ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

24 988.6

25 352.6

15 534.1

9 818.5

25 117,5

17 876,5

7 240,9

 გადასახადები

10 385.3

13 575.3

13 575.3

-

15 480,2

15 480,2

-

 გრანტები

13 090.5

10 679.3

860.8

9 818.5

7 535,8

294,8

7 240,9

 სხვა  შემოსავლები

1 512.8

1 098.0

1 098.0

-

2 101,5

2 101,5

-

 II. ხარჯები

13 556.4

12 665,1

11 448,3

1 176,8

14 389,3

14 245,9

143,4

 შრომის ანაზღაურება

2 057.0

1 906,7

1 906,7

-

1 974,3

1 974,3

-

 საქონელი და მომსახურება

3 438.2

3 439,7

3 336,0

103,8

2 932,6

2 817,7

114,9

 პროცენტი

59.8

77,6

77,6

-

68,6

68,6

-

 სუბსიდიები

4 248.1

4 351,3

4 351,3

-

7 264,3

7 264,3

-

გრანტები

201.3

193,9

193,9

248,0

248,0

 სოციალური უზრუნველყოფა

930.1

976,9

976,9

-

1 212,0

1 212,0

-

 სხვა ხარჯები

2 621.7

1 719,1

646,0

1 073,1

689,5

661,1

28,5

 III. საოპერაციო სალდო

11 432,3

12 687,5

4 045,8

8 641,7

10 728,2

3 630.6

7 097,5

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 458,0

13 063,3

3 917,3

9 146,0

13 673.5

5 177,2

8 496,3

 ზრდა

13 598,6

13 205,0

4 059,0

9 146,0

13 673,5

5 177,2

8 496,3

 კლება

140,5

141,7

141,7

-

2 240,0

2 240,0

 V. მთლიანი სალდო

-2 025,8

-  375,9

    128,4

- 504,3

-2 945,4

-1 546.6

-1 398,8

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2 085,7

-  495,7

8,6

- 504,3

- 3 065.3

-1 666.5

-1 398,8

 ზრდა

0,0

8,6

8,6

0,0

0.0

0.0

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

8,6

8,6

0,0

0.0

0.0

 კლება

2 085,7

 504,3

0.0

 504,3

3 065,3

1 666,5

1 398,8

      ვალუტა და დეპოზიტები

2 085,7

 504,3

0.0

 504,3

3 065,3

1 666,5

1 398,8

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-59,9

- 119,8

- 119,8

-

-119,9

-119,9

-

 კლება

59,9

119,8

119,8

-

119,9

119,9

-

     საშინაო

59,9

119,8

119,8

-

119,9

119,9

-

           სესხები

-

-

-

-

119,9

119,9

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

-

-

-

-

-

-

 VIII. ბალანსი

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

-

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

25 129,2  

25 494,2  

15 675,7  

9 818,5  

27 357,5

20 116,5

7 240,9

 შემოსავლები

24 988,6  

25 352,6

15 534,1  

9 818,5  

25 117,5

17 876,5

7 240,9

 არაფინანსური აქტივების კლება

140,5  

141,7

141,7

0,0

2 240,0

2 240,0

 გადასახდელები

27 214.9  

25 989.9  

15 667.1

10 322.8

30 236,4

21 783,0

8 453,3  

 ხარჯები

13 556.4  

12 665.1  

11 488.3  

1 176.8  

14 239.3

14 095.9

143,4    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 598.6  

13 205.0  

4 059.0

9 146.0

15 877.2

7 567.2

 8 310,0    

 ვალდებულებების კლება

59,9

119,8    

119,8    

-

119,9

119,9

                -    

 ნაშთის ცვლილება

 3 393,4  

 1 657,1  

1 736,3  

                -    

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

24 988.6  

25 352.6  

15 534.1

9 818.5

25 117,5

17 876,5

7 240,9

       გადასახადები

10 385.3

13 575.3

13 575.3

-

15 480,2

15 480,2

-

ქონების გადასახადი

1 327.1

3 954.0

3 954.0

-

2 900.00

2 900.00

-

დამატებული ღირებულების გადასახადი

9 058,3

9 621.3

9 621.3

-

12 580,2

12 580,2

-

       გრანტები

13 090.5

10 679.3

860.8

9 818.5

7 535,8

294,8

7 240,9

       სხვა შემოსავლები

1 512.8

1 098.0

1 098.0

-

2 101,5

2 101,5

-

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

10 385.3

13 575.3

13 575.3

-

15 480,2

15 480,2

-

      საშემოსავლო გადასახადი

-

-

-

-

-

-

-

      დამატებული ღირებულების გადასახადი

9 058,3    

9 621.3

9 621.3

- 

12 580,2

12 580,2

 -

      ქონების გადასახადი

1 327.1

3 954.0

3 954.0

-

2 900,0

2 900,0

-

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

818.7

3 280.1

3 280.1

- 

2 525,0

2 525,0

-

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6.3

125,7

125,7

-

1,0

1,0

-

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

50.8

43,7

43,7

- 

22,0

22,0

-

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

72.8

75.1

75.1

 -

47,0

47,0

-

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

378.4

429.5

429.5

- 

305,0

305,0

-

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 გრანტები

13 090.5

10 679,3

7 535,8

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

-

190,8

24,8

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

13 090.5

10 679,3

7 240.9

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

-

-

-

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

270.0

270,0

270,0

 ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

-

190.8

24,8

 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

12 820,5

10 218,5

7 240,9

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

6 421,8

7 540,0

 6 280,8

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

923,7

-

 მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი

653,3

465,2

 300,0

მიმდინარე ტრანსფერი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება)

244,7

106,8

48,1

ამბულატორიის მშენებლობის დაფინანსება

751,6

0,0

-

სპეციალური ტრანსფერი (დეფიციტის შევსება)

