ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძველი რედაქცია ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

23.12.2020 ბოლო ცვლილება 17.12.2021

გამომცემი ორგანო

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№14

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.133.016309

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 24/12/2020

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (6)

შემდგომი ცვლილებები (5)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

17.12.2021

16.11.2021

27.07.2021

24.06.2021

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე

23.02.2021

წინა ცვლილებები (1)

28.01.2021

24.12.2020 28.01.2021 23.02.2021 24.06.2021 27.07.2021 16.11.2021 17.12.2021

დოკუმენტის ტექსტი

⇄ რედაქციების შედარება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2020 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.

2. დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 01 იანვრიდან.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მინდია დიასამიძე

დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 იანვრის დადგენილება №01 - ვებგვერდი, 01.02.2021წ.

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	20 565 196	16 942 590	16 942 590	0	20 418 009	20 418 009	0
გადასახადები	12 811 856	12 140 300	12 140 300	0	14 250 400	14 250 400	0
გრანტები	3 262 501	2 050 000	2 050 000	0	4 643 609	4 643 609	0
სხვა შემოსავლები	4 490 839	2 752 290	2 752 290	0	1 524 000	1 524 000	0
ხარჯები	12 623 089	12 301 996	12 301 996	0	13 657 852	13 657 852	0
შრომის ანაზღაურება	1 992 512	2 016 317	2 016 317	0	2 064 795	2 064 795	0
საქონელი და მომსახურება	1 826 798	2 032 691	2 032 691	0	2 042 232	2 042 232	0
პროცენტი	0	0	0	0	0	0	0
სუბსიდიები	6 757 732	6 856 436	6 856 436	0	6 858 908	6 858 908	0
გრანტები	0	0	0	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	815 623	760 310	760 310	0	1 144 930	1 144 930	0
სხვა ხარჯები	1 230 424	636 242	636 242	0	1 546 887	1 546 887	0
საოპერაციო სალდო	7 942 107	4 640 594	4 640 594	0	6 760 157	6 760 157	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9 348 493	6 924 531	6 924 531	0	7 406 664	7 406 664	0
ზრდა	9 569 308	6 925 619	6 925 619	0	7 406 664	7 406 664	0
კლება	220 815	1 088	1 088	0	0	0	0
მთლიანი სალდო	-1 406 386	-2 283 937	-2 283 937	0	-646 507	-646 507
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 406 386	-2 283 937	-2 283 937	0	-646 507	-646 507
ზრდა	28 600	42 900	42 900	0	42 900	42 900
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0	0	0	0	0	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	28 600	42 900	42 900	0	42 900	42 900	0
კლება	1 434 986	2 326 837	2 326 837	0	689 407	689 407	0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 434 986	2 326 837	2 326 837	0	689 407	689 407	0
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0	0			0
კლება	0	0	0	0	0	0	0
საშინაო	0	0	0	0	0	0	0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2021წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	20 786 011	16 943 678	16 943 678	0	20 418 009	20 418 009	0
შემოსავლები	20 565 196	16 942 590	16 942 590	0	20 418 009	20 418 009	0
არაფინანსური აქტივების კლება	220 815	1 088	1 088	0	0	0	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	22 220 997	19 270 515	19 270 515	0	21 107 416	21 107 416	0
ხარჯები	22 220 997	12 301 996	12 301 996	0	13 657 852	13 657 852	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 623 089	6 925 619	6 925 619	0	7 406 664	7 406 664	0
ფინანსური აქტივების ზრდა	9 569 308	42 900	42 900	0	42 900	42 900	0
ვალდებულებების კლება	28 600	0	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	0	-2 326 837	-2 326 837	0	-689 407	-689 407	0

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20 418 009 ლარის ოდენობით

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	20 565 196	16 942 590	16 942 590	0	20 418 009	20 418 009	0
გადასახადები	12 811 856	12 140 300	12 140 300	0	14 250 400	14 250 400	0
გრანტები	3 262 501	2 050 000	2 050 000	0	4 643 609	4 643 609	0
სხვა შემოსავლები	4 490 839	2 752 290	2 752 290	0	1 524 000	1 524 000	0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 14 250 400 ლარის ოდენობით

დასახელება	2019წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	12 811 856	12 140 300	12 140 300	0	14 250 400	14 250 400	0
საშემოსავლო გადასახადი	0	0			0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	0	6 840 300	6 840 300		8 550 400	8 550 400
ქონების გადასახადი	6 043 041	5 300 000	5 300 000	0	5 700 000	5 700 000	0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5 222 786	4 533 000	4 533 000		4 933 000	4 933 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	69 834	50 000	50 000		50 000	50 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	58 625	42 000	42 000		42 000	42 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	691 796	675 000	675 000		675 000	675 000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები	0	0		0	0
სხვა გადასახადები	0	0		0	0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 643 609 ლარის ოდენობით

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021წლის გეგმა
გრანტები	6 688 550	2,050,000	4 643 609
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3 262 501	2,050,000	4 643 609
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	2 268 395	2,050,000	4 123 609
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	0	0	520 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0	0	0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	0	0	0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0	0	0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	0	0	0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	994 106	0	0
პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0	0	0

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1.524 000 ლარის ოდენობით

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	4 490 839	2 752 290	1 524 000
შემოსავლები საკუთრებიდან	566 619	317 345	185 000
პროცენტები	287 633	161 501	0
რენტა	278 986	155 844	185 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	76 988	52 900	90 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	201 998	95 944	95 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	3 215 299	2 078 265	1 189 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	3 032 020	2 021 265	1 119 000
სანებართვო მოსაკრებელი	180 350	106 101	75 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	18	100	0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	200	200	0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2 808 915	1 869 864	1 000 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	42,537	45,000	44 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	183 279	57 000	70 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	183 279	57 000	70 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	507 847	123 361	150 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	201 074	233 319	0

თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13 657 852ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2021 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	12 623 089	12 301 996		12 301 996	13 657 852		13 657 852
შრომის ანაზღაურება	1 992 512	2 016 317		2 016 317	2 064 795		2 064 795
საქონელი და მომსახურება	1 826 798	2 032 691		2 032 691	2 042 332		2 042 332
სუბსიდიები	6 757 732	6 856 436		6 856 436	6 858 908		6 858 908
სოციალური უზრუნველყოფა	815 623	760 310		760 310	1 144 930		1 144 930
სხვა ხარჯები	1 230 424	636 242		636 242	1 546 887		1 546 887

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 406 664 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 406 664 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	244 147	40 423	42 500
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8 324 473	5 586 295	1 888 721
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	5000	6495	100 000
04 00	განათლება	221 779	641 450	2 064 179
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	395 825	7 753	311 264
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	378 084	643 203	3 000 000
სულ ჯამი		9 569 308	6 925 619	7 406 664

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	220,815	1088	0
ძირითდი აქტივები	0	0	0
არაწარმოებული აქტივები	220,815	1088	0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 064 516 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდები	გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება	2019-წლის ფაქტი			2020-წლის გეგმა			2021-წლის გეგმა
ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდები	გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 125 798	0	3 125 798	3 399 669	0	3 399 669	3 487 000	0	3 487 000
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3 125 735	0	3 125 735	3 398 861	0	3 398 861	3 479 000	0	3 479 000
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 122 285	0	3 122 285	3 006 950	0	3 006 950	3 074 000	0	3 074 000
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	3 450	0	3 450	391 911	0	391 911	405 000	0	405 000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	63	0	63	808	0	808	8 000	0	8 000
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	თავდაცვა	84 778	0	84 778	93 200	0	93 200	93 140	0	93 140
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 416 497	0	3 416 497	2 145 328	0	2 145 328	1 061 131	0	1 061 131
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	257 508	0	257 508	75 433	0	75 433	440 000	0	440 000
7045	ტრანსპორტი	3 158 989	0	3 158 989	2 069 895	0	2 069 895	621 131	0	621 131
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3 158 989	0	3 158 989	2 069 895	0	2 069 895	621 131	0	621 131
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	0	0	0	0	0	0		0
705	გარემოს დაცვა	1 269 382	0	1 269 382	1 392 745	0	1 392 745	1 321 900	0	1 321 900
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	412 143	0	412 143	432 000	0	432 000	446 100	0	446 100
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	24 083	0	24 083	0	0	0	0	0	0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	833 156	0	833 156	960 745	0	960 745	875 800	0	875 800
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	7 179 258	0	7 179 258	5 448 563	0	5 448 563	2 954 220	0	2 954 220
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3 217 751	0	3 217 751	1 718 399	0	1 718 399	733 050	0	733 050
7063	წყალმომარაგება	2 255 407	0	2 255 407	2 675 452	0	2 675 452	1 203 275	0	1 203 275
7064	გარე განათება	764 260	0	764 260	432 654	0	432 654	438 600	0	438 600
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	941 840	0	941 840	622 058	0	622 058	579 295	0	579 295
707	ჯანმრთელობის დაცვა	394 820	0	394 820	841 620	0	841 620	985 726	0	985 726
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0	0		0	0			0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	394 820	0	394 820	622 058	0	622 058	985 726	0	985 726
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 227 979	0	1 227 979	841 620	0	841 620	1 372 182	0	1 372 182
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	451 924	0	451 924	841 620	0	841 620	447 520	0	447 520
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	688 892	0	688 892	1 012 353	0	1 012 353	894 662	0	894 662
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	87 163	0	87 163	143 353	0	143 353	0	0	0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0	0	0	859 000	0	859 000	30 000	0	30 000
709	განათლება	4 440 141	0	4 440 141	0	0	0	6 443 339	0	6 443 339
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3 562 588	0	3 562 588	10 000	0	10 000	3 819 360	0	3 819 360
7092	ზოგადი განათლება	1 600		1 600	4 110 614		4 110 614	0		0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	875 953	0	875 953	3 229 545	0	3 229 545	2 623 979	0	2 623 979
710	სოციალური დაცვა	1 053 745	0	1 053 745	169 500	0	169 500	3 345 878	0	3 345 878
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	74 728	0	74 728	711 569	0	711 569	127 878	0	127 878
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	979 017	0	979 017	783 523	0	783 523	3 218 000	0	3 218 000
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		22 192 398	0	22 192 398	19 227 615	0	19 227 615	21 064 516		21 064 516

თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -646 507ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -646 507 ლარის ოდენობით, განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 42 900 ლარის ოდენობით. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 689 407ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლისგეგმა
32	ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 406 386	-2 283 937	-646 507
ზრდა		28 600	42 900	42 900
	ვალუტა,დეპოზიტები	0	0
აქციები და სხვა კაპიტალი		28 600	42 900	42 900
კლება		1434 986	2 326 837	689 407
3212	ვალუტა,დეპოზიტები	1 434 986	2 326 837	689 407
აქციები და სხვა კაპიტალი

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეეგმა	2021 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეეგმა	2021 წლის გეგმა
33	ვალდებულების ცვლილება	0	0	0
ზრდა
სესხები
კლება		0	0	0
სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00) ინფრასტრუქტურა; (02 00) დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00) განათლება; (04 00) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
I	01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 575 140
1	01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 167 140
-	01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	694 735
-	01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 379 265
-	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	93 140
2	01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	408 000
-	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	400 000
-	01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	8 000

პრიორიტეტი

2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
II	02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	4 063 251
1	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	621 131
1.1	02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	400 000
1.2	02 01 55	სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა	27 900
1.3	02 01 56	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა	72 021
1.4	02 01 57	სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა	121 210
2	02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	1 684 775
2.1	02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	1 246 175
2.2	02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	717 400
2.3	02 02 01 03	სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	42 900
2.4	02 02 01 31	სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	67 707
2.5	02 02 01 34	სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა	106 845
2.23	02 02 01 35	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	203 430
2.24	02 02 01 36	სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	64 833
2.25	02 02 01 37	სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია	43 060
2.14	02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	438 600
2.15	02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	438 600
2.15.1	02 02 02 17	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	0
3	02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	733 050
3.1	02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	150 000
3.2	0203 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	72298
3.3	02 03 03	პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა	510 752
3.3.1	02 03 12	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)	510 752
4	02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	213 665
4.1.	02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	5 000
4.2.	02 04 02	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	20 000
4.3.	02 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	188 665
5	02 05	ააიპ სასაფლაოები	370 630
6	02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	440 000
6.2.	02 06 01	შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა	330 000
6.3.	02 06 02	სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.	30 000
6.4.	02 06 03	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"	80 000
7	02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 73-აუზია 3700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4486 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
III	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 321 900
1	03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1 321 900
1.1	03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	875 800
1.2	03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	446 100

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2021-2024 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სან დასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
IV	04 00	განათლება	6 084 539
1	04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	3 819 360
1.1.	04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	3 819 360
2	04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	2 220 179
	04 01 02 01	ინვენტარის შეძენის ხარჯები	300 000
2.1.	04 01 02 03	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 920 179
3	04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	45 000
3.1	04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	45 000

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
V	05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 730 982
1	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	806 320
1.1.	05 01 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	358 800
1.2.	05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	20 000
1.3.	05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	116 256
1.3.1.	05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	116 256
2	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	894 662
2.1.	05 02 03	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	844 662
2.2.	05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	50 000
3	05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	30 000
3.1.	05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	30 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
			(ლარებში)
N	პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021 წლის გეგმა
VI	06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4 331 604
1	06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	985 726
1.1.	06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	22 427
1.2.	06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	27 352
1.3.	06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	154 627
1.4.	06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	25 420
1.5.	06 01 07	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	85 200
1.6.	06 01 08	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	70 000
1.7.	06 01 09	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	1 500
1.8.	06 01 11	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	79 200
1.9.	06 01 12	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	520 000
2	06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	3 345 878
2.1.	06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	127 878
2.2.	06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	4 100
2.3.	06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	90 000
2.4.	06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	17 000
2.5.	06 02 05	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	25 000
2.6.	06 02 06	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	15 900
2.7.	06 02 07	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	40 000
2.8.	06 02 08	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	26 000
2.9.	06 02 09	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	3 000 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.

თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავალი	ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	22 220 997	19 270 515	21 107 416	21 107 416	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	172	172	172	0
	ხარჯები	12 623 089	12 301 996	13 657 852	13 657 852	0
	შრომის ანაზღაურება	1 992 512	2 016 317	2 064 795	2 064 795	0
	საქონელი და მომსახურეობა	1 826 798	2 032 691	2 042 332	2 042 332	0
	სუბსიდიები	6 757 732	6 856 436	6 858 908	6 858 908	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	815 623	760 310	1 144 930	1 144 930	0
	სხვა ხარჯები	1 230 424	636 242	1 546 887	1 546 887	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 569 308	6 925 619	7 406 664	7 406 664	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	42 900	42 900	42 900	0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 207 126	3 492 869	3 575 140	3 575 140	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	172	172	172	0
	ხარჯები	2 962 979	3 452 446	3 532 640	3 532 640	0
	შრომის ანაზღაურება	1 992 512	2 016 317	2 064 795	2 064 795	0
	საქონელი და მომსახურეობა	886 280	985 068	1 003 745	1 003 745	0
	პროცენტი	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28 566	13 400	0	0	0
	სხვა ხარჯები	45 720	437 661	464 100	464 100	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	244 147	40 423	42 500	42 500	0
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 207 063	3 100 150	3 167 140	3 167 140	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172	172	172	172	0
	ხარჯები	2 962 916	3 060 485	3 132 640	3 132 640	0
	შრომის ანაზღაურება	1 992 512	2 016 317	2 064 795	2 064 795	0
	საქონელი და მომსახურეობა	886 280	985 068	1 003 745	1 003 745	0
	პროცენტი	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28 566	13 400	0	0	0
	სხვა ხარჯები	45 657	45 700	64 100	64 100	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	244 147	39 665	34 500	34 500	0
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	701 656	692 700	694 735	694 735	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	32	32	0
	ხარჯები	701 656	692 700	694 735	694 735	0
	შრომის ანაზღაურება	519 314	519 200	493 335	493 335	0
	საქონელი და მომსახურეობა	141 236	137 800	157 300	157 300	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 830	0	0		0
	სხვა ხარჯები	37 275	35 700	44 100	44100	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0		0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	2 420 629	2 314 250	2 379 265	2 379 265	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	134	134	134	0
	ხარჯები	2 176 482	2 274 585	2 344 765	2 344 765	0
	შრომის ანაზღაურება	1 406 825	1 428 880	1 504 800	1 504 800
	საქონელი და მომსახურეობა	726 639	822 305	819 965	819 965	0
	სუბსიდიები	9 900	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24 736	13 400	0		0
	სხვა ხარჯები	8 382	10 000	20 000	20 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	244 147	39 665	34 500	34 500	0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	84 778	93 200	93 140	93 140	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6	6	0
	ხარჯები	84 778	93 200	93 140	93 140	0
	შრომის ანაზღაურება	66 373	68 237	66 660	66 660	0
	საქონელი და მომსახურეობა	18 405	24 963	26 480	26 480	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	63	392 719	408 000	408 000	0
	ხარჯები	63	391 961	400 000	400 000	0
	სხვა ხარჯები	63	391 961	400 000	400 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	758	8 000	8 000	0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	391 911	400 000	400 000	0
	ხარჯები	0	391 911	400 000	400 000	0
	სხვა ხარჯები	0	391 911	400 000	400 000	0
01 02 02	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	63	808	8 000	8 000	0
	ხარჯები	63	50	0	0	0
	სხვა ხარჯები	63	50	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	758	8 000	8 000
01 02 02 01	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	63	808	8 000	8 000	0
	ხარჯები	63	50	0	0	0
	სხვა ხარჯები	63	50	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	758	8 000	8 000
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	10 651 889	7 636 791	4 063 251	4 063 251	0
	ხარჯები	2 298 816	2 007 596	2 131 630	2 131 630	0
	საქონელი და მომსახურეობა	363 373	409 580	453 600	453 600	0
	სუბსიდიები	1 157 045	1 502 422	1 088 030	1 088 030	0
	სხვა ხარჯები	778 398	95 594	590 000	590 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 324 473	5 586 295	1 888 721	1 888 721	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	42 900	42 900	42 900	0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	3 158 989	2 069 895	621 131	621 131	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 158 989	2 069 895	621 131	621 131	0
02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	1 105 398	497 944	400 000	400 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 105 398	497 944	400 000	400 000
02 01 02	ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)	182 846	353 563	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182 846	353 563	0
02 01 03	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა	0	4 854	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 854	0
02 01 04	სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	107 735	4 994	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 735	4 994	0
02 01 05	სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	53 144	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53 144	0	0
02 01 06	სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	21 863	1 234	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 863	1 234	0
02 01 07	სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	68 895	3 887	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68 895	3 887	0
02 01 08	სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	110 227	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110 227	0	0
02 01 09	სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	58 777	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58 777	0	0
02 01 10	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	179 001	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	179 001	0	0
02 01 11	სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	44 232	2 495	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44 232	2 495	0
02 01 12	სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება	32 396	1 828	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 396	1 828	0
02 01 13	ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება	51 829	2 924	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51 829	2 924	0
02 01 14	სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	22 457	1 267	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 457	1 267	0
02 01 15	სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი	56 491	1 741	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56 491	1 741	0
02 01 16	სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	22 064	1 245	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 064	1 245	0
02 01 17	სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	115 872	4 075	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115 872	4 075	0
02 01 18	სოფელ ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	19 957	1 126	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 957	1 126	0
02 01 19	სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა	18 004	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 004	0	0
02 01 20	სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება	13 334	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 334	0	0
02 01 21	სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა	21 700	1 224	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 700	1 224	0
02 01 22	სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	67 569	3 812	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67 569	3 812	0
02 01 23	სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება	46 082	2 719	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46 082	2 719	0
02 01 24	სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	56 825	3 427	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56 825	3 427	0
02 01 25	სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	37 719	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37 719	0	0
02 01 26	სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	22 268	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 268	0	0
02 01 27	სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა	40 274	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40 274	0	0
02 01 28	სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა	28 154	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 154	0	0
02 01 29	სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა	61 792	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61 792	0	0
02 01 30	სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა	32 199	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 199	0	0
02 01 31	სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა	79 499	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	79 499	0	0
02 01 32	სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	41 444	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41 444	0	0
02 01 33	სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	72 188	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72 188	0	0
02 01 34	სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	48 200	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 200	0	0
02 01 35	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	92 318	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	92 318	0	0
02 01 36	სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	72 105	4 068	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72 105	4 068	0
02 01 37	სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	6 452	364	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 452	364	0
02 01 38	სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)	30 488	1 720	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 488	1 720	0
02 01 39	სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	17 192	970	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 192	970	0
02 01 40	სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	49 809	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	49 809	0
02 01 41	სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	36 889	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	36 889	0
02 01 42	სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	140 232	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	140 232	0
02 01 43	სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	0	45 269	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	45 269	0
02 01 44	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	127 767	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	127 767	0
02 01 45	სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	98 742	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	98 742	0
02 01 46	სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)	0	20 328	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	20 328	0
02 01 47	სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	47 323	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	47 323	0
02 01 48	სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	131 478	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	131 478	0
02 01 49	სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	58 735	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	58 735	0
02 01 50	სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	109 296	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	109 296	0
02 01 51	სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	32 379	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	32 379	0
02 01 52	სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	0	201 916	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	201 916	0
02 01 53	სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა	0	31 745	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	31 745	0
02 01 54	სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის სახლის მიმდიბარედ და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა	0	36 504	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	36 504	0
02 01 55	სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა	0	0	27 900	27 900	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	27 900	27 900
02 01 56	სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა	0	0	72 021	72 021	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	72 021	72 021
02 01 57	სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა	0	0	121 210	121 210	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	121 210	121 210
02 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	3 072 350	3 151 006	1 684 775	1 684 775	0
	ხარჯები	1 179 066	1 506 214	1 146 000	1 146 000	0
	სუბსიდიები	835 428	1 112 614	717 400	717 400	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 864 684	1 601 892	495 875	495 875	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	42 900	42 900	42 900	0
02 02 01	წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა	2 308 090	2 718 352	1 246 175	1 246 175	0
	ხარჯები	835 428	1 112 614	717 400	717 400	0
	სუბსიდიები	835 428	1 112 614	717 400	717 400	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 444 062	1 562 838	485 875	485 875	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	42 900	42 900	42 900	0
02 02 01 02	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	835 428	1 112 614	717 400	717 400	0
	ხარჯები	835 428	1 112 614	717 400	717 400	0
	სუბსიდიები	835 428	1 112 614	717 400	717 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0
02 02 01 03	სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	28 600	42 900	42 900	42 900	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28 600	42 900	42 900	42 900
02 02 01 04	სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები	794 974	400 265	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	794 974	400 265	0
02 02 01 05	სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	4 490	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	4 490	0
02 02 01 06	სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	1 323	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 323	0	0
02 02 01 07	სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	559	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	559	0	0
02 02 01 08	ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია	2 024	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 024	0	0
02 02 01 09	სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	1 343	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 343	0	0
02 02 01 10	სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია	1 724	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 724	0	0
02 02 01 11	სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	8 480	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 480	0	0
02 02 01 12	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	1 667	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 667	0	0
02 02 01 13	სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია	2 884	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 884	0	0
02 02 01 14	სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	2 374	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 374	0	0
03 02 01 15	სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა	1 525	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 525	0	0
02 02 01 16	სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა	1 548	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 548	0	0
02 02 01 17	სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)	748	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	748	0	0
02 02 01 18	სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია	1 286	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 286	0	0
02 02 01 19	სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა	107 848	6 016	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 848	6 016	0
02 02 01 20	სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება	73 229	1 896	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73 229	1 896	0
02 02 01 21	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	23 316	1 485	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 316	1 485	0
02 02 01 22	სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა	22 573	749	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 573	749	0
02 02 01 23	სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა	21 117	560	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 117	560	0
02 02 01 24	სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	164 971	5 026	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	164 971	5 026	0
02 02 01 25	სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია	53 009	2 990	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53 009	2 990	0
02 02 01 26	სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	131 458	3 371	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	131 458	3 371	0
02 02 01 27	სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	24 083	1 359	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 083	1 359	0
02 02 01 28	სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა	0	43 011	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	43 011	0
02 02 01 29	სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	0	254 441	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	254 441	0
02 02 01 30	წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი	0	30 150	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	30 150	0
02 02 01 31	სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	219 493	67 707	67 707	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	219 493	67 707	67 707
02 02 01 32	სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	0	284 441	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	284 441	0
02 02 01 33	სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	14 700	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	14 700	0
02 02 01 34	სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა	0	288 395	106 845	106 845	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	288 395	106 845	106 845
02 02 01 35	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0	203 430	203 430	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	203 430	203 430
02 02 01 36	სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0	64 833	64 833
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	64 833	64 833
02 02 01 37	სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია	0	0	43 060	43 060
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	43 060	43 060
02 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	764 260	432 654	438 600	438 600	0
	ხარჯები	343 638	393 600	428 600	428 600	0
	საქონელი და მომსახურეობა	343 638	393 600	428 600	428 600	0
	ოფისის ხარჯები	217 053	250 000	280 000	280 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	126 585	143 600	148 600	148 600	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420 622	39 054	10 000	10 000	0
02 02 02 01	გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია	371 596	398 600	438 600	438 600	0
	ხარჯები	343 638	393 600	428 600	428 600	0
	საქონელი და მომსახურეობა	343 638	393 600	428 600	428 600	0
	ოფისის ხარჯები	217 053	250 000	280 000	280 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	126 585	143 600	148 600	148 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 958	5 000	10 000	10 000
02 02 02 02	განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია	0	478	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	478	0		0
02 02 02 03	სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა	15 295	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 295	0	0
02 02 02 04	სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	36 544	927	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36 544	927	0
02 02 02 05	სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა	36 154	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36 154	0	0
02 02 02 06	სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა	51 417	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51 417	0	0
02 02 02 07	სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა	19 593	492	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 593	492	0
02 02 02 08	სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	7 494	182	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 494	182	0
02 02 02 09	სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა	22 490	749	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 490	749	0
02 02 02 10	სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა	7 242	176	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 242	176	0
02 02 02 11	სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური) გარე განათების მოწყობა	34 106	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 106	0	0
02 02 02 12	სოფელ ზედა ჯოჭოში სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა	21 073	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 073	0	0
02 02 02 13	სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა	23 076	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 076	0	0
02 02 02 14	სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა	12 225	303	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 225	303	0
02 02 02 15	სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	29 138	739	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 138	739	0
02 02 02 16	სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	28 408	1 062	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 408	1 062	0
02 02 02 17	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	48 409	28 946	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 409	28 946	0
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3 617 943	1 718 399	733 050	733 050	0
	ხარჯები	520 890	20 161	150 000	150 000	0
	სხვა ხარჯები	520 890	20 161	150 000	150 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 097 053	1 698 238	583 050	583 050	0
02 03 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	294 862	20 161	150 000	150 000	0
	ხარჯები	294 862	20 161	150 000	150 000	0
	სხვა ხარჯები	294 862	20 161	150 000	150 000
02 03 02	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	226 028	0	0	0	0
	ხარჯები	226 028	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	226 028	0	0
02 03 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	1 447 920	1 503 294	72 298	72 298	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 447 920	1 503 294	72 298	72 298
02 03 04	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	181 277	21 307	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	181 277	21 307	0
02 03 05	სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა	55 933	1 434	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55 933	1 434	0
02 03 06	სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა	130 322	3 331	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130 322	3 331	0
02 03 07	სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა	107 889	76 730	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 889	76 730	0
02 03 08	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა	149 982	4 770	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149 982	4 770	0
02 03 09	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა	38 189	29 603	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38 189	29 603	0
02 03 10	სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა	43 701	27 389	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43 701	27 389	0
02 03 11	სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა	0	30 380	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	30 380	0
02 03 12	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)	0	0	510 752	510 752	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	510 752	510 752
02 04	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	208 457	178 980	213 665	213 665	0
	ხარჯები	19 735	15 980	25 000	25 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	19 735	15 980	25 000	25 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	19 735	15 980	25 000	25 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188 722	163 000	188 665	188 665	0
02 04 01	აუდიტის მომსახურები ხარჯები	3 450	0	5 000	5 000	0
	ხარჯები	3 450	0	5 000	5 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	3 450	0	5 000	5 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	3 450	0	5 000	5 000
02 04 01	ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები	16 285	15 980	20 000	20 000	0
	ხარჯები	16 285	15 980	20 000	20 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	16 285	15 980	20 000	20 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	16 285	15 980	20 000	20 000
02 04 02	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	188 722	163 000	188 665	188 665	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188 722	163 000	188 665	188 665
02 05	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	336 642	442 234	370 630	370 630	0
	ხარჯები	321 617	389 808	370 630	370 630	0
	სუბსიდიები	321 617	389 808	370 630	370 630
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 025	52 426	0
02 06	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა	257 508	75 433	440 000	440 000	0
	ხარჯები	257 508	75 433	440 000	440 000	0
	სხვა ხარჯები	257 508	75 433	440 000	440 000	0
02 06 01	შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა	242 938	0	330 000	330 000	0
	ხარჯები	242 938	0	330 000	330 000	0
	სხვა ხარჯები	242 938	0	330 000	330 000
02 06 02	სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.	14 570	0	30 000	30 000	0
	ხარჯები	14 570	0	30 000	30 000	0
	სხვა ხარჯები	14 570	0	30 000	30 000
02 06 03	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"	0	75 433	80 000	80 000	0
	ხარჯები	0	75 433	80 000	80 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	75 433	80 000	80 000
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	941 840	844	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	941 840	844	0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 245 299	1 392 745	1 321 900	1 321 900	0
	ხარჯები	1 240 299	1 386 250	1 221 900	1 221 900	0
	საქონელი და მომსახურეობა	412 143	432 000	446 100	446 100	0
	სუბსიდიები	828 156	954 250	775 800	775 800	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000	6 495	100 000	100 000	0
03 01	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში	1 245 299	1 392 745	1 321 900	1 321 900	0
	ხარჯები	1 240 299	1 386 250	1 221 900	1 221 900	0
	საქონელი და მომსახურეობა	412 143	432 000	446 100	446 100	0
	სუბსიდიები	828 156	954 250	775 800	775 800	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000	6 495	100 000	100 000	0
03 01 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	833 156	960 745	875 800	875 800	0
	ხარჯები	828 156	954 250	775 800	775 800	0
	სუბსიდიები	828 156	954 250	775 800	775 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000	6 495	100 000	100 000
03 01 02	სანიტარული დასუფთავება	412 143	432 000	446 100	446 100	0
	ხარჯები	412 143	432 000	446 100	446 100	0
	საქონელი და მომსახურეობა	412 143	432 000	446 100	446 100	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	412 143	432 000	446 100	446 100
04 00	განათლება	3 605 057	3 741 262	6 084 539	6 084 539	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0
	ხარჯები	3 383 278	3 099 812	4 020 360	4 020 360	0
	სუბსიდიები	3 340 809	3 059 812	3 675 360	3 675 360	0
	სხვა ხარჯები	42 469	40 000	345 000	345 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221 779	641 450	2 064 179	2 064 179	0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	3 562 588	3 531 762	6 039 539	6 039 539	0
	ხარჯები	3 340 809	3 059 812	3 975 360	3 975 360	0
	სუბსიდიები	3 340 809	3 059 812	3 675 360	3 675 360	0
	სხვა ხარჯები	0	0	300 000	300 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221 779	471 950	2 064 179	2 064 179	0
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	3 562 588	3 229 545	3 819 360	3 819 360	0
	სუბსიდიები	3 340 809	3 059 812	3 675 360	3 675 360
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221 779	169 733	144 000	144 000
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	0	302 217	2 220 179	2 220 179	0
	სხვა ხარჯები	0	0	300 000	300 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	302 217	1 920 179	1 920 179	0
04 01 02 01	ინვენტარის შეძენის ხარჯები	0	0	300 000	300 000	0
	სხვა ხარჯები	0	0	300 000	300 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0
04 01 02 02	სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა	0	174	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	174	0
04 01 02 03	ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0	302 043	1 920 179	1 920 179	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	302 043	1 920 179	1 920 179
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	42 469	209 500	45 000	45 000	0
	ხარჯები	42 469	40 000	45 000	45 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	42 469	40 000	45 000	45 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	169 500	0	0	0
04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	40 869	40 000	45 000	45 000	0
	ხარჯები	40 869	40 000	45 000	45 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
	სხვა ხარჯები	40 869	40 000	45 000	45 000
04 02 02	სკოლების მშენებლობა რემონტი	1 600	169 500	0	0	0
	ხარჯები	1 600	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	1 600	0	0	0	0
04 02 02 01	სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია	1 600	0	0	0	0
	ხარჯები	1 600	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	1 600	0	0
04 02 02 02	სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია	0	169 500	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	169 500	0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 063 063	1 381 705	1 730 982	1 730 982	0
	ხარჯები	1 667 238	1 373 952	1 419 718	1 419 718	0
	სუბსიდიები	1 421 822	1 339 952	1 319 718	1 319 718	0
	სხვა ხარჯები	245 416	34 000	100 000	100 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	395 825	7 753	311 264	311 264	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	922 223	512 705	806 320	806 320	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0
	ხარჯები	589 048	504 952	495 056	495 056	0
	სუბსიდიები	540 049	486 952	475 056	475 056	0
	სხვა ხარჯები	48 999	18 000	20 000	20 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	333 175	7 753	311 264	311 264	0
05 01 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	470 299	369 352	358 800	358 800	0
	სუბსიდიები	450 299	369 352	358 800	358 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 000	0	0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	37 026	18 000	20 000	20 000	0
	ხარჯები	37 026	18 000	20 000	20 000	0
	სხვა ხარჯები	37 026	18 000	20 000	20 000
05 01 03	სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა	84 950	117 600	116 256	116 256	0
	ხარჯები	84 950	117 600	116 256	116 256	0
	სუბსიდიები	84 950	117 600	116 256	116 256
05 01 03 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	84 950	117 600	116 256	116 256	0
	ხარჯები	84 950	117 600	116 256	116 256	0
	სუბსიდიები	84 950	117 600	116 256	116 256
05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	329 948	7 753	311 264	311 264	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	313 175	7 753	311 264	311 264	0
05 01 04 01	სპორტული ინვენტარის შეძენა	16 773	0	0	0	0
	ხარჯები	16 773	0	0	0	0
	სუბსიდიები	4 800	0	0
	სხვა ხარჯები	11 973	0	0	0
05 01 04 02	მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა	698	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	698	0	0
05 01 04 03	სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	2 023	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 023	0	0
05 01 04 04	სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა	104 169	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104 169	0	0
05 01 04 05	სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა	29 795	764	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 795	764	0
05 01 04 06	სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა	52 778	1 455	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52 778	1 455	0
05 01 04 07	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	123 712	5 534	311 264	311 264	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	123 712	5 534	311 264	311 264
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 053 677	859 000	894 662	894 662	0
	ხარჯები	991 027	859 000	894 662	894 662	0
	სუბსიდიები	881 773	853 000	844 662	844 662	0
	სხვა ხარჯები	109 254	6 000	50 000	50 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62 650	0	0	0	0
05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	364 785	0	0	0	0
	ხარჯები	363 179	0	0	0	0
	სუბსიდიები	363 179	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 606	0	0
05 02 02	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი	579 638	0	0	0	0
	ხარჯები	518 594	0	0	0	0
	სუბსიდიები	518 594	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61 044	0	0
05 02 03	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	0	853 000	844 662	844 662	0
	ხარჯები	0	853 000	844 662	844 662	0
	სუბსიდიები	0	853 000	844 662	844 662
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა	109 254	6 000	50 000	50 000	0
	ხარჯები	109 254	6 000	50 000	50 000	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	109 254	6 000	50 000	50 000
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	87 163	10 000	30 000	30 000	0
	ხარჯები	87 163	10 000	30 000	30 000	0
	სხვა ხარჯები	87 163	10 000	30 000	30 000
05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	87 163	10 000	30 000	30 000	0
	ხარჯები	87 163	10 000	30 000	30 000	0
	სხვა ხარჯები	87 163	10 000	30 000	30 000
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 448 564	1 625 143	4 331 604	4 331 604	0
	ხარჯები	1 070 480	981 940	1 331 604	1 331 604	0
	საქონელი და მომსახურეობა	165 002	206 043	138 887	138 887	0
	სამედიცინო ხარჯები	160 822	191 433	124 247	124 247	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	4 180	14 610	14 640	14 640	0
	სუბსიდიები	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	787 057	746 910	1 144 930	1 144 930	0
	სხვა ხარჯები	118 421	28 987	47 787	47 787	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	378 084	643 203	3 000 000	3 000 000	0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	394 820	841 620	985 726	985 726	0
	ხარჯები	394 820	488 137	985 726	985 726	0
	საქონელი და მომსახურეობა	165 002	206 043	138 887	138 887	0
	სამედიცინო ხარჯები	160 822	191 433	124 247	124 247	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	4 180	14 610	14 640	14 640	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	227 634	274 307	839 052	839 052	0
	სხვა ხარჯები	2 184	7 787	7 787	7 787	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	353 483	0	0	0
06 01 01	ეპილეფსიით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	16 247	0	0	0	0
	ხარჯები	16 247	0	0	0	0
	სამედიცინო ხარჯები	16 247	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
06 01 02	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	12 161	22 397	22 427	22 427	0
	ხარჯები	12 161	22 397	22 427	22 427	0
	საქონელი და მომსახურეობა	9 977	14 610	14 640	14 640	0
	სამედიცინო ხარჯები	5 797	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	4 180	14 610	14 640	14 640
	სუბსიდიები	0	0	0
	სხვა ხარჯები	2 184	7 787	7 787	7 787
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0
06 01 03	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	27 143	27 352	27 352	27 352	0
	ხარჯები	27 143	27 352	27 352	27 352	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	27 143	27 352	27 352	27 352
06 01 04	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	151 941	154 627	154 627	154 627	0
	ხარჯები	151 941	154 627	154 627	154 627	0
	საქონელი და მომსახურეობა	11 250	13 627	13 627	13 627	0
	სამედიცინო ხარჯები	11 250	13 627	13 627	13 627
	სოციალური უზრუნველყოფა	140 691	141 000	141 000	141 000
06 01 05	პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	15 277	15 606	25 420	25 420	0
	ხარჯები	15 277	15 606	25 420	25 420	0
	საქონელი და მომსახურეობა	15 277	15 606	25 420	25 420	0
	სამედიცინო ხარჯები	15 277	15 606	25 420	25 420
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
06 01 06	ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	10 358	0	0	0	0
	ხარჯები	10 358	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	10 358	0	0	0	0
	სამედიცინო ხარჯები	10 358	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
06 01 07	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	85 200	85 200	85 200	85 200	0
	ხარჯები	85 200	85 200	85 200	85 200	0
	საქონელი და მომსახურეობა	85 200	85 200	85 200	85 200	0
	სამედიცინო ხარჯები	85 200	85 200	85 200	85 200
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
06 01 08	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	58 800	29 355	70 000	70 000	0
	ხარჯები	58 800	29 355	70 000	70 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	58 800	29 355	70 000	70 000
06 01 09	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	1 000	1 000	1 500	1 500	0
	ხარჯები	1 000	1 000	1 500	1 500	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 000	1 000	1 500	1 500
06 01 10	ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა	16 693	77 000	0	0	0
	ხარჯები	16 693	77 000	0	0	0
	საქონელი და მომსახურეობა	16 693	77 000	0	0	0
	სამედიცინო ხარჯები	16 693	77 000	0
06 01 11	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	0	75 600	79 200	79 200	0
	ხარჯები	0	75 600	79 200	79 200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	75 600	79 200	79 200
06 01 12	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0	0	520 000	520 000	0
	ხარჯები	0	0	520 000	520 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	520 000	520 000
06 01 13	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა	0	353 483	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	353 483	0	0	0
06 01 13 01	სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	0	97 642	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	97 642	0
06 01 13 02	სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	0	168 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	168 000	0
06 01 13 03	სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა	0	87 841	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	87 841	0
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	1 053 744	783 523	3 345 878	3 345 878	0
	ხარჯები	675 660	493 803	345 878	345 878	0
	საქონელი და მომსახურეობა	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	559 423	472 603	305 878	305 878	0
	სხვა ხარჯები	116 237	21 200	40 000	40 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	378 084	289 720	3 000 000	3 000 000	0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	74 728	136 603	127 878	127 878	0
	ხარჯები	74 728	136 603	127 878	127 878	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	74 728	136 603	127 878	127 878
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	4 550	4 900	4 100	4 100	0
	ხარჯები	4 550	4 900	4 100	4 100	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 550	4 900	4 100	4 100
	სხვა ხარჯები	0	0	0
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	96 000	105 500	90 000	90 000	0
	ხარჯები	96 000	105 500	90 000	90 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	92 500	105 500	90 000	90 000
	სხვა ხარჯები	3 500	0	0
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	19 000	20 000	17 000	17 000	0
	ხარჯები	19 000	20 000	17 000	17 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	19 000	20 000	17 000	17 000
06 02 05	0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	20 000	30 000	25 000	25 000	0
	ხარჯები	20 000	30 000	25 000	25 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	19 500	30 000	25 000	25 000
	სხვა ხარჯები	500	0	0
06 02 06	0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	9 800	14 600	15 900	15 900	0
	ხარჯები	9 800	14 600	15 900	15 900	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 800	14 200	15 900	15 900
	სხვა ხარჯები	0	400	0
06 02 07	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	30 000	20 800	40 000	40 000	0
	ხარჯები	30 000	20 800	40 000	40 000	0
	სხვა ხარჯები	30 000	20 800	40 000	40 000
06 02 08	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	18 000	21 000	26 000	26 000	0
	ხარჯები	18 000	21 000	26 000	26 000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 000	21 000	26 000	26 000
06 02 09	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	378 084	289 720	3 000 000	3 000 000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	378 084	289 720	3 000 000	3 000 000
06 02 10	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა	51 597	140 400	0	0	0
	ხარჯები	51 597	140 400	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	140 400	0
	სხვა ხარჯები	51 597	0	0		0
06 02 11	სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)	351 985	0	0	0	0
	ხარჯები	351 985	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	321 345	0	0		0
	სხვა ხარჯები	30 640	0	0

თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18

2021 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

გამოსვლა შენახვა

Annotate

როგორ დავიმოწმოთ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, №14, 23.12.2020, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016309 (კონსოლიდირებული რედაქცია 28.01.2021). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/5061916-1/