ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი
თავი I.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
I. შემოსავლები
|
49,995.5
|
10,037.5
|
39,958.0
|
59,990.0
|
10,775.9
|
49,214.1
|
|
გადასახადები
|
35,321.9
|
0.0
|
35,321.9
|
42,640.0
|
0.0
|
42,640.0
|
|
გრანტები
|
10,387.5
|
10,037.5
|
350.0
|
11,173.9
|
10,775.9
|
398.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
4,286.1
|
0.0
|
4,286.1
|
6,176.1
|
0.0
|
6,176.1
|
|
II. ხარჯები
|
38,119.5
|
1,333.8
|
36,785.7
|
49,329.2
|
3,771.7
|
45,557.5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
5,776.1
|
0.0
|
5,776.1
|
7,335.2
|
0.0
|
7,335.2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,874.1
|
715.5
|
2,158.6
|
5,614.4
|
1,490.6
|
4,123.8
|
|
პროცენტი
|
927.6
|
0.0
|
927.6
|
1,866.0
|
0.0
|
1,866.0
|
|
სუბსიდიები
|
22,866.9
|
0.0
|
22,866.9
|
26,418.6
|
0.0
|
26,418.6
|
|
გრანტები
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,797.5
|
0.0
|
2,797.5
|
3,035.3
|
0.0
|
3,035.3
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,847.3
|
618.3
|
2,229.0
|
5,012.2
|
2,281.1
|
2,731.1
|
|
III. საოპერაციო სალდო
|
11,876.0
|
8,703.7
|
3,172.3
|
10,660.8
|
7,004.2
|
3,656.6
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
15,008.1
|
11,086.3
|
3,921.8
|
13,116.4
|
8,354.1
|
4,762.3
|
|
ზრდა
|
22,008.1
|
11,086.3
|
10,921.8
|
15,072.5
|
8,354.1
|
6,718.4
|
|
კლება
|
7,000.0
|
0.0
|
7,000.0
|
1,956.1
|
0.0
|
1,956.1
|
|
V. მთლიანი სალდო
|
-3,132.1
|
-2,382.6
|
-749.5
|
-2,455.6
|
-1,349.9
|
-1,105.7
|
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-3,995.4
|
-2,382.6
|
-1,612.8
|
-3,468.5
|
-1,349.9
|
-2,118.6
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
კლება
|
3,995.4
|
2,382.6
|
1,612.8
|
3,468.5
|
1,349.9
|
2,118.6
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
3,995.4
|
2,382.6
|
1,612.8
|
3,468.5
|
1,349.9
|
2,118.6
|
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება
|
-863.3
|
0.0
|
-863.3
|
-1,012.9
|
0.0
|
-1,012.9
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
863.3
|
0.0
|
863.3
|
1,012.9
|
0.0
|
1,012.9
|
|
საშინაო
|
863.3
|
0.0
|
863.3
|
1,012.9
|
0.0
|
1,012.9
|
|
სესხები
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
VIII. ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს
შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
56,995.5
|
10,037.5
|
46,958.0
|
61,946.1
|
10,775.9
|
51,170.2
|
|
შემოსავლები
|
49,995.5
|
10,037.5
|
39,958.0
|
59,990.0
|
10,775.9
|
49,214.1
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
7,000.0
|
0.0
|
7,000.0
|
1,956.1
|
0.0
|
1,956.1
|
|
გადასახდელები
|
60,990.9
|
12,420.1
|
48,570.8
|
65,414.6
|
12,125.8
|
53,288.8
|
|
ხარჯები
|
38,119.5
|
1,333.8
|
36,785.7
|
49,329.2
|
3,771.7
|
45,557.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,008.1
|
11,086.3
|
10,921.8
|
15,072.5
|
8,354.1
|
6,718.4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
863.3
|
0.0
|
863.3
|
1,012.9
|
0.0
|
1,012.9
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-3995.4
|
-2382.6
|
-1612.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 59990,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
49,995.5
|
10,037.5
|
39,958.0
|
59,990.0
|
10,775.9
|
49,214.1
|
|
გადასახადები
|
35,321.9
|
0.0
|
35,321.9
|
42,640.0
|
0.0
|
42,640.0
|
|
გრანტები
|
10,387.5
|
10,037.5
|
350.0
|
11,173.9
|
10,775.9
|
398.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
4,286.1
|
0.0
|
4,286.1
|
6,176.1
|
0.0
|
6,176.1
|
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 42640,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
35,321.9
|
0.0
|
35,321.9
|
42,640.0
|
0.0
|
42,640.0
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
|
26,921.9
|
|
26,921.9
|
33,880.0
|
|
33,880.0
|
|
ქონების გადასახადი
|
8,400.0
|
0.0
|
8,400.0
|
8,760.0
|
0.0
|
8,760.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
6,400.0
|
|
6,400.0
|
6,630.0
|
|
6,630.0
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
200.0
|
|
200.0
|
120.0
|
|
120.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
550.0
|
0.0
|
550.0
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1,360.0
|
0.0
|
1,360.0
|
1,370.0
|
0.0
|
1,370.0
|
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 11173,9 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
10,387.5
|
11,173.9
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
0.0
|
8.0
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
10,387.5
|
11,165.9
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
921.9
|
1,880.6
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი სულ, მათ შორის:
|
9,465.6
|
9,285.3
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი რგფ-იდან
|
8,401.6
|
6,755.3
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
948.0
|
948.0
|
|
სტიქია
|
0,0
|
1,500.0
|
|
სკოლების რეაბილიტაცია
|
116.0
|
82.0
|
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 6176,1 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
4,286.1
|
6,176.1
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
1,150.0
|
800.0
|
|
პროცენტი
|
350.0
|
350.0
|
|
რენტა
|
800.0
|
450,0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
1,673.1
|
3,620.1
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
1,473.1
|
3,420.1
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
292.1
|
214.1
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
1.0
|
1.0
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
780.0
|
2,605.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
400.0
|
600.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
200.0
|
200.0
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
1,363.0
|
1,576.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
100.0
|
180.0
|
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 49329.2 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