3 000,0

400,0

-

სტიქია

550,0

-

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

587,1

170,8

-

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

612,0

612,0

612,0

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

1 512,8  

1 098,0

2 101,5

 შემოსავლები საკუთრებიდან

508,7

529,6

1 096,5

პროცენტი

191,0

215,6

260,0

დივიდენდები

533,3

 რენტა

317,6

313,9

303,2

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

416,1

158,8

378,0

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

391,1

147,9

348,0

სანებართვო მოსაკრებელი

66,4

19,4

28,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

-

-

სათამაშო ბიზნესის  მოსაკრებელი

128,0

-

120,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

196,7

125,8

200,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

25,0

10,9

30,0

 ჯარიმები, სანქციები და საურავები

502,9

274,3

542,0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

85,2

135,3

85,0

დასახელება

 2019
 წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

13 556,4  

12 665,1

11 488,3

1 176,8

14 389,3

14 245,9

143,4

 შრომის ანაზღაურება

2 057,0

1 906,7

1 906,7

-

1 974,3

1 974,3

-

 საქონელი და მომსახურება

3 438,2

3 439,7

3 336,0

103,8

2 932,6

2 817,7

114,9

 პროცენტები

59,8

77,6

77,6

-

68,6

68,6

-

 სუბსიდიები

4 248,1

4 351,3

4 351,3

-

7 264,3

7 264,3

-

გრანტები

201,3

193,9

193,9

-

248.0

248,0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

930,1

976,9

976,9

-

1 212,0

1 212,0

-

 სხვა ხარჯები

2 621,7

1 719,1

646,0

1 073,0

689,5

661,1

28,5

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

371,9

13,7

27.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

371,9

8,8

27,0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

10 363,2

10 806,0

13 460,5

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 862,3

6 548,6

2 547,4

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1 669,8

1 225,5

2 499.8

 02 03

    გარე განათება

292,4

563,7

286.7

 02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

-

-

-

02 05

ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია

-

-

-

 02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

-

-

-

 02 07

კეთილმოწყობა

1 523,3

1 499,1

8 126,6

 02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

15,4

1,6

0.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

88,5

0,0

0.0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

88,5

0,0

0.0

03 02

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

0.0

 04 00

 განათლება

938,5

1 515,7

1 404.5

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

329,6

23,4

81.6

 04 02

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

608,8

1 492,2

1 322.9

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

-

-

-

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

275,1

766,7

868.3

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

-

515,4

504.3

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

275,1

249,6

364.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

-

1,8

0.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

586,4

103,0  

153,2

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

585,1

103,0  

153,2

06 02

სოციალური დაცვა

1,3

0,0

0.0

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 598,6

13 205,0 

15 913,5

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

140,5

141,7

2 240.0

 ძირითადი აქტივები

10,7

27,9

1 012.0

 არაწარმოებული აქტივები

129,8

113,8

1 228.0

        მიწა

129,8

113,8

1 228.0

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 7 1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 424.7

3 067.4

3 415,1

 7 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 424.7

3 067.4

3 415,1

 7 1 1 1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 424.7

3 067.4

3 373,4

 7 1 1 2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0,0

41.7

 7 1 6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

-

-

0.0

 7 4

 ეკონომიკური საქმიანობა

12 384,4

11 021.6

11 684,6

7 4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

226,8

359,1

460.0

7 4 2 1

სოფლის მეურნეობა

226,8

359,1

460.0

 7 4 5

ტრანსპორტი

7 427,0

6 997,8

2 863,5

 7 4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7 427,0

6 997,8

2 863,5

7 4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4 730,6

3 664.7

8 361,5

 7 5

გარემოს დაცვა

1 312,5

1 590,7

2 234,5

 7 5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1 312,5

1 590,7

2 234,5

 7 6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2 372,1

2 208,3

3 287,8

7 6 1

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

 7 6 3

წყალმომარაგება

1 523,8

1 202,3

2 473,8

 7 6 4

გარე განათება

709,1

1 006,1

806.7

7 6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

139,1

0,0

7.3

 7 7

 ჯანმრთელობის დაცვა

739,9

287,5

352.6

 7 7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

739,9

184,5

255.1

7 7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

103,0

97,5

 7  8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 884,3

2 370.3

2 997,2

 7 8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 415.0

1 465.2

2 043,2

 7 8 6

სხვა არაკლასიფიცრიებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

469.4

905.1

953.9

 7 9

განათლება

3 892.9

4 174.8

4 906.1

 7 9 1

სკოლამდელი აღზრდა

2 918,5

3 068,6

4 012,3

 7 9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

974.4

1 106,2

883,9

 7 10

სოციალური დაცვა

1 095,9

1 269,3

1 544.5

 7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

726,4

691,3

905.0

7 10 11

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

605.0

556,3

700,0

7 10 12

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

121,4

135,0

205.0

 7 10 2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,9

5,3

34.4

 7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

83,0

85,0

87,0

 7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

282,3

487,8

518.1

სულ

27 214,9

25 989,9

30 422,7

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

11 432,3

12 687,5

10 728,2

 მთლიანი სალდო

-2 025,8

-375,9

-2 945,4

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2 085,7

-495,7

-3 065,3

 ზრდა

0,0

8,6

0,0

         ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

8,6

0,0

 კლება

2 085,7

504,3

0.0

        ვალუტა და დეპოზიტი

2 085,7

504,3

3 065,3

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

14 972,8

02 01

საგზაო ინფრასრტუქტურის განვითარება

2 870,8

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

273,4

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

2 590,1

02 01 03

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

7,3

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

2 933,8

 02 02 01

 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება

02 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

2 473,8

02 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

460,0

 02 03

 გარე განათება

806,7

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

520,0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

286,7

 02 07

 კეთილმოწყობა

8 361,5

02 07 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

367,6

02 07 02

შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

3 097,0

 02 07 03

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3 956,7

02 07 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

940,2

 02 08

 სარიტუალო ღონისძიებები

0,0

02 08 01

 სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0,0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2021        წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

2 870,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალი გზების მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

2 590,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, გზების, ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში საავარიო სიტუაციების შემცირება, მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

2 933.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით  წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.

    ქვეპროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ახალციხეში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოიფხვრას დროულად.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. ექსკლუზიური პროგრამის მიზანია  ახალციხის ტერიტორიაზე მყოფი მოხეტიალე, უპატრონო და მიკედლებული ცხოველების სტერილიზაცია, კასტრაცია, დაბირკვა, ცოფის საწინაარმდეგო ვაქცინაცია. 

მოსალოდნელი შედეგი

     მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;

     მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

     წყლის სისტემების ექს

პლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 03

2 473,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური; ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალანირების და წყალმომარაგება;  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების და ხელოვნური ტბის  მოვლა- შენახვა-რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 04

460.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია; მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა-შენახვა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და  მოვლა-პატრონობა, სამელიორაციო სისტემების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია; ხელოვნური ტბის მოვლა- პატრონობა და განვითარება.

     ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალესა და 14 თემში 11 სატუმბო სადგურის და 40 კმ. სარწყავი არხის მოვლა- რეაბილიტაცია, ბუნებრივი სარწყავი არხებით და მექანიკური სატუმბო სადგურების საშუალებით სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა,  სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების მოწყობა და შიდაქსელური არხების რეაბილიტაცია, ტექნიკურად გამართული ფუნქციონირებისთვის ზრუნვა და ზედამხედველობა.

    ა(ა)იპ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება"-ს მიერ ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხელოვნური ტბის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა, ქალაქ ახალციხის გარეუბნის ტბის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატონობა, განვითარება და ტურისტული გარემოს შექმნა. ექსკლუზიური პროგრამის მიზანია  ახალციხის ტერიტორიაზე მყოფი მოხეტიალე, უპატრონო და მიკედლებული ცხოველების სტერილიზაცია, კასტრაცია, დაბირკვა, ცოფის საწინაარმდეგო ვაქცინაცია. 

მოსალოდნელი შედეგი

    ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობა, გაიზრდება მელიორირებული მიწების ფართობები, გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) სისტემები, განხორციელდება  სამელიორაციო  ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის  მიზნით    წყალსაცავების,  სარწყავი  და  სასმელი წყლის  სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. განვითარდება ქალაქ ახალციხის ხელოვნური ტბის ინფრასტრუქტურა და გაუმჯობესდება გაჯანსაღების და დასვენების ეფექტური პირობები. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება უკეთესი სამუშაო პირობებით.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

806.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 6500-ზე მეტ სანათ წერტილს, 20000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 252,4 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

 - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;

- გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).

   ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

   2020 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია როგორც გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე, ასევე ახალი წერტილების მოწყობისათვის, ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით, ასევე საკუთარი სახსრების თანადაფინანსებით.

მოსალოდნელი შედეგი

     მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

8 361,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული   ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს არსებული ინფრასტრუქტურა,   მოსახლეობისათვის შეიქმნას სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.    

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ინფრასრტუქტურული მდგომარეობა, მოწესრიგებული საყოფაცხოვრებო პირობები.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 046,0

 03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

450,0

 03 02

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

1 596,0

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

450.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ახალციხში კოსტავას ქუჩა #18-ში და შალვა ახალციხელის#2-ში შენობების დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიის   დასუფთავება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და  გატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ისეთი ხარჯები როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანაზე მუშაობს 9 ნაგავმზიდი.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 03 02

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

1 596,0

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 02

1 596.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე ქუჩების, მოედნების, ბაღების, სკვერების, საერთო სარგებლობის თავშეყრის ადგილების დაგვა/დასუფთავება, მოვლა/პატრონობა, ნარჩენების შეგროვება/გატანა, კეთილმოწყობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების სისტემის მოვლა/პატრონობა, აღდგენა/რეაბილიტაცია; 

გ) საყოფაცხოვრებო და მყარი  ნარჩენების შეგროვება, განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება;

დ) სანაგვე ბუნკერების შეკეთება /აღდგენა;

ე) სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფისათვის ხელშეწყობა;

ვ) მუნიციპალიტეტის  სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული ნარგავებისა და  ხე-მცენარეების მოვლა-პატრონობა;

ზ) საზოგადოებრივი სარგებლობისა და თავშეყრის ობიექტების, სანაგვე ბუნკერების,  დერატიზაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია;

თ)ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზების, ხიდების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სხვა საგზაო ნაგებობების, სხვადასხვა საგზაო ნიშნების  მოვლა/პატრონობა, აღდგენა/რეაბილიტაცია;

ი) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების, გარე გამოყენების სპორტული მოწყობილობების მოვლა-პატრონობა, აღდგენა/რეაბილიტაცია; 

კ) საერთო სარგებლობის სველი წერტილების მოვლა/პატრონობა, აღდგენა/რეაბილიტაცია;

ლ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხეტიალე, უპატრონო და მიკედლებული ცხოველების იმუნიზაცია, კასტრაცია, სტერილიზაცია.

მ) მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებაში ხელშეწყობა;

ნ) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება;

ო) ნებისმიერი სხვა საქმიანობა რომელიც გამომდინარეობს წინამდებარეც წესდების მიზნებიდან და ფუნქციებიდან და არ ეწინააღმდეგება კანონით გათვალისწინებულ  მოთხოვნებს;

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

4 507,8

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3 030.0

04 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

3 030.0

04 02

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 437,8

04 02 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

982,3

04 02 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

455,5

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

40,0

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

3 030,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.      

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2020 ბავშვი.                                                 

ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 437 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა. 

 "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;  

 ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული ქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2020-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

1 437.8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის  ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პატარების განათლების დონის ამაღლება და მოსახლეობის დასაქმებისთვის ხელშეწყობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წარმატებული სტუდენტების დაფინანსება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის სტიპენდიებით. ქვეპროგრამის მიზანია სტუდენტების ხელშეწყობა, წახალისება და მოტივაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი

მეტი წარმატებული და მოტივირებული სტუდენტი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3 395,5

 05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 251,2

 05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

199,3

 05 01 02

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

504,4

05 01 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

332,5

05 01 04

ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

215,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 945,3

 05 02 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

463,0

 05 02 02 

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო-სახელოვნებო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

254,0

05 02 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო-სახელოვნებო დაწესებულება ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

87.1

05 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის ციხე

533,0

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

158,6

 05 02 08

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

349,6

05 02 09

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

74,0

05 03 01

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

74,0

05 04

თეატრები

            110,0

05 05

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

15,0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

199,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის სამსახურის სპორტული პროგრამების განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

          ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით;

      წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოება ფულადი საჩუქარით.
      სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების ორგანიზება; პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ახალციხის  მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.
    პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში.

მოსალოდნელი შედეგი

      მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბების გაზრდილი რაოდენობა და მასში ახალგაზრდების მასიური ჩართულობა. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.  მეტი ახალგაზრდა და წარმატებული  და მოტივირებული სპორტსმენი.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

504,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მინიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ახალციხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება  სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა;

მოსალოდნელი შედეგი

      მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცხოვრების დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კომპლექსური სასპორტო ღონისძიებების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

332,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა აერთიანებს სპორტის 13 სახეობის სპორტულ კლუბს - ძალოსნობა, კრივი, ფეხბურთი, რაგბი, კალათბურთი,   თავისუფალი ჭიდაობა, კიკბოქსინგი, ველოსპორტი, ჭადრაკი, ძიუდო, ტაეკვანდო, მკლავჭიდი და  მშვილდოსნობა.  სპორტულ სასწავლო პროგრამაში ჩართულია 400 -მდე აღსაზრდელი და 23 მწვრთნელი (პედაგოგი), სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს შეუფერხებლად, ნორჩი სპორტსმენები მონაწილეობენ ადგილობრივ, საქალაქთაშორისო და რესპუბლიკურ  სპორტულ ღონისძიებებში,

ქვეპროგრამის მიზანია:  ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება, ახალგაზრდების მომზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, საქალაქთაშორისო და რესპუბლიკურ  ღონისძიებებსა და ოლიმპიადებში.  წარმატებულ სპორტსმენთა წახალისება და სათანადო ხელშეწყობა მათი  უკეთესი მომზადებისათვის. რაიონული სპორტული ღნისძიებების მომზადება, ამასთანავე ხელშეწყობა, რათა სასპოტო სკოლის უფრო მეტმა  სპორტსმენმა მიიღოს მონაწილება მუნიციპალიტეტის გარეთ საქალაქთაშორისო და  რესპუბლიკურ  ღონისძიებებში. მუშაობა მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სოფლებში, სკოლებში, უბნებში რათა უფრო მეტი ახალგაზრდა დაინტერესდეს და ჩაერთოს  სპორტის სხვადასხვა სახეობებში.

