დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	24 668,7	9 464,5	15 204,2	28 158,7	7 346,3	20 812,4	30 049,8	8 306,3	21 743,5
გადასახადები	13 676,4	0,0	13 676,4	16 796,4	0,0	16 796,4	20 345,5	0,0	20 345,5
გრანტები	10 104,5	9 464,5	640,0	9 292,3	7 346,3	1 946,0	8 571,3	8 306,3	265,0
სხვა შემოსავლები	887,8	0,0	887,8	2 070,0	0,0	2 070,0	1 133,0	0,0	1 133,0
ხარჯები	11 473,1	580,7	10 892,3	14 703,7	623,8	14 079,9	18 576,8	859,6	17 717,2
შრომის ანაზღაურება	1 918,7	0,0	1 918,7	2 197,2	0,0	2 197,2	3 313,5	0,0	3 313,5
საქონელი და მომსახურება	1 181,7	512,6	669,1	1 884,7	538,6	1 346,1	3 113,0	857,0	2 256,0
პროცენტი	173,1	0,0	173,1	143,5	0,0	143,5	118,4	0,0	118,4
სუბსიდიები	5 619,7	0,0	5 619,7	7 216,3	0,0	7 216,3	8 485,9	0,0	8 485,9
გრანტები	21,4	0,0	21,4	17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1 510,1	0,0	1 510,1	1 691,1	0,0	1 691,1	1 753,1	0,0	1 753,1
სხვა ხარჯები	1 048,3	68,1	980,2	1 553,4	85,2	1 468,2	1 772,9	2,6	1 770,3
საოპერაციო სალდო	13 195,6	8 883,8	4 311,9	13 455,0	6 722,5	6 732,5	11 473,0	7 446,7	4 026,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13 325,9	9 896,2	3 429,7	16 946,2	7 309,8	9 636,4	18 807,7	7 733,8	11 073,9
ზრდა	14 111,1	9 896,2	4 214,9	17 146,2	7 309,8	9 836,4	18 857,7	7 733,8	11 123,9
კლება	785,2	0,0	785,2	200,0	0,0	200,0	50,0	0,0	50,0
მთლიანი სალდო	-130,3	-1 012,4	882,2	-3 491,2	-587,3	-2 903,9	-7 334,7	-287,1	-7 047,6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-348,8	-1 012,4	663,6	-3 725,4	-587,3	-3 138,1	-7 586,1	-287,1	-7 299,0
ზრდა	663,6	0,0	663,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	663,6		663,6	0,0			0,0
კლება	1 012,4	1 012,4	0,0	3 725,4	587,3	3 138,1	7 586,1	287,1	7 299,0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 012,4	1 012,4		3 725,4	587,3	3 138,1	7 586,1	287,1	7 299,0
ვალდებულებების ცვლილება	-218,6	0,0	-218,6	-234,2	0,0	-234,2	-251,4	0,0	-251,4
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	218,6	0,0	218,6	234,2	0,0	234,2	251,4	0,0	251,4
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 იანვრის დადგენილება №1 - ვებგვერდი, 27.01.2022 წ.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 17 თებერვლის დადგენილება №5 - ვებგვერდი, 18.02.2022 წ.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 აპრილის დადგენილება №8 - ვებგვერდი, 14.04.2022 წ.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 19 მაისის დადგენილება №10 - ვებგვერდი, 20.05.2022 წ.

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	25,453.9	9,464.5	15,989.4	28,358.7	7,346.3	21,012.4	30099,8	8 306,3	21 793,5
შემოსავლები	24,668.7	9,464.5	15,204.2	28,158.7	7,346.3	20,812.4	30049,8	8 306,3	21 743,5
არაფინანსური აქტივების კლება	785.2	0.0	785.2	200.0	0.0	200.0	50,0	0,0	50,0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	25,802.7	10,476.9	15,325.8	32,084.1	7,933.6	24,150.5	37 685,9	8 593,4	29 092,5
ხარჯები	11,473.1	580.7	10,892.3	14,703.7	623.8	14,079.9	18 576,8	859,6	17 717,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,111.1	9,896.2	4,214.9	17,146.2	7,309.8	9,836.4	18857,7	7 733,8	11 123,9
ვალდებულებების კლება	218.6	0.0	218.6	234.2	0.0	234.2	251,4	0,0	251,4
ნაშთის ცვლილება	-348.8	-1,012.4	663.6	-3,725.4	-587.3	-3,138.1	-7586,1	-287,1	-7 299,0

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 30049,8 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	24,667	9,464.5	15,2042	28,158.7	7,346.3	20,812.4	30 049,8	8306,3	21743,5
გადასახადები	13,674	0.0	13,6764	16,796.4	0.0	16,796.4	20 345,5	0,0	20345,5
გრანტები	10,105	9,464.5	640.0	9,292.3	7,346.3	1,946.0	8 571,3	8306,3	265,0
სხვა შემოსავლები	887.8	0.0	887.8	2,070.0	0.0	2,070.0	1 133,0	0,0	1 133,0

მუხლი 4. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 20345,5 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება`	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	13,676.4	0.0	13,676.4	16,796.4	0.0	16,796.4	20,345.5	0.0	20,345.5
ქონების გადასახადი	3,890.7	0.0	3,890.7	4,000.0	0.0	4,000.0	4,350.0	0.0	4,350.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,105.7		2,105.7	2,600.0		2,600.0	2,600.0		2,600.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	21.6		21.6	30.0		30.0	380.0		380.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	27.5	0.0	27.5	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0.3		0.3	13.0		13.0	13.0		13.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	27.2		27.2	2.0		2.0	2.0		2.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	93.3	0.0	93.3	80.0	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0
ფიზიკურ პირებიდან	70.1		70.1	55.0		55.0	55.0		55.0
იურიდიულ პირებიდან	23.2		23.2	25.0		25.0	25.0		25.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,642.6	0.0	1,642.6	1,275.0	0.0	1,275.0	1,275.0	0.0	1,275.0
ფიზიკურ პირებიდან	109.5		109.5	75.0		75.0	75.0		75.0
იურიდიულ პირებიდან	1,533.1		1,533.1	1,200.0		1,200.0	1,200.0		1,200.0
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე	0.0		0.0	0.0			15,995.5	0.0	15,995.5
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	9,785.7	0.0	9,785.7	12,796.4	0.0	12,796.4	15,995.5		15,995.5

