მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 I. შემოსავლები

27,039.0

31,212.7

21,377.0

9,835.7

24,839.3

20,337.6

4,501.7

 გადასახადები

12,493.3

16,054.2

16,054.2

-

16,510.0

16,510.0

-

 გრანტები

10,837.1

9,982.0

146.4

9,835.7

4,559.3

57.6

4,501.7

 სხვა  შემოსავლები

3,708.5

5,176.4

5,176.4

-

3,770.0

3,770.0

-

 II. ხარჯები

17,014.0

16,372.4

15,829.3

543.0

18,915.2

18,204.0

711.2

 შრომის ანაზღაურება

2,908.2

2,727.4

2,588.0

139.5

3,043.3

2,891.5

151.8

 საქონელი და მომსახურება

3,388.6

2,868.8

2,643.3

225.5

3,880.6

3,501.1

379.4

 პროცენტი

81.8

82.4

82.4

-

60.3

60.3

-

 სუბსიდიები

9,095.0

9,280.0

9,101.9

178.1

9,713.8

9,534.8

179.0

 გრანტები

42.0

45.9

45.9

-

187.0

186.0

1.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

1,096.5

926.3

926.3

-

1,046.0

1,046.0

-

 სხვა ხარჯები

401.9

441.7

441.7

-

984.3

984.3

-

 III. საოპერაციო სალდო

10,025.0

14,840.3

5,547.7

9,292.6

5,924.0

2,133.6

3,790.4

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

16,567.4

11,579.2

2,294.8

9,284.4

11,440.4

6,602.9

4,837.5

 ზრდა

18,608.2

14,912.6

5,628.3

9,284.4

12,040.4

7,202.9

4,837.5

 კლება

2,040.8

3,333.5

3,333.5

-

600.0

600.0

-

 V. მთლიანი სალდო

-  6,542.4

3,261.1

3,252.9

8.2

-   5,516.3

-      4,469.3

-        1,047.0

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-  6,878.7

3,097.0

3,088.8

8.2

-   5,642.1

-      4,595.1

-        1,047.0

 ზრდა

-

3,097.0

3,088.8

8.2

-

-

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

-

3,097.0

3,088.8

8.2

-

-

-

 კლება

6,878.7

-

-

-

5,642.1

4,595.1

1,047.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

6,878.7

-

-

-

5,642.1

4,595.1

1,047.0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-    336.2

-      164.1

-      164.1

-

-     125.8

-        125.8

-

 კლება

336.2

164.1

164.1

-

125.8

125.8

-

     საშინაო

336.2

164.1

164.1

-

125.8

125.8

-

           სესხები

336.2

164.1

164.1

-

125.8

125.8

-

 VIII. ბალანსი

-       0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 შემოსულობები

29,079.8

    34,546.2  

24,710.5

9,835.7

25,439.3

20,937.6

4,501.7

 შემოსავლები

27,039.0

        31,212.7  

21,377.0

9,835.7

24,839.3

20,337.6

4,501.7

 არაფინანსური აქტივების კლება

2,040.8

         3,333.5  

3,333.5

600.0

600.0

 გადასახდელები

35,958.4

    31,449.1  

21,621.7

9,827.4

31,081.4

25,532.7

5,548.7

 ხარჯები

17,014.0

        16,372.4  

15,829.3

543.0

18,915.2

18,204.0

711.2

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,608.2

        14,912.6  

5,628.3

9,284.4

12,040.4

7,202.9

4,837.5

 ვალდებულებების კლება

336.2

           164.1  

164.1

0.0

125.8

125.8

0.0

 ნაშთის ცვლილება

-6,878.7

     3,097.0  

3,088.8

8.235

-5,642.1

-4,595.1

-1,047.0

შემოსავლის სახეები

 2018 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 შემოსავლები

27,039.0

31,212.7

24,839.3

      გადასახადები

12,493.3

16,054.2

16,510.0

      გრანტები

10,837.1

9,982.0

4,559.3

      სხვა შემოსავლები

3,708.5

5,176.4

3,770.0

 გადასახადები, მათ შორის:

   12,493.3  

   16,054.2  

   16,510.0  

      საშემოსავლო გადასახადი

     1,135.0  

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

     4,600.2  

     5,510.0  

      ქონების გადასახადი

   11,358.3  

   11,454.0  

   11,000.0  

                 საწარმოთა ქონებაზე

         7,836.6  

         7,943.0  

         8,175.0  

                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

           435.7  

           668.5  

           220.0  

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

           390.0  

           348.0  

           320.0  

 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

         2,695.9  

         2,494.5  

         2,285.0  

შემოსავლის სახეები

 2018 წლის ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 გრანტები (ტრანსფერები), მათ შორის:

10,837.1

9,982.0

4,559.3

        საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

201.0

146.4

57.6

  გრანტები (ტრანსფერები) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:

10,636.1

9,835.7

4,501.7

                   გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,555.0

-

-

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისსათვის

368.0

365.0

365.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისსათვის (საჯარო სკოლების)

193.2

210.9

 კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან 

7,460.901

9,277.5

3,089.8

 სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის:

252.2

-

836.0

   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

836.0

 სხვა სპეციალური ტრანსფერი

252.2

-

 სხვა შემოსავლები, მათ შორის:

