დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12,982.6

5,389.9

7,592.7

13780.0

6516.4

7263.6

13750,5

5785,6

7964,9

გადასახადები

4,643.7

0.0

4,643.7

4,693.6

0.0

4,693.6

5116,7

0.0

5116,7

გრანტები

5,574.9

5,389.9

185.0

6,701.4

6,516.4

185.0

6328,8

5785,6

543,2

სხვა შემოსავლები

2,764.0

0.0

2,764.0

2,385.0

0.0

2,385.0

2,305.0

0.0

2,305.0

ხარჯები

7,173.0

164.6

7,008.4

7625,6

90.0

7535,6

8457,1

70,9

8386,2

შრომის ანაზღაურება

1,470.9

0.0

1,470.9

1,612.8

0.0

1,612.8

 1612.8

0.0

1612.8

საქონელი და მომსახურება

976.5

164.6

811.9

1169,8

90.0

1079,8

1240,7

70,9

1169,8

პროცენტი

26.6

0.0

26.6

34.4

0.0

34.4

30.5

0.0

30.5

სუბსიდიები

4,260.1

0.0

4,260.1

4,254,0

0.0

4254,0

4963,0

0.0

4963,0

გრანტები

35.0

0.0

35.0

38.9

0.0

38.9

60,1

0.0

60,1

სოციალური უზრუნველყოფა

343.7

0.0

343.7

298.2

0.0

298.2

372,3

0.0

372,3

სხვა ხარჯები

60.2

0.0

60.2

217.5

0.0

217.5

177,7

0.0

177,7

საოპერაციო სალდო

5,809.6

5,225.3

584.3

6154,4

6426,4

-272,0

5293,4

5714,7

-421,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,526.2

4,587.2

939.0

8327,6

7184,0

1143,6

8427,3

7071,4

1355,9

ზრდა

5,596.3

4,587.2

1,009.1

8367,6

7184,0

1183,6

8467,3

7071,4

1395,9

კლება

70.1

0.0

70.1

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

მთლიანი სალდო

283.4

638.1

-354.7

-2173,2

-757,6

-1415.6

-3133,9

-1356,7

-1777,2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

256.8

638.1

-381.3

-2226,4

-757,6

-1468.8

-3187,2

-1356,7

-1830,5

ზრდა

638.1

638.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

638.1

638.1

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

381.3

0.0

381.3

2226,4

757,6

1468,8

3187,2

1356,7

1830,5

ვალუტა და დეპოზიტები

381.3

381.3

2226,4

757,6

1468,8

3187,2

1356,7

1830,5

ვალდებულებების ცვლილება

-26.6

0.0

-26.6

-53.2

0.0

-53.2

-53.3

0.0

-53.3

კლება

26.6

0.0

26.6

53.2

0.0

53.2

53.3

0.0

53.3

საშინაო

26.6

0.0

26.6

53.2

0.0

53.2

53.3

0.0

53.3

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათშ ორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13,052.7

13,820.0

6,516.4

7,303.6

13790,5

5785,6

8004,9

შემოსავლები

12,982.6

13,780.0

6,516.4

7,263.6

13750,5

5785,6

7964,9

არაფინანსური აქტივები კლება

70.1

40.0

40.0

40.0

  0.0

40.0

გადასახდელები

12,795.9

16046,4

7274,0

8772.4

16977,7

7142,3

9835,4

ხარჯები

7,173.0

7625,62

90.0

7535,6

8457,1

70,9

8386,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,596.3

8367,6

7184,0

1183,6

8467,3

7071,4

1395,9

ვალდებულებების კლება

26.6

53.2

53.2

53.3

 0.0 

53.3

ნაშთის ცვლილება

256.8

-2226,4

-757,6

-1468.8

-3187,2

-1356,7

-1830,5

დასახელება

2019   წლის ფაქტი

2020  წლი სგეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სა,კუთარი შემოსავლები

სსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12,982.6

13,780.0

6,516.4

7,263.6

13750,5

5785,6

7964,9

გადასახადები

4,643.7

4,693.6

0,0

4,693.6

5116,7

0.0

5116,7

გრანტები

5,574.9

6,701.4

6,516.4

185.0

6328,8

5785,6

543,2

სხვაშემოსავლები

2,764.0

2,385.0

0,0

2,385.0

2,305.0

0.0

2,305.0

გადასახადები

4,643.7

4,693.6

0,0

4,693.6

5116,7

0.0

5116,7

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

1,493.1

1,477.6

0,0

1,477.0

2016,7

0.0

2016,7

ქონების გადასახადი

3150.6

3 216.0

0.0

3,216.0

3,100.0

0.0

3,100.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

296.0

396.0

0.0

396.0

230.0

0.0

230.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2,735.1

2,780.0

0.0

2,780.0

2,830.0

0.0

2,830.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

116.6

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

გრანტები

5,574.9

6,701.4

6328,8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,574.9

6,701.4

6328,8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

672.3

185.0

185.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

185.0

185.0

185.0

სხვა პროექტები

487.3

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4,902.6

6,516.4

6143,8

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება

4,122.4

6,260.4

5504,6

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

256.0

256.0

256,0

გრანტები

524.2

0.0

358,2

სკოლების ტრანსპორტირება

25,0

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

2019 წლის ფაქტი

2020 წლისგეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარ იშემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,173.0

7625,6

90,0

7535,6

8457,1

70,9

8386,2

შრომის ანაზღაურება

1,470.9

1,612.8

0.0

1,612.8

1612,8

0.0

1612,8

საქონელი და მომსახურება

976.5

1169,8

90,0

1079,8

1240,7

70,9

1169,8

პროცენტები

26.6

34.4

0.0

34.4

30.5

0.0

30.5

სუბსიდიები

4,260.1

4254,0

0.0

4254,0

4963,0

0.0

4963,0

გრანტები

35.0

38.9

0.0

38.9

60,1

0.0

60,1

სოციალური უზრუნველყოფა

343.7

298.2

0.0

298.2

372,3

0.0

372,3

სხვახარჯები

60.2

217.5

0.0

217.5

177,7

0.0

177,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,596.3

8367,6

8467,3

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021  წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

70.1

40,0

40,0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

70.1

40.0

40.0

მიწა

70.1

40.0

40.0

ფუნქციონალური

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,782.0   

3209,0

2977,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,774.6   

3204,0

2972,0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,761.9   

3034,0

2922,0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

12.7   

170.0   

50.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.3   

5.0   

5.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.3   

5.0   

5.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3.1   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

96.2   

111.2   

111.2   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,478.4   

3875,5

5669,5

7045

ტრანსპორტი

3,478.4   

3875,5

5669,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,478.4   

3875,5

5669,5

705

გარემოს დაცვა

1051,9

1,586.5   

1234,5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1019,5

780.0   

924,2

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

32.4   

806.5   

310,3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

974,2

2237,9

1380,6

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

349.1   

708.1   

98,3

7064

გარე განათება

463.7   

789,3

751,6

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

161,4

740.5   

530,7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

94.9   

113.2   

107,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

94.9   

113.2   

107,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,367.5   

1,433.6   

1599,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

555.6   

566.6   

753,1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

714.9   

751.5   

728.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

68.0   

70.5   

73,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

29.0   

45.0   

45.0   

709

განათლება

2,316.1   

2865,8

3179,9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,908.5   

2088,0

2600,0

7092

ზოგადი განათლება

407.6   

777,8

579,9

710

სოციალური დაცვა

634.7   

613,7

718,9

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

633.8   

611,45

716,6

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.9   

2.3   

2.3   

სულ

12,795.9   

16046,4

16977,7

დასახელება

2021 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7360,4

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარება

5669,5

02 01 01

გზების შეკეთება/რეაბილიტაცია

5669,5

02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

408,6

02 02 01

 წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

53,8

02 02 02

 წყლის სისტემის მოვლა პატრონობა

44,5

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

310,3

02 03

 გარე განათება

751,6

02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

490.0

02 03 02

გარე განათების მოწყობა

261,6

0205

კეთილმოწყობა

530,7

კოდი

პროგრამის დასახელება

ქ. დედოფლისწყაროს მერიის არაფინანსური აქტივები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01 02

 37,0

 -

 -

 -

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის რვა სოფლის ამბულატორიები (გამარჯვება, ოზაანი, საბათლო, ფიროსმანი, სამთაწყარო , ქვ.ქედი, არხილოსკალო, ზემო ქედი) არ არის გამრიცხველიანებული, შესაბამისად არ ხდება მათი ბუნებრივი აირით მომარაგება, შესაბამისად პრობლემურია ცხელი წყლის და გათბობის სისტემის ფუნქციონირება.

 გაზის მრიცხველების და სისტემის მონტაჟი რვა სოფლის ამბულატორიაში ---8000 ლარი.

