
3,284.0
|
3,439.5
|
0.0
|
3,439.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,709.6
|
30,055.5
|
13,699.9
|
16,355.6
|
22,557.0
|
9,515.6
|
13,041.5
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
11,543.9
|
14,636.2
|
9,308.7
|
5,327.5
|
10,065.2
|
6,430.4
|
3,634.8
|
|
|
ხარჯები
|
704.2
|
398.0
|
0.0
|
398.0
|
360.0
|
0.0
|
360.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,839.7
|
14,238.2
|
9,308.7
|
4,929.5
|
9,705.2
|
6,430.4
|
3,274.8
|
|
02 01 01
|
გზების მოვლა-შენახვა
|
704.2
|
298.0
|
0.0
|
298.0
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
|
ხარჯები
|
704.2
|
298.0
|
0.0
|
298.0
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
02 01 02
|
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
10,839.7
|
14,238.2
|
9,308.7
|
4,929.5
|
9,365.2
|
6,430.4
|
2,934.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,839.7
|
14,238.2
|
9,308.7
|
4,929.5
|
9,365.2
|
6,430.4
|
2,934.8
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოწყობა
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
340.0
|
0.0
|
340.0
|
|
02 02
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,558.5
|
2,677.3
|
0.0
|
2,677.3
|
1,903.7
|
0.0
|
1,903.7
|
|
|
ხარჯები
|
1,036.7
|
1,110.0
|
0.0
|
1,110.0
|
1,203.7
|
0.0
|
1,203.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
521.8
|
1,567.3
|
0.0
|
1,567.3
|
700.0
|
0.0
|
700.0
|
|
02 02 01
|
გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა
|
235.0
|
280.0
|
0.0
|
280.0
|
303.7
|
0.0
|
303.7
|
|
|
ხარჯები
|
235.0
|
280.0
|
0.0
|
280.0
|
303.7
|
0.0
|
303.7
|
|
02 02 02
|
გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება
|
801.7
|
830.0
|
0.0
|
830.0
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
|
ხარჯები
|
801.7
|
830.0
|
0.0
|
830.0
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
02 02 03
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
521.8
|
1,567.3
|
0.0
|
1,567.3
|
700.0
|
0.0
|
700.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
521.8
|
1,567.3
|
0.0
|
1,567.3
|
700.0
|
0.0
|
700.0
|
|
02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
114.8
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
114.8
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 04
|
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
826.7
|
1,426.5
|
1,114.0
|
312.5
|
1,211.3
|
765.9
|
445.4
|
|
|
ხარჯები
|
36.4
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
790.3
|
1,390.5
|
1,114.0
|
276.5
|
1,171.3
|
765.9
|
405.4
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
302.7
|
1,702.4
|
1,630.0
|
72.4
|
62.8
|
12.8
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
71.5
|
71.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
302.7
|
1,630.9
|
1,558.5
|
72.4
|
62.8
|
12.8
|
50.0
|
|
02 06
|
წყლის სისტემის განვითარება
|
3,027.7
|
3,027.1
|
804.9
|
2,222.2
|
3,690.8
|
930.8
|
2,760.0
|
|
|
ხარჯები
|
764.9
|
816.0
|
0.0
|
816.0
|
857.0
|
0.0
|
857.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,262.8
|
2,211.1
|
804.9
|
1,406.2
|
2,833.8
|
930.8
|
1,903.0
|
|
02 06 01
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
2,240.2
|
2,189.1
|
804.9
|
1,384.2
|
2,826.8
|
930.8
|
1,896.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,240.2
|
2,189.1
|
804.9
|
1,384.2
|
2,826.8
|
930.8
|
1,896.0
|
|
02 06 02
|
სასმელი წყლის ღირებულება
|
218.8
|
216.0
|
0.0
|
216.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
|
ხარჯები
|
218.8
|
216.0
|
0.0
|
216.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
02 06 03
|
წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
568.6
|
622.0
|
0.0
|
622.0
|
644.0
|
0.0
|
644.0
|
|
|
ხარჯები
|
546.1
|
600.0
|
0.0
|
600.0
|
637.0
|
0.0
|
637.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.5
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
02 07
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
776.6
|
1,436.7
|
4.7
|
1,432.0
|
830.0
|
0.0
|
830.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
776.6
|
1,436.7
|
4.7
|
1,432.0
|
830.0
|
0.0
|
830.0
|
|
02 08
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
25.8
|
60.3
|
0.0
|
60.3
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
60.3
|
0.0
|
60.3
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
02 09
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება
|
209.3
|
370.0
|
0.0
|
370.0
|
400.8
|
0.0
|
400.8
|
|
|
ხარჯები
|
209.3
|
370.0
|
0.0
|
370.0
|
400.8
|
0.0
|
400.8
|
|
02 10
|
სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
41.6
|
593.5
|
561.6
|
31.9
|
650.0
|
0.0
|
650.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
166.8
|
161.9
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41.6
|
426.8
|
399.8
|
27.0
|
650.0
|
0.0
|
650.0
|
|
02 11
|
ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა
|
308.6
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
308.6
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 12
|
საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები
|
29.7
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.7
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
02 13
|
შადრევნის რეაბილიტაცია