3,708.5

5,176.4

3,770.0

        შემოსავლები საკუთრებიდან

1,068.5

2,353.9

1,130.0

  პროცენტები

469.2

1,267.1

450.0

  რენტა

599.3

1,086.9

680.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

538.7

872.9

590.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

60.6

214.0

90.0

        საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

573.4

682.7

610.0

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

546.8

664.6

600.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

3.4

1.2

-

      სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.2

-

-

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

397.4

461.7

500.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

145.8

201.7

100.0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

26.6

18.1

10.0

    შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

26.6

18.1

10.0

       სანქციები, ჯარიმები და საურავები

2,022.9

2,041.4

2,030.0

შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

1,794.0

1,497.1

1,800.0

შემოსავალი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

30.3

26.6

20.0

სხვა შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან

198.6

517.7

210.0

      შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

43.8

98.4

-

                  სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

43.8

98.4

 ხარჯები

17,014.0

16,372.4

15,829.3

543.0

18,915.2

18,204.0

711.2

 შრომის ანაზღაურება

2,908.2

2,727.4

2,588.0

139.5

3,043.3

2,891.5

151.8

 საქონელი და მომსახურება

3,388.6

2,868.8

2,643.3

225.5

3,880.6

3,501.1

379.4

 პროცენტები

81.8

82.4

82.4

-

60.3

60.3

-

 სუბსიდიები

9,095.0

9,280.0

9,101.9

178.1

9,713.8

9,534.8

179.0

 გრანტები

42.0

45.9

45.9

-

187.0

186.0

1.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

1,096.5

926.3

926.3

-

1,046.0

1,046.0

-

 სხვა ხარჯები

401.9

441.7

441.7

-

984.3

984.3

-

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

155.0

34.9

492.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

155.0

34.9

492.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

16,941.9

11,702.7

9,661.6

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,118.7

7,539.5

5,176.6

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1,506.5

1,651.9

1,931.5

 02 03

    გარე განათება

196.6

25.1

8.4

 02 04

 მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1,465.3

397.3

42.7

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

575.6

845.8

769.3

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

67.2

-

205.8

 02 09

 პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

1,356.2

652.0

925.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

156.4

260.9

0.8

 03 01

  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

156.4

66.9

0.8

 03 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება,  მოვლა-პატრონობა

-

194.0

-

 03 02 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება

-

 04 00

 განათლება

1,245.8

938.1

313.9

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

18.7

86.8

103.3

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

432.2

447.7

89.0

 04 04

 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

794.9

403.5

121.6

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

105.9

1,830.9

1,255.8

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

98.4

1,512.3

822.2

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

7.4

318.6

433.6

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3.2

145.2

316.3

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1.4

-

-

 06 02

   სოციალური დაცვა

-

-

316.3

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

18,608.2

14,912.6

12,040.4

არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

    2,040.8  

    3,333.5  

      600.0  

 ძირითადი აქტივები

         142.2  

         244.1  

         200.0  

 არაწარმოებული აქტივები

       1,898.6  

       3,089.4  

         400.0  

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,321.163

4,890.7

6,082.6

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,239.387

4,808.4

6,022.3

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,239.387

4,808.4

5,742.3

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.000

0.0

280.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

81.776

82.4

60.3

 7.2

 თავდაცვა

182.830

174.7

186.0

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

182.830

174.7

186.0

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

10,526.203

7,793.6

6,394.1

 7.4 5

 ტრანსპორტი

9,176.997

7,541.4

5,176.6

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9,176.997

7,541.4

5,176.6

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,349.206

252.2

1,217.5

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,752.967

1,760.3

1,435.0

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,732.967

1,475.9

1,270.0

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

20.000

284.429

165.0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

8,412.155

6,087.7

6,448.1

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

1,479.112

410.978

112.7

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,345.454

1,584.387

2,120.1

 7.6 3

 წყალმომარაგება

2,390.355

2,749.836

2,833.0

 7.6 4

 გარე განათება 

631.758

648.980

769.4

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1,565.476

693.5

612.9

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

193.834

217.5

236.0

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

193.834

217.5

236.0

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,567.653

4,137.0

3,699.8

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,304.129

2,716.8

2,092.2

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,050.673

1,222.5

1,375.6

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

212.851

197.7

212.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.000

0.0

20.0

 7.9

 განათლება

5,438.419

5,008.5

4,886.8

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

4,344.538

4,402.8

4,489.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1,093.881

605.8

397.8

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

1,093.881

605.8

397.8

 7 10

 სოციალური დაცვა

1,226.985

1,214.9

1,587.2

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

674.279

615.0

700.0

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

64.249

74.5

75.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

342.497

225.1

348.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

145.960

300.3

464.2

 სულ

35,622.2

31,285.0

30,955.6

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

10,025.0

14,840.3

5,924.0

 მთლიანი სალდო

-    6,542.4

3,261.1

-      5,516.3

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 6,878.7

3,097.0

-   5,642.1

 ზრდა

-

3,097.0

-

         ვალუტა და დეპოზიტი

-

3,097.0

-

 კლება

6,878.7

-

5,642.1

        ვალუტა და დეპოზიტი

6,878.7

-

5,642.1

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 ვალდებულებების ცვლილება

-

-164.2

-125.8

 კლება

-

-

-

          საშინაო

-

-

-

                სესხები

336.3

164.2

125.8

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 12,842.2  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

   5,176.6  

 02 01 01

   გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

            -    

 02 01 02

   გზების კაპიტალური შეკეთება

      2,377.7  

 02 01 03

 გზების კეთილმოწყობა

      2,798.9  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

   2,933.0  

 02 02 01

   სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

        900.0  

 02 02 02

   სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 

      1,933.0  

 02 02 03

   საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

        100.0  

 02 03

   გარე განათება

     769.4  

 02 03 01

   გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

     761.0  

 02 03 01 01

   გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

        460.0  

 02 03 01 02

   გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

        301.0  

 02 03 02

   გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

           8.4  

 02 04

   მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

     112.7  

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

     781.9  

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)

        612.9  

 02 06 02

 დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა

          69.0  

 02 06 03 

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

        100.0  

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

     869.3  

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

     205.8  

 02 09

 პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

     945.0  

 02 10

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანასება

   1,048.5  

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 01

5,176.6

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული  დაზიანებული ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის ხიდების, ბოგირების, ტროტუარების, ბორდიულების, საყრდენი კედლების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია;  პროგრამის ფარგლებში ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (მათ შორის ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას;  ასევე გზების დახაზვას და მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს, ვიდეოკამერების განთავსებას, გამწვანებას.

       პროგრამის მიზანია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა საუბნო გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება და მგზავრობის დროის შემცირება;

ტურისტული ინტენსივობის ზრდა; სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების მიერ დროულად გაწეული დახმარება; არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა; მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 01 02

2,377.7

პროგრამის განმახორციელებელი

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება.

        ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. მცხეთაში პეტრე იბერიელის ქუჩაზე რკინა-ბეტობის საყრდენი კედლის მოწყობა, სოფ. წილკან-წეროვნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (დევნილთა ჩასახლებების დამაკავშირებელი გზა),სოფ. ძეგვში გზის საფარის რეაბილიტაცია.       ქვეპროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო  გზების სრული რეაბილიტაცია და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება.