სოფ. სამრეკლოში სოფლის ამბულატორია განლაგებულია ერთ ოთახში, რაც მსოფლიო პანდემიის პირობებში შეუძლებელს ხდის პაციენტების და მომსახურე პესონალის მიერ ჰიგიენის დაცვას. საჭიროა იმავე შენობაში პირველ სართულზე არსებული ფართის რემონტი, გათბობის სისტემის მონტაჟი და ცხელი წყლით მომარაგება -35000 ლარი. სოფ.საბათლოს, სოფ.ფიროსმანის და სოფ. არხილოსკალოს საბავშვო ბაღებში სამზარეულოს ფუნქციონერებისთვის მოსაწყობია სამფაზიანი ელ. მრიცხველები .

 სოფ. საბათლოს ბაღი ----4700 ლარი. 

 სოფ ფიროსმანის ბაღი --- 4700 ლარი

 სოფ. არხილოსკალოს ბაღი -- 4300 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ზემოთ ჩამოთვლილ რვა სოფლის ამბულატორიები მომარაგებულია ბუნებრივი აირით. ფუნქციონირებს გათბობის და ცხელი წყლის სისტემები. სოფ სამრეკლოში ფუნქციონირებს ჰიგიენის ყველა ნორმის დაცვით მოქმედი ამბულატორია. სოფ საბათლოს, ფიროსმანის და არხილოსკალოს ბაღების სამზარეულოებში შეყვანილია სამფაზიანი ელ. ხაზები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების შეკეთება რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

5669,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საანგარიშო წლის განმავლობაში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული შიდა მუნიციპალიტეტური გზების ტექნიკური მომსახურება 
 ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალობეტონით სისქით 4 სმ -1500 მ² 1 მ² -30 ლარი. სულ 45000 ლარი.

გზებზე მოძრაობის რეჟიმის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა -18000 ლარი.

ზამთრის შენახვა -17000 ლარი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. სამრეკლოში №7 გზაზე გაკეთდება ბოგირი სანიაღვრე წყლის გასატარებლად -17651,21 ლარი.

 ქ. დედოფლისწყაროში პუშკინის ქუჩაზე შეკეთდება დაზიანებული სანიაღვრე გამტარი არხი ------1600,63 ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;
მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი,
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

კოდი

პროგრამის დასახელება

 წყლის სისტემების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

408,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა;
წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 
წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 14 სოფლის ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.
გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

44,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის 6 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათების მოწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

261,6

 -

 -

 -

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ქ. დედოფლისწაროში ფუნქციონირებს შეფერხებებით,რადგან მრიცხველებთან განთავსებული ავტომატური ამომრთველები ვერ უძლებს სხვადასხვა პროგრამით დამატებულ დატვირთვებს ,შესაბამისად ზოგიერთი უბანი საჭიროებს დატვირთვების გაყოფას და მრიცხველების (შესაბამისად აბონენტის) დამატებას. ამჟამად გამოკვეთილია ასეთი პრობლემური (6)ექვსი უბანი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ღამის საათებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

 490.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. დედოფლისწაროში და 12 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 4 070 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა.
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები, ხმარდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 4 070 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 7 საშტატო ერთეულის ხელფასები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ღამის საათებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;
მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 100%;

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

 530,7

 -

 -

 -

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქ. დედოფლისწყაროსი რუსთაველის ქ. №36, კორპუსი 40-ის ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსაწყობია ასფალტო-ბეტონის საფარი - 9254 ლარი.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოშიკის სოფელ ზემო მაჩხაანთან დამაკავშირებელ შიდა საავტომობილო გზაზე ჩამოშლილი კედლის მოწყობა -- 12057,86 ლარი

 სოფელ არბოშიკში აფხაზეთის ომში დაღუპული გმირი ვახტანგ სეფიაშვილის მემორიალური დაფის მოწყობის სამუშაოები. ---1453,9 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქ. დედოფლისწყაროსი რუსთაველის ქ. №36, კორპუსი 40-ის ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილია ასფალტო-ბეტონის საფარი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოშიკის სოფელ ზემო მაჩხაანთან დამაკავშირებელ გზაზე აღდგენილია ჩამოშლილი კედელი. სოფ. არბოშიკში მოწყობილია აფხაზეთის ომში დაღუპული გმირის ვახტანგ სეფიაშვილის მემორიალური დაფა.