მოსალოდნელი  შედეგი

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ადგილობრივ, საქალაქთაშორისო და  რესპუბლიკური რანგის შეჯიბრებებში წარმატებული გამოსვლა. სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლება, გაუმჯობესება და სპორტსმენთა აღჭურვა სპორტული ინვეტარითა და ფორმებით.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქ ახალციხეში მძლეოსნობის განვითარება

2021                წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 01 04

215,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

        ქალაქ ახალციხის ახალგაზრდობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მძლეოსნობა, როგორც მასობრივი სპორტული სახეობა,   ფიზიკური განვითარების საუკეთესო საშუალებაა მოსახლებისათვის ნებისმიერ ასაკში. ეს არის ტრადიციული სპორტი, რომელიც სჭირდება ყველა სპორტის სახეობას  და მის განვითარებას.    მძლეოსნობის სპორტული კლუბის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მეტი ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა, სპორტსმენ მძლეოსანთა პროფესიული მომზადება და შეჯიბრებებში (ადგილობრივი ღონისძიებები, საერთაშორისო და რეგიონალური შეჯიბრებები, ოლიმპიური თამაშები და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები) მონაწილეობა ერთგვარი სტიმული იქნება ახალგაზრდების ყოველდღიური აქტიური ცხოვრებისთვის. ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი უზრუნველყოფს ადგილობრივი, რეგიონალური და საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარებას, ნიჭიერი   მძლეოსნების გამოვლენასა და მათ დაჯილდოებას სხვადასხვა სახის ფასიანი საჩუქრებით, მედლებით, სიგელებითა  და ფულადი ჯილდოებით. ახალციხის მძლეოსნობის სპორტულ კლუბში ფუნქციონირებს მძლეოსნობის ხუთი ჯგუფი და დღეის მდგომარეობით აღნიშნულ გუნდებში ირიცხება 75 მძლეოსანი, რომლებიც ემზადებიან ზემოთ აღნიშნულ სხვადასხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად. ეს ყველაფერი  შეუწყობს ხელს უფრო მეტი ადამიანების ჩართულობას სპორტში.

        სპორტული კლუბი სისტემატურად ზრუნავს კლუბის მოედნის, ბილიკების და  მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობაზე.

      პროგრამის განმახორციელებელი მიზნად ისახავს დაიცვას გენდერული თანასწორობა - თანაბრად შეუწყოს ხელი როგორც  გოგონების, ასევე   ვაჟების დაინტერესებას, ხელშეწყობას  და მოზიდვას. იგეგმება მწვრთნელების და ბავშვთა რაოდენობის გაზრდა.

     კლუბის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია, სპორტსმენების აღზრდა-განვითარება, ოლიმპიური, მსოფლიო და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ლიცენზიების მოპოვება.

მოსალოდნელი შედეგი

  წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და გასვლითი სპორტული შეჯიბრებები. მეტი წარმატებული სპორტსმენი,

     სპორტული უნიფორმით შემოსილი მძლეოსნები. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა ადმინისტრაციულ შენობაში.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

463,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის  მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი - 4 კულტურის სახლი, 1 სკოლა-მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა, 13 ახალგაზრდული ცენტრი ,  ფოლკლორული ანსამბლი ,, მესხეთი“.

     კულტურის სახლებში ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა შემოქმედებითი წრეები: ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული, მუსიკალური. წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 900 აღსაზრდელი. კულტურის სახლების წლიური დაფინანსება შეადგენს 105550 ლარს.  ფოლკლორული ანსამბლი, რომლის წლიური დაფინანსება შეადგენს  51000 ლარს,  შედგება 12 წევრისაგან. ანსამბლი აქტიურად მონაწილეობს როგორც მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა  ფესტივალებში.

      სოფელ მუსხის სკოლა-მუზეუმში ახალგაზრდები ეუფლებიან ტრადიციული მესხური ფარდაგ-ხალიჩების  ქსოვის, მატყლის დამუშავების, თექის გამოყვანის ხელოვნებას. დღეის მდგომარეობით მუზეუმში განთავსებულია 400-მდე ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს. წლიური დაფინანსება შეადგენს 18640 ლარს. მუზეუმი  აქტიურადაა ჩართული  მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ღონისძიებებში. აქტიურად მონაწილეობს  ქვეყნის მასშტაბით  გამართულ სხვადასხვა ფოლკლორულ  ფესტივალებში, რომელიც ხელს უწყობს ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციას.

      მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკის  წიგნადი ფონდი შეადგენს 127 160 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლოებით  20 000 მოსახლე. წლიური დაფინანსება შეადგენს  133 410 ლარს. ბიბლიოთეკებში მკითხელის რაოდენობის ზრდას განაპირობებს სისტემატური ღონისძიებები, თანამედროვე  მწერლების ახალი წიგნების პრეზენტაციები და  ამასთანავე კლასიკური მწერლების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.

      გაერთიანებაში შემავალი 13 ახალგაზრდული ცენტრი ემსახურება ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდების  შემოქმედებითი უნარების განვითარებას. ნიჭიერი და შემოქმედებითი ახალგაზრდების გამოვლენა-წარმოჩინებას. წლიური დაფინანსება შეადგენს  62 100 ლარს.

    კულტურის გაერთიანებაში შემავალი ყველა ობიექტის გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობას  კონტროლს და  მეთოდურ მითითებებს  უწევს  ადმინისტრაციული პერსონალი. წლიური დაფინანსება შეადგენს- 97600 ლარს.

    ქვეპროგრამის მიზანია ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა,  კულტურის დონის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი

   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების  შეუფერხებელი ფუნქციონირება. კულტურის სახლები და ახალგაზრდული ცენტრები  სრულად  აკმაყოფილებენ ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და მუსიკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების და მოზარდების მოთხოვნას, რაც ხელს შეუწყობს შემოქმედებითი ბავშვების და მოზარდების რეალიზებას ადგილზე,  მოზარდების  ნაკლებ მიგრაციას  ქალაქში. ბიბლიოთეკები (განახლებული  ახალი წიგნადი ფონდით) და  მუზეუმი  საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ  მსურველებს.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამუსიკო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 02

254,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის  მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 სამუსიკო სკოლა: ქალაქ  ახალციხის, ქალაქ  ვალის და სოფელ აწყურის, რომლებშიც დაწყებით და საბაზისო მუსიკალურ განათლებას იღებს  338 მოსწავლე. ორგანიზაციაში დასაქმებულია 52 პედაგოგი და 17 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი. სამუსიკო სკოლებში ფუნქციონირებს 3 განყოფილება: საფორტეპიანო, საგუნდო-სადირიჟორო და საორკესტრო. სკოლაში სწავლა ფასიანია, თუმცა არსებული სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, სწავლის გადასახადი მინიმალურია, სკოლა საჭიროებს სუბსიდირებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. სუბსიდია შეადგენს სკოლის მთლიანი გადასახდელების 70%-ზე მეტს. პროგრამის განხორციელების მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მომავალი თაობების მუსიკალური, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, მუნიციპალიტეტის კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბება,    საზოგადოების აქტიური ჩართვა მიმდინარე კულტურულ პროცესებში, სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული შესაძლებლობის მოსწავლეთა  დაინტერესება. სამუსიკო სკოლები ხელს უწყობენ და აძლევენ შესაბამის განათლებას განსაკუთრებული მუსიკალური მონაცემების მქონე მოსწავლეებს, რომლებიც მომავალში გეგმავენ უმაღლესი მუსიკალური განათლების მიღებას. სისტემატურად მიმდინარეობს  პედაგოგთა გადამზადება, რათა ამაღლდეს მათი შესაძლებლობები და ერთნაირად იზრუნონ ყველა ბავშვზე, მათ შორის შშმ  მოსწავლეებზე. პროგრამის მიზანია  ყველა დაინტერესებულმა ბავშვმა მიიღოს დაწყებითი მუსიკალური განათლება. მოხდეს ეროვნული უმცირესობის მუსიკალური ცნობიერების ამაღლება, რათა სკოლის ასაკიდანვე ეზიარონ ქართულ მუსიკას. მოსწავლებმა მიიღონ მონაწილეობა, როგორც რეგიონულ ისე ეროვნულ და საერთაშორისო ფესტივალებში.  პედაგოგთა მაღალი შემოქმედებითი აქტივობის შედეგად გამოვლინდა მრავალი ნიჭიერი მოსწავლე, რომლებმაც მიაღწიეს წარმატებებს რეგიონის, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებსა და კონკურსებში.