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, ტურიზმის ხელშეწყობას; ასევე, გვერდითი შედეგის სახით იძლევა მომხმარებლებისათვის დამატებით ბენეფიტებს როგორიცაა: საწვავის ეკონომია, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება.

მოსალოდნელი შედეგი

    მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება და მგზავრობის დროის შემცირება;

ტურისტული ინტენსივობის ზრდა; სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების მიერ დროულად გაწეული დახმარება; არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა; მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კეთილმოწყობა

2021 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 01 03

2,798.9

პროგრამის განმახორციელებელი

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ტროტუარების,  ბორდიულების  მოწყობა, გზების  გამწვანება. საყრდენი კედლების  მოწყობა-რეაბილიტაცია, გზებზე ვიდეოკამერების განთავსება.

   ქვეპროგრამის მიზანია, განხორციელდეს საფეხმავლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, როგორც ვიზუალური გაუმჯობესების კუთხით, ასევე შშმ პირებისათვის ადაპტაციის მიმართულებით.

   დაგეგმილია  ქ.  მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიულების და გამწვანების მოწყობა ფოსტიდან მირიან მეფის ქუჩამდე, სამთავროს დედათა მონასტერთან ავტოსადგომის და საფეხმავლო ბილიკების განათების მოწყობა, ქ. მცხეთაში ტროტუარების, მოაჯირების და მოსახლეობის ეზოების შემოღობვის რეაბილიტაცია, გზებზე ვიდეო სამთვალყურეო სისტემების დამონტაჟება.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად  პირველ რიგში შეიცვლება ქალაქის იერსახე, გამოსწორდება საფეხმავლო ინფრასტრუქტურა, რაც გაზრდის ქალაქით დაინტერესებულ ადამიანთა რიცხვს.

მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება;

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

ეკოლოგიურ მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში     

02 02

2,933.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

 შპს "მცხეთის სოფწყალი";

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.

      წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:

-  სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა;

-  სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;

-  საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

      წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე განხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის  შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება;

გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

2021 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 02 01

900.0

პროგრამის განმახორციელებელი

შპს "მცხეთის სოფწყალი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 59 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას: მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.

      მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისთვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.   

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის  შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
 მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 02 02

1,933.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე განხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

   მიმდინარე წელს  განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლებში: წეროვანი,   ბიწმენდი, ნიჩბისი, ერედა, ძალისი, ნატახტარი.

   ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის  შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში    

02 02 03

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

          მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

          მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის  სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი, ქალაქი მცხეთა (არმაზის დასახლება).

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 03

769.4

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ა(ა)იპ   „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. მცხეთაში და 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 54 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%.   პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოიცავს საექსპლუატაციო ხარჯებს,  მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი.

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციიის ქვეპროგრამა მოიცავს:

  -   გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას;

  -    გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობას.
       გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს,  ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას, არსებული ქსელის ექსპლოატაციას, რომელსაც ახორციელებს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“.
        ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება განხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.     

        პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.  პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

მოსალოდნელი შედეგი

განათებული მუნიციპალიტეტი;

განათებულ ქუჩებში, სოფლებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება;

კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე  განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 03 01 01

460.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი და შედეგი

     ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (8500 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;

მოსალოდნელი შედეგი

  ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 03  01 02

301.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს  ქ. მცხეთაში და 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 54 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 90%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1500-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8500-ზე მეტ სანათ წერტილს,  332500 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

    ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.

    ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება;  ასევე მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის  გამართული ფუნქციონირება. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა. მუნიციპალიტეტში  გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიის 90%.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 03 02

8.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს  ქ. მცხეთაში და 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 54 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 90%.

     ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  გარე განათების  ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია,

     ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება;  ასევე მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

მოსალოდნელი შედეგი

   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი,  განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში     

02 04

112.7

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტი, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება  მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

         მიმდინარე წელს განხორციელდება ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში  საყრდენი კედლის, კიბეების და მოაჯირების მოწყობა.

         პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეიქმნას სუფთა კომფორტული მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

 გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობაზე გაუმჯობესებული  ზედამხედველობა;

 რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში     

02 06

781,9

პროგრამის განმახორციელებელი

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

 ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების  მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება ქალაქის გაფორმება სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნა- მოსახლეობის განწყობის ამაღლება.

   კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:

           -   საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყბა-რეაბილიტაცია (სკვერები და მოსაცდელები);

           -   დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა;

           -   სადღესასწაულო ღონისძიებები.

   ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; კომფორტული და ჯანსაღი გარემო შექმნა  მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

  აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები, მოსაცდელები;

  მოსახლეობისთვის შექმნილი  კომფორტული საცხოვრებელი გარემო;

  სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი;

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი  სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში     

02 06 01

612,9

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების  მოწყობა - რეაბილიტაცია.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს წილკნის იგპ დასახლებაში სკვერის მოწყობა.

   ასევე განხორციელდება ქალაქ მცხეთის სკვერებში არსებული სასმელი  წყლის  და შადრევანის წყლის ხარჯის დაფინანსება. განხორციელდება ქ. მცხეთაში კოსტავას ქუჩის მომდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია, ქ. მცხეთაში ღართიკარის დასახლებაში (ჯეოსელის ოფისთან) არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, სოფ. წილკანში ძველი სკოლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა, სოფ. ნიჩბისში სოფლის ცენტრის რეაბილიტაცია, ქ. მცხეთაში სარეკრეაციო დასასვენებელი  ზონების მოწყობა (აზნევტის დასახლებაში სკვერის მოწყობა, აღმაშენებლის ქ. N45-ში და N 99-ში, კორპუსის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, არმაზში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, ქალაქ მცხეთის უბნებში ფანჩატურების მოწყობა)

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები და მოსაცდელები;

მოსახლეობისთვის შექმნილი  კომფორტული საცხოვრებელი გარემო.