დასახელება

2021 წლის პროექტი

03 00

დასუფთავება და  გარემოს დაცვა

924,2

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

900,2

03 02

მწვანე ნარგავების  მოვლა პატრონობა, განვითარება

24.0

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

          900,2 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 6 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა და 4 ერთეული თვითმცლელი.  ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ დედოფლისწყაროდან და მუნიციპალიტეტის 10 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის დედოფლიწყაროს ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 525 ერთეულს, მათ შორის 122 განთავსებულია ქ. დედოფლისწყაროში და 403 მუნიციპალიტეტის სოფლებში.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 60-70 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე  საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  241 628 მ² ქუჩების, 10 748 მ² ტროტუარების და 29 830მ² სკვერების დასუფთავება.
პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“-ს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.
პროგრამის ფარგლებში ქ.დედოფლისწყაროში, მიმდებარე სოფლებში (სამრეკლო,ხორნაბუჯი) ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება.
პროგრამის ფარგლებში სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სახელმწიფოებრივი გზები და კიუვეტები.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიიდან გარდა სამი სოფლისა (საბათლო, ფიროსმანი, სამთაწყარო)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივი სუფთა გარემოს არსებობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

24.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 4 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

კოდი

დასახელება

2021 წლის პროექტი

04 00

განათლება

3179,9

04 0101

სკოლამდელი  განათლება

2060,0

04 02

ზოგადი განათლება

579,9

04 0102

სკოლამდელი  განათლება (არაფინანსური აქტივი)

540,0

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი  განათლება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 01

     2,060.0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეისმდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1 000-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.
ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 238 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი., მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის პერსონალი - 15, სააღმზრდელოს ადმინისტრაციაში - 17.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები.

დასახელება

2021 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1599,1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

753,1

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

453,1

05 01 01 02

სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

453,1

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

300.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

728.0

05 02 01

კულტურის სფეროს ორგანიზაციების ხელშეწყობა

678.0

05 02 01 01

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის ხელშეწყობა

77.0

05 02 01 02

კულტურის სახლების ხელშეწყობა

250.0

05 02 01 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

77.0

05 02 01 04

მუზეუმების ხელშეწყობა

51.5

05 02 01 05

ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობა

8.5

05 02 01 06

ხელოვნების სკოლის ხელშეწყობა

164.0

05 02 01 07

ჰ. გონაშილის ქართული გალობისა და სიმღერის სკოლის ხელშეწყობა

50.0

05 02 02

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

50.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

45.0

05 04

პრესის მომსახურება(საზოგადოების ინფორმირებულობა)

73,0

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრში შედის 48 თანამშრომელი,რომლის სახელფასო ფონდი შეადგენს- 216780ლარს,კომუნალური ხარჯი-9000ლარი,საქონელი და მომსახურება-74220ლარი.მუნიციპალიტეტის დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას, 13 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 15 სპორტულ ობიექტზე 20 მწვრთნელის მეშვეობით ვარჯიშობს 536სპორტსმენი, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის 8-დან 20 წლამდე 500-მდე მოზარდს. სპორტული წრეები შემდეგი მიმართულებით ფუნქციონირებს: ფეხბურთი 5 წრე-115 სპორტსმენი, ჭიდაობა ძიუდო-2 წრე-78სპორტსმენი, თავისუფალი ჭიდაობა-1 წრე-30სპორტსმენი, ქართული ჭიდაობა-2 წრე-42სპორტსმენი, კიკბოქსინგი-1 წრე-60სპორტსმენი, უშუ სანდა-1 წრე-20სპორტსმენი, ძალისმიერი სპორტი-1 წრე-20სპორტსმენი, ფრენბურთი-1 წრე-30სპორტსმენი, კალათბურთი-2 წრე-35სპორტსმენი, მკლავჭიდი-1 წრე-30სპორტსმენი, რაგბი-1 წრე-40ბავშვი ,მაგიდის ჩოგბურთი-1 წრე-20ბავშვი, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით. ცენტრი გეგმავს და ანხორციელებს ღონისძიებებს ცხოვრების ჯანსღი წესის მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვას და პოპულარიზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ანხორციელებს მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც.2021წელს ჩასატარებელი ღონიზიებები :1.საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადა-1800ლარი2.ევროპის სპორტის კვირეული-500ლარი,3.ნუნუ კობაიძის ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკი-1000ლარი,4.მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთბურთში,ფრენბურთში,,მინი ფეხბურთში,მაგიდის ჩოგბურთში,საჯარო სკოლების გოგონათა და ვაჟთა გუნდებს შორის-400ლარი.5.დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი ფეხბურთში,მკლავჭიდსა და ქართულ ჭიდაობაში-1500ლარი.6.ვასიკო წიკლაურის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში-1000ლარი.7.დედოფლისწყაროობა -ქართული ჭიდაობა,მკლავწიდი-300ლარი.8.ელიაობის სახალხო დღესასწაული.რესპუბლიკური ტურნირიქართულ ჭიდაობაში-3000ლარი.9.ბიჭიკო ბუჩუკურის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში-1000ლარი.10.,,ფიროსმანობა"-სახალხო დღესასწაული-ქართული ჭიდაობა-300ლარი.11.ანზორ მარტყოფლიშვილის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში-1000ლარი.12.ბიძინა მაზიაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში-1000ლარი,13.კახეთის ჩემპიონატი ძალისმიერ სპორტში-800ლარი.14.რესპუბლიკური ტურნირი უშუ -სანდაში-900ლარი.15.საერთაშორისო ტურნირი კინ-ბოქსინგში,,რინგის რაინდები-4000ლარი. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის ორგანიზაციების ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

