ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

 14,141.9

 21,028.1

 11,192.4

 9,835.7

 22,807.7

 13,348.2

 9,459.5

 გადასახადები

 2,282.8

 10,191.3

 10,191.3

 -

 12,204.5

 12,204.5

 -

 გრანტები

 10,821.8

 10,055.7

 220.0

 9,835.7

 9,732.7

 273.2

 9,459.5

 სხვა შემოსავლები

 1,037.3

 781.1

 781.1

 -

 870.5

 870.5

 -

 II. ხარჯები

 7,016.3

 8,891.9

 8,392.3

 499.6

 9,653.6

 9,653.6

 -

 შრომის ანაზღაურება

 1,374.7

 1,715.0

 1,715.0

 -

 1,866.4

 1,866.4

 -

 საქონელი და მომსახურება

 1,328.8

 1,948.6

 1,449.0

 499.6

 1,724.4

 1,724.4

 -

 პროცენტი

 105.1

 56.5

 56.5

 -

 44.0

 44.0

 -

 სუბსიდიები

 3,594.8

 4,375.8

 4,375.8

 -

 5,007.4

 5,007.4

 -

 გრანტები

 13.2

 40.0

 40.0

 -

 55.0

 55.0

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 529.7

 510.3

 510.3

 -

 560.5

 560.5

 -

 სხვა ხარჯები

 70.0

 245.7

 245.7

 -

 395.8

 395.8

 -

 III. საოპერაციო სალდო

 7,125.6

 12,136.2

 2,800.1

 9,336.1

 13,154.2

 3,694.7

 9,459.5

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 4,046.9

 16,253.8

 5,131.7

 11,122.1

 17,173.8

 6,594.8

 10,579.0

 ზრდა

 4,115.8

 16,253.8

 5,131.7

 11,122.1

 17,173.8

 6,594.8

 10,579.0

 კლება

 68.9

 -

 -

 -

 -

 V. მთლიანი სალდო

 3,078.7

- 4,117.6

- 2,331.6

- 1,786.0

- 4,019.6

- 2,900.2

- 1,119.4

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

 2,920.7

- 4,337.4

- 2,551.4

- 1,786.0

- 4,148.6

- 3,029.2

- 1,119.4

 ზრდა

 1,637.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 ვალუტა და დეპოზიტები

 1,637.0

 -

 -

 კლება

- 1,283.7

 4,337.4

 2,551.4

 1,786.0

 4,148.6

 3,029.2

 1,119.4

 ვალუტა და დეპოზიტები

- 1,283.7

 4,337.4

 2,551.4

 1,786.0

 4,148.6

 3,029.2

 1,119.4

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

- 158.0

- 219.8

- 219.8

 -

- 129.0

- 129.0

 -

 კლება

 158.0

 219.8

 219.8

 -

 129.0

 129.0

 -

 საშინაო

 158.0

 219.8

 219.8

 -

 129.0

 129.0

 -

 სესხები

 158.0

 219.8

 219.8

 -

 129.0

 129.0

 -

 VIII. ბალანსი

 0.0

- 0.0

- 0.0

 -

 0.0

 -

 -

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

 14,210.8

 21,028.1

 11,192.4

 9,835.7

 22,807.7

 13,348.2

 9,459.5

 შემოსავლები

 14,141.9

 21,028.1

 11,192.4

 9,835.7

 22,807.7

 13,348.2

 9,459.5

 არაფინანსური აქტივების კლება

 68.9

 -

 -

 -

 -

 -

 გადასახდელები

 11,290.1

 25,365.5

 13,743.8

 11,621.7

 26,956.4

 16,377.4

 10,579.0

 ხარჯები

 7,016.3

 8,891.9

 8,392.3

 499.6

 9,653.6

 9,653.6

 -

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 4,115.8

 16,253.8

 5,131.7

 11,122.1

 17,173.8

 6,594.8

 10,579.0

 ვალდებულებების კლება

 158.0

 219.8

 219.8

 -

 129.0

 129.0

 -

 ნაშთის ცვლილება

 2,920.7

- 4,337.4

- 2,551.4

- 1,786.0

- 4,148.6

- 3,029.2

- 1,119.4

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

 14,141.9

 21,028.1

 11,192.4

 9,835.7

 22,807.7

 13,348.2

 9,459.5

 გადასახადები

 2,282.8

 10,191.3

 10,191.3

 -

 12,204.5

 12,204.5

 -

 გრანტები

 10,821.8

 10,055.7

 220.0

 9,835.7

 9,732.7

 273.2

 9,459.5

 სხვა შემოსავლები

 1,037.3

 781.1

 781.1

 870.5

 870.5

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

        2,282.8  

      10,191.3  

      10,191.3  

                -    

      12,204.5  

      12,204.5  

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

           749.7  

                -    

                -    

                -    

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

                -    

        8,841.3  

        8,841.3  

      10,704.5  

      10,704.5  

      ქონების გადასახადი

        1,533.1  

        1,350.0  

        1,350.0  

                -    

        1,500.0  

        1,500.0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

           530.4  

           380.0  

           380.0  

           600.0  

           600.0  

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                -    

                -    

                -    

                -    

                -    

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

               7.9  

                -    

                -    

                -    

                -    

      სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

           934.8  

           940.0  

           940.0  

           870.0  

           870.0  

      არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

             60.0  

             30.0  

             30.0  

             30.0  

             30.0  

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 გრანტები

 10,821.8

 10,055.7

 9,732.7

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 -

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 10,821.8

 10,055.7

 9,732.7

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

 6,323.0

 -

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 220.0

 220.0

 273.2

 კაპიტალური ტრანსფერი

 4,278.8

 9,835.7

 9,459.5

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

 -

 -

 -

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

 -

 -

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 -

 -

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

  სხვა შემოსავლები

            1,037.3  

               781.1  

               870.5  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

               420.4  

               308.5  

               340.0  

 პროცენტები

               226.4  

               190.0  

               210.0  

 დივიდენდები

                     -    

 რენტა

               194.0  

               118.5  

               130.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

               217.5  

               160.2  

               230.5  

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                 209.2  

                 139.2  

                 230.5  

 საერთო -სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

                     -    

 სანებართვო მოსაკრებელი

                  49.3  

                  31.6  

                  30.0  

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის

                    0.8  

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი   

                    0.0  

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                    1.2  

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                 124.5  

                  75.0  

                 150.0  

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო

არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

                     -    

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური

(ზონალური ) შეთანხმების გაცემისათვის

                     -    

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

                  33.4  

                  32.6  

                  50.5  

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

                    0.0  

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                    8.3  

                  21.0  

                     -    

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები )

               341.5  

               312.4  

               300.0  

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები , გრანტების გარდა

                   8.4  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 49.4  

დასახელება

 2018
 წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

 7,016.3

 8,891.9

 8,392.3

 499.6

 9,653.6

 9,653.6

 -

 შრომის ანაზღაურება

 1,374.7

 1,715.0

 1,715.0

 -

 1,866.4

 1,866.4

 -

 საქონელი და მომსახურება

 1,328.8

 1,948.6

 1,449.0

 499.6

 1,724.4

 1,724.4

 -

 პროცენტები

 105.1

 56.5

 56.5

 -

 44.0

 44.0

 -

 სუბსიდიები

 3,594.8

 4,375.8

 4,375.8

 -

 5,007.4

 5,007.4

 -

 გრანტები

 13.2

 40.0

 40.0

 -

 55.0

 55.0

 -

 სოციალური უზრუნველყოფა

 529.7

 510.3

 510.3

 -

 560.5

 560.5

 -

 სხვა ხარჯები

 70.0

 245.7

 245.7

 -

 395.8

 395.8

 -

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 130.7

 359.4

 60.0

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 130.7

 359.4

 60.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 3,217.6

 9,961.6

 13,977.5

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 2,435.8

 6,354.9

 8,333.3

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 221.2

 865.1

 1,809.5

 02 03

 გარე განათება

 -

 222.0

 204.3

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -

 -

 -

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 346.4

 90.0

 -

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

 -

 -

 1,375.1

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 214.2

 1,351.3

 1,444.2

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 -

 1,078.3

 811.2

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 429.4

 413.0

 57.5

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 429.4

 413.0

 -

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 -

 -

 -

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 -

 -

 57.5

 04 00

 განათლება

 327.2

 2,809.3

 2,512.7

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 1.2

 40.0

 -

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 326.0

 2,049.3

 795.0

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

 -

 720.0

 1,717.7

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 11.0

 389.1

 217.1

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 11.0

 389.1

 215.1

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 -

 -

 2.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 2,321.4

 349.0

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 -

 771.4

 349.0

 06 02

 სოციალური დაცვა

 -

 1,550.0

 -

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

 4,115.8

 16,253.8

 17,173.8

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

 68.9

 -

 -

 ძირითადი აქტივები

 66.6

 -

 -

 არაწარმოებული აქტივები

 2.3

 -

 -

 მიწა

 2.3

 -

 -

 ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 2,106.5

 2,959.3

 2,968.5

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 2,106.5

 2,902.8

 2,739.5

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,106.5

 2,822.8

 2,659.5

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 -

 80.0

 80.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 56.5

 44.0

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 185.0

 7.2

 თავდაცვა

 90.6

 102.0

 100.0

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

 90.6

 102.0

 100.0

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

 2,449.2

 7,701.7

 9,906.4

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 2,449.2

 7,701.7

 9,906.4

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 2,449.2

 6,411.9

 8,483.3

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 -

 1,289.8

 1,423.1

 7.5

 გარემოს დაცვა

 1,311.8

 1,395.0

 1,077.4

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

 1,311.8

 1,395.0

 1,019.9

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

 -

 -

 57.5

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 1,506.5

 3,078.4

 5,181.6

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 244.1

 865.1

 1,893.7

 7.6 4

 გარე განათება

 701.8

 772.0

 965.2

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 560.6

 1,441.3

 2,322.7

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

 106.0

 925.1

 504.8

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 106.0

 925.1

 504.8

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

 920.6

 1,538.3

 1,327.0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 721.3

 1,314.3

 369.3

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

 169.3

 194.0

 917.7

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 30.0

 30.0

 40.0

 7.9

 განათლება

 2,141.9

 5,226.2

 5,017.3

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

 2,131.8

 4,178.6

 3,155.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

 10.1

 1,047.6

 1,862.4

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 10.1

 1,047.6

 1,862.4

 7 10

 სოციალური დაცვა

 499.2

 2,219.7

 744.3