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8571,3 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021წლის გეგმა			2022 გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	10104,5	9 464,5	640,0	9 292,3	7 346,3	1 946,0	8 571,3	8306,3	265,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,0		0,0	197,6		197,6	0,0		0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10104,5	9 464,5	640,0	9 094,7	7 346,3	1 748,4	8 571,3	8306,3	265,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1 814,6	1 174,6	640,0	2 261,0	512,6	1 748,4	3 705,8	3440,8	265,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	240,0		240,0	240,0		240,0	265,0		265,0
მიზნობრივი ტრანსფერი(განკ. მოსწ ტრანსპორტირება)	570,2	570,2	0,0	421,6	421,6		831,2	831,2
მიზნობრივი ტრანსფერი( განკ.სკოლების რეაბილიტაცია	604,4	604,4		91,0	91,0		0,0	0,0
გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)	0,0	0,0		1 508,4	0,0	1 508,4	2 609,6	2 609,6	0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	8 289,9	8 289,9	0,0	6 833,7	6 833,7	0,0	4 865,5	4865,5	0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	7 472,9	7 472,9		5 776,7	5 776,7		4 033,5	4033,5
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია	0,0	0,0			0,0			0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	817,0	817,0		832,0	832,0		832,0	832,0
საქ. მთ. განკ.სტიქია	0,0		0,0	225,0	225,0		0,0	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1133,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	887.8	0.0	887.8	2,070.0	0.0	2,070.0	1,133.0	0.0	1,133.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	-473.2	0.0	-473.2	420.0	0.0	420.0	310.0	0.0	310.0
პროცენტები	245.7		245.7	260.0		260.0	150.0		150.0
რენტა	-718.9	0.0	-718.9	160.0	0.0	160.0	160.0	0.0	160.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	-724.9		-724.9	150.0		150.0	150.0		150.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	6.0		6.0	10.0		10.0	10.0		10.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	218.2	0.0	218.2	200.0	0.0	200.0	173.0	0.0	173.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	202.2	0.0	202.2	155.0	0.0	155.0	151.0	0.0	151.0
სანებართვო მოსაკრებელი	70.2		70.2	34.0		34.0	30.0		30.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.2		0.2	1.0		1.0	1.0		1.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	131.8		131.8	120.0		120.0	120.0		120.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	16.0	0.0	16.0	45.0	0.0	45.0	22.0	0.0	22.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	16.0		16.0	45.0		45.0	22.0		22.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1,043.0		1,043.0	1,400.0		1,400.0	600.0		600.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	99.8		99.8	50.0		50.0	50.0		50.0
არაფინანსური აქტივების კლება	785.2	0.0	785.2	200.0	0.0	200.0	50.0	0.0	50.0
ძირითადი აქტივები	110.2		110.2	70.0		70.0	0.0		0.0
ფასეულობები	551.6		551.6	80.0		80.0	0.0		0.0
არაწარმოებული აქტივები	123.4	0.0	123.4	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
მიწა	123.4		123.4	0.0		0.0	0.0		0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0		0.0	50.0		50.0	50.0		50.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 18576,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	11,4731	580.7	10,8923	14,703.7	623.8	14,079.9	18576,8	859,6	17717,2
შრომის ანაზღაურება	1,918.7	0.0	1,918.7	2,197.2	0.0	2,197.2	3 313,5	0,0	3 313,5
საქონელი და მომსახურება	1,181.7	512.6	669.1	1,884.7	538.6	1,346.1	3 113,0	857,0	2 256,0
პროცენტი	173.1	0.0	173.1	143.5	0.0	143.5	118,4	0,0	118,4
სუბსიდიები	5,619.7	0.0	5,619.7	7,216.3	0.0	7,216.3	8 485,9	0,0	8 485,9
გრანტები	21.4	0.0	21.4	17.5	0.0	17.5	20,0	0,0	20,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,510.1	0.0	1,510.1	1,691.1	0.0	1,691.1	1 753,1	0,0	1 753,1
სხვა ხარჯები	1,048.3	68.1	980.2	1,553.4	85.2	1,468.2	1 772,9	2,6	1 770,3

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18807,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 18857,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	64,4	312,0	171,1
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12110,2	14121,2	13940,7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	197,5	10,5	173,1
04 00	განათლება	1411,7	215,7	442,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	298,0	2486,6	4130,1
06 00	სოციალური უზრუნველყოფა	29,3	0,2	0,7
	სულ	14111,1	17146,2	18857,7

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	785,2	200	50
ძირითადი აქტივები	110,2	70,0	0.0
ფასეულობები	551,6	80,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	123,4	50.0	50.0
მიწა	123,4	0	0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0	50,0	50,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა					2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			სულ		მათ შორის
		სულ	სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდებ იდან	საკუთა რი შემოსავლე ბი			სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან	საკუთა რი შემოსა ვლები			სახელმწი ფო ბიუჯე ტის ფონდები დან	საკუთა რი შემოსა ვლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 762,2	0,0	2 762,2	3 609,2		0,0	3 609,2		4 998,4	0,0	4 998,4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 762,2	0,0	2 762,2	3 318,9		0,0	3 318,9		4 957,8	0,0	4 957,8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 762,2	0,0	2 762,2	3 168,9		0,0	3 168,9		4 807,8	0,0	4 807,8
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	150,0		0,0	150,0		150,0	0,0	150,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	12 176,4	8 899,7	3 276,7	13 427,0		7 283,4	6 143,6		14 386,8	5 710,2	8 676,6
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	787,5	785,9	1,6	908,8		896,1	12,7		956,6	956,6	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	787,5	785,9	1,6	908,8		896,1	12,7		956,6	956,6	0,0
70422	სატყეო მეურნეობა	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	11 062,3	8 113,8	2 948,5	12 111,1		6 387,3	5 723,8		13 200,0	4 753,6	8 446,4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	11 062,3	8 113,8	2 948,5	12 111,1		6 387,3	5 723,8		13 200,0	4 753,6	8 446,4
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	5,0	0,0	5,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	5,0	0,0	5,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	321,6	0,0	321,6	407,1		0,0	407,1		230,2	0,0	230,2
705	გარემოს დაცვა	1 969,5	0,0	1 969,5	2 386,6		0,0	2 386,6		1 920,8	0,0	1 920,8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1 969,5	0,0	1 969,5	2 386,6		0,0	2 386,6		1 920,8	0,0	1 920,8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	608,6	0,6	608,0	1 931,4		0,0	1 931,4		2 293,9	0,0	2 293,9
7061	ბინათმშენებლობა	281,0	0,6	280,3	523,5		0,0	523,5		803,0	0,0	803,0
7063	წყალმომარაგება	261,6	0,0	261,6	1 325,6		0,0	1 325,6		225,7	0,0	225,7
7064	გარე განათება	66,0	0,0	66,0	82,3		0,0	82,3		1 265,2	0,0	1 265,2
707	ჯანმრთელობის დაცვა	169,4	0,0	169,4	196,1		0,2	195,9		223,0	0,2	222,8
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	169,4	0,0	169,4	196,1		0,2	195,9		223,0	0,2	222,8
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 877,0	62,5	1 814,5	4 395,8		0,0	4 395,8		6 615,0	2 036,0	4 579,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	769,2	62,5	706,7	1 592,5		0,0	1 592,5		1 746,2	0,0	1 746,2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	939,6	0,0	939,6	2 628,3		0,0	2 628,3		4 673,3	2 036,0	2 637,3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	165,0	0,0	165,0	165,0		0,0	165,0		165,0	0,0	165,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	3,2	0,0	3,2	10,0		0,0	10,0		30,5	0,0	30,5
709	განათლება	4 286,0	1 514,1	2 771,9	3 825,6		650,0	3 175,6		4 907,9	847,0	4 060,9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2 765,5	2,0	2 763,6	3 143,3		7,0	3 136,3		4 020,9	0,0	4 020,9
7092	ზოგადი განათლება	1 520,4	1 512,1	8,3	682,3		643,0	39,3		887,0	847,0	40,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1 520,4	1 512,1	8,3	682,3		643,0	39,3		887,0	847,0	40,0
710	სოციალური დაცვა	1 953,8	0,0	1 953,8	2 312,4		0,0	2 312,4		2 340,1	0,0	2 340,1
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	155,9	0,0	155,9	185,4		0,0	185,4		195,4	0,0	195,4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	99,8	0,0	99,8	111,6		0,0	111,6		105,0	0,0	105,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	667,6	0,0	667,6	879,3		0,0	879,3		896,0	0,0	896,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	439,9	0,0	439,9	500,0		0,0	500,0		440,0	0,0	440,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	119,6	0,0	119,6	153,9		0,0	153,9		168,5	0,0	168,5
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	315,0	0,0	315,0	340,0		0,0	340,0		390,0	0,0	390,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	156,0	0,0	156,0	142,2		0,0	142,2		145,2	0,0	145,2
	სულ	25 802,7	10 476,9	15 325,8	32 084,1		7 933,6	24150,5		37 685,9	8 593,4	29 092,5

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 11473,0 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -7334,7 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო	13195,6	13455,0	11473,0
მთლიანი სალდო	-130,3	-3491,2	-7334,7

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -7586,1

ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ზრდა	663,6	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	663,6	0,0	0

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 7586,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების კლება	1012,4	3725,4	7586,1
ვალუტა და დეპოზიტები	1012,4	3725,4	7586,1
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება – 251,4 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების კლება 251,4 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი
ვალდებულების ცვლილება	-218,6	-234,1	-251,4
ზრდა	0	0	0
კლება	218,6	234,1	251,4

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან 2021-2022 წლებში გადასახდელი ძირითადი ვალდებულება შეადგენს შემდეგს:

1. 2021 წლის ბოლოსათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ. მეორე სვირისა და „სადგურ სვირის“ დამაკავშირებელ გზაზე გადასახდელი ძირითადი თანხა შეადგენს 148810 ლარი. 2022 წლის განმავლობაში გადასახდელია 166100 ლარი.

2. საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის (სამი ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) ხელშეკრულების ფარგლებში სესხის ძირითადი თანხა 2021 წელში შეადგენს 85208 ლარს, ხოლო 2022 წელში გადასახდელია 85300 ლარი.

თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	16 680,7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 200,0
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	953,2
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	12 212,0
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	34,8
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 293,9
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	0,0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	803,0
02 02 03	წყალმომარაგება	225,7
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	532,4
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	732,8
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	956,6
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	956,6
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	230,2

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2022 წლის გეგმა ათას ლარში 13200,0
	02 01
პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები, გზების ორმული დამუშავება,
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზების მიმდინარე შეკეთება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 953.2
	02 01 01
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები. ორმული დამუშავება, გზების თოვლისგან გაწმენდა, მოხრეშვა მოშანდაგება.
ქვეპროგრამის ღონისძიებები	გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების კაპიტალური შეკეთება	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
02 01 02			12212.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა		გზრების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია აქედან: საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება 250,0 ათასი ლარი. რეგონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი ობიექტების თანადაფინანსება 300,0 ათასი ლარი. 2021 წლიდან გარდამავალი ობიექტების დაფინანსება 784,1 ათასი ლარი ((სოფელ დილიკაურში ხვედელიეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 393,7 ათასი ლარი, ქ.ზესტაფონში ჯორჯაძის ქუჩის რეაბილიტაცია 42,7 ათასი ლარი, სოფელ არგვეთაში მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 347,7 ათასი ლარი). სპეც. ტექნიკა 654,0 ათასი ლარი ( ჭაბურღილის საჭრელი მანქანა 400,0 ათასი ლარი, ექსკავატორი /მრავალფუნქციური ტრაქტორი 254,0 ათასი ლარი) . ქ.ზესტაფონში, თამარ მეფის მე-3 ჩიხის მერკვილაძეების ქუჩის გაგრძელების რეაბილიტაცია 27,5 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, ნიკო ნიკოლაძის №1-ში სანიაღვრე არხის მოწყობა ღირებულებით 23,8 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა №5გ დან მეგობრობის ქუჩის 7 ნომრამდე გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 25,2 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის №10-18 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 28,6 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის №19-27 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 16,0 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში კოსტავას ქუჩის №37-39 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 23,5 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, ნიკოლაძის ქუჩის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია 115,2 ათასი ლარი. ქ.ზესტაფონში, უზნაძის პირველ ჩიხში 16 სმ სისქით გზის ბეტონის საფარით მოწყობა 9,0 ათასი ლარი. სოფელ მეორე სვირში იუსტიციის სახლიდან ცინაძეების ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 266,7 ათასი ლარი. სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისათვის არებული სესხის ვალდებულება 166,1 ათასი ლარი, პროცენტი 85,3 ათასი ლარი. სტაროსელსკის ქუჩაზე გზაგამტარი ხიდ/ გვირაბის რეაბილიტაცია 67,0 ათასი ლარი სოფ კვალითში ჯვართან საყრდენი კედლის მოწყობა და გზის რეაბილიტაცია 83,8 ათასი ლარი ერთი ერთეული ამწ – კალათა(ახალი) 160,0 ათასი ლარი სოფ.კვალითში ჯვართან საყრდენი კედლის მოწყობა და გზის რეაბილიტაცია 83,8 ათასი ლარი. უზნაძის ქუჩაზე პირველ შესახვევში საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია 2,9 ათასი ლარი. სოფ ნიჩაბაში საუბნო გზაზე 16 ლოკაციაზე ცხაურით დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა 18,8 ათასი ლარი. სოფ ბოსლევში მიღმის უბანში 8 მეტრიანი ცხაურით დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა 2.0 ათასი ლარი. ჩხეიძის მეხუთე შესხვევში (ყოფილი ეთნოგრაფიული კუთხის მიმდებარედ) სანიაღვრე ბეტონის არხის გაგრძელების მოწყობ 22,7 ათასი ლარო. თამარ მეფის მე-4 შესახვევის რეაბილიტაცია 43.1 ათასი ლარი. სოფ ზედა საქარაში თავაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 10.6 ათასი ლარი. თანადაფინანსება( საპილოტე რეგიონები)სოფ კვალიტში ბარბაწმინდის ეკლესიამდე სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია 183,0 ათასი ლარი. ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის პირველი შესახვევის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 59.6 ათასი ლარი. ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის პირველი ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 11,6 ათასი ლარი. ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის მეორე ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 12,1 ათასი ლარი. ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის მესამე ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 15,3 ათასი ლარი. ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის მეოთხე ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 10,5 ათასი ლარი. ქ. ზესტაფონში გრ. ხანცთელის მეხუთე ჩიხის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 35,7 ათასი ლარი. მეორე სვირის ადმ. ერთეულში ჯიკვათირის საუბნო გზაზე ცხაურით დახურული მონოლითური რკინა ბეტონის კიუეტის მოწყობა 26,8 ათასი ლარი. – საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17იანვრის №75 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ ბიუჯეტში 4033,5 ( 4 033545 ლარი) ათასი ლარი განსაზღვრულია, მიემართოს შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად: სოფელ მეორე სვირში ცხადაძე მერკვილაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 133,6 ათასი ლარი. სოფელ საწაბლის გზის რეაბილიტაცია 67.00 ათასი ლარი. სოფელ პირველ სვირში ცენტრალური გზიდან ჭულუხაძეები ჭურაძეები,გეწაზეების გზის რეაბილიტაცია 702,1 ათასი ლარი. სანახშირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (მუხები) 109.00 ათასი ლარი. სოფელ ცხრაწყაროში მეორე ქუჩაზე საბავშვო ბაღისკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 78,8 ათასი ლარი. მეორე სვირის ჯუღელების უბნის გზის რეაბილიტაცია 433,7 ათასი ლარი. სოფელ სვეტმაღალშიგზის რეაბილიტაცია 455,6 ათასი ლარი. სოფელ ქვედა საზანოში ე/წ სამცვერაზე ჩასასვლელი გზის რეაბილიტაცია 375,0 ათასი ლარი. სოფელ ბოსლევში თავბერიზეების უბნის გზის რეაბილიტაცია 596,6 ათასი ლარი. სოფელ ზედა საქარაში ბღლევის გზის რეაბილიტაცია 360,1 ათასი ლარი. სოფელ განთიადის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 328.7 ათასი ლარი. სოფ ქვედა საქარაში აბესაძე გოგიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია 393,4 ათასი ლარი. რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, გამოყოფილი ობიექტებისათვის საჭიროა თანადაფინანსება 211,4 ათასი ლარი. (სახარჯთააღრიცხვო ღირებულების 5 %), რომლის ხარჯი გაწეული უნდა იქნას , ბიუჯეტში ასახული გზების კაპიტალურ შეკეთებაში თანადაფინანსებისათვის არსებული თანხებიდან.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ბინათმშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში 803,0
	02 02 02
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს. აქედან: ეზოების ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 533,5ათასი ლარი. მათ შორის: -ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა №57 103,3ათასი ლარი, -აღმაშენებლის ქუჩა №59 39,5ათასი ლარი, – ფარნავაზის №1 63,3 ათასი ლარი, – კვალითის დასახლება ჩიკაშუას №10 41,5 ათასი ლარი, -ჩიკაშუას №11 49,4 ათასი ლარი, – შათირიშვილის №7 35,0 ათასი ლარი, – შათირიშვილის ქუჩა №27 40,3 ათასი ლარი, -შათირიშვილის ქუჩა №5 20,6 ათასი ლარი, -მაღლაკელიძის №7 57,3 ათასი ლარი, -მაღლაკელიძის ქუჩა №13 38,9 ათასი ლარი, – ჩიკაშუას ქუჩა №1 44,4 ათასი ლარი, – გრიგოლ ხანცთელის პირველი შესახვევის №3-10 ბინების ეზოს რეაბილიტაცია ღირებულებით 63,4 ათასი ლარი. -მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა 150,0ათასი ლარიდან 135 ლარი შემდეგ ობიექტებზე-ამხანაგობები „სხივი"-20306,66 ლარი, „სანდო"-17626,26 ლარი, „სოლიდარობა"-29285,56 ლარი, ერთობა-2"-797 ლარი, „ნანა"-55450 ლარი, „მეგობრობა ერთობა"-2164,98 ლარი, „ერთობა-2017"-9726,86 ლარი.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალმომარაგება	2022 წლის გეგმა ათას ლარში 225,7
	02 02 03
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა. -მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; -ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; -საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.-სასმელი წყლის ჭის მოწყობა, ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები. განხორციელდება
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილ იქნეს დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	2022 წლის გეგმა ათას ლარში 532,4
	02 02 04
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. ქ.ზესტაფონში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა – 300, 0 ათასი ლარი.სოფელ მეორე სვირში თეთრიღელედან ტყის მონაკვეთზე მცხოვრები წაქაძეების უბნამდე განათების მოწყობა 78,5 ათასი ლარი. მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალურ გზაზე მდ.შავგულიდან სოფ. ობჩის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა 82.5 ათასი ლარი.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის
პროექტი