      სამუსიკო სკოლების პედაგოგები ვერ სარგებლობენ „პედაგოგის სტატუსით“, კერძოდ, სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ განხორციელებული პედაგოგთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების სპეციალური პროგრამებით, როგორიცაა პედაგოგთა ჯანმრთელობის დაზღვევა, დანამატი მაღალთმიან დასახლებაში დასაქმებული პედაგოგებისათვის, პედაგოგთა სერტიფიცირების შედეგად ხელფასის ზრდა და სხვა. ამდენად, პროგრამის ფარგლებში ეტაპობრივად უნდა გაიზარდოს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, რათა  მოხდეს სკოლებში მაღალი დონის სპეციალისტების შენარჩუნება და ახალგაზრდა თაობისათვის სკოლაში მუშაობის დაწყების მოტივაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი

        მუსიკალური განათლება ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლისთვის, წინა წელთან შედარებით გაზრდიალია მოსწავლეთა რაოდენობა 5%-ით. მაღალია მუსიკალური კულტურა, მუნიციპალიტეტში სისტემატიურად ტარდება  მუსიკალური ფესტივალები და კონკურსები. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ და წარმატებებს აღწევენ რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო კონსკურსებსა და ფესტივალებზე. მნიშვნელოვნად ამაღლებულია მოსწავლეთა მუსიკალური განათლების დონე; განსაკუთრებული მუსიკლაური ნიჭის მქონე  კურსდამთავრებულები სწავლას აგრძელებენ უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებლებში. 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამხატვრო ხელოვნების შესწავლა და პოპულარიზაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

87,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   მომავალი თაობების აღზრდაში ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსწავლეთათვის ხელოვნების შესწავლას. ახალციხის სამხატვრო სკოლის მიზანია ხელი შეუწყოს მომავალი თაობების კულტურულ და ესთეტიკურ აღზრდას, ქვეპროგრამის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის დონის განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სასწავლო გარემოს შექმნა. აღნიშნული დაწესებულების ვალდებულებაა სასწავლო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება,  მოსწავლეთა ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება,  სამუშაო ჯგუფების მუშაობის გაუმჯობესებაზე, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგება. შშმ მოსწავლეთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

  იზრდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მოსწავლეების სახელოვნებო კულტურის დონე. გამოფენებში და ფესტივალებში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა, ხელი ეწყობა უფრო მეტი საპრიზო ადგილის მოპოვებას.

      გამართული ადმინისტრაციის ფუნქციონირება, არსებული პრობლემების იდენთიფიცირება და მათი გადაჭრის გზების მოძიება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

,,ახალციხის ციხის“ როგორც ტურისტული ობიექტის  განვითარებისა და მოვლა  - პატრონობის პროგრამა

2021       წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

533,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ახალციხის ციხე

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

         ქვეპროგრამა ითვალისწინებსა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის " წარმოჩენა-პოპულარიზაციას, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო მასშტაბით,  ტურისტების რაოდენობის ზრდის ხელშეწყობას ვიზიტორებისთვის მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზებით. ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის კომპლექსის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას, შენახვას , დასუფთავებასა და  გამწვანებას.

        მიუხედავად იმისა, რომ ა(ა)იპ "ახალციხის ციხე"  გახსნის დღიდან ყოველწლიურად ტურისტების მზარდ ნაკადს მასპინძლობს, საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე ობიექტის  სწორი პოზიციონირებით ციხის ადმინისტრაციის მიერ  წარმოებული სტატისტიკური მონაცემების მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად გაზრდაა შესაძლებელი. ა(ა)იპ "ახალციხის ციხეს" აქვს პოტენციალი კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეიტანოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების, დასაქმებისა და ინვესტიციების ზრდაში. რეკლამირება, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ბაზარზე, ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა, სწორედ დაგეგმილი ინფო-ტურები და მოწვეულ ტურისტული სააგენტოებისათვის  მრავალფეროვანი და მაღალი სტანდარტის პროდუქტისა და მომსახურების შეთავაზება მნიშვნელოვნად გაზრდის  "ახალციხის ციხის" და ზოგადად ქალაქის  მიმართ დაინტერესებას, რაც პირდაპირ იმოქმედებს რეგიონის ეკონომიკის განვითარებაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის სწორი განვითარებისათვის მტკიცებულებებზე დაფუძვნებული ტურიზმის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაცემების სწორი ინტერპრეტირება, ხარისხიანი საცნობარი-საპრომოციო მასალის დროული მომზადება, ბეჭდვა და გავრცელება, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება.                                                                                                                                                                               ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომპლექსის ინფრასტრუქტურული განვითარების უზრუნველყოფა, რაც თავისთავად გულისხმობს 7 წლის განმავლობაში ექსპლუატაციაში არსებული შენობა-ნაგებობების საჭიროების შემთხვევაში დროულ და ხარისხიან სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას, არსებული ინფრასტრუქტურის შშმ და სსსმ პირებისთვის ადაპტირებასა და სხვა ღონისძიებების გატარებას.  8 ჰექტრამდე ტერიტორიის მოვლა პატრონობას - მწვანე საფარის ზოლის განახლებასა და გამრავალფეროვნებას, არსებული მრავალწლოვანი ნარგავების მოვლას, ტერიტორიის დასუფთავებას.       კომპლექსის ვიზიტორების კმაყოფილებას ასევე განსაზღვრავს როგორც ციხის ტერიტორიაზე, ასევე   ქალაქ ახალციხის  მასშტაბით არსებული (სწრაფი) კვების ობიექტების, სუვინირების მაღაზიების, სასტუმროების,  ბარების, კაფეების, რესტორნებისა და სხვა ტურისტული ინფრასრუქტურის გამრთულობა და  ხელმოსაწვდომობა. კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მუდმივად ზრუნავს და აახლებს საინფორმაციო ბაზას რეგიონის და ქალაქის   სასტუმროების ფასების, ადგილების რაოდენობისა და სპეციალური შეთავაზებების შესახებ. ადგილზე ასევე შესაძლებელია რეგიონის მასშტაბით მოძრავი საჯარო ტრანსპორტის გრაფიკისა და ფასების შესახებ ინფორმაციის მიღება ქალაქების და სოფლები მიმართულებით.