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 34.4

 41.9

 70.3

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 -

 -

 48.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 123.7

 105.8

 152.0

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 -

 -

 30.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 40.0

 54.7

 40.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

 301.1

 2,017.3

 404.0

 სულ

 11,132.1

 25,145.7

 26,827.4

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

 7,125.6

 12,136.2

 13,154.2

 მთლიანი სალდო

 3,078.7

- 4,117.6

- 4,019.6

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

 2,920.7

- 4,337.4

- 4,148.6

 ზრდა

 1,637.0

 -

 -

 ვალუტა და დეპოზიტი

 1,637.0

 -

 -

 კლება

- 1,283.7

 4,337.4

 4,148.6

 ვალუტა და დეპოზიტი

- 1,283.7

 4,337.4

 4,148.6

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 15,083.0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 8,483.3

 02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

 150.0

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

 8,333.3

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 -

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 1,893.7

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 84.2

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

 1,809.5

 02 03

 გარე განათება

 965.2

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

 210.9

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

 754.3

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 -

 02 04 02

 ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 -

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 59.9

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 -

 02 05 02

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

 -

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

 59.9

 02 05 04

 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

 -

 02 05 05

 სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

 -

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 1,423.1

 02 07

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 1,444.2

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო
მომსახურების შესყიდვა

 813.7

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

 150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ს მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ მიმდინარეობდა. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთებას); . წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 5555კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება; სამუშაოები განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;
შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

2020 წელი

8333,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და მდინარეებზე გადასასვლელი საჭაპანო ხიდები. კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 10 პროექტის განხორციელება:
- სოფ. კავშირში შიდა გზების კაპიტალური შეკეთება - 720 გრძ/მ;
- სოფ. თამარიანში სასაფლასოსთან მისასვლელი გზის კაპიტალური შეკეთება - 350 გრძ/მ;
- სოფ. ჭაბუკიანიდან სოფ. ონანაურში გადასასვლელი გზების კაპიტალური შეკეთება - 869 გრძ/მ;
- სოფ. ჭიაურში მე-5 ქუჩის კაპიტალური შეკეთება - 541 გრძ/მ;
- სოფ. თელაში სკოლის ქუჩის კაპიტალური შეკეთება -750 გრძ/მ

- სოფ. ვარდისუბანში 1,2,3 ქუჩების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

- სოფ.ვერხვისმინდორში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

- სოფ.ბებურიანი-ბოლქვის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

- სოფ.პატარაგორში მე-2 ქუჩის რეაბილიტაცია

- ქ. ლაგოდეხში გურამიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია

- სოფ. ქალქვა-ნამესრალში გზის რეაბილიტაცია

- ქ.ლაგოდეხში ჯანელიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

- სოფ. განათლებაში შიდა გზების რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი

- სოფ. კართუბანში სასაფლაოს ქუჩის რეაბილიტაცია

-ქ.ლაგოდეხში რობაქიძის ქუჩაზე მდებარე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია
- სოფ. ფონაში, სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე, ე. წ.მშრალ ღელეზე რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა

 - სოფ. შეერთებაში, ცენტრალურ ტრასასთან დამაკავშირებელ გზაზე, მდ. ჭვარტლის ხევზე, (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა   - სოფ. ვერხვისმინდორში, მდ. არეშზე, ძველი სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა  
 - "სოფ. არეშფერანში, მდ. აფენზე, თამაზი ბაქრაძის საცხოვსოფ. არეშფერანში, მდ. აფენზე, თამაზი ბაქრაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა
- სოფ. ფოდაანში, ვენახებთან მისასვლელ გზაზე, მდ. შავწყალაზე, (ტერიტორიის ადგილზე დაზუსტებით) რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ხიდის მოწყობა
 გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 01

84,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ  – ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას: მუნიციპალიტეტის სოფლების არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.ყოველდღიურად წყლის სათავე ნაგებობების შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეცვლა, ჭაბურღილების მოვლა პატრონობა, ჭების მოწესრიგება, გასუფთავება და სხვა .