38,119.5
|
1,333.8
|
36,785.7
|
49,329.2
|
3,771.7
|
45,557.5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
5,776.1
|
0.0
|
5,776.1
|
7,335.2
|
0.0
|
7,335.2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,874.1
|
715.5
|
2,158.6
|
5,614.4
|
1,490.6
|
4,123.8
|
|
პროცენტები
|
927.6
|
0.0
|
927.6
|
1,866.0
|
0.0
|
1,866.0
|
|
სუბსიდიები
|
22,866.9
|
0.0
|
22,866.9
|
26,418.6
|
0.0
|
26,418.6
|
|
გრანტები
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,797.5
|
0.0
|
2,797.5
|
3,035.3
|
0.0
|
3,035.3
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,847.3
|
618.3
|
2,229.0
|
5,012.2
|
2,281.1
|
2,731.1
|
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 13116.4 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 15072.5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 1956.1 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
294.0
|
388.1
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
94.0
|
124.6
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
|
63,5
|
|
01 05
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების დამონტაჟება
|
200.0
|
200,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
18,363.1
|
13781.3
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
11,330.1
|
6415.0
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
1,487.9
|
1234,1
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
136.2
|
312.4
|
|
02 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
512.3
|
0,0
|
|
02 06
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1,183.9
|
1880,5
|
|
02 07
|
კეთილმოწყობა
|
800.0
|
852.7
|
|
02 09
|
რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
500.5
|
1996,3
|
|
02 10
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
|
02 11
|
სამშენებლო ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
200.0
|
38,9
|
|
02 12
|
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი
|
377.2
|
354,6
|
|
02 14
|
ყინულის მოედნის რეაბილიტაცია (დემონტაჟი და მონტაჟი)
|
175.0
|
0.0
|
|
02 15
|
საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის
ხელშეწყობის პროგრამა
|
0.0
|
3,2
|
|
02 16
|
სამოქალაქო ბიუჯეტი
|
1,660.0
|
854,7
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
350.0
|
84,7
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
150.0
|
0
|
|
03 02
|
შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"
ფინანსური ხელშეწყობა
|
150.0
|
30,0
|
|
03 03
|
ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა
|
0.0
|
44,0
|
|
03 05
|
პარკების,სკვერების და ბულვარის
რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა
|
50.0
|
10,7
|
|
03 06
|
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის ფურნიტურას
შესყიდვა და ანაკლია განმუხურის ბულვარისა და
მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
|
03 07
|
ნაპირსამაგრი ჯებირებისა და სარწყავი არხებისა
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
|
03 09
|
მწვანე ბიუჯეტი
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,885.3
|
592.9
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
649.1
|
167.0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
600.0
|
150.0
|
|
04 03
|
სკოლისგარეშე სწავლისა და სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
100.0
|
40,0
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
130.0
|
0.0
|
|
04 07
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა დელეგირებული თანხებით
|
1,406.2
|
235,9
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
115.7
|
225,5
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
115.7
|
80.0
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
0.0
|
145,5
|
|
05 04
|
ქართული ფეხბურთის განვითარების
ხელშეწყობის პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
|
06 04
|
სსიპ საგანგებო კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების ცენტრის და ამბულატორიების მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,008.1
|
15072.5
|
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
7,000.0
|
1956.1
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
6,500.0
|
1456.1
|
|
არაწარმოებული აქტივები :მ/შორის
|
500.0
|
500.0
|
|
მიწა
|
500.0
|
500.0
|
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
7.0 1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
8,708.3
|
11711.6
|
|
7.0 1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
7,470.7
|
9553.0
|
|
7.0 1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
7,470.7
|
9553.0
|
|
7.0.1.3
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
200.0
|
75.0
|
|
7.0.1.3.3
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
200.0
|
75.0
|
|
7.0.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ხარჯები
|
927.6
|
1887.1
|
|
7.0.1.8
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
110.0
|
196.5
|
|
7.0 2
|
თავდაცვა
|
241.1
|
308.0
|
|
7.0 3
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფთხოება
|
200.0
|
200.0
|
|
7.0 4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
22,692.6
|
21332.5
|
|
7.04 2
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
1,183.9
|
1880,7
|
|
7.0 4 5
|
ტრანსპორტი
|
12,842.4
|
8615.0
|
|
7.0 4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
11,129.1
|
6214.3
|
|
7.0 4 5 5
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
1,713.3
|
2400.7
|
|
7.047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
50.0
|
64,8
|
|
7.0 4 7 3
|
ტურიზმი
|
50.0
|
64,8
|
|
7.0 4 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
8,616.3
|
10772.0
|
|
7.0 5
|
გარემოს დაცვა
|
7,223.9
|
7436.0
|
|
7.0 5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
5,000.0
|
5706.0
|
|
7.0 5 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
2,223.9
|
1730.0
|
|
7.0 6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
2,123.0
|
3351.2
|
|
7.0 6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