03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 920,8
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1 667,4
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 537,5
03 01 02	გარე განათების მოვლა-პატრონობაა	0,0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	118,8
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	11,1
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	253,4

პროგრამისდასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანას	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	03 01 01		1537,5
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპკეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო, აჯამეთი, ფუთი, ძირულა, ზოვრეთი, თვრინი, წითელი მიწა, საღვინე, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 150მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 5 ნაგავმზიდი. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის ზესტაფონის დასუფთავება დაქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები

მუხლი 15. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა
04 00	განათლება	4 907,9
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	3 595,5
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	425,4
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	40,0
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	831,2
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	15,8

პროგრამის დასახელება	კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2022 წლის გეგმა ათას ლარში
	04 01		3595,5
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ბაღების გაერთიანების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 41 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1696-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 154 აღმზრდელი და 372 შესაბამისი ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობები, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ – – სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1696-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 54%-ს შეადგენს

პროგრამის დასახელება	კოდი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 04		831,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის №147 განკარგულების საფუძველზე.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის
გეგმა

05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	6 615,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 745,5
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	50,0
05 01 02	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	374,6
05 01 03	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	462,4
05 01 04	ტურიზმი	10,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	848,5
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	4 674,0
05 02 01	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	68,4
05 02 02	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	199,6
05 02 03	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	555,1
05 02 04	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	78,5
05 02 05	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	242,0
05 02 06	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	201,1
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	21,9
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	3 276,6
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	28,7
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	30,5
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 05		848,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. მათ შორის: – ქ.ზესტაფონში წმინდა ნინოს ქუჩაზე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 70,7 ლარი. – სოფელ ზედა საქარაში სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 33,1 ათასი ლარი. – ქ.ზესტაფონში ტრენაჟორები და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა 200,0ათასი ლარი. – ქ.ზესტაფონში ფარნავაზის №1-ში სტადიონის რეაბილიტაცია 68,7ათასი ლარი.
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			68,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
პროგრამის აღწერა		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი, მათშორის 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი, მოსწავლეთა კონტიგენტი განისაზღვრება 78 მოსწავლით, სკოლაში ისწავლება სხვა და სხვა დისციპლინები, ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება, ხელოვნების ისტორია, გობელინი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		1) სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა 2) დაწყებითი სამხატვრო განათლების მიცემა ბავშვებისთვის

კოდი	პროგრამის დასახელება	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 08			21.9
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა		ფესტივლებისა და სიუბილეო ღონისძიებების ორგანიზებაში საზოგადოების აქტიური ჩართულობა,სახალხო ზეიმების მოწყობა ადგილობრივი რესურსების ხელშეწყობით, ახალი სახეების მოძიება და საზოგადოებაში ინტეგრაცის, კულტურის ხელმისაწვდომობა ყველა დაინტერესებული პირისთვის.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია,ქორეოგრაფიული და ვოკალური ხელოვნების დახვეწა განვითარება.თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდივიდ შემსრულებელთა გამოვლენა წახალისება.საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 09			3276,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია. -ქ.ზესტაფონში ყოფილი პოლიციის მოპირდაპირედ სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ღირებულებით 88,7ათასი ლარი. – ქ.ზესტაფონში, წერეთლის №8 კორპუსის მიმდებარედ ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა ღირებულებით 70,3ათასი ლარი. ქალაქ ზესტაფონში ცენტრალური პარკის ( ირინეს პარკის ) რეაბილიტაცია 1 006 324,00 ლარი . – ზეზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხრაწყაროში ვარინკა წერეთლის სხელობის თეატრონის რეაბილიტაცია 1 157 246,00 ლარი.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წელის გეგმა ათას ლარებში

06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 563,1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	223,0
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	197,3
06 01 02	ამბულატორიები	25,7
06 02	სოციალური პროგრამები	2 310,1
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	851,0
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	75,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	93,5
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	105,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	45,0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	25,0
06 02 07	სარიტუალო – გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12,0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	35,0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	165,4
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	38,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	440,0
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	0,0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	28,2
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	390,0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	30,0

კოდი	ამბულატორიები	დაფინანსება 2021 წ ათას ლარში
06 01 02		25,7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების ხელშეწყობა, ინტერნეტის მომსახურეობის და კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების ხელშეწყობა, სოფლის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას – საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებულ გრანტებს.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება	2022 წელის გეგმა ათას ლარებში
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4998.4