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა

2021 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 06 02

69.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ბორდიულების და კედლების სარემონტო სამუშაოები, განათების ბოძების და მოაჯირების შეღებვა, ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული ატრაქციონების და სკამების შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი

წლის მანძილზე შეკეთებული დაზიანებული ბორდიურები და კედლები, ასევე შეღებილი  მოაჯირები, განათების ბოძები და სკამები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 06 03

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებების და განსაკუთრებით მცხეთობის და საახალწლო   ღონისძიებების უზრუნველყოფას, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. საახალწლოდ შესაბამისად განხორციელდება  ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით;  მოირთვება ქალაქ მცხეთის ცენტრალური მოედანი, შადრევანი და მიმდებარე ქუჩები. ასევე განხორციელდება  ქალაქის გაფორმება სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის.

       ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები: საახალწლო ნათურების მონტაჟი, ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები და სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმება.

მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი;

მოსახლეობის სადღესასწაულო განწყობის ამაღლება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

869.3

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.
დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.
თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებით.

 მოსალოდნელი    შედეგი

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე  არხების, სარწყავი  არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

205,8

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე  არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია  ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის)  წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად, ასევე, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია. დაგეგმილია სოფ.ძალისში სანიაღვრე არხის მოწყობა, ბიწმენდში, ახატანის ხევში, ნაპირსამაგრი  გაბიონის მოწყობა, სოფ. ახალსოფელში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

მოსალოდნელი    შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული სანიაღვრე არხები, სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 09

945.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის, გამანაწილებელი ქსელისა და ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გამრიცხველიანების, ადგილობრივი  მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საბავშვო ბაღების,  მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე, რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს). ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფას მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.

მოსალოდნელი შედეგი

  ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება. 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანასება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 10

1 048,5

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების, სამშენებლო სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა.

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. ციხისძირში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების აღდგენითი სამუშაოები, ქ. მცხეთაში, აღმაშენებლის ქ. N158-ში მდებარე   საცხოვრებელი კორპუსის დამწვარი სახურავის და მიშენებული მთლიანი ფართის აღდგენა.

მოსალოდნელი შედეგი

დროულად აღმოფხვრილი სტიქიური მოვლენების შედეგები;

მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება და მგზავრობის დროის შემცირება;

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,435.0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,270.0

 03 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება,  მოვლა-პატრონობა

115.0

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

50.0

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

 03 01

1 435.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        მცხეთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად  თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა.  ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
        დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.
         პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური ახორციელებს ქალაქ მცხეთისა (მათ შორის ქალაქის სასაფლაოს ტერიტორია) და მუნიციპალიტეტში შემავალ 22 ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 10 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. ნარჩენების გატანა ხორციელდება ქ. მცხეთიდან და მუნიციპალიტეტის 40 სოფლიდან (სულ 62 სოფელი), ესენია:  ქსანი, ციხისძირი, წეროვანი, ჩარდახი, გოროვანი, სხალტბა, ქსოვრისი, ვარდისუბანი, ვაზიანი, მუხრანი, პატარა ქანდა, ძველი ქანდა, ძალისი, წილკანი, ერედა, სელექციის დასახლება, მისაქციელი, აღდგომლიანთკარი, ფრეზეთი, უფურეთი, ახალდაბა, ნატახტარი, ახალუბანი, ნავაზი, საგურამო, ახალსოფელი,  წიწამური, არაშენდა, ჯიღაურა, ბიწმენდი, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, ზაქარო, ნავდარაანთკარი, კოტორაანთკარი, ჭილაანთკარი, ბურიანი, ცხვარიჭამია, თეძამი, კევლიანი, მშრალხევი, ლელუბანი, მამკოდა, ძეგვი, სათოვლე (ნაბღარები), ხეკორძი, ლისი, წოდორეთი, ბევრეთი, ტაბარუკი, ლელობი, ძალაანთხევი, აგარაკი, მსხალდიდი,მუხათწყარო, ნაფეტვრები, ნახშირგორა, ქვემო ნიჩბისი, ახალი ნიჩბისი ზემო ნიჩბისი, სასხორი, წერივნის, წილკნის და ფრეზეთის ლტოლვილთა დასახლება.   შეგროვებული ნარჩენები გადის კასპის  ნაგავსაყრელზე.
        პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 40 ტონა ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 8  ნაგავმზიდი.   მცხეთის მუნიციპალიტეტში სულ განთავსებულია 991 ურნა. მათ შორის, ქ. მცხეთის ტერიტორიაზე 179, ხოლო სოფლებში - 812 ურნა.

         ყოველდღიურად ხდება ქ.მცხეთის 179,420 კვ.მ. ფართობის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, კოკისპირული წვიმების შედეგად  ქუჩების მექანიკური გაწმენდა, ჩამოტანილი ქვიშისა და ნარჩენებისაგან წყლის წნევით ჩარეცხვა, ზამთარში მარილის მოყრა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან, კერძოდ: ქალაქ მცხეთიდან და საგურამოდან ყოველდღიურად დღეში ორჯერ, ხოლო სოფლებიდან და ორგანიზაციებიდან დღეგამოშვებით ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა კასპის ნაგავსაყრელზე (დღეში 40 ტონა ნარჩენები).

         პროგრამის ფარგლებში სისტემატიურად ხორციელდება ქალაქ მცხეთის  ტერიტორიაზე არსებული 2426 გრძ/მ  სანიაღვრე არხებისა და ჭების გაწმენდა წვიმის ნიაღვრისაგან ჩამოტანილი ნარჩენებისაგან.

        პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები მოიცავს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს.

მოსალოდნელი შედეგი

 ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე  ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

03 02

115.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ჩატარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა;  ასევე განხორციელდება ქალაქის  ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელითი სამუშაოები. მიმდინარე წელს დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების გაშენება.

       პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ მცხეთის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი, გამწვანებული სკვერები,

გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ძაღლების იზოლირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას  ლარში     

03 04

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების   თავშესაფარში გადაყვანა.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან  თავშესაფარში გაყვანილი უმეთვალყურეოდ  დარჩენილი ძაღლები.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

4,886.8

 04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

4,400.0

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

89.0

 04 04

 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

397.8

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება

ათას  ლარში     

04 01

4 400.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ   „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

         შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 25 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2000-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 610 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. 

        პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.

პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები.

მოსალოდნელი შედეგი

        მცხეთის მუნიციპალიტეტის სააღმზრდელო დაწესებულებებში სახელმწიფო სტანდარტებით გათვალისწინებული ბავშვის განვითარებისთვის  შექმნილი  გარემო;

       აღსაზრდელების  ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად  დაცული სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და  რაციონის კვებითი ღირებულებების ნორმები;

       სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი  სამუშაო პირობებით;

       მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  დაახლოებით 2100 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება

ათას  ლარში     

04 02

89,0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში საბავშვო  ბაგა-ბაღების  მაქსიმალური გამტარუნარიანობის  მიზნით   დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში ახალი საბავშვო ბაღების   მშენებლობა,  არსებულის რეაბილიტაცია,  კაპიტალური შეკეთება.

  მიმდინარე წელს დაგეგმილია  საბავშვო ბაღების ელენერგიის ქსელით დაქსელვა.

  პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის:  სკოლამდელ დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა.

მოსალოდნელი შედეგი

   მაქსიმალური გამტარუნარიანობის  მიზნით საბავშვო ბაგა-ბაღების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და   სკოლამდელი დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება

ათას  ლარში     

04 04

397.8

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.

   დაგეგმილია ასევე საჯარო სკოლების დამამთვარებელი კლასის წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება  ფულადი ჯილდოთი.

      პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის   საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება,  საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს მიეცეთ შესაძლებლობა, წარმატებული სწავლისათვის უმაღლეს შეფასებასთან ერთად, ფულადი ჯილდოც დაიმსახურონ.

მოსალოდნელი შედეგი

      გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა საჯარო სკოლებში, ტრანსპორტით უზუნველყოფილი საჯარო სკოლის მოსწავლეები, სტიმული მოსწავლეებისათვის, მეტი დრო გაატარონ წიგნებთან.

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

   2,092.2  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

   1,280.0  

 05 01 01 01

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

        200.0  

 05 01 01 02

 კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა

        212.0  

 05 01 01 03

 ჭიდაობის  განვითარების ხელშეწყობა

        300.0  

 05 01 01 04

 სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა

        168.0  

 05 01 01 05

 საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

        400.0  

 05 01 02

 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

        812.2  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

   1,607.6  

 05 02 01

 კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა

     942.0  

 05 02 01 01

  კულტურის  და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის  ხელშეწყობა

        900.0  

 05 02 01 04

 მუზეუმების ხელშეწყობა

          42.0  

 05 02 03

 კულტურული ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

     433.6  

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

      20.0  

 05 02 05

  კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

     212.0  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 01 01

1,280.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“;

ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია";

ა(ა)იპ  „უმაღლესი  დაოსტატების  მცხეთის ჭიდაობის სკოლა";

ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა";

ა(ა)იპ  „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

          მუნიციპალიტეტი  დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი:
     -   ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“;

     -  ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია";

     -  ა(ა)იპ  „უმაღლესი  დაოსტატების  მცხეთის ჭიდაობის სკოლა";

     -  ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა";

     - ა(ა)იპ  „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი".           

     პროგრამის მიზანია  მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება,  მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები;

წლიდან  წლამდე  სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას  ლარში     

05 01 01 01

200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ქვეპროგრამა განხორციელდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“  ბაზაზე. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას.  სკოლაში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 5 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). ჯამში სკოლაში ვარჯიშობს 315 ბავშვი. საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს 8 სოფელში და ქ. მცხეთაში. 5 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ ტურნირებში. ასევე, სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალურ ტურნირების 3 ასაკობრივ ჩემპიონატში.
     ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილეობის, გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

      ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს  ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში.

მოსალოდნელი შედეგი

 წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 01 01 02

212.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიჩბოსნობის  სხვადასხვა  სახეობის (აკადემიური, კანოე, ბაიდარა)  განვითარება. აკადემიაში ამ ეტაპზე ნიჩბოსნობას ეუფლება 80-მდე სპორტსმენი.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ეწყობა ტურნირები, მათ შორის, მცხეთობასთან დაკავშირებული ტრადიციული ტურნირი. ასევე აკადემიის სპორტსმენები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა შეჯიბრებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. აკადემიის აღსაზრდელები ირიცხებიან საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და ქვეყნის სახელით მონაწილეობენ საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში . ქვეყნის შიდა ჩემპიონატში აკადემიის აღსაზრდელებმა 2020 წელს მოიპოვეს მრავალი საპრიზო ადგილი და გუნდურ შეჯიბრში დაიკავეს პირველი ადგილი.

       ქვეპროგრამით გამოყოფილი თანხები ასევე ხმარდება აკადემიაში თანამშრომლების (19 ადამიანი) ხელფასებს, შეჯიბრების ორგანიზების ხარჯებს, სპორტსმენთა ინვენტარის შეძენასა და აუცილებელ დანახარჯებს დაკავშირებულს ნიჩბოსნობის განვითარებასთან.

      ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში აკადემიის  მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი  ჩემპიონატებისათვის; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ  სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა-დაოსტატება.   

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჭიდაობის  განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას  ლარში     

05 01 01 03

           300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  „უმაღლესი  დაოსტატების  მცხეთის ჭიდაობის სკოლა",

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში ძიუდო თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის შემდგომი განვითარება და პოპულარიზაცია. საქართველოს ნაკრები გუნდებისათვის უმაღლესი კვალიფიციური სპორტსმენების მომზადება და მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო შეჯიბრებებსა და ტურნირებში. შეჯიბრებსა და ტურნირებში მონაწილე სკოლის ნიჭიერი/წარმატებული სპორტსმენების  დაჯილდოება, წახალისება ფულადი თუ ფასიანი საჩუქრებით და ასევე ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

        სკოლის აღსაზრდელები სამწვრთნეო პროცესს გადიან ქ. მცხეთასა და მუნიციპალიტეტის 8 სოფელში. ჯამში სკოლის აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 300-ზე მეტ ნორჩ მოჭიდავეს.