 678.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:
ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი;
ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს ხელოვნების სკოლა;
ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლა;
ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება ქალაქისა და სოფლების კულტურის სახლები, 14 ბიბლიოთეკა, 2 მუზეუმი, კულტურული მემკვიდეობის დაცვის სამსახური, ბავშვთა და მოზარდთა ანსამბლები, საბავშვო სტუდია, ახალგაზრდული თეატრი „ბერიკონი“.
თეატრი და ანსამბლები წარმოდგენებს მართავენ და მონაწილეობენ, როგორც დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში გამართულ ფესტივალებზე. ჯამში მაყურებელთა რაოდენობა წლის განმავლობაში შედაგენს 5 000 კაცს.
მუნიციპალურ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 350 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3 472-ს. ხალხთა მეგობრობის მუზეუმში დღეის მდგომარეობით 500 ექსპონატია გამოფენილი, წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 650-ს.
მუნიციპალიტეტის 14 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 206 923 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 8 024 მოსახლე.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების მონიტორინგს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 39 ძეგლი, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 22-მდე ძეგლს.
ჰამლეტ გონაშვილის სახ. ხალხური სიმღერისა და გალობის სკოლის მოსწავლეები სწავლობენ ქართულ ხალხურ სიმღერასა და გალობას. სკოლაში არსებული ანსამბლი მონაწილეობას იღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში.
სამუსიკო სკოლებში დაწყებით განათლებას იღებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 170 მოსწავლე. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას კომპოზიციას, ძერწვას და ხელოვნების ისტორიას. სულ 40 ბავშვი.     

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;
მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი ვალდებულებას იღებს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრება დატვირთული იყოს შინაარსობრივად მრავალფეროვანი, სანახაობრივად საინტერესო და კულტურული ღირებულებების მქონე მთელი რიგი ღონისძიებებით, რისთვისაც წლის დასაწყისში კეთდება გეგმა-გრაფიკი და ამ თანამიმდევრობით ხდება მათი განხორციელება ღონისძიებები ერთმანეთისაგან შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულია. ცენტრი ცდილობს დანერგოს ინოვაციები, რათა ეს ღონისძიებები პასუხობდეს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. ღონისძიებებში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ასევე, მოწვეული ანსამბლები და ფოლკლორული ჯგუფები. ღონისძიებათა ჩასატარებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილია თანხა და ხდება მისი გეგმიური გადანაწილება წლის ბოლომდე. დაგეგმილია სახალხო მსვლელობა „ალილო“, ქალთა დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძებები, დაუნის სინდრომის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, კულტურული ღონისძიებების გამართვა სლოგანით „აღდგომიდან ამაღლებამდე“, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ფესტივალი, თეატრის სპექტალის გამართვა და მოქმედი ანსამბლების საანგარიშო კონცერტები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი, 2 აგვისტოს „სახალხო დრესასწაული „დედოფლისწყაროობა“ და გალა კონცერტი. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ამაგდარ პედაგოგებთან შეხვედრა, სახალხო დღესასწაული „ფიროსმანობა“ (სოფ. მირზაანში). საახალწლო გალა-კონცერტი.ფოლკლორის რაიონული ფესტივალი ( მუნიციპალიტეტში მოქმედი ქორეოგრაფიული ანსამბლების მონაწილეობით). 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;
საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;
საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

კოდი

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

45.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი

პროგრამის აღწერა

 ახალგაზრდობაში შედის 6-თანამშრომელი,სახელფასო ფონდი შეადგენს-27540ლარს,კომუნალური ხარჯები-1500ლარი,საქონელი და მომსახურება -15960ლარი. ახალგაზრდობის პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული წრეების მუშაობას სხვადასხვა მიმართულებით, აგრეთვე გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით, უზრუნველყოფს მის დანერგვასა და პოპულარაზაციას. ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებსა და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, უზრუნველყოფს მათ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც. აუცილებელია ახალგაზრდობის განვითარების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამა ,სადაც გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის სპეციფიკური საჭიროებები, ინტერესები და შესაბამისი მიდგომები რომლებიც ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება. ცენტრის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ ერთიან სივრცეში ერთობლივი აქტივობებისა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა. ცენტრში ფუნქციონირებს ახალგაზრდული ცენტრი “იბერია“, რომელიც განახორციელებს ახალგაზრდებისათვის ინტელექტუალურ და შემეცნებით კონკურსებს, გასართობ ღონისძიებებს. შემოქმედებითი უნარჩვევებით გამორჩეული. ახალგაზრდებისათვის საზოგადოების უკეთ გაცნობის მიზნით მოაწყობს გამოფენებსა და პრეზენტაციებს, ჩაატარდებს გამწვანებისა და დასუფთავების აქციებს, მოაწყობს შეხვედრებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან. ჩატარდება შემეცნებითი გასართობი ღონისძიება -რა?სად?როდის?-მონაწოლეთა რაოდენობა18,გაომართება ღონისძიება ჭადრაკში,მონაწილეთა რაოდენობა -24.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.

კოდი

პროგრამის დასახელება

პრესის მომსახურება (საზოგადოების ინფორმირებულობა)

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

73.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შპს „შირაქი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ „შირაქის“ გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს. გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან - გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის; გაზეთი "შირაქის" საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს.

დასახელება

2021 წლის პროექტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოაციალური უზრუნველყოფა

825,9

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

107,0

06 02

სოციალური პროგრამები

718,9

06 02 01

მოსახლეობის სოციალური დახმარება

441,6

06 02 02

უფასო სასადილოები

275.0

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2.3

კოდი

პროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

107,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ -დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში დედოფლისწყაროს ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1  ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2  იმუნიზაციია.
3  ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
5. ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან.
6. დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის ჯგუფების გამოვლენა და აღრიცხვა. რანდომიზებული კვლევის( თამბაქოს კონტროლი)განხორციელება მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი კონტექსტის შესასწავლად.
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

441,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ:
- დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერად დახმარებას:
- სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას;
- ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას;
- სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების დაფარვა,  გათბობის  ხარჯით უზრუნველყოფას;
- უსახლკარო  ოჯახების  ბინის ქირით  უზრუნველყოფა.
- აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას, რომელიც მიმართულია მათი სამედიცინო საჭიროებისათვის.
- სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკარო ოჯახების გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა, მათი სტიმულირება და მატერიალური თანადგომა;
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება მათი რაოდენობის გაზრდის მიზნით, გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.
ბენეფიციარის დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის;
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათების უზრუნველყოფით მათი მატაერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა (ა) იპ დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის „დედოფლისწყაროს სათნოების  სახლი“ 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

275.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ა (ა) იპ  ,,დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოსახლეობის    უფასო კვებით უზრუნველყოფას.  ქვეპროგრამის ბენეფიციარები წარმოადგენენ ქალაქ დედოფლისწყაროს, სოფელ სამრეკლოს და სოფ.  ხორნაბუჯში მცხოვრებ   სოციალურად დაუცველ და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 210 ადამიანს, რომლებიც სარგებლობენ უფასო კვებით დღეში ერთხელ, კვირაში 6 დღის  განმავლობაში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.
ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

2.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯების დაფინანსებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი ომის ვეტერანის  პატივის მიგება.

კოდი

დასახელება

2019  წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021 წლის  პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

 შემოსავ-ლები

დედოფლისწყაროს

მუნიციპალიტეტი

12795,9

4751,8

8044,1

16046,4

7274,0

8772.4

16977,7

7142,3

9835,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137,0

137,0

137

137

137

137

ხარჯები

7173,0

164,6

7008,4

7625,6

90,0

7535,6

8457,1

70,9

8386,2

შრომის ანაზღაურება

1470,9

1470,9

1612,8

1612,8

1612.8

1612.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5596,3

4587,2

1009,1

8367,6

7184,0

1183,6

8467,3

7071,4

1395,9

ვალდებულებების კლება

26,6

26,6

53,2

53,2

53.3

53.3

01 00

მმართველობა და საერთო  დანიშნულების ხარჯები

2878,2

235,2

2643,0

3320,2

169,7

3150,5

3088,2

3088,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137

137

137

137

137

137

ხარჯები

2422,9

2422,9

2923,4

2923,4

2990,9

2990,9

შრომის ანაზღაურება

1470,9

1470,9

1612,8

1612,8

1612.8

1612.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428,7

235,2

193,5

343,6

169,7

173,9

44,0

44,0

ვალდებულებების კლება

26,6

26,6

53,2

53,2

53.3

53.3

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2861,2

235,2

2626,0

3145,2

169,7

2975,5

3033,2

3033,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137

137

137

137

137

137

ხარჯები

2405,9

2405,9

2748,4

2748,4

2935,9

2935,9

შრომის ანაზღაურება

1470,9

1470,9

1612,8

1612,8

1612.8

1612.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428,7

235,2

193,5

343,6

169,7

173,9

44,0

44,0

ვალდებულებების კლება

26,6

26,6

53,2

53,2

53.3

53.3

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

658,8

658,0

665,6

665,6

700,4

700,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

27

27

27

27

ხარჯები

601,6

601,6

659,9

659,9

693.4

693.4

შრომის ანაზღაურება

418,4

418,4

437,0

437,0

437.0

437.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,2

57,2

5,7

5,7

7.0

7.0

ვალდებულებების კლება

01 01 02

მუნიციპალიტეტის  მერია

2106,2

235,2

1871,0

2368.4

169,7

2198.7

2221,6

2221,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101

101

101

101

101

101

ხარჯები

1708,1

1708,1

1977.3

1977.3

2131,3

2131,3

შრომის ანაზღაურება

969,6

969,6

1084,6

1084,6

1084,6

1084,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

371,5

235,2

136,3

337,9

169,7

168,2

37,0

37,0

ვალდებულების კლება

26,6

26,6

53,2

53,2

53.3

53.3

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

96,2

96,2

111,2

111,2

111,2

111,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

9

9

9

9

ხარჯები

96,2

96,2

111,2

111,2

111,2

111,2

შრომის ანაზღაურება

82,9

82,9

91,2

91,2

91,2

91,2

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

17,0

17,0

175,0

175,0

55.0

55.0

ხარჯები

17,0

17,0

175,0

175,0

55.0

55.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

01 0201

სარეზერვო ფონდი

12,7

12,7

170,0

170,0

50.0

50.0

ხარჯები

12,7

12,7

170,0

170,0

50.0

50.