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	25 802,7	10476,9	15 325,8	32 084,1	7 933,6	24150,5	37685,9	8 593,4	29 092,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 065,3	0,0	1 065,3	1 078,8	0,0	1 078,8	1 099,3	0,0	1 099,3
	ხარჯები	11 473,1	580,7	10 892,3	14 703,7	623,8	14 079,9	18 576,8	859,6	17 717,2
	შრომის ანაზღაურება	1 918,7	0,0	1 918,7	2 197,2	0,0	2 197,2	3 313,5	0,0	3 313,5
	საქონელი და მომსახურება	1 181,7	512,6	669,1	1 884,7	538,6	1 346,1	3 113,0	857,0	2 256,0
	პროცენტი	173,1	0,0	173,1	143,5	0,0	143,5	118,4	0,0	118,4
	სუბსიდიები	5 619,7	0,0	5 619,7	7 216,3	0,0	7 216,3	8 485,9	0,0	8 485,9
	გრანტები	21,4	0,0	21,4	17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 510,1	0,0	1 510,1	1 691,1	0,0	1 691,1	1 753,1	0,0	1 753,1
	სხვა ხარჯები	1 048,3	68,1	980,2	1 553,4	85,2	1 468,2	1 772,9	2,6	1 770,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 111,1	9 896,2	4 214,9	17 146,2	7 309,8	9 836,4	18 857,7	7 733,8	11 123,9
	ძირითადი აქტივები	14 111,1	9 896,2	4 214,9	17 146,2	7 309,8	9 836,4	18 857,7	7 733,8	11 123,9
	ვალდებულებების კლება	218,6	0,0	218,6	234,2	0,0	234,2	251,4	0,0	251,4
	საშინაო	218,6	0,0	218,6	234,2	0,0	234,2	251,4	0,0	251,4
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 762,2	0,0	2 762,2	3 609,2	0,0	3 609,2	4 998,4	0,0	4 998,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156,0	0,0	156,0	158,0	0,0	158,0	160,0	0,0	160,0
	ხარჯები	2 697,8	0,0	2 697,8	3 297,2	0,0	3 297,2	4 827,3	0,0	4 827,3
	შრომის ანაზღაურება	1 918,7	0,0	1 918,7	2 197,2	0,0	2 197,2	3 313,5	0,0	3 313,5
	საქონელი და მომსახურება	584,8	0,0	584,8	920,3	0,0	920,3	1 257,4	0,0	1 257,4
	გრანტები	21,4	0,0	21,4	17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	64,0	0,0	64,0	23,7	0,0	23,7	23,0	0,0	23,0
	სხვა ხარჯები	108,8	0,0	108,8	138,5	0,0	138,5	213,4	0,0	213,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64,4	0,0	64,4	312,0	0,0	312,0	171,1	0,0	171,1
	ძირითადი აქტივები	64,4	0,0	64,4	312,0	0,0	312,0	171,1	0,0	171,1
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 762,2	0,0	2 762,2	3 168,9	0,0	3 168,9	4 807,8	0,0	4 807,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156,0	0,0	156,0	158,0	0,0	158,0	160,0	0,0	160,0
	ხარჯები	2 697,8	0,0	2 697,8	3 137,8	0,0	3 137,8	4 677,3	0,0	4 677,3
	შრომის ანაზღაურება	1 918,7	0,0	1 918,7	2 197,2	0,0	2 197,2	3 313,5	0,0	3 313,5
	საქონელი და მომსახურება	584,8	0,0	584,8	764,3	0,0	764,3	1 107,4	0,0	1 107,4
	გრანტები	21,4	0,0	21,4	17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	64,0	0,0	64,0	23,7	0,0	23,7	23,0	0,0	23,0
	სხვა ხარჯები	108,8	0,0	108,8	135,1	0,0	135,1	213,4	0,0	213,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64,4	0,0	64,4	31,1	0,0	31,1	130,5	0,0	130,5
	ძირითადი აქტივები	64,4	0,0	64,4	31,1	0,0	31,1	130,5	0,0	130,5
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	620,7	0,0	620,7	688,2	0,0	688,2	1 153,8	0,0	1 153,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,0		27,0	27,0		27,0	29,0		29,0
	ხარჯები	616,0	0,0	616,0	682,7	0,0	682,7	1 147,7	0,0	1 147,7
	შრომის ანაზღაურება	457,2	0,0	457,2	491,7	0,0	491,7	808,7	0,0	808,7
	საქონელი და მომსახურება	62,1	0,0	62,1	86,5	0,0	86,5	182,4	0,0	182,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	0,0	6,0	7,6	0,0	7,6	3,0	0,0	3,0
	სხვა ხარჯები	90,7	0,0	90,7	96,9	0,0	96,9	153,6	0,0	153,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,7	0,0	4,7	5,5	0,0	5,5	6,1	0,0	6,1
	ძირითადი აქტივები	4,7	0,0	4,7	5,5	0,0	5,5	6,1	0,0	6,1
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	2 006,2	0,0	2 006,2	2 313,7	0,0	2 313,7	3 433,9	0,0	3 433,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121,0		121,0	123,0		123,0	123,0		123,0
	ხარჯები	1 946,5	0,0	1 946,5	2 288,1	0,0	2 288,1	3 314,1	0,0	3 314,1
	შრომის ანაზღაურება	1 366,6	0,0	1 366,6	1 605,3	0,0	1 605,3	2 367,9	0,0	2 367,9
	საქონელი და მომსახურება	483,6	0,0	483,6	613,3	0,0	613,3	846,6	0,0	846,6
	გრანტები	21,4	0,0	21,4	17,5	0,0	17,5	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	56,9	0,0	56,9	14,0	0,0	14,0	20,0	0,0	20,0
	სხვა ხარჯები	18,0	0,0	18,0	38,0	0,0	38,0	59,6	0,0	59,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,7	0,0	59,7	25,6	0,0	25,6	119,8	0,0	119,8
	ძირითადი აქტივები	59,7	0,0	59,7	25,6	0,0	25,6	119,8	0,0	119,8
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	135,2	0,0	135,2	167,0	0,0	167,0	220,1	0,0	220,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
	ხარჯები	135,2	0,0	135,2	167,0	0,0	167,0	215,5	0,0	215,5
	შრომის ანაზღაურება	94,9	0,0	94,9	100,2	0,0	100,2	136,9	0,0	136,9
	საქონელი და მომსახურება	39,2	0,0	39,2	64,5	0,0	64,5	78,4	0,0	78,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,1	0,0	1,1	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,0	0,0	0,0	440,3	0,0	440,3	190,6	0,0	190,6
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	159,4	0,0	159,4	150,0	0,0	150,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	156,0	0,0	156,0	150,0	0,0	150,0
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	280,9	0,0	280,9	40,6	0,0	40,6
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	280,9	0,0	280,9	40,6	0,0	40,6
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	0,0	0,0	0,0	290,3	0,0	290,3	40,6	0,0	40,6
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	280,9	0,0	280,9	40,6	0,0	40,6
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	280,9	0,0	280,9	40,6	0,0	40,6
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 785,0	8 900,3	3 884,6	15 358,4	7 283,4	8 075,0	16 680,7	5 710,2	10 970,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	541,4	68,1	473,3	1 088,3	85,2	1 003,1	2 573,9	28,4	2 545,5
	საქონელი და მომსახურება	66,4	0,0	66,4	339,2	0,0	339,2	936,0	25,8	910,2
	პროცენტი	118,0	0,0	118,0	102,6	0,0	102,6	85,3	0,0	85,3
	სუბსიდიები	6,6	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	სხვა ხარჯები	350,4	68,1	282,3	646,5	85,2	561,3	819,8	2,6	817,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 110,2	8 832,2	3 278,0	14 121,2	7 198,2	6 923,0	13 940,7	5 681,8	8 258,9
	ძირითადი აქტივები	12 110,2	8 832,2	3 278,0	14 121,2	7 198,2	6 923,0	13 940,7	5 681,8	8 258,9
	ვალდებულებების კლება	133,4	0,0	133,4	148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
	საშინაო	133,4	0,0	133,4	148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 062,3	8 113,8	2 948,5	12 111,1	6 387,3	5 723,8	13 200,0	4 753,6	8 446,4
	ხარჯები	184,4	0,0	184,4	443,0	0,0	443,0	995,5	0,0	995,5
	საქონელი და მომსახურება	66,4	0,0	66,4	338,8	0,0	338,8	910,2	0,0	910,2
	პროცენტი	118,0	0,0	118,0	102,6	0,0	102,6	85,3	0,0	85,3
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 744,5	8 113,8	2 630,7	11 519,2	6 387,3	5 131,9	12 038,4	4 753,6	7 284,8
	ძირითადი აქტივები	10 744,5	8 113,8	2 630,7	11 519,2	6 387,3	5 131,9	12 038,4	4 753,6	7 284,8
	ვალდებულებების კლება	133,4	0,0	133,4	148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
	საშინაო	133,4	0,0	133,4	148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	69,9	0,0	69,9	929,0	0,0	929,0	953,2	0,0	953,2
	ხარჯები	66,4	0,0	66,4	230,7	0,0	230,7	910,2	0,0	910,2
	საქონელი და მომსახურება	66,4	0,0	66,4	230,7	0,0	230,7	910,2	0,0	910,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,5	0,0	3,5	698,3	0,0	698,3	43,0	0,0	43,0
	ძირითადი აქტივები	3,5	0,0	3,5	698,3	0,0	698,3	43,0	0,0	43,0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	10 992,4	8 113,8	2 878,6	11 148,5	6 387,3	4 761,2	12 212,0	4 753,6	7 458,4
	ხარჯები	118,0	0,0	118,0	212,3	0,0	212,3	85,3	0,0	85,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	108,1	0,0	108,1	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	118,0	0,0	118,0	102,6	0,0	102,6	85,3	0,0	85,3
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 741,0	8 113,8	2 627,2	10 787,3	6 387,3	4 400,0	11 960,6	4 753,6	7 207,0