მოსალოდნელი შედეგი

 მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა

2020 1წლის დაფინანსება
 ათას  ლარში     

05 01 01 04

         168.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანასდება ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა“. სხვადასხა სახეობის მცხეთის სასაპორტო სკოლაში ფუნქციონირებსს: ჭადრაკის, კარატეს, ტაეკვონდოს, ველოსპორტის, კალათბურთის, ფრენბურთის 13 სასწავლო-საწვრთნელი ჯგუფი,  კვალიფიცირებული მწვრთნელ-მასწავლებლების ხელმძღვანელობით, სადაც მეცადინეობს 197 მოსწავლე.

         ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა რეგიონის და ქვეყნის მასშტაბით, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

მოსალოდნელი შედეგი

 ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები;

წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 01 01 05

           400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

            ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული სივრცის მაქსიმალურად ათვისება და ამ მიზნით სხვადასხვა სახეობის სივრცეების მოწყობა, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ საქმიანობაში, საცურაო აუზების შესაბამისი ექსპლუატაცია, რათა საცურაო აუზები გამოყენებულ იქნეს როგორც ცურვის შესასწავლად, ისე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი თვალსაზრისით.

         ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ცურვის ფედერაციის და სპორტის სხვადასხვა დაწესებულებების მიერ ორგანიზებული შეჯიბრებების გამართვის ხელშეწყობა.

      პროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ  სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ხარისხიანი მომსახურების მიწოდება, მათი მეთოდური აღზრდა-დაოსტატება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის ხემისაწვდომობის გაზრდა საწყლოსნო და სხვა სპორტის სახეობებისადმი;

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 01 02

812,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდობის სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად  ჩართულობის  გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, საზოგადოების ყველა წევრისთვის ხელმისაწვდომი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა.

     ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. მისაქციელში სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის სოფლებში:  ნატახტარი, ჩარდახი, მსხალდიდი, ქსოვრისი, გალავანი, ლისი; სოფ. ძეგვში სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა, სოფ. ერედაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა.  

     ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია, გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.   

მოსალოდნელი შედეგი

 ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

 სპორტის პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

             კულტურის  დაწესებულებების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 02 01

942.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“

სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში  კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს მძლავრი სექტორის ჩამოყალიბება.

       ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“ და სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

       ქვეპროგრამის მიზანია  მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუსიკალური მიმართულებით მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის  გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების  შეუფერხებელი ფუნქციონირება; 

მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში.

მუზეუმისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის  და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის  ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 02 01 01

               900.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

        ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში  კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს მძლავრი სექტორის ჩამოყალიბება.

        ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტში არსებულ კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მცხეთის კულტურის ცენტრს, 4 კულტურის სახლს,  1 ხელოვნების სკოლას, 2 მუსიკალურ სკოლას, 13 ბიბლიოთეკას.

         კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მცხეთის კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია: ბავშვთა საესტრადო  და ქორეოგრაფიული წრეები (სწავლის პროგრამაში მონაწილეობს 400-მდე აღსაზრდელი), ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები (ჩართულია 100-მდე მონაწილე).

        მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 კულტურის სახლი, რომლებიც სოფლის მოსახლეობას სთავაზობენ სახვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს.

        მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 94 160 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.          

       ქვეპროგრამის მიზანია  მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუსიკალური მიმართულებით მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის  გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების  შეუფერხებელი ფუნქციონირება; 

კულტურული ტრადიციების დაცვა;

მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუზეუმების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება

ათას  ლარში     

05 02 01 04

42.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

სახლ-მუზეუმის კომპლექსი  მოიცავს ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ი.ჭავჭავაძის საცხოვრებელ  სახლს დამხმარე ნაგებობებით და  ჭავჭავაძისეულ მამულს ბაღ-ვენახით. მუზეუმის სტაციონალურ ექსპოზიციაში წარმოდგენილია მწერლის მემორიალური ნივთები, მე-19 საუკუნის ქართული კულტურის წარმომადგენელთა ფოტოპორტრეტები და ეპოქის ყოფის ამსახველი ფოტომასალები, მწერლის ხელნაწერები, მისივე გამოცემული პერიოდიკის ნიმუშები.

მოსალოდნელი შედეგი

განათლების დონის, ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას  ლარში     

05 02 03

              433.6    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია 12 კულტურული ობიექტი, მათ შორის: კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მცხეთის კულტურის ცენტრი; ნატახტრის, მუხრანის, ქსნის, ერედის, ციხისძირის, წილკნის კულტურის სახლი; დავით გამრეკელის სახელობის ხელოვნების სკოლა; საგურამოს დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა; ნიჩბისის და ძეგვის კომპლექსური დარბაზი; ქალაქ მცხეთაში თეატრონის ტერიტორიაზე მდებარე ამფითეატრი.    

       2021 წელს დაგეგმილია სოფელ ციხისძირის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია  (ისარგებლებს საშუალოდ   1 795  ბენეფიციარი).

მოსალოდნელი შედეგი

 მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში.

 მოსახლეობაში  ტრადიციების შენარჩუნება;

 კულტურული ტრადიციების დაცვა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 02 04

                 20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება

ათას  ლარში     

05 02 05

212.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების  ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ასევე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების აღრიცხვა და მათი მოვლა-პატრონობისა და დაცვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება; ტურიზმისა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტებისა და სტრატეგიების შემუშავება. ზედაპირული არქეოლოგიური კვლევით არტეფაქტების გამოვლენა-შენარჩუნება; ტექნიკური და ინსტიტუციონალური ღონისძიებებით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ვიზიტორთათვის მეტი სარგებლიანობის და ცენტრის შესაბამისი საორგანიზაციო ხარჯების უზრუნველყოფა.

         პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ არსებული ინფორმაციის შესწავლა  და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ობიექტების  ფიქსაცია.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,823.2

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

236.0

06 02

სოციალური დაცვა

1,587.2

06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

348.0

06 02 02

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

700.0

06 02 03

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

50.0

06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება

4.0

06 02 05

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

24.0

06 02 06

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

70.7

06 02 07

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

75.0

06 02 08

ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია,მშენებლობა

315.5

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში

06 01

236.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 ა(ა)იპ  "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

       პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

1.  ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის, ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);
2.  იმუნიზაციია;
3.  ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

5.  თამბაქოს კონტროლი;

6. ინტეგრირებული სკრინინგის (C ჰეპატიტი, შიდსი, ტუბერკულოზი) განხორციელება;

7.  გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;

8.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების  ფაუნის გავრცელების   შესწავლა/დადგენა.

პროგრამის მიზანი

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობა, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციური და გადამდები დაავადებების  გავრცელებისგან;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02  01

348.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: ხანძრის და სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებული ოჯახების (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ხანძრის და სხვა უბედური შემთხვევის შედეგად  დაზარალებული პირების  (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) საცხოვრებელი ფართის ქირის გადასახადის დაფინანსება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა კომისიის მიერ დადგენილი ვადით, საწვავი შეშით დახმარება, ჟანგბადის აპარატით მოსარგებლე პირების დახმარება ჟანგბადის აპარატის  დროებით სარგებლობაში გადაცემით, მეოთხე და მომდევნო შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება,   დღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ პირების, აუტისტური სპექტრის და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების  ფინანსური დახმარება,  სკოლამდელი ასაკის და შშმ ბავშვების  ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში სოციალური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 02

700.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      პროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ეკონომიურად გაჭირვებული  და სხვა მძიმე ოჯახური პირობების მქონე მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების იმ წილის  დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის და კერძო სადაზღვევო პროგრამებით. დაფინანსების ზედა ზღვარი შეადგენს 2 000 (ორი ათასი) ლარს, გარდა იმ საგამონაკლისო ჯგუფებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია პროგრამით. 2020 წელს  (9 თვის ფაქტით) დაკმაყოფილდა 691 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 03

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური,

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  იმ პირებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს უმუშევრობის, დაბალშემოსავლიანობის, მძიმე ავადმყოფობის, უსახლკარობის, მარტოხელა მოხუცებულობის, სტიქიის ან სხვა მიზეზთა გამო და დადგენილი წესით მიმართავენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას. დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 100  (ასი) ლარს. 2020 წელს დაკმაყოფილდა  ( 9 თვის ფაქტით) 403 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში სოციალური, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 04

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო თანხა – 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი. თანხას მიიღებს გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრი.

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 05

24,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით   ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით. 2020 წლის   მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 25 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

 დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა;

 ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 06

70.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ   "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ “ინვესტიციების და ჰუმანიტარული   პროექტების გაერთიანება“. განხორციელდება საინვესტიციო პროექტებისა და საგრანტო განაცხადების მომზადება და წარდგენა  საელჩოების, საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და სხვა დონორ ორგანიზაციებისათვის წარსადგენად მათგან ინვესტიციების, დახმარებების და გრანტების მოზიდვის მიზნით.

        მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და დონორ ორგანიზაცია „ელ დი ეს ჩერიტის“ შორის გაფორმდა 120000 ლარის ღირებულების საგრანტო ხელშეკრულება 2019 წელს სოფ. კოტორაანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მშენებლობასთან დაკავშირებით.

        2019 წელს   წეროვნის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები მოსახლეობისათვის გადასაცემად გაერთიანების პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გადაეცა სხვადასხვა დასახელების ჰუმანიტარული ტვირთი.

        აშშ-ს საელჩოს მიერ შეირჩა 20 ადგილიანი მინი-ავტობუსი, რომელიც ტექ.დათვალიერების გავლის შემდეგ გადაეცემა ქალაქ მცხეთის დღის ცენტრს.  

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში სოციალური/ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

განხორციელებული საგრანტო პროექტები, ჰუმანიტარული დახმარებების მიღება და განაწილება შშმ პირებზე, დევნილებზე და სოც. დაუცველი მოსახლეობაზე.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 07

75.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მზრუნველობამოკლებულ  პირთა დღეში ერთჯერადი კვებით მომსახურება უფასო სასადილოთი. ამ პროგრამით 2019 წელს  სარგებლობს  43 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

 უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 08

315,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა.

       ქვეპროგრამის მიზანია ამბულატორიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

       მუნიციპალიტეტში ამბულატორიების  რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს მოსახლეობას სრულყოფილი მომსახურეობის მიღებაში, რაც მთავარია, სუფთა, მოწესრიგებულ  და უსაფრთხო გარემოში. პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვან ხელმოსაჭიდს წარმოადგენს  ადგილობრივი მოსახლეობის სოფლად დაკავებისთვის, ხოლო მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ვერ ახერხებს სხვაგან წასვლას  სამედიცინო მომსახურების მისაღებად, შეძლებს, ისარგებლოს ადგილობრივი გამართული ამბულატორიით, ეს კი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას გამოიწვევს.

      მიმდინარე წელს დაგეგმილია სოფელ ქსოვრისის, საგურამოს, წეროვნის ამბულატორიების რეაბილიტაცია, ამბულატორიებით  ისარგებლებს  ადგილობრივი  მოსახლეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 ამბულატორიული სერვისის ხარისხის გაუმჯობესება;

 სამედიცინო მომსახურების ადგილზე მიღების ხელმისაწვდომობა;

 მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა;