01 0202

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

4,3

4,3

5,0

5,0

5.0

5.0

ხარჯები

4,3

4,3

5,0

5,0

5.0

5.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

4485,0

3858,4

626,6

6919,9

5828,4

1091,5

7360,4

5925,2

1435,2

ხარჯები

415,7

415,7

593,8

593,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4485,0

3858,4

626,6

6504,2

5828,4

675,8

6766,6

5925,2

841,4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3478,4

3043,9

434,5

3875,5

3541,9

333,6

5669,5

5179,1

490,4

ხარჯები

80,0

80,0

80,0

80,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3478,4

3043,9

434,5

3795,5

3541,9

253,6

5589,5

5179,1

410,4

02 01 01

გზების შეკეთება რეაბილიტაცია

3478,4

3043,9

434,5

3875,5

3541,9

333,6

5669,5

5179,1

490,4

ხარჯები

80,0

80,0

80,0

80,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3478,4

3043,9

434,5

3795,5

3541,9

253,6

5589,5

5179,1

410,4

02 02

წყლის სისტემების  განვითარება

381,5

311,0

70,5

1514,6

1298,6

216,0

408,6

180,7

227,9

ხარჯები

35,7

35,7

23,8

23,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

381,5

311,0

70,5

1478,9

1298,6

180,3

384,8

180,7

204,1

02 02 01

წყლის სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია

349,1

293,9

55,2

658,1

524,9

133,2

53,8

48,0

5,8

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349,1

293,9

55,2

658,1

524,9

133,2

53,8

48,0

5,8

02 02 02

წყლის სისტემების მოვლა პატრონობა

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

44,5

44,5

ხარჯები

35,7

35,7

23,8

23,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,3

14,3

20,7

20,7

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა ეაბილიტაცია

32,4

17,1

15,3

806,5

773,7

32,8

310,3

132,7

177,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,4

17,1

15,3

806,5

773,7

32,8

310,3

132,7

177,6

02  03

გარეგანათება

463,7

395,4

68,3

789,31

332,2

457,1

751,6

95,3

656,3

ხარჯები

300,0

300,0

490.0

490.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463,7

395,4

68,3

489,3

332,2

157,1

261,6

95,3

166,3

02 03 01

გარეგანათების  ქსელის ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

490.0

490.0

ხარჯები

300,0

300,0

490.0

490.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

02 03 02

გარეგანათების მოწყობა

463,7

395,4

68,3

489,3

332,2

157,1

261,6

95,3

166,3

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463,7

395,4

68,3

489,3

332,2

157,1

261,6

95,3

166,3

0204

შენობების მშენებლობა

რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0204 03

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

02 05

კეთილმოწყობა

161,4

108,1

53,3

740,5

655,7

84,8

530,7

470,1

60,6

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161,4

108,1

53,3

740,5

655,7

84,8

530,7

470,1

60,6

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1019,5

1019,5

780,0

780,0

924,2

924,2

ხარჯები

984,2

984,2

750,0

750,0

873,0

873,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,3

35,3

30,0

30,0

51,2

51,2

03 01

დასუფთავების და ნარჩენების გატანა

1019,5

1019,5

756,0

756,0

900,2

900,2

ხარჯები

984,2

984,2

726,0

726,0

849,0

849,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,3

35,3

30,0

30,0

51,2

51,2

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება

0,0

0,0

24,0

24,0

24.0

24.0

ხარჯები

24,0

24,0

24.0

24.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

03 04

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

04 00

განათლება

2316,1

464,3

1851,8

2865,8

1124,6

1741,2

3179,9

861,8

2318,1

ხარჯები

1944,3

164,6

1779,7

1675,0

90,0

1585,0

2030,0

70,9

1959,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

371,8

299,7

72,1

1190,8

1034,6

156,2

1149,9

790,9

359,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1908,5

56,7

1851,8

2088,0

377,8

1710,2

2600,0

298,8

2301,2

ხარჯები

1779,7

1779,7

1592,1

7,1

1585,0

1959,1

1959,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,8

56,7

72,1

495,9

370,7

125,2

640,9

298,8

342,1

04 01 01

სკოლამდელი განათლება

1784,5

1784,5

1646,5

0

1646,5

2060.0

2060.0

ხარჯები

1779,7

1779,7

1585,0

0

1585,0

1959,1

1959,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

4,8

61,5

0

61,5

100,9

100,9

04 01 02

სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი)

124,0

56,7

67,3

441,5

377,8

63,7

540,0

298,8

241,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,0

56,7

67,3

434,4

370,7

63,7

540,0

298,8

241,2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7,1

7,1

04 02

ზოგადი განათლება

407,6

407,6

777,8

746,8

31,0

579,9

563,0

16,9

ხარჯები

164,6

164,6

82,9

82,9

70,9

70,9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243,0

243,0

694,9

663,9

31,0

509,0

492,1

16,9

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1367,5

193,9

1173,6

1433,6

151,3

1282,3

1599,1

355,3

1243,8

ხარჯები

1093,3

1093,3

1141,3

1141,3

1143,5

1143,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274,2

193,9

80,3

292,3

151,3

141,0

455,6

355,3

100,3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

555,6

193,9

361,7

566,6

151,3

415,3

753,1

355,3

397,8

ხარჯები

285,4

285,4

297,3

297,3

297,5

297,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

270,2

193,9

76,3

269,3

151,3

118,0

455,6

355,3

100,3

05 01 01

სპორტული  ღონისძიებების ხელშეწყობა

265,2

193,9

71,3

266,6

151,3

115,3

453,1

355,3

97,8

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265,2

193,9

71,3

266,6

151,3

115,3

453,1

355,3

97,8

05 01 01  02

სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

265,2

193,9

71,3

266,6

151,3

115,3

453,1

355,3

97,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265,2

193,9

71,3

266,6

151,3

115,3

453,1

355,3

97,8

05 01 02

სპორტული   ორგანიზაციების ხელშეწყობა

290,4

290,4

300,0

300,0

300.0

300.0

ხარჯები

285,4

285,4

297,3

297,3

297,5

297,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

5,0

2,7

2,7

2,5

2,5

05 02

კულტურის განვითარების

ხელშეწყობა

714,9

714,9

751,5

751,5

728.0

728.0

ხარჯები

710,9

710,9

728,5

728,5

728.0

728.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,0

4,0

23,0

23,0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

619,6

619,6

651,5

651.5

678.0

678.0

ხარჯები

615,6

615,6

651.5

651.5

678.0

678.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,0

4,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების  ხელშეწყობა

95,3

95,3

100,0

100.0

50.0

50.0

ხარჯები

95,3

95,3

77,0

77,0

50.0

50.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,0

23,0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

29,0

29,0

45,0

45,0

45.0

45.0

ხარჯები

29,0

29,0

45,0

45,0

45.0

45.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 04

პრესის მომსახურების

ღონისძიებები