224.0
|
241.8
|
|
7.0 6 3
|
წყალმომარაგება
|
1,222.9
|
949.2
|
|
7.0 6 4
|
გარე განათება
|
136.2
|
1433.4
|
|
7.0 6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
539.9
|
726.8
|
|
7.0 7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
1,584.5
|
1917.7
|
|
7.0 7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
382.0
|
397.0
|
|
7.0 7 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
1,202.5
|
1520.7
|
|
7.0 8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
4,213.3
|
4949.5
|
|
7.0 8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1,159.0
|
1267.2
|
|
7.0 8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
2,288.8
|
2885.9
|
|
7.0.8 3
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
65.0
|
66,4
|
|
7.0 8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
110.0
|
120.0
|
|
7. 0 8 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და დაცვის სფეროში
|
590.5
|
610.0
|
|
7.9
|
განათლება
|
10,557.0
|
10472.2
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
6,700.0
|
7241.9
|
|
7.0 9 6
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
30.0
|
30.0
|
|
7.0 9 8
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განატლების სფეროში
|
3,827.0
|
3200.3
|
|
7 10
|
სოციალური დაცვა
|
2,583.9
|
2723.0
|
|
7 10 1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
210.0
|
220.0
|
|
7 10 2
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
50.0
|
50.0
|
|
7 10 3
|
მარჩენალ დაკარგულთა სოციალური დაცვა
|
70.0
|
70.0
|
|
7 10 4
|
გენდერული თანასწორების, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
220.0
|
230.0
|
|
7 10 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
1,983.9
|
2100,0
|
|
|
სულ
|
60,127.6
|
64401.7
|
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 2455.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო10660.8 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
11,876.0
|
10660.8
|
|
მთლიანი სალდო
|
-3,132.1
|
-2455.6
|
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-3,995.4
|
-3468,5
|
|
კლება
|
3,995.4
|
3468,5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
3,995.4
|
3468,5
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წელი
|
2022 წელი
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-863.3
|
-1012.9
|
|
ზრდა
|
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
საგარეო
|
|
|
|
კლება
|
863.3
|
1012.9
|
|
საშინაო
|
863.3
|
1012.9
|
თავი II.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 24683.7 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის გეგმა
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
24,683.7
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
6,415.0
|
|
02 01 01
|
გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია
და მოვლა შენახვა
|
6,214.3
|
|
02 01 02
|
ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
23.5
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
177.2
|
|
02 02
|
წყლის სისტემის განვითარება
|
1,234.1
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
949.2
|
|
02 02 02
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
284.9
|
|
02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
1,433.4
|
|
02 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
2,200.0
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის
ხელშეწყობის პროგრამა
|
2,200.0
|
|
02 04 02
|
საზოგადოებრივი დანიშნულების მუნიციპალური ავტოპარკის განახლებისა და გაფართოების პროგრამა
|
0.0
|
|
02 05
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
241.8
|
|
02 06
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1,880.7
|
|
02 07
|
საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა
|
5,901.1
|
|
02 07 01
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა( მათ შორის მწვანე ბიუჯეტი 100.0 ათ.ლარი)
|
4,569.0
|
|
02 07 02
|
ადმინისტრაციული,საცხოვრებელი სახლების და მრავალბინიანი ეზოების კეთილმოწყობა
|
726.8
|
|
02 07 03
|
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა და შეძენა
|
605.3
|
|
02 07 04
|
შენობა ნაგებობებისა და სახურავების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
|
02 08
|
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული
აქტივობების კოორდინირება
|
30.0
|
|
02 09
|
რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი
პროექტების თანადაფინანსება
|
2,300.3
|
|
02 10
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო
ღონისძიებების პროგრამა
|
1,664.3
|
|
02 11
|
სამშენებლო ზედამხედველობის და
ექსპერტიზის ხარჯები
|
39.9
|
|
02 12
|
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი
|
428.6
|
|
02 13
|
მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის
და ქონების შეფასების ხარჯები
|
25.0
|
|
02 14
|
ყინულის მოედნის რეაბილიტაცია ((დემონტაჟი და მონტაჟი)
|
0.0
|
|
02 15
|
საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის
ხელშეწყობის პროგრამა
|
34.8
|
|
02 16
|
სამოქალაქო ბიუჯეტი
|
854.7
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 01
|
6,415.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის მიზანია გზების და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების, ხიდების სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.
|
|
მოსალოდნელი საბოლო შედეგი
|
გაუმჯობესებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის, ადაპტირებულია ქალაქის ქუჩების ნაწილი და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 01 01
|
6,214.3
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების და მოსაცდელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების არსებული საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების (ორმული შეკეთების) სამუშაოები და მოსაცდელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მათ შორის დაგეგმილია შემდეგი გზებისა და ქუჩების მიმდინარე (ორმული) შეკეთება: ცაიში-ოქტომბრის დამაკავშირებელი გზა; შარტავას, ქირიას, კოსტავას, მესხიას და ნიკოლაძის ქუჩები. ასევე არაასფალტირებული გზების ხრეშოვანი საფარის რეაბილიტაცია.
გარდა ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებისა 2022 წელს
გაგრძელდება რეგიონული განვითარების ფონდით დასაფინანსებელი პროექტების განხორციელება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა, კეთილმოწყობილია მოსაცდელები და რეაბილიტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 01 02
|
23.5
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ხიდების რეაბილიტაცია, ახალი ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებლობა. მშვიდობის ქუჩაზე ხიდის გაკეთება,დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში მილ-ხიდის მოწყობა. ჯუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ჯუმზე დაზიანებული საფეხმავლო ხიდის რეკონსტრუქცია. ქალაქ ზუგდიდში ენგურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სააკაძის ქუჩაზე ხიდის მოწყობა. ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასაფლაოსთან მისასვლელი ხიდის მოწყობა. ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში საჯიქიოს უბანში მდინარე ჩეკზე საავტომობილო ლითონის ხიდის რეაბილიტაციადა სხვადასხვა მილხიდისა და ხიდბოგირის აღდგენითი სამუშაოები.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ქ. ზუგდიდსა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოწესრიგებული და ახლად
მოწყობილია საგზაო-საინჟინრო ობიექტები, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის დროულ, შეუფერხებელ და უსაფრთხო გადაადგილებას.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 01 03
|
177.2
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო მოძრაობის ორგანიზება ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟი, გზების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნის სამუშაოები, სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებით შემცირებისათვის სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა. მოსწავლეთა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების, მშობლებისა და მასწავლებლების ფეხით უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით სკოლების და საბავშვო ბაღების მისასვლელ მონაკვეთებში და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვა ობიექტებთან მოეწყობა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები და შესაბამისი საგზაო ნიშნები და დაიხაზება ფეხითმოსიარულეთა გადასასვლელები. ასევე დაგეგმილია სატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული ერთეულების დასახელების მანიშნებელი ბანერის შეძენა/მონტაჟი; საგზაო ნიშნების განთავსება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (მოქალაქეთა მოთხოვნის საფუძველზე).
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ქალაქსა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში ორგანიზებულია საგზაო მოძრაობა, მოწყობილია დასახლების აღმნიშვნელი აბრები და ხელშეწყობილია ფეხით მოსიარულეთა და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 02
|
1,234.1
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის მიზანია მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.
პროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ასევე სანიაღვრე არხების მოწყობასა და რეაბილიტაციას.
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა
|
მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები
|
გენდერული
|
დიახ
|
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
მუნიციპალიტეტში გამართულად ფუნქციონირებს წყალმომარაგების სისტემა და მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
და ექსპლუატაცია
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 02 01
|
949.2
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ზუგდიდში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის მიზანია:
- მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში უზრუნველყოფილი იყოს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
- წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღმარანის უბანში და ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბეჭვაიოს უბანში წყალმომარაგების მოწყობა; ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში საანთიოს უბანში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა; ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭავჭავაძისა და ვეკუას ქუჩებზე წყალმომარაგების მოწყობა; ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტაბიძის ქუჩაზე წყალმომარაგების მოწყობა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მოწესრიგებული, განახლებული და ახლადმოწყობილია წყალგაყვანილობის ქსელი და ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის საშუალებით მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სანიტარული ნორმების შესაბამისი უსაფრთხო სასმელი წყლით
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 02 02
|
284.9
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე ქსელის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე და წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია, ასევე ახალი წყალსაწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა. ქალაქ ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში ივანე ჯავახიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოხუმის ქუჩაზე (ყოფილი სოფტექნიკის მიმდებარე ტერიტორია) სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლომონოსოვისა და გრიბოედოვის ქუჩებზე რკინაბეტონის სანიარვრე არხის რეაბილიტაცია. მაცხოვრისარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლოლუას ქუჩის მესამე შესახვევში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. ცაცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნ.ჯობავას ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და ცხაურების მოწყობა. ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცისკარიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა. ბათუმის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა და სხვა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მოწყობილია გამტარუნარიანი სანიაღვრე ქსელი და მოსახლეობისთვის შექმნილია უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობები
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 03
|
1433.4
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ღამის საათებში მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულ და შშმ პირთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის მნიშვნელოვანია გარე განათების სისტემის მოწყობა და მისი გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის გზებზე და შიდა ეზოებში გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გორის, თამარ მეფის 1 შესახვევის, მარჯანიშვილის ქუჩის ჩიხის, ჭაბუკიანის ქუჩის, თავისუფლების ქუჩის შესახვევის, თავისუფლების ქუჩის მეორე შესახვევის, ფირცხელავას ქუჩის ჩიხის გარე განათების მოწყობა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მოწყობილია გარე განათების ქსელი და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის
ხელშეწყობის პროგრამა
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 04 01
|
2200.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
შპს ,,ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“ მოსახლეობას შეღავათიანი გადაადგილების სერვისით უზრუნველყოფს. მუნიციპალური ტრანსპორტის ფინანსური ხელშეწყობა ემსახურება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფას; მგზავრებისთვის გადაყვანის შეღავათიანი და კომფორტული პირობების შექმნას. დაგეგმილია გადახდის სისტემის მოწესრიგება ავტობუსებში სალარო აპარატების დამონტაჟების გზით; ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებებს მორგებული მარშრუტებისა და გრაფიკის შედგენა; მოძრაობის საწყისი წერტილების მოქალაქეებისთვის მისაღებ ადგილზე განთავსება. ასევე ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ფინანსური ხელშეწყობით მოხდება ძველი ავტობუსების ახლით ჩანაცვლება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
გამართულად ფუნქციონირებს საავტომობილო პარკი და დაწესებულია მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათიანი, უცვლელი ტარიფი
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 05
|
241.8
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის მიზანია მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და მოვლა-პატრონობისათვის აუცილებელი სამუშაოების თანადაფინანსება. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, პროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: მრავალსართულიანი სახლების ახალი ლიფტების მოწყობა; ლიფტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიების დაფიქსირებისათვის (ე.წ. წითელ ხაზებში მოქცევა) გაწეული ხარჯები; პარაპეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია; საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალარინების კომუნიკაციების აღდგენა; შიდა წყალგაყვანილობის (საერთო სარგებლობის) რეაბილიტაცია; ეზოების კეთილმოწყობა; სადარბაზოების კეთილმოწყობა; სპორტული ინვენტარის, ატრაქციონებისა და ძელსკამების შეძენა; ფასადების კეთილმოწყობა-შელესვა, გამაგრება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მოწესრიგებული, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინფრასტრუქტურა და შექმნილია უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 07
|
5901.1
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული ობიექტების კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა; საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურული სივრცეების მოწესრიგება და განვითარება;
მოსახლეობის დასვენებისა და გართობისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, სადაც გათვალისწინებული იქნება შშმ პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული ობიექტების კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა; დაგეგმილია საზოგადოებრივი სივრცეების მოწესრიგება: პარკებისა და სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია; განხორციელდება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-პატრონობა: სანიაღვრე არხების, შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, მიწისქვეშა გადასასვლელის, მდინარეთა ჯებირების და სხვა ნაგებობების მოწყობა, შეკეთება და მოვლა-პატრონობა და სხვა. შშმ პირთათვის ფიზიკური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით დაგეგმილია საზოგადოებრივი ობიექტების ადაპტირება.
|
|
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა
|
მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები
|
გენდერული
|
დიახ
|
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 07 01
|
4569.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ ,,კეთილმოწყობის ცენტრი"
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და თვითმმართველი ერთეულის სარგებლობაში/საკუთრებაში არსებული ობიექტების კეთილმოწყობა და მოვლა. კერძოდ, გარე განათების ქსელის მოწყობა, არსებულის მოვლა, ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია; სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; შადრევან-აუზების მოვლა, ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია; ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია; გამწვანების ზოლების მოწყობა; ხეებისა და მცენარეების დარგვა, ჩანაცვლება და მოვლა-პატრონობა; შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, მიწისქვეშა გადასასვლელის, მდინარეთა ჯებირების და სხვა ნაგებობების მოწყობა, შეკეთება და მოვლა-პატრონობა; გზაჯვარედინების მარეგულირებელი შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელის ექსპლუატაცია -რეაბილიტაცია; სადღესასწაულო დღეებში გაფორმების ღონისძიებების უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმწეო და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მიზნობრივი მომართვის საფუძველზე საცხოვრებელი შენობის მცირე შეკეთებითი სამუშაოების ჩატარება; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის“ წესის შესაბამისად სამუშაოების ჩატარება.
პროგრამის ფარგლებში, ასევე შეიქმნება არარეგისტრირებული კავშირები (ე.წ. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები), რომლებიც მუნიციპალიტეტს მიმართავენ გამწვანების პროექტებითა და სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვებით, ხოლო მუნიციპალიტეტი, თავის მხრივ უზრუნველყოფს აღნიშნული პროექტების თანადაფინანსებას პროექტის საერთო ღირებულების 95 პროცენტით.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
შედეგი 1: უზრუნველყოფილია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, მოწყობილია ღია დასასვენებელი სივრცეები და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის პარკებსა და სკვერებში შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის, შემცირებულია სტიქიის შედეგად მოსახლეობისათვის შესაძლო ზიანისა და მატერიალური ზარალის მიყენების რისკები.
შედეგი 2: მწვანე ბიუჯეტით ხელშეწყობილია მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ხელშეწყობილია ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 07 03
|
605.3
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონებრივი აქტივების კერძოდ კაპიტალური შენობებისა და ნაგებობების კეთილმოწყობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. აღნიშნულ შენობებში შშმ პირთათვის ფიზიკური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება.
|
|
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
|
რეაბილიტირებული და ადაპტირებულია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები და შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირება
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 08
|
30.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ „სამეგრელო-ზემო სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ტურიზმის პოპულარიზაციისათვის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში არსებული მუნიციპალიტეტების მიერ ერთობლივი საქმიანობის განხორციელება: საინფორმაციო-სარეკლამო საშუალებების გამოყენება; ბუკლეტების დამზადება- გავრცელება; ტურისტული მომსახურების (გიდების, ექსკურსიამძღოლების გადაადგილებისათვის სატრანსპორტო მომსახურების და სხვა) უზრუნველყოფა; რეგიონში ღირსშესანიშნავი ადგილების დათვალიერების ტურების შეთავაზება-მომსახურება; დონორებთან მუშაობა ფინანსური მხარდაჭრის (გრანტები) საკითხებზე.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობებისა და ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ცნობადობის ამაღლება;
ხელშეწყობილია ადგილობრივი და უცხოელი ვიზიტორებისა და დამსვენებლების რაოდენობის ზრდა და დონორების დაინტერესება მხარის ღირსშესანიშნაობებით.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი
პროექტების თანადაფინანსება
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 09
|
2300.3
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის სახსრებით განხორციელდება ძირითადი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორიცაა გზების მშენებლობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა, საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა და სხვა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭავჭავაძისა და დანინის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ოირემე დავითიანის დამაკავშირებელი სავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. კოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში კოკი-ახალკახათის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. ჯუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯუმი ახალსოფლის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. ორულუ-კიროვის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. ხეცერას ადმინისტრაციულ ერთეულში საკუტალიო-სამოლაშხიოს უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. ხეცერას ადმინისტრაციულ ერთეულში სამელიო-საფირცხელაოს უბნის გზის რეაბილიტაცია.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
უზრუნველყოფილია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო
ღონისძიებების პროგრამა
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 10
|
1664.3
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების დროს მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად საჭირო ფინანსურ-მატერიალური საფუძვლების შექმნა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.
|
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
ლიკვიდირებულია სტიქიით გამოწვეული შედეგები და უზრუნველყოფილია დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა-ფუნქციონირება
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის და
ექსპერტიზის ხარჯები
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 11
|
39.9
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოს საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა. ასევე, მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევის მიზნით საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.
|
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის კონტროლი
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 12
|
428.6
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვადასხვა სახის პროექტებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის შედგენა.
|
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
უზრუნველყოფილია კაპიტალური სამშენებლო პროექტების შეუფერხებლად და ხარისხიანად განხორციელება
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის
და ქონების შეფასების ხარჯები
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 13
|
25.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილება
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შემდგომ გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა, აღრიცხვაზე ასაყვანი ქონების შეფასება, მათ შორის სტრატეგიული ძირითადი აქტივების.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
უზრუნველყოფილია უძრავი ქონების მართვისა და პრივატიზების ეფექტური პროცესი და ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონების ზრდა
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის
ხელშეწყობის პროგრამა
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 15
|
34.8
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ საჭიროებებზე მორგებული, უცხოური ორგანიზაციების, დონორების მიერ გამოცხადებულ აქტივობებზე პროექტების წარდგენა და თანადაფინანსებით მათი განხორციელების უფლების მოპოვება; ასევე ადგილობრივი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით ფესტივალებისა და გამოფენა-გაყიდვების მოწყობა და მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ბროშურების ბეჭდვა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
შეფასებულია მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პოტენციალი, შექმნილია საინვესტიციო პორტფელები და განხორციელებულია ადგილობრივი მეწარმეების მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სამოქალაქო ბიუჯეტი
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 16
|
854.7
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
სამოქალაქო ბიუჯეტი არის პირდაპირი დემოკრატიის მექანიზმი, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას საზოგადოებრივი ინტერესები.
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს სთავაზობს თავად შეიმუშაონ კონკრეტულ დასახლებაში არსებული პრობლემის გადაჭრის გზები და რიგი პროცედურების გავლის შედეგად განსაზღვრონ პრიორიტეტული პროექტები.
პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია ყოველწლიური საინფორმაციო კამპანიის მასალების შესასყიდად საჭირო თანხა 5000 ლარის ოდენობით.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ხელშეწყობილია ადგილობრივი ხელისუფლებისა და მოსახლეობის ურთიერთთანამშრომლობა პრიორიტეტების განსაზღვრის საქმეში, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ჩართულობა საბიუჯეტო პროცესში და ქ. ზუგდიდში გაუმჯობესებულია საცხოვრებელი გარემო
|
მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7436.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის გეგმა
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
7436.0
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
5706.0
|
|
03 02
|
შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"
ფინანსური ხელშეწყობა
|
759.3
|
|
03 03
|
ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა
|
900.0
|
|
03 05
|
პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა
|
10.7
|
|
03 08
|
მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისგან
|
60.0
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
03 01
|
5706.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ „ზუგდიდდასუფთავება“
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს 105 000-ზე მეტი ადამიანი. ერთი მაცხოვრებლის მიერ დღე-ღამის განმავლობაში საშუალოდ წარმოიქმნება 800 გრამზე მეტი მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, სულ წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოიქმნება 30 ათას ტონაზე მეტი მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.
პროგრამის ამოცანაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მყარი ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება ნაგავსაყრელზე. უფრო დეტალურად: ქალაქისა და სასოფლო - ტერიტორიტორიული ერთეულების ცენტრალური ადგილების, ტროტუარების, სკვერების, გაზონების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დაგვა - დასუფთავება, ნარჩენების აკრეფა - შეგროვება, ნარჩენების შეგროვება მოსახლეობიდან კარდაკარ შემოვლით ქალაქის 475 ქუჩაზე მცხოვრები 13 ათასი კომლიდან და 48 სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები 18 ათასი კომლიდან, დატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებზე და ტრანსპორტირება-განთავსება ნაგავსაყრელში. აგრეთვე მყარი ნარჩენების გატანა კომერციული, ინსტიტუციური და ინდუსტრიული სტრუქტურებიდან, სულ 1200-ზე მეტი ობიექტიდან.
მყარი ნარჩენების მართვის წარმოდგენილი პრიორიტეტი განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 აპრილს დამტკიცებული „ნარჩენების მართვის 2016–2030 წლების ეროვნული სტრატეგიის“, „ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2017 წლის 28 დეკემბერს დამტკიცებული „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 2018–2022 წწ გეგმის“ მიხედვით.
2022 – 2025 წლებში წინამდებარე პრიორიტეტული სამოქმედო გეგმით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მყარი ნარჩენების მართვაში უნდა შესრულდეს შემდეგი სამუშაოები და მიღწეული უნდა იქნას შემდეგი მაჩვენებლები:
1.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მყარი მუნიციპალური ნარჩენების 100 % - ის შეგროვება - გატანა და განთავსება ნაგავსაყრელში 2025 წლისათვის, როგორც ქალაქის, ისე 48 სასოფლო - ტერიტორიული ერთეულიდან;
2.ქაღალდის , პლასტიკატის, მინისა და მეტალის წარმოქმნის წყაროსთან სეპარირების სისტემის ჩამოყალიბება - დანერგვა 2022- 2025 წლებში;
3.რეციკლირების შემდეგი მინიმალური მაჩვენებლების მიღწევა 2025 წლისათვის: ქაღალდისა 50% - ით, პლასტიკატისა - 50 % - ით, მინისა - 50 % - ით, ლითონისა 80% - ით;
4.ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების ნაგავსაყრელში განთავსების შემცირების მიზნით კომპოსტირების საპილოტე პროგრამებისგანხორციელების დაწყება 2022 – 2025 წწ.
5.სპონტანურად წარმოშობილი სტიქიური ნაგავსაყრელების ყოველთვიური ლიკვიდაცია;
6.კერძო და საჯარო სექტორების თანამშრომლობის მიზნით საერთო ინტერესების იდენთიფიკაცია;
7.საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, მისი ჩართულობით დასუფთავების აქციების ორგანიზება 2022 – 2025 წწ;
8.როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება 2025 წლისათვის;
9.მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების დანერგვის ხელშეწყობა 2022 – 2025წწ.
10.ნარჩენების შესახებ მონაცემებისა და ინფორმაციის მართვის სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა .ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნებითა განპირობებული და დასაბუთებული 2022 წლისა და შემდგომი 2025 წლამდე პერიოდისათვის, 2021 წლის ფაქტიურთან შედარებით საოპერაციო დანახარჯების გაზრდა, კერძოდ:
1. 2022 – 2025 წლებში 90 % - დან 100 % მდე უნდა გაიზარდოს სასოფლო - ტერიტორიული ერთეულებიდან მყარი მუნიციპალური ნარჩენების გატანა; ამის უზრუნველსაყოფად საჭიროა სასოფლო - ტერიტორიული ერთეულებიდან 2022 წლისათვის 1.5 ათასი ტონით მეტი მყარი ნარჩენების გატანა, 2021 წლის ფაქტიურთან შედარებით. აქედან გამომდინარე 2022 წლის საოპერაციო ხარჯები გაიზრდება 223 245 ლარით (მოცულობით ფორმაში 48 სასოფლო - ტერიტორიული ერთეულიდან ფაქტიურად გატანილი მყარი მუნიციპალური ნარჩენების საშუალო წლიური მოცულობა 9 ათასი ტონაა, რომელიც , სასოფლო - ტერიტორიული ერთეულებიდან ნარჩენების 100 % - ით გაზიდვის შემთხვევაში და ნარჩენების მოცულობის ყოველწლიური ზრდის ტენდენციის გათვალისწინებით, გაიზრდება 1.5 ათასი ტონით.კალკულაციით 1 ტონის გატანის დანახარჯები შეადგენს 148,83 ლარს , 1.5 ათასი ტონისა კი 223 245 ლარს).
2. პოსტკოვიდური პერიოდის შემდგომ 2022 – 2025 წლებში მოსალოდნელია ქალაქის ტერიტორიიდან ნაგავსაყრელში ყოველწლიურად გაზიდული მუნიციპალური ნარჩენების მოცულობის გაზრდა საშუალოდ წელიწადში თითო ათასი ტონით , რაც იწვევს საოპერაცის დანახარჯების გაზრდას ყოველწლიურად, საშუალოდ წელიწადში 150 ათასი ლარის ოდენობით.
3. ჩვენს მუნიციპალიტეტში 2019 წლიდან დაიწყო ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, რომელიც 2020 წელს კოვიდინფექციის გამო შეფერხდა. 2022 წლის და შემდგომი პერიოდისათვის დაგეგმილია აღნიშნული პროცესის განახლება და მასშტაბების გაფართოება. ამასთან გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ ,,მყარი ნარჩენების მართვის ინტრგრირებული პროგრამა II -ის ფარგლებში შემუშავებულია 2022 წლიდან ქაღალდის ნარჩენების სეპარირება - რეციკლირების საპილოტე პროგრამის განხორციელების პროგრამა, რის საფუძველზეც დაგეგმილია ქაღალდის გამოცალკევება - რეციკლირება სხვა სახის მყარი ნარჩენებისაგან და მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამის განსახორციელებლად ინვენსტორისაგან მიიღებს 150 ცალ ნაგავშემკრებ კონტეინერს და 1 ერთეულ ნაგავმზიდს, სულ 104 440 ევროს (417 800 ლარის) ღირებულების ინვესტიციას. ამ პროცესის შემდგომი ოპერირებისათვის ამავე ბანკის გათვლებით ყოველწლიურად საჭიროა საოპერაციო დანახარჯის გაზრდა 82 000 ლარით (20 500 ევრო);
4. მყარი ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმით 2022 წლიდან მუნიციპალიტეტში უნდა დაიწყოს ბიოლოგიური ნარჩენების კომპოსტირების საპილოტე პროგრამის განხორციელება, რისთვისაც დამატებით საჭიროა 120 000 ლარის საოპერაციო ხარჯების გამოყოფა ყოველწლიურად.
5. შრომის ანაზღაურების გაზრდა:
ცენტრში დასაქმებული 529 თანამშრომელიდან 250 თანამშრომლის ხელფასი არ აღემატება თვეში 400 ლარს (რეალური ხელფასი 320 ლარი). ვგეგმავთ 2022 წლიდან ამ კატეგორიის მუშებისათვის ხელფასების ეტაპობრივ გაზრდას 50 ლარით (12,5 %) თვეში. რის გამოც 2022 – 2025 წლებში ყოველწლიურად საოპერაციო ხარჯები იზრდება 150 ათასი ლარით.
6. საშვებულებო ფონდის გათვალისწინება:
ცენტრის ბიუჯეტში აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას ფიზიკურად სამუშაოების შემსრულებელთათვის (პირთა რაოდენობა, რომლებიც ფიზიკურად მუშაობენ და მათი შვებულებაში გასვლის შემთხვევაში საჭიროა მუშახელის ჩანაცვლება , შეადგენს 350 კაცს, რომელთა საშუალო ხელფასი 450 ლარია) საშვებულებო თანხა წელიწადში კი 156 600 ლარი.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა და ეფექტურად ხორციელდება ნარჩენების მართვა
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
შპს „ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS”-ის
ფინანსური ხელშეწყობა
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
03 02
|
759.3
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ანაკლია - განმუხურის სანაპირო ბულვარის ტურისტულ ზონაში ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების აშენება, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენახვა და პერიოდული რეაბილიტაცია; ანაკლიის აკვაპარკის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ტურისტებისთვის კომფორტული გარემო-პირობების შექმნა; კულტურულ-მუსიკალური და სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების ხელშეწყობა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მოწესრიგებულია ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ბულვარი, გამართულად ფუნქციონირებს ანაკლიის აკვაპარკის წყლის ატრაქციონები და შექმნილია პირობები ანაკლია-განმუხურის საკურორტო ზონის ცნობადობის გაზრდისთვის
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
03 03
|
900.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ „ბოტანიკური ბაღების მართვის ცენტრი“
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში ოთხმოცამდე გვარის მრავალი სახეობის ხე, ბუჩქი და მცენარე იზრდება, მათ შორის მაგნოლიის ექვსი სახეობა, სხვადასხვა სახეობის მუხა, ატლასისა და ჰიმალაის კედარი, კანარის ვერხვი, აზიის, მათ შორის ინდოეთის, იაპონიის, ხმელთაშუაზღვისპირეთის, ამერიკის და სხვა ადგილებიდან შემოტანილი რელიქტური და ენდემური მცენარეები.
როგორც მდებარეობით, ასევე კლიმატური პირობებით ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი ერთ-ერთ საუკეთესო ბაზას წარმოადგენს ძვირფასი სუბტროპიკული მცენარეების ინტროდუქციის, კვლევისა და აკლიმატიზაციისათვის.
პროგრამის მიზანია ზუგდიდის რეაბილიტირებული ბოტანიკური ბაღის მოვლა-პატრონობა; მისი განვითარების ხელშეწყობა; ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში ისტორიული მნიშვნელობის ხეივნების აღდგენა/შევსება; ისტორიულ წყაროებში მითითებული კამელიების, ჰორტენზიების და ბზის ხეივნების აღდგენა განვითარება, ოჯალეშისა და ოქროწვიმის ხეივნების მოწყობა; დენდრარიუმის მოწყობა 5 ჰექტარზე.
ბოტანიკურ ბაღში დღეისათვის 80 სახეობის 4530 ცალი ხე-მცენარეა, რომელთა სათანადო მოვლა-პატრონობა ხდება. დაგეგმილია არსებული ფლორის ახალი კოლექციებით გამდიდრება; მრავალფეროვანი სერვისებისა და პროდუქტების დანერგვა; ადგილობრივი მაცხოვრებლებისა და ტურისტებისათვის დასასვენებლად კომფორტული გარემოს შექმნა; სათბურში არსებული და ახალი სახეობების მცენარეთა ჩითილების გამოყვანა და გამრავლება; მცენარეთა სხვლა-ფორმირება და კონსერვაცია; მავნებელ დააავადებებთან და მწერების საწინააღმდეგო ღონისძიებების ორგანიზება; ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე სპორტული, კულტურულ-შემეცნებითი, გასართობი, საგანმანათლებლო და სადღესასწაულო ინფრასტრუქტურის განვითარება; ბოტანიკური ბაღის მოვლა-პატრონობისთვის საჭირო ტექნიკისა და აღჭურვილობის შეძენა; სამეცნიერო ცენტრის შექმნის მიზნით საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ბაზის ფორმირება; ჰერბარიუმის შექმნა; სამეცნიერო ექსპედიციების ორგანიზება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
თანამედროვე სანდარტების შესაბამისად მოწყობილია ინფრასტრუქტურა და მოვლილი, განახლებული და გამრავლებულია ენდემური და ეგზოტიკური მცენარეები, გაძლიერებულია ტურისტული, რეკრეაციული და სამეცნიერო შესაძლებლობები.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
03 05
|
10.7
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური გარემოსა და ლანდშაფტური იერსახის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი სკვერებისა და პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სკვერებსა და პარკებში ქვაფენილების რეაბილიტაცია, დეკორატიული სანათების შეძენა-მონტაჟი. იგეგმება მეუნარგიას ქუჩაზე სკვერის მოწყობა, აკ. წერეთლის მემორიალის აღდგენის სამუშაოები და სხვა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
უზრუნველყოფილია სკვერებისა და პარკების ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილია ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემო მოსახლეობის დასვენებისა და გართობისთვის.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისგან
|
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
|
|
03 08
|
60.0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ზედამხედველობის სამსახურის რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განხორციელდება ქ. ზუგდიდსა და მუნიციპალიტეტის სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა, მგლებისა და ტურების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების, მღრღნელებისა და ინფექციის გადამტანი სხვა ცხოველებისგან ადამიანების დაცვის პრევენციული ღონისძიებები.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით უზრუნველყოფის მიუსაფარი ცხოველების მართვა
|
მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 10472.2 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის გეგმა
|
| |