	ძირითადი აქტივები	10 741,0	8 113,8	2 627,2	10 787,3	6 387,3	4 400,0	11 960,6	4 753,6	7 207,0
	ვალდებულებების კლება	133,4	0,0	133,4	148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
	საშინაო	133,4	0,0	133,4	148,9	0,0	148,9	166,1	0,0	166,1
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	33,6	34,8	0,0	34,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	33,6	34,8	0,0	34,8
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	33,6	34,8	0,0	34,8
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	608,6	0,6	608,0	1 931,4	0,0	1 931,4	2 293,9	0,0	2 293,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	281,8	0,6	281,1	556,9	0,0	556,9	1 540,0	0,0	1 540,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	სხვა ხარჯები	281,8	0,6	281,1	556,5	0,0	556,5	807,2	0,0	807,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	326,8	0,0	326,8	1 374,5	0,0	1 374,5	753,9	0,0	753,9
	ძირითადი აქტივები	326,8	0,0	326,8	1 374,5	0,0	1 374,5	753,9	0,0	753,9
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 01	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 02	ბინათმშენებლობა	281,0	0,6	280,3	523,5	0,0	523,5	803,0	0,0	803,0
	ხარჯები	281,0	0,6	280,3	523,5	0,0	523,5	803,0	0,0	803,0
	სხვა ხარჯები	281,0	0,6	280,3	523,5	0,0	523,5	803,0	0,0	803,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 03	წყალმომარაგება	261,6	0,0	261,6	1 325,6	0,0	1 325,6	225,7	0,0	225,7
	ხარჯები	0,8	0,0	0,8	33,0	0,0	33,0	4,2	0,0	4,2
	სხვა ხარჯები	0,8	0,0	0,8	33,0	0,0	33,0	4,2	0,0	4,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260,8	0,0	260,8	1 292,6	0,0	1 292,6	221,5	0,0	221,5
	ძირითადი აქტივები	260,8	0,0	260,8	1 292,6	0,0	1 292,6	221,5	0,0	221,5
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	66,0	0,0	66,0	82,3	0,0	82,3	532,4	0,0	532,4
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,0	0,0	66,0	81,9	0,0	81,9	532,4	0,0	532,4
	ძირითადი აქტივები	66,0	0,0	66,0	81,9	0,0	81,9	532,4	0,0	532,4
02 02 05	გარე განათების მოვლა-პატრონობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	სუბსიდიები	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	732,8	0,0	732,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	787,5	785,9	1,6	908,8	896,1	12,7	956,6	956,6	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	69,1	67,5	1,6	85,2	85,2	0,0	28,4	28,4	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	25,8	0,0
	სუბსიდიები	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	67,5	67,5	0,0	85,2	85,2	0,0	2,6	2,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	718,4	718,4	0,0	823,6	810,9	12,7	928,2	928,2	0,0
	ძირითადი აქტივები	718,4	718,4	0,0	823,6	810,9	12,7	928,2	928,2	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	785,9	785,9	0,0	908,8	896,1	12,7	956,6	956,6	0,0
	ხარჯები	67,5	67,5	0,0	85,2	85,2	0,0	28,4	28,4	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	25,8	0,0
	სხვა ხარჯები	67,5	67,5	0,0	85,2	85,2	0,0	2,6	2,6	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	718,4	718,4	0,0	823,6	810,9	12,7	928,2	928,2	0,0
	ძირითადი აქტივები	718,4	718,4	0,0	823,6	810,9	12,7	928,2	928,2	0,0
02 03 02	ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,0		2,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1,6		1,6	0,0		0,0	0,0		0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	321,6	0,0	321,6	407,1	0,0	407,1	230,2	0,0	230,2
	ხარჯები	1,2	0,0	1,2	3,2	0,0	3,2	10,0	0,0	10,0
	სხვა ხარჯები	1,2	0,0	1,2	3,2	0,0	3,2	10,0	0,0	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	320,4	0,0	320,4	403,9	0,0	403,9	220,2	0,0	220,2
	ძირითადი აქტივები	320,4	0,0	320,4	403,9	0,0	403,9	220,2	0,0	220,2
2,05	შ.პ.ს „ყვირილა"	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 969,5	0,0	1 969,5	2 386,6	0,0	2 386,6	1 920,8	0,0	1 920,8
	ხარჯები	1 686,8	0,0	1 686,8	2 290,8	0,0	2 290,8	1 662,4	0,0	1 662,4
	პროცენტი	55,1	0,0	55,1	40,9	0,0	40,9	33,1	0,0	33,1
	სუბსიდიები	1 631,7	0,0	1 631,7	2 249,9	0,0	2 249,9	1 629,3	0,0	1 629,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	197,5	0,0	197,5	10,5	0,0	10,5	173,1	0,0	173,1
	ძირითადი აქტივები	197,5	0,0	197,5	10,5	0,0	10,5	173,1	0,0	173,1
	ვალდებულებების კლება	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1 829,2	0,0	1 829,2	2 260,4	0,0	2 260,4	1 667,4	0,0	1 667,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143,0	0,0	143,0	143,0	0,0	143,0	138,0	0,0	138,0
	ხარჯები	1 631,7	0,0	1 631,7	2 249,9	0,0	2 249,9	1 629,3	0,0	1 629,3
	სუბსიდიები	1 631,7	0,0	1 631,7	2 249,9	0,0	2 249,9	1 629,3	0,0	1 629,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	197,5	0,0	197,5	10,5	0,0	10,5	38,1	0,0	38,1
	ძირითადი აქტივები	197,5	0,0	197,5	10,5	0,0	10,5	38,1	0,0	38,1
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 263,0	0,0	1 263,0	1 314,2	0,0	1 314,2	1 537,5	0,0	1 537,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128,0		128,0	129,0		129,0	129,0		129,0
	ხარჯები	1 081,1	0,0	1 081,1	1 303,7	0,0	1 303,7	1 499,4	0,0	1 499,4
	სუბსიდიები	1 081,1		1 081,1	1 303,7		1 303,7	1 499,4		1 499,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	181,9	0,0	181,9	10,5	0,0	10,5	38,1	0,0	38,1
	ძირითადი აქტივები	181,9	0,0	181,9	10,5	0,0	10,5	38,1	0,0	38,1
03 01 02	გარე განათების მოვლა-პატრონობაა	392,3	0,0	392,3	837,3	0,0	837,3	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0		0,0
	ხარჯები	379,0	0,0	379,0	837,3	0,0	837,3	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	379,0		379,0	837,3		837,3	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,3	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	13,3	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	163,4	0,0	163,4	98,1	0,0	98,1	118,8	0,0	118,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0	9,0		9,0	9,0		9,0
	ხარჯები	161,1	0,0	161,1	98,1	0,0	98,1	118,8	0,0	118,8
	სუბსიდიები	161,1		161,1	98,1		98,1	118,8		118,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	10,5	0,0	10,5	10,8	0,0	10,8	11,1	0,0	11,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	10,5	0,0	10,5	10,8	0,0	10,8	11,1	0,0	11,1
	სუბსიდიები	10,5		10,5	10,8		10,8	11,1		11,1
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	140,3	0,0	140,3	126,2	0,0	126,2	253,4	0,0	253,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	55,1	0,0	55,1	40,9	0,0	40,9	33,1	0,0	33,1
	პროცენტი	55,1	0,0	55,1	40,9	0,0	40,9	33,1	0,0	33,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0
	ვალდებულებების კლება	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3
04 00	განათლება	4 286,0	1 514,1	2 771,9	3 825,6	650,0	3 175,6	4 907,9	847,0	4 060,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455,3	0,0	455,3	461,3	0,0	461,3	462,3	0,0	462,3
	ხარჯები	2 874,3	512,6	2 361,7	3 609,9	538,6	3 071,3	4 465,9	831,2	3 634,7
	საქონელი და მომსახურება	516,3	512,6	3,7	549,0	538,6	10,4	831,2	831,2	0,0
	სუბსიდიები	2 349,7	0,0	2 349,7	3 024,4	0,0	3 024,4	3 594,7	0,0	3 594,7
	სხვა ხარჯები	8,3	0,0	8,3	36,5	0,0	36,5	40,0	0,0	40,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 411,7	1 001,5	410,2	215,7	111,4	104,3	442,0	15,8	426,2
	ძირითადი აქტივები	1 411,7	1 001,5	410,2	215,7	111,4	104,3	442,0	15,8	426,2
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 385,4	0,0	2 385,4	3 049,3	0,0	3 049,3	3 595,5	0,0	3 595,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455,3		455,3	461,3		461,3	462,3		462,3
	ხარჯები	2 349,7	0,0	2 349,7	3 021,6	0,0	3 021,6	3 594,7	0,0	3 594,7
	სუბსიდიები	2 349,7	0,0	2 349,7	3 021,6	0,0	3 021,6	3 594,7	0,0	3 594,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,7	0,0	35,7	27,7	0,0	27,7	0,8	0,0	0,8
	ძირითადი აქტივები	35,7	0,0	35,7	27,7	0,0	27,7	0,8	0,0	0,8
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	380,1	2,0	378,2	94,0	7,0	87,0	425,4	0,0	425,4
	ხარჯები	3,7	0,0	3,7	10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	3,7	0,0	3,7	10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	376,4	2,0	374,5	83,6	7,0	76,6	425,4	0,0	425,4
	ძირითადი აქტივები	376,4	2,0	374,5	83,6	7,0	76,6	425,4	0,0	425,4
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	8,3	0,0	8,3	39,3	0,0	39,3	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	8,3	0,0	8,3	39,3	0,0	39,3	40,0	0,0	40,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0		0,0	2,8		2,8	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	8,3	0,0	8,3	36,5	0,0	36,5	40,0	0,0	40,0
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	512,6	512,6	0,0	538,6	538,6	0,0	831,2	831,2	0,0
	ხარჯები	512,6	512,6	0,0	538,6	538,6	0,0	831,2	831,2	0,0
	საქონელი და მომსახურება	512,6	512,6	0,0	538,6	538,6	0,0	831,2	831,2	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	999,5	999,5	0,0	104,4	104,4	0,0	15,8	15,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	999,5	999,5	0,0	104,4	104,4	0,0	15,8	15,8	0,0
	ძირითადი აქტივები	999,5	999,5	0,0	104,4	104,4	0,0	15,8	15,8	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 877,0	62,5	1 814,5	4 395,8	0,0	4 395,8	6 615,0	2 036,0	4 579,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	296,0	0,0	296,0	303,5	0,0	303,5	320,0	0,0	320,0
	ხარჯები	1 578,9	0,0	1 578,9	1 909,2	0,0	1 909,2	2 484,9	0,0	2 484,9
	საქონელი და მომსახურება	14,1	0,0	14,1	69,2	0,0	69,2	73,4	0,0	73,4
	სუბსიდიები	1 491,6	0,0	1 491,6	1 726,1	0,0	1 726,1	2 276,8	0,0	2 276,8
	სხვა ხარჯები	73,1	0,0	73,1	113,9	0,0	113,9	134,7	0,0	134,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	298,1	62,5	235,6	2 486,6	0,0	2 486,6	4 130,1	2 036,0	2 094,1
	ძირითადი აქტივები	298,1	62,5	235,6	2 486,6	0,0	2 486,6	4 130,1	2 036,0	2 094,1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	769,2	62,5	706,7	1 592,5	0,0	1 592,5	1 746,2	0,0	1 746,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	88,0	0,0	88,0	91,0	0,0	91,0	93,0	0,0	93,0
	ხარჯები	511,5	0,0	511,5	721,2	0,0	721,2	897,7	0,0	897,7
	საქონელი და მომსახურება	4,4	0,0	4,4	23,2	0,0	23,2	22,8	0,0	22,8
	სუბსიდიები	505,8	0,0	505,8	666,2	0,0	666,2	842,7	0,0	842,7
	სხვა ხარჯები	1,2	0,0	1,2	31,8	0,0	31,8	32,2	0,0	32,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	257,7	62,5	195,2	871,3	0,0	871,3	848,5	0,0	848,5
	ძირითადი აქტივები	257,7	62,5	195,2	871,3	0,0	871,3	848,5	0,0	848,5
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	5,7	0,0	5,7	50,0	0,0	50,0	50,7	0,0	50,7
	ხარჯები	5,7	0,0	5,7	50,0	0,0	50,0	50,7	0,0	50,7
	საქონელი და მომსახურება	4,4	0,0	4,4	13,2	0,0	13,2	12,8	0,0	12,8
	სუბსიდიები	0,0		0,0	5,0		5,0	5,7		5,7
	სხვა ხარჯები	1,2	0,0	1,2	31,8	0,0	31,8	32,2	0,0	32,2
05 01 02	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	229,0	0,0	229,0	301,4	0,0	301,4	374,6	0,0	374,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40,0		40,0	41,0		41,0	43,0		43,0
	ხარჯები	229,0	0,0	229,0	296,2	0,0	296,2	374,6	0,0	374,6
	სუბსიდიები	229,0		229,0	296,2		296,2	374,6		374,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
05 01 03	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	276,8	0,0	276,8	365,0	0,0	365,0	462,4	0,0	462,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48,0		48,0	50,0		50,0	50,0		50,0
	ხარჯები	276,8	0,0	276,8	365,0	0,0	365,0	462,4	0,0	462,4
	სუბსიდიები	276,8		276,8	365,0		365,0	462,4		462,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 04	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	257,7	62,5	195,2	866,1	0,0	866,1	848,5	0,0	848,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	257,7	62,5	195,2	866,1	0,0	866,1	848,5	0,0	848,5
	ძირითადი აქტივები	257,7	62,5	195,2	866,1	0,0	866,1	848,5	0,0	848,5
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	939,6	0,0	939,6	2 628,3	0,0	2 628,3	4 673,3	2 036,0	2 637,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208,0	0,0	208,0	212,5	0,0	212,5	227,0	0,0	227,0
	ხარჯები	899,2	0,0	899,2	1 013,0	0,0	1 013,0	1 391,7	0,0	1 391,7
	საქონელი და მომსახურება	6,5	0,0	6,5	40,2	0,0	40,2	44,7	0,0	44,7
	სუბსიდიები	892,7	0,0	892,7	966,8	0,0	966,8	1 341,0	0,0	1 341,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,4	0,0	40,4	1 615,3	0,0	1 615,3	3 281,6	2 036,0	1 245,6
	ძირითადი აქტივები	40,4	0,0	40,4	1 615,3	0,0	1 615,3	3 281,6	2 036,0	1 245,6
05 02 01	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	54,6	0,0	54,6	56,0	0,0	56,0	67,7	0,0	67,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
	ხარჯები	54,6	0,0	54,6	56,0	0,0	56,0	67,7	0,0	67,7
	სუბსიდიები	54,6		54,6	56,0		56,0	67,7		67,7
05 02 02	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	153,4	0,0	153,4	157,8	0,0	157,8	199,6	0,0	199,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25,0		25,0	25,5		25,5	25,5		25,5
	ხარჯები	146,9	0,0	146,9	152,8	0,0	152,8	194,6	0,0	194,6
	სუბსიდიები	146,9		146,9	152,8		152,8	194,6		194,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,5	0,0	6,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები	6,5	0,0	6,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
05 02 03	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	341,9	0,0	341,9	365,2	0,0	365,2	555,1	0,0	555,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	90,0		90,0	91,0		91,0	91,0		91,0
	ხარჯები	341,9	0,0	341,9	365,2	0,0	365,2	555,1	0,0	555,1
	სუბსიდიები	341,9		341,9	365,2		365,2	555,1		555,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 04	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	62,0	0,0	62,0	66,1	0,0	66,1	78,5	0,0	78,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0		11,0	12,0		12,0	12,0		12,0
	ხარჯები	62,0	0,0	62,0	66,1	0,0	66,1	78,5	0,0	78,5
	სუბსიდიები	62,0		62,0	66,1		66,1	78,5		78,5
05 02 05	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	163,6	0,0	163,6	179,0	0,0	179,0	242,0	0,0	242,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42,0		42,0	42,0		42,0	49,0		49,0
	ხარჯები	162,4	0,0	162,4	179,0	0,0	179,0	242,0	0,0	242,0
	სუბსიდიები	162,4		162,4	179,0		179,0	242,0		242,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 06	ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	124,9	0,0	124,9	142,7	0,0	142,7	201,1	0,0	201,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30,0		30,0	32,0		32,0	39,5		39,5
	ხარჯები	124,9	0,0	124,9	142,7	0,0	142,7	201,1	0,0	201,1
	სუბსიდიები	124,9		124,9	142,7		142,7	201,1		201,1
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	3,0	0,0	3,0	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	24,9	21,9	0,0	21,9
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	24,9	21,9	0,0	21,9
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	17,4	17,4	0,0	17,4
	სუბსიდიები	0,0		0,0	3,0		3,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	29,7	0,0	29,7	1 610,3	0,0	1 610,3	3 276,6	2 036,0	1 240,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,7	0,0	29,7	1 610,3	0,0	1 610,3	3 276,6	2 036,0	1 240,6
	ძირითადი აქტივები	29,7	0,0	29,7	1 610,3	0,0	1 610,3	3 276,6	2 036,0	1 240,6
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	6,5	0,0	6,5	24,2	0,0	24,2	28,7	0,0	28,7
	ხარჯები	6,5	0,0	6,5	24,2	0,0	24,2	28,7	0,0	28,7
	საქონელი და მომსახურება	6,5	0,0	6,5	20,7	0,0	20,7	25,2	0,0	25,2
	სუბსიდიები	0,0		0,0	2,0		2,0	2,0		2,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	3,2	0,0	3,2	10,0	0,0	10,0	30,5	0,0	30,5
	ხარჯები	3,2	0,0	3,2	10,0	0,0	10,0	30,5	0,0	30,5
	საქონელი და მომსახურება	3,2	0,0	3,2	5,8	0,0	5,8	5,9	0,0	5,9
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2	24,6	0,0	24,6
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0
	ხარჯები	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0	165,0
	სუბსიდიები	93,1	0,0	93,1	93,1		93,1	93,1		93,1
	სხვა ხარჯები	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 123,2	0,0	2 123,2	2 508,5	0,2	2 508,3	2 563,1	0,2	2 562,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	2 093,9	0,0	2 093,9	2 508,3	0,0	2 508,3	2 562,4	0,0	2 562,4