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
02 14
|
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
|
250.9
|
634.2
|
0.0
|
634.2
|
1,155.0
|
0.0
|
1,155.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
27.2
|
0.0
|
27.2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
250.9
|
607.0
|
0.0
|
607.0
|
1,150.0
|
0.0
|
1,150.0
|
|
02 15
|
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შეძენა
|
35.4
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.4
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 16
|
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია
|
39.7
|
801.6
|
509.4
|
292.2
|
762.6
|
100.0
|
662.6
|
|
|
ხარჯები
|
4.4
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.3
|
797.2
|
509.4
|
287.8
|
762.6
|
100.0
|
662.6
|
|
02 17
|
სპორტული მოედნების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
62.2
|
1,020.2
|
0.0
|
1,020.2
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62.2
|
1,020.2
|
0.0
|
1,020.2
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
02 18
|
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
|
55.7
|
833.6
|
0.0
|
833.6
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52.1
|
833.6
|
0.0
|
833.6
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
02 19
|
ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის
|
289.0
|
1,576.9
|
0.0
|
1,576.9
|
769.2
|
0.0
|
769.2
|
|
|
ხარჯები
|
3.4
|
4.7
|
0.0
|
4.7
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
285.6
|
1,572.3
|
0.0
|
1,572.3
|
729.2
|
0.0
|
729.2
|
|
02 20
|
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
19.4
|
40.5
|
0.0
|
40.5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.7
|
40.5
|
0.0
|
40.5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
02 21
|
მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარება
|
340.9
|
287.2
|
0.0
|
287.2
|
277.0
|
0.0
|
277.0
|
|
|
ხარჯები
|
336.1
|
272.9
|
0.0
|
272.9
|
277.0
|
0.0
|
277.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.8
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 22
|
სასაფლაოების შემოღობვა
|
13.4
|
119.0
|
0.0
|
119.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.4
|
119.0
|
0.0
|
119.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 23
|
კეთილმოწყობის სამუშაოების განხორციელება
|
125.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
156.0
|
0.0
|
156.0
|
|
|
ხარჯები
|
125.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
156.0
|
0.0
|
156.0
|
|
02 24
|
მოსაცდელების მოწყობა
|
6.3
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.3
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 25
|
სპეციალური დანიშნულების ინვენტარის და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა
|
0.0
|
1,606.3
|
0.0
|
1,606.3
|
1,070.1
|
0.0
|
1,070.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1,606.3
|
0.0
|
1,606.3
|
1,070.1
|
0.0
|
1,070.1
|
|
02 26
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,325.6
|
1,275.6
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,325.6
|
1,275.6
|
50.0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,993.8
|
2,538.5
|
0.0
|
2,538.5
|
2,850.3
|
0.0
|
2,850.3
|
|
|
ხარჯები
|
1,993.8
|
2,515.5
|
0.0
|
2,515.5
|
2,840.3
|
0.0
|
2,840.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,578.7
|
2,103.5
|
0.0
|
2,103.5
|
2,275.2
|
0.0
|
2,275.2
|
|
|
ხარჯები
|
1,578.7
|
2,080.5
|
0.0
|
2,080.5
|
2,265.2
|
0.0
|
2,265.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
03 02
|
პარკების, სკვერების, გაზონების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვა
|
415.1
|
435.0
|
0.0
|
435.0
|
575.1
|
0.0
|
575.1
|
|
|
ხარჯები
|
415.1
|
435.0
|
0.0
|
435.0
|
575.1
|
0.0
|
575.1
|
|
04 00
|
განათლება
|
6,459.2
|
11,671.2
|
3,160.5
|
8,510.7
|
9,707.0
|
515.3
|
9,191.7
|
|
|
ხარჯები
|
6,266.6
|
7,956.9
|
616.9
|
7,340.0
|
7,663.2
|
113.2
|
7,550.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
192.6
|
3,714.3
|
2,543.6
|
1,170.7
|
2,043.9
|
402.2
|
1,641.7
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
148.4
|
1,782.3
|
703.6
|
1,078.7
|
1,541.7
|
0.0
|
1,541.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
148.4
|
1,782.3
|
703.6
|
1,078.7
|
1,541.7
|
0.0
|
1,541.7
|
|
04 02
|
განათლების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება
|
43.4
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
43.4
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
04 03
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
6,267.4
|
7,385.0
|
0.0
|
7,385.0
|
7,600.0
|
0.0
|
7,600.0
|
|
|
ხარჯები
|
6,223.3
|
7,293.0
|
0.0
|
7,293.0
|
7,500.0
|
0.0
|
7,500.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44.2
|
92.0
|
0.0
|
92.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
2,456.9
|
2,456.9
|
0.0
|
515.3
|
515.3
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
616.9
|
616.9
|
0.0
|
113.2
|
113.2
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1,840.0
|
1,840.0
|
0.0
|
402.2
|
402.2
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
5,435.0
|
6,292.6
|
1.8
|
6,290.8
|
6,143.5
|
1.8
|
6,141.8
|
|
|
ხარჯები
|
5,254.9
|
5,878.1
|
0.0
|
5,878.1
|
6,061.6
|
0.0
|
6,061.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
180.1
|
414.5
|
1.8
|
412.7
|
81.9
|
1.8
|
80.2
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2,784.0
|
3,124.5
|
0.0
|
3,124.5
|
3,186.3
|
0.0
|
3,186.3
|
|
|
ხარჯები
|
2,617.1
|
3,030.5
|
0.0
|
3,030.5
|
3,132.0
|
0.0
|
3,132.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
166.8
|
94.0
|
0.0
|
94.0
|
54.3
|
0.0
|
54.3
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
316.4
|
375.5
|
0.0
|
375.5
|
365.0
|
0.0
|
365.0
|
|
|
ხარჯები
|
316.4
|
375.5
|
0.0
|
375.5
|
365.0
|
0.0
|
365.0
|
|
05 01 02
|
გურამ პაპიტაშვილის სახელობის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია
|
0.0
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
05 01 03
|
თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია
|
164.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
164.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 04
|
ფეხბურთის კლუბის განვითარების ხელშეწყობა
|
478.0
|
584.0
|
0.0
|
584.0
|
572.0
|
0.0
|
572.0
|
|
|
ხარჯები
|
476.0
|
577.0
|
0.0
|
577.0
|
572.0
|
0.0
|
572.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.9
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 05
|
ქალთა ფეხბურთის განვითარება
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
05 01 06
|
ამპუტანტთა ფეხბურთის განვითარება
|
74.0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
74.0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
05 01 07
|
სპორტის განვითარების სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
1,751.5
|
1,963.0
|
0.0
|
1,963.0
|
2,063.0
|
0.0
|
2,063.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,750.6
|
1,960.0
|
0.0
|
1,960.0
|
2,060.0
|
0.0
|
2,060.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.9
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს
განვითარება
|
2,475.3
|
2,936.6
|
1.8
|
2,934.8
|
2,697.2
|
1.8
|
2,695.5
|
|
|
ხარჯები
|
2,462.0
|
2,616.1
|
0.0
|
2,616.1
|
2,669.6
|
0.0
|
2,669.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.2
|
320.5
|
1.8
|
318.7
|
27.6
|
1.8
|
25.9
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
36.4
|
1.8
|
34.7
|
25.6
|
1.8
|
23.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
36.4
|
1.8
|
34.7
|
25.6
|
1.8
|
23.9
|
|
05 02 03
|
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
|
56.5
|
71.5
|
0.0
|
71.5
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
|
|
ხარჯები
|
53.2
|
64.5
|
0.0
|
64.5
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.2
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 04
|
გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა
|
56.1
|
69.6
|
0.0
|
69.6
|
69.6
|
0.0
|
69.6
|
|
|
ხარჯები
|
56.1
|
69.6
|
0.0
|
69.6
|
69.6
|
0.0
|
69.6
|
|
05 02 05
|
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება
|
144.3
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
144.3
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
05 02 06
|
სოფელ არბოში ნიკო ლომოურის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია
|
0.0
|
257.0
|
0.0
|
257.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
257.0
|
0.0
|
257.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 07
|
კულტურის ცენტრებისა და ანსამბლების ხელშეწყობა
|
1,103.3
|
1,205.0
|
0.0
|
1,205.0
|
1,240.8
|
0.0
|
1,240.8
|
|
|
ხარჯები
|
1,098.3
|
1,187.0
|
0.0
|
1,187.0
|
1,240.8
|
0.0
|
1,240.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 08
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
220.0
|
208.0
|
0.0
|
208.0
|
209.3
|
0.0
|
209.3
|
|
|
ხარჯები
|
220.0
|
208.0
|
0.0
|
208.0
|
209.3
|
0.0
|
209.3
|
|
05 02 09
|
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
|
541.5
|
600.0
|
0.0
|
600.0
|
607.0
|
0.0
|
607.0
|
|
|
ხარჯები
|
540.0
|
600.0
|
0.0
|
600.0
|
607.0
|
0.0
|
607.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 10
|
მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
350.5
|
352.0
|
0.0
|
352.0
|
352.9
|
0.0
|
352.9
|
|
|
ხარჯები
|
347.0
|
350.0
|
0.0
|
350.0
|
350.9
|
0.0
|
350.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
15.7
|
51.6
|
0.0
|
51.6
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.7
|
51.6
|
0.0
|
51.6
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
160.1
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
|
ხარჯები
|
160.1
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,720.5
|
2,453.8
|
372.0
|
2,081.8
|
2,265.8
|
142.0
|
2,123.8
|
|
|
ხარჯები
|
1,660.1
|
2,124.1
|
145.0
|
1,979.1
|
2,165.8
|
142.0
|
2,023.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60.5
|
329.7
|
227.0
|
102.7
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
134.7
|
135.0
|
135.0
|
0.0
|
215.0
|
135.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
124.4
|
135.0
|
135.0
|
0.0
|
215.0
|
135.0
|
80.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება
|
28.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
28.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03
|
მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობის სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა
|
142.7
|
168.0
|
0.0
|
168.0
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
|
|
ხარჯები
|
110.0
|
165.3
|
0.0
|
165.3
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32.7
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 04
|
ამბულატორიების შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0.0
|
227.0
|
227.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
227.0
|
227.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 05
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,414.5
|
1,923.8
|
10.0
|
1,913.8
|
1,868.8
|
7.0
|
1,861.8
|
|
|
ხარჯები
|
1,397.1
|
1,823.8
|
10.0
|
1,813.8
|
1,768.8
|
7.0
|
1,761.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
06 05 01
|
მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
74.4
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
74.4
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
06 05 02
|
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება
|
5.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
06 05 03
|
დედ-მამით ობოლი ბავშვების და იმ ბავშვების დახმარება, რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება-მოვალეობები
|
28.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
28.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 05 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
106.8
|
145.0
|
0.0
|
145.0
|
145.0
|
0.0
|
145.0
|
|
|
ხარჯები
|
106.8
|
145.0
|
0.0
|
145.0
|
145.0
|
0.0
|
145.0
|
|
06 05 05
|
დიალიზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური და სამედიცინო დახმარება
|
53.3
|
51.5
|
0.0
|
51.5
|
88.8
|
0.0
|
88.8
|
|
|
ხარჯები
|
53.3
|
51.5
|
0.0
|
51.5
|
88.8
|
0.0
|
88.8
|
|
06 05 06
|
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული, ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება და სამედიცინო დახმარება
|
217.9
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
ხარჯები
|
217.9
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
06 05 07
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
27.4
|
20.0
|
10.0
|
10.0
|
20.0
|
7.0
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
27.4
|
20.0
|
10.0
|
10.0
|
20.0
|
7.0
|
13.0
|
|
06 05 08
|
სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება
|
28.0
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
|
|
ხარჯები
|
28.0
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
|
06 05 09
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
|
119.0
|
262.0
|
0.0
|
262.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
ხარჯები
|
119.0
|
262.0
|
0.0
|
262.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
06 05 10
|
ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება
|
325.7
|
415.0
|
0.0
|
415.0
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
|
ხარჯები
|
325.7
|
415.0
|
0.0
|
415.0
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
06 05 11
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
240.8
|
243.0
|
0.0
|
243.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
|
ხარჯები
|
240.8
|
243.0
|
0.0
|
243.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
06 05 12
|
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
30.7
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.7
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
06 05 13
|
ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება
|
25.8
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.8
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 05 14
|
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება
|
34.9
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
34.9
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
06 05 15
|
რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით
|
8.7
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.7
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 05 16
|
მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება
|
1.2
|
18.8
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.2
|
18.8
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 05 17
|
მარტოხელა მშობლის დახმარება
|
35.5
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
35.5
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
06 05 18
|
სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად მძიმე მდგომა-რეობაში მყოფი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
31.6
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
31.6
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
06 05 19
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუა-ლური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსების თანამონაწილეობის წილის დაფინანსება
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
06 05 20
|
ოჯახში ძალადობის მსხვერპ-ლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა
|
2.3
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.3
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
06 05 21
|
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა
|
17.5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
06 05 22
|
2019 წლის 1 იანვრიდან სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების სოციალური ფულადი დახმარება
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|