მოსალოდნელი შედეგი

 ინფრასტრუქტურულად გამართული ა(ა)იპ  "ახალციხის ციხის" მიერ მაღალკვალიფიციური კადრებით ვიზიტორებისათვის ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება. ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 07

158,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპაალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის, კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის  მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
             კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას
კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;
          კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შედეგი

         ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021                წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 08

349.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

        აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება კულტურის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები, ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის  ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2021                წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 09

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესიების და მონასტრების მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და კულტურული ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული  მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ძეგლების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და მათ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2021                წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03 01

74.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

           ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის,  მრავალფეროვანი და გრძელვადიანი პროგრამების დაგეგვმა/განხორციელებას.
       პროგრამების დაგეგვმამდე  სამსახური იკვლევს ადგილობრივ დონეზე არსებულ საჭიროებებს და ინტერესებს და მხოლოდ ამის შემდგომ გეგმავს პროექტებს.   მნიშვნელოვანია რომ განხორციელებული პროგრამები იყოს გრძელვადიანი და შედეგებზე ორიენტირებული.  სწორედ ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა ახალგაზრდული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და წარმოადგენს გრძელვადიან დოკუმენტს, რომლის განხორციელებაც უნდა მოხდეს 2020-2023  წლის ჩათვლით. სტრატეგია მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას: ახალგაზრდების დასაქმების ხელმისაწვდომობის გაზრდას; ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის  დაცვის შესაბამისი პირობების შექმნას; ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერას; ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერას;  სტრატეგიის მიზანია: გათვალისწინებული იქნეს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებები და ინტერესები;
        შემუშავდება შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.                   
 რაც შეეხება ტურიზმის მიმართულებას, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის სრულად რეალიზება და წარმოჩენა. რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს სამსახური, ადგილზე შეისწავლის ყველა ტურისტულ ობიექტს, განიხილავს სხვადასხვა შესაძლებლობებს. აწყობს ტურისტულ გამოფენებს, როგორც ადგილობრივ,  ისე საერთაშორისო დონეზე, მართავს ინფო- ტურებს ქვეყნის და საერთაშორისო ტურისტული ორგანიზაციებისათვის, ბეჭდავს და ავრცელბს ინფორმაციას მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ობიექტების, სერვისების და  ტურისტული მომსახურებების შესახებ.

მოსალოდნელი შედეგი

     ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას;  მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული პოტენციალის სრულად რეალიზება, ტურიზმის განვითარება;                                                                                                                                                         

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

თეარტები

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 04

110.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სსიპ ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრისა და მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ფინანსურ მხარდაჭერას. ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული თეატრების ხელშოწყობა, კულტურის განვითარება,

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, ხელოვნების პოპულარიზაცია.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 847,0

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

352,6

 06 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

255,1

 06 01 02

ამბულატორიების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

97,5

 06 02

 სოციალური დაცვა

1 494,5

 06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

3,5

 06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

205,0

 06 02 03

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

18,0

 06 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

165,0

 06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

60,4

 06 02 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

199,2

06 02 07

99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

34,4

06 02 08

ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

22,0

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

73,0

06 02 10

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

14,0

06 02 11

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

657,0

06 02 12

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება

43,0

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მუნიციპალური პროგრამა დელეგირებული და ექსკლუზიური უფლებამოსილების განსახორციელებლად და "ეპიდზედამხედველობის" სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება                        

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

255.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და   სამედიცინო  სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ლოჯისტიკური ხელშეწყობა,  პროფილაქტიკურ –პროგრამული  ღონისძიებების  განხორციელება.

პროგრამის მიზანი:  ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელება, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადეკვატური რეაგირება და პირველადი  პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზადყოფნა.  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის  ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი  ინფექციებისაგან.                                                                                                                                                                  

საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. ასევე, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის  დაწესებულებებში  სანიტარული  ნორმების  დაცვის  ზედამხედველობა;                                                                                                                                                                              მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ  საზოგადოებრივი მნიშვნელობის  დაწესებულებებში ინფექციების აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა  ესთეტიკური და კოსმეტიკური  პროცედურების წარმოებისას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ  საზოგადოებრივი მნიშვნელობის  დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში - ვაქცინაციით დაცული პაციენტები. გადამდები დაავადებების შემთხვევათა  რაოდენობის  შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინო საინფორმაციო სისტემის შექმნა. პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა  მოსახლეობისათვის . მინიმუმამდე დაყვანილი მაწანწალა ძაღლების რიცხვი.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიების ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია და მშენებლობა

2021        წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 02

97.5

პროგრამის განმახორციელებელი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა უზრუნველყოფს ახალი ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაციას

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ახალი ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უკეთესი პირობების შექმნა და ჯანმრთელობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

2021      წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

3.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა  უზრუნველყოს  მუნიციპალიტეტში დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ მიმდინარე საანგარიშო წელს გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას, ოჯახების თანადგომა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური  მდგომარეობის შემსუბუქება და ოჯახების მხარდაჭერა. ომში მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა, სამშობლოსთვის მებრძოლი გმირების ოჯახების თანადგომა და მათთვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

2021         წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

205.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს შშმ პირთთვის და შშმ ბავშვთათვის ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების  საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირების/ შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთნ ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2021       წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

18.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამა ითვალისწინებს   II მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, სამიზნე ჯგუფების და მათი ოჯახების მხარდაჭერას.

მოსალოდნელი შედეგი

     საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ახალგაზრდების და II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, მათი ოჯახების კეთილდღეობის და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;  მოსახლეობაში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების  კვებით უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

165,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  მუნიციპალიტეტში ბენეფიციარების  კვებით უზრუნველყოფა  ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით   200 -მდე სოციალურად დაუცველის  სტატუტის მქონე პირი, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში  კვებით უზრუნველყოფის მოთხოვნით. სათნოების სახლს აქვს  200 ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.  მომავალ წლისთვის არ იგეგმება ზრდა.  ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს მოხუცი ადამაიანები შეადგენენ, ამიტომ  გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ. ეს განპირობებულია არა იმის გამო, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტში შეჭირვებულ მამაკაცთა რიცხვი  დაბალია, არამედ, იმიტომ, რომ მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის. ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება. ამიტომ საჭიროა მათთან მეტი შემეცნებითი სახის მუშაობა.    გამოკითხვით დადგინდა, რომ დაწესებულების ბენეფიციარების 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით. პროგრამის მიზანია არსებული სიტუაციის გაუმჯობესება, სრულფასოვანი და სანდო  გარემოს შექმნა, რათა გაიზარდოს  კმაყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა. 

   ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლმა უნდა მოახდინოს ბენეფიციარების ჯანსაღი საკვებით უზრუნველყოფა, აუცილებელია განათლებული და გულისხმიერი მომსახურე პერსონალი, რადგან სათნოების სახლის ბენეფიცირები ძითადად მოწყვლადი მოსახლეობისგან შედგება,  მნიშვნელოვანია  მათთვის  სანდო, ჯანსაღი გარემოს  შექმნა. პროგრამის მიზანსაც  წარმოადგენს უკეთესად გამოკვებილი, ნდობით განმსჭვალული ბენეფიციარები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მინიმუმამდეა დაყვანილი  გამოუკვებავ ადამიანთა რიცხვი.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2021        წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

60,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის  საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერადი სოციალური დახმარება, ოჯახების მორალური და ეკონომიური მხარდაჭერა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

199,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალურ დახმარებას ფულადი ან მატერიალური ფორმით, ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა და 0-დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე მრავალშვილიანი ოჯახაების  (0-დან 18 წლამდე, 4 და მეტი შვილი) სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, მათ ფინანსურ მხარდაჭერას, მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით უზრუნველყოფას ყოველკვარტალურად, ხოლო სასადილოში კვებაზე მყოფი ბენეფიციარებისთვის ფულადი დახმარება სააღდგომოდ და საახალწლოდ. უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა,

მოსალოდნელი შედეგი

       სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; მზრუნველობამოკლებულთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება სურსათით; მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომსახურება; მეწყერის შედეგად  დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; უსახლკაროთა სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართა და  და 0-დან 200 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე მრავალშვილიანი ოჯახაების  (0-დან 18 წლამდე, 4 და მეტი შვილი)  აუცილებელ სერვისებზე და მოთხოვნილებებზე ხელმისაწვდომობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

34.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლი ბავშვებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შერავათის პროგრამა

2021          წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 08

22.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის  ტერიტორიაზე წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას მოსახლეობის ფინანსური მხარდაჭრის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეფერხებელი ფუნქციონირება და საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსარგებლეთა ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

2021        წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 09

73,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  ყოველი ახალშობილის ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-დან 65000 ქულა), 0-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ხელოვნური კვების  დაფინანსება, არაუმეტეს სამი თვის განმავლობაში. პროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა და მათი ფინანსური მხარდაჭერა, სამიზნე ჯგუფებისთვის და მათი ოჯახებისთვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა, სოციალურად დაუცველი, 0-დან 1 წლამდე ასაკის მქონე ბავშვიანი ოჯახების ხელოვნურ კვებაზე ხელმისაწვდომობა, ბენეფიციარებისთვის შემცირებული ხარჯები, გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 10

14.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევა, ასევე მათთვის საცხოვრებელი ფართების შეძენაში თანამონაწილეობა, მათთვის მიყენებული ზარალის კომპენსირებისა და საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული იქნება  მეწყერით დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, შემცირდება უსახლკარო მოქალაქეთა რაოდენობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

2021          წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 11

657,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო  კვლევების  თანადაფინანსება დაავადებათა დროული გამოვლენის მიზნით, გეგმიური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურებების, ასევე სტაციონარული მომსახურებების საჭიროების მქონე მოქალაქეების ფინანსური მხარდაჭერა, ონკოლოგიურ პაციენტთა ხელმისაწვდომობა საჭირო მკურნალობის პროცედურებსა და მედიკამენტებზე, შშმ ვეტერანთა და ქრონიკულ დაავადებათა მატარებელ პირთა  მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. თანადაფინანსების გზით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათ მიერ გასაწევი ხარჯების შემცირება.

მოსალოდნელი შედეგი

      დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება,  ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი დაავადებების განკურნება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შემცირებული ავადობა და შემცირებული ხარჯები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება

2021     წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 12

43.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო - სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაფინანსდება ან შეღავათით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქალაქ თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები და დედით ან მამით ობოლი ბავშვები. ასევე დედ-მამით ობოლ ბავშვებს გაეწევათ ფულადი დახმარება მათი სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო სკოლებში ყველა კატეგორიის მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილია სწავლის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.