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	15,0	0,0	15,0
	სუბსიდიები	140,1	0,0	140,1	215,9	0,0	215,9	252,3	0,0	252,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 446,1	0,0	1 446,1	1 667,4	0,0	1 667,4	1 730,1	0,0	1 730,1
	სხვა ხარჯები	507,7	0,0	507,7	618,0	0,0	618,0	565,0	0,0	565,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,3	0,0	29,3	0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5
	ძირითადი აქტივები	29,3	0,0	29,3	0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	169,4	0,0	169,4	196,1	0,2	195,9	223,0	0,2	222,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	140,1	0,0	140,1	195,9	0,0	195,9	222,3	0,0	222,3
	სუბსიდიები	140,1	0,0	140,1	195,9	0,0	195,9	222,3	0,0	222,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,3	0,0	29,3	0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5
	ძირითადი აქტივები	29,3	0,0	29,3	0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5
06 01 01	ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	135,8	0,0	135,8	170,9	0,0	170,9	197,3	0,0	197,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0
	ხარჯები	133,6	0,0	133,6	170,9	0,0	170,9	197,3	0,0	197,3
	სუბსიდიები	133,6		133,6	170,9		170,9	197,3		197,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 01 02	ამბულატორიები	33,5	0,0	33,5	25,2	0,2	25,0	25,7	0,2	25,5
	ხარჯები	6,5	0,0	6,5	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	სუბსიდიები	6,5		6,5	25,0		25,0	25,0		25,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,0	0,0	27,0	0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5
	ძირითადი აქტივები	27,0	0,0	27,0	0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5
06 02	სოციალური პროგრამები	1 953,8	0,0	1 953,8	2 292,4	0,0	2 292,4	2 310,1	0,0	2 310,1
	ხარჯები	1 953,8	0,0	1 953,8	2 292,4	0,0	2 292,4	2 310,1	0,0	2 310,1
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	15,0	0,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 446,1	0,0	1 446,1	1 667,4	0,0	1 667,4	1 730,1	0,0	1 730,1
	სხვა ხარჯები	507,7	0,0	507,7	618,0	0,0	618,0	565,0	0,0	565,0
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	624,1	0,0	624,1	836,2	0,0	836,2	851,0	0,0	851,0
	ხარჯები	624,1	0,0	624,1	836,2	0,0	836,2	851,0	0,0	851,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	15,0	0,0	15,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	612,4	0,0	612,4	746,2	0,0	746,2	746,0	0,0	746,0
	სხვა ხარჯები	11,7	0,0	11,7	83,0	0,0	83,0	90,0	0,0	90,0
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	37,6	0,0	37,6	71,9	0,0	71,9	75,0	0,0	75,0
	ხარჯები	37,6	0,0	37,6	71,9	0,0	71,9	75,0	0,0	75,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,6	0,0	37,6	71,9	0,0	71,9	75,0	0,0	75,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	82,1	0,0	82,1	82,0	0,0	82,0	93,5	0,0	93,5
	ხარჯები	82,1	0,0	82,1	82,0	0,0	82,0	93,5	0,0	93,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	82,1	0,0	82,1	82,0	0,0	82,0	93,5	0,0	93,5
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა	92,1	0,0	92,1	111,6	0,0	111,6	105,0	0,0	105,0
	ხარჯები	92,1	0,0	92,1	111,6	0,0	111,6	105,0	0,0	105,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	92,1	0,0	92,1	111,6	0,0	111,6	105,0	0,0	105,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	43,5	0,0	43,5	43,1	0,0	43,1	45,0	0,0	45,0
	ხარჯები	43,5	0,0	43,5	43,1	0,0	43,1	45,0	0,0	45,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	43,5	0,0	43,5	43,1	0,0	43,1	45,0	0,0	45,0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	17,0	0,0	17,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	ხარჯები	17,0	0,0	17,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	სხვა ხარჯები	17,0	0,0	17,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
06 02 07	სარიტუალო – გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	12,1	0,0	12,1	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
	ხარჯები	12,1	0,0	12,1	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,1	0,0	12,1	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	67,4	0,0	67,4	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0
	ხარჯები	67,4	0,0	67,4	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,3	0,0	28,3	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	სხვა ხარჯები	39,1	0,0	39,1	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
	ხარჯები	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	155,9	0,0	155,9	165,4	0,0	165,4	165,4	0,0	165,4
	ხარჯები	155,9	0,0	155,9	165,4	0,0	165,4	165,4	0,0	165,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	155,9	0,0	155,9	165,4	0,0	165,4	165,4	0,0	165,4
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	34,3	0,0	34,3	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
	ხარჯები	34,3	0,0	34,3	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	34,3	0,0	34,3	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	439,9	0,0	439,9	500,0	0,0	500,0	440,0	0,0	440,0
	ხარჯები	439,9	0,0	439,9	500,0	0,0	500,0	440,0	0,0	440,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	439,9	0,0	439,9	500,0	0,0	500,0	440,0	0,0	440,0
06 02 13	სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების დახმარება“.	7,7	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	7,7	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,7	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება	18,5	0,0	18,5	25,2	0,0	25,2	28,2	0,0	28,2
	ხარჯები	18,5	0,0	18,5	25,2	0,0	25,2	28,2	0,0	28,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,5	0,0	18,5	25,2	0,0	25,2	28,2	0,0	28,2
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	315,0	0,0	315,0	340,0	0,0	340,0	390,0	0,0	390,0
	ხარჯები	315,0	0,0	315,0	340,0	0,0	340,0	390,0	0,0	390,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	315,0	0,0	315,0	340,0	0,0	340,0	390,0	0,0	390,0
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0
	სუბსიდიები	0,0			20,0		20,0	30,0		30,0

თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22

2022 წლის განმავლობაში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, მერის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე.

მუხლი 23

დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი, 265.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 107000 ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 145000 ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3000 ლარი.

დ) საქართველოს კანონმდებლობით, ბავშვის უფლებათა კოდექსით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება 10000 ლარი

მუხლი 24

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი, 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის საფუძველზე.

მუხლი 25

1. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

2. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის №45 დადგენილება (სსმ, 24/12/20; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016387)

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე

გამოსვლა შენახვა

Annotate

როგორ დავიმოწმოთ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება „პროგრამული კოდი დასახელება 2022 წლის პროექტი“, №22, 15.12.2021, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016410 (კონსოლიდირებული რედაქცია 19.05.2022). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/5309069-4/

პროგრამული კოდი დასახელება 2022 წლის პროექტი

შემდგომი ცვლილებები (10)

წინა ცვლილებები (4)

დოკუმენტის ტექსტი

მუხლი 4. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 20345,5 ათასი ლარის ოდენობით.🔗

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო🔗

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება🔗

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება🔗

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები🔗

მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

მუხლი 25 1. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.🔗

როგორ დავიმოწმოთ