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

35,958.4

31,449.1

21,621.7

9,827.4

31,081.4

25,532.7

5,548.7

მომუშავეთა რიცხოვნება

1,503.3

1,315.8

1,315.8

-

1,326.8

1,326.8

-

ხარჯები

17,014.0

16,372.4

15,829.3

543.0

18,915.2

18,204.0

711.2

შრომის ანაზღაურება

2,908.2

2,727.4

2,588.0

139.5

3,043.3

2,891.5

151.8

საქონელი და მომსახურება

3,388.6

2,868.8

2,643.3

225.5

3,880.6

3,501.1

379.4

პროცენტი

81.8

82.4

82.4

-

60.3

60.3

-

სუბსიდიები

9,095.0

9,280.0

9,101.9

178.1

9,713.8

9,534.8

179.0

გრანტები

42.0

45.9

45.9

-

187.0

186.0

1.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,096.5

926.3

926.3

-

1,046.0

1,046.0

-

სხვა ხარჯები

401.9

441.7

441.7

-

984.3

984.3

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,608.2

14,912.6

5,628.3

9,284.4

12,040.4

7,202.9

4,837.5

ვალდებულებების კლება

336.2

164.1

164.1

-

125.8

125.8

-

 01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,840.2

5,229.5

5,054.8

174.7

6,394.4

6,208.4

186.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

183.0

183.0

183.0

-

183.0

183.0

-

ხარჯები

5,349.0

5,030.6

4,855.9

174.7

5,776.6

5,590.6

186.0

შრომის ანაზღაურება

2,908.2

2,727.4

2,588.0

139.5

3,043.3

2,891.5

151.8

საქონელი და მომსახურება

2,092.1

1,792.0

1,756.8

35.2

2,093.6

2,060.4

33.2

პროცენტი

81.8

82.4

82.4

-

60.3

60.3

-

გრანტები

-

3.9

3.9

-

145.0

144.0

1.0

სოციალური უზრუნველყოფა

38.3

24.7

24.7

-

38.0

38.0

-

სხვა ხარჯები

228.6

400.1

400.1

-

396.4

396.4

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.0

34.9

34.9

-

492.0

492.0

-

ვალდებულებების კლება

336.2

164.1

164.1

-

125.8

125.8

-

 01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,422.2

4,983.1

4,808.4

174.7

5,928.3

5,742.3

186.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

183.0

183.0

183.0

-

183.0

183.0

-

ხარჯები

5,267.2

4,948.2

4,773.5

174.7

5,436.3

5,250.3

186.0

შრომის ანაზღაურება

2,908.2

2,727.4

2,588.0

139.5

3,043.3

2,891.5

151.8

საქონელი და მომსახურება

2,092.1

1,792.0

1,756.8

35.2

2,093.6

2,060.4

33.2

გრანტები

-

3.9

3.9

-

145.0

144.0

1.0

სოციალური უზრუნველყოფა

38.3

24.7

24.7

-

38.0

38.0

-

სხვა ხარჯები

228.6

400.1

400.1

-

116.4

116.4

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.0

34.9

34.9

-

492.0

492.0

-

 01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

774.6

708.4

708.4

-

813.8

813.8

-

მომუშავეთა რიცხოვნება

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

ხარჯები

773.3

704.6

704.6

-

811.8

811.8

-

შრომის ანაზღაურება

590.9

552.1

552.1

-

607.9

607.9

-

საქონელი და მომსახურება

138.7

110.0

110.0

-

150.5

150.5

-

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

-

-

8.0

8.0

სხვა ხარჯები

41.7

42.5

42.5

45.4

45.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

3.8

3.8

2.0

2.0

 01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4,451.4

4,089.0

4,089.0

-

4,904.5

4,904.5

-

მომუშავეთა რიცხოვნება

159.0

159.0

159.0

159.0

159.0

ხარჯები

4,301.7

4,057.9

4,057.9

-

4,414.5

4,414.5

-

შრომის ანაზღაურება

2,166.9

2,035.9

2,035.9

-

2,283.6

2,283.6

-

საქონელი და მომსახურება

1,912.2

1,635.8

1,635.8

-

1,885.9

1,885.9

-

გრანტები

3.9

3.9

144.0

144.0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

35.8

24.7

24.7

30.0

30.0

სხვა ხარჯები

186.8

357.6

357.6

71.0

71.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.7

31.0

31.0

490.0

490.0

 01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის  და მობილიზაციის სამსახური

182.8

174.7

-

174.7

186.0

-

186.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

11.0

11.0

11.0

-

11.0

11.0

-

ხარჯები

178.8

174.7

174.7

186.0

-

186.0

შრომის ანაზღაურება

150.4

139.5

-

139.5

151.8

-

151.8

საქონელი და მომსახურება

27.8

35.2

-

35.2

33.2

-

33.2

გრანტები

-

1.0

1.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

-

-

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

-

-

 01 01 04

საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება

13.3

10.9

10.9

-

24.0

24.0

-

ხარჯები

13.3

10.9

10.9

-

24.0

24.0

-

საქონელი და მომსახურება

13.3

10.9

10.9

-

24.0

24.0

-

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

418.0

246.5

246.5

-

466.1

466.1

-

ხარჯები

81.8

82.4

82.4

-

340.3

340.3

-

პროცენტი

81.8

82.4

82.4

-

60.3

60.3

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

280.0

280.0

-

ვალდებულებების კლება

336.2

164.1

164.1

-

125.8

125.8

-

 01 02 01

სარეზერვო ფონდი

-

-

-

-

280.0

280.0

-

ხარჯები

-

-

-

-

280.0

280.0

-

სხვა ხარჯები

-

-

280.0

280.0

 01 02 03

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)

418.0

246.5

246.5

-

186.1

186.1

-

ხარჯები

81.8

82.4

82.4

-

60.3

60.3

-

პროცენტი

81.8

82.4

82.4

60.3

60.3

ვალდებულებების კლება

336.2

164.1

164.1

125.8

125.8

 02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

18,938.4

13,881.3

6,090.3

7,791.0

12,842.2

8,303.2

4,539.1

მომუშავეთა რიცხოვნება

86.0

93.0

93.0

-

96.0

96.0

-

ხარჯები

1,996.5

2,178.6

2,178.6

-

3,180.6

3,080.6

100.0

საქონელი და მომსახურება

977.5

886.5

886.5

-

1,470.7

1,370.7

100.0

სუბსიდიები

891.0

1,286.2

1,286.2

-

1,270.0

1,270.0

-

სხვა ხარჯები

127.9

5.9

5.9

-

439.9

439.9

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,941.9

11,702.7

3,911.8

7,791.0

9,661.6

5,222.5

4,439.1

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,177.0

7,541.4

1,607.0

5,934.4

5,176.6

1,869.6

3,307.0

ხარჯები

58.3

1.9

1.9

-

-

-

-

საქონელი და მომსახურება

58.3

1.9

1.9

-

-

-

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,118.7

7,539.5

1,605.1

5,934.4

5,176.6

1,869.6

3,307.0

 02 01 01

გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება