პროგრამული კოდი დასახელება 2021  წლის პროექტი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

22,976.5

7,102.3

15,874.2

25,271.0

9,347.8

15,923.2

31,244.8

7,533.6

23,711.2

გადასახადები

13,423.2

0.0

13,423.2

14,707.1

0.0

14,707.1

18,121.4

0.0

18,121.4

გრანტები

7,368.5

7,102.3

266.2

9,887.8

9,347.8

540.0

10,485.9

7,533.6

2,952.3

სხვა შემოსავლები

2,184.8

0.0

2,184.8

676.1

0.0

676.1

2,637.5

0.0

2,637.5

ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

14,978.0

909.6

14,068.4

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,176.2

0.0

2,176.2

საქონელი და მომსახურება

1,587.1

857.4

729.7

1,560.4

430.5

1,129.9

2,178.0

824.4

1,353.6

პროცენტი

179.4

0.0

179.4

166.8

0.0

166.8

146.7

0.0

146.7

სუბსიდიები

5,823.7

0.0

5,823.7

6,276.7

0.0

6,276.7

7,211.0

0.0

7,211.0

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,767.0

0.0

1,767.0

1,614.3

0.0

1,614.3

1,696.6

0.0

1,696.6

სხვა ხარჯები

888.3

45.1

843.2

1,311.9

84.1

1,227.8

1,552.0

85.2

1,466.8

საოპერაციო სალდო

10,637.2

6,199.8

4,437.4

12,262.0

8,833.2

3,428.8

16,266.8

6,624.0

9,642.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,107.9

5,890.1

3,217.8

16,117.7

10,440.4

5,677.3

19,758.1

7,211.3

12,546.8

ზრდა

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

20,080.8

7,211.3

12,869.5

კლება

613.1

0.0

613.1

50.0

0.0

50.0

322.7

0.0

322.7

მთლიანი სალდო

1,529.3

309.7

1,219.6

-3,855.7

-1,607.2

-2,248.5

-3,491.3

-587.3

-2,904.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,284.8

309.7

975.1

-4,074.4

-1,607.2

-2,467.2

-3,725.4

-587.3

-3,138.1

ზრდა

1,284.8

309.7

975.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,284.8

309.7

975.1

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

4,074.4

1,607.2

2,467.2

3,725.4

587.3

3,138.1

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

4,074.4

1,607.2

2,467.2

3,725.4

587.3

3,138.1

ვალდებულებების ცვლილება

-244.5

0.0

-244.5

-218.7

0.0

-218.7

-234.1

0.0

-234.1

კლება

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.1

0.0

234.1

საშინაო

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.1

0.0

234.1

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

23,589.6

7,102.3

16,487.3

25,321.0

9,347.8

15,973.2

31,567.5

7,533.6

24,033.9

შემოსავლები

22,976.5

7,102.3

15,874.2

25,271.0

9,347.8

15,923.2

31,244.8

7,533.6

23,711.2

არაფინანსური აქტივების კლება

613.1

0.0

613.1

50.0

0.0

50.0

322.7

0.0

322.7

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

22,304.8

6,792.6

15,512.2

29,395.4

10,955.0

18,440.4

35,292.9

8,120.9

27,172.0

      ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

14,978.0

909.6

14,068.4

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