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამამიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.

 მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 02

1809,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2020 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
- სოფ.სვიდებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 51 ოჯახი;
- სოფ.ფიჩხიბოგირში ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 78 ოჯახი;
- სოფ. ცოდნისკარში ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 98 ოჯახი;
- სოფ. ნინიგორში (კიროვკის უბანში) სასმელი წყლის მაგისტრალის სათავე ნაგებობისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა - ბენეფიციარი 108 ოჯახი;

- სოფ. ზემო ბოლქვის ჭაბურღილის რეაბილიტაცია

- სოფ. ზემო გურგენიანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

 02 03 01

210,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ  – ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლაგოდეხში და 15 თემში შემავალ 67 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 90%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 6000ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს,6000ზე მეტ სანათ წერტილს,340503 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 90%.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

754,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი (ნაწილობრი ფუნქციონირებს ლაგოდეხოხის მუნიციპალიტეტის 67 სოფელში სადაც განთავსებულია 4336 სანათი . ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსაწყობია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დარჩენილ უბნებზე გარე განათების ქსელის მოწყობა.
 გარე განათების ქსელისმოწყობის პროგრამა შედგება 6 ქვეპროგრამისაგან:
- სოფ. აფენიდან სოფ. ონანაურამდე მიმართულებით (400 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა.
- სოფ. ჭაბუკიანიდან სოფ. ონანაურამდე (მეორე გადასასვლელი) (400 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა;
- სოფ. აბაშისწილიდან სოფ. ონანაურამდე (სასაფლაოს გავლით)გზაზე (650 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა
- სოფ. ონანაურიდან სოფ. ჭაბუკიანამდე (400 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა
- სოფ. არეშფერანში (კაკლიანი) (650 გრძ. მ) გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა
- სოფ.გიორგეთიდან სოფ. კაბლის მიმართულებით (2600 გრძ. მ) სოკარის ბენზინგასამართის მიმდებარედ გზის მარჯვენა მხარეს გარე განათების ბოძებისა და სანათების მოწყობა

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4336 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის საათებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 85%;

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

813,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

         1,082.4  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

            918.0  

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

            101.9  

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

              57.5  

 03 04

   უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

                5.0  

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დაფინანსება ათას ლარებში

 03 01

შემდეგი 1 წელი

შემდეგი 4 წელი

918,0     

4825,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი  ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან(15 თემი, 67 სოფელი) ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, ზამთრის პერიოდში თოვლისგან გზების გაწმენდას, საჭიროების შემთხვევაში სანიაღვრე არხების გაჭრა გაწმენდას, ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზის გვერდეულების დასუფთავებას, ტერიტორიების ეკალ ბარდისგან გაწმენდას, და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში სხვა გადაუდებელი ღონისძებების განხორციელებას. ნარჩენების გატანის ღონისძიებებს ემსახურება 3 ერთეული მერსედესის ტიპის ნაგავმზიდი , ერთი ერთეული FOTONI ს ტიპის თვითმცლელი, ორი ერთეული თვითმცლელი კამაზი. არხების გაჭრა გაწმენდა და ეკალ ბარდისგან გასუფთავებით სამუშაოებს ემსახურება 3 ეღტეული ჯსბ -ს ტიპის ექსკავატორი, ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ლაგოდეხიდან  და მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფლიდან . გარდა კომნეინერების,ნარჩენების გატანა ხდება ,,ზარის'' სისტემის, ანუ ტომრებში შეგროვებული ნარჩენების გატანა FOTONI ს ტიპის თვითმცლელის მეშვეობით, იმ სოფლებიდან სადაც ვერ ხერხდება მერსედესის ტიპის ნაგავმზიდების შესვლა. შეგროვებული ნარჩენები გადის მაწიმის  ტერიტორიაზე მდებარე ნაგავსაყრელებზე-შ.პ.ს,, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია''. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 470 ერთეულს,აქედან 130 ცალი არის რკინის, ხოლო 340 პლასტმასის;  პლასტმასის კონტეინერებიდან ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებულია 185 ერთეული , ხოლო 155 მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიაზე, რკინის 130 ცალი კონტეინერიდან ქალაქის ტერიტორიაზე. რკინის კომტეინერებიდან 60 ქალაქის , ხოლო 70 სოფლების ტერიტორიაზე.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველწლიურად გადის დაახლოებით 11000ტონა  ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე  საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 52000მ² ზე მეტის დაგვა დასუფთავება.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ლაგოდეხის სერვის ცენტრის  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, მეზოოვები, მძღოლები, ტექნიკური პერსონალი-მუშები და სხვა ხელფასებს.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

კოდი

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

03 02 

შემდეგი 1 წელი

101,9

401,9

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

ა.ა.ი.პ. ,,ლაგოდეხის სერვის ცენტრი''

ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში აგრეთვე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების - 58 სასაფლაო, 126,4 ჰექტარი მოვლა პატრონობა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და  ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის( გაზონების) გაცელვითი სამუშაოები.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

         1,327.0  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

            339.1  

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

            104.1  

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

              20.0  

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

            215.1  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

            957.7  

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

            721.7  

 05 02 02

        სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

            194.0  

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

                2.0  

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

              40.0  

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

              30.2  

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 კოდი

სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 01

104,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

 სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (224ბავშვი, გოგო 12, ბიჭი 212); ქართული  ჭიდაობა (95 ბავშვი ბიჭები); ძიუდო (40 ბავშვი ბიჭები); ჭადრაკი (15 ბავშვი, გოგო-8 , ბიჭი-7); კალათბურთი (74 ბავშვი გოგო-19 ბიჭი 55). კრივი (35 ბავშვი გოგო-3, ბიჭი-32), ფრენბურთი (72 ბავში, გოგო-32 ბიჭი-41) ხელბურთი (25 ბავში გოგო-15, ბიჭი-20) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 580 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სამსახურის რესურსისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით შესაძლებელია გავზარდოთ ბავშვთა რაოდენობა  და მეტი ბავშვი იყოს დაკავებული სპორტული ცხოვრებით. ცენტრის ბავშვები იღებენ წლის მანძილზე მონაწილეობას ადგილობრივ და რეგიონულ შეჯიბრებებში.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; გაზრდილი დაინტერესება და ბავშვების რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა. ცანტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

                       20.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება ხდება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრში“ მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სამოქალაქო აქტიურობა, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნება და მათი პოპულარიზაცია.
სპორტსმენთა და მწვრთნელთა გაზრდილი მოტივაცია. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართულ მოქალაქეთა გაზრდილი რაოდენობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

215,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

   ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელოვნურ საფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უამრავი მინი სტადიონია აქედან მნიშვნელოვანი ნაწილი დაზიანებულია რას საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას (საფარის და ღობის შეცვლას) ასევე რიგ თემებში საერთოდ არ გააჩნიად სტადიონები და საჭიროებს ახლის  მოწყობას. კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 1 პროექტის განხორციელება. მათ შორის:
- ქ. ლაგოდეხში ზაქათლის ქუჩაზე არსებული მინი სტადიონის  რეაბილიტაცია;

გარდა აღნიშნული პროექტისა, 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა სტადიონების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სტადიონების კაპიტალური შეკეთება
შედეგად მიღებული იქნება ჯანსაღი ცხოვრებისთვის მოტივირებული ახალგაზდობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01

721,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგარდული სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებით საღამოებს; როგორიცაა: სახალხო დღესასწაული ჰერეთობა, სხვადასხვა სპექტაკლები, ფერების, ნაყინის, წიგნის, მულტიეთნიკური, პასკის და ა.შ ფესტივალები, სოფლის დღესასწაულები, საბავშვო, სხალხო და თოჯინების თეტრი.

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას.  ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.   ქვეპროგრამაში გამოყოფილი ხარჯბი ხმარდება ასევე ა(ა)ი.პ ადმინისტრაციის ხარჯებს, ხელფასებსა და სხვა ხარჯებს.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება,  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა,ხელის შეწყობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

194,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი  4  სამუსიკო   სკოლა( ქ. ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1  სამხატვრო  (ქ. ლაგოდეხის)  სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო  და ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში   7  წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 229 ბავშვი აქედან 187 გოგო და 42 ბიჭი . სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38  თანამშრომელს  აქედან 38 ქალი. დაფინანსება 115.9 ათასი ლარი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას,  გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი   სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 47 ბავშვი აქედან 36 გოგო და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია  4 პედაგოგი-  4 ქალი. სკოლის დაფინანსება 12,6 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) 65.5 ათასი ლარი. 17 ადამიანი აქედან 13 ქალი და4 მამაკაცი.

ქვეპროგრამის მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის,  კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში,  როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო  განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03

30,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში,  ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, ფესტივალები ,  გასართობი, შემეცნებითი   და  არაფორმალურ  საგანმანათლებლო  აქტივობები, ლაშქრობები.თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 15 პროექტი.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

         1,249.1  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

            504.8  

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

            155.8  

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

            349.0  

 06 02

   სოციალური დაცვა

            744.3   

 06 02 01

      ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

              30.0  

 06 02 02

      ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

            152.0  

 06 02 03

     სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

            245.0  

 06 02 04

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

              48.0  

 06 02 05

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

              17.0  

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

            118.0  

 06 02 07

        იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

              13.0  

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

                5.0  

 06 02 09

        მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

              30.0  

 06 02 10

       უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

              40.0  

 06 02 11

       100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

                1.0  

 06 02 12

 სარიტუალო ხარჯი

                5.0  

 06 02 13

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

              40.3  

 06 02 14

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

                  -    

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

2021-2023 წლების დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

155,8

545,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)

2 იმუნიზაციია.

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა

4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5).2 დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებზე კვლევის და მკურნალობის პროგრამა.

6) არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია.

7) "C"ჰეპატიტის, შიდსის და ტუბერკულოზის სკრინინგი.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

პროგრამის დასახელება

კოდი

  ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ, 2019  წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 25 ბენეფიციარი (100ლარი თითო ბენეფიციარზე).

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

152.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოს ოკჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი,  მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლოდ ერთჯერადად  ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით.  ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე პირველ  შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით  100  ლარი  და ახალდაბადებულ  ბავშვთა ოჯახზე  მეორე  შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი ხოლო  ყველა  ახალშობილზე რომელიც დაიბადება  წლის განმავლობაში  გადაეცემა  ,,ახალშობილის კალათი ".ოჯახი რომრლსაც შეეძინა ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500(ხუთასი) ლარი. ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი -10 (ათი) ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად;  აგრეთვე წლის ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის) შვილი - 10(ათი) ლარი ყოველ თვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად;  წლის ბოლოს  ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა -200 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი; ახალშობილების, ობოლიდა მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა  ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი, ახალშობილის ; ობოლი და მარჩენალდაკარგული; მარტოხელა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 570 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო კვლევების,  სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა.

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

245.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი  თანხიდან -  100 ლარამდე  ასანაზღაურებელი თანხის 100%;  100 ლარს ზევით   200 ლარამდე  მოთხოვნის შემთხვევაში  - 100 ლარი;  200 ლარს ზევით 1000 ლარამდე   ასანაზღაურებელი თანხის    50%   არაუმეტეს - 500  ლარისა. იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები  დაფინანსდებიან წელიწადში  ერთჯერადად -500 ლარის ოდენობით.  აგრეთვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების  მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური  ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.   2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 262  ბენეფიციარმა.  

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება

კოდი

უმწეო ხანდაზმულთა  სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსებისპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

48,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ლაგოდეხის ფილიალი 2013 წლიდან მუშაობს და ეროვნული საზოგადოების მისიიდან გამომდინარე ეხმარება  ადამიანებს, იცავს მათ სიცოცხლესა და ღირსებას, ქმნის უსაფრთხო და მდგრად გარემოს დაუცველი ჯგუფებისათვის, მათ შორის ხანდაზმულთათვის. აღნიშნულ პროგრამაში  ჩართულია 70 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო ხანდაზმულთა  ხელშეწყობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

17.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად  ფაქტობრივად მაცხოვრებელი  მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების,  დედით და მამით ობოლი სტუდენტების  და  მაღალი აკადემიური მოსწრების (91-დან 100 ქულის) მქონე სტუდენტების  დაფინანსება ერთჯერადად  -  500 ლარის ოდენობით. 2019 წელს აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 21 სტუდენტმა).

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტების წახალისება.  პროგრამა ხელს უწყობს განათლების სრულფასოვნად მიღებას.  ყოველწლიურად პროგრამით შესაძლებელი იქნება დაახლოებით 30 სტუდენტის დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

118.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში  და სოფელ აფენში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 140 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

13.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დევნილთა ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ თანხა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით 100 ლარის ოდენობა და  ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის -100 ლარის ოდენობა . ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  ასეთი 65  ოჯახი (290 დევნილი).

დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილთა ოჯახების გაზრდილი ფინანსური შესაძლებლობები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 08

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამით გათვალიწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ:  სადღესასწაულო  ღონისძიებების შემთხვევაში არაუმეტეს -150 ლარი. 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება  ერთჯერადად 500 ლარით ;

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

02 06 09

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა  თვეში  არაუმეტეს 100 (ასი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  

პროგრამის დასახელება

კოდი

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 10

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 100 ლარი  აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი  ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 11

1,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 12

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300  ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ  აგრეთვე გარდაცვლილი  ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 250 ლარის ოდენობით; 

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილთა  სარიტუალო მომსახურება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის  სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

02 06 13

40.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება: მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 10 (ათი) ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულების დასაფარად;  შეზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და  მიტოვების რისკს მიღმა მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების  გაუმჯობესება, საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიის ხელშეწყობა  და  13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  უსინათლო პირთა დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით;.    2019  წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 175  ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში   ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01 05

                       35.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას გენდერული თანასწორობის მიმართულებით. აღნიშნულ სფეროში სტატისტიკის შემუშავებას და მონაცემების მუდმივ განახლებას. გენდერული თანასწორობის საბჭოს ინსტიტუციურ გაძლიერებას და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელებას, არსებულ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიზანია ხელი შეუწყოს გენდერული თანასწორობის შესახებ ფართო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, ქალთა როლის მხარდამჭერი ინიციატივების განხორციელებას და თემის პოპულარიზაციას როგორც გარე ისე შიდა აუდიტორიაში. უზრუნველყოს სხვადასხვა დაინტერესებული თუ ჩართული მხარის ძალისხმევის გაერთიანება ეფექტიანი და შედეგზე ორიენტირებული კომუნიკაციის წარმოებისას.
სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციაო ბაზის შექმნა გენდერულ ჭრილში და მოსახლეობის დიდ ნაწილში ინფორმაციის გავრცელება ცნობიერების ამაღლების კუთხით.

პროგრა-მული კოდი

 დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

11,290.1

25,365.5

13,743.8

11,621.7

26,956.352

16,377.388

10,578.964

 მომუშავეთა რიცხოვნება

130.0

124.0

124.0

-

124.0

124.0

-

 ხარჯები

7,016.3

8,891.9

8,392.3

499.6

9,653.6

9,653.6

-

 შრომის ანაზღაურება

1,374.7

1,715.0

1,715.0

-

1,866.4

1,866.4

-

 საქონელი და მომსახურება

1,328.8

1,948.6

1,449.0

499.6

1,724.4

1,724.4

-

 პროცენტები

91.7

56.5

56.5

-

44.0

44.0

-

 სუბსიდიები

3,594.8

4,375.8

4,375.8

-

5,007.4

5,007.4

-

 გრანტები

17.9

40.0

40.0

-

55.0

55.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

525.0

510.3

510.3

-

560.5

560.5

-

 სხვა ხარჯები

70.0

245.7

245.7

-

395.8

395.8

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,115.8

16,253.8

5,131.7

11,122.1

17,173.8

6,594.8

10,579.0

 ვალდებულებები

158.0

219.8

219.8

-

129.0

129.0

-

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,197.0

3,281.1

3,281.1

-

3,197.5

3,197.5

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

130.0

124.0

124.0

-

124.0

124.0

-

 ხარჯები

2,066.4

2,701.9

2,701.9

-

3,008.5

3,008.5

-

 შრომის ანაზღაურება

1,374.7

1,715.0

1,715.0

-

1,866.4

1,866.4

-

 საქონელი და მომსახურება

577.6

721.2

721.2

-

743.4

743.4

-

 პროცენტები

-

56.5

56.5

-

44.0

44.0

-

 სუბსიდიები

4.0

14.0

14.0

-

14.0

14.0

-

 გრანტები

17.9

40.0

40.0

-

55.0

55.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

27.1

8.2

8.2

-

138.8

138.8

-

 სხვა ხარჯები

65.0

147.0

147.0

-

147.0

147.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.7

359.4

359.4

-

60.0

60.0

-

 ვალდებულებები

-

219.8

219.8

-

129.0

129.0

-

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,197.0

2,924.8

2,924.8

-

2,794.5

2,794.5

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

130.0

124.0

124.0

-

124.0

124.0

-

 ხარჯები

2,066.4

2,565.4

2,565.4

-

2,734.5

2,734.5

-

 შრომის ანაზღაურება

1,374.7

1,715.0

1,715.0

-

1,866.4

1,866.4

-

 საქონელი და მომსახურება

577.6

721.2

721.2

-

732.1

732.1

-

 სუბსიდიები

4.0

14.0

14.0

-

14.0

14.0

-

 გრანტები

17.9

40.0

40.0

-

55.0

55.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

27.1

8.2

8.2

-

-

-

-

 სხვა ხარჯები

65.0

67.0

67.0

-

67.0

67.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.7

359.4

359.4

-

60.0

60.0

-

 01 01 01

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

555.3

704.3

704.3

-

676.7

676.7

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

13.0

7.0

7.0

7.0

7.0

 ხარჯები

549.4

606.8

606.8

-

656.7

656.7

-

 შრომის ანაზღაურება

384.9

410.0

410.0

-

445.0

445.0

-

 საქონელი და მომსახურება

94.5

123.6

123.6

-

146.7

146.7

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

8.2

8.2

-

-

-

 სხვა ხარჯები

63.5

65.0

65.0

-

65.0

65.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

97.5

97.5

-

20.0

20.0

-

 01 01 02

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

1,551.1

2,098.5

2,098.5

-

1,952.8

1,952.8

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

111.0

111.0

111.0

111.0

111.0

 ხარჯები

1,426.4

1,836.6

1,836.6

-

1,912.8

1,912.8

-

 შრომის ანაზღაურება

927.6

1,230.0

1,230.0

-

1,340.0

1,340.0

-

 საქონელი და მომსახურება

459.3

550.6

550.6

-

501.8

501.8

-

 სუბსიდიები

4.0

14.0

14.0

-

14.0

14.0

-

 გრანტები

13.2

40.0

40.0

-

55.0

55.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

20.6

-

-

-

-

 სხვა ხარჯები

1.6

2.0

2.0

-

2.0

2.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.7

261.9

261.9

-

40.0

40.0

-

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

90.6

102.0

102.0

-

100.0

100.0

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

 ხარჯები

90.6

102.0

102.0

-

100.0

100.0

-

 შრომის ანაზღაურება

62.1

75.0

75.0

-

81.4

81.4

-

 საქონელი და მომსახურება

23.7

27.0

27.0

-

18.6

18.6

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

4.7

-

-

-

-

-

-

 01 01 04

 თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი

-

20.0

20.0

-

30.0

30.0

-

 ხარჯები

-

20.0

20.0

-

30.0

30.0

-

 საქონელი და მომსახურება

-

20.0

20.0

-

30.0

30.0

-

 01 01 05

 გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა

-

-

-

-

35.0

35.0

-

 ხარჯები

-

-

-

-

35.0

35.0

-

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

35.0

35.0

-

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

-

356.3

356.3

-

403.0

403.0

-

 ხარჯები

-

136.5

136.5

-

274.0

274.0

-

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

11.3

11.3

-

 პროცენტები

-

56.5

56.5

-

44.0

44.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

138.8

138.8

-

 სხვა ხარჯები

-

80.0

80.0

-

80.0

80.0

-

 ვალდებულებები

-

219.8

219.8

-

129.0

129.0

-

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

-

80.0

80.0

-

80.0

80.0

-

 ხარჯები

-

80.0

80.0

-

80.0

80.0

-

 სხვა ხარჯები

-

80.0

80.0

80.0

80.0

 01 02 02

 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

-

10.0

10.0

-

10.0

10.0

-

 ვალდებულებები

-

10.0

10.0

10.0

10.0

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

-

266.3

266.3

-

163.0

163.0

-

 ხარჯები

-

56.5

56.5

-

44.0

44.0

-

 პროცენტები

-

56.5

56.5

44.0

44.0

 ვალდებულებები

-

209.8

209.8

119.0

119.0

 01 02 04

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

-

-

-

-

150.0

150.0

-

 ხარჯები

-

-

-

-

150.0

150.0

-

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

11.3

11.3

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

138.8

138.8

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,113.7

10,780.1

4,071.7

6,708.4

15,083.0

6,844.0

8,239.0

 ხარჯები

738.1

818.5

646.5

172.0

1,105.5

1,105.5

-

 საქონელი და მომსახურება

701.8

818.5

646.5

172.0

810.4

810.4

-

 პროცენტები

22.9

-

-

-

-

-

-

 სუბსიდიები

-

-

-

-

295.1

295.1

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,217.6

9,961.6

3,425.2

6,536.4

13,977.5

5,738.5

8,239.0

 ვალდებულებები

158.0

-

-

-

-

-

-

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2,520.0

6,411.9

1,907.2

4,504.7

8,483.3

2,473.0

6,010.3

 ხარჯები

13.4

57.0

57.0

-

150.0

150.0

-

 საქონელი და მომსახურება

-

57.0

57.0

-

150.0

150.0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,435.8

6,354.9

1,850.2

4,504.7

8,333.3

2,323.0

6,010.3

 ვალდებულებები

70.8

-

-

-

-

-

-

 02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

-

-

-

-

150.0

150.0

-

 ხარჯები

-

-

-

-

150.0

150.0

-

 საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

150.0

150.0

-

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

2,520.0