ათას ლარში

 პროგ

რამული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოს

ავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ახალციხის  მუნიციპალიტეტი

27 214,9

25 989,9

15 667,1

10 322,8

30 422,7

21 783,0

8 639,7

 მომუშავეთა რიცხოვნება

168

171

171

171

171

 ხარჯები

13 556,4

12 665,1

11 488,3

1 176,8

14 389,3

14 245,9

143,4

    შრომის ანაზღაურება

2 057,0

1 906,7

1 906,7

-

1 974,3

1 974,3

-

    საქონელი და მომსახურება

3 438,2

3 439,7

3 336,0

103,8

2 932,6

2 817,7

114,9

    პროცენტები

59,8

77,6

77,6

-

68,6

68,6

-

    სუბსიდიები

4 248,1

4 351,3

4 351,3

-

7 264,3

7 264,3

-

    გრანტები

201,3

193,9

193,9

-

248,0

248,0

    სოციალური უზრუნველყოფა

930,1

976,9

976,9

-

1 212,0

1 212,0

-

    სხვა ხარჯები

2 621,7

1 719,1

646,0

1 073,1

689,5

661,1

28,5

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 598,6

13 205,0

4 059,0

9 146,0

15 913,5

7 417,2

8 496,3

 ვალდებულებები

-

119,8

119,8

-

119,9

119,9

-

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 592,7

3 350,5

3 350,5

3 653,6

3 653,6

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

168

171

171

171

-

 ხარჯები

3 160,9

3 217,0

3 217,0

3 506,7

3 506,9

-

    შრომის ანაზღაურება

2 057,1

1 906,7

1 906,7

1 974,3

1 974,3

-

    საქონელი და მომსახურება

880,6

920,3

920,3

1 178,3

1 178,3

-

    პროცენტები

59,8

77,6

77,6

68,6

68,6

-

   გრანტები

-

3,9

3,9

0,0

0,0

-

    სოციალური უზრუნველყოფა

51,0

110,0

110,0

78,4

78,4

-

    სხვა ხარჯები

112,5

198,5

198,5

207,1

207,1

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

371,9

13,7

13,7

27,0

27,0

-

 ვალდებულებები

59,9

119,8

119,8

-

119,9

119,9

-

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 592,7

3 067,4

3 067,4

-

3 373,4

3 373,4

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

168

171

-

171

171

-

 ხარჯები

3 160,9

3 058,6

3 058,6

-

3 346,4

3 346,4

-

    შრომის ანაზღაურება

2 057,1

1 906,7

1 906,7

-

1 974,3

1 974,3

-

    საქონელი და მომსახურება

880,6

913,0

913,0

-

1 153,3

1 153,3

-

    პროცენტები

59,8

-

-

-

0,0

0,0

-

გრანტები

-

3,9

3,9

0,0

0,0

    სოციალური უზრუნველყოფა

51,0

37,8

37,8

-

53,4

53,4

-

    სხვა ხარჯები

112,5

197,2

197,2

-

165,4

165,4

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

371,9

8,8

8,8

-

27,0

27,0

-

 ვალდებულებები

59,9

-

-

-

0,0

0,0

-

 01 01 01

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

822,8

884,5

884,5

-

930,4

930,4

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

28

28

28

29

29

 ხარჯები

766,2

883,5

883,5

-

928,4

928,4

-

    შრომის ანაზღაურება

423,1

416,3

416,3

-

440,5

440,5

-

    საქონელი და მომსახურება

230,0

282,6

282,6

-

349,8

349,8

-

    სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

5,0

5,0

-

10,0

10,0

-

    სხვა ხარჯები

112,1

179,6

179,6

-

128,0

128,0

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,6

1,0

1,0

-

2,0

2,0

-

 01 01 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

2 661,7

2 094,2

2 094,2

-

2 347,0

2 347,0

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

134

136

136

 ხარჯები

2 312,5

2 086,3

2 086,3

-

2 322,0

2 322,0

-

    შრომის ანაზღაურება

1 573,7

1 430,3

1 430,3

-

1 462,5

1 462,5

-

    საქონელი და მომსახურება

628,8

602,7

602,7

-

782,2

782,2

-

    პროცენტები

59,8

-

-

-

0,0

0,0

-

გრანტები

-

3,9

3,9

0,0

0,0

    სოციალური უზრუნველყოფა

49,8

31,9

31,9

-

40,0

40,0

-

    სხვა ხარჯები

0,4

17,6

17,6

-

37,3

37,3

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

289,3

7,9

7,9

-

25,0

25,0

-

 ვალდებულებები

59,9

-

-

-

-

 01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

108,2

88,8

88,8

-

96,0

96,0

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

6

6

6

6

 ხარჯები

82,2

88,8

88,8

-

96,0

96,0

-

    შრომის ანაზღაურება

60,3

60,1

60,1

-

71,3

71,3

-

    საქონელი და მომსახურება

21,8

27,8

27,8

-

21,3

21,3

-

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,9

0,9

-

3,4

3,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,0

-

-

-

0,0

0,0

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

197,4

197,4

-

230,2

230,2

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

-

 ხარჯები

77,6

77,6

-

110,3

110,3

-

    შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

    საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

    პროცენტები

77,6

77,6

-

68,6

68,6

-

    სუბსიდიები

-

-

-

-

-

    სხვა ხარჯები

-

-

-

41,7

41,7

-

 ვალდებულებები

119,8

119,8

-

119,9

119,9

-

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

23,9

23,9

-

41,7

41,7

-

 ხარჯები

23,9

23,9

-

41,7

41,7

-

    საქონელი და მომსახურება

23,9

23,9

-

-

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა

197,4

197,4

188,5

188,5

-

 ხარჯები

77,6

77,6

68,6

68,6

-

    პროცენტები

77,6

77,6

 ვალდებულებები

119,8

119,8

119,9

119,9

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

85,6

85,6

50.0

50.0

ხარჯები

80,8

80,8

50.0

50.0

საქონელი და მომსახურება

7,3

7,3

25.0

25.0

სოციალური უზრუნველყოფა

72,2

72,2

25.0

25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

4,8

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

16 009,1

13 229,9

4 457,1

8 772,8

14 972,8

7 719,1

7 253,6

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

 ხარჯები

4 582,4

2 423,9

1 350,8

1 073,0

1 512,3

1 483,8

28,5

    შრომის ანაზღაურება

-

    საქონელი და მომსახურება

2 162,9

912,5

912,5

0,0

889,2

889,2

-

    სუბსიდიები

219,9

335,9

335,9

0,0

434,0

434,0

-

    სხვა ხარჯები

2 199,6

1 175,5

102,5

1 073,0

149,1

120,6

28,5

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 426,7

10 806,0

3 106,3

7 699,8

13 460,4

6 235,3

7 225,1

 ვალდებულებები

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 427,0

6 997,8

1 348,0

5 649,7

2 870.8

2 308.0

562,8

ხარჯები

564,7

449,2

449,2

-

323,4

323,4

საქონელი და მომსახურება

564,7

449,2

449,2

303,4

303,4

სხვა ხარჯები

20.0

20.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 862,3

6 548,6

898,8

5 649,7

2 547,4

2 547,4

 02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

7 427,0

449,2

449,2

273,4

273,4

-

 ხარჯები

564,7

449,2

449,2

273,4

273,4

-

    საქონელი და მომსახურება

564,7

449,2

449,2

273,4

273,4

-

სხვა ხარჯები

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 862,3

0,0

0,0

-

 ვალდებულებები

-

 02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

-

6 548,6

898,8

5 649,7

2 590,1

2 034,6

555,5

 ხარჯები

50.0

50.0

-

    საქონელი და მომსახურება

30.0

30.0

სხვა ხარჯები

20.0

20.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 548,6

898,8

5 649,7

2 540,0

1 984,6

555,4

 ვალდებულებები

 02 01 03

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

165,6

-

-

7,3

0,0

7,3

 ხარჯები

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

165,6

-

-

7,3

0,0

7.3

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1 750,6

1 561,4

523,2

1 038,2

2 933,8

1 509,6

1 424.2

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

 ხარჯები

220,0

335,9

335,9

-

434,0

434,0

-

    საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

სუბსიდიები

220,0

335,9

335,9

-

434,0

434,0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 530.7

1 225,5

187,3

1 038,2

2 473,8

1 049,6

1 424.2

02 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო  ქსელის რეაბილიტაცია

1 523,8

1 202,3

164,1

1 038,2

2 473,8

1 049,6

1 424,2

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

-

სხვა ხარჯები

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 523,8

1 202,3

164,1

1 038,2

2 473,8

1 049,6

1 424,2

02 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

226,8

359,1

359,1

460,0

460,0

ხარჯები

220,0

335.9

335.9

434,0

434,0

სუბსიდიები

220,0

335.9

335.9

434,0

434,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,9

23,2

23,2

26,0

26,0

 02 03

    გარე განათება

709,1

1 006.1

756,1

250,0

806,7

798,3

8.4

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

 ხარჯები

416,8

442,4

442,4

520,0

520,0

-

    საქონელი და მომსახურება

416,8

442,4

442,4

520,0

520,0

-

    სუბსიდიები

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

292,4

563,7

313,7

250,0

286,7

286,7

0.0

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

709,1

442,4

442,4

520,0

520,0

-

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 ხარჯები

416,8

442,4

442,4

520,0

520,0

-

    შრომის ანაზღაურება

    საქონელი და მომსახურება

416,8

442,4

442,4

520,0

520,0

-

    სუბსიდიები

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

292,4

-

-

 02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

563,7

313,7

250,0

286,7

286,3

8.4

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

563,7

313,7

250,0

286,7

278,3

8.4

 02 07

   კეთილმოწყობა

3 755.6

3 663,1

1 828,2

1 834,9

8 361,5

3 103,2

5 258.3

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

 ხარჯები

2 216.9

1 196,4

123,4

1 073,0

234,9

206,4

28.5

    შრომის ანაზღაურება

-

    საქონელი და მომსახურება

17.3

20,9

20,9

-

105,8

105,8

-

სხვა ხარჯები

2 199,6

1 175,5

102,5

1 073,0

129.1

100.6

28.5

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 538.7

2 466,7

1 704,8

761,9

8 126,6

2 896,8

5 229.8

 ვალდებულებები

-

 02 07 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

780.7

931,4

931,4

-

367.6

367.6

-

 ხარჯები

120,2

46,8

46,8

-

10,0

10,0

-

    საქონელი და მომსახურება

2,3

3,9

3,9

-

10,0

10,0

-

სხვა ხარჯები

117,9

42,9

42,9

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

660,5

884,7

884,7

-

357.6

357.6

 ვალდებულებები

 02 07  02

შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

2 390,2

1 577,3

334,1

1 243,2

3 097,0

560,3

2 536.7

 ხარჯები

2 081,7

1 134,7

61,7

1 073,0

129.1

100.6

28.5

საქონელი და მომსახურება

2,1

2,1

სხვა ხარჯები