20,080.8

7,211.3

12,869.5

ვალდებულებების კლება

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.1

0.0

234.1

ნაშთის ცვლილება

1284.8

309.7

975.1

-4074.4

-1607.2

-2467.2

-3,725.4

-587.3

-3,138.1

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

22,976.5

7,102.3

15,874.2

25,271.0

9,347.8

15,923.2

31,244.8

7,533.6

23,711.2

გადასახადები

13,423.2

0.0

13,423.2

14,707.1

0.0

14,707.1

18,121.4

0.0

18,121.4

გრანტები

7,368.5

7,102.3

266.2

9,887.8

9,347.8

540.0

10,485.9

7,533.6

2,952.3

სხვა შემოსავლები

2,184.8

0.0

2,184.8

676.1

0.0

676.1

2,637.5

0.0

2,637.5

`

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

13,423.2

0.0

13,423.2

14,707.1

0.0

14,707.1

18,121.4

0.0

18,121.4

ქონების გადასახადი

4,166.0

0.0

4,166.0

4,000.0

0.0

4,000.0

5,325.0

0.0

5,325.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2,363.3

2,363.3

2,633.0

2,633.0

2,393.8

2,393.8

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

1,224.7

1,224.7

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

23.8

0.0

23.8

17.0

0.0

17.0

33.0

0.0

33.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

0.0

15.0

15.0

13.0

13.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

23.8

23.8

2.0

2.0

20.0

20.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

124.7

0.0

124.7

80.0

0.0

80.0

105.2

0.0

105.2

ფიზიკურ პირებიდან

101.1

101.1

55.0

55.0

80.2

80.2

იურიდიულ პირებიდან

23.6

23.6

25.0

25.0

25.0

25.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1,654.2

0.0

1,654.2

1,270.0

0.0

1,270.0

1,568.3

0.0

1,568.3

ფიზიკურ პირებიდან

137.5

137.5

70.0

70.0

135.0

135.0

იურიდიულ პირებიდან

1,516.7

1,516.7

1,200.0

1,200.0

1,433.3

1,433.3

გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე

9,257.2

0.0

9,257.2

10,707.1

0.0

10,707.1

12,796.4

0.0

12,796.4

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

9,257.2

9,257.2

10,707.1

10,707.1

12,796.4

12,796.4

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7,368.5

7,102.3

266.2

9,887.8

9,347.8

540.0

10,485.9

7,533.6

2,952.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

26.2

26.2

0.0

197.6

197.6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,342.3

7,102.3

240.0

9,887.8

9,347.8

540.0

10,288.3

7,533.6

2,754.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,078.4

1,838.4

240.0

1,811.0

1,271.0

540.0

3,536.6

781.9

2,754.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

240.0

240.0

240.0

240.0

240.0

მიზნობრივი ტრანსფერი(N27 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება)

916.8

0.0

371.0

707.4

707.4

მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია

900.0

900.0

74.5

74.5

გრანტი ცანტრა სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)

0.0

0.0

2,514.7

0.0

2,514.7

მიმდინარე გრანტი სპეც ტრანსფერი

21.6

21.6

0.0

300.0

300.0

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5,263.9

5,263.9

0.0

8,076.8

8,076.8

0.0

6,751.7

6,751.7

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

4,335.1

4,335.1

7,254.8

7,254.8

5,694.7

5,694.7

რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია

302.7

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

822.0

822.0

822.0

822.0

832.0

832.0

საქ. მთ განკ.სტიქია

0.0

0.0

0.0

0.0

225.0

225.0

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

2,184.8

0.0

2,184.8

676.1

0.0

676.1

2,637.5

0.0

2,637.5

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,110.0

0.0

1,110.0

69.0

0.0

69.0

576.5

0.0

576.5

პროცენტები

240.7

240.7

60.0

60.0

403.9

403.9

რენტა

869.3

0.0

869.3

9.0

0.0

9.0

172.6

0.0

172.6

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

858.6

858.6

0.0

0.0

162.0

162.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

10.7

10.7

9.0

9.0

10.6

10.6

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

293.3

0.0

293.3

191.0

0.0

191.0

212.4

0.0

212.4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

249.8

0.0

249.8

146.0

0.0

146.0

199.6

0.0

199.6

სანებართვო მოსაკრებელი

133.7

133.7

25.0

25.0

27.7

27.7

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

1.0

1.0

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

26.0

26.0

20.0

20.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

90.1

90.1

100.0

100.0

171.9

171.9

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

43.5

0.0

43.5

45.0

0.0

45.0

12.8

0.0

12.8

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

43.5

43.5

45.0

45.0

12.8

12.8

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

509.6

509.6

366.1

366.1

1,811.2

1,811.2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

271.9

271.9

50.0

50.0

37.4

37.4

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

14,978.0

909.6

14,068.4

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,176.2

0.0

2,176.2

საქონელი და მომსახურება

1,587.1

857.4

729.7

1,560.4

430.5

1,129.9

2,178.0

824.4

1,353.6

პროცენტი

179.4

0.0

179.4

166.8

0.0

166.8

146.7

0.0

146.7

სუბსიდიები

5,823.7

0.0

5,823.7

6,276.7

0.0

6,276.7

7,211.0

0.0

7,211.0

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,767.0

0.0

1,767.0

1,614.3

0.0

1,614.3

1,696.6

0.0

1,696.6

სხვა ხარჯები

888.3

45.1

843.2

1,311.9

84.1

1,227.8

1,552.0

85.2

1,466.8

ორგ.

კოდი

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020  წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმ ა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

175.0

157.0

324,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6820.4

13513.3

15999,9

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2.3

248.6

10.5

04 00

განათლება

1583.1

1870.3

203,2

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული

ღონისძიებები

1053.7

346.7

3543,0

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

86.5

31.8

0.2

სულ

9721.0

16167.7

20080,8

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

613.1

50

322,7

ძირითადი აქტივები

158.7

0.0

76,0

ფასეულობები

364.8

0.0

120,0

არაწარმოებული აქტივები

89.6

50.0

126,7

მიწა

0

0

76,7

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0

0

50,0

ფუნქც. 

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,050.0   

0.0   

3,050.0   

3,427.1   

0.0   

3,427.1   

3,609.2   

0.0   

3,609.2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენ-

ლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,017.2   

0.0   

3,017.2   

3,427.1   

0.0   

3,427.1   

3,318.9   

0.0   

3,318.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენ-

ლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,017.2   

0.0   

3,017.2   

3,277.7   

0.0   

3,277.7   

3,168.9   

0.0   

3,168.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

149.4   

0.0   

149.4   

150.0   

0.0   

150.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7,104.0   

4,683.6   

2,420.4   

13,533.7   

9,111.2   

4,422.5   

15,281.4   

7,201.4   

8,080.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

838.6   

794.1   

44.5   

867.3   

850.0   

17.3   

908.7   

896.1   

12.6   

70421

სოფლის მეურნეობა

838.6   

794.1   

44.5   

867.3   

850.0   

17.3   

908.7   

896.1   

12.6   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

5,958.2   

3,889.5   

2,068.7   

12,325.5   

8,261.2   

4,064.3   

13,965.6   

6,305.3   

7,660.3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,958.2   

3,889.5   

2,068.7   

12,325.5   

8,261.2   

4,064.3   

13,965.6   

6,305.3   

7,660.3   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

307.2   

0.0   

307.2   

335.9   

0.0   

335.9   

407.1   

0.0   

407.1   

705

გარემოს დაცვა

1,819.3   

0.0   

1,819.3   

2,249.7   

0.0   

2,249.7   

2,386.6   

0.0   

2,386.6   

7051

ნარჩენების

შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,819.3   

0.0   

1,819.3   

2,249.7   

0.0   

2,249.7   

2,386.6   

0.0   

2,386.6   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

610.1   

0.0   

610.1   

954.5   

4.8   

949.7   

1,958.3   

0.0   

1,958.3   

7061

ბინათმშენებლობა

517.5   

0.0   

517.5   

527.3   

4.8   

522.5   

526.1   

0.0   

526.1   

7063

წყალმომარაგება

61.1   

0.0   

61.1   

336.7   

0.0   

336.7   

1,349.7   

0.0   

1,349.7   

7064

გარე განათება

31.5   

0.0   

31.5   

90.5   

0.0   

90.5   

82.5   

0.0   

82.5   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

207.9   

18.6   

189.3   

197.3   

24.8   

172.5   

196.1   

0.2   

195.9   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

207.9   

18.6   

189.3   

197.3   

24.8   

172.5   

196.1   

0.2   

195.9   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,757.8   

483.5   

2,274.3   

2,074.0   

63.5   

2,010.5   

5,450.0   

0.0   

5,450.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,621.1   

483.5   

1,137.6   

882.9   

63.5   

819.4   

1,599.5   

0.0   

1,599.5   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

959.7   

0.0   

959.7   

1,022.9   

0.0   

1,022.9   

3,675.5   

0.0   

3,675.5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

167.5   

0.0   

167.5   

165.0   

0.0   

165.0   

165.0   

0.0   

165.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

9.5   

0.0   

9.5   

3.2   

0.0   

3.2   

10.0   

0.0   

10.0   

709

განათლება

4,868.9   

1,606.9   

3,262.0   

4,927.8   

1,750.7   

3,177.1   

4,098.9   

919.3   

3,179.6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,301.6   

258.1   

3,043.5   

3,172.4   

11.6   

3,160.8   

3,147.3   

7.0   

3,140.3   

7092

ზოგადი განათლება

1,567.3   

1,348.8   

218.5   

1,755.4   

1,739.1   

16.3   

951.6   

912.3   

39.3   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,567.3   

1,348.8   

218.5   

1,755.4   

1,739.1   

16.3   

951.6   

912.3   

39.3   

710

სოციალური დაცვა

1,886.8   

0.0   

1,886.8   

2,031.3   

0.0   

2,031.3   

2,312.4   

0.0   

2,312.4   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონე პირთა სოციალური დაცვა

149.5   

0.0   

149.5   

165.6   

0.0   

165.6   

169.4   

0.0   

169.4   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

94.2   

0.0   

94.2   

115.2   

0.0   

115.2   

86.6   

0.0   

86.6   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

676.2   

0.0   

676.2   

675.1   

0.0   

675.1   

886.3   

0.0   

886.3   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

294.9   

0.0   

294.9   

431.4   

0.0   

431.4   

500.0   

0.0   

500.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

131.7   

0.0   

131.7   

158.6   

0.0   

158.6   

153.9   

0.0   

153.9   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

420.0   

0.0   

420.0   

353.2   

0.0   

353.2   

375.0   

0.0   

375.0   

7109

სხვა არაკლასიფი-ცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

120.3   

0.0   

120.3   

132.2   

0.0   

132.2   

141.2   

0.0   

141.2   

სულ

22,304.8   

6,792.6   

15,512.2   

29,395.4   

10,955.0   

18,440.4   

35,292.9   

8,120.9   

27,172.0   

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

10637,2

12262,0

16266,8

მთლიანი სალდო

1529,3

-3855,7

-3,491.3

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

დასახელება       

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

4074,4

3725.4

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

4074,4

3725.4

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

პროექტი

ვალდებულების ცვლილება

-244,5

-218,7

-234,2

ზრდა

0

0

0

კლება

244,5

218,7

234,2

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17,239.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,965.6

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

929.0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

12,981,9

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

54.7

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1958,3

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

0.0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

526.1

02 02 03

წყალმომარაგება

1349,7

02 02 04

გარე განათება

82.5

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

908.7

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

908.7

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

407,1

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება              

2021 წლის გეგმა

13965,6

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება       

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

929,0

02 01 01

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება   

2021 წლის გეგმა

12981,9

02 01 02

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

526,1

02 02 02

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას.  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა  კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

1349,7

02 02 03

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:

– სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა. 

– მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;

– ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;

– საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.

– სასმელი წყლის ჭის მოწყობა,
ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
განხორციელდება

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს   გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილ იქნეს   დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

82.5

02 02 04

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  განსახორციელებელი პროექტები

908.7

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით  განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები

908.7

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით  განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

908,7

02 03 01

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხა.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები; გზისპირა მოსაცდელები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები. გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი;  ამბულატორიის შენობები;  სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი; მინიჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2021 წლის
გეგმა

04 00

განათლება

4,098.9

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

3,049.3

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

98.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

39.3

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

824.4

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

87.9

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

98,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა

2021 წლის გეგმა
 

04 04

824,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის №147 განკარგულების საფუძველზე.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 05

87,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდებაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5,450.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,599.5

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

50.0

05 01 02

ა(ა)იპ  – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

301.4

05 01 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ. სპორტულ-გამაჯანსაღებელი

მუნიციპალური ცენტრი

365.0

05 01 04

ტურიზმი

10.0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და

ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

873.1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3,675.5

05 02 01

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

56.0

05 02 02

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

157.8

05 02 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

365.2

05 02 04

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

66.1

05 02 05

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

179.0

05 02 06

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

142.7

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2.1

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

24.9

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის,

ფუნქციონირების ხელშეწყობა

2,657.5

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

24.2

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

10.0

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165.0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

2021 წლის გეგმა

05 01 05

873,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

-

ქვეპროგრამის აღწერა

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინიმოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა,  მინისტადიონის მოწყობა,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა.

ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

-

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების

 კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების  ჩართულობა.

ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.

-

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების  ხელშეწყობა

2021 წლის გეგმა
ათას ლარებში

05 02 09

2657,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

-

ქვეპროგრამის აღწერა

    პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.

-

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია  სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

-

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება

2021 წლის  გეგმა

06 02 01

838,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1. ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .

2. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია  ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება  500 ლარის ოდენობით.  

3. 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ  შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება  თითოეულს – 200 ლარის ოდენობით.

4. მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5. მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით .

6. ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.

7. რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა – 500 ლარი.

8. ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება – 200 ლარი..

9. ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი..

10.  „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 220. 0 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარი.

11. ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების “ პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 0.0 ლარი( საპილოტე).

 ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით.

 პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

12. ქვეპროგრამა:   „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ – ბიუჯეტი 50 000 ლარი.

13. „მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადო ოჯახების დახმარება მატერიალური და ფულადი ფორმით“ – ბიუჯეტი – 80 000 ლარი. მათ შორის:

– მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის საკვები პროდუქტების შესაძენად.

– კოივიდინფიცირებული მოქალაქეებისათვის ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად.

– პანდემიის პერიოდში კოვიდ ტესტირებისათვის საჭირო სამედიცინო საშუალებების შეძენა გადაცემა.

– მოქალაქეებისათვის ტრანსპორტის მომსახურებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ იმ სამედიცინო დაწესებულებაში რომლებიც ახორციელებენ პჯრ ან საწრაფი ანტიგენით ტესტირებას ეპიდ სიტუაციის შეფასება/ მართვის კუთხით.

პროგრამით ისარგებლებს 2200-2500 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.

ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(ახალშობილები)

2021 წელი

06 02 05

48,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს იმ ოჯახის დახმარებას რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი, პირველ და მეორე ბავშზე სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, გარდა დევნილისა), მე-3-ე,მე-4-ე და მეტი ახალშობილ ოჯახზე 250 ლარი,  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა, თანადგომა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ოჯახების გაძლიერება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალადობის მსხვერპლის დაცვა.ოჯახების თანადგომა. 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დახმარება

2021 წელი

06 02 08

35,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს:

ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით  სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის/ მიზნით.

დახმარება გაიცემა  როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფზე, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახებისათვის აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 50 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტის გადაცემა, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 300 ლარის ოდენობით, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 200 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, უსახლკარო ბენეფიციარების დახმარება წელიწადში ერთხელ თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე. საჭიროა ამ ეტაპზე ჩაიშალოს  პროგრამაში აღნიშნული სოციალური ჯგუფები მიმართულების მიხედვით:

ბენეფიციარი განისაზღვრება/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით).

ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 3000 (სამიათასი) ლარს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების,ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის, უსახლკარო ბენეფიციარებისა  და მათი ოჯახების თანადგომა,  საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება

2021 წელი

06 02 10

149,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება,  თანადგომა, საზოგადოებასთან ინტეგრირება  215 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი და 76 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით დაცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

2021 წელი

06 02 14

28,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით  დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე  – 150 ლარის ოდენობით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვების სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა. ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვთა  ფინანსური მხადრდაჭერა 14 ბენეფიციარზე.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

2021 წელი

06 02 15

375,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით(უნაღდო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება,რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 800 ლარისა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის  ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სილ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

22,304.8

6,792.6

15,512.2

29,395.4

10,955.0

18,440.4

35,292.9

8,120.9

27,172.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,062.3

0.0

1,062.3

1,073.8

0.0

1,073.8

1,079.8

0.0

1,079.8

ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

14,978.0

909.6

14,068.4

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,176.2

0.0

2,176.2

საქონელი და მომსახურება

1,587.1

857.4

729.7

1,560.4

430.5

1,129.9

2,178.0

824.4

1,353.6

პროცენტი

179.4

0.0

179.4

166.8

0.0

166.8

146.7

0.0

146.7

სუბსიდიები

5,823.7

0.0

5,823.7

6,276.7

0.0

6,276.7

7,211.0

0.0

7,211.0

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,767.0

0.0

1,767.0

1,614.3

0.0

1,614.3

1,696.6

0.0

1,696.6

სხვა ხარჯები

888.3

45.1

843.2

1,311.9

84.1

1,227.8

1,552.0

85.2

1,466.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

20,080.8

7,211.3

12,869.5

ძირითადი აქტივები

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

20,080.8

7,211.3

12,869.5

ვალდებულებების კლება

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.1

0.0

234.1

საშინაო

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.1

0.0

234.1

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,050.0

0.0

3,050.0

3,427.1

0.0

3,427.1

3,609.2

0.0

3,609.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

ხარჯები

2,875.0

0.0

2,875.0

3,270.1

0.0

3,270.1

3,285.2

0.0

3,285.2

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,176.2

0.0

2,176.2

საქონელი და მომსახურება

604.6

0.0

604.6

990.8

0.0

990.8

927.8

0.0

927.8

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

59.8

0.0

59.8

58.6

0.0

58.6

25.2

0.0

25.2

სხვა ხარჯები

116.8

0.0

116.8

141.7

0.0

141.7

138.5

0.0

138.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

324.0

0.0

324.0

ძირითადი აქტივები

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

324.0

0.0

324.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,017.2

0.0

3,017.2

3,277.7

0.0

3,277.7

3,168.9

0.0

3,168.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

ხარჯები

2,842.2

0.0

2,842.2

3,120.7

0.0

3,120.7

3,125.8

0.0

3,125.8

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,176.2

0.0

2,176.2

საქონელი და მომსახურება

604.6

0.0

604.6

841.4

0.0

841.4

771.8

0.0

771.8

გრანტები

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

სოციალური უზრუნველყოფა

59.8

0.0

59.8

58.6

0.0

58.6

25.2

0.0

25.2

სხვა ხარჯები

116.8

0.0

116.8

141.7

0.0

141.7

135.1

0.0

135.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

43.1

0.0

43.1

ძირითადი აქტივები

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

43.1

0.0

43.1

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

677.2

0.0

677.2

681.5

0.0

681.5

688.2

0.0

688.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

27.0

27.0

27.0

27.0

27.0

ხარჯები

628.6

0.0

628.6

652.9

0.0

652.9

670.7

0.0

670.7

შრომის ანაზღაურება

461.5

0.0

461.5

459.7

0.0

459.7